Document · PDF

1. Jaarstukken 2020 27-5-2021 (OUD).pdf

Commissie Bestuur en Financiën 22 juni 2021, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 8.20:30: Jaarstukken 202043.756 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarstukken 2020 1 1

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................................... 4 Leeswijzer................................................................................................................................................................ 9

Het jaarverslag De Programmaverantwoording Programma 1. Bestuur .......................................................................................................................................... 10 Programma 2. Veiligheid ....................................................................................................................................... 21 Programma 3. Fysiek ............................................................................................................................................ 25 Programma 4. Sociaal ........................................................................................................................................... 40 Programma 5. Samenleving .................................................................................................................................. 52 De Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing............................................................................................................ 64 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................ 71 Financiering ...........................................................................................................................................................

75 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................................... 78 Verbonden partijen ................................................................................................................................................ 85 Grondbeleid ........................................................................................................................................................... 90 Lokale heffingen .................................................................................................................................................... 96 Taakstellingen 2019-2022 ................................................................................................................................... 101 Corona ................................................................................................................................................................. 104 De jaarrekening 1. Overzicht van baten en lasten .................................................................................................................... 114 2.

Begrotingsrechtmatigheid ........................................................................................................................... 115

Incidentele baten en lasten ......................................................................................................................... 117

Structurele mutaties reserves ..................................................................................................................... 118

Baten en lasten per taakveld ...................................................................................................................... 119

Overzicht kapitaallasten .............................................................................................................................. 122

Investeringen .............................................................................................................................................. 123

Emu saldo ................................................................................................................................................... 128

SiSa (Single information Single audit)......................................................................................................... 129

10.

Wet normering Topinkomens ...................................................................................................................... 133

11.

Balans en toelichting op de balans ............................................................................................................. 135

12.

Verplichte indicatoren door het Rijk ............................................................................................................ 155

Inleiding Voor u liggen de Jaarstukken 2020 van de gemeente Stichtse Vecht. Met de Jaarstukken leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid. We laten zien wat we in 2020 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Op grond van de Gemeentewet (artikelen 198 en 200) dient uw raad de Jaarstukken vast te stellen vóór 15 juli 2021. De Jaarstukken zijn het laatste product in de jaarlijkse planning-encontrolcyclus. Corona Afgelopen jaar is heel anders verlopen dan we van tevoren hadden voorzien. In het eerste kwartaal brak de coronapandemie uit. De pandemie en bijbehorende rijksmaatregelen hebben grote invloed gehad op ons allen. Dit is terug te zien in deze programmarekening. We hebben aanzienlijke kosten moeten maken om onze dienstverlening aan onze inwoners en organisaties voort te zetten in deze moeilijke tijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het reguleren van de extra drukte bij de milieustraten. Daarnaast zijn ook veel kosten niet gemaakt, doordat activiteiten door de coronamaatregelen niet door konden gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan culturele activiteiten en evenementen. Om de financiële gevolgen van de coronapandemie op te kunnen vangen hebben we de risicoreserve Corona gevormd. Alle meer- of minderkosten als gevolg van corona zijn met deze reserve verrekend. Het overzicht hiervan is opgenomen in een afzonderlijke paragraaf Corona.

Daarnaast hebben wij bij de financiële verantwoording inzichtelijk gemaakt welke afwijkingen een gevolg zijn van corona en welke afwijkingen zich regulier ook voorgedaan zouden hebben. Bestuursrapportage 2020 In de Bestuursrapportage 2020 werd bij het financiële beeld een negatief resultaat van € 2.177.999 geprognotiseerd. Hiervan had € 825.718 reguliere oorzaken en was € 1.352.281 het gevolg van corona. Het werkelijke resultaat over 2020 na budgetoverheveling en het vormen van bestemmingsreserves bedraagt € 228.451 negatief. Hiervan is € 624.426 een regulier voordeel en € 852.877 een corona nadeel. Rekeningresultaat 2020 in een oogopslag Programma 1. Bestuur 2. Veiligheid 3. Fysiek 4. Sociaal 5. Samenleving Inzet risicoreserve Corona Gerealiseerd resultaat 2020 (positief) Te vormen bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen Bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten Toevoeging reserve Onderhoud kapitaalgoederen (Sport) Toevoeging risicoreserve Corona Decembercirculaire Budgetoverheveling 2020 Gerealiseerd resultaat na budgetoverheveling en vormen bestemmingsreserves (negatief)

Begroting 2020 Werkelijk 2020 -71.066.790 -71.704.914 5.998.464 5.762.337 18.730.602 16.714.124 36.180.266 37.750.651 10.157.458 9.939.421 0 -1.538.381

-552.890 -102.815 -116.850 -143.530

Resultaat 2020 638.124 236.127 2.016.478 -1.570.385 218.037 1.538.381 852.877 2.391.258

-916.085 -1.703.624 -228.451

De totale coronakosten en -voordelen bedroegen dit jaar per saldo € 852.877 negatief. Dit bedrag is uit de daarvoor gevormde risicoreserve Corona onttrokken. De toelichting op de coronakosten en -voordelen vindt u terug in de paragraaf Corona. Voor de toelichting op de resultaten, genoemd in bovenstaande tabel, verwijzen we u naar de betreffende programma’s.

