Document · PDF

1. Jaarstukken 2020 Definitief na accountantscontrole (definitief).pdf

Raad 6 juli 2021, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 19. 60 min: Jaarstukken 202043.756 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Eigen participatie en bijdrage aan de gemeenschap In situaties waar dit mogelijk was, zijn inwoners gestart met vrijwilligerswerk. We hebben in 2020 de individuele studietoeslag voor studerende inwoners met een beperking verruimd, om hun baankansen te vergroten. Faciliteren ontwikkeling van een lokale sociale coöperatie De Sociale Coöperatie is in 2020 gestart. In totaal zijn er in 2020 14 inwoners begeleid door de Sociale Coöperatie, waarbij activering centraal stond. Intensiveren handhavingsbeleid t.b.v. misbruik van inkomensvoorzieningen Volgens de wensen van uw raad is in 2020, in het kader van het handhavingsbeleid, uitvoering gegeven aan de motie Slim vertrouwen. Vanwege de coronamaatregelen hebben wij prioriteit gegeven aan (kwetsbare) jongeren en de matching van de verhoogde instroom. Door de extra inspanningen op dat vlak is geen experiment met de tegenprestatie uitgevoerd. Uitvoering geven aan het Kindpakket Het Kindpakket Stichtse Vecht is in 2020 geïntroduceerd; aan de regelingen uit het Kindpakket is uitvoering gegeven. In 2020 is de Stichting Leergeld van start gegaan in Stichtse Vecht. Actualiseren en harmoniseren minimabeleid Het beleidsplan voor het vernieuwde minima- en schuldhulpverleningbeleid is grotendeels in 2020 vormgegeven. Het plan bieden wij uw raad het eerste kwartaal van 2021 ter vaststelling aan.

Actieplan Stichtse Vecht werkt Eind 2020 hebben wij een slag gemaakt met het in beeld brengen van het klantenbestand. Dit draagt bij aan het gericht inzetten van re-integratie-instrumenten bij inwoners. In samenwerking met Kansis zijn we gestart met het voorbereiden van trainingen voor inwoners uit het bijstandsbestand, waarbij begeleiding naar werk centraal staat. Hierbij werken we nauw samen met het werkgeversservicepunt. We zijn gestart met het inzetten van gerichte instrumenten voor statushouders en jongeren. Een voorbeeld hiervan is het Bewegen Werkt-programma voor statushouders en jongeren. Inwoners komen letterlijk in beweging en gaan naar school of werk. Het lokale werkgeversservicepunt is geprofessionaliseerd, waarbij werkgeversdienstverlening centraal staat. Vanaf eind 2020 is meer aandacht gegeven aan het invullen van Social Return on Investment (SROI) bij contractpartners van de gemeente. Hiertoe is een medewerker SROI aangesteld die opdrachtnemers adviseert in het voldoen aan de social-returnverplichting. Voortzetten project Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen Het project Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen is uitgevoerd. Wij hebben een convenant gesloten met woningcorporaties en maatschappelijke partners om huurachterstanden te voorkomen.

We hebben onze aanpak in het kader van vroegsignalering uitgebreid en in lijn gebracht met de wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Hiermee is het project voortgezet. In 2021 gaan we hiermee verder.

Wmo

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Verzorgingshuis Maarssenbroek Wij staan positief tegenover initiatieven om te komen tot een verzorgingshuis in Maarssenbroek. Concrete initiatieven hebben zich niet aangediend. Wel is in het bestemmingsplan voor Bisonspoor de mogelijkheid opgenomen hier 100 zorgwoningen te realiseren. Gemeentebreed uitrollen pilot Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Tijdens de pilotperiode is het werkterrein van de wijk-GGZ‘er al uitgebreid naar de hele gemeente. Eind 2020 vond de eindevaluatie van de pilot plaats en op basis daarvan bepalen we begin 2021 of we hier een structurele voorziening van maken. Ook onderzoeken we hoe en of de functie onderdeel kan worden van de wijkteamfuncties.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) In juni 2020 hebben wij het Uitvoeringsprogramma MOBW Stichtse Vecht vastgesteld. In dit programma is beschreven hoe we de voorbereiding op deze nieuwe taak vormgeven. Dit doen we aan de hand van de zogenoemde basisset, zodat we deze nieuwe doelgroep zoveel mogelijk in de wijk kunnen ondersteunen. Het gaat hierbij onder andere om het realiseren van voldoende woonruimte, zorgen voor behandeling en begeleiding, activering (zoveel mogelijk naar werk), ondersteuning bij het op orde krijgen van de financiën, informele ondersteuning en het verkrijgen van voldoende draagvlak in de wijken. Naast deze lokale aanpak werken we ook intensief samen op U16- en Utrecht West-niveau. De samenwerking binnen Utrecht West is vastgelegd in een Afsprakenkader MOBW. Voorzieningenniveau vergrijzing Zowel via preventiemaatregelen op het vlak van wonen, welzijn en zorg als met maatwerkvoorzieningen hebben we afgelopen jaar het langer thuis wonen en gezond oud worden van senioren bevorderd. Een uitgebreid overzicht hiervan is gegeven in de update 2020 van de actielijst behorend bij de seniorennota Zilver aan de Vecht. In het Integraal beleidskader Sociaal domein is de driedubbele vergrijzing als een belangrijke trend gesignaleerd.

Sinds mei 2020 zoeken we in het Zorgplatform Stichtse Vecht samen met andere partijen naar samenhangende antwoorden op de vergrijzing. Ondersteuning van mantelzorgers Partnerorganisaties zoals het Steunpunt Mantelzorg (onderdeel van Welzijn Stichtse Vecht), Handjehelpen en Kwadraad Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) hebben bij aanvang van de eerste lockdown en gedurende de rest van het jaar met extra inzet het contact onderhouden met zwaarbelaste mantelzorgers. Dit deden zij telefonisch, digitaal en waar mogelijk live op gepaste afstand. Deze ondersteuning bleek zeer welkom bij onder meer de mantelzorgers van mensen met dementie (waarbij overbelasting dreigde), omdat de partner vanwege de lockdown niet naar de dagbesteding kon. Uitvoeren nieuwe taken Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) Nieuwe taken als de verplichte meldfunctie en het uitvoeren van het verkennend onderzoek zijn ondergebracht bij de GGD-regio Utrecht. Khonraad verzorgt de hoorplicht van de burgemeester, onderdeel van de (crisis)maatregel. Begin 2021 voeren we een eerste evaluatie uit van deze werkwijze. Innoveren doelgroepenvervoer Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het vervoer met de regiotaxi dit jaar sterk afgenomen. De pilots die in 2020 provinciaal zijn gestart, zijn daardoor niet of nauwelijks van de grond gekomen.

Jeugd

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Actieprogramma Zorg voor de Jeugd Het Transformatieprogramma Jeugd Utrecht West is eind 2020 afgerond. De resultaten van het programma worden geborgd in de Regionale visie Jeugd die in 2021 wordt gerealiseerd. De werkwijze en leerpunten zijn door het lokale team overgenomen. Intensiveren preventief beleid Met het Regionaal Werkbedrijf de Utrechtse Werktafel werken wij doorlopend aan twee concrete pilots voor de doelgroep Praktijkonderwijs (pro)/Voortgezet speciaal onderwijs (vso). Deze pilots zijn: 1) een helder samenwerkingsproces bij de overgang van de leerling van onderwijs naar werk en 2) de inbedding van het proces in de regio. Daarnaast is gewerkt aan concrete stage- en werkplekken voor deze doelgroep. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is aangehaakt in het overleg van de Utrechtse Werktafel en gestart met de uitvoering van het (landelijke) actieplan stages en leerbanen. Met dit actieplan wordt gewerkt aan voldoende stages en leerbanen voor mbo-studenten, leerwerktrajecten en stages in het vmbo, praktijkonderwijs en VSO. We hebben ingezet op een betere toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt door samen te werken met organisatie JINC, die jongeren op weg naar werk helpt. Door deze organisatie zijn bedrijfsbezoeken, stages en sollicitatietrainingen georganiseerd op scholen van Stichtse Vecht.

