Antwoorden raadsvragen Jaarstukken 2024 d.d. 06-06-2025.pdf
Tekst van het document
Vraagnr Rol 1 VVD
Vraagsteller Kruimelpad Titel Bas van Schaik Jaarstukken 2024 - Programma 1. Kosten externe inhuur Bestuur - Beleid programma 1 Going concern-taken
Vraag In de begroting voor 2024 was voorzien dat de totale kosten voor externe inhuur aanzienlijke zouden dalen. Toch is er ten opzichte van 2022 en 2023 weinig verandering zichtbaar, met name wanneer gekeken wordt naar de kosten voor externe inhuur als percentage van de totale loonsom. Hoe komt het dat deze kosten (niet zo sterk) zijn gedaald als begroot?
Antwoord Uw conclusie dat de totale kosten voor externe inhuur aanzienlijk zou dalen klopt niet. In de begroting 2024 stond op pagina 78 aangegeven dat het inhuurbudget € 1 mln. lager werd gepresenteerd in het overzicht, omdat het inhuurbudget uit 2023 betrekking heeft op inhuur buiten de loonsom en ook als zodanig werd gepresenteerd. De totale kosten voor externe inhuur bestaan uit de inhuur waarvan de kosten gedekt worden uit de loonsom en de inhuur waarvan de kosten gedekt worden uit de exploitatie. Het percentage externe inhuur van de totale loonsom betreft alleen de kosten van inhuur gedekt uit de loonsom uitgedrukt in een percentage van de loonsom. Het percentage is in 2024 ten opzichte van 2023 met 0,25% gestegen. De bezettingsgraad (werkelijke bezetting uitgedrukt in een %-age van de totale formatie) is in 2024 ten opzichte van 2023 gedaald van 91,3% naar 89,3% wat de lichte stijging van het percentage inhuur ten laste van de loonsom verklaart.
2
CDA
Marlous Scherpenzeel
Zijn bij de lasten ook de hogere personeelskosten meegerekend?
De gemeente ontvangt jaarlijks vanuit het rijk een vergoeding voor de opvang van verschillende doelgroepen. De vergoeding voor 2024 is hoger uitgekomen dan de bijbehorende kosten. In deze kosten zijn ook de personeelskosten opgenomen die gekoppeld zijn aan de opvang.
3
CDA
Marlous Scherpenzeel
Is duidelijk wat de redenen zijn van de stijging van alle misdrijven in 2024?
Er is geen stijging waarneembaar van alle misdrijven in Stichtse Vecht in 2024. Er is een stijging waarneembaar van een aantal vormen van geregistreerde criminaliteit, waardoor de totale geregistreerde criminaliteit met 8% is gestegen in 2024 ten opzichte van 2023. Met verwijzing naar de Veiligheidseffectrapportage 2024 die u op 18 april 2025 heeft ontvangen en de toelichting hierop tijdens de informatieve commissie op 6 mei 2025, wordt deze stijging voornamelijk veroorzaakt door een stijging van overlast door personen met onbegrepen gedrag en een stijging in het aantal winkeldiefstallen. Voor de verdere duiding van de geregistreerde criminaliteitscijfers verwijzen wij u dan ook volledigheidshalve naar de Veiligheidseffectrapportage 2024.
4
CDA
Marlous Scherpenzeel
5
CDA
Marlous Scherpenzeel
6
CDA
Marlous Scherpenzeel
7
CDA
Marlous Scherpenzeel
Jaarstukken 2024 - Paragrafen Lokale heffingen - Lokale belastingdruk
Lokale belastingdruk
Wat verklaart, naast de inflatie, nog meer deze forse stijging?
8
CDA
Marlous Scherpenzeel
Jaarstukken 2024 - Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2024
Risicogebeurtenissen Fysiek
Waarom is er bij de onderste twee posten (herstel beschoeiing Zandpad Bij beide risico’s staat bij kans van optreden “n.v.t.” zodat er geen reservering in het weerstandsvermogen gemaakt wordt. en herplaatsingsgarantie Flexwoningen) bij het programma Fysiek wel een bedrag gereserveerd, maar staat 'ingeschatte kans op optreden' op Herstel beschoeiing Zandpad Omdat er nog geen raadsbesluit ten grondslag aan een kostenraming ligt, is de kans op het risico op “n.v.t.” gezet. We willen echter wel n.v.t.? alvast benoemd hebben, dat het risico bestaat dat de kosten voor meer dan 50%, met een maximum van 100%, ten laste van de gemeente komen.
Jaarstukken 2024 - De Uitgaven opvang jaarrekening - Het overzicht van Oekrainers baten en lasten en de toelichting Overzicht incidentele baten en lasten Jaarstukken 2024 - Programma 2. Misdrijven 2024 Veiligheid - Beleid programma 2 Going concern-taken
Jaarstukken 2024 - Programma 4. Jeugdhulp crisis met Hoe komt het dat de lasten voor jeugdhulp crisis met verblijf zoveel De kosten van TIM SV zijn hoger uitgevallen doordat er sprake is van een steeds zwaardere zorgvraag van de cliënten. Dit leidt tot Sociaal - Financieel overzicht verblijf hoger zijn dan begroot? langere en duurdere trajecten. programma 4 - Toelichten van de verschillen in de lasten Voor de "Jeugdhulp met verblijf " was 199.143 euro begroot. Er zijn Jaarstukken 2024 - Programma 4. Jeugdhulp met verblijf Deze categorie gaat niet over preventieve zorg. We hebben geen jeugdhulp zonder overige verblijfkosten gehad terwijl we hier wel Sociaal - Financieel overzicht echter geen uitgaven geweest voor de post. Kunt u dit verder toelichten? kosten hadden begroot. De post jeugdhulp zonder overige verblijfskosten betreft een restcategorie en we hebben hier geen kosten van programma 4 - Toelichten van de gehad in 2024 omdat we alles onder de andere categorieën moesten verantwoorden conform de BBV. Betekent dit dat er wellicht te weinig preventieve zorg is ingezet? verschillen in de lasten De stijging kan verklaard worden doordat er sinds schooljaar 2023-24 weer een vaste leerplichtconsulent beschikbaar is voor de Jaarstukken 2024 - Programma 5.
Leerlingen ongeoorloofd Kunt u een toelichting geven op de forse stijging van het aantal leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is op school? scholen. Hiermee hebben de scholen in Stichtse Vecht weer een vast aanspreekpunt, waardoor er ook meer leerlingen eerder Samenleving - Beleid programma 5 afwezig - Going concern-taken aangemeld worden bij de leerplichtambtenaar. (Bron Jaarverslag leerplicht 2023-24 p. 23) De gemeenteraad heeft op 19 december 2023 de Belastingverordeningen 2024 vastgesteld. In het raadsvoorstel zijn de algemene uitgangspunten 2024 beschreven: een algemeen inflatiepercentage van 9%, een overheadtoerekening op onder andere de afvalstoffen- en de rioolheffing en kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen. De gemeenteraad heeft besloten om de stijging van de afvalstoffenheffing 2024 te beperken tot 25%. De geraamde stijging van de woonlasten in 2024 kwam uit op 15,2%. In de jaarstukken 2024 komt de stijging van de woonlasten in 2024 uit op 15,18%.
Herplaatsingsgarantie Flexwoningen Dit risico speelt in 2039, wanneer een nieuwe locatie voor de flexwoningen aangewezen moet zijn. Het is zo lang van te voren moeilijk om een kans van optreden te koppelen aan het niet vinden van een nieuwe locatie. Dat is namelijk afhankelijk van meerdere facetten, die nu nog niet inzichtelijk en/of in te schatten zijn. Voorzichtigheidshalve wordt het risico wel benoemd.
9
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Inleiding Aanbieding - Aanbieding
10
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Programma 1. Inhuur als % van de Bestuur - Beleid programma 1 loonsom Going concern-taken
6-6-2025
Beleidsverantwoording
Waarom wordt aan het halen van 60% van de mijlpalen de conclusie verbonden dat de doelen zijn bereikt? Het streven was naar een percentage < 10%. Realisatie is 19,2%, ondanks het aantrekken van meer eigen medewerkers. Wat is hiervoor de verklaring?