Te vormen bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen Wij stellen uw raad voor om € 552.890 te storten in een nieuw te vormen reserve Oostelijke Vechtplassen. Deze reserve heeft als doel de kosten te dekken voor het project duurzaam legakkerherstel Kievitsbuurten. Deze € 552.890 is toegelicht bij programma 3 Fysiek domein. We leggen achteraf bij de programmarekeningen verantwoording af over de uitgaven die gedaan worden ten laste van deze reserve. De reserve houden we gedurende de looptijd van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen in stand. Wij verwachten dat de laatste werkzaamheden plaatsvinden in 2025. Het betreft hier subsidiegelden die alleen voor dit project kunnen worden aangewend. Reiskosten medewerkers Vanwege corona zijn veel minder reiskosten gemaakt. Wij stellen uw raad voor om het restantbudget van € 102.815 op reiskosten te storten in een nieuw te vormen reserve, omdat de manier van werken ook in de toekomst anders blijft. Zo kunnen we de thuiswerkfaciliteiten blijven faciliteren. Toevoegingen reserves Sportterreinen (investeringen) Op het budget voor investeringsbijdragen in sportterreinen hebben we € 68.400 overgehouden. Dit komt doordat velden het afgelopen jaar nog niet aan renovatie of vervanging toe waren. Hier staat tegenover dat we op basis van een eerste inventarisatie de komende jaren meer veldrenovaties voorzien.

We stellen uw raad daarom voor om deze middelen toe te voegen aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (oormerk sport), zodat we deze middelen de komende jaren in kunnen zetten voor renovaties en vervangingen. Groene sportterreinen (onderhoud) Omdat we het maximumbudget van het raamcontract hebben bereikt, hebben we minder werk weggezet voor het onderhoud van de buitensportvelden. Hierdoor ontstaat een onderhoudsachterstand. Het inlopen van deze achterstand is noodzakelijk voor het slagen van de harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Daarom stellen we uw raad voor het restant (€ 48.450) van dit budget toe te voegen aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (oormerk sport). Hiermee kunnen we het onderhoud meerjarig op orde brengen/houden. Corona-compensatiepakket Decembercirculaire In de Decembercirculaire 2020 is het derde deel van het Corona-compensatiepakket voor 2020 opgenomen. Op 30 maart 2021 heeft uw raad besloten om deze middelen (€ 143.530) bij de Programmarekening 2020 te storten in de risicoreserve Corona. Budgetoverhevelingen In bovenstaand overzicht van het rekeningresultaat zijn de nog te accorderen budgetoverhevelingen opgenomen. Volgens de gebruikelijke gedragslijn stellen we uw raad voor om deze budgetten, die binnen de taakvelden niet zijn uitgegeven, mee te nemen naar het volgende jaar.

Het gaat hierbij om de volgende budgetoverhevelingen: Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 Bedrag Bestuur Incidenteel budget voor versterking positie Stichtse Vecht in de regio 150.000 Incidenteel budget voor implementatie telefoonvoorziening 100.000 I&A Cloudbudget 177.909 Fysiek Baggerproject Maarssenbroek 75.000 Verkeersmaatregelen Breukelen 34.764 Invoering Omgevingswet 100.000 Sociaal Regionaal project Transformatie jeugdhulp 393.771 Voorbereiding maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) 60.000 Projectkosten nieuwe inkoop Wmo/Jeugd 269.099 Invoering nieuwe wet Inburgering 98.136 Re-integratie 50.000 Samenleving Kerkenvisie 50.000 Integraal Huisvestingsplan Maarssenbroek (IHP) 50.000 Collegewerkprogramma cultuur 94.945 Totaal 1.703.624

Bestuur Incidenteel budget voor versterking positie Stichtse Vecht in de regio In de Programmabegroting 2020 is een incidenteel budget van € 150.000 opgenomen ter versterking van de positie van Stichtse Vecht in de regio. Door vertraging in het besluitvormingsproces door corona is dit budget niet ingezet. Wij stellen uw raad voor om dit budget over te hevelen naar 2021. Incidenteel budget voor implementatie telefoonvoorziening In 2020 zijn wij gestart met de overgang naar een nieuwe telefooncentrale, die via een Europese aanbesteding vanuit de VNG is verworven (GT Connect). Door de VNG is in het 4e kwartaal van 2020 de overeenkomst met de leverancier eenzijdig ontbonden. Hierdoor hebben wij de geplande uitgaven niet gerealiseerd. In 2021 verwerven we via een aanbesteding zelfstandig een nieuwe telefooncentrale. I&A Cloudbudget Door corona zijn twee grote aanbestedingen later gestart. Hierdoor is minder uitgegeven op het Cloudbudget dan gepland. De aanbestedingen betreffen Software-as-a-service-oplossingen (Saas). Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moeten de bijbehorende implementatiekosten worden opgevangen binnen de exploitatiebudgetten. Daarom stellen wij uw raad voor om het resterende deel van het Cloudbudget van € 177.909 mee te nemen naar 2021.

