Bijlage 2 Jaarstukken 2024 2025-05-28 versie 2.pdf
Tekst van het document
Dit model is bedoeld om de nadelige effecten van een online aangejaagde ordeverstoring voor gemeenten te verkleinen en, indien mogelijk, te voorkomen. Op donderdag 28 november 2024 is in samenwerking het CCV, politie en de gemeente De Ronde Venen een bijeenkomst georganiseerd om aan de hand van een aantal cases te oefenen met dit model. Een gemeente waar maatwerk wordt geleverd voor inwoners met meervoudige problematiek waardoor overlast en onveilige situaties tot een minimum worden beperkt Mijlpalen In 2024 worden werkbijeenkomsten voor en met zorgaanbieders georganiseerd t.b.v. personen met meervoudige problematiek. Realisatie In samenwerking met tien gemeenten uit (politiedistrict) West-Utrecht en het Zorg- en Veiligheidshuis zijn periodiek werkbijeenkomsten georganiseerd. Onderwerpen tijdens deze werkbijeenkomsten zijn de samenwerking binnen de Persoonsgerichte Aanpak (PGA), bemoeizorg, onbegrepen gedrag en de aanpak woonoverlast. 25
Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt Mijlpalen Het convenant Veilige Scholen is in 2024 geactualiseerd. Realisatie Het geactualiseerde convenant is op 2 oktober 2024 ondertekend. Dit convenant heeft als doel om een veilig klimaat in en rondom scholen te creëren en overlast, vandalisme en criminaliteit te voorkomen en bestrijden. Door middel van dit convenant wordt de samenwerking tussen middelbare scholen, politie, stichting Halt, Jeugd-Punt en gemeente versterkt. In januari 2025 staat het eerste tussentijdse evaluatiemoment gepland. Inwoners en ondernemers voelen zich veilig, het aantal traditionele geregistreerde misdrijven stijgt niet en de sociale cohesie en participatie zijn optimaal Mijlpalen In 2024 wordt in iedere kern van de gemeente Stichtse Vecht een afspraak met de dorpsraad of wijkcommissie georganiseerd om de betrokkenheid bij de lokale veiligheidsaanpak te vergroten. Realisatie In 2024 zijn naar aanleiding van veiligheidsvraagstukken gesprekken gevoerd met verschillende bewonersgroepen in Stichtse Vecht. Er zijn gesprekken en wijkschouwen geweest in verschillende wijken van Maarssenbroek, Breukelen, Loenen aan de Vecht en Nigtevecht.
Afspraken met deze bewonersgroepen in deze wijken zijn tot stand gekomen op basis van actuele criminaliteitscijfers en behoefte van bewonersgroepen zelf. In 2025 zetten we de geïntensiveerde participatie met bewonersgroepen voort om ook andere kernen te betrekken bij de lokale veiligheidsaanpak. In 2024 zijn veel kernen bezocht. De ambitie is dat in 2025 alle kernen zijn bezocht. Daarnaast is in oktober 2024 de intentieverklaring getekend voor Samen Veilig Ondernemen Maarssenbroek. Met de ondertekening van deze intentieverklaring geven gemeente, politie, Veiligheidsregio Utrecht, Platform Veilig Ondernemen én ondernemers uit Zwanenkamp, Boomstede en Bisonspoor aan zich in te zetten voor een veilige en prettige winkelomgeving. Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de impact voor inwoners en ondernemers beheersen Mijlpalen Eind 2024 zijn alle functies binnen de lokale crisisorganisatie ingevuld en zijn functionarissen opgeleid en getraind. Realisatie Alle functies in de lokale crisisorganisatie zijn in het eerste kwartaal van 2024 ingevuld en opgeleid. In het laatste kwartaal zijn de crisisfunctionarissen daarnaast óók voorzien van een praktijktraining.
Going concern-taken
Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Veiligheid: • Openbare orde en veiligheid • Crisisbeheersing en brandweer We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren. Verplichte indicatoren Rijk
P/E Bron
Realisatie 2022
Realisatie 2023
Begroting 2024
Realisatie 2024
Verwijzingen HALT per 1.000 jongeren
E Buro HALT
9
6
55*
10,1
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
E CBS
0,8
1,1
0,9
1,5
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
E CBS
3,1
3,0
3,1
3,0
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
E CBS
1,1
1,0
2,3
1,1
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners
E CBS
2,6
2,7
2,6
4,0
* In de begroting is een getal per 10.000 inwoners opgenomen i.p.v. per 1.000 jongeren
26
Financieel overzicht programma 2 Wat heeft het gekost in 2024? Bedragen x €1.000 Programma 2
Begroting 2024 primitief
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie 2024
Saldo 2024
Lasten 0.8 Overige baten en lasten (stelposten)
0
117
0
-117
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-5.772
-5.817
-5.680
137
1.2 Openbare orde en veiligheid
-2.188
-2.168
-2.142
26
Totaal Lasten
-7.960
-7.868
-7.823
46
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
10
105
3
-102
1.2 Openbare orde en veiligheid
44
52
51
-1
Baten
Totaal Baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten
54
158
55
-103
-7.906
-7.711
-7.768
-57
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
26
26
26
0
Gerealiseerd resultaat
-7.880
-7.685
-7.742
-57
Toelichting lasten en baten soort kosten Veiligheid (x €1.000) Toegerekende personeelslasten
Begroting
Begroting
primitief
na wijziging
2024
2024
Realisatie
Saldo
2024
2024
-1.443
-1.412
-1.548
-136
Kapitaallasten
-543
-491
-361
130
Overige lasten
-5.974
-5.965
-5.913
52
Totaal lasten
-7.960
-7.868
-7.823
46
Totaal baten
54
158
55
-103 -57
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-7.906
-7.711
-7.768
Toevoeging aan reserves
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
26
26
26
-0
Gerealiseerd resultaat
-7.880
-7.685
-7.742
-57
27
Toelichten van de verschillen in de lasten Analyse verschillen lasten (x €1.000) Lasten
Begroting Realisatie Verschil 2024 2024 -7.868
Toelichting
-7.823
46
Taakveld
Bedrag
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering)
div
Kapitaallasten
div
130
Stelpost raming lagere kapitaallasten Bestuursrapportage 2024
0.8
-117
Personeelslasten buiten loonsom. Met deze vrijval worden de hogere toegerekende personeelslasten opgevangen.
div
28
Teruggave VRU-deelnemersbijdrage in Bestuursrapportage 2024 opgenomen onder de baten. In de Jaarrekening 2024 opgenomen als negatieve last.
1.1
109
Hogere lasten brandweerkazernes, o.a. € 59.000 aan hogere huurlasten. We zetten de vrijval van kapitaallasten en de stelpost lonen prijzen in ter dekking van deze kostenstijgingen (zie Bestuursrapportage 2024).
1.1
-134
Meerdere (relatief kleine) overschotten op een aantal posten binnen het taakveld crisisbeheersing en brandweer.
1.1
26
Overschot van het IVP-budget: Enerzijds zijn we zuinig op dit budget, omdat het bedoeld is om (een deel van de) onverwachte kosten op te vangen van OOV-incidenten of crises. Door een veelvoud
1.2
28
De kosten van cameratoezicht variëren jaarlijks. Bij de inkoop van camera’s is een planmatige afschrijvingstermijn gehanteerd van 5 jaar. Jaarlijks wordt per camera een inschatting gemaakt of deze vervangen moet worden. De camera's functioneren nog naar behoren. Aan het eind van 2024 is geconstateerd dat een deel van de camera's aan vervanging toe is. Vanuit het samenwerkingsverband is een aanbesteding gestart. Voor 2025 verwachten we een hogere kostenpost dan voorgaande jaren, maar is dit nog passend binnen de begroting. Hiernaast is ook de flexibele camera minder ingezet dan voorgaande jaren, omdat er minder incidenten zijn geweest waarvoor dit het passende middel was. Daardoor is een restant van het (flexibele deel van het) budget niet besteed.
1.2
20
De werkelijke bijdrage aan regionale voorzieningen was lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal regionale voorzieningen besloten de jaarlijkse bijdrage niet te indexeren. Voor een aantal voorzieningen zijn de kosten afhankelijk van de afgenomen diensten. Voor wat betreft het Zorg- en Veiligheidshuis is een deel van de stijgende kosten opgevangen door incidentele Rijksubisidies die aangevraagd zijn, om de kosten voor gemeenten te drukken.