Van de 67 mijlpalen die zijn vastgesteld, is 60% volledig behaald en 37% is gedeeltelijk gerealiseerd. Daarmee komt het totaal op 97%. Voor de 37% die gedeeltelijk is behaald, geldt veelal dat de volledige realisatie in 2025 wordt verwacht. Slechts 3% is niet gehaald. Daarmee kunnen we concluderen dat we goed op koers liggen. Er lijken meer eigen medewerkers aangetrokken te zijn, maar de werkelijke bezetting met vast personeel is gestegen met 23 FTE van 383 FTE naar 406 FTE, terwijl aan de andere kant de toegestane formatie toegenomen met 35 FTE van 420 FTE naar 455 FTE. De bezettingsgraad (werkelijke bezetting uitgedrukt in een %-age van de totale formatie) is in 2024 ten opzichte van 2023 gedaald van 91,3% naar 89,3% wat de lichte stijging van het percentage inhuur ten laste van de loonsom verklaart en ook verklaart dat het streven naar < 10% niet is gehaald. Het percentage externe inhuur van de totale loonsom betreft de kosten van inhuur gedekt uit de loonsom uitgedrukt in een percentage van de totale loonsom. Het percentage is in 2024 ten opzichte van 2023 met 0,25% gestegen van 18,92% naar 19,17%.
Pagina 1 van 12
Vraagnr Rol 11 PvdA
Vraagsteller Andre Kooij
Kruimelpad Titel Jaarstukken 2024 - Programma 1. Inhuur als bedrag Bestuur - Beleid programma 1 Going concern-taken
Vraag Er is een overschrijding van externe inhuur van bijna 300% (4,4 miljoen euro). Hoe komt het dat de begroting niet is aangepast bij de BERAP?
Antwoord Dat is niet apart opgenomen in de BERAP, omdat de externe inhuur is ingezet voor diverse (tijdelijke) projecten. Deze projecten zijn wel opgenomen in de BERAP, alleen is daar geen onderscheidt gemaakt tussen inhuur of andere kosten. Deze zijn als totaal bedrag opgenomen. Op basis daarvan bedraagt de totale overschrijding op externe inhuur niet € 4,4 miljoen, maar € 0,4 miljoen. Hoe we tot deze conclusie komen, is terug te lezen in de paragraaf Bedrijfsvoering. De BERAP wordt opgesteld met peildatum 1 mei. Het komt elk jaar voor, 2024 is daar geen uitzondering op, dat er in de tweede helft van jaar nieuwe ontwikkelingen zijn. Ontwikkelingen welke op 1 mei nog niet te voorzien zijn.
In 2024 heeft dit geleid tot een overschrijding van externe inhuur van € 0,4 miljoen. Dat betekent dat de inschatting in de BERAP voor bijna 95% juist was. 12
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Programma 1. Demografie Bestuur - Beleid programma 1 Going concern-taken
Waar zijn de 256 inwoners gebleven tussen 31-12-2024 en 1-1-2025?
Er zit altijd een kleine fluctuatie in de inwonersaantallen, zelfs per dag. Overigens is het niet zo dat er inwoners zijn 'verdwenen' tussen 31-12-2024 en 01-01-2025, er zijn inwoners bijgekomen. De inwonersaantallen zoals in de jaarrekening gepresenteerd zijn: 31-12-2024: 65.878 01-01-2025: 66.128
13
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Programma 1. Uitkering risico Bestuur - Financieel overzicht verzekering programma 1 - Toelichting van de verschillen in de lasten Jaarstukken 2024 - Programma 3. Knooppunt Breukelen Fysiek - Beleid programma 3 Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit Jaarstukken 2024 - Programma 3. Vitaal platteland Fysiek - Beleid programma 3 Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied
14
PvdA
Andre Kooij
15
PvdA
Andre Kooij
16
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Programma 4. Jaartal Sociaal - Financieel overzicht programma 4 - Toelichting lasten en baten per soort kosten
Is hier vergeten om “2023” om te zetten naar “2024”?
17
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Programma 4. Reintegratie Sociaal - Financieel overzicht programma 4 - Toelichten van de verschillen in de lasten
Zijn deze lasten lager omdat er minder re-integratie trajecten zijn uitgevoerd, of zijn de kosten lager? Als er minder re-integratie trajecten zijn uitgevoerd, waardoor komt dit?
Waarom is de uitkering van een verzekering een last en een bate van hetzelfde bedrag?
De uitkering komt voort uit de overlijdensrisicoverzekering. Deze uitkering staat niet ter beschikking van de gemeente, maar deze dient ter dekking van een nabestaandenpensioen.
Wat is de oorzaak van de vertraging voor het Masterplan Breukelen?
Het Masterplan Breukelen is een complex onderzoek. Door de bestuurlijke wissel op dit dossier is meer tijd nodig geweest om de onderwerpen eigen te maken en een afweging te maken voor de ontwikkelrichting.
Wat is de oorzaak van de vertraging voor het plan van aanpak Vitaal Platteland?
De doelstellingen voor Vitaal Platteland zijn conform planning richting informatieve raadscommissie gebracht op 12 november 2024. Voor die tijd is ook de participatie met gebiedspartijen uitgebreid vorm gegeven en afgerond. Echter is het peilen van de startnotitie programma landelijk gebied in de raadscommissie vertraagd tot juni 2025 ten gevolge van extra afstemming met participanten en organisatorische prioriteiten. De tussentijd is benut door een extra medewerker landelijk gebied in te werken om uitvoering te gaan geven aan het plan van aanpak. Dit lijkt inderdaad te kloppen. We gaan dit nog aanpassen
De onderschrijding op grootboekrekening “Re-integratie” is met name het gevolg van een combinatie van een lager aantal uitgevoerde re-integratietrajecten én lagere kosten per traject. Uit voorlopige analyses blijkt dat het aantal cliënten dat gebruikmaakt van re-integratievoorzieningen is afgenomen ten opzichte van de begroting. Deze afname hangt samen met: • Veranderende arbeidsmarktomstandigheden, waardoor er in sommige gevallen sneller uitstroom plaatsvindt of lichtere vormen van begeleiding volstaan. • Daarnaast zijn meer trajecten uitgevoerd in eigen beheer via het sociaal ontwikkelbedrijf Kansis of in samenwerking met bestaande lokale voorzieningen via de arbeidsmarktregio, wat heeft geleid tot lagere kosten per traject. Voor de gemeente Stichtse Vecht betekent dit dat er weliswaar minder is uitgegeven dan begroot, maar dat de ingezette middelen doelmatig zijn besteed, passend bij de actuele behoefte aan ondersteuning.
18
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Programma 4. Oekraine Sociaal - Financieel overzicht programma 4 - Toelichten van de verschillen in de lasten
Wat zijn de extra kosten die de gemeente heeft gemaakt voor de opvang Als gemeente hebben we in 2024, 3,6 miljoen euro meer aan kosten gehad dan begroot, dit komt doordat er in de begroting alleen van van Oekraïners? Er zijn forse baten van het rijk, maar er staan nergens een aantal vooraf bekende kosten is uitgegaan. Aan de andere kant waren de baten ook niet in zijn geheel begroot. Dit heeft als gevolg extra lasten. Er staat wel een bedrag van 3,6 miljoen euro op pagina 174 dat er ruim 5,4 miljoen euro meer is binnengekomen uit het rijk dan begroot. Uiteindelijk als de lasten tegen de baten worden afgezet met lagere lasten. Zijn deze bedragen cumulatief? ontstaat er dus nog een positief saldo ten opzichte van de begroting.
19
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Programma 5. Leerplichtigen niet Samenleving - Beleid programma 5 ingeschreven - Going concern-taken
Wat is de oorzaak van het niet halen van de begrotings doelstelling?
20
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Programma 5. Aantal Samenleving - Beleid programma 5 bedrijfsvestigingen per - Going concern-taken inwoner
De tabel suggereert dat er per inwoner 1,6 bedrijfsvestingen zijn. Dit lijkt Aantal bedrijfsvestigingen is aangepast schromelijk overdreven, ook in vergelijking met 2023. Wat is de oorzaak van de toename en zijn mensen in Stichtse Vecht zo ondernemend?
