Document · PDF

beantwoording raadsvragen programmabegroting 2025.pdf

Raad 5 november 2024, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 5: Programmabegroting 20259.973 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Vraagnummer 1

Datum 1-10-2024

Rol PvdA, Vraagsteller PvdA

Vraagsteller Andre Kooij

Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Algemeen - Inleiding - Inleiding

Titel Meerjarige investeringsplanning

Vraag Uit een vergelijking van de begrotingen van voorgaande jaren en de daarbij passende BERAPs en jaarrapportages blijkt elk jaar weer dat er sprake is van planningsoptimisme. Al bij de BERAPs vinden aanpassingen plaats voor het lopende jaar. Welke acties worden ondernomen om meer realistisch te plannen voor de investeringen van het lopende jaar? En als het moeilijk is te plannen voor het lopende jaar, hoe kan de gemeente meer grip krijgen op de langlopende investeringen?

Antwoord Zoals al in de begroting aangegeven is de financiele planning beter in lijn gebracht met de projectenplanning. Ook wordt er (meer) aandacht besteed aan projectmatig werken en is er regelmatig overleg tussen projectleider, businesscontroller en financieel adviseur. Dit moet zorgen dat de projectenplanning leidend is en de bijbehorende financien hier op aansluiten. Hierbij maken we wel de kanttekening dat in de uitvoeringsplanning nog planningsoptimisme kan zitten en dat de krapte in de arbeidsmarkt een onzekere factor is.

1-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2025 - Algemeen - Inleiding - Inleiding

Meerjarige investeringsplanning

Uit een vergelijking van de begrotingen van voorgaande jaren en de daarbij passende BERAPs en jaarrapportages blijkt elk jaar weer dat er sprake is van planningsoptimisme. Al bij de BERAPs vinden aanpassingen plaats voor het lopende jaar. Welke acties worden ondernomen om meer realistisch te plannen voor de investeringen van het lopende jaar? En als het moeilijk is te plannen voor het lopende jaar, hoe kan de gemeente meer grip krijgen op de langlopende investeringen?

Zoals al in de begroting aangegeven is de financiele planning beter in lijn gebracht met de projectenplanning. Ook wordt er (meer) aandacht besteed aan projectmatig werken en is er regelmatig overleg tussen projectleider, businesscontroller en financieel adviseur. Dit moet zorgen dat de projectenplanning leidend is en de bijbehorende financien hier op aansluiten. Hierbij maken we wel de kanttekening dat in de uitvoeringsplanning nog planningsoptimisme kan zitten en dat de krapte in de arbeidsmarkt een onzekere factor is.

1-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2025 - Algemeen - Inleiding - Inleiding

Meerjarige investeringsplanning

1-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2025 - Algemeen - Financiële begroting 20252028 - samenvatting - Toelichting mutaties na Kadernota 2025

Verduurzaming vastgoed

Kunnen we een begroting vaststellen met een PM post? Is dit geen blanco cheque en gaat de provincie daar mee akkoord?

In de programmabegroting zijn in het jaar 2025 geen PM-posten opgenomen. In het meerjarenperspectief zijn alleen in de jaren 2027 en 2028 PM-posten opgenomen bij de onderdelen H2. Meerjareninvesteringsplanning en H3. Integraal huisvestingsplan (IHP). De PM-posten in 2027 en 2028 hebben geen effect op de structurele sluitendheid van de begroting in 2025. In de meerjareninvesteringsplanning zijn bij twee investeringen PMposten opgenomen. Dat betreft 'Kockengen Waterproof aanvullend budget afronding' en 'Aanvullend budget verduurzaming gemeentelijk vastgoed'. Beide investeringen zijn geclassificeerd met een "R", wat betekent dat de raad het krediet nog niet vaststelt bij vaststelling van de begroting. Voor deze investeringen moet het college een apart raadsvoorstel aan de raad voorleggen om het krediet vast te laten stellen. Met deze begroting wordt dus geen blanco check voorgelegd. De Provincie toetst of het eerste en/of laatste jaar structureel sluitend is.

1-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2025 - Algemeen - Financiële begroting 20252028 - samenvatting - Solide financiële positie

Rentepercentage

Met welk rentepercentage is gerekend voor onze kredieten voor de komende jaren?

Zie ook 'Grondslagen voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 tot 2028': De rente is gebaseerd op de werkelijke leningsovereenkomsten. Daarnaast is door de huidige rente ontwikkelingen het rentepercentage, waarmee in de liquiditeitenplanning wordt gerekend voor nieuw af te sluiten overeenkomsten, verhoogd van 2% in de begroting 2023 naar 3% in de begroting 2025. De omslagrente voor de kapitaallasten is bij het opstellen van de begroting herrekend. De omslagrente is verhoogd van 0,5% in de begroting 2023 naar 1,75% in de begroting 2025.

1-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2025 - Algemeen - Financiële begroting 20252028 - samenvatting - Solide financiële positie

Rentepercentage vs 10 jarige staatsobligaties

Hoe relateert het rentepercentage dat de gemeente moet betalen op het moment van afsluiten aan het dan geldende rendement op 10 jarige staatsobligaties? (verduidelijking: als de 10 jarige staatsobligaties een rendement geven van 3%, zijn onze kredieten in het algemeen dan even duur, een half procent hoger, twee procent hoger?)

De kapitaallasten worden berekend met het omslagpercentage dat in de begroting is bepaald. Als op moment van afsluiten van een lening het rentepercentage afwijkt van het begrote rentepercentage voor (her)financiering dan leidt dat tot een renteresultaat in de jaarstukken. Het renteresultaat moet binnen een bepaalde bandbreedte blijven, anders moet het omslagpercentage in de jaarstukken verplicht worden aangepast. Correctie wordt verplicht gesteld indien deze afwijking groter is dan 25% (stellige uitspraak in de notitie Rente 2023 van de commissie BBV).

1-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2025 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Samenwerking en participatie - Uitvoering Participatieleidraad

Graffiti

Wat is beleid van de gemeente mbt het bestrijden van het aanbrengen van en het verwijderen van graffiti? Welke rol spelen bewoners daarbij?

Wij hebben geen specifiek beleid voor het bestrijden of verwijderen van graffiti. Wel houden we ons aan de beeldkwaliteitsnormen (volgens het IBOR beleidskader 2017): in de dorpskernen streven we naar kwaliteit B en in het buitengebied naar kwaliteit C. Dit betekent dat we in de dorpskernen minder graffiti toestaan op objecten dan in het buitengebied. Het betekent echter niet dat er helemaal geen graffiti aanwezig mag zijn. Het verwijderen ervan doen we in schoonmaakrondes om zo efficiënt mogelijk te werk te kunnen gaan. Racistische leuzen of andere kwetsende teksten worden vanzelfsprekend zo snel mogelijk verwijderd. Bewoners hebben geen formele rol bij het verwijderen van graffiti. Wij nemen zelf de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de openbare ruimte. We waarderen het wel als bewoners graffiti melden, zodat we snel kunnen ingrijpen en onze omgeving schoon en netjes kunnen houden.