1.2
30
In 2023 is de veiligheidsmonitor uitgevoerd. Voor de oplevering van de lokale veiligheidsenquête in 2024 zijn minder kosten gemaakt dan beschikbaar.
1.2
29
Overig
-108
Diverse
6
Totaal mutatie lasten programma 2
46
Toelichten van de verschillen in de baten Analyse verschillen baten (x €1.000) Baten
Begroting 2024
Realisatie Verschil 2024
158
55
Toelichting
Taakveld
Teruggave VRU-deelnemersbijdrage in Bestuursrapportage 2024 opgenomen onder de baten. In de Jaarrekening 2024 opgenomen als negatieve last.
1.1
Overig
Diverse
Totaal mutatie baten programma 2
-103 Bedrag -95 -8 -103
28
Programma 3. Fysiek
29
Beleid programma 3 Inleiding
Stichtse Vecht is een prachtige gemeente om in te wonen, te leven en bewegen. Het programma Fysiek speelt een cruciale rol in de ontwikkeling en het beheer van onze leefomgeving. De regie ligt op alles wat zichtbaar, tastbaar en openbaar is in de ruimte om ons heen, zoals wegen, parken, waterwegen en de stedelijke infrastructuur. Het gaat om de fysieke structuren die bijdragen aan de kwaliteit van leven, het wonen en de economie. Om betaalbare en passende woningen mogelijk te maken voor meer mensen dan nu het geval is, staat het bouwen van voldoende (betaalbare) woningen bovenaan onze prioriteitenlijst in het coalitieakkoord ‘Bouwen aan een stevig fundament". In 2024 hebben we verder ingezet op de realisatie van voldoende betaalbare en passende woningen voor iedereen in 2030. Daarnaast hebben we de afgelopen periode de focus gericht op het verbeteren van de openbare ruimte. Daarbij hebben we de organisatie op orde gebracht door in de begroting voor 2025 een realistische investeringsplanning te organiseren. Daarmee kijken we vooruit en koppelen we capaciteit, middelen en planning aan elkaar tot een haalbaar plan. Bewoners hebben daar ook al het eerste van gemerkt door de aanpak van groen, wegen en andere facetten van de openbare ruimte.
Wat hebben we bereikt in 2024? Voldoende betaalbare en passende woningen Begroting 2024 Wij willen meer betaalbare en kwalitatief goede woningen. Daarom werken we hard samen met alle betrokken partijen aan het herstellen van de balans op de woningmarkt voor zowel de behoefte als het aanbod. De vraag naar betaalbare woningen bij verschillende doelgroepen is groot. Er zijn ouderen die naar een geclusterde woning voor ouderen (met zorg) willen. Jongeren willen een eigen plek om te wonen. Daarnaast zijn er verschillende doelgroepen die een woning nodig hebben, zoals bepaalde beroepsgroepen, statushouders, daklozen en doorstromers uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We hebben met name een tekort aan een- en tweepersoons appartementen in de sociale- en middenhuur en aan betaalbare koopwoningen tot € 300.000. Op basis van de huidige prognoses is er in Stichtse Vecht tot 2040 behoefte aan 3.700 woningen. Op dit moment zijn er voldoende woningbouwplannen om aan deze behoefte te voldoen met een totaal van ca. 4.500 woningen. We letten hierbij op een goede spreiding van het woningbouwprogramma binnen de gemeente en bouwen we minimaal 70% in het betaalbare segment. Hiermee geven we uitvoering aan de Woondeal U10 20222030. Bij deze opgave hebben we de volgende ambities: 1. We bouwen tot 2030 4.500 woningen 2. We versterken de samenwerking met de woningbouwcorporaties 3.
We geven uitvoering aan het Volkshuisvestigingsprogramma 4. We bekijken woningbouw vanuit een breder perspectief
30
De gemeenteraad ontvangt twee keer per jaar het Dashboard woningbouwprogramma. Toelichting maatschappelijk effect (causaliteit activiteiten/prestaties/mijlpalen en effecten) Beoogd effect Uit de Woonvisie 2023 en het daarbij behorende woningbehoefteonderzoek (2021) komt naar voren dat tot 2040 3.700 woningen noodzakelijk zijn. In regionaal verband is een percentage van 20% bepaald voor het compenseren van planuitval en planvertraging. Bij een netto behoefte van 3.700 woningen hoort derhalve een bruto behoefte van 4.440 woningen tot 2040. De doelstelling is dat we gemeentebreed 70% bouwen in het betaalbare segment. Met het dashboard woningbouw wordt de nieuwbouwprognose gevolgd. De ontwikkeling van het % passend gehuisvest huishouden – corporatiewoningen – hanteren we als signaleringswaarde of de samenstelling van het aantal woningen passend is. Toelichting op gerealiseerd effect in 2024 In 2024 zijn er 253 woningen gerealiseerd. Uit het dashboard woningbouwprogramma blijkt dat er voldoende woningbouwprojecten zijn om de streefwaarde van het aantal woningen in 2030 te realiseren, waarvan 65% in het betaalbare segment. Door de nieuwe wet betaalbare huur zien we dat het voor ontwikkelaars lastiger wordt om betaalbare woningen in het middensegment te realiseren. Met maatwerk per project wordt gekeken naar een oplossing waarbij de Woonvisie de randvoorwaarde is.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2024? Doelgroepenverordening Mijlpalen Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Vaststellen doelgroepenverordening Realisatie In de nieuwe huisvestingsverordening (vastgesteld 1 oktober 2024) is de toewijzing van woningen voor bijzonder beroepsgroepen opgenomen. 31
Projecten in uitvoering Mijlpalen 1. In 2024 ronden wij de ruimtelijke procedure af (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) voor zeven woningbouwprojecten namelijk Ruimtekwartier, Zuilense Vecht, Kuyperstraat, Harmonieplein Zuidblok, Haarrijnweg 5, uitbreiding Nieuwer ter Aa en Kockenest. In totaal goed voor minimaal 2.300 woningen. Realisatie Voor de projecten Zuilense Vecht, Kuyperstraat, Harmonieplein Zuidblok, uitbreiding Nieuwer Ter Aa, Kockenest en Haarrijnweg 5 zijn de bestemmingsplannen vastgesteld. Hiermee worden circa 300 woningen mogelijk gemaakt, waarvan 45% sociale woningbouw. De vaststelling van het bestemmingsplan Ruimtekwartier staat gepland voor het zomerreces 2025. Voor het deelproject Kwadrant fase 2 is de bouw gestart. De bouw betreft 499 woningen, grotendeels bestaand uit betaalbare woningen. Daarnaast is ook de bouw gestart voor het project Haagstede en voor het sociale woningbouwproject ‘t Kockenest in Kockengen. Strategische woningbouwplanning Mijlpalen 1. De strategische woningbouwplanning bieden wij via een dashboard eens per half jaar aan ter monitoring van de woningbouwdoelstellingen Realisatie In de strategische woningbouwplanning staat het totaal overzicht van alle woningbouwprojecten in de gemeente. Aan de hand hiervan wordt gestuurd op het woningbouwprogramma, de planning en de fasering: wat wordt er voor wie, wanneer en waar gebouwd.
Waar zien we tekorten ontstaan? De strategische woningbouwplanning wordt halfjaarlijks gemonitord en waar nodig bijgesteld. Het eerste dashboard was onderdeel van de Woonvisie. Het volgende dashboard is gepresenteerd in de informatieve commissie in september 2024. In het vervolg wordt de gemeenteraad elk half jaar geïnformeerd. Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma Mijlpalen 1. Opstellen uitvoeringsprogramma voor het Volkshuisvestingsprogramma. Realisatie Voor het thema wonen wordt in 2025 een Omgevingsprogramma Wonen opgesteld. Hierin worden de meerdere ambities en doelen zoals deze benoemd zijn in de Omgevingsvisie, de Woonvisie, Woonzorgvisie integraal vertaald naar kwantitatieve en kwalitatieve maatregelen. Bij het Omgevingsprogramma komt ook een uitvoeringsprogramma waarin het concept uitvoeringsprogramma voor de Woonvisie als die van de Woonzorgvisie wordt gecombineerd waardoor een integraal uitvoeringsprogramma voor de komende jaren ontstaat voor Wonen. Het nieuwe Omgevingsprogramma Wonen wordt in Q4 2025 door het college vastgesteld.