21
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Programma 5. AOB en NPO Samenleving - Financieel overzicht programma 5 - Toelichten van de verschillen in de lasten
Betekent de toevoeging van de restanten AOB en NPO aan het budget voor 2025 ook op die manier in een begrotingsaanpassing voor 2025 moeten worden opgenomen?
Deze gelden zijn door het rijk beschikbaar gesteld voor de AOB en NPO. Deze middelen zullen worden opgenomen in het budget van 2025 vanuit het restant uit 2024.
22
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Paragrafen Lokale heffingen - Overzicht tarieven en opbrengsten 2024
De rioolheffing is bijna 10% lager dan begroot. Waardoor komt dit, met name omdat de heffingen via een egalisatievoorziening lopen?
Dit komt met name door een lichtere groei in aantal inwoners dan begroot, toename van eenpersoons huishoudens, alsmede minder snelle oplevering van nieuwe aansluitingen door vertraging in nieuwbouw.
6-6-2025
Rioolheffing
Het aantal leerlingen wat niet is ingeschreven bij een school (absoluut verzuim) is hoger dan verwacht door een tweetal oorzaken, ten eerste nieuwkomers die nog geen school hadden en ten tweede doordat veel scholen te laat waren met inschrijven. (Zie jaarverslag leerplicht 2023-24 p.23)
Pagina 2 van 12
Vraagnr Rol 23 PvdA
Vraagsteller Andre Kooij
Kruimelpad Jaarstukken 2024 - Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2024
Titel Vechtoever Zandpad
Vraag Waarop is de kosten inschatting van 13 miljoen euro voor de beschoeiing Zandpad gebaseerd? Waarom staat bij de kans van optreden “n.v.t.”? Hoe werkt dit door in de Monte Carlo simulatie en op de benodigde weerstandscapaciteit?
Antwoord In 2026 wordt gestart met het herstellen van de beschoeiing van Vechtoever Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis. De kosten zijn nu ingeschat op € 26 mln. op basis van een vergelijkbaar project langs de Vecht ter hoogte van de Weersloot (“Damwand Weersloot”). In het najaar 2025 komt er een raadsvoorstel met een kredietaanvraag uw kant uit voor het gehele traject, op basis van een definitieve kostenraming (een SSK – Standaard Systematiek Kostenraming). Het uitgangspunt is vooralsnog dat de kosten voor 50% door de gemeente en 50% door het waterschap AGV gedragen worden. De bestuurlijke gesprekken met AGV zijn nog gaande.
24
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2024
Herplaatsingsgarantie flexwoningen
Kunt u toelichten wat dit risico behelst?
Het risico is: Indien de gemeente in 2039 geen nieuwe locatie voor de flexwoningen heeft toegewezen, dient zij een deel van de restwaarde van de woningen te vergoeden. De Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF) is voor investeerders (zoals een woningcorporatie) in nieuwe flexwoningen. Dit zijn woningen die verhuurt worden als sociale huurwoning of die tijdelijk ingezet worden voor de opvang van ontheemden. Het vinden van een locatie voor flexwoningen is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook na de eerste tijdelijke periode (in dit geval 15 jaar). Indien de gemeente hieraan niet voldoet, dient zij 50% van de restwaarde van de woningen te vergoeden. De overige 50% komt voor rekening van de investeerder. Om een deel van dit financiële risico op te vangen kan de RTHF aangevraagd worden door de investeerder. De RTHF biedt hulp bij herplaatsing van woningen na de eerste tijdelijke periode (in dit geval 15 jaar). Blijkt herplaatsing binnen de regio of provincie niet mogelijk, dan brengt een marktmeester landelijke locaties, beschikbare woningen en wensen van gemeenten in kaart. Als herplaatsing toch niet lukt, volgt financiële ondersteuning (subsidie) voor de restwaarde van de flexwoning bij verkoop. De subsidie bedraagt 60% van de restwaarde. De woningcorporatie draagt 15% en de gemeente dient 25% van de restwaarde te vergoeden. Het risico is dus tweeledig.
Als herplaatsing niet lukt en 1. de RTHF wordt wel toegekend dient de gemeente 25% van de restwaarde te vergoeden. 2. de RTHF wordt niet toegekend dient de gemeente 50% van de restwaarde te vergoeden. In dat geval is het risicobedrag dus twee keer zo hoog.
25
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2024
Anterieure overeenkomsten
Kunt u toelichten wat dit risico behelst? Is dit niet risico afgedekt in deze overeenkomsten?
In anterieure overeenkomsten worden wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Het benoemde risico is: De gemeente voldoet niet aan de afspraken zoals opgenomen in de anterieure overeenkomst. Het risico is financieel: de gemeente moet een gedeelte van de ontvangen vergoeding terugbetalen aan de derde partij. Dit risico wordt niet ondervangen in deze overeenkomsten.
26
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2024
Bestuursopdracht voorveld
Waarom is de kans van 70% gebaseerd dat de bestuursopdracht Voorveld niet het gewenste resultaat gaat bereiken?
Binnen de bestuursopdracht zijn de risico voor het minder en meer gebruik van WMO en TIM stichtse vecht meegenomen als zwaarwegend risico op het niet slagen van de bestuursopdracht met grote financiële en beleid makende gevolgen. Als maatregel is een actieve monitoring en het frequent toetsen van de aannames die zijn gedaan bij de bestuursopdracht voorveld opgenomen.
27
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2024
Totale inhuur
Klopt het dat de totale inhuur 8,935 + 5,884 = 14,819 miljoen euro betreft?
Dat klopt.
28
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2024
Inhuur buiten de loonsom
Welk deel van de inhuur buiten de loonsom is eenmalig en welk deel heeft een meer structureel karakter?
Inhuur buiten de loonsom is in de regel tijdelijk, dat betekent niet dat deze kosten eenmalig zijn. Dit kan ook voor een langere periode zijn, afhankelijk van de duur van het project. In de paragraaf Bedrijfsvoering, onderaan het kopje 'Loon organisatie' staat een uiteenzetting van de inhuur buiten de loonsom. Deze luidt: • • • • • • • • •
6-6-2025
inhuur vanwege ‘communicatie’: € 0,2 miljoen (programma 1 ‘Bestuur’); inhuur vanwege ‘migratie datacenter’: € 0,6 miljoen (programma 1 ‘Bestuur’); inhuur vanwege ‘HRM/ontwikkeling organisatie’: € 0,2 miljoen (programma 1 ‘Bestuur’); inhuur vanwege ‘Verkeer en vervoer’: € 0,4 miljoen (programma 3 ‘Fysiek’); inhuur in verband met de regeling CDOKE : € 0,4 miljoen (programma 3 ‘Fysiek’). inhuur voor omgevingsvergunningen, omgevingswet en andere ontwikkelprojecten : € 0,2 miljoen (programma 3 ‘Fysiek’). inhuur in verband met de regeling voor opvang van Oekraïners: € 1,1 miljoen (programma 4 ’Sociaal’); inhuur in verband met de regeling voor gedupeerden kinderopvangaffaire: € 0,5 miljoen (programma 4 ’Sociaal’); diverse overige afwijkingen: € 0,7 miljoen.
Pagina 3 van 12
Vraagnr Rol 29 PvdA
Vraagsteller Andre Kooij
Kruimelpad Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen
Titel Verduurzaming vastgoed
Vraag Waarom zijn er geen investeringen gedaan in de verduurzaming gemeentelijk vastgoed?
Antwoord Voor de investeringen in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed is in 2024 € 238.274 uitgegeven en € 343.223 aan specifieke uitkeringen van het Rijk ontvangen. Per saldo is er meer ontvangen dan er is uitgegeven (€ 104.949). Het saldo is, afgerond op duizendtallen, opgenomen op het Investeringsoverzicht van bladzijde 127 (- € 105).
30
PvdA
Andre Kooij
Nieuwe vrachtwagen buitendienst
Waarom is deze vrachtwagen niet aangeschaft?
Er is vorig jaar opdracht gegeven tot het produceren van de beoogde vrachtwagen. De levering zal nu binnen een aantal maanden plaatsvinden. De vrachtwagen zal qua kosten voordeliger uitpakken, namelijk tussen de 300.000 en 350.000 euro i.p.v. 400.000 euro.