Doelmatigheid en efficiëntie Jeugd (hulp)beleid Zie hiervoor de toelichting bij het thema Ombuiging kosten aan het begin van dit programma.

Jongerenbeleid integraal benaderen Het in september 2019 geopende Jongerenloket is een belangrijke stap vooruit in de integrale werkwijze. Vanaf februari 2020 is ook het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) structureel toegevoegd aan het Jongerenloket. Dit zorgt voor een meer integrale benadering. Indien de oplossing bij complexe problematiek niet gevonden werd in de reguliere aanpak, is voor de maatwerkaanpak gekozen. De inzet van een jongerencoach (vanuit Jeugd-Punt) bij de Regionale Scholengemeenschap Broklede is na de start in 2019, in 2020 gecontinueerd. Deze inzet zorgt voor een verbeterde signalering en preventie van problematiek op school en het versterken van de samenwerking met het onderwijs. Interactieve manier jeugdhulp toegankelijk maken Vanwege de coronamaatregelen heeft de inkoop van Jeugdhulp en Wmo vertraging opgelopen. Hierdoor is het beter toegankelijk maken van interactieve jeugdhulp eveneens vertraagd.

Wat mag het kosten? Begroting

Begroting

Sociaal

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

Lasten

49.693.257

49.786.609

60.448.357

-10.661.748

-2.567.507

-8.094.241

Baten Geraamde saldo van baten en lasten Mutaties reserves

-13.218.431

-13.442.057

-21.404.713

7.962.656

-91.700

8.054.356

36.474.826

36.344.552

39.043.644

-2.699.092

-2.659.207

-39.885

2020

Toevoeging aan reserves

458.346

462.974

-4.628

Onttrekking aan reserves

-622.632

-1.795.852

1.173.220

1.133.335

39.885

Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

-622.632

-164.286

-1.332.878

1.168.592

1.128.707

39.885

35.852.194

36.180.266

37.710.766

-1.530.500

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen. Taakveld overige baten en lasten (stelposten) Taakveld

Begroting

Overige baten en lasten (stelposten)

Primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

2020

Overige lasten

-750.000

Totaal lasten

-750.000

Totaal baten Saldo

2020

Regulier

Corona

2020

-750.000

Overige lasten Taakstellingen Dit betreft de taakstellende kortingen op gebied van Jeugd (€ 300.000), Participatie (€ 250.000) en Wmo (€ 200.000). Deze taakstellingen lichten wij nader toe in de paragraaf Taakstellingen.

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

Begroting

primitief

na wijziging

2020

Toegerekende personeelslasten

544.655

Kapitaallasten

117.415

Overige lasten Totaal lasten Totaal baten Saldo

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

516.079

3.288.802 3.950.872 -285.694 3.665.178

485.978

30.101

117.415

117.416

-1

3.387.668

3.322.986

64.682

43.551

21.131

4.021.162

3.926.380

94.782

73.651

21.131

-338.349

-330.745

-7.604

905

-8.509

3.682.813

3.595.634

87.179

74.557

12.622

Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 64.682 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 43.551 en een coronagerelateerde onderschrijding van € 21.131. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Buurt- en clubhuiswerk Op het buurt- en clubhuiswerk hebben wij een onderbesteding van € 110.217. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de subsidies voor personeelskosten die zijn afgebouwd bij dorpshuis de Veenkluit in Tienhoven en dorpshuis Ons genoegen in Nieuwer Ter Aa. Dit in het kader van het subsidieprogramma. Huisvesting buurt- en clubhuizen Op de huisvesting buurt- en clubhuizen hebben wij een overschrijding van € 80.346. Dit komt door hoger uitgevallen energiekosten. Na de aanbesteding in 2018 voor de leveringsperiode 2019 tot en met 2022 werden de tarieven voor 2019 en 2020 fors hoger. De verwachting voor de jaren 2021 en 2022 is dat de prijzen weer fors dalen. Jeugd- en jongerenwerk De onderschrijding op dit budget bedraagt € 49.226 en is toe te schrijven aan corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Taakveld Wijkteams Taakveld

Begroting

Wijkteams

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

Toegerekende personeelslasten

510.048

503.125

463.883

39.242

Overige lasten

103.530

79.588

23.942

Totaal lasten

613.578

606.655

543.471

63.184

613.578

606.655

543.471

63.184

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe. Taakveld Inkomensregelingen Taakveld

Begroting

Inkomensregelingen

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

2020 Toegerekende personeelslasten

1.611.995

Regulier

Corona

2020

1.606.831

1.410.753

2020

196.078

Kapitaallasten

3.634

-0

Overige lasten

14.328.781

21.539.075

-7.210.294

755.161

-7.965.455

Totaal lasten

15.944.410

15.939.246

22.953.462

-7.014.216

951.239

-7.965.455

Totaal baten

-11.782.960

-11.853.931

-19.912.939

8.059.008

-68.857

8.127.865

4.161.450

4.085.315

3.040.524

1.044.791

882.381

162.410

Saldo

Toegerekende personeelslasten Er is een voordeel van € 196.078. Dit is het gevolg van openstaande vacatures. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 7.210.294 meer uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 755.161 en een coronagerelateerde overschrijding van € 7.965.455. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen. Beheerskosten inkomensregelingen We zien een voordeel van € 67.816 als gevolg van corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Bijstandsverlening De bijstandslasten (inclusief IOAW/IOAZ) laten een voordeel zien van € 358.550 ten opzichte van de begroting. We zijn erin geslaagd om de groei van het totaal aantal uitkeringen te beperken, ondanks een toename van uitkeringslasten gevolg van corona, onder meer door de ingezette maatregelen voor het realiseren van de taakstelling. Voor de coronagerelateerde afwijkingen (€ 363.341 nadeel) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Fraudebestrijding Er is sprake van een voordeel op het gebied van fraudebestrijding van € 22.888. Er zijn, naast de reguliere inzet en de inzet van de sociale recherche, geen extra activiteiten uitgevoerd op het gebied van fraudebestrijding in relatie tot inkomensregelingen.

Voor zorgfraude gerelateerd aan Jeugd- en WMO voorzieningen zijn wij aangesloten bij het Informatieknooppunt Zorgfraude. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen De uitkomst is € 7.895.819 nadelig. Er is een reguliere nadeel van € 135.098 omdat meer bedrijfskredieten (€ 32.306) en uitkeringen voor levensonderhoud (€ 135.648) zijn verstrekt dan begroot. Daarnaast zijn minder uitgaven aan uitvoerings- en onderzoekskosten gemaakt (€ 33.818). Voor de coronagerelateerde afwijkingen (€ 7.760.721 nadeel) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Minimabeleid/bijzondere bijstand De uitgaven voor minimabeleid/bijzondere bijstand zijn € 257.488 voordelig. De reguliere lasten zijn € 166.797 lager dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat de uitgaven aan de collectieve zorgverzekering en de compensatieregeling voor het wettelijk eigen risico lager uitvallen dan begroot. Het aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering is lager dan verwacht. Wel merken wij op dat inwoners nog met terugwerkende kracht declaraties (tot 1 april jl.) kunnen indienen voor de compensatieregeling. In de realisatie over 2020 is hier een (geschat) bedrag van € 29.000 voor opgenomen. Voor de coronagerelateerde afwijkingen (€ 90.691 voordeel) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Baten Binnen dit taakveld hebben wij € 8.059.008 meer ontvangen dan geraamd.

Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 68.858 en een coronagerelateerde overschrijding van € 8.127.865. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen. Bijstandsverlening De baten zijn € 377.815 hoger dan begroot als gevolg van een hogere rijksbijdrage voor de gebundelde uitkering (Participatiewet). Voor de coronagerelateerde afwijkingen (€ 367.144 voordeel) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen We zien een voordeel van € 7.953. 212. Het reguliere nadeel bedraagt € 77.261. Dit komt voornamelijk door een gewijzigde financieringssystematiek van het Rijk voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) per 1 januari 2020. Hierdoor konden we in 2020 slechts aanspraak maken op een rijksvergoeding van € 2.790. Dit resulteert in een nadeel van € 104.501. Daar staat een voordeel tegenover door hogere opbrengsten uit terugvordering van € 27.055. Voor de coronagerelateerde afwijkingen (€ 8.030.474) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103.

Taakveld Begeleide participatie Taakveld

Begroting

Begeleide participatie

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020 Toegerekende personeelslasten

3.153.178

2020

3.150.697

3.119.922

30.775

Kapitaallasten

101.012

-0

Overige lasten

948.730

1.045.509

850.679

194.830

Totaal lasten

4.202.920

4.297.218

4.071.613

225.605

Totaal baten

-515.644

-615.644

-538.543

-77.101

-12.101

-65.000

Saldo

3.687.276

3.681.574

3.533.070

148.504

213.504

-65.000

Overige lasten Binnen dit taakveld hebben wij € 194.830 minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen. Sociale Werkvoorziening We hebben € 217.121 minder uitgegeven dan begroot. Voor 2020 verwachtten wij een neerwaartse bijstelling van de Rijksbijdrage voor de Wsw-medewerkers, als gevolg van een gewijzigde berekening van de rijksbijdrage. Omdat de bijstellingen worden doorvertaald naar het uitgavenbudget, hebben we extra geld gekregen om deze neerwaartse bijstelling op te vangen. In de praktijk bleek de neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage echter minder groot dan verwacht, waardoor een verschil is ontstaan tussen het begrote bedrag en de daadwerkelijke uitgaven. De lasten van het pand zijn € 16.041 hoger dan geraamd. De eigenaarslasten zoals belastingen en verzekeringen zijn niet geraamd, evenals de onderhoudskosten. Daarnaast is er een schade geweest van € 3.677. Hiervoor is van de verzekering een uitkering ontvangen van € 3.449. Baten Binnen dit taakveld hebben wij € 77.101 minder ontvangen dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 12.101 en een coronagerelateerde onderschrijding van € 65.000. Sociale werkvoorziening Voor de coronagerelateerde afwijkingen (€ 65.000) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Taakveld Arbeidsparticipatie Taakveld

Begroting

Rekening

Arbeidsparticipatie

primitief

na wijziging

2020

Saldo

Regulier

Corona 2020

2020

Toegerekende personeelslasten

782.081

775.634

1.122.141

-346.507

Overige lasten

921.329

963.018

493.887

469.131

314.131

155.000

Totaal lasten

1.703.410

1.738.652

1.616.028

122.624

-32.376

155.000

Totaal baten Saldo

1.703.410

1.738.652

1.616.028

122.624

-32.376

155.000

Toegerekende personeelslasten Er is € 346.507 meer uitgegeven dan geraamd. Hierin is begrepen de inhuur voor re-integratie (€ 330.346) en nieuwkomers (€ 68.800), die gedekt wordt binnen die betreffende beleidsvelden. Het overig voordelig verschil van € 52.639 is het gevolg van openstaande vacatures. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben wij € 469.131 minder uitgegeven geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 314.131 en een coronagerelateerde onderschrijding van € 155.000.

Re-integratie Aan re-integratie is per saldo € 390.540 minder uitgegeven dan begroot. Hiertegenover staat een nadeel van € 330.000 op inhuur voor re-integratie (zie toegerekende personeelslasten). Bovendien was nog € 100.000 beschikbaar uit de risicoreserve Sociaal domein, die van 2019 was doorgeschoven naar 2020. Dit is besteed aan het screeningsproject dat in 2020 is uitgevoerd. Voor de coronagerelateerde afwijkingen (€ 155.000 nadeel) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. We vragen uw raad om € 50.000 door te schuiven naar 2021. Dit is het bedrag dat voor 2020 beschikbaar was gesteld bij de coalitieafspraken in 2019. Opvang nieuwkomers Aan de uitvoering Opvang nieuwkomers is € 78.490 minder op overige lasten uitgegeven dan begroot. Daarnaast is voor € 68.800 ingehuurd. Deze kosten verantwoorden we onder Toegerekende personeelskosten. Per saldo is € 98.136 minder uitgegeven. Dit komt voornamelijk door extra middelen voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering die in de meicirculaire in 2020 zijn toegevoegd. De invoering van de veranderopgave is verschoven van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021 en uiteindelijk 1 januari 2022. Dit maakt dat invoeringskosten ter voorbereiding op de wet nog volgen. Daarom verzoeken wij uw raad om dit bedrag (€ 98.136) over te hevelen naar 2021. Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) Taakveld

Begroting

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

primitief

na wijziging

2020

Toegerekende personeelslasten

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

607.605

606.688

550.624

56.064

Overige lasten

1.587.207

1.892.973

-305.766

-160.061

-145.705

Totaal lasten

2.194.812

2.193.895

2.443.597

-249.702

-103.997

-145.705

Totaal baten

-242.434

-215.326

-27.108

Saldo

1.952.378

1.951.461

2.228.271

-276.810

-131.105

-145.705

Toegerekende personeelslasten Er is een voordeel van € 56.064. Dit is het gevolg van openstaande vacatures. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben wij €305.766 meer uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere overschrijding van € 160.061 en een coronagerelateerde overschrijding van € 145.705. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen. Collectief vervoer Bij het collectief vervoer zijn de uitgaven € 121.858 hoger dan geraamd. Na een aanbesteding is er vanaf augustus een nieuw contract met hogere tarieven. De belangrijkste oorzaak is de coronacompensatie (€ 145.705 nadelig). Voor de coronagerelateerde afwijkingen (€ 145.705 nadeel) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Woningaanpassingen Bij de woningaanpassingen (in natura en Pgb samen) zijn de uitgaven € 153.152 hoger dan geraamd. Er is sprake van een toename in het aantal aanvragen. Door het tekort aan geschikte woningen, vergrijzing en het langer thuis blijven wonen, is een woningaanpassing vaak de enige optie die overblijft om de beperkingen van een inwoner te compenseren.

Taakveld Maatwerkdienstverlening Taakveld

Begroting

Maatwerkdienstverlening

primitief

na wijziging

2020

Toegerekende personeelslasten

2.075.097

2.063.859

2.668.457

Overige lasten

15.599.835

15.477.968

18.038.966

Totaal lasten

17.674.932

17.541.827

Totaal baten

-356.174

17.318.758

17.185.653

Saldo

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

-604.598

-2.560.998

-2.401.786

-159.212

20.707.422

-3.165.595

-3.006.383

-159.212

-345.815

-10.359

20.361.607

-3.175.954

-3.016.742

-159.212

Toegerekende personeelslasten Er is € 604.598 meer uitgegeven dan geraamd. Hierin is begrepen inhuur voor: • Inkoopbureau € 100.000 • Transformatiefonds jeugd € 292.362 • Jeugdvoorzieningen € 377.333 Samen is dat € 769.696, waarvoor dekking is binnen de betreffende beleidsvelden. Het overig verschil van € 165.098 voordelig is het gevolg van openstaande vacatures. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 2.560.998 meer uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere overschrijding van € 2.401.786 en een coronagerelateerde overschrijding van € 159.211. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Beheerskosten maatwerkvoorzieningen Binnen dit taakveld hebben we € 145.705 minder uitgegeven dan geraamd als gevolg van Corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Inkoopbureau Aan overige lasten is € 89.826 minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast is voor € 100.000 ingehuurd. Deze inhuur verantwoorden we onder Toegerekende personeelslasten. Per saldo ontstaat dus een klein nadeel van € 10.174. Tot slot is nog een bedrag van € 270.000 beschikbaar voor de implementatiekosten van de inkoop Jeugd/Wmo. Dat bedrag zit in de risicoreserve Sociaal domein, die vrijvalt. Wij verzoeken uw raad dit bedrag over te hevelen naar 2021.