Fysiek Baggerproject Maarssenbroek Bij de Bestuursrapportage 2020 heeft uw raad een incidenteel bedrag van € 75.000 toegekend aan het Baggerbudget voor het uitvoeren van het Baggerproject Maarssenbroek. Het project is voorbereid in 2019 voor uitvoering in 2020. Het betreft een gezamenlijk project met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), dat de bestekvoorbereiding op zich heeft genomen. Door vertraging in onder andere het voorbereidingstraject heeft dit echter veel langer geduurd dan voorzien was. Een groot deel van het werk vindt daarom in 2021 plaats. Verkeersmaatregelen Breukelen Dit budget betreft een door uw raad goedgekeurd incidenteel budget voor voorbereidende werkzaamheden van de aanleg van de fietsstraat op het Zandpad. Omdat nog niet al het budget is uitgegeven, door onder andere het niet kunnen invullen van vacatures, vragen wij u het bedrag over te hevelen naar 2021. Invoering Omgevingswet Het budget Invoering Omgevingswet betreft deels een incidenteel budget. Dit incidentele gedeelte is in het kader van het Collegewerkprogramma (CWP) aan het structurele budget toegevoegd. Zoals bij de Bestuursrapportage is beschreven, is sprake van onderuitputting van het budget vanwege corona en het verschuiven van de deadline van invoering van de Omgevingswet. Hierdoor zijn werkzaamheden verschoven naar 2021.

Daarnaast moeten wij onvoorziene extra kosten maken (door uitval van vaste medewerkers) om de bezetting en de voortgang van het Programma Invoering Omgevingswet op peil te houden. Omdat in 2021 ook 100.000 euro van het budget wordt ingezet voor incidentele dekking van de begroting 2021, loopt de voortgang van het programma als gevolg van deze tegenvallers risico. Om die reden verzoeken wij een deel van het incidentele budget (€ 100.000) over te hevelen naar 2021. Sociaal Regionaal project Transformatie jeugdhulp Wij ontvingen in 2018 subsidie namens de vijf Utrecht-West gemeenten voor de transformatie in de jeugdzorg. Het Transformatieprogramma jeugdhulp ‘Samen beter thuis’ is in november 2020 afgerond. De bestuurders in de regio Utrecht-West hebben in het najaar ingestemd met een bestedingsvoorstel voor het restant van de transformatiemiddelen, waaronder Maatwerk & Triage, een nieuwe werkwijze van lokale teams en jeugdbescherming. Wij verzoeken uw Raad daarom het restant van € 393.771 in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen.

Voorbereiding Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Dit budget is via de Kadernota 2020 door uw raad speciaal beschikbaar gesteld om ons goed voor te kunnen bereiden op de nieuwe taak Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW). Het jaar 2020 stond in het teken van het opstellen van het Uitvoeringsprogramma MOBW Stichtse Vecht. Met de uitvoering is begonnen, maar dit heeft in 2020 nog niet tot uitgaven geleid. Het moment waarop wij als regiogemeente mede verantwoordelijk zijn voor deze taak is uitgesteld tot 2022/2023; dat was bij het opstellen van de Kadernota 2020 nog niet bekend. Het zwaartepunt van de voorbereiding ligt daarom in 2021. Inzet van dit budget hiervoor is absoluut noodzakelijk, want hiervoor is in de reguliere budgetten geen ruimte. Projectkosten nieuwe inkoop Wmo/Jeugd Als gevolg van de corona-uitbraak is het aanbestedingsproject Inkoop Jeugd en Wmo-begeleiding gefaseerd. De verwachte ingangsdatum is verschoven van 1 januari 2021 naar 1 september 2021. Door deze fasering is ook het budget voor dit project (in totaal € 410.000) niet volledig besteed, want ook de activiteiten worden verspreid. Daarom stellen we uw raad voor het resterende budget van € 269.099 over te hevelen naar 2021; in de reguliere budgetten is geen dekking om dit project verder uit te voeren. De financiële planning van het budget is als volgt: 1.

Bijdrage aan deelnemende dialoogpartijen € 25.000. 2. Kosten voor begeleiding van extern bureau € 125.000. 3. Bijdrage in de frictiekosten bij opstart van dienstverlening € 119.000. Invoering nieuwe wet Inburgering. Omdat de invoering van de nieuwe wet is uitgesteld, stellen wij uw raad voor om het overschot van 2020 over te hevelen naar 2021. Het gaat om een bedrag voor vergoeding van implementatiekosten van de nieuwe wet en de implementatie van de nodige ICT-structuur. Onze ICT-structuur is nu nog niet toegerust op het werken met een brede intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP). Er moeten digitale klantdossiers komen, waarin ruimte is om notities te maken op alle levensgebieden (zie plan van uitvoering). Daarnaast moet het mogelijk worden om gegevens uit te wisselen met verschillende partijen, zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook het financieel ontzorgen, de registratie ervan en de (automatische) betaling van huur, gas, water, licht en zorgverzekering zijn nog niet ingeregeld. Re-integratie Het participatiebudget is met de aanscherping van het Collegewerkprogramma na toetreding van de PvdA in het college, drie keer met € 50.000 verhoogd (2020/2021/2022). Het doel van deze middelen is om inwoners met een bijstandsuitkering duurzaam aan het werk te helpen.