31
PvdA
Andre Kooij
Aanbrengen bermverharding
Waarom is deze bermverharding niet uitgevoerd?
Vanwege capaciteitstekorten is de bermverharding nog niet op alle benodigde plekken uitgevoerd. Momenteel wordt er hard gewerkt om een inhaalslag te realiseren.
32
PvdA
Andre Kooij
Aanpassen bocht Broekdijk West
Waarom is de bocht nog niet aangepast?
De samenwerkingsovereenkomst met Prorail en de Provincie was nog niet afgerond, maar inmiddels zijn alle partijen akkoord. Het project zal volledig in 2025 worden gerealiseerd.
33
PvdA
Andre Kooij
Vervanging asfalt Corridor
Waarom is het asfalt op de Corridor niet vervangen?
Het asfalt is in 2024 grotendeels vervangen. Het laatste deel is begin 2025 vervangen. Momenteel wordt de verlichting geplaatst, waarmee we de laatste rekening verwachten. De investering zal daarmee binnen budget worden afgerond.
34
PvdA
Andre Kooij
35
PvdA
Andre Kooij
36
PvdA
Andre Kooij
Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen
37
PvdA
Andre Kooij
38
PvdA
Andre Kooij
39
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
40
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 Een begroting gericht op de toekomst - Nieuwe opzet beleidsbegroting Jaarstukken 2024 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 Going concern-taken
Wegen Maarssenbroek Waarom zijn de investeringen in de wegen in Maarssenbroek niet uitgevoerd?
Dit betreft een voorbereidingsbudget. De uitgaven zullen worden gedaan in 2025.
Toeristisch overstappunt Waarom is de investering in het toeristisch overstappunt Sperwerveld niet uitgevoerd?
Het is nog niet uitgevoerd door een gebrek aan personele capaciteit binnen het totaal aan taken en opgaven.
Uitbreiding depot RHCVV
In kwartaal 3 van 2024 is gestart met de voorbereiding voor de uitbreiding. Hierbij kwam naar voren dat de uitgangspunten voor de uitbreiding niet klopten. Hierdoor moesten de onderzoeken naar de uitbreiding opnieuw en was het niet haalbaar om te starten met de uitbreiding in 2024. De verwachting is dat de uitbreiding in 2026 gereed zal zijn.
Waarom is de uitbreiding van het depot uitgesteld?
Nieuwbouw Broeckland Het nieuwe Broecklandcollege is opgeleverd, waarvoor is het resterende Het Broecklandcollege is bij de bouw bouwheer geweest. Om te vast te stellen of de kosten op de juiste wijze zijn uitgegeven zal er een college krediet van 2,830 miljoen euro nog nodig? controle door een accountant plaatsvinden. Dit is naar verwachting in september afgerond. Hierna kunnen we dit krediet ook afsluiten. Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht
Waarom is de onderwijsvoorziening Zuilense Vecht uitgesteld?
Voortschrijdend inzicht is men tot de conclusie gekomen dat de gemaakte afspraken in het verleden niet haalbaar bleken te zijn. Om te komen tot een mooie onderwijsvoorziening moesten de afspraken herzien worden met het schoolbestuur.
Complimenten voor de leesbaarheid
Allereerst de complimenten voor de leesbaarheid.
Dank
externe inhuur en apparaatskosten
Is er en verklaring of oorzaak te noemen waarom de externe inhuur zo hoog is?
Dat is voor een groot deel te verklaren door de krapte op de arbeidsmarkt, ook in 2024 is gebleken dat het werven van nieuwe medewerkers uitdagend blijft. Daarnaast zijn er een aantal tijdelijke projecten, waarvoor relatief veel externe inhuur wordt ingezet. Een uiteenzetting hiervan, kunt u terugvinden in de paragraaf Bedrijfsvoering, onderaan het kopje loonsom organisatie.
Is er een verklaring of oorzaak te noemen waarom de apparaatskosten zo zijn gestegen? De apparaatskosten zijn inderdaad gestegen, maar dit is in lijn met de stijgende begroting van de Gemeente Stichtse Vecht. De apparaatskosten worden berekend door de totale kosten voor overhead te delen door het aantal inwoners. Zoals in deze tabel ook te zien is, bedragen de kosten voor de overhead afgerond 14% van de totale begroting, in 2023 was dit 13%. Gezien de uitdagingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd, is het een logisch gevolg dat de overhead/apparaatskosten stijgen. Denk o.a. aan krapte op de arbeidsmarkt, ontwikkeling op het gebied van ICT/data veiligheid en een hogere druk op burgerzaken door de paspoortpiek.
41
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - Programma 1. apparaatskosten en Bestuur - Beleid programma 1 overhead Going concern-taken
welk kosten vallen onder apparaatskosten en welke onder overhead?
Apparaatskosten en overhead zijn in feite hetzelfde. Apparaatkosten worden berekend door de het totale bedrag voor overhead te delen door het aantal inwoners van de gemeente. Overhead bestaat uit indirecte kosten die de organisatie maakt om deze draaiende te houden, maar die niet rechtstreeks bijdragen aan de productie of verkoop van goederen en diensten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het gemeentekantoor, verzekeringen en salarissen van indirect personeel. In de paragraaf Bedrijfsvoering staat een tabel waarin op hoofdlijnen wordt toegelicht wat er onder overhead gerekend wordt.
42
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - Programma 2. Verwijzingen Halt Veiligheid - Beleid programma 2 Going concern-taken
Onze fractie krijgt steeds vaker signalen over jongerenoverlast. Klopt het In 2024 (472 meldingen) was er een lichte daling van het aantal jeugdoverlastmeldingen ten opzichte van 2023 (479 meldingen), zoals dat dit is toegenomen? eerder ook vermeld in de Veiligheidseffectrapportage 2024. Wordt er met de jongeren gesproken om te kijken welke inzet gedaan kan worden om positief en preventief te kunnen handelen? Denk aan een jeugdsoos of inzet jeugdopbouwwerk?
Stichting Jeugd-Punt geeft uitvoering aan het jongerenwerk in Stichtse Vecht en verzorgt (een deel van de) voorlichting en preventie. Er zijn locaties in Maarssenbroek, Breukelen en Loenen aan de Vecht waar Jeugd-Punt met inloopmomenten gelegenheid biedt aan jongeren om samen te komen. Jongerenwerkers zoeken daarnaast aansluiting bij jongeren op locaties waar zij zich ophouden. Voorbeelden daarvan zijn het ambulant jongerenwerk op straat, bij speelplaatsen en in parken, maar ook in de vorm van coaching op Inwoners geven ons te kennen dat ze vinden dat er te weinig te doen is meerdere scholen uit het voorgezet onderwijs. Daarnaast worden er doorlopend activiteiten georganiseerd voor jongeren op voor de jeugd en zouden graag weer jeugdontmoetingsplekken willen in verschillende plekken in de gemeente. de vorm van jeugdsoos en jeugdfeesten.
6-6-2025
Pagina 4 van 12
Vraagnr Rol 43 Samen Stichtse Vecht
Vraagsteller Riette Habes
Kruimelpad Titel Jaarstukken 2024 - Programma 3. verbeteren openbare Fysiek - Beleid programma 3 ruimte Inleiding
Vraag Aangegeven wordt dat er geinvesteerd is in de buitenruimte. Is dat ook zichtbaar door afname van het aantal meldingen openbare ruimte? Kunnen we op hoofdlijnen een evaluatie ontvangen van het soort meldingen dat via FIXI wordt gedaan?
Antwoord 1. Investeren in de buitenruimte is een continu proces. Hoewel er in de afgelopen periode extra geïnvesteerd is in de buitenruimte, is dit op dit moment nog niet terug te zien in een structurele afname van het aantal meldingen over de openbare ruimte. Meldingen blijven een belangrijke graadmeter voor de beleving van de buitenruimte door onze inwoners. Het aantal meldingen wordt echter beïnvloed door meerdere factoren, zoals seizoensinvloeden, toegenomen bewustzijn onder bewoners en veranderde meldingsbereidheid. Daarnaast zijn sommige investeringen gericht op het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de buitenruimte op de lange termijn, en hebben zij niet altijd direct effect op het aantal meldingen. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet monitoren en werken continu aan het verbeteren van de leefomgeving. 2. Ja, op hoofdlijnen is er een duidelijk beeld te geven van het soort meldingen dat via Fixi wordt gedaan. In 2024 zijn in totaal 16.890 meldingen geregistreerd. Daarvan hadden 13.395 meldingen betrekking op het domein Beheer Openbare Ruimte (BOR).