Wat hebben we bereikt in 2024? Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening Begroting 2024 We willen een klimaatbestendige en daarmee gezonde en veilige leefomgeving, waarbij energiebesparing en een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen belangrijke pijlers zijn. De lokale urgentie van deze opgave volgt uit mondiale trends en ontwikkelingen; klimaatverandering en afspraken hierover in het Klimaatakkoord, de schaarste (en daarmee samenhangende prijsstijgingen) van fossiele brandstoffen en het belang van een goede luchtkwaliteit. Om de CO2-uitstoot te verlagen en uitputting van fossiele brandstoffen voor te zijn, werken we in Stichtse Vecht aan slimme besparingen, het opwekken van meer duurzame energie en nemen we geleidelijk afscheid van aardgas. We zijn lokaal en regionaal in gesprek om deze overstap zo haalbaar en betaalbaar mogelijk te maken voor Stichtse Vecht en haar inwoners. De energietransitie is van iedereen en kunnen we alleen samen maken. Het is geen gemakkelijke opgave. Samen werken we aan een gezonde, duurzame en prettige leefomgeving. Bij deze opgave hebben we de volgende ambities: • We nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om de klimaatverandering • We maken afspraken met verhuurders van woningen • We kijken realistisch naar de energietransitie • We verplichten niemand om van het gas af te gaan
32
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2024? Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie Mijlpalen Hieronder volgen de volgende thema’s en mijlpalen: Realisatie 1. Opwek Mijlpalen 1. Realisatie 45 zonnedaken. 2. Beoordelen en vergunnen 0,05 TWh (terawattuur) zon op veld, op basis van strategie die in 2023 is vastgesteld. Realisatie 1.
2.
Uit de jaarlijkse monitoring van Zon op Dak binnen de U16-regio blijkt dat Stichtse Vecht in 2024 relatief gezien de sterkste groei heeft doorgemaakt ten opzichte van andere gemeentes. De opwekcapaciteit van grote zonnedaken (40+ panelen) steeg met 41% ten opzichte van 2023, van 13.857 MWh naar 20.533 MWh. Het percentage benutte daken groeide van 15% naar 22%, wat betekent dat in 2024 ongeveer 130 grote daken zijn voorzien van zonnepanelen. De criteria om zonnevelden te beoordelen en vergunnen worden in 2025 vastgesteld. Vanwege extra aandacht voor participatie kunnen initiatieven pas na vaststelling in 2025 vergund worden. In de tussentijd zijn er wel gesprekken gaande met potentiële initiatiefnemers.
2. Besparen - verduurzamen Mijlpalen 1. Mijlpaal op basis van Stichtse Vecht Isolatieprogramma (STIP) 2023. 2. Evaluatie aanpak energiearmoede. 3. Starten uitvoering pilot verduurzaming gemeentelijk erfgoed. 4. DuMo wegwijzer bijstellen en afronden. Realisatie 1.
2.
3.
4.
Rekening houdend met het Soorten Management Plan zijn 425 huisbezoeken ingepland en/of uitgevoerd. Daarvan zijn eind 2024 101 koopwoningen verduurzaamd. 22 eigenaren hebben gebruik gemaakt van de energievouchers van de provincie Utrecht in het kader van de energiearmoede. Gezien de doorlooptijd (eind 2026) en het daarbij horende resultaat (595 woningen) ligt Stichtse Vecht hiermee op schema. In 2024 zijn 1250 huishoudens geholpen met het inzetten van de kleine maatregelen om energie te besparen. Dankzij een verlenging van de termijn voor het inzetten van de SPUK gelden kunnen we nu een structurele oplossing bieden samen met Energiecoöperatie Duurzame Vecht. Op deze manier kunnen we de huishoudens die nog niet zijn bereikt (ongeveer 750) helpen, en zorgen we voor een goed vangnet voor de doelgroep. Alvorens we kunnen starten met de verduurzaming van Boom en Bosch en Goudestein moeten er keuzes gemaakt worden op strategisch niveau over de gemeentelijke huisvesting. Dit is van invloed geweest op de verduurzamingsplannen. Dit traject loopt, maar de start van de pilot heeft hiermee vertraging opgeleverd. De drie particuliere pilots vormen de input voor de DUMO wegwijzer. De uitvoering van deze pilots loopt door tot 2025, waarbij we afhankelijk zijn van de planning van de eigenaren. Dit betekent dat het nog niet mogelijk is de DUMO wegwijzer af te ronden.
3. Aardgasvrij Mijlpalen 1. Vaststellen van de uitvoeringsagenda warmte 2024-2026, start van de projecten binnen deze integrale agenda. 2. Start van voorbereiding WUP fase 1, naar voorbeeld van de pilot Op Buuren, in twee andere wijken. 3. Start van potentie inventarisatie Maarssenbroek en verkenning collectieve oplossingen Maarssenbroek Realisatie 1. 2.
De uitvoeringsagenda is in april 2024 vastgesteld. In de uitvoeringsagenda staat onder meer dat we verder gaan met het samen met bewoners verkennen van warmte oplossingen in Op Buuren, en starten met Zogwetering en Zandweg Oostwaard. In de wijk Op Buuren wordt samen met bewoners verkend welke oplossingen (collectief en individueel) resten nu de ontwikkeling van het warmtenet Zuilense Vecht door Utrecht is stilgelegd. In Zogwetering is 33
3.
samen met bewoners geconcludeerd dat een collectieve warmteoplossing mogelijk tot de laagste kosten voor de gebruiker leidt als het op een grotere schaal met omliggende wijken wordt opgezet. In 2025 wordt dit verder verkend, waarbij de aanliggende wijken tot en met Zandweg Oostwaard worden betrokken. In Maarssenbroek wordt in 2025 een verkenning gestart naar mogelijke warmteoplossingen, zowel collectief als individueel, met als vertrekpunt de betaalbaarheid voor de eindgebruiker.
4. Eigen organisatie Mijlpalen 1. Afronding strategie laaghangend fruit (o.a. LED-verlichting, bewegingssensoren, zonnepanelen) voor kleinverbruikers en verbruikers die meer dan 50.000 kWh of 25.000m3 per jaar verbruiken. 2. Onderzoek voor meerdere panden naar verduurzamingsmogelijkheden en subsidies zijn afgerond. Realisatie 1. 2.
De uitvoering van de strategie is in volle gang. Veel projecten zijn al uitgevoerd zoals het plaatsen van LED-verlichting in 't Kikkerfort en de sporthal in Kockengen. Andere projecten worden momenteel uitgevoerd. Aan de hand van de Vastgoednota Stichtse Vecht is en wordt de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed aangepakt. Verdere verduurzaming van de grootverbruikers (energie en/of gas) en de overige vastgoedobjecten zal plaatsvinden volgens het vastgestelde herijkte uitvoeringsplan, dat de Raad naar planning in Q2 2025 vast stelt.
Afvalscheidingsstation / Circulair ambachtscentrum Mijlpalen 1. Implementatieplan Circulair ambachtscentrum (op basis van visie vastgesteld in 2023). Realisatie Het college heeft het ontwikkelscenario vastgesteld. Op basis hiervan is het implementatieplan opgesteld. De uitwerking van dit scenario is opgestart en er vinden gesprekken plaats met de mogelijke exploitanten. Omgekeerd inzamelen Mijlpalen 1. In 2024 plaatsen we de laatste ondergrondse containers en voeren we omgekeerd inzamelen door in Maarssenbroek en Kockengen. Realisatie Er is op 8 juli 2024 gestart met het plaatsen van 220 ondergrondse containers (ORACs). Momenteel zijn er 23 containers in Maarssen en 24 containers in Kockengen (nog) niet geplaatst. In 2022 zijn de beoogde locaties in Maarssenbroek onderzocht. Echter is in de loop der tijd de ondergrond veranderd . O.a wortelgroei en nieuwe NUTS leidingen In Kockengen zijn de wijken opgehoogd met licht ophoog materiaal (waterproof project) . Tijdens proefsleuven op de containerlocaties is veel grondwater geconstateerd waardoor een aangepaste uitvoering noodzakelijk is. Eind februari zal een locatie met deze aangepaste methodiek worden uitgevoerd. Indien deze methode werkt zal verder worden gegaan met plaatsing in Kockengen. We zijn voornemens de uitvoering medio juni 2025 af te ronden.
