Document · PDF

1. Jaarstukken 2020 27-5-2021 (OUD).pdf

Commissie Bestuur en Financiën 22 juni 2021, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 8.20:30: Jaarstukken 202043.756 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

In mei heeft politie een inval gedaan bij een groot druglaboratorium in Kockengen dat niet in werking was. Via een OOV RIB (week 22) is uw raad destijds op de hoogte gesteld. De kosten voor het opruimen van het afval zijn betaald vanuit het Integraal Veiligheidsplan. We kijken nog naar de mogelijkheid om deze kosten te verhalen. Cameratoezicht In Bisonspoor zijn de laatste camera's aangesloten op het glasvezel netwerk. Dit zorgt ervoor dat de camera's beter beeld afgeven. In verband met de vernieuwde inrichting van het marktplein is een camera geplaatst, zodat in de toekomst goed zicht is op het marktplein. Hierdoor is in 2020 ongeveer € 23.000 meer uitgegeven dan geraamd.

Taakveld mutaties reserves Taakveld

Begroting

Mutaties reserves

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

-26.051

-57.422

-70.503

13.081

-4.130

17.211

Saldo

-26.051

-57.422

-70.503

13.081

-4.130

17.211

Risicoreserve Corona Om de financiële gevolgen van de coronapandemie op te kunnen vangen is de risicoreserve Corona gevormd. Hiermee zijn alle voor- en nadelen als gevolg van corona verrekend. Het overzicht hiervan is opgenomen in de paragraaf Corona. Binnen dit programma komt dit neer op een nadeel van € 17.211 dat ten laste van de risicoreserve Corona is gebracht.

Programma 3. Fysiek Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een duurzame evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling Klimaat  De gemeente (1) is klimaatneutraal (2) en volgt daartoe het nog vast te stellen rijksbeleid.  De gemeentelijke organisatie werkt klimaatneutraal (2) in 2022. 1) Met de gemeente bedoelen wij het totale grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht. 2) Met klimaatneutraal bedoelen wij dat evenveel energie wordt opgewekt als wordt gebruikt.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020 Routekaart Op 15 december 2020 heeft uw raad het beleidsplan Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie vastgesteld (vervanger routekaart). In het beleidsplan staan de uitgangspunten voor het op te stellen uitvoeringsprogramma. Klimaatverandering Binnen het Netwerk Water & Klimaat zijn risicodialogen gevoerd met de verschillende organisaties en is een Regionale Adaptatiestrategie (RAS) opgesteld. Met het noordelijke samenwerkingsverband ISARIZ (Intergemeentelijke Samenwerking Rioleringszorg) zijn in het kader van de Versnelling klimaatadaptatie regio Amstel Gooi en Vecht (digitale) risicodialogen gevoerd met de betrokken overheden. In dit kader hebben wij ook een interne dialoogsessie gehouden in Stichtse Vecht. Verder hebben wij klimaatadaptatie zoveel mogelijk meegenomen in projecten en hebben wij gewerkt aan fysieke maatregelen, zoals het vergroenen van de omgeving en de subsidieregeling Afkoppelen regenwater en aanleg groene daken. Besparing energie Wij ondersteunen Stichting Duurzame Vecht met subsidie om bewoners te helpen bij het verduurzamen hun woning (voor het nemen van no-regret-maatregelen zoals isolatie en plaatsing zonnepanelen).

In dat kader is voor de derde keer op rij gebruikgemaakt van de landelijke Regeling Reductie Energie om particulieren en huurders te ondersteunen bij het nemen van kleine energiebesparende maatregelen (energiebox, advies en vouchers). Op scholen en bij sportverenigingen zijn wij activiteiten gestart om leerlingen en sporters te betrekken bij energiebesparende maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen. Met de Green Deal Zorg is een begin gemaakt met het verduurzamen van zorginstellingen. We stimuleren bedrijven om zonnepanelen op daken te plaatsen; via het project Aardgasvrije bedrijventerreinen is ook aandacht voor energiebesparing. Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) biedt ondernemers gratis energiescans aan om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Voor de kernvoorraad van het gemeentelijk vastgoed zetten wij stappen om energiebesparende maatregelen door te voeren en worden inmiddels zonnepanelen op geschikte daken geplaatst. Monitoring vindt plaats aan de hand van een nieuw energiemanagementsysteem. We hebben een subsidieaanvraag voor energiebesparing bij monumentale panden voorbereid. Deze dienen we begin 2021 in. Stichtse Vecht neemt actief deel aan de besprekingen over energiebesparende acties die zowel regionaal als provinciaal moeten plaatsvinden.

Duurzame projecten en klimaatneutrale gemeentelijke organisatie Er is een uitvoeringsplan Gemeentelijke organisatie klimaatneutraal opgesteld. De focus in de aanpak ligt op inzichtelijk maken van de benodigde stappen om het doel in 2030 te behalen en op het aanjagen van de verduurzaming van de eigen gemeentelijke organisatie. Subsidies Op basis van onze aanvraag hebben wij een uitkering ontvangen vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Via stichting Duurzame Vecht en de energieadviseurs, die vanuit een uitkeringssituatie opgeleid worden, zetten we projecten op om huiseigenaren en huurders te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. We zijn op koers om de doelen voor de uitvoering door Duurzame Vecht en de energieadviseurs te realiseren, ondanks dat verscherpte coronamaatregelen de uitvoering vertragen. De provincie heeft in oktober 2020 een energietransitiesubsidie gepubliceerd. Wij zijn in gesprek met de provincie hoe wij deze subsidie kunnen benutten binnen het huidige duurzaamheidsbeleid van Stichtse Vecht.

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen Wij werken in twee fases naar het verduurzamen van de gemeentelijke panden. In de eerste fase, die nu is afgerond, hebben wij globaal bepaald welke duurzaamheidsstrategie, ambitieniveaus en maatregelenpakketten het meest geschikt zijn voor de verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen en wat daarvan de financiële consequenties zijn. We werken volgens de landelijke norm stapsgewijs naar een klimaatneutrale vastgoedportefeuille, met als eerste mijlpaal 49% klimaatneutraal in 2030. In de tweede fase – in 2021 – werken we dit uit: het gekozen scenario voor alle gebouwen uit de kernvoorraad werken we op gedetailleerd niveau verder uit. Hierbij geven we inzicht in zowel de technische, ruimtelijke, financiële als procesmatige consequenties. Het resultaat van deze fase is een portefeuilleroutekaart richting uitvoering. Na goedkeuring hiervan door uw raad volgt de toekenning van de investeringsplanning en kan de uitvoering beginnen. Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) De ontwerp-RES van de RES-regio U16 is door uw raad vastgesteld op 29 september 2020. Van belang is te vermelden dat de hierbij geformuleerde ambitie conform het Addendum op het Collegewerkprogramma 20182022 is met de titel ‘realistisch, concreet en duurzaam’. Het doel is het volledig opwekken van duurzame energie in 2040 met een eventuele uitloop naar 2050.