Onder andere als gevolg van de coronamaatregelen is dit bedrag voor 2020 niet uitgegeven. We vragen uw raad daarom om de middelen door te schuiven naar 2021, mede met oog op de te verwachten instroom in de bijstand en de Lokale Herstelagenda. Samenleving Kerkenvisie Het betreft hier een decentralisatie-uitkering (€ 50.000) voor het opstellen van de kerkenvisie die is uitgekeerd via de meicirculaire 2020. In 2020 zijn we niet toegekomen aan het opstellen van de kerkenvisie wegens andere prioriteiten. Het geld is nodig om het op 12 november 2019 door uw raad aangenomen amendement Visie op kerkgebouwen uit te voeren. De komst van een integrale visie op kerkgebouwen is een duidelijke wens van uw raad. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Maarssenbroek (IHP) Het Integraal Huisvestingsplan Maarssenbroek (IHP) is, omdat wij geen consensus met de betrokken schoolbesturen hebben bereikt, in 2020 niet afgerond. We stellen voor om het resterende budget van € 50.000 over te hevelen om de werkzaamheden in 2021 voort te zetten. Collegewerkprogramma Cultuur Door de coronamaatregelen zijn activiteiten niet doorgegaan of op een andere manier gebeurd.

Het bedrag van € 94.945 zetten we in voor:  Onderhoud kunstobjecten in een keer uit te laten voeren, in plaats van te verdelen over meerdere jaren, en voor advisering over vervolgonderhoud,  Actualisatie van de monumentenlijst (aanwijzing gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden en verankering hiervan in ruimtelijk beleid).

Ontwikkeling Algemene reserve Verloop Algemene reserve Saldo 31 december 2019 Stortingen: Voordeel aanbesteding areaal overname (Raadsbesluit 19/11/2017) Surplus reserve GREX Onttrekkingen: Resultaatbestemming negatieve rekeningresultaat (Jaarstukken 2019) Risicoreserve Corona (Bestuursrapportage 2020) Incidentele uitgave Regionale samenwerking (Kadernota 2020) Efficiencykorting Preventie en welzijn (Kadernota 2020; in 2021 terugstorten in de algemene reserve) Saldo 31 december 2020 Rekeningsaldo 2020 Saldo 1 januari 2021

Bedrag 14.288.872 450.777 352.040 15.091.689 -561.685 -2.000.000 -150.000 -313.970

-3.025.655 12.066.034 -228.451 11.837.583

Toelichting Algemene reserve De bovengenoemde stortingen en onttrekkingen zijn verwerkt zoals uw raad heeft besloten in eerdere planningen-controlproducten. Resultaatbestemming In het raadsvoorstel, behorende bij deze Jaarstukken, stellen we u voor om het negatieve rekeningresultaat over 2020 van € 228.451 te onttrekken aan de Algemene reserve. Stichtse Vecht, 25 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht

Leeswijzer Indeling De Jaarstukken 2020 zijn opgebouwd volgens de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Basis voor de programma’s vormen de drie W-vragen uit het BBV:  Wat wilden we bereiken?  Wat hebben we daarvoor gedaan?  Wat heeft het gekost? De opbouw van de programma’s In de programmaverantwoording zijn de drie W-vragen verwerkt. De indeling ziet er als volgt uit:  Wat wilden we bereiken?  Wat hebben we daarvoor gedaan?  Wat heeft het gekost?  Effect- en prestatie-indicatoren  Overzicht van baten en lasten Het overzicht van baten en lasten per programma is onderverdeeld in taakvelden. Afwijkingen boven de € 50.000 per taakveld of politiek sensitieve afwijkingen lichten we toe. Het jaarverslag bestaat uit de Programmaverantwoording en de Paragrafen. Programmaverantwoording De programmaverantwoording bevat de onderstaande programma’s: 1. Bestuur 2. Veiligheid 3. Fysiek 4. Sociaal 5. Samenleving Paragrafen Binnen het onderdeel Paragrafen zijn de (verplichte) paragrafen uit het BBV opgenomen, te weten: 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2. Onderhoud kapitaalgoederen 3. Financiering 4. Bedrijfsvoering 5. Verbonden partijen 6. Grondbeleid 7. Lokale heffingen 8. Taakstellingen 2019-2022 9.

Corona De jaarrekening Binnen het onderdeel Jaarrekening zijn de (verplichte) financiële overzichten uit het BBV opgenomen, te weten: 1. Overzicht van baten en lasten 2. Incidentele baten en lasten 3. Structurele mutaties reserves 4. Baten en lasten per taakveld 5. Overzicht kapitaallasten (niet verplicht) 6. Overzicht investeringen 7. SiSa (Single information, Single audit) 8. Wet normering topinkomens 9. Balans en toelichting op de balans

Programma 1. Bestuur Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners  

     

Een uitstekende eerstelijns dienstverlening; kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk, volgens de Visie en uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020. Onze inwoners: o staan centraal; o worden betrokken bij de inrichting van onze dienstverlening; o zijn tevreden. Een digitale dienstverlening. Snel en zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig. Een verbeterde dienstverlening als belangrijke pijler in de aanpak van het verminderen en afschaffen van de regeldruk (deregulering). Een transparante, toegankelijke planvorming met betrokken inwoners. Inwoners krijgen de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving. Meer integraal werken door multidisciplinaire teams aan grote maatschappelijke opgaven. De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om sámen verantwoordelijkheid te nemen.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Digitaliseren van oude bouwdossiers We hebben tot eind 2020 in totaal een kwart van het bouwarchief gereedgemaakt voor digitalisering. Ruim driekwart van dit archiefdeel is inmiddels gedigitaliseerd. Verbouwing publiekshal De verbouwing van de publiekshal is afgerond. Promoten huwelijken Door corona is het vanaf maart 2020 maar beperkt mogelijk geweest om huwelijken te sluiten. Daarom zijn ook geen activiteiten ondernomen om bruidsparen te stimuleren om in Stichtse Vecht te trouwen. Het bestaande huwelijksproces konden we ook niet doorontwikkelen. Mijn Overheid Berichten box Door corona is de aansluiting op de Mijn Overheid Berichtenbox uitgesteld naar 2021. Extern callcenter De bedoeling van een extern callcenter was om pieken en dalen in het telefoonaanbod beter op te kunnen vangen en om buiten werktijd een extra opvang van telefoontjes te hebben. Tijdens de coronapandemie bleek het aansluiten op een extern callcenter niet op korte termijn haalbaar. Er zijn andere maatregelen genomen, zoals thuiswerkfaciliteiten voor de medewerkers van het klantcontactcentrum (KCC). Die bleken in de praktijk de flexibele inzetbaarheid van het KCC zo te verbeteren dat een extern callcenter niet meer noodzakelijk is. Een betrouwbare overheid We zijn bij op het gebied van adresonderzoek, briefadressen en de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).