Project Kockengen Waterproof Mijlpalen 1. De fasen 8 en 9 zijn afgerond en opgeleverd. 2. De werkzaamheden aan de Sportweg zijn afgerond. 3. De werkzaamheden aan de Korte Kerkweg en de Dreef zijn aanbesteed en er is gestart met werkzaamheden en volgens planning 2025 afgerond. 4. Er is begonnen met de voorbereiding van de Kerkweg. Er is een kostenraming gemaakt. Begin 2025 wordt er een extra krediet aangevraagd bij de raad. Aanbesteding van de Kerkweg is medio mei. Uitvoering begint in het najaar van 2025 en afgerond eind 2026 begin 2027. Realisatie De mijlpalen zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2024 aangescherpt en aangevuld. 1. De fasen 8 en 9 zijn afgerond. De openbare ruimte is opnieuw ingericht door o.a. meer groen en de speellocatie opnieuw in te richten. Lichtmasten zijn vernieuwd. Er is een nieuw rioleringssysteem 34
2. 3. 4.
aangelegd inclusief een infiltratieriool. Het bestaande asfalt is verwijderd en er is nieuwe open verharding aangebracht. De werkzaamheden Sportweg zijn afgerond. Het bestaande asfalt is verwijderd en er is nieuwe open verharding aangebracht zodat het hemelwater beter infiltreert. Er is infiltratieriool aangebracht. Groenvakken zijn vergroot zodat er ruimte is voor groei van de bomen en lichtmasten zijn vernieuwd. De aanbesteding is afgerond en medio september is begonnen met de werkzaamheden aan de Dreef en de Korte Kerkweg. Fase 4b en 7. De werkzaamheden duren tot eind 2025. Kerkweg laatste fase. Er is nu gestart met de voorbereiding . Uitvoering start eind 2025 en de oplevering is in 2027.
Zuilense Vecht Mijlpalen Nog te realiseren mijlpalen 1. Vaststellen inrichtingsplan; 2. Vaststellen Bestemmingsplan; 3. Aanbesteding concessiehouder warmteplan. Realisatie 1. 2. 3.
Op 12 juni 2023 heeft het college het voorlopig ontwerp inrichtingsplan voor het sportieve park Zuilense Vecht vastgesteld. Op 19 december 2023 heeft de raad het bestemmingsplan Zuilense Vecht vastgesteld. Inmiddels is dat plan onherroepelijk. De gemeenteraad heeft op 1 oktober 2024 ingestemd met het voorstel om het Warmteplan Zuilense Vecht in trekken.
Wat hebben we bereikt in 2024? Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit Begroting 2024 We willen bereikbare, duurzame en verkeersveilige vervoersstromen die leefbaar en gezond zijn voor iedereen. Dit doen we zonder verdere groei van het autoverkeer door vooral een toename van andere modaliteiten zoals fiets, openbaar vervoer en voetgangersverkeer. Wij zien dat de mobiliteit op onze wegen toeneemt. Dit is onder andere het gevolg van de centrale ligging van onze gemeente tussen Utrecht en Amsterdam en het toenemende inwoneraantal in onze provincie. Er wordt gewerkt aan een nieuw mobiliteitsprogramma. Het college stelt een startnotitie op en legt deze voor aan de gemeenteraad. We geven prioriteit aan openbaar vervoer, fiets en verkeersveiligheid. Daarbij hebben we oog voor de verschillen in bereikbaarheid van verschillende delen van onze gemeente en de daarbij passende vervoersstromen. Bij deze opgave hebben we de volgende ambities: • We anticiperen op de toename van de mobiliteit • We zetten in op doorstroming van A naar B • We kijken met een nieuwe blik naar de parkeernormen • We betrekken inwoners om de juiste keuzes te maken • We zien kansen bij station Breukelen
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2024? Knooppunt Breukelen Mijlpalen 1. In 2024 leveren we samen met onze partners en de omgeving een vervolgonderzoek dat richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van knooppunt Breukelen. Realisatie De opstart van het project Masterplan Breukelen heeft vertraging opgelopen. Inmiddels is het project gestart en kijken we samen met stakeholders naar de ontwikkelmogelijkheden in het gebied. Het Masterplan omschrijft de kaders op welke wijze en onder welke voorwaarden het bedrijventerrein uitgebreid kan worden. Mobiliteitsprogramma Mijlpalen 1. Oplevering deelprogramma Parkeren 2. Oplevering (planning van) deelprogramma’s naar aanleiding van het mobiliteitsprogramma. Nog te realiseren mijlpalen 2023 35
1.
Vaststellen mobiliteitsprogramma
Realisatie Het mobiliteitsprogramma is vastgesteld door het college. Daarbij is ook een planning aangegeven van de deelprogramma's en de realisatie daarvan in 2025, die afwijkt van bovenstaande planning. Er wordt de komende periode eerst gewerkt aan de nota verkeersveiligheid, fiets, OV en infrastructurele maatregelen. In deze laatste komen de verschillende maatregelen samen.
Wat hebben we bereikt in 2024? Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied Begroting 2024 Wij willen dat iedereen in Stichtse Vecht veilig kan wonen en ondernemen én we willen werken aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. We willen een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie. We willen de landschappelijke kwaliteiten en diversiteit behouden en versterken. De 17de eeuw en de waterlinies hebben onze gemeente vormgegeven. We zien veranderingen in de kernen door o.a. verschuiving van de bevolkingsopbouw en verandering van de klimaatverandering. We zetten in op een gezonde en toegankelijke omgeving waarin jong en oud fijn wonen, werken en hun vrije tijd besteden. Door verschillende oorzaken zal het gebruik van het landelijk gebied in de toekomst veranderen. Hoe kunnen we de boeren ondersteunen of faciliteren bij de ontwikkelingen waarvoor ze staan waarbij we rekening houden met de bijzondere ruimtelijke landschappelijke kwaliteiten. We zoeken naar een nieuwe balans voor het platteland. Een gebiedsgerichte benadering om deze vraagstukken aan te pakken ligt voor de hand. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en andere overheden.
Bij deze opgave hebben we de volgende ambities: • We zijn samen verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving • We zorgen voor vitale kernen • We zorgen voor een schone en groene openbare ruimte • We koesteren ons waardevolle gebied • We kijken naar kansen voor een toekomstbestendig platteland
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2024? Leefbaarheid Mijlpalen Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Startnotitie Integrale visie Maarssenbroek Realisatie Op basis van de eerste inventarisatie is gebleken dat de Omgevingsvisie te weinig kaderstellend is om een goed gebiedsprogramma te maken voor Maarssenbroek. Daarom moet eerst een gebiedsgerichte Omgevingsvisie (gebiedsvisie) worden opgesteld om vandaar uit een gebiedsprogramma te kunnen ontwikkelen. Op 17 december 2024 is de startnotitie gebiedsvisie Maarssenbroek vastgesteld in de gemeenteraad. Vitale kernen Mijlpalen Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Oplevering regionaal beleidsstuk vitale kernen Realisatie Om een eenduidig begrip van vitale kernen te bepalen en daaraan uitvoering te geven, vond een gezamenlijk lobbytraject plaats om de vitale kernen onder de aandacht te brengen bij het nieuwe provinciaal bestuur. Samen met buurgemeenten denken wij na over een regionaal beleidsstuk gericht op vitale kernen. Het afgelopen jaar hebben we samen met de provincie Utrecht, U10 en regio Amersfoort gewerkt aan het programma vitale samenleving. Uiteindelijk heeft de provincie dit najaar gekozen voor een andere insteek waarbij subsidie mogelijk beschikbaar wordt gesteld voor activiteiten om dorpen vitaal te houden. Vitaal platteland Mijlpalen Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Plan van Aanpak programma Vitaal Platteland 36
Realisatie Nog te realiseren mijlpalen 2023 1. Plan van Aanpak programma Vitaal Platteland Met de concept startnotitie voor het omgevingsprogramma Landelijk gebied is een aanpak beschikbaar om aan de slag te gaan met ons vitale platteland. De startnotitie is in betrokkenheid van belanghebbenden tot stand gekomen. In 2025 zal de startnotitie worden gepeild in de raad en worden vastgesteld in het college. Omgevingsvisie en programma’s Mijlpalen 1. Plan van aanpak gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s. Realisatie In de gemeenteraad van 2 juli 2024 is de notitie “Werken aan Omgevingsprogramma’s" vastgesteld. Hiermee wordt richting gegeven aan het werken met Omgevingsprogramma's.