In de raadsvergadering van 29 september 2020 is tevens de lokale opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht vastgesteld. Vanaf september 2020 hebben de gemeenten in de RES-regio U 16 gewerkt aan het opstellen van lokale zoekgebieden voor wind- en zonne-energie. Bij ons gaat het om zonne-energie. In het kader van de RES heeft uw raad op 15 december 2020 het beleidskader Zonnevelden vastgesteld. Projecten die de uitstoot van broeikasgassen verlagen In december 2020 is het beleidsplan Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie vastgesteld, waarin de uitgangspunten voor de diverse duurzaamheidsprojecten zijn opgenomen. We hebben een wettelijke verplichting om een warmtevisie op te stellen. In maart 2020 is het plan van aanpak voor de Warmtevisie vastgesteld. We volgen dit plan van aanpak en liggen op schema. Inmiddels zijn technische analyses uitgevoerd en de planning, waarin is aangeven welke wijk wanneer van het aardgas af gaat, is in concept gereed. Ook zijn de eerste uitvoeringsprojecten gedefinieerd. In de eerste helft van 2021 start de participatie, waarin we de resultaten van de analyses en de concept-planning aan inwoners voorleggen. In december 2020 is het beleidskader Zonnevelden vastgesteld. Op de bijbehorende kansenkaart is opgenomen welke gebieden kansrijk zijn voor de ontwikkeling van zonnevelden.

Het uitvoeringskader met toetsingscriteria voor de beoordeling van initiatieven is in de maak. Onverminderd zetten we in op het terugdringen van het energieverbruik, bijvoorbeeld met de aanvraag Regeling Reductie Energiegebruik (RRE), die erop gericht is om huiseigenaren te helpen energie te besparen, en op de doorontwikkeling van het regionale energieloket.

Openbare ruimte

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Beheer openbare ruimte Het extra structurele budget is vooral ingezet om achterstanden bij veiligheidssnoei en onderhoudssnoei weg te werken. Het grootste deel van de geplande werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd. Het verwijderen van onkruid in de goten, de inboet en een deel van de snoei is nog niet afgerond. De overeenkomst met de huidige groenaannemer is per 31 december beëindigd; wij werken thans met een overbrugging in de aanloop naar de nieuwe bestekken.

Afval

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Omgekeerd inzamelen In 2020 is de procedure afgerond voor de kernen Breukelen en Nieuwer Ter Aa. De ondergrondse containers voor restafval zijn geplaatst en de grijze kliko's voor restafval zijn omgeruild voor een PMD-kliko. De procedure voor de kernen Maarssen, Oud Zuilen en Tienhoven is eind 2020 gestart (digitale inspraak). Voorbereiding afvalscheidingsstation We hebben een voorkeurslocatie voor een nieuw afvalscheidingsstation. Het programma van eisen is grotendeels uitgewerkt. In 2021 bieden we de definitieve locatie plus het investeringskrediet ter besluitvorming aan uw raad aan.

Wonen  

Een passende woningvoorraad, die is afgestemd op de demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente en die voldoet aan de sociale en financiële behoefte van onze inwoners. Woningbouw op binnenstedelijke locaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Woonvisie De woningbehoefte per kern is onderzocht en op 10 december 2019 heeft uw raad de percentages per kern voor de middenhuur vastgesteld in een aanvulling op de geactualiseerde woonvisie. De percentages voor betaalbare en middeldure koop zijn ook in beeld gebracht, maar uw raad heeft deze percentages niet vastgesteld, omdat het woonprogramma dan te zwaar zou worden. De percentages voor de sociale huur en de middenhuur zijn leidend bij nieuwbouwontwikkelingen. Woningbouwopgave Van de in 2020 verwachte 200 woningen zijn er uiteindelijk 114 gerealiseerd. Een aantal projecten is in de tijd doorgeschoven. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag, zoals vertraging door aanvullende onderzoeken, vertraging door het participatieproces en vertraging in de bouw door de coronacrisis. Voor het jaar 2021 is de prognose dat we 361 woningen realiseren. Woningmarkt staat onder druk In 2020 hebben wij circa 45 woningbouwplannen op diverse binnenstedelijke locaties gefaciliteerd en begeleid. Het betreft hier plannen in allerlei fasen van planontwikkeling, van initiatief tot realisatie. De capaciteit was ontoereikend om de initiatieven die op een wachtlijst staan in voorbereiding te nemen. In het vierde kwartaal hebben we de formatie enigszins uit kunnen breiden.

Omgevingswet

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Opstellen omgevingsvisie De realisatie van de Omgevingsvisie heeft vertraging opgelopen. De twee voornaamste redenen hiervoor waren de coronacrisis en de impact daarvan op het eerdere uitgestippelde participatietraject. Inmiddels voeren wij een alternatief en intensief participatieproces met behulp van de participatietool Maptionnaire en webinars. Naar verwachting bieden we de eerste conceptversie van de Omgevingsvisie in 2021 vóór het zomerreces aan uw raad aan. Voorbereiding Omgevingswet De voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet verlopen nog volgens planning; de werkzaamheden ten behoeve van het Omgevingsplan, verordening en toepasbare regels zijn wij inmiddels gestart. De nieuwe vergunningenapplicatie die aansluiting bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) mogelijk maakt, is inmiddels geïnstalleerd.

Bereikbaarheid 

Een goede lokale en regionale bereikbaarheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Uitvoering GVVP Op 30 september 2020 heeft uw raad een motie aangenomen waarin u het college vraagt om een startnotitie te leveren voor een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Deze startnotitie bieden we in het tweede kwartaal van 2021 aan. Omvormen rotondes Wij hebben op basis van nader onderzoek vastgesteld dat het aanleggen van rotondes op de Burgemeester Waverijnweg niet de gewenste verkeersafwikkeling zal geven. Op 16 juni 2020 hebben wij besloten alsnog te kiezen voor het vervangen van de huidige verkeersregelinstallaties door moderne voertuigafhankelijke verkeersregelinstallaties. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn reeds gestart.

Pleiten tegen luchtverontreiniging We sluiten zowel ambtelijk als bestuurlijk aan bij de bijeenkomsten en vergaderingen die RWS en de provincie Utrecht organiseren in het kader van de optimalisering van de A2, N201en N230. Samen met inwoners pleiten we voor een verlaging van de maximaal toegestane snelheid op de N230. Dit lijkt effectief, de provincie Utrecht is voornemens om de maximumsnelheid te verlagen naar 80 km/u. Bij de optimalisering van de doorstroming op de N201 hebben we ons met succes ingezet op een maximale doorstroming voor het openbaar vervoer en de aanleg van een fietstunnel ter hoogte van Vreeland. Gemotoriseerd verkeer kan daar ongehinderd doorrijden, wat beter is voor de luchtkwaliteit. Het is niet bekend bij de gemeente in welke mate de voorgenomen doorstromingsmaatregelen ter hoogte van Loenersloot een effect hebben op de luchtkwaliteit. Met RWS en de provincie zijn we in gesprek over de aansluiting van de N230 op de A2, om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en daarmee ook de luchtkwaliteit. Stimuleren fietsgebruik Wij spreken met de provincie Utrecht over het stimuleren van fietsgebruik als onderdeel van de Intentieovereenkomst Fiets die wij met de provincie hebben.

Realisatieplan fiets De fietsprojecten uit de gemeente die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma, zijn met positief resultaat aangemeld bij provincie en Rijk voor subsidietoekenning. Reageren op openbaar vervoersplannen Wij zijn goed aangesloten op de openbaar vervoerplannen, zowel in U10-verband als bij provincie. De gemeente is nauw betrokken geweest bij de invoering van U-Flex (vraagafhankelijk vervoersysteem) voor het personenvervoer tussen Maarssen en Utrecht Overvecht. Wij zijn tevens betrokken bij de gesprekken over de uitvoering van de relevante OV-concessies onder de gevolgen van de coronamaatregelen. We dragen actief bij aan de voorbereidingen van de aanbestedingen voor de nieuwe concessies vanaf 2023. Tot slot nemen wij ook actief deel aan een proef van de provincie voor een betere benutting van openbaar vervoer door combinatie met doelgroepenvervoer. Ontwikkelingen Zuilense Ring Wij pleiten samen met de bewoners bij de provincie Utrecht om de snelheid op de Zuilense Ring terug te brengen naar 80 km/u en dat lijkt tot resultaat te leiden. Voorts maken wij ons bij de provincie hard om bij het groot onderhoud aan de Zuilense Ring geluidreducerend asfalt toe te passen en de weg zó in te richten dat de maximaal toegestane snelheid van 80 km/u idealiter uit de inrichting van de weg volgt.