Onafhankelijk cliëntondersteuning Op het budget van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben we voor het eerst meer uitgegeven (€ 13.102) dan begroot. Het budget is in het kader van de bezuinigingen in de Kadernota 2020 ten opzichte van voorgaande jaren structureel met € 50.000 verlaagd. Voor de coronagerelateerde afwijkingen (€ 28.997) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Huishoudelijke hulp Er is € 109.241 minder uitgegeven aan huishoudelijke hulp. Dit komt deels doordat de verwachte toename als gevolg van het abonnementstarief nog altijd zeer beperkt is gebleven. Daarnaast is een deel te verklaren door personeelsgebrek bij de aanbieders. Cliënten moesten lang wachten voordat de zorg werd ingezet: tijdens vakantie of ziekte van de hulp was dikwijls geen vervanging beschikbaar. Verder bleven aanvragen lang liggen omdat er een zeer lange wachtlijst is bij het Wmo-loket. Een aantal cliënten heeft als gevolg van corona de indicatie tijdelijk on hold gezet uit vrees voor besmetting. Tenslotte speelt het niet volledig benutten van de indicatie een rol. Voor de coronagerelateerde afwijkingen (€ 7.600) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Schuldhulpverlening De Schuldhulpverlening laat een voordeel van € 95.910 zien.

Dit komt doordat de kosten van het project Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen en de uitgaven aan Budgetbeheer lager zijn uitgevallen (€ 32.096). Verder hebben de extra uitgaven die werden voorzien in het kader van vroegsignalering, zich niet voorgedaan in 2020. Ook een extra beroep op schuldhulpverlening als gevolg van corona is vooralsnog uitgebleven.

Wmo-begeleiding Aan Wmo-begeleiding is € 315.275 meer uitgegeven dan begroot. We zien een toename van het gebruik van deze voorziening en een stijging van kosten per cliënt. Voor de coronagerelateerde afwijkingen (€ 141.889) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Op deze post is ook een eenmalig budget opgenomen voor voorbereidingskosten voor de nieuwe taak maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) van € 60.000. Het zwaartepunt van deze voorbereiding ligt in 2021, waardoor dit budget in 2020 niet is uitgegeven. Omdat dit budget voor een goede voorbereiding wel noodzakelijk is, stellen wij u voor dit over te hevelen naar 2021. Jeugdwet Aan de Jeugdwet is voor overige lasten € 2.917.416 meer uitgegeven dan geraamd. Daarnaast is voor € 377.333 ingehuurd. Deze inhuur verantwoorden we onder Toegerekende personeelslasten. Per saldo is er dus een nadeel van € 3.059.911. Het tekort bestaat uit overschrijdingen op de maatwerkvoorzieningen voor Jeugd, essentiële functies en de inzet van ons wijkteam. Het aantal cliënten dat een beroep doet op jeugdhulp neemt niet af en complexe/zware problematiek waarvoor duurdere zorg nodig is, neemt toe.

Waarschijnlijk hebben de coronamaatregelen een bijdrage geleverd aan deze toenemende kosten doordat: 1) zorgaanbieders minder effectief hebben kunnen werken waardoor trajecten langer duren, 2) er een toename is van problematiek rond angst, depressie en crisis, en 3) doordat afschalen en afronden van trajecten minder snel gebeurt, omdat hulpverleners het risico niet durven te nemen hun cliënten los te laten nu corona nog actueel is en de problematiek daardoor voortduurt. Voor de coronagerelateerde afwijkingen (€ 97.240) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Transformatiefonds jeugd Aan overige lasten is € 254.748 minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast is voor € 292.362 ingehuurd. Deze inhuur verantwoord we onder Toegerekende personeelslasten. Per saldo is er dus een nadeel van € 37.614. Bovendien is een bedrag van € 431.385 opgenomen in de risicoreserve Sociaal domein, dat vrijvalt. In totaal is dan nog € 393.771 beschikbaar. Wij ontvingen in 2018 subsidie namens de vijf Utrecht-Westgemeenten voor de transformatie in de jeugdzorg. Het Transformatieprogramma jeugdhulp Samen beter thuis is in november 2020 afgerond. De bestuurders in de regio Utrecht-West hebben in het najaar ingestemd met een bestedingsvoorstel voor het restant van de transformatiemiddelen, waaronder Maatwerk & Triage, een nieuwe werkwijze van lokale teams en jeugdbescherming.

Wij verzoeken uw Raad daarom het restant van € 393.771 in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen. Taakveld Geëscaleerde zorg Taakveld

Begroting

Geëscaleerde zorg

primitief

na wijziging

2020

Toegerekende personeelslasten

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

42.108

42.155

40.725

1.430

Overige lasten

1.672.289

1.635.692

36.597

Totaal lasten

1.714.397

1.714.444

1.676.418

38.026

Saldo

1.714.397

1.714.444

1.676.418

38.026

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe. Taakveld Volksgezondheid Taakveld

Begroting

Volksgezondheid

primitief

na wijziging

2020

Toegerekende personeelslasten

162.578

159.416

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

151.097

8.319

Kapitaallasten

19.634

16.540

3.094

Overige lasten

2.261.714

2.304.460

2.342.329

-37.869

Totaal lasten

2.443.926

2.483.510

2.509.965

-26.455

Totaal baten

-35.525

-61.344

25.819

2.408.401

2.447.985

2.448.621

-636

Saldo

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe.

Taakveld Mutaties reserves Taakveld

Begroting

Mutaties reserves

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

Toevoeging aan reserves

458.346

462.974

-4.628

Onttrekking aan reserves

-622.632

-1.795.852

1.173.220

1.133.335

39.885

Mutaties reserves

-622.632

-164.286

-1.332.878

1.168.592

1.128.707

39.885

Toevoeging aan reserves De toevoeging aan de reserves bedraagt € 462.974. Het betreft voor € 458.346 stortingen in de risicoreserve Sociaal domein. Dit is in overeenstemming met de Bestuursrapportage. Onttrekkingen aan reserves Aan de reserves is € 1.795.852 onttrokken, waarvan aan de risicoreserve Sociaal domein € 1.402.456. Hiermee is de reserve leeg. Zie de onderstaande tabel met de mutaties in de risicoreserve. Dorpshuis Nigtevecht De subsidie voor rente en aflossing van dorpshuis Nigtevecht is ‘on hold’ gezet in afwachting van een juridisch vraagstuk. De bijbehorende onttrekking aan de reserve van € 34.749 is zodoende niet gedaan. Risicoreserve Corona Om de financiële gevolgen van de coronapandemie op te kunnen vangen is de risicoreserve Corona gevormd. Hiermee zijn alle voor- en nadelen als gevolg van corona verrekend. Het overzicht hiervan is opgenomen in de paragraaf Corona. Binnen dit programma komt dit neer op een nadeel van € 39.885 dat ten laste van de risicoreserve Corona is gebracht. Verloop risicoreserve Sociaal domein De grootste reserve binnen het programma Sociaal is de risicoreserve Sociaal domein. Deze reserve sluiten we af in 2020. In onderstaande tabel wordt de afloop van de reserve weergegeven. Verloop Risicoreserve Sociaal domein Beginsaldo 01-01-2020