Omgevingsprogramma Landelijk gebied Mijlpalen 1. Vaststellen omgevingsprogramma landelijk gebied. Realisatie Een concept startnotitie voor het omgevingsprogramma Landelijk Gebied is opgesteld en besproken met belanghebbenden. De vaststelling van de startnotitie staat voor 2025 gepland. Voorafgaand daaraan peilen wij de startnotitie bij de raad. Parallel aan het opstellen van de startnotitie is een start gemaakt met projecten ten bate van het landelijk gebied. Wij nemen actief deel aan de gebiedsprocessen van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG), wij zetten ons in om een Agricycling pilot (=lokaal composteren van maaisel t.b.v. bodemkwaliteit) in onze gemeente en provincie mogelijk te maken, en wij starten met het opstellen van beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) en verbredingsmogelijkheden voor agrariërs. De samenwerking met de Gebiedscoöperatie Stichtse Vecht en de besprekingen aan de boerentafel worden voortgezet.
Going concern-taken
Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Fysiek: • Verkeer, vervoer en waterstaat • Openbaar groen; • Riolering; • Afval; • Milieubeheer; • Begraafplaatsen; • Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren. Verplichte indicatoren Rijk
P/E Bron
Realisatie 2022
Realisatie 2023
Begroting 2024
Realisatie 2024
Hoeveelheid restafval in kg per inwoner op jaarbasis
P AVU/Afvalvisie
-
163
150
nb
Hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa)
P RWS leefomgeving
5%
6%
7%
17%
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen
P BAG
1,3
3,1
20,4
8,6
Informatie is beschikbaar op www.waarstaatjegemeente.nl Woningbouw: De oorzaak van het verschil tussen realisatie en begroting is het feit dat oorheen veel woningen in het project ruimtekwartier begroot waren voor oplevering in 2024. Deze woningen worden echter pas later gerealiseerd. Naar nu is gebleken lopen de cijfers over de hoeveelheid restafval altijd een jaar achter. Voor 2024 zijn de cijfers nog niet bekend
37
Financieel overzicht programma 3 Wat heeft het gekost in 2024? Bedragen x €1.000 Programma 3
Begroting 2024 primitief
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie 2024
Saldo 2024
Lasten 0.8 Overige baten en lasten (stelposten)
0
395
0
-395
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat
-12.989
-13.041
-14.223
-1.182
5.7 Openbaar groen
-7.531
-7.119
-7.094
24
7.2 Riolering
-5.996
-5.915
-6.007
-92
7.3 Afval
-8.410
-8.352
-9.107
-756
7.4 Milieubeheer
-3.960
-6.696
-4.549
2.146
7.5 Begraafplaatsen
-548
-542
-644
-102
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
-10.858
-15.936
-10.650
5.286
Totaal Lasten
-50.291
-57.205
-52.275
4.930
208
333
8.096
7.762
Baten 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat 5.7 Openbaar groen
191
191
1.097
906
7.2 Riolering
8.402
8.402
7.844
-558
7.3 Afval
10.829
10.829
11.184
355
7.4 Milieubeheer
1.110
3.338
1.911
-1.427
7.5 Begraafplaatsen 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
600
600
462
-139
7.637
12.296
6.042
-6.255
Totaal Baten
28.977
35.990
36.637
646
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-21.314
-21.215
-15.639
5.576
-921
-921
-9.088
-8.167
0.10 Mutaties reserves
605
911
1.359
448
Mutaties reserves
-316
-10
-7.729
-7.719
-21.629
-21.225
-23.367
-2.143
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen
Gerealiseerd resultaat
Toelichting lasten en baten per soort kosten Fysiek (x €1.000)
Begroting
Begroting
primitief
na wijziging
2024
2024
Realisatie
Saldo
2024
2024
Toegerekende personeelslasten
-11.029
-11.187
-12.342
-1.155
Kapitaallasten
-6.842
-6.723
-5.862
862
Overige lasten
-30.847
-34.787
-34.072
715
Overige verrekeningen GREX
-1.573
-4.509
-
4.509
Totaal lasten
-50.291
-57.205
-52.275
4.930
Baten
30.982
39.097
37.854
-1.243 1.889
Overige verrekeningen GREX
-2.005
-3.107
-1.218
Totaal baten
28.977
35.990
36.637
646
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-21.314
-21.215
-15.639
5.576
Toevoeging aan reserves
-921
-921
-9.088
-8.167
Onttrekking aan reserves
605
911
1.359
448
Gerealiseerd resultaat
-21.629
-21.225
-23.367
-2.143
38
Toelichten van de verschillen in de lasten Analyse verschillen lasten (x €1.000) Lasten
Begroting Realisatie Verschil 2024 2024 -57.205
-52.275
4.930
Toelichting
Taakveld
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering)
div
-2.279
Kapitaallasten
div
862
Stelposten zijn in 2024 niet ingezet.
0.8
395
Er is in 2024 een inhaalslag gemaakt op het onderhoud van wegen.
2.1
-298
Na een gebrek aan uitvoeringskracht en onderbesteding in 2023, is de uitvoeringskracht in 2024 op orde gebracht en is er in 2024 een inhaalslag gemaakt. Daardoor is er meer planmatig onderhoud uitgevoerd met betrekking tot verkeersprojecten.
2.1
-256
Er is meer (correctief) onderhoud uitgevoerd dan verwacht aan verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, wegen en civiele kunstwerken, als gevolg van achterstanden in het vervangen van objecten.
2.1
-226
De onderhoudslasten voor de Plassencahppen zijn hoger uitgevallen, hier staan ook hogere baten tegenover.
5.7
-62
De personeelskrapte is deels opgelost, waardoor er extra aandacht is voor het uitvoeren van onderhoud aan de riolering.
7.2
-144
De inzamelkosten voor afval vallen hoger uit door meerkosten tuinvuilzakken, indexering, hogere kosten papierinzameling, de inzameling van kerstbomen.
7.3
-908
De kosten voor huishoudelijkafval zijn gering hoger uitgevallen dan begroot, door meerkosten voor de verwerking van het afval.
7.3
-268
Op diverse specifieke uitkeringen is minder uitgegeven dan ontvangen, het restant van de uitkering wordt doorgeschoven naar 2025.
7.4
1.731
Er zijn voor meerdere onderdelen (o.a. omgevingsplannen, adviseren WABO, omgevingswet) minder uren afgenomen bij de ODRU dan verwacht.
7.4
689
Er is een inhaalslag gerealiseerd op het onderhoud bij de begraafplaatsen.
7.5
-102
Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2024 niet konden worden gerealiseerd. Voor een aantal ontwikkellocaties zijn vooruitlopend op de vaststelling van de grondexploitatie (voorbereidings)kosten gemaakt. Jaarlijks beoordelen we de omvang van de benodigde verliesvoorzieningen voor lopende grondexploitaties. Een aantal voorzieningen is verlaagd en een aantal voorzieningen is verhoogd (zie baten). Tevens is bij de afsluiting van de grondexploitatie Kockenest een voorziening gevormd voor nakomende kosten.Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.
8.0
5.280
De geraamde uitgaven van een (specifieke) uitkering voor een ontwikkellocatie is in 2024 verricht. Dit project loopt in de komende jaren nog door.
8.0
313
In 2024 is een deel van de in 2023 ontvangen specifieke uitkering voor het beschermd wonenproject ingezet, dit project loopt in de komende jaren nog door.
8.0
-110
In 2024 zijn voor de invoering van de Omgevingswet niet alle werkzaamheden verricht.Voor dit project is ook extern personeel ingehuurd (€ 255.000). Zie paragraaf Bedrijfsvoering.
8.0
377
In 2024 zijn lagere kosten gemaakt voor de verlening van omgevingsvergunningen.
8.0
99
In 2024 zijn niet alle werkzaamheden voor de actualisatie van bestemmingsplannen verricht.