Wij nemen bestuurlijk en ambtelijk deel in diverse overleggen met de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht die betrekking hebben op functie, gebruik en inrichting van de Zuilense Ring.

Effect- en prestatie-indicatoren Effect- en prestatie-indicatoren

E/P

Bron

Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers

VIAStatline

Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers fiets/bromfiets (nieuw)

VIAStatline

Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers personenauto (nieuw)

VIAStatline

CO2-uitstoot Gas en elektra in kiloton (SV)

Landelijke meting

178

170

Aantal duurzame warmte-installaties (nieuw)

ISDE-subsidie

375

Aantal PV-panelen (nieuw)

Stichtse Vecht 29.000 60.000

% Aantal vergunningen gemeten t.o.v. het aantal aanvragen (inclusief meldingen) dat van rechtswege is verleend

B2020 R2020

<1%

0,36%

Toelichting  In 2020 is het aantal geregistreerde verkeersslachtoffers ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2019, toen sprake was van een flinke daling ten opzichte van 2016-2018. Toch kunnen we op basis van deze cijfers niet concluderen dat onze gemeente verkeersveiliger is geworden. Dat komt doordat de registratie van verkeersslachtoffers door de politie nog verder daalde (de politie registreerde in 2019 12% procent van de ernstige verkeersslachtoffers).



Het cijfer van het aantal duurzame warmte-installaties is niet meer per jaar beschikbaar. Alleen de totalen zijn bekend. Het totaal aantal duurzame warmte-installaties bedroeg 924 in juli 2020.

Wat mag het kosten? Begroting

Begroting

Fysiek

primitief

na wijziging 2020

2020

Lasten

39.338.786

41.298.965

35.996.087

5.302.878

5.887.730

-584.852

Baten

-19.852.629

-19.327.920

-21.211.566

1.883.646

1.898.630

-14.984

Geraamde saldo van baten en lasten

19.486.157

21.971.045

14.784.521

7.186.524

7.786.360

-599.836

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

Mutaties reserves Toevoeging aan reserves

553.952

10.244.086

11.351.266

-1.107.180

Onttrekking aan reserves

-603.057

-13.484.529

-10.021.499

-3.463.030

-4.062.866

599.836

-49.105

-3.240.443

1.329.767

-4.570.210

-5.170.046

599.836

19.437.052

18.730.602

16.114.288

2.616.314

Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen. Taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat Taakveld

Begroting

Verkeer, vervoer en waterstaat

primitief

na wijziging

2020

Toegerekende personeelslasten

2.053.642

2.105.862

Kapitaallasten

1.785.205

1.783.435

Overige lasten

6.799.495

Totaal lasten Totaal baten Saldo

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

2.250.685

-144.823

1.900.902

-117.467

8.984.861

4.012.652

4.972.209

4.842.331

129.878

10.638.342

12.874.158

8.164.239

4.709.919

4.580.041

129.878

-207.484

-209.789

-517.586

307.797

-14.984

10.430.858

12.664.369

7.646.652

5.017.717

4.887.839

114.894

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 144.823 meer uitgegeven dan geraamd. Dit komt hoofdzakelijk doordat er veel vacatures zijn binnen dit taakveld. De vacatures zijn ingevuld met (tijdelijke) inhuur waardoor het budget is overschreden. Kapitaallasten Binnen dit taakveld hebben we € 117.467 meer uitgegeven dan geraamd. Dit komt hoofdzakelijk door de eenmalige afschrijvingen voor het project Kockengen Waterproof. Bij de onttrekkingen uit de reserve vindt u hiervoor een onttrekking uit de reserve Kockengen Waterproof om deze lasten te dekken. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 4.972.209 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 4.842.331 en daarnaast een coronagerelateerde onderschrijding van € 129.878. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Groot onderhoud wegen De uitgave voor het planmatig onderhoud zijn fors lager als gevolg van enerzijds het bereiken van het maximumbudget van het raamcontract en anderzijds twee bezwaarprocedures bij de aanbesteding van de nieuwe raamovereenkomsten voor het planmatig onderhoud van de elementen- en asfaltverhardingen. Hierover is uw raad in een commissievergadering geïnformeerd. Door de problematiek heeft het geplande planmatige onderhoud van 2020 niet plaatsgevonden.

Wij hebben wel zorggedragen voor handhaving van een veilig en minimaal noodzakelijk onderhoudsniveau.

Daarnaast was door het ontbreken van een actueel beheerplan Wegen de onttrekking voor 2020 hoger dan voor de uitvoeringsplanning nodig was. Ook is minder besteed door de vertraging die is opgelopen bij de dijkverbetering van de Wagendijk. Hierdoor kunnen wij pas in 2021 het wegdek van de Wagendijk herstellen. Het nieuwe wegenbeheerplan bieden we in het tweede kwartaal van 2021 aan uw raad aan. Op dat moment is ook inzichtelijk of en in welke mate extra middelen nodig zijn om achterstanden in te lopen. Dagelijks onderhoud wegen Op het budget Dagelijks onderhoud wegen is € 73.759 minder uitgegeven dan begroot. Door de hierboven beschreven aanbestedingsproblemen hebben we het maximumbudget van het raamcontract bereikt. Daardoor hadden we gedurende het jaar geen onderhoudscontract beschikbaar voor onder andere het dagelijks onderhoud wegen. Hierdoor konden we alleen dreigende/gevaarlijke situaties, overeenkomstig de afspraak, verhelpen. Verkeer Binnen de verkeersbudgetten hebben we € 289.222 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt enerzijds omdat er als gevolg van het verloop van medewerkers opnieuw overzicht moest komen van de aard en omvang van de openstaande werkzaamheden en dus ook van de geplande bestedingen.

Daarnaast hebben we binnen Verkeer onvoorzien veel tijd moeten besteden aan zaken die niet in de planning stonden, want bij Verkeer was daarvoor de enige expertise aanwezig om een deskundig advies of oordeel te geven. Anderzijds hebben we prioriteit gegeven aan de grote hoeveelheid werkzaamheden die we binnen vastgestelde termijnen moeten afhandelen, zoals WOB-verzoeken, raadsvragen, moties en toezeggingen, klachten en meldingen. Hierdoor hebben we minder reguliere werkzaamheden uitgevoerd. Ook is door aanbestedingen voor raamcontracten geen aannemer beschikbaar geweest om werken uit te voeren, waardoor veel ‘kleine’ zaken zijn blijven liggen. Van de € 289.222 is € 34.764 niet besteed bij het incidentele budget voor de verkeersmaatregelen Zandpad Breukelen. Daarom stellen wij uw raad voor om dit bedrag van € 34.764 over te hevelen naar 2021, zodat we die maatregelen alsnog kunnen uitvoeren. Gladheidsbestrijding Op het budget gladheidsbestrijding is € 125.795 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt omdat het in 2020 minder vaak nodig was om de gladheid te bestrijden door meevallende weersomstandigheden. Overigens wordt de gladheid bestreden overeenkomstig het in 2019 door ons vastgestelde Gladheidsbestrijdingsplan. In 2021 vindt een evaluatie van het Gladheidsbestrijdingsplan plaats, waarna we de aanpassingen kunnen meenemen in de planning voor het winterseizoen 2021 - 2022.