Stortingen conform BERAP

Onttrekking 2020

944.142

Overschot Budget inkoop Jeugd en Wmo

270.000

Overschot Transformatieplan Jeugd

100.000

Overschot Inburgering

88.346

Mantelzorg/sterke basis

-239.000

Liquidatieresultaat Pauw (ter dekking Inkoop Jeugd/Wmo)

-100.000

Transformatiebudget

-173.757

Re-integratie (Budget Collegewerkprogramma)

-100.000

Regionaal Transformatiefonds Jeugd

-331.385

Dekking Budget inkoop Jeugd en Wmo

-270.000

Dekking Transformatie Jeugd

-100.000

Dekking kosten invoering inburgeringswet

-88.346

Eindsaldo per 31-12-2020

Programma 5. Samenleving Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen Economie 

 

Een aantrekkelijk ondernemersklimaat, dat leidt tot meer werkgelegenheid voor inwoners van Stichtse Vecht. Hieronder verstaan wij: o Het revitaliseren van bedrijventerreinen; o Het verminderen en afschaffen van de regeldruk voor ondernemers; o Een vitaal platteland; de agrarische sector zien wij als landschappelijk en economisch drager van het buitengebied. Kwaliteitstoerisme, geen massatoerisme; Een passende en toegankelijke vrijetijdsbesteding.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Visie toerisme en recreatie De herijking van de toeristisch-recreatieve visie is uitgewerkt in het Beleidsplan Waardevol Toerisme 2021-2030. Er zijn strategische keuzes gemaakt voor passend duurzaam bezoek, zodat economische en maatschappelijke doelen gezamenlijk worden behaald. Het omvat een visie en een uitvoeringsagenda met projecten voor de komende drie jaren. Het beleidsplan bieden we in maart 2021 ter besluitvorming aan uw raad aan. Regiostrategie internationaal toerisme Utrecht In 2020 hebben we met deelnemende gemeenten en de provincie Utrecht gewerkt aan het programma van Visit Utrecht Region. We werken samen aan spreiding en om bezoekers uit met name Duitsland en Vlaanderen te trekken. De coronacrisis heeft geleid tot een aangepaste programmering. Er zijn campagnes uitgevoerd om ondernemers en organisaties te steunen en om bewoners en bezoekers te informeren over veilige en rustige voorzieningen. De uitvoering sloot steeds aan bij de geldende RIVM-regels. Dienstverlening aan ondernemers We kiezen voor een integrale aanpak op het gebied van dienstverlening aan ondernemers. Het afgelopen jaar stond in het teken van ondernemers ondersteunen in de coronacrisis. Voor coronavragen was er intern een helpdesk actief voor een integrale aanpak voor de vragen van ondernemers, inwoners en organisaties.

Proactief hebben we contact gehad met verschillende ondernemers en belangenvertegenwoordigers zoals de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht en het ZZP-platform en hebben we ondernemers proactief van informatie voorzien. Ook is gekeken waar we als gemeente ondernemers tegemoet konden komen met acties, zoals de campagnes Koop lokaal en het verruimen van de terrassen voor de horeca, en door het uitstellen of kwijtschelden van precario. In 2020 is ook een plan van aanpak opgesteld voor het opzetten van een ondernemersloket. Hier is vanwege de noodzakelijke werkzaamheden rondom corona niet verder uitvoering aan gegeven. Dit pakken we in 2021 weer op om structureel knelpunten in de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Programma Economie Het Programma Economie 2020 – 2023 is in februari 2020 vastgesteld. Wij geven inmiddels uitvoering aan dit programma. Behaalde mijlpalen uit het programma tot nu toe zijn onder andere het vaststellen van de Toekomstvisie bedrijventerreinen, offline-event Dag van de Ondernemer, bijdragen aan het Ruimtelijk Economisch Programma, onderzoek naar watergebonden bedrijvigheid en het vaststellen de pilot Terrassen.

Andere activiteiten bevinden zich nog in de uitvoeringsfase zoals de aanvraag provinciesubsidie voor versterking dorpscentra, het scenarioplan voor bedrijventerrein Portengensebrug, uitvoeringsbeleid horeca, visie Waardevol toerisme en het opstellen van visie Vitaal platteland. Vanwege de coronacrisis hebben binnen het programma aanvullende activiteiten plaatsgevonden, die niet waren voorzien, zoals de afstemming met de Veiligheidsregio en de extra communicatie met lokale ondernemers. Ook hebben wij extra ingezet op het herstelplan Waardevol toerisme en de campagnes Koop lokaal.

Stationsgebied Breukelen Op basis van het REP (Ruimtelijke Economisch Programma) en het MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, van het Rijk) wordt aangegeven dat Breukelen potentie heeft om verder ontwikkeld te worden tot hoogwaardig ov-knooppunt. Als start zullen wij een haalbaarheidsstudie opstellen naar de mogelijkheden. Deze studie is gekoppeld aan de omgevingsvisie en vormt onderdeel van de Snelle Vecht. Vitaal platteland We hebben opdracht gegeven aan bureau CLM om een perspectiefnota landbouw op te stellen. Het bureau is in december 2020 gestart en haakt aan op de Omgevingsvisie en de onderzoeksplannen van de U16 zoals genoemd in de Contour REP U16. De nota wordt participatief opgesteld en neemt de landbouwsector als uitgangspunt. Innovaties Na een intensieve inventarisatieperiode door de marktpartijen en samenwerking met omringende gemeenten is de schop de grond ingegaan en wordt gestart met de aanleg van glasvezel of een andere vorm van snel internet. Het doel is een voor 98% dekkend netwerk aan te leggen. De laatste 2% woningen liggen in een fysiek moeilijk gebied om kabels in de grond te leggen. De aanleg van glasvezel in het buitengebied heeft vertraging opgelopen op door knelpunten in de uitvoering en onderbemensing vanwege corona zo heeft de marktpartij laten weten.

Begin 2021 heeft de marktpartij laten weten te stoppen met de aanleg van glasvezel in een groot deel van het buitengebied. De aanleg van glasvezel in Maarssen is succesvol verlopen. We zijn samen met de U10 en de Economic Board Utrecht/Regionale Ontwikkelmaatschappij (EBU/ROM) gestart met een eerste verkenning naar innovatie en nieuwe technologie. We bundelen kennis en innovatie zodoende met de regio. Gebiedsmarketing In 2020 hebben we diverse inspanningen voor gebiedsmarketing uitgevoerd als onderdeel van het Herstelplan Recreatie en Toerisme 2020. Voorbeelden zijn het geheel herziene webplatform van Visit Gooi en Vecht en de projecten van Visit Utrecht Region. De gebiedsmarketing is opgenomen in het beleidsplan Waardevol toerisme 2021-2030. Visie bedrijventerreinen Uw raad heeft in oktober de toekomstvisie Bedrijventerreinen vastgesteld.