18-10-2024

Pagina 1 van 11

Vraagnummer 8

Datum 1-10-2024

Rol PvdA, Vraagsteller PvdA

Vraagsteller Andre Kooij

Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Voldoende betaalbare en passende woningen

Titel Daling passend gehuisveste corporatie woningen

Vraag Waardoor komt de grote daling van het percentage passend gehuisveste huishoudens in corporatiewoningen tussen de nulmeting en de realisatie?

Antwoord Naar aanleiding van de vraag is er gekeken hoe de cijfers over de jaren zijn ontwikkeld. Gemiddeld ligt het percentage vanaf 2018 rond de 70%. Het is dan ook opvallend het percentage in 2021 eenmalig hoger is 80,7%. Dit vraagt een nadere beoordeling van het getal voor 2021 of deze correct is en zo ja of dit wel het juiste getal is voor de nulmeting gezien dit getal sterk afwijkt van het gemiddelde.

1-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - Project Kockengen Waterproof

Overschrijding budget

Op dit project is een grote overschrijding. Welk effect heeft dit op de jaarlijkse begroting voor de komende jaren in extra afschrijvingen en extra rente?

De ophoging van het krediet heeft als gevolg dat de kapitaallasten zijn toegenomen. Een daadwerkelijk effect op de uiteindelijke kapitaallasten is bekend, zodra het project volledig is afgerond. Deze lasten worden geëffectueerd het jaar na oplevering van het project.

1-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Lokale heffingen Kostendekkendheid

Kostendekkendheid lijkbezorging

De baten staan met een negatief getal opgenomen, zou dit positief moeten zijn?

1-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Bedrijfsvoering - Loonsom organisatie

Externe inhuur

De baten moeten inderdaad positief zijn. Deze tabel heeft verder geen invloed op het resultaat, alleen de weergave in de paragraaf is onjuist. De kostendekkendheid blijft daarmee ook 100%. Wat is de achtergrond van de verwachting dat de kosten voor externe De oorsprong van de indicator <10% ligt in de z.g.n. Roemer-norm inhuur zo fors zullen dalen? om maximaal 10% van loonsom te besteden aan externe inhuur. Inhuur ten laste van de loonsom, vindt plaats in geval van vacatures of ter vervanging van collega's die door ziekte langere tijd afwezig zijn. Wij streven er continu naar, om voor reguliere vacatures, medewerkers in vaste dienst aan te trekken. Op basis van de huidige beschikbare informatie, is de verwachte werkelijke bezetting per 1 januari 2025 (412 FTE) hoger dan bij de jaarrekening 2023 (385 FTE). Dit laat zien dat het invullen van reguliere vacatures leidt tot een hogere vaste bezetting en daarbij ook tot een verlaging van extern personeel ten laste van de loonsom. Daarentegen is ook te zien dat de formatie stijgt in 2025, wat ervoor kan zorgen dat het inhuurpercentage minder hard zal dalen. De 10% norm blijft onze ambitie, maar dit zal stapsgewijs gaan. Er worden gerichte acties ingezet om de inhuur op de loonsom blijvend te verlagen.

1-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

1-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Grondbeleid Grondexploitaties Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Financiering Leningenportefeuille

STAG gebouw Vreeland Solvabiliteit

Is er ook een STAG gebouw in Vreeland? Zo ja, waar?

Ja, STAG zit op de Fetha 3 in Vreeland. Dit is overigens geen eigendom van de gemeente. Er is een groot investeringsprogramma gepland en daarmee gepaard De oorzaak van een dalende solvabiliteit is dat de gemeente de gaat een forse uitbreiding van onze lening portefeuille. Daardoor daalt bezittingen financiert met vreemd vermogen (financiering bij banken). de solvabiliteit van de gemeente fors. Welk risico loopt de gemeente Het risico is dat de schuldpositie en de rentelasten toenemen en op daarmee? Wat vindt de provincie van deze ontwikkeling? termijn een te grote druk geven op de sluitendheid van de programmabegroting. De provincie toetst of de begroting structureel sluitend is (eerste en/of laatste jaar). Voor de financiële positie hanteert de provincie signaleringswaarden, maar geen normen. Dat laat de provincie aan de gemeenteraad. De provincie kan wel signaleren dat de financiële positie onder druk komt te staan en hier een opmerking over maken in de toezichtsbrief.

1-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Financiering Leningenportefeuille

Publiek private samenwerking

Door het grote investeringsprogramma lopen de leningen fors op (ook Nee, dit is (nog) niet overwogen. Tot nu toe was daar nog geen mede door overschrijdingen zoals Kockengen Waterproof). Zijn er noodzaak toe. publiek private samenwerkingen overwogen om de balansverlenging te beperken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

2-10-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2025 - Algemeen - Financiële begroting 20252028 - samenvatting - Toelichting mutaties na Kadernota 2025

IHP

Waaruit komen de middelen voor het IHP?

De investeringen in vervanging van schoolgebouwen financieren we met extra leningen. In het meerjarenperspectief in de programmarekening leidt dit op termijn tot hogere kapitaallasten (afschrijving en rente). In 2027 en 2028 is voor het afschrijvingsdeel nog een PM post opgenomen. De rentelasten zijn wel al meegenomen in het meerjarenperspectief.

2-10-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2025 - Algemeen - Financiële begroting 20252028 - samenvatting - Toelichting mutaties na Kadernota 2025

Knooppunt Breukelen

Valt onder knooppunt Breukelen ook het vervallen gebouw aan de Merwedeweg 3 in Breukelen ?

Ja, dat gebouw valt ook binnen het Knooppunt Breukelen.

2-10-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2025 - Algemeen - Financiële begroting 20252028 - samenvatting - Solide financiële positie

Gemeenschappelijke regelingen

Krijgen de bestuurders bij gemeenschappelijke regelingen dan ook de Zie ook vraag 18. opdracht mee van max 1% verhoging? Bij het bepalen van het weerstandsvermogen wordt gekeken naar het risico dat de gemeentelijke bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen stijgen en de impact daarvan op de begroting. Er wordt een stelpost gevormd, die (gedeeltelijk) de stijging van de gemeentelijke bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen boven de loon- en prijsstijging, zoals opgenomen in de begroting, kan dekken. Dit heeft geen invloed op de opdracht aan bestuurders om de stijging van de gemeentelijke bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen te beperken tot maximaal de loon- en prijsstijging.

18-10-2024

Pagina 2 van 11

Vraagnummer 18

Datum 2-10-2024

Rol Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Vraagsteller Marieke Versloot

Kruimelpad Titel Programmabegroting 2025 - Algemeen - Grondslagen voor de Verbonden partijen begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 tot 2028 - Grondslagen

Vraag Hoe verhoudt dit zich met de max 1% en welke opdracht krijgen de bestuurders nu feitelijk mee?

Antwoord Zie ook vraag 17. In de paragraaf Verbonden partijen zijn de gemeentelijke bijdragen weergegeven op basis van de vastgestelde begrotingen 2025 van de betreffende verbonden partijen. In het structureel weerstandsvermogen is het risico benoemd van een tussentijdse begrotingsbijstelling van de verbonden partijen - met 1% - als gevolg van hogere loon- en prijsontwikkelingen. De opdracht aan bestuurders is om de stijging van de gemeentelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen te beperken tot maximaal de loon- en prijsstijging.

2-10-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2025 - Programma 1. Bestuur - Beleid Ziekteverzuim programma 1 - Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

Welke maatregelen staan er op de planning voor 2025 om het ziekteverzuim terug te brengen naar een gemiddeld percentage?