Openbare verlichting (OVL) Op het budget OVL is € 65.821 meer uitgegeven dan begroot, doordat veel schade is gereden aan de verschillende OVL-installaties. Deze schades zijn verhaald op de veroorzakers. Dit staat toegelicht bij de baten. Gebiedsgericht werken Door corona is een bedrag van € 129.878 minder uitgegeven op het budget van gebiedsgericht werken dan begroot. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Civiele constructies Door het ontbreken van een meerjarig onderhoudsprogramma voor de civiele constructies hebben wij alleen het hoognodige onderhoud uitgevoerd. Hierdoor hebben wij op het budget Civiele constructies € 541.714 minder uitgegeven dan geraamd. Voor de civiele constructies hebben wij uw raad inmiddels een onderhoudsprogramma aangeboden. Onderhoud bruggen Door achterstallig onderhoud aan de bruggen hebben wij meer correctief onderhoud uitgevoerd dan verwacht. Hierdoor hebben wij op het budget Onderhoud bruggen € 64.329 meer uitgegeven dan geraamd. Voor de bruggen hebben we uw raad inmiddels een nieuw onderhoudsprogramma aangeboden.

Degeneratievergoedingen Als gevolg van het herstel van straatwerk hebben wij op het budget Degeneratievergoedingen € 111.101 meer uitgegeven dan begroot. Een groot deel is het gevolg van de glasvezelwerkzaamheden in onder andere Maarssen. Hier tegenover staan ook hogere inkomsten, zie hiervoor de baten. Onkruidbestrijding Door extra bestrijding van invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop en de berenklauw is € 85.928 meer uitgegeven dan begroot. Straatreiniging Naast de reguliere werkzaamheden hebben we extra werkzaamheden buiten het bestek laten uitvoeren Daarnaast moest een verlate factuur uit 2019 worden gedekt uit dit budget in 2020. Hier was geen rekening mee gehouden. Hierom is € 131.099 meer uitgegeven dan begroot op straatreiniging. Baten Binnen dit taakveld hebben we € 307.797 meer ontvangen dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Degeneratievergoedingen De inkomsten zijn € 221.342 hoger dan geraamd bij het budget Degeneratievergoedingen. Dit komt door een inhaalslag met het factureren van zowel verschuldigde leges en degeneratievergoedingen bij de nutsbedrijven en door legesinkomsten van het glasvezelproject in Maarssen. Hiertegenover stonden ook hogere uitgaven, zie hiervoor de toelichting bij de lasten.

Openbare verlichting (OVL) Op het budget OVL is € 71.314 meer ontvangen dan begroot door het verhalen van schades aan de OVLinstallaties bij de veroorzakers. Hiertegenover stonden ook hogere uitgaven, zie hiervoor de toelichting bij de lasten. Taakveld Openbaar groen Taakveld

Begroting

Openbaar groen

primitief

na wijziging

2020

1.167.349

1.200.886

1.373.362

Kapitaallasten

371.382

361.047

365.851

-4.804

Overige lasten

4.380.380

4.563.930

4.224.004

339.926

285.426

54.500

Totaal lasten

5.919.111

6.125.863

5.963.217

162.646

108.146

54.500

Totaal baten

-150.241

-154.332

-733.245

578.913

593.897

-14.984

Saldo

5.768.870

5.971.531

5.229.973

741.558

702.042

39.516

Toegerekende personeelslasten

Rekening 2020

Saldo

Regulier

Corona

2020

-172.476

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 172.476 meer uitgegeven dan geraamd. Dit komt hoofdzakelijk door de vele vacatures binnen dit taakveld. De vacatures zijn ingevuld met (tijdelijke) inhuur waardoor het budget is overschreden. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 339.926 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 269.926 en daarnaast een coronagerelateerde onderschrijding van € 70.000. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Onderhoud groen Door een dispuut met de groenaannemer moest het snoeien van cultuurlijke beplanting door derden worden uitgevoerd. Hierdoor is er € 164.479 meer uitgegeven dan begroot. We bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het terugvorderen van de kosten bij de groenaannemer.

Reconstructies groen Vanwege personele krapte en een geschil met de groenaannemer zijn reconstructies niet uitgevoerd in 2020. Hierdoor is € 163.714 minder uitgegeven. Wij hebben de betaling van dit onderdeel achtergehouden en brengen dit zo mogelijk onder bij de nieuwe aannemer. Oevers en kades Binnen het budget Oevers en kades is € 246.267 minder uitgegeven dan begroot. Een reden hiervoor is een capaciteitsprobleem dat is ontstaan door vertrokken medewerkers. Ook door het ontbreken van actuele inspectiegegevens van de oevers en kades, waren prioriteiten lastig te stellen bij de samenstelling van het onderhoudsprogramma. De inspecties vinden plaats in de tweede helft van 2021. Daarnaast liepen we tegen de grenzen aan van de lopende raamcontracten voor de oever- en kadewerkzaamheden. De werkzaamheden binnen de vast te stellen onderhoudsplanning voeren we, indien nodig met prioriteit, uit. Plassenschappen Er is € 65.000 euro meer uitgegeven dan begroot op dit budget. Wegens een extra doorbelasting van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN) heeft het Plassenschap Loosdrecht e.o. de deelnemersbijdrage incidenteel moeten verhogen. De doorbelasting van de uitvoeringsorganisatie komt voort uit een aantal knelpunten met betrekking tot de reorganisatie van RMN. Het tekort wordt doorbelast aan de deelnemende gemeenten.

Natuurbescherming Op het budget Natuurbescherming is € 45.215 minder uitgegeven dan begroot. Door een capaciteitsprobleem zijn enkele activiteiten niet gestart of stil komen te liggen. Te denken valt aan het verder uitwerken van de wandelverbinding bij Nieuwer ter Aa, het meewerken aan het herstel van de Joodse begraafplaats en het opstellen en uitvoeren van het beleid voor natuurinclusief bouwen en aanleggen. Speelterreinen Door personele ondercapaciteit is een deel van het regulier onderhoud uitgesteld. Hierdoor hebben wij € 52.726 minder uitgegeven op het onderhoudsbudget van speelterreinen. Reconstructies speelterreinen Op dit budget is € 65.886 minder uitgegeven dan begroot. Reconstructies zijn minimaal uitgevoerd vanwege personele ondercapaciteit in combinatie met de gevolgen van corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Baten Binnen dit taakveld hebben we € 578.913 meer ontvangen dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere meer opbrengst van € 593.897 en daarnaast een coronagerelateerde uitgave van € 14.984. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Oostelijke Vechtplassen Dit komt hoofdzakelijk doordat vanuit de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen € 575.000 beschikbaar is gesteld voor het project Duurzaam legakkerherstel Kievitsbuurten. Deze bijdrage was nog niet bekend bij het opstellen van de begroting.

In 2020 hebben wij € 22.610 van de bijdrage aan het project besteed. Omdat wij in 2021 en verder meer uitgaven verwachten voor project Duurzaam legakkerherstel Kievitsbuurten stellen wij uw raad voor om het resterende budget van € 552.890 (575.000 - 22.610) te storten in een nieuw te vormen reserve. Deze reserve heeft als doel de kosten te dekken voor het project Duurzaam legakkerherstel Kievitsbuurten. We verantwoorden bij de programmarekeningen de uitgaven ten laste van deze reserve. De reserve houden we gedurende de looptijd van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen in stand. Wij verwachten dat de laatste werkzaamheden plaatsvinden in 2025. De gelden zijn in de vorm van een subsidiebijdrage ter beschikking gesteld en kunnen alleen aan dit project worden besteed.