Cultuur  

Wij zorgen goed voor ons cultureel erfgoed Al onze inwoners hebben toegang tot cultuur

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Ambitienota cultuur De cultuursector is zwaar getroffen door de corona-maatregelen. In 2020 hebben wij hierdoor minder in culturele activiteiten kunnen investeren dan verwacht. Wij investeren in de amateurkunstverenigingen door deze onder te brengen in het nieuwe subsidieprogramma 2021-2024. Via de gemeentelijke site verwijzen we door naar culturele activiteiten op de website van Visit Gooi en Vecht. Wij proberen dit in de nabije toekomst te optimaliseren. Wij hebben de pilot met de cultuurmakelaar voortgezet. Door de coronamaatregelen heeft de cultuurmakelaar zijn activiteiten maar gedeeltelijk kunnen uitvoeren. Wij wilden investeren in nationaal georganiseerde activiteiten, zoals Open Monumentendag en de aanwijzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als Unesco Werelderfgoed. Dit is door corona aangepast of uitgesteld. - De landelijke opening Open Monumentendag 2020 in Stichtse Vecht is een digitale opening geworden. De aanwijzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft door corona vertraging opgelopen. - Culturele activiteiten die niet gesubsidieerd kunnen worden door het Cultuurfonds Stichtse Vecht, maar wel van belang zijn voor onze kernen, konden veelal niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

- Onderzoek naar beheer en onderhoud kunst in de openbare ruimte heeft gedeeltelijk plaats gevonden, maar vanwege andere prioritering is het onderzoek nog niet afgerond. - Het Jeugdfonds Sport en cultuur en het Leerorkest Stichtse Vecht hebben hun activiteiten voort kunnen zetten door een gemeentelijke bijdrage. 53

Integrale visie kerkgebouwen De decentralisatie-uitkering voor het opstellen van de kerkenvisie is aangevraagd en uitgekeerd via de meicirculaire van 2020. Het gaat om een incidentele uitkering van € 50.000. De opdracht voor het opstellen van de kerkenvisie is nog niet uitgezet bij een extern bureau, omdat er andere prioriteiten waren in de werkzaamheden van het team economie en duurzaamheid, die mede coronagerelateerd zijn.

Sport 

Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Er komt dan ook meer aandacht voor de relatie tussen sport en het Sociaal domein. Gereduceerde tarieven voor sportbeoefening, zoals het gebruik van de U-pas en bijdrages uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur, blijven bestaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Mogelijkheden om inwoners meer te laten sporten Door toedoen van de coronamaatregelen is in 2020 anders invulling gegeven aan sportstimulering. De mogelijkheden om te sporten zijn beperkt geweest. Binnen de maatregelen is door sportaanbieders en buurtsportcoaches alternatief invulling gegeven aan het sporten en bewegen. Sportkantines als multifunctionele ruimte In 2020 is ingezet op multifunctioneel gebruik van de sportkantines. Door toedoen van de coronamaatregelen zijn kantines en accommodaties slechts delen van het jaar beschikbaar geweest voor buitenschoolse opvang, onderwijs, cultuur en sport. Multifunctioneel sportief park Zuilense Vecht Dit is volgens planning verlopen. Als vervolg op het vastgestelde gebiedsplan Zuilense Vecht is een concept grondexploitatie, Inrichtingsplan van Eisen (IPvE) voor het Sportief Park en Stedenbouwkundig plan van Eisen (SPvE) voor de woningbouwlocatie en de onderwijsvoorziening opgesteld. Voor het IPvE en SPvE is eind 2020 een inspraakprocedure doorlopen. Buiten sporten In de tweede helft van 2020 hebben we vanwege de coronamaatregelen het buiten sporten extra gestimuleerd onder leden van verenigingen, niet-leden en senioren. Ook scholen zijn meer buiten gaan gymmen op het schoolplein. Sommige verzorgingstehuizen maakten gebruik van een extra beweegprogramma buiten.

Lokale uitwerking Nationaal Sportakkoord De uitwerking van het Lokaal Sportakkoord is in samenwerking met verenigingen en andere maatschappelijke partners in september 2020 tot stand gekomen. Vanuit de vijf themagroepen organiseren we activiteiten om inwoners meer te laten sporten en bewegen, verenigingen meer vitaal en duurzaam te maken, een veilig sportklimaat te realiseren en kinderen vaardig te laten bewegen. Hier zijn de eerste successen geboekt.

Onderwijs 

Ons onderwijsaanbod laat de jeugd ontwikkelen tot zelfstandig en betrokken inwoners en moet goed aansluiten op de arbeidsmarkt

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Corona In verband met de coronamaatregelen hebben we een deel van 2020 in samenwerking met het onderwijs en de kinderopvang zorggedragen voor de noodopvang. Onderwijsvoorzieningen waren een groot deel van 2020 gesloten. Passend onderwijs Voor het thema Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (kwetsbare jongeren) waren we actief in regionaal verband. Corona heeft de arbeidsmarktsituatie sterk veranderd. We hebben gezocht naar nieuwe mogelijkheden, onder andere met het actieplan Stages en leerwerkbanen van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). De samenwerkingsagenda Passend onderwijs is uitgewerkt en geconcretiseerd. Prioriteiten zijn aangegeven, waaronder het thema Thuiszitters. Voor dit thema is een werkagenda opgesteld die wordt vastgesteld in het OOGO (Op overeenstemming gericht overleg) van 2021.

Speciaal Onderwijs We hebben het Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) in zijn huidige vorm geëvalueerd, de werkwijze is geborgd in de school. Voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 is de OZA gewijzigd en is een jeugdhulpwerker beschikbaar voor de gehele school als voorziening (zonder indicatie). Modernisering van schoolgebouwen Ten behoeve van de realisatie van het Kindcentrum Harmonieplein heeft uw raad het bestemmingsplan goedgekeurd. Integraal huisvestingsplan Maarssenbroek Zuid en Midden De planontwikkeling rondom Scholeneilanden in Maarssenbroek is stilgelegd in afwachting van een nieuw op te stellen Integraal Huisvestingsprogramma voor de gehele gemeente. Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht Uw raad heeft besloten om een onderwijshuisvoorziening te realiseren binnen het project Zuilense Vecht. Over de realisatie van een sportief profiel heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Dit hangt af van de te betrekken samenwerkingspartners. Aanbestedingen onderwijshuisvesting Het afgelopen jaar zijn geen aanbestedingen uitgevoerd. Uitbreiden uren Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Per januari 2020 bieden wij 16 uur voorschoolse educatie aan kinderen vanaf 2,5 jaar met een VVE-indicatie. Vanwege de coronamaatregelen is er lichte uitval van de vraag geweest. Op 16 juni 2020 is het Actieplan Onderwijskansen 2020-2022 vastgesteld.

Effect- en prestatie-indicatoren Effect- en prestatie-indicatoren

E/P

Bron

B2020

R2020

Bedrijventerreinen: aantal bedrijfsinvesteringszones/ondernemersfondsen

Meting

Transformatie kantoren: minder meters

Meting

Transformatie kantoren: plancapaciteit minder meters

Meting

Versterken kernen en centrumgebieden; aantal ondernemersfondsen

Meting

Aantal nieuwe toeristische overstappunten (Top's)

Meting

Aantal nieuwe VVV-infopunten

Meting

Dienstverlening gemeente: algemene tevredenheid ondernemers

Meting

per 2 jaar

Dienstverlening gemeente: tevredenheid ondernemers vergunningverlening

KCM

% aantal sporters met een beperking en/of chronische ziekte

RIVM

+1%

% aantal sporters 55+

RIVM

+1%

Toelichting  De transformatie kantoren is afgerond of zijn onderdeel van het project Planetenbaan. De beide indicatoren staan daarom op 0%.  De algemene tevredenheid onder ondernemers meten we per jaar. De eerstvolgende meting staat gepland voor 2021.  Aantal sporters: de gezondheidsmonitor is in het najaar van 2020 uitgevoerd. Dit gebeurt een keer per vier jaar. De onderzoeksresultaten worden 29 juni 2021 zowel landelijk als regionaal gepubliceerd.

Wat mag het kosten?