Door de focus nog meer te leggen op het actief aanbieden en inzetten van preventieve interventies willen we verzuim voorkomen. Binnen de teams zal aandacht worden besteedt aan de uitkomsten van de RI&E (Risico inventarisatie & evaluatie), daarnaast zullen de adviezen worden uitgevoerd. Per team wordt een maatwerk actieplan gemaakt hoe te komen tot het terugdringen en het voorkomen van verzuim op grond van wat er per team specifiek nodig is.

2-10-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2025 - Programma 2. Veiligheid - Beleid programma 2 - Verbonden partijen

Opleidingen VRU

Wordt er meegedaan aan opleidingen in crisisbeheersing die de VRU Ja, er wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk deelgenomen aan het organiseert? En zo ja is dit begroot? jaarlijkse programma opleiding, trainen en oefenen (OTO) wat door de VRU wordt georganiseerd. Dit valt onder de gemeenschappelijke regeling VRU en wordt jaarlijks begroot.

2-10-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Kwaliteit openbare buitenruimte

CROW waarden

Wat gebeurt er feitelijk met het gegeven dat de kwaliteit onder de CROW waarden ligt.

Om ervoor te zorgen dan de kwaliteitsnormen in de toekomst gehaald worden is extra capaciteit en budget nodig. Dit budget is al (deels) door u beschikbaar gesteld. De vakafdeling is momenteel bezig met het inzichtelijk maken van eventuele verdere vereisten, waar dat nodig is. Tegelijkertijd wordt met de beschikbare middelen gewerkt om naar het kwaliteitsniveau toe te werken.

2-10-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

2-10-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Kwaliteit openbare buitenruimte Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 20222026

Wegen

Waar kunnen we het actuele wegenbeheerplan vinden met bijbehorende middelen? Waarom wordt er in 2026 minder begroot voor vitaal platteland?

Het door de raad vastgestelde wegenbeheerplan 2021-2025 is te raadplegen via het raadsinformatie systeem. Binnen de budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026 is een besluit genomen via de Kadernota 2025 om bepaalde budgetten in bepaalde jaren toe te kennen. Het budget wordt niet verlaagd. De destijds besloten budgetten blijven gelden. De volgende tekst ligt hieraan ten grondslag.

Vitaal platteland

Ons landelijk gebied krijgt voortdurend te maken met opgaven vanuit het Utrechts Programma Landelijk Gebied over Stikstof, Natuur, Water, Klimaat en Landbouw. In 2024 zijn eenmalig middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van specialisten en ondersteuning op gebiedsprocessen. De belangen voor de gemeente en haar inwoners en de ontwikkelingen in het landelijk gebied blijven ook na 2024 groot. Aan inwoners, agrariërs en andere ondernemers in het landelijk gebied moet toekomstperspectief geboden worden in een context van onder druk staande verdienmodellen en wettelijk verplichte verduurzaming van het gebied. Om daar blijvend regie op te voeren, wil de Gemeente Stichtse Vecht een agenderende rol innemen in de regio op de deelgebieden Veenweiden en Oostelijke Vechtplassen. Bij deze ambitie is het zaak om middelen te reserveren voor onder andere de inhuur van specialisten en/of bureaus die de gemeente ondersteunen bij beleidsontwikkeling en de bijbehorende intensieve participatietrajecten voor voldoende draagvlak.

2-10-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2025 - Programma 5. Samenleving - Beleid programma 5 - Verbonden partijen

2-10-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Lokale heffingen - Inleiding Oninbare vorderingen

Speelt bij de oninbare vorderingen de AVG een rol waardoor er bepaalde informatie mist?

2-10-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Financiële kengetallen

Solvabiliteitsratio

Wat is het effect van de teruggang in het solvabiliteitspercentage?

De oorzaak van een dalende solvabiliteit is dat de gemeente de bezittingen financiert met vreemd vermogen (financiering bij banken). Het effect hiervan is dat de schuldpositie en de rentelasten toenemen en op termijn het risico ontstaat dat een te grote druk ontstaat op de sluitendheid van de programmabegroting.

2-10-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Verbonden partijen Overzicht verbonden partijen

ODRU

Vindt er sturing op de ODRU plaats vanuit het gegeven dat er geen geld bij kan komen om tot een (1) omgevingsdienst te komen?

Zowel ambtelijk (via het regievoerdersoverleg) als bestuurlijk is Stichtse Vecht (via het Algemeen Bestuur) betrokken bij zowel de ODRU als het traject naar 1 omgevingsdienst voor de provincie Utrecht. Het fusietraject bestaat uit verschillende fasen. Naar verwachting zal binnenkort afronding plaatsvinden van fase 1 in het fusietraject en besluitvorming voor om over te gaan naar fase 2 van de fusie. Eerst vindt dit plaats in de gezamenlijke Algemene Bestuursvergadering ODRU en RUD Utrecht. Vervolgens zal via het college de ontwerp Gemeenschappelijke Regeling voor een zienswijze aan de raad worden voorgelegd. Met het samengaan van de twee omgevingsdiensten staan kwaliteit en continuïteit voorop. Uiteraard wordt daarbij ook kritisch gekeken naar financiën.

2-10-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2025 - Programma 5. Samenleving - Beleid programma 5 - Inleiding

Viering 4 en 5 mei in 2025

Is er extra budget gereserveerd voor de viering van 4 en 5 mei in 2025?

In verband met het lustrum van onze vrijheid houden we dit jaar rekening met een aanvulling van de bijdrage tot in totaal € 15.000 voor de viering van 80 jaar vrijheid – naast een bijdrage van de provincie van € 15.000. Op programmaniveau past dat in de begroting 2025.

18-10-2024

Musea

Klopt het dat er een flinke budgettoename is voor Musea? Waar zit dit in?

Het RHCVV (Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen) is in de begroting onder huisvesting musea opgenomen. Door de investering in de uitbreiding van RHCVV is het budget voor museale activiteiten toegenomen. Het betreft hier met name belastingvorderingen, hierbij speelt de AVG minder een rol dan bij privaatrechtelijke vorderingen.

Pagina 3 van 11

Vraagnummer 29

Datum 2-10-2024

Rol D66, Vraagsteller D66

Vraagsteller Bert IJpeij

Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Algemeen - Financiële begroting 20252028 - samenvatting - Solide financiële positie

Titel Financiële score onder de 65

Vraag Is er een indicatie wanneer het herstelplan komt, volgend op de financiele score van 43,5?

Antwoord In de begroting 2025 is het volgende hierover opgenomen: We starten een zorgvuldig proces om voorstellen uit te werken. We maken een ruimere verkenning met keuzemogelijkheden, waarbij zo mogelijk effecten in beeld worden gebracht. De beoogde einddatum van de uitwerking van deze scenario’s is februari 2025, waarna deze betrokken worden bij de Kadernota 2026.

2-10-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Inleiding

Kosten Gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats

Is er naar aanleiding van de discussie bij de begroting in 2024 een In de begroting is geen aanpassing gedaan en dus ook niet in de aanpassing gedaan in de (t.o.v. andere gemeenten) hoge kosten voor legesverordening. een gehandicaptenparkeerplaats? En kunnen we een aanpassing verwachten in de legesverordening?