Taakveld Riolering Taakveld

Begroting

Riolering

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona 2020

2020

573.248

848.739

877.784

-29.045

Kapitaallasten

2.429.013

2.361.182

2.405.735

-44.553

Overige lasten

3.406.324

3.136.324

2.330.109

806.215

Totaal lasten

6.408.585

6.346.245

5.613.629

732.616

Totaal baten

-7.966.159

-7.043.015

-923.144

Saldo

-1.557.574

-1.619.914

-1.429.386

-190.528

Toegerekende personeelslasten

Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 806.215 minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Onderhoud riolering Op het budget Onderhoud riolering is € 1.067.333 minder uitgegeven dan begroot. Omdat wij afgelopen jaren de gemalen hebben gerenoveerd, is minder uitgegeven aan het onderhoud en het verhelpen van storingen. Daarnaast zijn wij overgegaan naar een andere manier van onderhoud, waardoor ook minder onderhoud nodig was aan de riolering. Hierdoor is voor de komende jaren ook minder budget begroot voor onderhoud. Daarnaast zijn werkzaamheden blijven liggen door onderbezetting en het op de markt zetten van bestekken, wat bijdraagt aan de onderbesteding van het budget. Kostendekkendheid Bij de nacalculatie van de kostendekkendheid over 2020 is gebleken dat de kostendekkendheid 104% bedroeg. Hierdoor is een niet geraamd bedrag van € 253.772 gestort in de Egalisatievoorziening riolering. Voor de berekening van de kostendekkendheid verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen op pagina 95. In 2021 stellen wij een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan op waarin we het saldo van de egalisatievoorziening betrekken. Uit dit plan zal blijken of we de hoogte van de rioolheffing moeten aanpassen. Baten Binnen dit taakveld hebben we € 923.144 minder ontvangen dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen.

Dit komt doordat € 196.813 meer inkomsten uit de rioolheffing zijn ontvangen dan begroot. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 zijn we uitgegaan van aantallen objecten voor de rioolheffing die zijn opgegeven vanuit de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW). In de belastingrapportage van de BghU is geconstateerd dat voor 2020 een groter aantal objecten in het bestand zit dan eerder is opgegeven door de BSWW. Daarnaast is, zoals u hierboven heeft gelezen, uit de berekening voor de kostendekkendheid gebleken dat er geen onttrekking uit de egalisatie voorziening riolering nodig was. Hierdoor is er een begroot bedrag van groot bedrag van € 1.150.022 niet onttrokken uit deze egalisatie voorziening. Taakveld Afval Taakveld

Begroting

Afval

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona 2020

2020

Toegerekende personeelslasten

480.170

490.578

515.442

-24.864

Kapitaallasten

334.856

332.288

312.221

20.067

Overige lasten

4.988.748

5.763.805

-775.057

114.819

-889.876

Totaal lasten

5.803.774

5.811.614

6.591.467

-779.853

110.023

-889.876

Totaal baten

-7.061.029

-7.005.541

-55.488

Saldo

-1.257.255

-1.249.415

-414.074

-835.341

54.535

-889.876

Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 775.057 meer uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 114.819 en daarnaast een coronagerelateerde overschrijding van € 889.876. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Verwerking afval De overschrijding op dit budget bedraagt € 249.777 en is volledig toe te schrijven aan corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Inzameling afval De overschrijding op dit budget bedraagt € 640.099 en is ook volledig toe te schrijven aan corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Daarnaast is binnen de Overige lasten € 81.458 minder besteed van het Algemene afvalbudget. Dit had voornamelijk te maken met een verschuiving van taken van de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) naar eigen personeel. Baten Binnen dit taakveld hebben we € 55.488 minder ontvangen dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Afvalstoffenheffing Dit komt doordat € 271.643 meer inkomsten uit de afvalstoffenheffing zijn ontvangen dan begroot. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 zijn we uitgegaan van aantallen areaal waarover de afvalstoffenheffing wordt geheven, deze aantallen zijn opgegeven vanuit de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW).

In de belastingrapportage van de BghU is geconstateerd dat voor 2020 een groter areaal in het bestand zit dan eerder is opgegeven door de BSWW. Verwerking afval De inkomsten die we ontvangen voor onze grondstoffen zijn gedaald, hierdoor is er € 347.122 minder ontvangen dan begroot. Dit komt onder andere omdat op de internationale afzetmarkten de vergoedingen voor oud papier, PMD en andere grondstoffen nog verder zijn gedaald dan eerder verwacht. Ook daalden de vergoedingen omdat vanwege Corona de grenzen gesloten werden waardoor de afzet stagneerde.

Taakveld Milieubeheer Taakveld

Begroting

Milieubeheer

primitief

na wijziging

2020

Toegerekende personeelslasten

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

435.560

446.085

411.300

34.785

Kapitaallasten

1.450

-0

Overige lasten

2.414.836

2.378.950

1.946.268

432.682

366.840

65.842

Totaal lasten

2.851.846

2.826.485

2.359.019

467.466

401.624

65.842

Totaal baten Saldo

-200.150

-129.838

-70.312

2.851.846

2.626.335

2.229.181

397.154

331.312

65.842

Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 432.682 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 366.840 en daarnaast een coronagerelateerde onderschrijding van € 65.842. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Milieubeheer Binnen het budget Milieubeheer en beleid is € 65.842 minder uitgegeven dan begroot door onder andere corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103.

Geluidswerende voorzieningen We hebben gewerkt aan het opstellen van een beheerbeleidsplan voor de geluidswerende voorzieningen. Dit plan is op 30 maart 2021 door uw raad vastgesteld. In afwachting van dit beheerbeleidsplan hebben we alleen het hoognodige onderhoud uitgevoerd. Hierdoor hebben wij op het budget voor de geluidswerende voorzieningen € 161.536 minder uitgegeven dan geraamd. Duurzaamheid Omdat de stimuleringsregeling in 2020 nog moest worden vastgesteld, was het pas mogelijk om de middelen van het Stimuleringsfonds duurzaamheid vanaf september 2020 te besteden. Hierdoor is van het Stimuleringsfonds € 125.270 niet besteed. Bij de vaststelling van deze regeling is door uw raad besloten dat het resterende budget niet mag worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar, dit in afwijking van het eerder vastgestelde Collegewerkprogramma. We hebben in 2020 een specifieke uitkering voor de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) ontvangen van € 200.150. Wij geven deze uitkering over meerdere jaren uit. In 2020 is hiervan € 88.370 uitgegeven. Het restant van € 111.780 zetten we in 2021 in. Klimaatmiddelen Vanuit de Algemene Uitkering zijn bijdragen ontvangen voor het uitvoeren van duurzaamheidswerkzaamheden. Deze waren in 2020 niet begroot, waardoor we € 41.068 meer hebben uitgegeven dan begroot.