De meeste meldingen binnen BOR betroffen de onderdelen: Groenvoorziening: 3.103 meldingen, Afval: 2.686 meldingen, Wegen: 2.080 meldingen, Elektrische installaties/Verlichting: 1.726 meldingen, Riolering: 1.222 meldingen Daarnaast zijn er ook meldingen binnengekomen over civiele kunstwerken, verkeer en overige categorieën binnen BOR. Buiten de BOR-categorieën zijn nog eens 3.495 meldingen gedaan, bijvoorbeeld via andere gemeentelijke afdelingen of externe aannemers. Uit deze cijfers blijkt dat het grootste deel van de meldingen betrekking heeft op zichtbare en direct ervaarbare onderdelen van de openbare ruimte, zoals groen, afval en verlichting. Deze data worden ook gebruikt om trends en knelpunten in de buitenruimte te signaleren en aan te pakken. Aantal meldingen 2024: Unit Aantal meldingen Totaal meldingen BOR - Afval 2.686, BOR - Groen 3.103, BOR - Riolering 1.222, BOR - Wegen 2.080, BOR - Electr. Inst./OIV/VRI 1.726, BOR- Civiele kunstwerken 289, BOR - Verkeer 369, BOR - Overige 1.920 13.395, Overig - niet zijnde BOR 3.495 16.890
44
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
45
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
46
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Momenteel werken wij aan de herijking van het bestaande uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2021-2024 naar de De gemeenteraad heeft destijds het uitvoeringsplan voor 2021-2024 Jaarstukken 2024 - Programma 3. evaluatie vastgesteld. Kan de raad de evaluatie ontvangen van dit uitvoeringsplan: uitvoeringsplan 2025-2027. Goed om te delen is dat een groot deel van de genoemde werkzaamheden/maatregelen reeds is Fysiek - Beleid programma 3 - Een uitvoeringsplan wij gaan er nl van uit dit gehele plan is uitgevoerd. Is dat juist? uitgevoerd. Echter niet alle werkzaamheden/maatregelen. Belangrijkste reden hiervoor is dat de uitvoering eind 2023 is gestart, door de klimaatbestendige leefomgeving en verduurzaming duurzame energievoorziening - 4. gemeentelijke vastgoed toen heersende gebrek aan capaciteit. Tevens worden momenteel onderzoeken uitgevoerd (o.a. project Gemeentelijke huisvesting) die Eigen organisatie van invloed zijn op de uitvoering. In Q4 2025 wordt het voorstel uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2025-2027 naar de gemeenteraad gebracht.
47
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - Programma 3. mobiliteitsprogramma Fysiek - Beleid programma 3 Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit Mobiliteitsprogramma
Jaarstukken 2024 - Programma 3. Toezegging Fysiek - Beleid programma 3 Voldoende betaalbare en passende woningen Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma Jaarstukken 2024 - Programma 3. realisatie groen Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 3. Aardgasvrij
Er is een toezegging dat de raad mede sturing krijgt op specifieke eisen aan de invulling van het woonprogramma zoals bijvoorbeeld de leefbaarheidstoets bij splitsing woningen etc. Wanneer wordt de raad hierbij betrokken en staat het onderwerp geagendeerd?
Zowel op 8 als 15 april is de raad bijgepraat over de stand van zaken rondom het woonbeleid. Hierin is ambtelijk aangegeven dat de raad in september/ oktober wordt meegenomen met het ontwerp Omgevingsprogramma Wonen.
Waarom staat de realisatie op groen? Er is toch nog geen enkel De realisatie staat op groen omdat de verkenning zoals aangegeven in het warmteprogramma op schema lopen. Het klopt dat er nog warmtenet gerealiseerd? Of nog geen gebied aangewezen waar het gas geen warmtenetten zijn gerealiseerd of wijken zijn aangewezen, maar dat is ook niet het doel van het in de agenda opgenomen activiteit. gebruik gaat stoppen en per wanneer? Uit data van Stedin valt af te leiden dat sinds 2017 tot nu bij 473 woningen in Stichtse Vecht de aardgasaansluiting is verwijderd. Deze woning zijn dus overgestapt op een alternatief, bijvoorbeeld een warmtepomp. Mogelijk zijn er nog woningen waar een warmtepomp draait maar waar de gasaansluiting nog niet verwijderd is. Aantallen zijn niet bekend. In genoemd getal zitten niet de Weet de gemeenten hoeveel huishoudens over zijn op warmtepompen nieuwbouwwoningen waar vanaf 1 juli 2018 geen gasaansluiting meer mag worden gerealiseerd. en van het gas af is?
Vraag: Kunnen wij het door het college vastgestelde plan ontvangen? Vraag: Verder zouden we graag de evaluatie ontvangen van het MJOP wegenbeheerplan. Dus de actuele stand van zaken wat al is gedaan en at nog moet en het tijdspad daarbij.
Het mobiliteitsprogramma is reeds aan uw raad gestuurd in de RIB. Hierin is ook de aangepaste planning verwerkt. Het verschuiven van enkele nota's is het gevolg van een gebrek aan ambtelijke capaciteit en de extra tijd die we hebben genomen voor de participatie omtrent bijvoorbeeld parkeren.
Vraag: Er is blijkbaar een andere prioritering voor het opleveren van de deelprogramma's vastgesteld. Kunnen we de planning van de oplevering van de deelprogramma's ontvangen? vraag: wat is de reden om bijvoorbeeld deelprogramma parkeren naar achter te schuiven?
6-6-2025
Pagina 5 van 12
Vraagnr Rol 48 Samen Stichtse Vecht
Vraagsteller Riette Habes
Kruimelpad Titel Jaarstukken 2024 - Programma 3. restafval 2024 Fysiek - Beleid programma 3 Going concern-taken
Vraag Inmiddels zal de realisatie over 2024 al wel bekend zijn. Kunnen we de PKI restaval 2024 alsnog vernemen?
Antwoord Fijn restafval totaal in 2024 = 11.213.485 kg Fijn restafval per inwoner in 2024 =169,58 kg Grof restafval totaal in 2024 1.776.480 kg
49
50
Samen Stichtse Vecht
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - Programma 3. personeelskrapte GRP Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichten van de verschillen in de lasten
Jaarstukken 2024 - Programma 3. achterstallig correctief Fysiek - Financieel overzicht onderhoud programma 3 - Toelichten van de verschillen in de lasten
Wanneer is de raad geïnformeerd over onderbezetting bij GRP en daarmee achterlopen van de geplande werkzaamheden?
Het GRP loopt af. Is er voldoende capactiteit op het GRP te evalueren en te werken aan een nieuw GRP? Bij het vaststellen van het MJOP wegenbeheer en civiele kunstwerken heeft het toenmalige collegelid aangegeven af te willen van reactief handelen en over te willen naar proactief handelen. Wanneer verwacht het college dat we als gemeente hier echt aan gaan voldoen, dus wanneer kunnen de achterstanden zijn weggewerkt en kunnen we zeggen de basis is op orde? En kunnen we extra budget inzetten in de formatie om hieraan bij te dragen?
Grof restafval per inwoner in 2024 = 26,87 kg Momenteel wordt er al gewerkt aan een nieuw GRP. In 2024 is er een nieuwe adviseur rioleringen begonnen. Uiterlijk eind dit jaar moet er een nieuw GRP beschikbaar zijn.