Omdat we al enige jaren actief zijn op het gebied van de LAA, zijn het interne proces en de administratie beter op orde. We krijgen daardoor ook minder LAA-signalen binnen. Alle LAA-signalen (21) zijn verwerkt. Vervangen integrale telecommunicatievoorziening De eerste implementatiestappen van de nieuwe telefooncentrale, die gepand waren voor november 2020, zijn niet doorgegaan, doordat de opdrachtnemer de contractuele afspraken niet nakwam. Vanaf dat moment ligt het project Vernieuwing telefooncentrale stil. We hebben een contract tot eind 2021 met de leverancier van de huidige telefooncentrale. Archivering In 2020 is de pilot Digitale vernietiging succesvol afgerond en is het digitale vernietigingsproces beschreven.

Beheerssystemen naar de cloud We zijn gevorderd met de migratie van onze IT-infrastructuur en applicaties naar de cloud. We hebben een Cloud Integrator aanbesteed om onze cloudinfrastructuur in te richten en deels te beheren. We hebben een gemeentebrede Cloud Expert Groep opgericht om de cloudinfrastructuur veilig en verantwoord te kunnen gebruiken. Zaak- en documentmanagementsysteem Na een Europese aanbesteding vervangen we in 2021 het huidige documentmanagementsysteem (DMS). Tijdens de beoordelingsfase heeft de interne klankbordgroep een rol gehad bij specifieke onderdelen van de behoordeling. Hierdoor hebben verschillende teams ervaringen opgedaan. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) De aansluiting op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet verloopt op schema. De werkprocessen zijn inmiddels volgens planning herijkt. De ondersteuning die vanuit het Rijk nodig is om de aansluiting te completeren heeft vertraging opgelopen. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is door het Rijk uitgesteld naar 1 januari 2022. Rechtmatigheidsverantwoording De uitgangspunten voor de rechtmatigheidsverantwoording zijn bepaald door uw raad. Wij hebben gekozen voor een rechtmatigheidsverantwoording en daarmee niet voor een in-control-statement.

Een nieuwe bestuursstijl  

Een stevig bestuur dat vertrouwen geniet van onze inwoners. Dit betekent dat, als zaken niet goed gaan, wij elkaar ondersteunen en samen zoeken naar oplossingen. Een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en het benutten van de aanwezige kennis in onze samenleving.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Samen werken met de regiogemeenten U10 Zowel ambtelijk als bestuurlijk zetten we ons in de regio actief in. De Contour REP U16 (Ruimtelijk Economisch Perspectief en programma) is in het voorjaar van 2020 aangeboden aan de colleges en in juli 2020 door uw raad vastgesteld. Dit document bevat kansrijke onderzoeksrichtingen voor het definitieve REP, waarin we wederkerige afspraken in de regio maken om de grote opgaven gezamenlijk aan te pakken. In de Contour REP staan voor Stichtse Vecht belangrijke opgaven vertaald, zoals de woningbouwopgave, het mobiliteitsvraagstuk, economie, ontwikkeling buitengebied en de energietransitie. De verdere verfijning van de Contour REP heeft plaatsgevonden met het document Ontwikkelperspectief U16 dat nog net voor het kerstreces aan de gemeenten is aangeboden. Voor Stichtse Vecht zijn hierin de volgende ontwikkelingen benoemd: ontwikkeling buitengebied, ontwikkeling knooppunt Breukelen en ontwikkeling knooppunt Maarssenbroek. Deze documenten leggen de basis voor de definitieve besluitvorming over het IRP (Integraal Ruimtelijk Perspectief U16) in 2021. Met betrekking tot de energietransitie is in de tweede helft van 2020 een regionaal concept-bod RES (Regionale Energie Strategie) vastgesteld. Ook dit document is de opmaat naar definitieve besluitvorming in 2021.