2-10-2024

Streekbelangen, Vraagsteller Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Going concern-taken

WMO

Vanaf 2026 zal er gewerkt worden met een inkomensafhankelijke Op dit moment is vanuit het rijk nog niet duidelijk hoe de nieuwe bijdrage WMO. Hier is in de meerjarenbegroting (nog) geen rekening inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien. Veel mee gehouden. Wat is de reden hiervan? gemeenten, waaronder Stichtse Vecht, wachten nog op definitieve richtlijnen en wetgeving voordat ze deze wijzigingen kunnen opnemen in hun meerjarenbegroting.

2-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid PGBs programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij - Samenwerking met TIM SV

Welk gedrag begroten we voor 2025 voor persoons gebonden budgetten?

2-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid Residentiele jeugdzorg programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij - Samenwerking met TIM SV

Welk percentage van de jeugdzorg wordt uitgegeven aan residentiele De residentiële jeugdzorg wordt vanuit verschillende partijen geleverd. jeugdzorg? Zowel vanuit YEPH, landelijk ingekocht aanbod voor jeugdhulp en vanuit TIM SV.

In de gecontroleerde jaarrekening van van TIM SV in 2023 is niet specifiek gerapporteerd over het PGB. Het PGB is onderdeel van de taakgerichte opdracht aan TIM SV en voor de Wmo oud diensten kan ook gebruik gemaakt worden van PGB. Dit is onderdeel van het totale bedrag van maatwerk dienstverlening Wmo en van TIM SV. Voor de jaarrekening van 2024 wordt dat wel gevraagd om dit apart te rapporteren. Tijdens de bijeenkomst van 12 november kunnen wij uw raad informeren op de stand van zaken tot en met het 3e kwartaal.

TIM SV ontvangt een integraal budget voor de gehele opdracht. TIM SV maakt zelf een werkbegroting voor de onderdelen wijkteam, specialistisch team en kosten maatwerk door onderaannemers. Residentieel verblijf wordt geboden door onderaannemers van TIM SV. Dit wordt niet als apart onderdeel begroot door TIM SV maar valt onder het deel maatwerk. Ook voor de begroting m.b.t. de landelijk ingekochte jeugdhulp is niet vast te stellen voor welk deel dit residentieel verblijf betreft. We hebben op taakveld 6.7 maatwerkdienstverlening en 6.8 Geëscaleerde zorg in totaal € 30.378.931 begroot. Om een indicatie te geven over de kosten aan residentieel verblijf verwijzen we naar de de goedgekeurde jaarrekening van TIM SV van 2023. Daaruit blijkt dat de gerealiseerde kosten €1,5 mln. bedraagt. U ontvangt tijdens de informatiesessie op 12 november nadere cijfers over 2024.

2-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid Kosten jeugdzorg programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij - Samenwerking met TIM SV

Wat is het totale bedrag begroot voor jeugdzorg voor 2025?

2-10-2024

PvdA, Vraagsteller PvdA

Andre Kooij

Programmabegroting 2025 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Going concern-taken

Er zijn subsidies beschikbaar waar gemeenten aanspraak op kunnen We nemen in de begroting alleen subsidies op, die al beschikt zijn en maken. Welke te ontvangen subsidies begroten wij voor volgend meerjarig zijn toegekend. Dat betekent dat wij op voorhand vaak geen jaar? subsidies begroten, omdat op het moment van opstellen van de begroting er vaak nog geen duidelijkheid is over beschikbaarheid en / of toekenning van subsidies resp. subsidies eenmalig zijn en niet structureel.

Subsidies

We hebben op taakveld 6.7 maatwerkdienstverlening en 6.8 Geëscaleerde zorg in totaal € 30.378.931 begroot. Dit is begroot voor kosten die gemaakt worden voor jeugdhulp, door zowel TIM SV als vanuit overige partijen zoals aanbieders vanuit het landelijk ingekochte aanbod voor jJeugdhulp, YEPH voor de essentiële functies als SVMN voor de jeugdbescherming.

Er zijn wel een aantal specifieke uitkeringen* opgenomen in de Begroting 2025:

Omschrijving Begroting 2025

Onderwijsachterstandenbeleid € 1.023.709

Combinatiefuncties € 291.319

Sportbevordering € 42.315

Sportakkoord € 42.314

Leefomgeving OKO en vroegsignalering € 32.550

18-10-2024

Pagina 4 van 11

Vraagnummer 36

Datum 2-10-2024

Rol PvdA, Vraagsteller PvdA

Vraagsteller Andre Kooij

Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Going concern-taken

Titel Leges

Vraag Welk deel van de leges en welk bedrag komt van afgewezen vergunningsaanvragen?

Antwoord In de begroting is er geen bedrag opgenomen voor de leges van afgewezen vergunningsaanvragen. Voor een geweigerde omgevingsvergunning is de aanvrager dezelfde leges verschuldigd als een verleende omgevingsvergunning. De beoordeling heeft namelijk op dezelfde manier plaatsgevonden. In enkele gevallen wordt de aanvrager geadviseerd om de aanvraag (snel) in te trekken omdat bij binnenkomst (introductietafel) duidelijk is dat de aanvraag geen kans van slagen heeft. Bij intrekking vindt er een procentuele teruggaaf plaats. Tot op heden (08-10-2024) zijn er van de in 2024 binnengekomen aanvragen, 10 aanvragen geweigerd. Deze aantallen zijn dusdanig laag, dat er geen basis is om hiervoor een bedrag op te nemen in de begroting.

3-10-2024

CDA, Vraagsteller CDA

Marlous Scherpenzeel

Programmabegroting 2025 - Programma 5. Samenleving - Beleid programma 5 - Going concern-taken

Subsidies

Kunt u inzicht geven in hoeverre er een beroep wordt gedaan op de verschillende subsidie-budgetten? Zoals te vinden op Subsidie aanvragen of verantwoorden - Gemeente Stichtse Vecht Is het mogelijk om inzicht te geven in wat er (in getallen en percentages) aangevraagd wordt van de beschikbare budgetten?

Dit inzicht kunnen de raadsleden krijgen door raadpleging van het subsidieregister dat op onze website gepubliceerd staat. Dit is te vinden via deze link: https://stichtsevecht.nl/app/uploads/sites/3/2024/08/publicatiesubsidieregister-eerste-halfjaar-2024-1.pdf Op dit register staat het subsidieplafond en de uitputting van dit plafond.

3-10-2024

CDA, Vraagsteller CDA

Marlous Scherpenzeel

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

Toegankelijkheid openbare ruimte

Kunt u aangeven wat er tot nu toe is gedaan om de motie Toegankelijkheid openbare ruimte, in 2023 aangenomen bij de begroting, uit te voeren? En kunt u aangeven wat er in 2025 gedaan zal worden m.b.t. de motie? Is hier budget voor gereserveerd?