De beweging van reactief naar proactief handelen binnen het wegenbeheer is reeds in gang gezet. Dit is onder andere zichtbaar in de structurele verbeteringen binnen onze organisatie. De effecten hiervan, met name op straatniveau, zijn helaas nog niet direct zichtbaar. Vanuit het wegenbeheer is het voorstel gedaan voor een componentenbenadering in het onderhoud. Deze aanpak biedt meer flexibiliteit binnen de uitvoeringsjaren en maakt het mogelijk om sneller te schakelen. Dit draagt bij aan uitvoeringskracht en een betere financiële verantwoording. Hoewel de inspectieresultaten van 2023 een lichte verbetering laat zien ten opzichte van 2020, is de gestelde ambitie (maximaal 10% onderhoudsachterstand) nog niet gehaald. Momenteel worden opnieuw weginspecties uitgevoerd. Op basis daarvan zal een nieuw Wegenbeheerplan worden opgesteld voor de periode 2026–2030. In dit plan nemen we niet alleen de onderhoudsplanning op, maar ook de strategische aanpak om de levensduur van wegen optimaal te beheren. Hierdoor kunnen we onderhoud niet alleen toestandgericht, maar ook plannen op basis van levensduur. Wij zien dit als belangrijke stap richting duurzaam en voorspelbaar beheer. Binnen het cluster Grijs (wegen) worden daarnaast verschillende processen geoptimaliseerd die bijdragen aan het proactief handelen.
Een belangrijk voorbeeld is de invoering van het projectmatig werken waarover we u eerder hebben geïnformeerd tijdens de informatieve commissie in 2024. Deze werkwijze versterkt de regierol van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, met name in de rol van opdrachtgever. Daarmee vergroten we de voorspelbaarheid, beheersbaarheid en doelmatigheid van projecten in de uitvoering. Wat betreft de vraag of extra formatiebudget bijdraagt aan deze ambitie: het college is van mening dat dit niet dé oplossing is. Structureel meer in control komen vereist vooral scherpere sturing, duidelijke procesinrichting en een strakke planning en prioritering. Extra formatie zonder procesoptimalisatie leidt niet automatisch tot meer slagvaardigheid. De ingezette lijn van proces- en projectmatig werken, in combinatie met strategisch beheer, lijkt ons daarin de juiste weg. Op basis van de huidige inzichten en afhankelijk van de resultaten van de nieuwe inspectie verwachten wij in het nieuwe Wegenbeheerplan (2026–2030) te kunnen aangeven in welk tempo de onderhoudsachterstand kan worden weggewerkt. Pas dan kunnen we onderbouwd aangeven wanneer we de ambitie van maximaal 10% onderhoudsachterstand halen en dus kunnen zeggen, de basis op orde!
51
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - Programma 3. Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichten van de verschillen in de lasten
begraafplaatsen - motie 7 nov 2023 is de motie unaniem vastgesteld. M 5.1 van het CDA Toegankelijkheid Vraag: Wat is de stand van zaken en wat waren de meerkosten om op openbare ruimte belangrijke plaatsen de omgeving toegankelijker te maken? Wat is er in 2024 gedaan om domein overstijgend te werken aan inclusie en toegankelijkheid? Graag vernemen we specifieke acties.
Het meerjaren investeringsplan met daarin de kosten voor de aanpak van de grindpaden op de begraafplaatsen wordt in Q3 aangeboden aan het college. De voortgangsrapportage over inclusie geeft een beeld van de acties die in 2024 zijn uitgevoerd. Hierbij gaat het onder andere om: Interne trainingen, bijvoorbeeld over het VN-verdrag Handicap en gelijkebehandelingswetgeving; Aandacht voor inclusie en toegankelijkheid in projecten en stukken, zoal het Mobiliteitsprogramma.
6-6-2025
Pagina 6 van 12
Vraagnr Rol 52 Samen Stichtse Vecht
Vraagsteller Riette Habes
Kruimelpad Titel Jaarstukken 2024 - Programma 3. vertraging woningbouw Fysiek - Beleid programma 3 Voldoende betaalbare en passende woningen
Vraag Uit alles* blijkt dat de bouw van nieuwe woningen in Stichtse Vecht vertraging heeft opgelopen.
Antwoord Er worden per project meerdere belemmeringen ervaren/gesignaleerd, in zijn algemeenheid zijn dit:
Netcongestie: Voor alle projecten geldt dat netcongestie een vertragende en onzekere factor is. Samen met provincie en Stedin wordt (* aantal gebouwde woningen, aantal afgegeven vergunning, inkomsten gekeken naar oplossingen om zoveel mogelijk netbewust te bouwen. Dit vraagt om maatwerk per project. vergunningen etc) Stikstofproblematiek: Op basis van de laatste uitspraken door de rechtspraak, onder andere door het schrappen van de mogelijkheid voor intern salderen. De mogelijkheden tot de bouw van woningen komt hierdoor steeds verder onder druk te staan. Vraag: Wat is de oorzaak van de vertraging? Wet betaalbare huur (middenhuur): We zien dat ontwikkelaars door deze wet geen beleggers meer kunnen vinden voor de financiering van de bouw van middenhuurwoningen. In overleg wordt gekeken naar mogelijkheden om het Vraag: Welke concrete acties zijn in 2024 door het college genomen om woningbouwprogramma aan te passen conform de geldende woonvisie. bouwplannen vlot te trekken, zodat in 2025 de achterstand kan worden Convenant duurzaam bouwen: vooral bij projecten met woningbouwcorporaties worden de extra eisen bovenop de wettelijke ingelopen verplichtingen als problematisch ervaren om een gesloten businesscase te realiseren.
Gezien de aard van de projecten wordt in overleg met de woningbouwcorporaties gekeken om met maatwerk zoveel mogelijk Vraag: in dec 2024 heeft de Raad van State uitgesproken dat er niet duurzaamheidsmaatregelen op te nemen. meer intern gesaldeerd mag worden. Welk effect op onze woningbouwplannen zal deze uitspraak hebben? Of verwacht het college hier geen negatieve effecten van? Vraag: ligt de vertraging bij de gemeente zelf of bij de ontwikkelaars?
Een gebiedsontwikkeling is mede hierdoor complex waarbij rekening gehouden moet worden met vele factoren. Op het moment dat op een onderdeel een aanpassing gewenst is, heeft dit effect op andere factoren. Als op dat moment vertraging optreedt dan heeft dat een vertraging van een half jaar tot een jaar als effect. Per project wordt gekeken naar maatwerk om zo de vertraging te minimaliseren. In april zijn hierover zijn met betrekking tot deze vragen reeds artikel 42 vragen van de VVD (008) gesteld en beantwoord. Voor de volledigheid wordt verwezen naar deze beantwording.
53
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - Programma 3. aantal leegstaande Fysiek - Beleid programma 3 woningen gestegen Voldoende betaalbare en passende woningen
In 2024 is volgens het CBS de leegstand voor het derde jaar op rij gestegen. in 2024 waren dat 560 woningen (2022 450) Vraag: Welke concrete maatregelen heeft het college genomen om leegstand te voorkomen of op te heffen?
In de Woonvisie is een van de doelen om een leegstandsverordening op te stellen. Door de komst van de Omgevingswet moet dit anders worden ingevuld. Daarbij zijn we gestart met het opstellen van het Omgevingsprogramma Wonen waar beleid rondom leegstand onderdeel van wordt. Uiteindelijk moeten de regels opgenomen worden in het Omgevingsplan. Een onderdeel van het de omgevingsprogramma's is om na vaststelling te monitoren en te evalueren. Dit is ook een apart hoofdstuk in het programma. Uiteindelijk is het doel deze monitoring te koppelen aan de P&C cyclus.