8.0
Overig
Diverse
Totaal mutatie lasten programma 3
Bedrag
91 -256 4.930
39
Toelichten van de verschillen in de baten Analyse verschillen baten (x €1.000)
Begroting Realisatie Verschil 2024 2024
Baten
35.990
Toelichting
36.637
646
Taakveld
Bedrag
Meeropbrengsten kabels en leidingen door een inhaalslag
2.0
105
Vrijval voorziening wegen n.a.v. omzetting naar reserve. Hier staan evenredige lasten tegenover.
2.0
7.724
De baten ten behoeve van het Plassenschap zijn hoger, hier staan de onderhoudslasten tegenover.
5.7
868
De rioolheffing is lager uitgevallen doordat meer mensen in een lagere klasse wat betreft waterverbruik vallen. Daardoor worden er minder heffingen geind. De BGHU is nog bezig met de accountantsverklaring, de kans bestaat dat deze beoordeling op basis daarvan aangepast moet worden.
7.2
-646
Door een toename van de hoeveelheid afval (in gewicht) zijn dat baten ook hoger.
7.3
355
Er zijn diverse specifieke uitkeringen ontvangen vanuit het Rijk voor duurzaamheid. Deze kunnen in 2024 en de komende jaren worden ingezet voor bijvoorbeeld de inzet van capaciteit en de aanpak van energiearmoede. Dit jaar zijn niet alle middelen besteed, maar voor 2025 en verder zijn plannen gemaakt om deze middelen in te zetten.
7.4
-1.427
Er zijn minder leges ontvangen voor Begraafplaatsen
7.5
-141
In 2024 zijn minder legesinkomsten ontvangen. Voor grotere projecten zijn in 2024 geen vergunningen aangevraagd en afgerond.
8.0
-1.652
Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2024 niet konden worden gerealiseerd. De grondexploitatie Kockenest sluiten we in 2024 af met een positief saldo. Jaarlijks beoordelen we de omvang van de benodigde verliesvoorzieningen voor lopende grondexploitaties. Een aantal voorzieningen is verlaagd en een aantal voorzieningen is verhoogd (zie lasten). Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.
8.0
-5.117
De ontvangen bijdragen in de door de gemeente gemaakte plankosten zijn in 2024 ontvangen.
8.0
455
De grondverkopen waren in 2024 hoger dan geraamd. Tevens zijn de huuropbrengsten hoger door afrekeningen uit voorgaande jaren.
8.0
167
De geraamde ontvangst van een (specifieke) uitkering voor een ontwikkellocatie is in 2024 niet ingezet. Dit project loopt in de komende jaren nog door.
8.0
-313
In 2024 is een deel van de in 2023 ontvangen specifieke uitkering voor het beschermd wonenproject ingezet, dit project loopt in de komende jaren nog door.
8.0
110
Diverse
156
Overig Totaal mutatie baten programma 3
646
\
40
Programma 4. Sociaal
41
Beleid programma 4 Inleiding
Binnen dit programma zijn er veel activiteiten voor het welzijn en gezondheid van onze inwoners. Zo bieden we hulp bij het vinden van werk, verstrekken we bijstandsuitkeringen en persoonsgebonden budgetten en ondersteunen we mensen met een smalle beurs. Ook de opvang van Oekraïners, de re-integratie van statushouders en het bieden van passende ondersteuning aan inwoners, met Wmo-begeleiding en jeugdhulp, vallen onder dit programma.
Wat hebben we bereikt in 2024? Iedereen doet mee en hoort erbij Begroting 2024 We willen dat iedereen in Stichtse Vecht zich naar vermogen kan ontwikkelen, binnen zijn of haar mogelijkheden mee kan doen en aan de samenleving kan bijdragen. Dit geeft voldoening en heeft een positief effect op het welzijn en de gezondheid van inwoners. Meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend of gemakkelijk. Voor die inwoners die dat nodig hebben bieden we hulp en ondersteuning om te kunnen (blijven) meedoen. De coalitie heeft in deze periode de volgende ambities: • We zetten in op preventie en vroegsignalering • We zetten in op passende en snelle zorg en ondersteuning • We waarderen onze mantelzorgers • We zetten ons in voor een inclusieve samenleving • We stimuleren sport en bewegen • We investeren in toekomstbestendige sportaccommodaties • We zijn verbonden door cultuur • We zetten ons in voor gelijke kansen voor ieder kind • We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis • Samen met onze partners werken we aan het realiseren van deze ambities. De belangrijkste partijen zijn TIM SV, Kansis en partijen in het voorveld.
42
Toelichting maatschappelijk effect (causaliteit activiteiten/prestaties/mijlpalen en effecten) Beoogd effect Door meer in te zetten op eigen kracht en preventieve/collectieve oplossingen willen we problemen eerder signaleren en zo normaal mogelijk oplossen in de leefwereld van de inwoner. Daarmee houden we (specialistische) zorg en ondersteuning betaalbaar voor inwoners die dat echt nodig hebben. Toelichting op gerealiseerd effect in 2024 We zien een toenemende druk op de gemeentelijke budgetten in het Sociaal Domein voor specialistische hulp en maatwerkvoorzieningen. Daarom streven we, samen met onze inwoners en maatschappelijke partners, naar het normaliseren van zorg. Hiermee bedoelen we dat we problemen niet groter maken dan ze zijn en we accepteren dat sommige problemen gewoon bij het leven horen en niet altijd door een professional opgelost hoeven te worden. We moedigen daarom onze inwoners aan om eerst zelf of met hulp van de omgeving, vrienden en familie een oplossing te vinden. Als het nodig is, kunnen inwoners gebruik maken van de collectieve voorzieningen in Stichtse Vecht. Als dit niet passend is, zetten we zwaardere hulp in, zoals een maatwerkvoorziening. We vragen ook aan onze maatschappelijke partners deze werkwijze richting inwoners te hanteren.
Het is voor inwoners belangrijk om te weten waar ze advies en informatie kunnen vinden om zelf problemen op te lossen. Een sterk voorveld in combinatie met een duidelijk informatie- en adviespunt is essentieel om dit doel te 43
bereiken. Met deze aanpak signaleren we vroegtijdig wat er speelt en voorkomen we zo veel mogelijk de inzet van zwaardere zorg.
Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2024? Doorontwikkeling Kansis Mijlpalen 1. In 2024 wordt de positionering van Kansis in het RWC nader uitgewerkt in een beleidsvoorstel. Realisatie In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht hebben samenwerkende partners een intentieverklaring ondertekend om begin 2025 een start te maken met de samenwerking binnen het Regionaal Werkcentrum (RWC). De uitwerking hiervan is opgenomen in een startscenario over de inrichting van het Werkcentrum en de ontwikkeling van een dependance bij Kansis. Dit startscenario is vastgesteld door het bevoegd orgaan van de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Extra rijksmiddelen flankerend armoedebeleid Mijlpalen Niet van toepassing. Realisatie Vanuit het Rijk zijn de extra middelen voor flankerend armoedebeleid uitbetaald via de meicirculaire. In 2024 is het extra geld van het rijk aangewend voor jeugd, cultuur en sport waardoor is ingezet op flankerend armoedebeleid. Inclusie Mijlpalen 1. Implementatie van acties uit de voortgangsrapportage Lokale Inclusie Agenda. 2. Uitvoeren scan op toegankelijkheid voor een shortlist van (semi-)overheidsgebouwen en sportaccommodaties. Realisatie 1. 2.
Een groot deel van de acties uit de voortgangsrapportage is uitgevoerd. Voor een aantal activiteiten geldt dat deze anders zijn ingevuld en/of plaatsvinden in 2025. De toegankelijkheidstoets is begin 2024 uitgevoerd.