Deze kosten worden gedekt door de inkomsten uit de Algemene Uitkering, zie hiervoor de baten. Baten Binnen dit taakveld hebben we € 70.312 minder ontvangen dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Klimaatmiddelen Vanuit de Algemene Uitkering zijn niet begrote bijdragen ontvangen voor het uitvoeren van duurzaamheidswerkzaamheden. Waardoor er € 41.068 meer is ontvangen dan begroot. Deze baten zijn ter dekking van de gemaakte lasten, zoals hierboven beschreven. Taakveld Begraafplaatsen Taakveld

Begroting

Begraafplaatsen

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona 2020

2020

Toegerekende personeelslasten

88.496

90.005

100.731

-10.726

Kapitaallasten

10.821

10.668

153

Overige lasten

365.947

351.308

14.639

Totaal lasten

465.264

466.773

462.707

4.066

Totaal baten

-458.598

-436.620

-21.978

6.666

8.175

26.087

-17.912

Saldo

We lichten bovenstaand taakveld niet toe, gelet op de geringe afwijking. Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Toegerekende personeelslasten Kapitaallasten

Begroting

primitief

na wijziging

2020

3.600.861

3.474.360

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

4.174.991

-700.631

-692.010

-8.621

153.995

151.361

110.565

40.796

Overige verrekeningen

-2.401.656

62.525

-625.976

688.501

Overige lasten

5.708.746

3.222.106

2.556.253

710.151

602.428

63.425

Totaal lasten

7.061.946

6.910.352

6.215.833

694.519

639.715

54.804

Totaal baten

-3.819.200

-3.340.388

-4.719.745

1.379.357

Saldo

3.242.746

3.569.964

1.496.088

2.073.876

2.019.072

54.804

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 700.631 meer personeelslasten uitgegeven dan begroot. Dit bestaat uit een reguliere overschrijding van € 692.010 en coronagerelateerde overschrijding van € 8.621. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Hieronder verklaren we de grootste verschillen. Binnen de toegerekende personeelslasten worden ook alle inhuren verantwoord. Hieronder vallen zowel de inhuur van personeel voor openstaande vacatures, als de inhuur op de exploitatiebudgetten voor projecten, waarvoor projectbudget aanwezig is. De afwijking op dit taakveld heeft grotendeels te maken met inhuren op projectbudgetten. We hebben onder andere ingehuurd op het aanjagen van ruimtelijke projecten (ongeveer € 165.000), grondexploitaties en ontwikkellocaties (ongeveer € 225.000) en voor de Omgevingswet (ongeveer € 310.000). Ter dekking voor het aanjagen van ruimtelijke projecten en de Omgevingswet staat hiertegenover de budgetvrijval zoals beschreven onder Overige lasten. Overige verrekeningen Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hebben we € 688.501 minder verrekend dan begroot. Hieronder verklaren we de grootste afwijking. De jaarlijkse verrekening met de balans voor grondexploitaties is per saldo ongeveer € 689.000 lager dan begroot.

Dit verschil komt met name door de afsluiting van de grondexploitatie CSV Ridderhof in Vreeland en de tussentijdse winstneming op de grondexploitatie van CBS De Flambouw in Nigtevecht. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid. Overige lasten Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hebben we € 665.853 minder uitgegeven dan begroot. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 602.428 en coronagerelateerde onderschrijding van € 63.425. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Hieronder verklaren we de grootste verschillen. Vastgoedprojecten Het streven is dat de uitgaven voor de vastgoedprojecten in hetzelfde jaar worden gedekt met inkomsten uit anterieure overeenkomsten en vastgoedverkopen. Dat is in 2020 niet mogelijk gebleken, omdat de afwikkeling van de in portefeuille genomen projecten een langere doorlooptijd heeft en omdat mede daardoor de capaciteit om nieuwe ontwikkelingen aan te jagen niet toereikend was. Het geraamde uitgavenbudget (€ 310.000) is met name ingezet voor de personele lasten (zie onder kopje Toegerekende personeelslasten). In de Bestuursrapportage 2020 hebben wij uw raad gemeld dat wij een financieel nadeel op dit budget verwachtten van € 150.000 (verschil tussen de lasten en baten).

In 2020 hebben we per saldo een financieel nadeel van € 177.186. Bestemmingsplannen Van het beschikbare budget in 2020 voor bestemmingsplannen resteert ongeveer € 83.000. Door de komst van de Omgevingswet richten we ons op werkzaamheden die daarmee samenhangen, zoals het opstellen van het Omgevingsplan (casco), de Toepasbare Regels en de Verordening Fysieke Leefomgeving. De wetgever heeft de gemeenten hiertoe ook ruimte geboden door de verplichte actualisatieplicht van bestemmingsplannen af te schaffen. In 2020 hebben we andere keuzes gemaakt. Enkele geplande conserverende bestemmingsplannen zijn niet doorgegaan. Hierdoor hebben we voor 2020 geld overgehouden. Revindicatieprojecten In 2020 hebben we de revindicatieprojecten bijna succesvol afgesloten. Hierdoor zijn voor de in 2020 verwachte eigendomsoverdrachten € 33.639 minder kosten gemaakt. Het laatste deel van de projectkosten verwachten wij in 2021 te maken. Om een goede afronding van het project mogelijk te maken stellen wij u voor het resterende deel van de hiervoor gevormde reserve in 2021 in te zetten. De verwachte looptijd van deze reserve was tot en met 2020. Nu we de projecten in 2021 afronden, stellen wij uw raad voor om de looptijd te verlengen tot 2021. Omgevingswet Op het budget Omgevingswet hebben wij bij de Overige lasten € 476.128 minder uitgegeven dan begroot.

Zoals wij uw raad in de Bestuursrapportage meldden, is sprake van onderuitputting van het budget door corona en het verschuiven van de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor zijn werkzaamheden verschoven naar 2021. Overigens moesten wij onvoorziene (door uitval van vaste medewerkers) extra kosten maken om de bezetting en

de voortgang van het programma Invoering Omgevingswet op peil te houden. De kosten voor inhuur voor de Omgevingswet worden gedekt uit het overschot bij Overige lasten. Het budget Omgevingswet is deels incidenteel; dit incidentele gedeelte is vanuit het Collegewerkprogramma aan het budget toegevoegd. Omdat in 2021 ook € 100.000 van het budget wordt ingezet voor incidentele dekking van de begroting 2021, loopt de voortgang van het programma risico als gevolg van de beschreven tegenvallers. Daarom verzoeken wij een deel van het incidentele budget (€ 100.000) over te hevelen naar 2021. Grondexploitaties en ontwikkellocaties Per saldo zijn de uitgaven (zie Overige lasten) ongeveer € 167.000 hoger dan begroot. De uitgaven voor de grondexploitaties en ontwikkellocaties hadden wij begroot op € 1.397.271. De werkelijke uitgaven over 2020 bedroegen € 1.563.793. Dit betekent een nadeel op de Overige lasten van ongeveer € 167.000. Afhankelijk van het soort grondexploitatie of ontwikkellocatie verrekenen we het saldo per locatie met de Algemene reserve grondexploitaties of met de balans. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves. Hier staat ook nadere toelichting op de afsluiting van de grondexploitatie CSV Ridderhof Vreeland en de tussentijdse winstneming van de grondexploitatie CBS De Flambouw Nigtevecht.

Constructietoetsen In 2020 is voor ongeveer € 50.000 minder besteed aan constructietoetsen. Dit komt doordat relatief minder zware bouwplannen zijn ingediend waarvoor we de constructietoets inzetten. Nieuwe applicatie Omgevingskwaliteit In aanloop naar de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) per 1 januari 2021 was het noodzakelijk de huidige applicatie te vervangen. Na de afronding van de aanbesteding van de nieuwe applicatie voor Omgevingskwaliteit is gekozen voor een Saas (Software as a service) oplossing. Conform het BBV mag over de implementatiekosten van deze applicatie niet worden afgeschreven. Hierdoor zijn de lasten in 2020 (ongeveer € 188.000) hoger dan geraamd. Hier staat tegenover dat in de komende jaren de kapitaallasten van deze applicatie lager zullen zijn dan geraamd, doordat niet meer over de implementatiekosten wordt afgeschreven. Deze vrijval van kapitaallasten verwerken wij in de Bestuursrapportage 2021 en de Programmabegroting 2022. Baten Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hebben we € 1.379.357 meer ontvangen dan begroot. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Leges omgevingsvergunning In 2020 is ongeveer € 700.000 aan extra legesinkomsten ontvangen uit de aanvragen omgevingsvergunning.