Samenleving

Begroting

primitief

na wijziging

2020

Rekening

2020

Saldo

Regulier

Corona

2020

Lasten

14.558.504

14.225.904

13.706.546

519.358

389.167

130.191

Baten

-3.931.917

-3.986.539

-3.690.950

-295.589

235.332

-530.921

Geraamde saldo van baten en lasten

10.626.587

10.239.365

10.015.597

223.768

624.498

-400.730

Mutaties reserves Toevoeging aan reserves

128.481

1.149.949

-0

Onttrekking aan reserves

-362.567

-1.231.856

-1.626.855

394.999

-5.732

400.731

Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

-234.086

-81.907

-476.905

394.998

-5.733

400.731

10.392.501

10.157.458

9.538.691

618.767

618.766

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen. Taakveld Overige baten en lasten (stelposten) Taakveld

Begroting

Overige baten en lasten (stelposten)

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

Overige lasten

408.133

Totaal lasten

408.133

Saldo

408.133

We lichten bovenstaand taakveld niet toe, gelet op de geringe afwijkingen. Taakveld Economie Taakveld

Begroting

Economie

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona 2020

2020

462.473

474.155

551.233

-77.078

Kapitaallasten

6.778

-0

Overige lasten

400.833

465.174

433.743

31.431

77.495

-46.064 -46.064

Toegerekende personeelslasten

Totaal lasten

870.084

946.107

991.755

-45.648

416

Totaal baten

-493.157

-546.849

-536.797

-10.052

-6.352

-3.700

Saldo

376.927

399.258

454.958

-55.700

-5.936

-49.764

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 77.078 meer uitgegeven dan geraamd. Dit komt hoofdzakelijk doordat wij personeel hebben ingehuurd om uitvoering te geven aan projecten en beleidsontwikkeling binnen het Programma Economie. Taakveld Onderwijs Taakveld

Begroting

Onderwijs

primitief

na wijziging

2020

Toegerekende personeelslasten

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

524.616

498.239

478.903

19.336

Kapitaallasten

2.187.995

2.182.486

2.156.278

26.208

Overige lasten

3.172.303

3.366.393

3.032.468

333.925

248.188

85.737

Totaal lasten

5.884.914

6.047.118

5.667.649

379.469

293.732

85.737

Totaal baten

-1.086.421

-1.163.856

-1.091.786

-72.070

-60.289

-11.781

Saldo

4.798.493

4.883.262

4.575.863

307.399

233.443

73.956

Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 333.925 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 248.188 en een coronagerelateerde onderschrijding van € 85.737. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Onderwijshuisvesting Het Integraal Huisvestingsplan Maarssenbroek (IHP) is, omdat wij geen consensus met de schoolbesturen hebben bereikt, in 2020 niet afgerond. We stellen voor om het resterende budget van € 50.000 over te hevelen naar 2021 om de werkzaamheden voort te kunnen zetten. Daarnaast is een aantal schoolgebouwen nog niet overgedragen, waardoor niet alle kosten en inkomsten verrekend zijn. Hierdoor zijn al wel kosten geboekt, maar zijn de inkomsten nog niet verrekend. Verder zijn door planologische en procedurele vertragingen nog geen nieuwe onderwijsgebouwen gerealiseerd. Hierdoor zijn er hogere uitgaven geweest voor tijdelijke extra capaciteit. Samen resulteert dit in een overschrijding van € 92.940. Leerlingenvervoer De financiële taakstelling om € 25.000 per jaar te bezuinigen is voor het jaar 2020 behaald. Dit hebben wij gedaan door het zelfstandig leren reizen te stimuleren. Voor de coronagerelateerde afwijking (€ 17.000) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Wij hebben drie van de vier LEA-subsidieaanvragen afgewezen, omdat zij niet aan de criteria voldeden.

Hierdoor is € 43.606 onbesteed. Op het LEA-budget is een taakstelling van € 15.000 opgenomen in verband met taakstelling Jeugd. De taakstelling is behaald. Voor de coronagerelateerde afwijking (€ 24.000) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) We hebben in 2020 een specifieke uitkering voor Onderwijsachterstandenbeleid ontvangen (€ 584.809) die we in meerdere jaren mogen besteden. Niet alle middelen zijn in 2020 uitgegeven, omdat we pas per 2022 wettelijk verplicht zijn om hbo'ers in de voorschoolse educatie in te zetten. Het restant van € 140.000 zetten we komende jaren in. Peuterwerk Op peuterwerk hebben we € 123.531 minder uitgegeven dan begroot. Wij verleenden minder subsidies vanwege achterblijvende aantallen. Gedurende het jaar hebben we onderzoek gedaan om beter zicht te krijgen op het aantal peuters dat niet bereikt wordt. We kunnen ouders wel stimuleren gebruik te maken van ons aanbod, we kunnen ze echter niet verplichten. Vanaf 2021 is € 70.000 budget minder beschikbaar voor peuterwerk. Ondersteuning kinderopvang De onderschrijding op dit budget bedraagt € 52.298 en is toe te schrijven aan corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Baten Binnen dit taakveld hebben we € 72.070 minder ontvangen dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Een deel van de specifieke uitkering voor Onderwijsachterstandenbeleid (€ 140.000) schuiven wij kostenneutraal door naar 2021. Per saldo levert dit geen afwijkingen op in 2020. Zie Overige lasten. Exploitatie kinderopvanglocaties De opbrengsten voor de kinderopvanglocaties zijn € 58.270 hoger uitgevallen dan begroot. De huur van één kwartaal in 2019 kon pas in 2020 geïnd worden, omdat het contract door onenigheid tussen de partijen nog niet getekend was. Daarnaast zijn inkomsten te laag begroot. In de begroting 2022 passen we dit aan.

Taakveld Sportbeleid en -activering Taakveld

Begroting

Sportbeleid en -activering

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona 2020

2020

Toegerekende personeelslasten

184.145

180.564

242.816

-62.252

Overige lasten

424.504

371.527

52.977

24.483

28.494

Totaal lasten

608.649

605.068

614.343

-9.275

-37.769

28.494

Totaal baten

-20.574

-69.285

48.711

Saldo

588.075

584.494

545.058

39.436

10.942

28.494

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 62.252 meer uitgegeven dan geraamd. Dit komt hoofdzakelijk doordat een deel van het budget Combinatiefuncties is uitgegeven aan personeelslasten. Hierdoor ontstaat een nadeel op de toegerekende personeelslasten en een evenredig voordeel op overige lasten (zie Overige lasten). Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 52.977 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 24.483 en een coronagerelateerde onderschrijding van € 28.494. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Combinatiefuncties Een deel van de buurtsportcoaches is in dienst van de gemeente. Dat verantwoorden we daarom onder de categorie Toegerekende personeelslasten. Hierdoor ontstaat een voordeel op de overige lasten van € 77.730 en een evenredig nadeel op toegerekende personeelslasten (zie Toegerekende personeelslasten). Sportbevordering Ten behoeve van de uitvoering van ons Lokaal Sportakkoord hebben wij € 55.000 ontvangen (zie Baten). Hiervoor hebben we dan ook € 55.000 aan niet begrote kosten gemaakt. Voor de coronagerelateerde afwijking (€ 28.494) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Baten Binnen dit taakveld hebben we € 48.711 meer ontvangen dan geraamd.

Dit komt hoofdzakelijk doordat we ten behoeve van de uitvoering van ons lokaal Sportakkoord € 55.000 meer aan baten ontvingen dan begroot. Hiervoor hebben we ook € 55.000 meer aan kosten gemaakt (zie Overige lasten). Taakveld Sportaccommodaties Taakveld

Begroting

Sportaccommodaties

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

Toegerekende personeelslasten

795.131

775.091

758.028

17.063

7.063

Kapitaallasten

906.376

906.375

Overige lasten

2.606.913

2.464.823

2.542.478

-77.655

-74.678

-2.977

Totaal lasten

4.308.420

4.146.290

4.206.881

-60.591

-67.614

7.023

Totaal baten

-1.935.000

-1.858.495

-1.621.684

-236.811

261.542

-498.353

Saldo

2.373.420

2.287.795

2.585.196

-297.401

193.929

-491.330

10.000

Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 77.655 meer uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. ’t Kikkerfort Voor zwembad ’t Kikkerfort hebben we € 134.923 meer aan onderhouds- en energiekosten uitgegeven dan geraamd. In de begroting 2021 zijn de budgetten hierop bijgesteld.