Een transparante stijl van besturen Door corona hebben geen dilemmatrainingen plaatsgevonden, noch kon de ambtseed worden afgelegd. De jaarlijkse raadsbijeenkomst over integriteit vond evenmin plaats. Deze staat gepland voor april 2021. Wij hebben een eerste jaarverslag over het integer functioneren van de organisatie uitgebracht, naast het al gebruikelijke bestuurlijke jaarverslag. Op de website is een rubriek over integriteit ingericht, waarin onder andere de jaarverslagen zijn gepubliceerd. Naar aanleiding van meldingen of signalen is een beperkt aantal onderzoeken verricht. Hierbij zijn geen schendingen van integriteit geconstateerd. Relevante regelingen zijn aangepast aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Actualisatie van de gedragscode hebben wij doorgeschoven naar 2021. Werkgroep participatie De werkgroep Participatie heeft in mei 2020 een doorstart gemaakt in een brede multidisciplinaire ambtelijke groep: de participatiekamer. Het doel van de participatiekamer is om de kwaliteit van participatieprocessen en besluitvorming te verhogen. Dit doet de participatiekamer door het ontwikkelen van een actueel kader, het adviseren en evalueren van lopende projecten en het ontwikkelen van vernieuwende vormen voor participatie. Door corona is vertraging opgelopen in de uitvoering van de geplande werkzaamheden. De oplevering van een 11

herijkt participatiekader is verschoven van eind 2020 naar begin 2021. Deze opgelopen vertraging heeft geen gevolgen voor de verplichtingen uit de Omgevingswet, aangezien de invoering daarvan is uitgesteld naar 1 januari 2022. Voortzetten innovatieve trajecten Fysieke innovatieve participatietrajecten konden door de beperkingen van corona niet doorgaan. De nieuwe werkelijkheid gaf echter een impuls aan een innovatieve invulling van participatie op afstand. De buitenruimteinrichtingstool (BRIT) is dit jaar ingezet in de vorm van een knutselpakket voor kinderen thuis. Inwoners konden daarnaast hun input geven voor de Omgevingsvisie via een enquête, postkaarten en verschillende vormen van innovatieve digitale participatie. Project Duidelijke taal Wij hebben medewerkers opgeleid als taalcoach; we zijn gestart met het herschrijven van brieven. Een expertgroep van inwoners geeft feedback op de brieven. De taalcoaches hebben een trainingsprogramma gevolgd voor het toepassen van de meetlat, het leren schrijven in duidelijke taal en het coachen van collega’s daarbij. De burgemeester heeft met een video een oproep gedaan aan de inwoners om het ons te laten weten als brieven en e-mails niet duidelijk zijn. Tevens zijn wij gestart met het opzetten van een expertgroep van laaggeletterden.

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven en Wereldalfabetiseringsdag in september is samen met ketenpartners aandacht gevraagd voor duidelijke taal. Door middel van communicatie op samen@work is de bewustwording bij de hele organisatie vergroot. Externe communicatie Op de online kanalen (websites, sociale media en nieuwsbrief) gebruiken we veel meer beeld. Zo zijn vele video's van de burgemeester gedeeld, ondersteunen we tegenwoordig alle nieuwsberichten met een afbeelding en is ons gebruik en bereik van (visueel kanaal) Instagram flink toegenomen. Voor onder andere de Omgevingsvisie is getekend beeld ingezet. Doorontwikkeling webcare (online klantenservice) en het MediaLab De doorontwikkeling van de middelen die we vanuit het MediaLab/Online Team doen is voortgezet. Op Instagram zijn stappen gezet in het delen van informatie, interactie en aantal volgers. In verband met corona is op LinkedIn geen groei geweest; er waren geen bijeenkomsten en beurzen om te delen en minder vacatures. In plaats van arbeidsmarktcommunicatie is veel aandacht besteed aan nieuwsvoorziening over corona. Berichtgeving op Facebook en Twitter is naast Instagram juist geïntensiveerd door corona. Website De website voldoet aan de eisen van toegankelijkheid.

We hebben het volgende gerealiseerd: de toevoeging blogfunctionaliteit (voor onder anderen de burgemeester), nieuwsfilters en de mogelijkheid om makkelijk zelf extra sites te maken met herbruikbare onderdelen. Daarnaast is voor de sites voor ruimtelijke ontwikkeling een huisstijl ontwikkeld die aan alle toegankelijkheidseisen voldoet en heeft het onlineteam een training Google Analytics gevolgd waarmee de prestaties van de websites beter inzichtelijk worden en waardoor (bij)sturing mogelijk is. De websites stichtsevecht.nl en trouweninstichtsevecht.nl zijn nieuw en zijn gebouwd volgens de toegankelijkheidsnorm. De toegankelijkheidsverklaringen zijn per website opgesteld ten behoeve van het landelijke toegankelijkheidsregister. Stichtse Vecht heeft, zoals meer dan 50 procent van de gemeenten, ‘status C: eerste maatregelen genomen’. Wij werken toe naar ‘status A: voldoet volledig’. Uitbreiden dataplatform Moeilijkheden bij het werven van een dataplatformbeheerder zorgden voor vertraging bij de doorontwikkeling van het open-dataplatform en de overgang van project naar definitieve beheerorganisatie. Een innovatieve wervingsprocedure heeft eind 2020 geleid tot het aanstellen van deze functionaris. Door de vertraging konden bijvoorbeeld geen nieuwe datasets toegevoegd worden.

In het laatste kwartaal is wel een evaluatie gedaan van de kwaliteit, actualiteit en gebruikersvriendelijkheid van bestaande open-datasets. Deze evaluatie en het aannemen van een dataplatformbeheerder zijn een goede basis voor de verdere ontwikkeling van het opendataplatform.