Dit komt door een aantal grotere projecten die in de laatste maanden van 2020 vergunning-technisch zijn afgerond. Revindicatieprojecten In 2020 hebben we de revindicatieprojecten bijna succesvol afgesloten. De gerealiseerde opbrengsten komen met name aan het einde van het project binnen. In de Bestuursrapportage 2020 meldden wij u een verwacht positief resultaat in 2020 van € 425.000. Het positieve saldo 2020 is uiteindelijk uitgekomen op ongeveer € 518.000. Het laatste deel van de projectkosten verwachten wij in 2021 te maken. Om een goede afronding van het project mogelijk te maken zetten wij het resterende deel van de hiervoor gevormde reserve in 2021 in. Vastgoedprojecten Zoals beschreven onder de Overige lasten is het streven dat de uitgaven voor de vastgoedprojecten in hetzelfde jaar worden gedekt met inkomsten uit anterieure overeenkomsten en vastgoedverkopen. Door de langere doorlooptijd en het ontbreken van capaciteit is dit in 2020 niet mogelijk gebleken. De inkomsten bleven uiteindelijke met ongeveer € 285.000 achter bij de ramingen. Zie voor een nadere toelichting ook de kopjes Toegerekende personeelslasten en Overige lasten. In de Bestuursrapportage 2020 hebben wij uw raad gemeld dat wij een financieel nadeel op dit budget (verschil lasten en baten) verwachtten van € 150.000. In 2020 hebben we per saldo een financieel nadeel van € 177.186.

Daarnaast zijn de inkomsten van het verhalen van plankosten voor specifieke projecten (€ 61.400) ook ingezet ter dekking van de hiervoor gemaakte kosten. Deze lasten en baten zijn niet verantwoord op dit taakveld.

Grondexploitaties en ontwikkellocaties Door de afsluiting van de grondexploitatie CSV Ridderhof en de tussentijdse winstneming op de grondexploitatie van CBS De Flambouw zijn de inkomsten in 2020 voor grondexploitaties en ontwikkellocaties ongeveer € 680.000 hoger dan begroot. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves. Woningen In de Bestuursrapportage hebben wij aangegeven dat de huurinkomsten (€ 56.000) van een aantal gemeentelijke accommodaties, die onder de woningen worden geadministreerd, achterblijven. Het tekort is in 2020 uitgekomen op ongeveer € 65.000. Volgens het door uw raad vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan is vanaf 2021 de egalisatievoorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen verdeeld over alle onderhoudsvoorzieningen. In 2020 is voor € 98.993 direct geboekt op de egalisatievoorziening voor het onderhoud gemeentelijke gebouwen. De geraamde onttrekking was in 2020 niet nodig (€ 131.700). Taakveld mutaties reserves Taakveld

Begroting

Mutaties reserves

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona 2020

2020

Toevoeging aan reserves

553.952

10.244.086

11.351.266

-1.107.180

Onttrekking aan reserves

-603.057

-13.484.529

-10.021.499

-3.463.030

-4.062.866

599.836

Saldo

-49.105

-3.240.443

1.329.767

-4.570.210

-5.170.046

599.836

Onttrekking aan reserves In totaal hebben we € 3.463.030 minder aan de reserves onttrokken dan voorzien. Dit saldo is uit de volgende grotere afwijkingen opgebouwd. 



In 2020 hebben we € 4.222.694 minder onttrokken aan de reserve voor groot onderhoud wegen, doordat minder kosten zijn gemaakt voor dit onderhoud. Voor een toelichting op de uitgaven voor het groot onderhoud aan de wegen verwijzen we u hierboven naar taakveld 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat onder Overige lasten. In 2020 zijn er extra eenmalige kapitaallasten binnen het project Kockengen Waterproof. Deze kapitaallasten hangen samen met de voorbereidingsinvesteringen uit dat jaar. Daarom onttrekken we € 111.121 uit de reserve Kockengen Waterproof. Om de financiële gevolgen van de coronapandemie op te kunnen vangen is de risicoreserve Corona gevormd. Hiermee zijn alle voor- en nadelen als gevolg van corona verrekend. Het overzicht hiervan is opgenomen in de paragraaf Corona. Binnen dit programma komt dit neer op een nadeel van € 599.836 dat ten laste van de risicoreserve Corona is gebracht. In 2020 hebben we per saldo € 93.010 meer onttrokken aan de Algemene reserve grondexploitaties. In de programmabegroting was rekening gehouden met een onttrekking voor de versnelling van projecten van € 659.516. De werkelijke onttrekking bedroeg € 366.554; dit is € 292.962 lager dan begroot. Daarnaast romen wij, volgens vastgesteld beleid, het surplus van de Algemene reserve grondexploitaties (€ 352.040) af ten gunste van de Algemene reserve.

Voor een overzicht van het verloop van deze reserve in 2020 verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid.

Toevoeging aan reserves In totaal hebben we € 1.107.180 meer toegevoegd aan de reserves dan voorzien. Dit saldo is uit de volgende grotere afwijkingen opgebouwd.

 

Volgens het beleid voegen wij de winst uit de afsluiting van de grondexploitatie CSV Ridderhof Vreeland en de tussentijdse winstneming van de grondexploitatie CBS De Flambouw Nigtevecht toe aan de Algemene reserve grondexploitaties (€ 755.140). Volgens het beleid wordt, indien de Algemene reserve grondexploitaties de maximale omvang overstijgt, het surplus afgeroomd en toegevoegd aan de Algemene reserve (€ 352.040). Voor een overzicht van het verloop van deze reserve in 2020 verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid.

Investeringen Applicatie Key2Vergunningen In aanloop naar de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) per 1 januari 2021 was het noodzakelijk de huidige applicatie te vervangen. Na de afronding van de aanbesteding van de nieuwe applicatie voor Omgevingskwaliteit is gekozen voor een Saas (Software as a service) oplossing. Conform het BBV mag over de implementatiekosten van deze applicatie niet worden afgeschreven. Hierdoor zijn de lasten in 2020 (ongeveer € 188.000) verantwoord in de exploitatie en zal de hiervoor bestemde investering komen te vervallen. KPG-wegen 2018 (Project Bisonspoor) (€ 1.070.225) In de Bestuursrapportage 2019 heeft uw raad besloten om af te wijken van de nota waardering en afschrijving door de verschillende deelprojecten als één project te zien (totaal € 3.7 miljoen, verdeeld over verschillende jaren) en de investeringen pas af te sluiten eind 2022 als het project Bisonspoor eindigt. De verwachting is nog steeds dat de totale kosten binnen het gevoteerde krediet blijven. Kockengen WaterProof (KWP) (€ 623.823) Binnen de investeringen van KWP fase 6 (Groenlust zuid) is een overschrijding ontstaan. Voorgenomen was om uw raad hierover in het 4e kwartaal 2020 te informeren. Dit is helaas niet gelukt door het hoge personeelsverloop en de openstaande vacatures.