Exploitatie sportaccommodaties Sportfondsen De exploitatie van de sportaccommodaties door Sportfondsen Nederland is overschreden met € 56.606 als gevolg van huurcompensatie (€ 36.000), aanvullende waterzuiveringskosten en een onderhoudsvergoeding (€ 10.500). Sportterreinen (investeringen) Op het budget voor investeringsbijdragen in sportterreinen hebben we € 68.400 overgehouden. Dit komt doordat velden het afgelopen jaar nog niet aan renovatie of vervanging toe waren. Hier staat tegenover dat we op basis van een eerste inventarisatie de komende jaren meer veldrenovaties voorzien. We stellen uw raad daarom voor om resterende middelen toe te voegen aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (oormerk sport), zodat we deze middelen de komende jaren in kunnen zetten voor renovaties en vervangingen. Groene sportterreinen (onderhoud) Omdat we het maximumbudget van het raamcontract hebben bereikt, hebben we minder werk weggezet voor het onderhoud van de buitensportvelden. Hierdoor ontstaat een onderhoudsachterstand. Het inlopen van deze achterstand is noodzakelijk voor het slagen van de harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Daarom stellen we uw raad voor het restant (€ 48.450) van dit budget toe te voegen aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (oormerk sport). Hiermee kunnen we het onderhoud meerjarig op orde brengen/houden.

Baten Binnen dit taakveld hebben we € 236.811 minder ontvangen dan geraamd. Dit bestaat uit een regulier voordeel van € 261.542 en een coronagerelateerd nadeel van € 498.353. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. ’t Kikkerfort Het tekort op dit budget bedraagt € 436.811 en is hoofdzakelijk toe te schrijven aan corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Sportaccommodaties (binnen) Het tekort op dit budget bedraagt € 31.543 en is hoofdzakelijk toe te schrijven aan corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) Vanuit het Rijk ontvangen wij een specifieke uitkering ter stimulering van de sport. Deze uitkering heeft als doel om de niet verrekenbare btw op de kosten van sportaccommodaties (als gevolg van gewijzigde wetgeving) te compenseren. In 2020 hebben we hier € 237.466 voor ontvangen. Taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie Taakveld Cultuurpresentatie, -productie, participatie Toegerekende personeelslasten

Begroting

primitief

na wijziging

2020

32.465

23.700

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

21.526

2.174

Kapitaallasten

9.544

2.174 0

Overige lasten

34.830

534.830

377.763

157.067

102.066

55.001

Totaal lasten

76.839

568.074

408.833

159.241

104.240

55.001

Totaal baten

-41.277

-19.764

-21.513

-4.426

-17.087

Saldo

535.562

526.797

389.069

137.728

99.814

37.914

Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 157.067 minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Amateurkunst De onderschrijding op dit budget bedraagt € 126.051 en is toe te schrijven aan corona. Door de coronamaatregelen konden activiteiten uit de Verdeling cultuurgelden 2020 niet doorgaan of hebben die op een andere manier plaatsgevonden. We stellen uw raad voor om deze middelen (€ 94.945) mee te nemen naar 2021. Voor de overige coronagerelateerde afwijkingen (€ 31.111) verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. 59

Gebouwen cultuurparticipatie De onderschrijding op dit budget bedraagt € 31.016 en is hoofdzakelijk toe te schrijven aan corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Taakveld Musea Taakveld

Begroting

Musea

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

Toegerekende personeelslasten

14.056

4.794

7.343

-2.549

Kapitaallasten

96.527

101.567

-5.040

Overige lasten

442.819

447.892

-5.073

Totaal lasten

553.402

544.140

556.803

-12.663

Totaal baten

-241.501

-238.060

-3.441

Saldo

311.901

302.639

318.743

-16.104

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

We lichten bovenstaand taakveld niet toe, gelet op de geringe afwijkingen. Taakveld Cultureel erfgoed Taakveld

Begroting

Cultureel erfgoed

primitief

na wijziging

2020

Toegerekende personeelslasten

56.063

2020

57.577

50.985

6.592

Kapitaallasten

28.031

26.823

24.554

2.269

Overige lasten

128.501

178.501

87.594

90.907

Totaal lasten

212.595

262.901

163.132

99.769

Totaal baten

-23.076

-27.026

3.950

Saldo

189.519

239.825

136.107

103.718

Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 90.907 minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Erfgoed beleid In 2020 hebben we via de meicirculaire een decentralisatie-uitkering voor het opstellen van de Kerkenvisie ontvangen. Hier zijn we niet aan toe gekomen door andere prioriteiten. We stellen uw raad voor om deze middelen (€ 50.000) mee te nemen naar 2021. Daarnaast is wegens een onderbesteding op de subsidies voor de instandhouding van de gemeentelijke monumenten (€ 11.398) niet het volledige hiervoor bestemde budget besteed. Onderhoud monumenten Wij hebben € 12.269 minder uitgegeven aan het onderhoud monumenten dan geraamd. De afgelopen jaren hadden we, behalve een onderhoudscontract op de elektrische installatie, geen onderhoudscontracten afgesloten. Sinds januari 2021 hebben we weer een onderhoudscontract voor de houten constructie, de klokken en de carillons op de kerktorens. Taakveld Media Taakveld

Begroting

Media

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

Toegerekende personeelslasten

14.056

4.794

7.225

-2.431

Kapitaallasten

27.920

30.394

-2.474

Overige lasten

1.093.492

1.073.492

1.059.530

13.962

Totaal lasten

1.135.468

1.106.206

1.097.150

9.056

Totaal baten

-90.911

-86.547

-4.364

1.044.557

1.015.295

1.010.603

4.692

Saldo

We lichten bovenstaand taakveld niet toe, gelet op de geringe afwijkingen.

Taakveld Mutaties reserves Taakveld

Begroting

Mutaties reserves

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020 Toevoeging aan reserves

128.481

2020

1.149.949

-0

Onttrekking aan reserves

-362.567

Mutaties reserves

-234.086

-1.231.856

-1.626.855

394.999

-5.732

400.731

-81.907

-476.905

394.998

-5.733

400.731

Onttrekking aan reserves In totaal hebben we € 394.999 meer aan de reserves onttrokken dan voorzien. Dit saldo is uit de volgende grotere afwijkingen opgebouwd. Risicoreserve Corona Om de financiële gevolgen van de coronapandemie op te kunnen vangen is de risicoreserve Corona gevormd. Hiermee zijn alle voor- en nadelen als gevolg van corona verrekend. Het overzicht hiervan is opgenomen in de paragraaf Corona. Binnen dit programma komt dit neer op een nadeel van € 400.731 dat ten laste van de risicoreserve Corona is gebracht.

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft inzicht in de (financiële) risico’s die de gemeente bij de uitvoering van haar taken ziet in relatie tot de beschikbare middelen die ze heeft om deze risico’s op te vangen. Deze relatie is een graadmeter voor de robuustheid van de financiële positie van de gemeente. Aandacht voor het weerstandvermogen voorkomt dat substantiële risico’s dwingen tot extra bezuinigingen en/of leiden tot onvoorziene bijstelling van de begroting. Wij actualiseren de risico’s dan ook periodiek om een actueel beeld te krijgen van eventuele fluctuaties in het weerstandsvermogen. Naast een uiteenzetting van het weerstandsvermogen zijn in deze paragraaf ook de verplichte financiële kengetallen uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) opgenomen, zoals de netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. Deze kengetallen geven eveneens inzicht in de financiële positie van de gemeente. Beleid Het beleid voor het risicomanagement en het weerstandsvermogen is door uw raad vastgesteld via de Nota herziening risicomanagementbeleid Stichtse Vecht, de nota Reserves en voorzieningen en de Beleidsnotitie Algemene reserve. De gemeente wil de risico's die van invloed zijn op de gemeentelijke doelstellingen waar mogelijk beheersbaar maken.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/1531/documents/34715