Vraag: Op welke wijze maakt de gemeente gebruik van de experimenteerruimte die de leegstandswet sinds 2022 biedt? Vraag: kan het leegstandscijfer bron CBS worden toegevoegd aan de KPI's? 54
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - Programma 3. lopende projecten Fysiek - Beleid programma 3 Voldoende betaalbare en passende woningen - Projecten in uitvoering
Bij de presentatie van de informatieve commissie 24-09 werd er een lijst In de informatieve commissie van 11 maart en de daaropvolgende werksessie van 8 april is het woningbouwprogramma toegelicht. Daarbij is in In de dagbrief van 19 maart het document met de achterliggende cijfers gedeeld, zie het onderstaande bericht uit die lopende projecten complex gepresenteerd. dagbrief: Vraag: graag vernemen wij de actuele status. Overzicht woningbouwprojecten Raadhuislaan; Vecht en Veld; Cronenburgh F4; Gemengd Wonen o Hof Bij de Informatieve commissie van 18 februari 2025 is naar aanleiding van de presentatie bij het dashboard woningbouw beloofd om het achterliggend overzicht met alle woningbouwprojecten toe te sturen, omdat het dashboard nog niet openbaar toegankelijk is. Het niet van Clarenborg; Schepersweg; Dudok de Witstraat; Kockenest; Veenkluit; Zogwetering; Staatsliedenbuurt;; Kuyperstraat; Harmonieplein; openbare overzicht van de woningbouwprojecten, met de stand van zaken tot december 2024, is te raadplegen op het RIS. Dit overzicht Haarrijnweg; Bisonspoor; Bisonspoor 332; Haagstede; Ruimtekwartier; is niet openbaar en staat achter een slotje,. Zuilense Vecht; Vechtoever (GN);Kerkbrink 18; Kerkbrink 25-27; De status van deze projecten is niet veranderd. Zoals aangegeven wordt elk half jaar de planning geupdate.
Na de zomer wordt een Straatweg 62; Het Brandpunt; Flambouw; Sonnehoeck; Kuyvenhoven; nieuwe update aan de gemeenteraad aangeboden. Kamelenspoor 268; Sportparkweg 2
55
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
gebruik minimabeleid Bijzondere bijstand en kindpakket
Kunnen we inzicht krijgen in het gebruik van de bijzondere bijstand; kindpakket en andere minimaregelingen? Is er een toename zichtbaar?
56
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 Iedereen doet mee en hoort erbij Extra rijksmiddelen flankerend armoedebeleid Jaarstukken 2024 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 Iedereen doet mee en hoort erbij Opvang Oekraïners
opvang statushouders
Kunnen we inzage krijgen in het plan van aanpak opvang statushouders. De geupdate versie van het Plan van Aanpak verbeteren taakstelling huisvesting vergunninghouders is 1 oktober 2024 voorgelegd aan Dit nav de verhoogde interventietrede IBT. het college als bijlage van het collegebesluit. Deze bevindt zich in het zaaksysteem onder zaaknummer 506030 onder nr. 2 PvA e.v. Op welke wijze heeft het college de achterstand ingelopen?
Het gebruik van bijzondere bijstand daalt met +/- 12%, daarentegen blijft het gebruik van het kindpakket en de minimaregelingen stabiel. Het gebruik van individuele inkomenstoeslag laat een stijging zien van +/- 7% .
Er vinden momenteel bestuurlijke overleggen plaats met de Provincie en onlangs met de twee grootste woningcorporaties daarbij aan tafel. Er wordt momenteel binnen domein Ruimte gekeken naar de Prestatieafspraken met de woningcorporaties rondom toewijzen van woningen aan statushouders en rondom percentage toekomstige kleine sociale huurwoningen. Er wordt flexwonen onderzocht voor tijdelijke flexibele woningen voor iedereen om de schaarste aan woningen te verbeteren en er wordt gewerkt aan een overzichtelijk monitoringsdashboard waar prognoses van aantallen mutaties van alle woningen voor de gemeente inzichtelijk wordt, inclusief de aantallen voor huisvesting vergunninghouders. De achterstand op de taakstelling huisvesting vergunninghouders is nog niet ingelopen.
6-6-2025
Pagina 7 van 12
Vraagnr Rol 57 Samen Stichtse Vecht
58
Samen Stichtse Vecht
Vraagsteller Riette Habes
Riette Habes
Kruimelpad Titel Jaarstukken 2024 - Programma 4. welzijnswerk en Sociaal - Financieel overzicht transformatie programma 4 - Toelichten van de verschillen in de lasten Jaarstukken 2024 - Programma 4. Sociaal - Financieel overzicht programma 4 - Toelichten van de verschillen in de baten
Vraag We zien toenemende kosten bij TIM SV en latere lasten welzijnswerk. Hoe rijmt zich dit met de transformatie naar het voorveld? Vraag kan dit nader worden toegelicht?
Spuk gelden Vraag hoeveel ouders en kinderen zijn bij Stichtse Vecht bekend en ondersteuning krijgen ondersteuning? gedupeerde kinderopvangtoeslagaff Vraag: weten gedupeerden het steunpunt toeslagenaffaire te vinden? aire
Antwoord De totale kosten voor welzijn (om de transformatie van het sociaal domein mogelijk te maken), zijn verdeeld over verschillende posten. Het budget dat we bij de post welzijnswerk onderschrijven, zit in andere posten verdisconteerd. In 2024 hebben we dus wel het totale beschikbare budget gebruikt om de transformatie in gang te zetten. Het budget in 2024 dat is uitgegeven voor de transformatie komt daardoor niet helemaal goed tot uiting bij de verschillende kostenplaatsen. Er zijn in totaal 69.251 ouders die zich in Nederland hebben aangemeld als gedupeerde. Veel van hen wonen verspreid over verschillende gemeenten. De aantallen per gemeente zijn openbaar in te zien via herstel.toeslagen.nl. Voor het gemak stuur ik hieronder ook de directe link mee. Binnen onze gemeente zijn er in totaal 144 melders (gedupeerde ouders). Zie: VNG_2025.06.02_aantalaanmelderspergemeente.pdf Deze 144 ouders hebben samen de volgende verdeling in kinderen: • 93 kinderen in de leeftijd van 0–15 jaar • 167 kinderen van 16 jaar en ouder Zie: VNG_2025.06.02_aantallenaangemeldekinderenpergemeente.pdf Als contactpersoon van de gemeente ontvang ik een melding wanneer een gedupeerde ouder aangeeft brede ondersteuning te willen. We krijgen dan een BSN-nummer waarmee we in onze systemen kunnen zoeken om de gedupeerde ouder te benaderen.
De cijfers kunnen dus variëren afhankelijk van het moment waarop u de gegevens raadpleegt. Voor jongeren die onder de kindregeling vallen (vanaf 16 jaar) ontvangen wij geen gegevens vanwege de AVG. Zij moeten zichzelf melden. In de praktijk betekent dit dat wij voornamelijk betrokken zijn bij 16-plussers uit gezinnen die al bij ons in beeld zijn, en bij enkele losse jongeren die ik zelf begeleid vanwege de complexiteit van hun situatie. Wel zijn de jongere van onze gemeente benaderd middels flyers via het UHT met verwijzingen naar het Steunpunt. Alle gedupeerden binnen onze gemeente zijn benaderd via een brief en – waar mogelijk – telefonisch. Uiteraard kiest niet iedereen ervoor om gebruik te maken van brede ondersteuning. Het steunpunt Stichtse Vecht telt in totaal 138 dossiers. Deze zijn als volgt verdeeld: • 76 actieve dossiers – hiervoor is een plan van aanpak in ontwikkeling of lopende • 45 ouders met een actief plan van aanpak; hierbij zijn ook de 28 kinderen jonger dan 16 jaar opgenomen • 31 jongeren van 16 jaar of ouder met een eigen plan van aanpak • 5 ouders onder de ex-partnerregeling (meegeteld bij actieve dossiers) • 0 dossiers onder de nabestaandenregeling De overige ‘slapende’ dossiers en andere gedupeerden binnen de gemeente kunnen zich uiteraard op elk gewenst moment melden voor brede ondersteuning.
Volgens de huidige wetgeving mogen gemeenten tot 1 januari 2027 brede ondersteuning bieden en de kosten verhalen op het Rijk.
59
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - Programma 4. Samenkracht en Sociaal - Beleid programma 4 participatie Going concern-taken
De kosten zijn ruim hoger dan begroot. Kunt u verklaren waardoor deze De overschrijding van de kosten binnen het programma Samenkracht en participatie in de jaarrekening 2024 van de gemeente Stichtse zoveel hoger zijn uitgevallen? Vecht is voornamelijk te verklaren door twee factoren: 1. Hogere uitgaven voor opvang van Oekraïense vluchtelingen: De gemeente heeft extra geld uitgegeven aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze kosten zijn volledig gedekt door bijbehorende rijksbijdragen, waardoor de overschrijding in dit geval niet leidt tot extra belasting voor de gemeentelijke begroting. 2. De kosten van TIM SV zijn hoger uitgevallen dan begroot door een toenemende zorgvraag. De zorgtrajecten zijn langer en zwaarder.