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Mijlpalen 1. Een IHP met instemming van de schoolbesturen en vastgesteld door de raad. Realisatie De concept voorkeursprogrammering voor de schoolgebouwen voor de komende jaren is met alle schoolbesturen opgesteld en besproken. Het concept Integraal Huisvestingsplan is op 9 juli 2024 behandeld in het college. De raad heeft op 19 november het Integraalhuisvestingsplan 2024-2043 vastgesteld Mantelzorgcompliment Mijlpalen 1. Een vastgesteld plan van aanpak brede SPUK waarin mantelzorgondersteuning is opgenomen. Realisatie Mantelzorgondersteuning is opgenomen in het plan van aanpak brede SPUK. De huidige werkwijze wordt gecontinueerd, waarbij we samen met maatschappelijke partners ons inzetten om mantelzorgers op een goede manier te kunnen ondersteunen en waarderen. In 2024 is de Respijtwijzer gelanceerd. Naar aanleiding van de motie ‘mantelzorg’ (M 5.6, november 2023) hebben we een behoefteonderzoek onder mantelzorgers uitgevoerd. Daarvoor zijn verschillende instrumenten ingezet, waaronder het inwonerspanel. Op basis van de uitkomsten van het behoefteonderzoek kijken we of aanvullende mantelzorgondersteuning nodig is. In Q1 2025 informeren we de raad over de resultaten van het behoefteonderzoek. Het mantelzorgcompliment is uitgevoerd binnen het beschikbaar gestelde budget.
Het aantal aanmeldingen voor het mantelzorgcompliment was hoog (980 versus 780 in 2023). Waarschijnlijk doordat er meer bekendheid aan is gegeven. Voor het eerst hebben we gebruik gemaakt van een mantelzorgpas (een cadeaukaart) in plaats van het 44
bonnenboekje. Dit is gebruiksvriendelijker voor de mantelzorger en efficiënter in de afhandeling voor ondernemers en gemeente. Opvang Oekraïners Mijlpalen Realisatie 1. 2. 3.
4.
In Stichtse Vecht werden sinds eind mei ’24 50 asielzoekers opgevangen. Sinds eind juni is dit aantal uitgebreid naar 80 asielzoekers (vrouwen en hun kinderen). In november is de Raad op bezoek geweest bij de Tijdelijke Gemeentelijke Opvanglocatie. Er zijn 230 ontheemde Oekraïners opgevangen in de gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast woonden er 121 Oekraïners in particuliere opvang en een deel in een vaste woning. In lijn met de in november ’22 aangenomen motie om te onderzoeken of alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) kunnen wonen in af te stoten gemeentelijk vastgoed is besloten dat er 4 amv met een verblijfsvergunning komen te wonen in een woning die de gemeente verkoopt aan woningstichting Vecht en Omstreken. Vanaf 1 juli 2024 is met de inwerking getreden Tijdelijke Wet Opvang Oekraïne het college bevoegd te besluiten over de opvang van ontheemde Oekraïners. Met deze bevoegdheid stopt de crisiswetgeving en is gestart met inrichten van rechtmatige gemeentelijke processen zoals inkoop volgens aanbestedingswet- en regelgeving, worden omgevingsvergunningen aangevraagd voor alle opvanglocaties (in plaats van tijdelijke gedoogbeschikkingen).
Samenwerking met TIM SV Mijlpalen 1. Uitvoering geven aan (verdere) beheersmaatregelen TIM SV. We vinden het belangrijk om de raad hierin goed te blijven meenemen. Waar nodig via informatieve commissies en/of besluitvorming. 2. Jaarrekening 2023 TIM SV. Realisatie 1. De raad is tijdens verschillende informatieve commissies bijgepraat over de dienstverlening van TIM SV. Ook is in mei 2024 een toelichting gegeven op de inzet voor versterking van het voorveld (bestuursopdracht). Het Afwegingskader Passend Onderwijs en Jeugdhulp is voor de zomer vastgesteld door het college en de bestuurders van het Passend Onderwijs in het OOGO (Op Overeenstemmingsgericht Overleg). De nieuwe Verordening Jeugdhulp en Wmo wordt in januari 2025 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 2. Timon heeft conform afspraak de jaarrekening en het jaarverslag 2023 van TIM SV aangeleverd. Op basis van de bestuurlijke afspraken tussen Timon en gemeente Stichtse Vecht heeft in juni de afrekening van TIM SV voor 2023 plaatsgevonden. Hier is de gemeenteraad middels een Raadsinformatiebrief over geïnformeerd. 3. De Raad is op 12 november 2024 geïnformeerd over het niet verlengen van het contract met TIM SV per 1 januari 2027. Het college heeft een principe besluit genomen voor het oprichten van een stichting voor de wijkteams en toegang. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt.
Medio 2025 wordt een ontwerpbesluit aan de raad voorgelegd zodat zij haar wensen en bedenkingen kenbaar kan maken. Transformatie en normalisatie Mijlpalen 1. Oplevering bestuursopdracht voorveld. De bestuursopdracht moet inzicht geven in de huidige organisatie van het voorveld en wat hier nodig is. De bestuursopdracht biedt keuzemogelijkheden in vorm van scenario’s. De uitkomsten van de bestuursopdracht worden verwerkt in de Kadernota 2025. 2. Uitvoering geven aan transformatieplan Wmo (met uitzondering van Wmo-begeleiding dat is ondergebracht bij TIM SV). Het transformatieplan bepaalt de meerjarige koers en strategie voor de uitvoering van de Wmo in onze gemeente. Het is van groot belang voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van ondersteuning, zodat onze inwoners zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. 3. Uitvoering geven aan plannen in het kader van GALA/brede SPUK en IZA. In 2023 zijn voor het Actief en Gezond Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) een plan van aanpak resp. regioplan ingediend. In 2024 geven we uitvoering aan deze plannen. Realisatie 1. Oplevering bestuursopdracht voorveld Op 14 mei 2024 heeft het college de uitwerking van de bestuursopdracht vastgesteld en daarbij gekozen voor het scenario ‘activeren inwoners’. Dit scenario heeft de meeste impact op vermindering van instroom bij TIM SV en 45
de Wmo (gemeente). Met dit scenario activeren we inwoners om zelf en met elkaar oplossingen te vinden voor hun hulpvraag en versterken we het ‘samenleven’. Dit is tijdens de informatieve commissie van 14 mei 2024 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Na het vaststellen van deze uitwerking is de implementatie van het gekozen scenario gestart. 2. Uitvoering geven aan transformatieplan Wmo Op 24 september 2024 is de raad geïnformeerd over de voortgang van het transformatieplan Wmo. De volgende resultaten zijn gerealiseerd: • Centrale wachtlijst voor huishoudelijke ondersteuning. De resultaten zijn positief. In de grote kernen is de wachttijd teruggebracht tot maximaal 2 weken. • Herbeoordelingen: zijn gestart en worden naar verwachtingen in 2025 afgerond. Dit wordt positief ervaren door zowel inwoners als consulenten, mede door de proactieve werkwijze. • Quickscan: is in ontwikkeling en naar verwachting gereed eind Q1 2025. Het opstellen van een communicatieplan wordt opgepakt vanuit de bestuursopdracht voorveld. Daarnaast geven we uitvoering aan de doorlopende maatregelen uit het transformatieplan. 3. Uitvoering geven aan plannen in het kader van GALA/brede SPUK en IZA Lokaal geven we samen met onze maatschappelijke partners uitvoering aan GALA. De ketenaanpak valpreventie staat. De ketenaanpak Welzijn op Recept is geïntensiveerd.
De andere drie keten aanpakken (Kansrijke Start, Gecombineerde Leefstijlinterventie volwassenen, aanpak voor kinderen met overgewicht) zijn in ontwikkeling. Op het niveau van regio Utrecht-West is het regioplan IZA uitgewerkt in een uitvoeringsplan, waar we de komende jaren samen met partijen uit de zorg en sociaal domein aan werken. Vrijdag 29 november 2024 hebben de gemeenten tijdens de ALV van de VNG ingestemd met de resolutie ‘Stop met gesprekken vervolg IZA totdat is voldaan aan de gestelde voorwaarden’. Het ontbreekt op dit moment vanuit het Rijk aan randvoorwaarden om een succesvolle beweging van zorg naar gezondheid te maken. Binnen Utrecht West wordt in het licht van de resolutie getemporiseerd, passend bij de kerntaken van gemeenten waarbij tegelijkertijd de beweging van zorg naar gezondheid en de samenwerking tussen medisch en sociaal domein wordt voortgezet. Uitvoering Integraal Beleidskader Sociaal domein Mijlpalen 1. Een geactualiseerd Integraal Beleidskader Sociaal Domein. 2. Evaluatie subsidieprogramma 2021-2024. Realisatie De actualisering van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein is niet opgepakt in 2024. We hebben prioriteit gegeven aan het opstellen en uitvoeren van de bestuursopdracht voorveld.