Op dit moment wordt er een doorrekening gemaakt van de nog uit te voeren fasen van KWP. Deze doorrekening inclusief het tekort op de huidige fase zal in een raadsvoorstel aan uw raad worden aangeboden in de 2e helft van 2021. Ondergrondse containers 2019 (€ 95.550) Om de opgelopen achterstand bij de invoering van omgekeerd inzamelen in te lopen zijn er, vooruitlopend op de invoering in Maarssen in 2021, reeds werkzaamheden hiervoor uitgevoerd. Hierdoor is een overschrijding op dit investeringskrediet ontstaan van € 95.550. Omdat deze voorbereidende werkzaamheden in 2020 zijn uitgevoerd houden we op de investeringen van 2021 (“ondergrondse containers 2020”) dit bedrag over. Deze investeringen zijn in de begroting 2021 opgenomen Ondergrondse containers 2018 (€ 95.867) Om de opgelopen achterstand bij de invoering van omgekeerd inzamelen in te lopen zijn er, vooruitlopend op de invoering in Maarssen in 2021, reeds werkzaamheden hiervoor uitgevoerd en zijn door projectmedewerkers extra uren gemaakt. Hierdoor is een overschrijding op dit investeringskrediet ontstaan van € 95.867. De voor Maarssen geplande investeringen (“ondergrondse containers 2020”) staan voor 2021 begroot. Door het voorgaande geven we minder uit op de betreffende investeringen.

Programma 4. Sociaal Wat willen we bereiken tot en met 2022? Krachtige inwoners door zorg voor elkaar        

Een vitale en krachtige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt. Daarbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van inwoners zelf en hun omgeving; Goede zorg voor wie dit nodig heeft; Het is voor ons een permanente opgave om de dienstverlening te verbeteren en de regeldruk te verlagen; Iedereen kan naar vermogen deelnemen aan de samenleving, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun situatie behouden; Problematische schulden voorkomen en bieden van passende financiële ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben; Een integrale benadering van zowel het jongerenbeleid als het ouderenbeleid; Voorkomen van problematische eenzaamheid; De doorlooptijd van inburgeringstrajecten verkorten om nieuwkomers beter/sneller te laten integreren.

Algemeen

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Uitvoeren nieuwe integrale (beleids)kadernota Sociaal domein Het Integraal beleidskader Sociaal domein is op 3 juni 2020 vastgesteld door uw raad. Uitvoering geven aan het dienstverleningsmodel Sociaal domein We hebben gewerkt aan een aantal grote ontwikkelingen die invulling geven aan het dienstverleningsmodel. Een daarvan is de dialooggerichte aanbesteding voor de Jeugdzorg, Wmo-begeleiding, toegang- en wijkteamfuncties. Met deze aanbesteding bepalen wij in partnerschap met de aanbieders het beoogde effect. Wij geven maximale ruimte aan de aanbieders om te doen wat nodig is om dit effect te realiseren. We zijn bovendien de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering gestart. De invoering van de wet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Nieuw inkooptraject We zijn volgens planning gestart met het inkooptraject jeugdhulp/Wmo-begeleiding. Met de inbreng van de aanbieders zijn we gekomen tot een preselectiedocument. Dit Preselectiedocument is op 23 juni 2020 vastgesteld en op 25 juni 2020 gepubliceerd. Op 29 oktober 2020 hebben we twee partijen definitief geselecteerd om door te gaan naar de volgende fase (dialoogfase). Met deze partijen en hun partners voeren we vanaf januari 2021 dialooggesprekken over de uitvoering van de opdracht. De aanbesteding loopt vertraging op door de coronamaatregelen.

Na consultatie van aanbieders is besloten meer tijd te nemen voor de preselectiefase. Hierdoor loopt het traject door in 2021. Gunning van de opdracht is voorzien in juni 2021. Om te zorgen dat iedereen in de tussentijd de zorg of hulp krijgt die nodig is, hebben wij voor 2021 overbruggingsovereenkomsten afgesloten. De vertraging heeft tot gevolg dat we later starten met het integraal werken, het maken van de beweging naar voren en de andere manier van financieren. Zie ook toelichting bij Uitvoering geven aan het dienstverleningsmodel Sociaal domein. Dekkend pakket aan zinvolle voorzieningen In 2020 hebben we maatwerk geboden aan onze inwoners. Hierbij is uitgegaan van de vraag van de inwoner en is daar waar mogelijk gebruikgemaakt van de zelfredzaamheid, het eigen netwerk en de lokale voorzieningen. Vanuit de maatwerkvoorzieningen is samen met de inwoner gekeken naar mogelijkheden om de zelfstandigheid te vergroten.

Ombuigen kosten Om de ombuiging van de kosten binnen het Sociaal domein te realiseren is een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 750.000. Deze taakstelling is gehaald met het doorvoeren van diverse maatregelen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatie. Onder andere door corona is het niet gelukt om alle maatregelen even succesvol uit te voeren. Met alle maatregelen gezamenlijk is het gelukt om de taakstelling te halen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Taakstellingen. Nieuw subsidieprogramma Op 9 juni 2020 heeft uw raad het Subsidieprogramma 2021-2024 vastgesteld.

Preventie en welzijn

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht De Vrijwilligerscentrale voert gerichte publiciteitscampagnes ter promotie van vrijwilligerswerk en ondersteunt organisaties bij het vinden en binden van vrijwilligers. De gemeente heeft de toename van vrijwillige inzet ten gevolge van de corona-uitbraak publicitair ondersteund in overleg met partnerorganisaties. Door partnerorganisaties is veel extra werk verzet. Ondanks de aangepaste omstandigheden wisten zij de beschikbare vrijwillige inzet te koppelen aan hulpvragen. De vrijwilligerscentrale voerde in juni vanwege de coronacrisis de campagne Vrijwilliger in het zonnetje. Het is gelukt om de campagne voor de jaarlijkse gemeentelijke Vrijwilligersprijs door te laten gaan. In een live-tv-uitzending vond de feestelijke prijsuitreiking plaats. Dit was een samenwerking van de Vrijwilligerscentrale en RTV Stichtse Vecht. Preventieve activiteiten en interventies faciliteren Wij faciliteren naast afzonderlijke vormen van preventieve dienstverlening ook de verbinding hiertussen. Sinds de corona-uitbraak is in het voorliggende veld intensieve ondersteuning geboden in een aangepaste vorm. We zien een intensivering van de onderlinge samenwerking tussen partnerorganisaties in het voorliggende veld en ook tussen informele en formele ondersteuning en zorg.

Langer thuis willen en blijven wonen Op 4 juni 2020 is het Zorgplatform Stichtse Vecht gestart. Doel is het versterken van de samenwerking tussen de partners en het ontwikkelen van vernieuwende initiatieven op het vlak van wonen-welzijn-zorg. De gemeente participeert hierin, naast onder meer de zorgcentra, de huisartsen, de woningcorporaties, de welzijnsorganisatie en het zorgkantoor. Ook zijn we gestart met het opstellen van een woonzorgvisie. Dit doen we samen met de betrokken partners, waaronder het Zorgplatform. We hebben verschillende projecten gefaciliteerd, waaronder de Wooncoach Senioren en de Buurtcirkel, om ervoor te zorgen dat mensen langer thuis willen en blijven wonen.

Gezondheid

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Uitvoeren gezondheidsbeleid Het uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid is opgesteld met de daarbij behorende plannen voor gezond gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid en eenzaamheid. We zijn gestart met de uitvoering van deze plannen. Gezonde levensstijl inwoners We geven uitvoering aan de vastgestelde uitvoeringsplannen van de nota Positief gezondheidsbeleid. Sommige acties zijn belemmerd door de coronamaatregelen.

Participatie

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Passend aanbod arbeidshandicap Sinds 2019 zijn arbeidsplaatsen beschikbaar voor mensen met een advies Beschut Werken bij Kansis. In hetzelfde jaar zijn werkervaringsplekken met intensieve begeleiding gecreëerd bij Kansis. In 2020 zijn er 20 werkervaringsplekken gestart. Een traject werkervaringsplek duurt 3 maanden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/1528/documents/34723