Een financieel gezonde gemeente     

Een financieel solide beleid. De loonsom blijft (behoudens loon- en inflatiecorrecties) de komende periode gelijk. De formatie breidt niet uit, behalve wanneer dit voortvloeit uit beleidsmatige keuzes. Bij een tekort vragen wij onze inwoners niet om meer geld. Bij een overschot komt de besteding ervan altijd ten gunste van onze inwoners. Behoudens loon- en inflatiecorrecties gaan de gemeentelijke belastingen niet omhoog. Leges en heffingen zijn maximaal kostendekkend.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Sluitende (meerjaren)begroting De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan een gezonde en vooral solide financiële basis. De inkomsten vanuit het Rijk lopen terug, maar de kosten in het Sociaal domein blijven toenemen. Bij de opstelling van de Programmabegroting 2020 konden wij niet vermoeden dat een Covid-19-pandemie zou uitbreken, met grote financiële gevolgen voor 2020 en de daaropvolgende jaren. Mede daarom is besloten om geen Kadernota 2021 op te stellen, maar eerst de gevolgen en de effecten van de coronacrisis zo goed mogelijk in beeld te krijgen. In 2020 heeft uw raad besloten een risicoreserve Corona te vormen om kosten voor coronacompensatie aan organisaties en coronadienstverleningskosten aan onze inwoners en organisaties te dekken. Daarnaast blijft de problematiek dat de Algemene uitkering van het Rijk structureel te laag is, waardoor het steeds moeilijker is om een meerjarige sluitende begroting op te stellen. Voor 2021 is dit gelukt door keuzes te maken zonder dat dit de inwoner onnodig raakt.

Op verzoek van de VNG hebben wij op 30 juni 2020 een brandbrief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën verzonden met het verzoek het Gemeentefonds niet alleen te herijken, maar structureel te verhogen, en gemeenten daarnaast volledig te compenseren voor de nadelige financiële gevolgen van de coronapandemie. Het Rijk heeft inmiddels aangegeven de opschalingskorting uit het gemeentefonds in 2020 en 2021 te schrappen en dat de herijking van het Gemeentefonds is doorgeschoven naar 2023 . Investeringsfonds en resultaat Jaarrekening 2020 Volgens het Collegewerkprogramma wordt een financieel overschot verdeeld in 1/3 investeringsfonds, 1/3 uitbreiding van beleid of lastenverlichting en 1/3 Algemene reserve. Dit is voor 2020 niet van toepassing, omdat het rekeningresultaat negatief is.

Effect- en prestatie-indicatoren Effect- en prestatie-indicatoren

E/P

Bron

B2020

R2020

Waardering dienstverlening

KCM

8,3

8,2

Aantal klachten

Meting

Klanttevredenheid afhandeling klachten

KCM

6,7

Aantal complimenten

Meting

34.500

36.477

% Digitaal aangevraagde producten

Meting

76%

59%

Klanttevredenheid, vindbaarheid en kwaliteit van informatie op website

E/P

KCM

7,0

7,2

% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer

CCM

90%

% Klanten dat direct telefonisch wordt geholpen door 1e lijn KCC

KCS

75%

82%

Klanttevredenheid telefonische dienstverlening

KCM

8,1

8,5

Klanttevredenheid WhatsApp (nieuw)

KCM

7,6

6,9

Klanttevredenheid Email (nieuw)

KCM

6,9

7,1

Website Aantal digitaal aangevraagde producten

Telefonie

Balie Klanttevredenheid balie dienstverlening

KCM

8,7

8,6

Aantal geboekte betaalde huwelijken

Meting

350

248

Klanttevredenheid huwelijken

KCM

8,5

Aantal in te zetten digitale communicatiemiddelen

Meting

Aantal volgers digitale communicatiemiddelen*

Meting

13.000

15.525

Communicatie

Toelichting  Het aantal klachten is hoger dan onze verwachting bij de Programmabegroting 2020 en ook hoger dan in 2019. Hier maken wij in het jaarverslag Klachten 2020 een nadere analyse van.  De klanttevredenheid van de afhandeling klachten kunnen we nog niet meten. In de loop van 2021 stappen we over op een nieuwe leverancier voor het meten van de klanttevredenheid. Dan kunnen we ook op dit onderdeel meten.  Het aantal digitaal aangevraagde producten is gestegen ten opzichte van 2019. In verband met corona hebben we meer producten digitaal beschikbaar gemaakt. Het percentage digitaal aangevraagde producten is echter over het hele jaar gedaald. Dit geeft een vertekend beeld. We kunnen het percentage nu alleen nog berekenen op basis van de meest aangevraagde producten. Eén daarvan is het maken van een online afspraak. In de online afspraken heeft zich eind eerste kwartaal/begin tweede kwartaal 2020 een scherpe daling voorgedaan door de maatregelen rondom corona en vanwege een andere inrichting van het afsprakensysteem. Die daling vertekent het beeld voor het hele jaar. Gaandeweg het jaar is het percentage digitaal aangevraagde producten weer op normaal niveau gekomen.  De klanttevredenheid aan de balie is, ondanks het opschorten van de avondopenstelling in verband met corona, onverminderd hoog.  Het aantal geboekte huwelijken is fors lager.