Daarnaast hebben we – als gevolg van de Hervormingsagenda Jeugd – aandacht moeten besteden aan het opstellen van een regiovisie Jeugd en Wmo en toekomstscenario’s voor de opdracht aan Tim SV. De actualisering van het integraal beleidskader pakken we in 2025 op in samenhang met de evaluatie van het subsidieprogramma 2021-2024. De raad heeft het huidige subsidieprogramma met 2 jaar verlengd (tot 1 januari 2027). In 2025 wordt het subsidieprogramma 2021-2024 geëvalueerd.
Going concern-taken
Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Sociaal: • Samenkracht en burgerparticipatie; • Wijkteams; • Inkomensregelingen; • Begeleide participatie; • Arbeidsparticipatie; • Maatwerkvoorzieningen (WMO); • Maatwerkdienstverlening 18+ en 18-; • Geëscaleerde zorg 18+ en 18-; • Volksgezondheid. We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.
46
Verplichte indicatoren Rijk
P/E Bron
Realisatie 2022
Realisatie 2023
Begroting 2024
Realisatie 2024
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar
P LISA
602,7
621,9
590,0
n.n.b.
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter
P CBS
1%
1%
2%
1%
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin
P CBS
3%
3%
3%
n.n.b.
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
P CBS
73,3%
74,4%
70,0%
75,3%
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)
P CBS
1%
1%
0,5%
n.n.b.
Aantal personen per 10.000 inwoners met een bijstandsuitkering
P CBS
195,9
182,8
200,0
182,3
Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar
P CBS
44,6
0
60,0
84,3
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp
P CBS
13%
12%
7,0%
10%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming
P CBS
0,8%
0,8%
0,9%
0,7%
% jongeren van alle jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering
P CBS
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo
P GMSD
543
600
500
540
47
Financieel overzicht programma 4 Wat heeft het gekost in 2024? Bedragen x €1.000 Programma 4
Begroting 2024 primitief
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie 2024
Saldo 2024
Lasten 0.8 Overige baten en lasten (stelposten)
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-5.721
-7.821
-12.412
-4.591
6.2 Wijkteams
-2.599
-3.621
-1.733
1.888
6.3 Inkomensregelingen
-16.997
-17.508
-17.812
-304
6.4 Begeleide participatie
-4.396
-4.294
-4.262
32
6.5 Arbeidsparticipatie
-1.416
-1.813
-1.596
217
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-3.407
-3.421
-3.440
-19
6.7 Maatwerkdienstverlening
-26.193
-29.797
-34.003
-4.206
6.8 Geëscaleerde zorg
-2.342
-2.342
-1.533
810
7.1 Volksgezondheid
-3.674
-3.745
-3.607
138
Totaal Lasten
-66.744
-74.362
-80.397
-6.035
926
2.797
8.216
5.418
Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams
0
0
618
618
6.3 Inkomensregelingen
11.819
12.638
13.349
711
6.4 Begeleide participatie
609
512
724
212
6.5 Arbeidsparticipatie
0
66
45
-21
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
334
334
331
-3
6.7 Maatwerkdienstverlening
0
0
0
0
6.8 Geëscaleerde zorg
773
773
886
113
7.1 Volksgezondheid
677
547
579
32
Totaal Baten
15.138
17.669
24.748
7.079
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-51.606
-56.693
-55.649
1.044
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
35
35
35
0
Gerealiseerd resultaat
-51.571
-56.658
-55.614
1.044
Toelichting lasten en baten per soort kosten Sociaal (x €1.000) Toegerekende personeelslasten
Begroting
Begroting
primitief
na wijziging
2023
2023
Realisatie
Saldo
2023
2023
-10.601
-10.680
-12.755
Kapitaallasten
-225
-220
-220
-2.075 -0
Overige lasten
-55.918
-63.462
-67.422
-3.960
Totaal lasten
-66.744
-74.362
-80.397
-6.035
Totaal baten
15.138
17.669
24.748
7.079
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-51.606
-56.693
-55.649
1.044
Toevoeging aan reserves
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
35
35
35
0
Gerealiseerd resultaat
-51.571
-56.658
-55.614
1.044
48
Toelichten van de verschillen in de lasten Analyse verschillen lasten (x €1.000) Lasten
Begroting 2024
-80.397
-6.035
Taakveld
Bedrag
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering)
div
-2.075
Kapitaallasten
div
0
Er zijn minder uitgaven geweest aan de reguliere maatschapelijke dienstverlening
6.1
63
Werkelijke lasten TM SV zijn hoger uitgevallen. Budget staat op Wijkteams.
6.1
-861
Er zijn lagere lasten aan welzijnwerk dan begroot
6.1
248
Oekraine: totale lasten voor opvang en leefgeld Oekrainers
6.1
-3.626
Bij de bestuursrapportage 2024 is er extra budget geraamd ad €594k, dit is niet uitgenut.
6.1
647
Er is minder gebruik gemaakt van de regeling Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie dan verwacht.
6.1
123
Beheerskosten wijkteam lager uitgevallen dan verwacht.
6.2
131
Kosten TIM SV zijn geboekt op Maatschappelijke dienstverlening TIM, maar hier begroot. Daarnaast zijn er geen overige kosten gemaakt.
6.2
2.359
Voor de ondersteuning gedupeerde kinderopvangaffaire was geen bedrag begroot. Echter zijn hier wel uitgaven geweest
6.2
-323
Subsidie praktijkondersteuner huisarts voor jeugd hoger uitgevallen.
6.2
-59
Uitgaven veilig thuis lager uitgevallen.
6.2
272
Uitgaven beheerskosten inkomsensregelingen lager uitgevallen.
6.3
76
Hogere lasten bijstandverlening.
6.3
-443
Lagere lasten IOAW, minder gebruik van gemaakt.
6.3
404
Hogere lasten bijzondere bijstand, zit voor een deel in individuele inkomenstoeslag en studietoeslag. Daarnaast een overschrijding van de energietoeslag.
6.3
242
Lagere lasten minimabeleid vooral door lager uitgevallen verzekeringslasten.
6.3
146
Hogere lasten doordat er dit jaar meer gemeentelijke heffingen kwijt zijn gescholden.
6.3
-176
Lagere lasten van de uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening.
6.4
166
Lagere lasten re-integratie.
6.5
343
Lasten reguliere woningaanpassingen zijn hoger uitgevallen.
6.6
-140
Lasten pgb woningaanpassingen zijn lager uitgevallen.
6.6
78
In de begroting is rekening gehouden met hogere advieskosten voor maatwerkvoorzieningen en centraledienstverlening
6.71A
92
Lagere uitgaven onafhankelijke client ondersteuning
6.71A
88
De lasten zijn hoger uitgevallen op de Begeleiding WMO
6.71B
-1.259
667141 De lasten op de dagbesteding WMO zijn veel lager uitgevallen dan verwacht
6.71C
1.281
Op overig maatwerkarrangementen (WMO) was 864.270 euro begroot echter zijn er geen lasten
6.71D
864
De extra toevoegingen aan de primaire begroting voor jeugdhulp begeleiding zijn deels niet nodig gebleken
6.72A
922
Het begrote budget voor individuele voorzieningen jeugd is niet volledig uitgenut
6.72A
355
Lagere lasten ernstige Dyslexie
6.72B
58
De lasten voor de Jeugdhulp dagbesteding zijn hoger uitgekomen dan begroot
6.72C
-3.694
Er zijn geen uitgaven geweest voor Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.72D
199
De uitgaven voor sociale verstrekkingen Pleegzorg zijn lager uitgevallen dan begroot
6,73A
567
De Gezinsgerichte sociale verstrekkingen zijn hoger uitgevallen dan begroot
6,73B
-105
Voor de "Jeugdhulp met verblijf " was 199.143 euro begroot. Er zijn echter geen uitgaven geweest voor de post
6.73C
-3.089
Voor Jeugdhulp behand. GGZ zonder verblijf zijn de lasten hoger uitgevallen dan verwacht
6.74A
-132
Lasten Jeugdhulp crisis/Lta/GGZ met verblijf hoger dan begroot
6.74B
-912
Lasten voor Landelijk transitie arrangement (Lta) zijn hoger uitgevallen dan begroot