Er is begin 2024 overleg gevoerd met het Platform gehandicapten Stichtse Vecht en met de organisatie Groen en Handicap. Bij begraafplaatsen waar op de paden een wat dikkere laag grind lag, is een deel ervan verwijderd. Dit heeft wel voor verbetering gezorgd, maar is geen definitieve oplossing. Een oplossing voor de toegankelijkheidsproblemen van grindpaden is een van de speerpunten van het op te stellen meerjaren investeringsplan (MJIP) voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Dit MJIP is onderdeel van een beleidsvoorstel over deze begraafplaatsen, waaraan momenteel door een projectgroep wordt gewerkt. De planning is dat dit voorstel begin 2025 wordt voorgelegd aan het college. De uitvoering van de maatregelen uit het MJIP zal vanaf 2026 kunnen plaatsvinden en is afhankelijk van het beschikbaar komen van budget via de Kadernota en de begroting 2026.

3-10-2024

CDA, Vraagsteller CDA

Marlous Scherpenzeel

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Kwaliteit openbare buitenruimte

Openbare ruimte

Wij kunnen in de begroting niet zien of er extra geld wordt gereserveerd om het onderhoudsniveau op orde te krijgen. Kunt u ons hier over informeren?

Op diversen specifieke onderdelen binnen de openbare ruimte is budget en capaciteit vrijgemaakt om te voldoen aan de gestelde onderhoudsniveau's. Mocht de vraag over een specifiek onderdeel gaan dan kunnen wij dit desgewenst nader toelichten.

3-10-2024

CDA, Vraagsteller CDA

Marlous Scherpenzeel

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Kwaliteit openbare buitenruimte

Openbare ruimte

Wij kunnen in de begroting niet zien of er extra geld wordt gereserveerd om het onderhoudsniveau op orde te krijgen. Kunt u ons hier over informeren?

In 2025 worden door middel van visuele inspecties de kwaliteitsniveau's vastgesteld. Komend jaar zal daarom meer bekend worden of en zo ja, hoeveel budget er nodig is om de na te streven niveau's te behalen. Momenteel is er geen direct extra budget gekoppeld aan het behalen van bepaalde kwaliteitsniveau's.

3-10-2024

VVD, Vraagsteller VVD

Bas van Schaik

Programmabegroting 2025 - Algemeen - Financiële begroting 20252028 - samenvatting - Solide financiële positie

Renteontwikkeling

De ECB heeft in juni en september van dit jaar de rente verlaagd en is voornemens om de rente verder te gaan verlagen in de komende periode. Er vanuit gaande dat EURIBOR een effect heeft op de rentepercentages die gemeentes betalen, wat is het effect op de begroting voor 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029 bij een ''daling van de marktrente met 1%?''.

Wanneer de gemeente een lening wil aantrekken dan wordt er gekeken in hoeverre een kortlopende dan wel een langlopende lening aangetrokken moet worden. De keuze is afhankelijk van het doel van de lening en de kasgeldlimiet en renterisiconorm (zie paragraaf Financiering). Daarnaast wordt het rente% beoordeeld bij zowel kortlopende als langlopende leningen. In onderstaande tabel is weergegeven wat het effect is op de begroting bij een daling van de marktrente van 3% naar 2%.

Jaar Rentevoordeel bij 2% ipv 3%

18-10-2024

2025 €

661.126

2026 €

1.258.389

2027 €

1.713.614

2028 €

2.151.026

2029 €

2.429.973

Pagina 5 van 11

Vraagnummer 41

Datum 3-10-2024

Rol VVD, Vraagsteller VVD

Vraagsteller Bas van Schaik

Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Algemeen - Financiële begroting 20252028 - samenvatting - Solide financiële positie

Titel Renteontwikkeling

Vraag De ECB heeft in juni en september van dit jaar de rente verlaagd en is voornemens om de rente verder te gaan verlagen in de komende periode. Er vanuit gaande dat EURIBOR een effect heeft op de rentepercentages die gemeentes betalen, wat is het effect op de begroting voor 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029 bij een ''daling van de marktrente met 1%?''.

Antwoord Wanneer de gemeente een lening wil aantrekken dan wordt er gekeken in hoeverre een kortlopende dan wel een langlopende lening aangetrokken moet worden. De keuze is afhankelijk van het doel van de lening en de kasgeldlimiet en renterisiconorm (zie paragraaf Financiering). Daarnaast wordt het rente% beoordeeld bij zowel kortlopende als langlopende leningen. In onderstaande tabel is weergegeven wat het effect is op de begroting bij een daling van de marktrente van 3% naar 2%.

Jaar Rentevoordeel bij 2% ipv 3%

2025 €

661.126

2026 €

1.258.389

2027 €

1.713.614

2028 €

2.151.026

2029 €

2.429.973

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

doelen mbt mobiliteit

Waarom zijn in dit katern de doelen uit de omgevingsvisie niet opgenomen, concreet de passage over de WHO normen

Dit zijn de ambities zoals geformuleerd in het coalitieakkoord 20222026. De passages uit de Omgevingsvisie, ook met betrekking tot de WHO normen, worden ook meegenomen in de uitwerking van het mobiliteitsprogramma. Dit zijn de ambities zoals geformuleerd in het coalitieakkoord 20222026. De passages uit de Omgevingsvisie, ook met betrekking tot de WHO normen, worden ook meegenomen in de uitwerking van het mobiliteitsprogramma. Dit zijn de ambities zoals geformuleerd in het coalitieakkoord 20222026. De passages uit de Omgevingsvisie, ook met betrekking tot de WHO normen, worden ook meegenomen in de uitwerking van het mobiliteitsprogramma. Het mobiliteitsprogramma is inderdaad nog niet gereed. Daarom zijn de te bereiken doelen ook nog niet vastgesteld. Gezondheid is opgenomen in de startnotitie mobiliteit en zal dus worden meegenomen in het mobiliteitsprogramma. De toename van mobiliteit zet extra druk op ons verkeersnetwerk. Dit vraagt dan ook mogelijk om extra investeringen in de infrastructuur in onze gemeente. Hier komen we in het mobiliteitsprogramma op terug. Deze is opgenomen in het actieplan geluid, die momenteel ter inzage ligt. De gevraagde plandrempel wordt na de inzagetermijn definitief vastgesteld. Voor nu is voorgesteld om een plandrempel van 60 Lden te hanteren voor doorgaande en wijkontsluitingswegen, 65 Lden langs overige gemeentewegen.

Voor de stiltegebieden is een plandrempel gekozen van 50 Lden.

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

doelen mbt mobiliteit

Waarom zijn in dit katern de doelen uit de omgevingsvisie niet opgenomen, concreet de passage over de WHO normen

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

doelen mbt mobiliteit

Waarom zijn in dit katern de doelen uit de omgevingsvisie niet opgenomen, concreet de passage over de WHO normen

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

mobiliteitsplan

ten tijde van het schrijven van deze vragen is het mobiliteitsplan nog niet gereed. Kunt u aangeven wat de te bereiken doelen zijn? En welke plek krijgt gezondheid in u doelstellingen in het mobiliteitsplan

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

mobiliteitsplan

Wat is de doelstelling binnen de ambitie "we anticiperen op de toename van de mobiliteit"

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

mobiliteitsplan

Wat is de te hanteren plandrempel voor verkeersgeluid?

4-10-2024

CDA, Vraagsteller CDA

Marlous Scherpenzeel

Programmabegroting 2025 - Algemeen - Financiële begroting 20252028 - samenvatting - Solide financiële positie

Stelpost Loonsom en inhuur

Waarom is deze stelpost voor 2025 niet nodig? Voor 2024 werd nog rekening gehouden met 24 fte inhuur.