60
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - Programma 4. monitor waar staat je Sociaal - Beleid programma 4 gemeente nu.nl Going concern-taken
61
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - Programma 5. programma economie Samenleving - Beleid programma 5 - Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans Programma Economie 2024-2027
Bij check op waar staat je gemeente nu blijkt dat onze gemeente de data De ontbrekende gegevens ontvangen wij van derde partijen. De ontbrekende data wordt een jaar na dato pas gepubliceerd door deze niet of niet tijdig heeft aangeleverd. Is er een reden waarom wij deze partijen. Dit geldt voor alle gemeenten en niet alleen Stichtse Vecht. Hierdoor hebben wij de gegevens nog niet kunnen invullen voor monitor niet met data vullen? Voor ons als raadsleden is dit nl een fijne 2024. monitor om inzichten te krijgen in waar we staan en te benckmarken. Weten we zeker dat we alle data erin hebben, zo actueel mogelijk? Welke data lopen achter en waarom mogen/hoeven derde Vraag kan er toegelicht worden wat de reden is? partijen dat pas na een jaar te publiceren en niet bij hun jaarrekening? De data welke we hebben vermeld is zo actueel mogelijk. Bij de N.N.B lopen we achter qua data. Dit betreffen nu 3 indicatoren. Vorig jaar 2023 waren ook 2 van de drie indicatoren ook nog niet in ingevuld. Dit is data van het CBS en LIAS en mogelijk hebben ze meer tijd nodig in 2025 om deze cijfers te kunnen publiceren Wanneer wordt deze door de raad vastgesteld (zie tekst Het programma Economie is een programma onder de Omgevingsvisie. Deze worden door het college vastgesteld.
Het programma programmabegroting 2025 : Eind 2024 wordt het Programma Economie heeft ter inzage gelegen en is in een informatieve commissie (21/1) toegelicht, Het programma is in maart 2025 door het college 2025-2028 naar de raad gestuurd. Dit wordt in 2025 uitgevoerd aan de definitief vastgesteld. Uw raad heeft dit programma ontvangen middels een RIB (11). hand van de doelen en maatregelen die daarin zijn opgenomen.)
62
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - Programma 5. Jaarverslag RBL en Samenleving - Beleid programma 5 regionaal onderzoek - Going concern-taken schoolverzuim en schooluitval
Ik heb hier al vorig jaar technische vragen over gesteld. Andere raden zijn immers wel geinformeerd dat het schoolverzuim en schooluitval zo sterk is toegenomen en dat er regionaal een onderzoek naar de oorzaken zou worden uitgevoerd.
Het onderzoek is vertraagd en vindt moment plaats, De resultaten worden in de tweede helft van dit jaar verwacht. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wordt bepaald welke acties ondernomen kunnen worden om verzuim en uitval te voorkomen. Met het Progamma MAZL van de GGDrU zetten we al in op het voorkomen van langdurig schoolverzuim en scholieren weer te begeleiden naar school.
Vraag wanneer worden de resultaten van dit onderzoek met de raad gedeeld? En welke maatregelen heeft het college met het onderwijs ondernomen om verzuim en uitval te voorkomen?
6-6-2025
Pagina 8 van 12
Vraagnr Rol 63 Samen Stichtse Vecht
Vraagsteller Riette Habes
Kruimelpad Titel Jaarstukken 2024 - Programma 5. 2023 moet 2024 zijn Samenleving - Financieel overzicht programma 5 - Toelichting lasten en baten per soort kosten
Vraag Kan dit worden aangepast
64
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - Programma 5. LEA aanvragen Samenleving - Financieel overzicht programma 5 - Toelichten van de verschillen in de lasten
We zien bij jeugdzorg een toename in de kosten, en we zien hier en Er is geen direct verband tussen de LEA-uitgaven en thema’s zoals verzuim en uitval. Deze thema’s zijn geen vast onderdeel van de afname aanvragen LEA agenda. We zien een hoog verzuim en uitval in LEA en zijn in 2024 niet geagendeerd door de agendacommissie. onderwijs? In 2024 werd binnen de LEA gewerkt met een agendacommissie en werkgroepen. De werkgroepen waren gericht op het terugdringen Vraag: wat heeft het college in 2024 gedaan om scholen aan te van het personeelstekort en het opstellen van een sociale routekaart. Zowel de agendacommissie als de werkgroepen konden moedigen initiatieven in te dienen ikv de LEA? voorstellen indienen voor de besteding van de LEA-middelen. Deze werkwijze geldt nog steeds en is bekend bij de professionals uit het onderwijs en de kinderopvang. Vraag: welke activiteiten of initiatieven mogen uit de LEA gelden worden gefinancierd? De LEA-middelen zijn voornamelijk bedoeld voor initiatieven die aansluiten bij de thema’s van de LEA-werkgroepen en de wettelijk verplichte bespreekpunten, waaronder: - het bestrijden van onderwijsachterstanden; - het voorkomen van segregatie; - het bevorderen van integratie; en - de afstemming over inschrijvings- en toelatingsprocedures.
65
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - Programma 5. subsidies Samenleving - Financieel overzicht programma 5 - Toelichten van de verschillen in de lasten
Er zijn minder subsidies betaald dan begroot. Kan dit nader worden toegelicht? Dus welk type subsidie hebben we het hier over?
Het betreft een subsidie die de gemeente uitkeert genaamd de erfgoeddeal. Het begrote bedrag is ontstaan uit een budget overheveling uit 2023.
66
Samen Stichtse Vecht
Riette Habes
Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Vaste passiva
Bij de reserve staat dat er geen actueel onderhoudsplan is voor het geluidsscherm. Vraag betekent dit dat er nu geen planning is wanneer het scherm weer gereinigd wordt en van graffiti wordt ontdaan? Kan reiniging wel worden ingepland?
1. Het 'ontbreken' van een onderhoudsplan betekent in dit geval niet dat er geen planning is voor het uitvoeren van onderhoud/reiniging van het scherm. Wij hebben namelijk nog tot 2026 een onderhoudscontract met een aannemer.
geluidsscherm A2
Antwoord Correct dit had aangepast moeten worden naar 2024
2. Het uitvoeren van de reiniging is periodiek ingepland door de aannemer (frequentie van 8-12 weken). Ik het kader van duurzaamheid en CO2 reductie heeft mijn fractie een voorstel. Kunnen we hierover in overleg treden?
3. Overleg staan wij altijd voor open.
67
GroenLinks Albert Gemke
Jaarstukken 2024 - Programma 2. pagina 41 Veiligheid - Beleid programma 2 Een veilige gemeente voor iedereen
Onder het kopje ‘Ondermijnende Criminaliteit’ wordt wel gesproken over Per geprioriteerd thema in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) hanteren wij één mijlpaal, die zoveel mogelijk de lading voor het beoogd maatschappelijk effect dekt maar ook kenmerkend was voor dat jaar. Voor het thema Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit mensenhandel, maar bijvoorbeeld niet over drugshandel. Is daar een (GOC) is als mijlpaal voor 2024 gekozen om de aanpak van mensenhandel te benoemen. Het opzetten van de aanpak van reden voor?? mensenhandel, waaronder het organiseren van trainingen voor medewerkers, is gerealiseerd. Medewerkers hebben een training ontvangen om mensenhandel te De aanpak mensenhandel is echter maar één van de onderwerpen binnen de aanpak van GOC, zoals vastgesteld in ons IVP en de onderkennen, maar geldt dat ook voor drugshandel?? regionale en districtelijke plannen omtrent de aanpak van GOC. De verantwoording over het gehele beleid op gebied van GOC is Wat doet de gemeente hier concreet aan ?? Dwz, zowel aan scholing als onlangs aangeboden in de Veiligheidseffectrapportage 2024. De aanpak en bestrijding van drugscriminaliteit heeft al jaren een hoge aan de bestrijding ervan ?? prioriteit en is inmiddels structureel ingebeld in de aanpak van GOC.