beantwoording raadsvragen programmabegroting 2025.pdf

De Hervormingsagenda Jeugd geeft kaders voor de transformatie van Er is voor alle programma teams een kartrekker aangewezen. Het is de jeugdzorg. aan de kartrekkers om de programma teams voldoende te bemensen. Om tot goede uitvoering te komen is het nodig dat er in de programmateams deelnemers zijn vanuit alle IZA partijen, zowel vanuit de zorgaanbieders, sociaal domein partijen en regionale Een andere belangrijke bijdrage aan de transformatie komt vanuit het gemeenten. Dit proces loopt. In de IZA begroting Utrecht West is Integraal Zorgakkoord (IZA). Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft rekening gehouden met financiering voor de benodigde capaciteit die als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te vanuit de organisaties beschikbaar wordt gesteld. Indien deze houden. Er zijn een regiobeeld en een regioplan voor Utrecht/Midden- financiering niet benut wordt valt deze vrij voor andere projecten. Nederland opgesteld. Op basis hiervan heeft de regio Utrecht West de eerste contouren van een uitvoeringsagenda 2024-2026 opgesteld. Deze bestaat uit 5 inhoudelijke programmalijnen en een governance structuur. Voor 2025 is het van belang dat de programmateams volledig bemenst zijn zodat de uitvoering kan starten.

Vraag: Zijn de programma teams volledig bemenst en wat is minimaal nodig om tot goede uitvoering te komen? Wat is het scenario als er onvoldoende mensen beschikbaar zijn? Heeft dit financiële consequenties? En zo ja wat zijn de financiële gevolgen?

75

14-10-2024

Lokaal Liberaal, Vraagsteller Lokaal Liberaal

Suzanne Kox

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid Samenwerking met TIM SV programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij - Samenwerking met TIM SV

De opdracht van TIM SV is verlengd tot 1 januari 2027. De Hervormingsagenda Jeugd (HAJ)en de nieuwe Jeugdwet verplichten de gemeente om een deel van de specialistische jeugdhulp – na ingang van de nieuwe Jeugdwet (naar verwachting 1 juli 2026) - regionaal in te kopen. Dit heeft impact op de omvang van de opdracht aan TIM SV. Op dit moment (medio september 2024) voeren we gesprekken met TIM SV over het toekomstperspectief na 1 januari 2027. In 2025 wordt het perspectief op de organisatie van de lokale toegang tot zorg (Jeugdhulp en Wmobegeleiding) per 1 januari 2027 verder uitgewerkt.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het formuleren van diverse scenario's. Tijdens de informatieve commissie op 12 november a.s. wordt uw raad hier nader over geïnformeerd. Het is nog niet helder hoe de financiële consequenties van de nieuwe inkoop voor specialistische jeugdhulp per 2027 en de gevolgen voor TIM SV er uit gaan zien.

Vraag: Zijn er financiële risico’s en eventueel gevolgen voor gemeente SV mbt de overeenkomst met TIM SV en regionaal inkopen? Zo ja wat zijn de mogelijke financiële gevolgen? Wat zijn de mogelijke scenario’s en kosten? 76

14-10-2024

Lokaal Liberaal, Vraagsteller Lokaal Liberaal

Suzanne Kox

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid Samenwerking met TIM SV programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij - Samenwerking met TIM SV

Tegelijkertijd monitoren we in 2025 de transformatie van zorg en ondersteuning binnen TIM SV en richting voorveld. Daarnaast blijven we in 2025 sturen op de ingezette beheersmaatregelen om de kosten bij TIM SV beheersbaar te houden.

Bij de behandeling van de Berap is de gemeenteraad geïnformeerd over de extra kosten die zijn gemaakt door TIM SV. De kostenontwikkeling wordt nader toegelicht tijdens de informatieve commissie op 12 november a.s. Het is dit jaar nog niet gelukt om de doelstellingen om de beoogde besparing door de transformatie naar het voorveld te realiseren. Ook dit is aan de gemeenteraad bij de behandeling van de Berap gerapporteerd.

Vraag: De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de monitoring transformatie en beheersmaatregelen. Welke kosten en risico’s zijn voor de gemeenteraad niet inzichtelijk De gemeente stelt in haar begroting een integraal budget beschikbaar mbt de transformatie en beheersmaatregelen? Zijn de kosten die onderaannemers maken inzichtelijk voor de gemeenteraad? voor TIM SV. TIM SV stelt voor de eigen organisatie een werkbegroting op voor de verdeling van kosten voor de wijkteams, En zijn de afspraken die gemaakt zijn met TIM SV en haar specialistische teams en maatwerk van onderaannemers. De kosten onderaannemers inzichtelijk? Welke andere kosten heeft de die worden gemaakt door onderaannemers worden bijgehouden door gemeenteraad geen invloed op in het kader van de PB? TIM SV en deze worden op basis van de gecontroleerde jaarrekening van TIM SV definitief vastgesteld. De gecontroleerde jaarrekening van TIM SV wordt naar aanleiding van de definitieve verrekening beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

18-10-2024

Pagina 10 van 11

Vraagnummer 77

Datum 16-10-2024

Rol PvdA, Vraagsteller PvdA

Vraagsteller Andre Kooij

Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Programma 5. Samenleving - Beleid programma 5 - Huisvesting onderwijs - Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en investeringsplan onderwijsgebouwen

Titel Extra vragen IHP - (nieuwe) afschrijvingstermijn

Vraag

Antwoord

1. Geldt de nieuwe afschrijvingstermijn alleen voor nieuwe gebouwen of ook voor bestaande schoolgebouwen?

1. In de Begroting 2025 staat dat we een voorstel gaan doen om de afschrijvingstermijn van de nieuw te bouwen scholen van 40 naar 60 jaar te verruimen. Of de nieuwe afschrijvingstermijn op bestaande schoolgebouwen toegepast kan worden hangt af van de inschatting van het einde van de levensduur van het gebouw. Dit moet per schoolgebouw beoordeeld worden. Het is niet mogelijk om langer dan de ingeschatte resterende levensduur af te schrijven.

2. Is de nieuwe afschrijvingstermijn reeds opgenomen in de begroting 2025 en de prognoses voor de opvolgende jaren? 3. Zo nee, wat is te verwachten effect van de verlenging van de afschrijvingstermijn op het resultaat, de solvabiliteit en de schuldquote?

2. Nee dit is nog niet verwerkt in de Begroting 2025. 3. Dit heeft geen effect op het resultaat 2025. Een voorstel voor aanpassing van de afschrijvingstermijn wordt meegenomen in de Kadernota 2026. Het effect op het resultaat in de jaren 2026 en verder is nu nog niet aan te geven. Voor een deel van de nieuwe investeringen is het moment waarop gestart wordt met afschrijven nog niet bekend en afhankelijk van het op te stellen uitvoeringsplan. Hiervoor is nog een PM-post opgenomen in de begroting 2025 in de jaren 2027 en 2028. De nieuwe levensduur zal leiden tot een lagere afschrijving, maar hogere rentelasten (over hogere boekwaarde). De effecten op het resultaat worden op grond van het uitvoeringsplan verder verwerkt in de Kadernota 2026. Het effect op solvabiliteit en schuldquote is zeer gering. Het effect op resultaat is relatief klein in verhouding tot de omvang van de investering en financiering. De investering en financiering zijn bepalend voor de solvabiliteit en schuldquote.

18-10-2024

Pagina 11 van 11