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

transformatie van zorg en ondersteuning

P. 93 U stelt; "Tegelijkertijd monitoren we in 2025 de transformatie Dit wordt gedaan aan de hand van de maandelijkse van zorg en ondersteuning binnen TIM SV en richting voorveld". Hoe voortgangsgesprekken en -rapportages. Hierin geeft TIM SV aan wordt dit gemonitord? hoeveel cliënten worden overgedragen vanuit het Wijkteam richting het voorveld. Dit staat nog in de kinderschoenen en de verwachting is dat vanaf begin volgend jaar een groter aantal zal zijn overgedragen.

In 2022 was sprake van een wezenlijke overschrijding van de loonsom door inhuur ten laste van de loonsom. In de begroting 2023 zijn de kosten van hogere inhuur ingeschat op € 2,0 miljoen in 2023 en € 1,75 miljoen in 2024. Inhuur ten laste van de loonsom vindt plaats in geval van vacatures of ter vervanging van collega's die door ziekte langere tijd afwezig zijn. Wij streven er continu naar om voor reguliere vacatures, medewerkers in vaste dienst aan te trekken. De bezetting is inmiddels sterk verbeterd. Voor 2025 en verder verwachten wij geen wezenlijke overschrijding van de loonsom door inhuur op vacatures en ziekte.

Daarnaast wordt door partijen uit het voorveld gerapporteerd vanuit de maatregelen uit de bestuursopdracht voorveld. Deze gegevens ontvangen we eens per half jaar en bespreken we vervolgens met betrokken partijen. Op die manier vullen we de cijfers (kwantitatief) aan met het verhaal daar achter (kwalitatief).

18-10-2024

Pagina 6 van 11

Vraagnummer 51

Datum 4-10-2024

Rol GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Vraagsteller Albert Gemke

Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

Titel inclusie

Vraag Antwoord U stelt; "Eind 2025 zijn aanpassingen doorgevoerd in een aantal Wij voeren in 2025 aanpassingen door in alle gebouwen die begin gebouwen waarvan de toegankelijkheid begin 2024 is getoetst." Is het 2024 zijn getoetst. Dit zijn: de bedoeling om alle gebouwen waarvan uit de toetsing bleek dat deze onvoldoende toegankelijk zijn aan te passen? Is al bekend om Raadzaal Breukelen welke gebouwen dit gaat? Dorpshuis Nieuwer Ter Aa Vechtstreekmuseum 't Kikkerfort MFA Safari Sporthal Kockengen Sporthal Breukelen

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

Mantelzorg compliment

Wordt in het onderzoek de diversiteit onder mantelzorgers Het behoeftenonderzoek Mantelzorg is uitgevoerd in onze gemeente meegenomen? Denk aan jonge of juist oude mantelzorgers, Stichtse Vecht in de zomer van 2024. Voor het onderzoek is gebruik werkende en studerende mantelzorgers, mantelzorgers met een gemaakt van de 4 groepen die het onderzoeksbureau Movisie migratieachtergrond en de aard van de zorgvraag van de naaste zoals hanteert, te weten: dementie, nah, psychische problemen/verslaving, zorgintensieve 1. De Werkende mantelzorger kinderen, verstandelijke beperking, zorg in de laatste levensfase? 2. De Oudere mantelzorger (65<) 3. De Jonge mantelzorger (<18) 4. De Mantelzorger met een andere culturele achtergrond In alle verschillende onderzoeken die we uitvoeren stellen we ook vragen over de hulpvraag of de soort zorg die verleend wordt door de mantelzorger.

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 5. Samenleving - Beleid programma 5 - Going concern-taken

indicatoren

Voor 2022 zijn er wel gegevens van niet sporters en voor 2023 niet. Wat is daar de reden van? Worden gegevens over sporten op een andere manier gemonitord? En op welke wijze wordt gemonitord?

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

zonnevelden

1. Wanneer zijn de nadere regels/randvoorwaarden klaar en worden ze vastgesteld?

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

zonnevelden

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

zon op dak

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

4-10-2024

ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening Programmabegroting 2025 - Programma 2. Veiligheid - Beleid programma 2 - Een veilige gemeente voor iedereen - Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt

4-10-2024

ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

Programmabegroting 2025 - Programma 2. Veiligheid - Beleid programma 2 - Een veilige gemeente voor iedereen - Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt

Jongerenlocaties zoals in Loenen aan de Vecht

4-10-2024

ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

4-10-2024

ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

4-10-2024

ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

18-10-2024

zon op en zonnevelden

Jongerenlocaties zoals in Loenen aan de Vecht

Dit is het laast beschikbare cijfer op de Websiste Waar Staat je Gemeente, dat is de bron.

De nadere criteria zijn op 1 oktober in concept vastgesteld door het college en zijn ter inzage gelegd. Naar verwachting volgt in december behandeling van de peilnota in de commissie en in januari 2025 de vaststelling in het college. hoeveel ha grond is noodzakelijk voor zonnevelden zodat wordt Citaat Strategie zonnevelden: "Om deze ambitie te concretiseren voor voldaan aan de eis in 2026 0,05 TWh opgewekt uit zon? deze collegeperiode gaan we uit van het realiseren van 0,05 TWh deze periode, wat grofweg om 45 hectare gaat." hoeveel m2 dak is benodigd om samen met de beoogde zonnevelden De ambitie is dat Zon op Dak minimaal 0,02TWh oplevert in 2026. te komen in 2026 tot 0,05TWh opgewekt uit zon op dak Dit betekent dat 22% van de grootschalige daken benut zijn t.o.v. 15% in 2023. Hoever staan we vwb de doelstelling 0,05 TWh in 2026. Hoeveel In 2023 is 0,014TWh opgewekt uit zon op grootschalige daken. De TWh wordt in 2024 opgewekt d.m.v. zonenergie? resultaten van 2024 worden in Q4 door RES bekendgemaakt. Er is geen opwek uit zonnevelden in 2024. Zijn er meer pilots of initiatieven zoals de jongerenlocatie in Loenen Op dit moment zijn er geen andere pilots of initiatieven, zoals de a/d vecht? Welke zijn dat? jongerenlocatie in Loenen aan de Vecht. Er zijn wel reguliere jongerenlocaties in Breukelen en Maarssenbroek.

Daarnaast kijken we voor de gemeente als geheel op dorps-, wijk- en buurtniveau naar wat passend en mogelijk is om jongeren elkaar te laten ontmoeten en eventuele overlastsituaties te voorkomen of aan te pakken. De jongerenlocatie in Loenen aan de Vecht is hier een voorbeeld van.

Zijn er meer pilots of initiatieven zoals de jongerenlocatie in Loenen a/d vecht? Welke zijn dat?

Zie eerdere beantwoording; deze vraag is tweemaal gesteld.

Programmabegroting 2025 - Programma 2. Veiligheid - Beleid Betrekken dorpsraden bij lokale veiligheidsaanpak programma 2 - Een veilige gemeente voor iedereen - Inwoners en ondernemers voelen zich veilig, het aantal traditionele geregistreerde misdrijven stijgt niet en de sociale cohesie en participatie zijn optimaal

Bij de teskt 'In 2025 benaderen we alle wijkcommissies, dorpsraden en buurtpreventiegroepen om hen actief te betrekken bij de lokale veiligheidsaanpak' de vraag 'Wat wordt verstaan onder actief betrekken dorpsraden bij lokale veiligheidsaanpak? Wat wordt er verwacht van dorpsraden?

Dorpsraden, wijkcommissies en buurtpreventiegroepen worden proactief benaderd met vragen over veiligheidsgerelateerde onderwerpen. Op deze wijze kunnen zij voor hun dorp, wijk of buurt aandachts- en zorgpunten kenbaar maken ten aanzien van veiligheid en het veiligheidsgevoel. Wij zien dorpsraden, wijkcommissies en buurtpreventiegroepen als belangrijke contactorganen voor signalen over veiligheid en het veiligheidsgevoel. Onze ervaring is dat op dit vlak onze verwachtingen ook in de praktijk overeenkomen met de (aard van de) gesprekken die wij met dorpsraden, wijkcommissie en buurtpreventiegroepen hebben.

Ike Roetman

Programmabegroting 2025 - Programma 2. Veiligheid - Beleid programma 2 - Een veilige gemeente voor iedereen - Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de impact voor inwoners en ondernemers beheersen

Crisisoefeningen

Welke soort crisissen worden er geoefend in de crisisoefening? Is dit Jaarlijks worden er verschillende soorten crisis geoefend, zoals een verzoek geweest van de functionarissen? scenario's van een grote brand, natuurrampen of een cyberaanval. Dit doen we door deel te nemen aan het OTO-programma (opleiden, trainen en oefenen) van de VRU voor lokale en regionale crisisfunctionarissen. Tevens organiseren we lokaal crisisoefeningen op verzoek van lokale crisisfunctionarissen (OvD-Bz) en crisisoefeningen voor het bestuur.

Ike Roetman

Programmabegroting 2025 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Samenwerking en participatie - Uitvoering Participatieleidraad

Uitdaagrecht

Wat is het uitdaagrecht i.h.k.v. participatieverordening?

Als gevolg van de wet 'Versterking participatie op decentraal niveau' wordt het uitdaagrecht wettelijk verankerd in een gemeentelijke participatieverordening. Deze wet treedt per 1 januari 2025 in werking waarbij een overgangstermijn van twee jaar van toepassing is. Met het uitdaagrecht kunnen inwoners verzoeken om de uitvoering van een taak van de overheid over te nemen omdat zij denken deze taak beter of efficiecenter te kunnen uitvoeren.

Pagina 7 van 11

Vraagnummer 63

Datum 4-10-2024

Rol ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

Vraagsteller Ike Roetman

4-10-2024

ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Samenwerking en participatie - Jongeren betrekken bij de lokale democratie Programmabegroting 2025 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Inleiding

Titel Gesprek met jongeren

Aantrekken van medewerkers

Vraag Waarom wordt er maar een keer per jaar een gesprek met jongeren georganiseerd?

Antwoord In januari 2024 hebben drie gesprekken plaatsgevonden. Het streven is om in november en januari 2025 opnieuw meerdere gesprekken te laten plaatsvinden. Bij 'Bijvoorbeeld door te blijven investeren in ICT en het aantrekken In de begroting is een structureel budget van ongeveer € 80.000 en behouden van medewerkers' de vraag 'Welke middelen worden er opgenomen voor Werving & Selectie, dit wordt elk jaar volledig ingezet om deze aan te trekken?' ingezet voor het aantrekken van nieuwe medewerkers. In de paragraaf bedrijfsvoering leest u meer over de strategie en de investeringen welke op dit vlak worden gedaan.

4-10-2024

D66, Vraagsteller D66

Bert IJpeij

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Financieel overzicht programma 4 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 20222026

Budget ambities

In welke posten van de begroting voor het sociaal domein zijn de genoemde budgetten ambities opgenomen?

Mantelzorgcompliment: Budget Mantelzorg en vrijwillige dienstverlening Transformatie SD en passende zorg en ondersteuning: Diverse budgetten waarop de kosten van TIM worden verantwoord, vnl Wijkteams, Wmo en jeugdzorg. Innovatiebudget SD en omzetting risicoreserve: Budget Innovatiebudget jeugd Opvang ontheemden: Binnen budget Samenkracht en burgerparticipatie.

4-10-2024

D66, Vraagsteller D66

Bert IJpeij

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Financieel overzicht programma 4 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 20222026

Budget ambities

In welke posten van de begroting voor het sociaal domein zijn de genoemde budgetten ambities opgenomen?

4-10-2024

D66, Vraagsteller D66

Bert IJpeij

Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Grootste risicogebieden

Onvoorspelbare toename kosten jeugdzorg

In 2023 en 2024 zijn de jeugdkosten voor zorg veel hoger geweest We krijgen als gemeente steeds meer zicht op de kosten voor dan werd begroot. Wordt dit niet gezien als een van de grootste risico jeugdzorg. Door afspraken te maken met TIM SV en het voorveld is gebieden? de verwachting dat de kosten beter beheersbaar zijn en eventuele tekorten vroegtijdig bekend zijn / worden, zodat de gemeente voldoende tijd heeft om passende maatregelen te nemen (in overleg met TIM SV). Om die reden is de gemeente van mening dat de kosten van jeugdzorg niet als risico opgenomen hoeft te worden in de Weerstandsparagraaf.

4-10-2024

D66, Vraagsteller D66

Bert IJpeij

Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Financiële kengetallen

solvabiliteits ratio

Bij welk percentage ontstaan er dusdanige problemen dat er onmiddellijk moet worden ingegrepen?

4-10-2024

D66, Vraagsteller D66

Bert IJpeij

Oever en kade beheer

Onder welke post vallen de oever en kade beheer van de Vecht?

4-10-2024

D66, Vraagsteller D66

Bert IJpeij

Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Onderhoud kapitaalgoederen - Wegen Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Onderhoud kapitaalgoederen - Beleids- en beheerplannen

Overzicht posten met achterstallig onderhoud

Wordt er een overzicht bijgehouden op welke infrastructurele voorzieningen er achterstallig onderhoud is ontstaan als gevolg van onderbesteding van voorgenomen projecten?

De raad heeft op 1 oktober 2024 de nota Solide financiële positie Stichtse Vecht 2024 vastgesteld. Daarin is alleen voor Totaal financiële positie een streefwaarde vastgesteld. De kritische ondergrens voor Totaal financiële positie is '1e en 4e jaar niet structureel sluitend'. Als niet wordt voldaan aan de 'kritische ondergrens', namelijk de begroting voldoet niet aan de eisen voor repressief toezicht door de provincie, dan zijn direct maatregelen noodzakelijk. De raad heeft geen streefwaarden vastgesteld op individuele kengetallen.

18-10-2024

Dit valt onder het taakveld: 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie De vakafdelingen houden overzichten bij wat betreft onderhoudsobjecten. Voor infrastructurele voorzieningen betreffen dit het wegenbeheerplan en onderhoudsplan wegen. Voor civiele kunstwerken houdt de beheerder civiele kunstwerken een nauwkeurig overzicht bij.

Pagina 8 van 11

Vraagnummer 71

Datum 14-10-2024

Rol Lokaal Liberaal, Vraagsteller Lokaal Liberaal

Vraagsteller Suzanne Kox

Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Algemeen - Financiële begroting 20252028 - samenvatting - Financieel overzicht

Titel Realistische bandbreedte

Vraag Antwoord In het belang van adequate zorg en kostenbeheersing is gekozen Het financieel effect van de maatregelen in het voorveld is gebaseerd voor een betere positionering van het voorveld. Er is gekozen voor het op een verminderde klantinstroom bij TIM SV en de Wmo. Dit is scenario dat de meeste impact heeft op vermindering van instroom bij gebaseerd op een aantal inschattingen van uitgangspunten, zoals 1) TIM SV en de Wmo (gemeente), terwijl er geen aanvullend budget aantal inwoners dat gebruikt maakt van de extra activiteiten in het nodig is. De financiële besparing is ingeschat in een realistische voorveld, 2) een percentage van deze deelnemers die niet instromen bandbreedte. bij TIM SV en Wmo, 3) inschatting van op welke zorgsoorten bij onderaannemers via TIM SV een daling van aantal unieke cliënten In het structureel weerstandsvermogen is rekening gehouden met het optreedt, 4) gemiddelde kosten per unieke cliënt. Op al deze risico dat de opbrengst lager uitvalt. Het verschil tussen de bovenkant uitgangspunten is geen exacte schatting te maken, maar kan variatie en onderkant van de realistisch ingeschatte bandbreedte is optreden. Daarnaast gaan in de praktijk de kosten voor de baat uit en meegenomen bij de bepaling van het structureel heeft het tijd nodig voordat maatregelen tot het daadwerkelijke effect weerstandsvermogen. leiden.

Zo is er rekening mee gehouden dat in het eerste jaar en tweede jaar niet meteen het jaareffect wordt gerealiseerd. In het Vraag: op pagina 10 PB wordt gesproken over een realistische eerste jaar wordt 25% verwacht, het tweede jaar 50% en in het derde bandbreedte. Wat wordt bedoeld met realistische bandbreedte? jaar een volledig resultaat. Wat zijn mogelijke risico’s waardoor er buiten deze Er is een inschatting gemaakt van het ‘jaareffect’ (besparing op bandbreedte gehandeld wordt? Op welke kosten heeft de jaarbasis). Voor alle factoren die kunnen variëren is op het totaal gemeenteraad geen inzicht of geen invloed? jaareffect een realistische bandbreedte ingeschat die varieert van 50% van het jaareffect tot 150% van het jaareffect. In het eerste jaar is de kans groter dat het effect meer tussen de laagste inschatting en het ingeschatte ‘jaareffect’ uitkomt en in latere jaren is de kans groter dat het effect tussen het ingeschatte ‘jaareffect’ en de hoogste inschatting uitkomt. Het risico is dat de uitgangspunten verkeerd zijn ingeschat, waardoor de verminderde klantinstroom bij TIM SV en de Wmo – als gevolg van de ingezette maatregelen in het voorveld – zich niet of in mindere mate voordoet.

Met de betreffende partijen in het voorveld en TIM SV maken we afspraken over het monitoren van de resultaten, zodat we zien of de aanpak effect heeft op de instroom en kosten bij TIM SV en de Wmo.

14-10-2024

Lokaal Liberaal, Vraagsteller Lokaal Liberaal

Suzanne Kox

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

Pag. 52

Pag 52 PB Uitvoering Integraal Beleidskader Sociaal domein TIM Stichtse Vecht, Kansis/arbeidsmarktregio Midden-Utrecht en onze maatschappelijke partners in het voorveld spelen een belangrijke rol bij het realiseren van onze ambities en beleidsdoelstellingen vanuit het Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Als gemeente stimuleren en monitoren we uitvoering vanuit de leefwereld van de inwoners. Want we willen dat iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft en dat deze hulp dicht bij huis is.

Het huidige subsidieprogramma wordt in 2025 geëvalueerd. Op basis daarvan wordt er in 2026 een nieuw subsidieprogramma opgesteld voor 2027 en verder. De raad zet de beleidslijnen en prioriteiten uit in het nieuwe subsidieprogramma en stelt elk jaar bij de begroting de financiële middelen (subsidieplafonds) voor het programma beschikbaar. Het nieuwe subsidieprogramma wordt in 2026 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

De going concern-activiteiten binnen het programma Sociaal dragen ook bij aan onze ambities, net als de activiteiten van onze gesubsidieerde partners. Dat doen we vanuit het subsidieprogramma dat is verlengd tot 1 januari 2027. Mijlpalen 1. Evaluatie huidig subsidieprogramma 2. Start actualisatie Integraal Beleidskader sociaal domein, door onder andere het actualiseren van de kernfoto’s

Vraag: Het huidige subsidieprogramma is verlengd tot en met eind 2026. In het kader van de PB is het wenselijk om inzichtelijk te hebben hoe het subsidieprogramma wordt geëvalueerd tussen nu en 2026. Welke risico’s zijn er, die mogelijk kunnen zorgen voor toename kosten subsidieprogramma?

18-10-2024

Pagina 9 van 11

Vraagnummer 73

Datum 14-10-2024

Rol Lokaal Liberaal, Vraagsteller Lokaal Liberaal

Vraagsteller Suzanne Kox

Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij - Transformatie en normalisatie

Titel Transfromatie en normalisatie

Vraag Transformatie en normalisatie Samen met onze partners werken we aan de transformatie van het sociaal domein. Daarbij gaat het om het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. En meer in te zetten op preventieve en collectieve oplossingen i.p.v. individuele maatwerkvoorzieningen. We willen problemen eerder signaleren en zo normaal mogelijk oplossen in de leefwereld van de inwoner (normaliseren). Hiermee voorkomen we de inzet van (specialistische) zorg en ondersteuning. Om dat te doen te gaan we het voorveld beter positioneren en de samenwerking tussen partijen in het voorveld en TIM SV optimaliseren. En geven we verder uitvoering aan het transformatieplan Wmo.

Antwoord Er lijkt hier sprake te zijn van een misverstand. Er zijn geen onderaannemers van TIM SV in het voorveld. Het voorveld zijn de gesubsidieerde instellingen. Deze moeten de vragen van TIM SV (Wijkteam) ontlasten. Hierover wordt apart gerapporteerd in het subsidieregister. Ook in de Bestuursopdracht is hierover veel te vinden. TIM SV heeft wel onderaannemers voor de specialistische jeugdzorg en volwassenen. De totale kosten van maatwerk worden verantwoord in de gecontroleerde jaarrekening van TIM SV aan de gemeente. De jaarverslagen van de onderaannemers van TIM SV ontvangt de gemeente niet.

Vraag: De kosten mbt het voorveld van Tim SV zijn inzichtelijk. De kosten van de onderaannemers zijn voor de gemeenteraad troebel. Om een goed besluit te nemen mbt de PB is alle informatie noodzakelijk. En daarmee ook de financiële jaarverslagen van de onderaannemers van TIM SV mbt het voorveld SV. Wat zijn de cijfers van de onderaannemers van 2023/2024. Graag ontvangt de Raad deze stukken.

14-10-2024

Lokaal Liberaal, Vraagsteller Lokaal Liberaal

Suzanne Kox

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid Hervormingsagenda Jeugd programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij - Samenwerking met TIM SV

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2505/documents/56726