Dat heeft te maken met de coronamaatregelen. Veel mensen hebben hun huwelijk uitgesteld, geannuleerd of verzet naar 2021. De huwelijken die plaatsvonden waren vaak bescheidener van opzet (bescheiden ceremonie of kosteloze huwelijken). Dit vertaalt zich ook in fors lagere baten op de huwelijken.  In verband met de coronamaatregelen zijn, zoals hierboven staat aangegeven, veel minder huwelijken geboekt. Daarom hebben we het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) vanaf het einde van het eerste kwartaal 2020 uitgezet, waardoor te weinig cijfers bekend zijn om een representatief beeld te geven.

Wat mag het kosten? Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

2020

Lasten

25.278.717

26.711.667

Baten Geraamde saldo van baten en lasten Mutaties reserves

-96.633.589

Bestuur

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

-618.511

-930.128

311.617

-98.914.673

27.330.178 -100.201.308

1.286.635

1.363.468

-76.833

-71.354.872

-72.203.006

-72.871.130

668.124

433.340

234.784

Toevoeging aan reserves

3.632.851

-251.618

Onttrekking aan reserves

-366.635

-2.496.635

16.833

-0

16.833

Saldo mutaties reserves

-366.635

1.136.216

-234.785

-0

-234.785

-71.721.507

-71.066.790

433.339

433.340

-1

Geraamde resultaat

3.884.469 -2.513.468 1.371.001 -71.500.129

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen. Taakveld Bestuur Taakveld

Begroting

Bestuur

primitief

na wijziging

2020

Toegerekende personeelslasten

2.299.530

2.340.647

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

61.393

2.279.254

Kapitaallasten

56.572

56.570

Overige lasten

1.773.014

1.720.366

1.730.528

-10.162

-79.600

69.438

Totaal lasten

4.129.116

4.117.585

4.066.352

51.233

-18.205

69.438

Totaal baten

-46.371

-21.220

-25.151

4.082.745

4.071.214

4.045.132

26.082

-43.356

69.438

Saldo

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 61.393 minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt hoofdzakelijk door het vertrek van een wethouder eind 2019. De werkzaamheden zijn voor een aantal maanden opgevangen door de overige drie wethouders. Dit zorgt voor ruimte in de loonsom van het bestuur van € 43.000. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 10.162 meer uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere overschrijding van € 79.601 en een coronagerelateerde onderschrijding van € 69.438. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Extra storting voorziening Pensioen wethouders Door de extreem lage rekenrente moeten we aanzienlijk meer storten in de voorziening Pensioen wethouders. Dit zorgt voor een nadeel van € 359.584. Onkostenvergoeding burgemeester en wethouders Met de benoeming van de nieuwe burgemeester is een eind gekomen aan het vergoeden van pensionkosten ten behoeve van de waarneming. Dit zorgt voor een voordeel van € 28.122. In de Programmabegroting 2021 is het budget hierop bijgesteld. Huisvesting raad De realisatie van het bouwproject raadszaal in het Koetshuis in Breukelen is voorspoedig verlopen, daardoor was het niet nodig om incidentele advieskosten te maken. Dit zorgt voor een voordeel van € 46.371.

Regionale samenwerking In de Programmabegroting 2020 is een incidenteel budget van € 150.000 opgenomen ter versterking van de positie van Stichtse Vecht in de regio. Door vertraging in het besluitvormingsproces door corona is dit budget niet ingezet. Wij stellen uw raad voor om dit budget over te hevelen naar 2021.

Commissie bezwaar en beroep De onderschrijding op dit budget bedraagt € 18.358 en is toe te schrijven aan corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Bestuurlijke representatie De onderschrijding op dit budget bedraagt € 21.024 en is toe te schrijven aan corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Raadsbudget De onderschrijding op dit budget bedraagt € 31.080 en is toe te schrijven aan corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Taakveld Resultaat van de rekening van baten en lasten

2020

Begroting na wijziging 2020

Overige lasten

-589.063

743.528

Totaal lasten

-589.063

743.528

Totaal baten

-589.063

743.528

Taakveld Resultaat van rekening van baten en lasten

Saldo

Begroting primitief

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

743.528

Septembercirculaire De Septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds laat een positief netto saldo zien in 2020 van € 743.528. Dit saldo is ingezet om het negatieve saldo 2020 te verminderen (Raadsvoorstel Gemeentefonds Septembercirculaire 2020). Taakveld Burgerzaken Taakveld

Begroting

Burgerzaken

primitief

na wijziging

2020

Toegerekende personeelslasten

1.029.079

1.076.747

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

1.172.845

-96.098

-27.097

-69.001

Kapitaallasten

Overige lasten

604.820

523.865

445.281

78.585

70.941

7.644

Totaal lasten

1.633.899

1.600.612

1.618.126

-17.514

43.843

-61.357

Totaal baten

-858.851

-712.847

-146.004

-86.004

-60.000

Saldo

775.048

741.761

905.279

-163.518

-42.161

-121.357

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 96.098 meer uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijking. Inhuur De overschrijding is voor € 69.001 toe te schrijven aan corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 78.585 minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Minder documenten Doordat er minder documenten zijn verkocht (voornamelijk rijbewijzen), hoeven wij ook minder inkomensoverdrachten aan het Rijk te betalen, dit geeft een voordeel van € 38.487.

Projecten De onderschrijding is voor € 22.938 toe te schrijven aan corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Baten Binnen dit taakveld hebben we € 146.004 minder ontvangen dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Minder documenten Er zijn minder documenten verkocht, wat zorgt voor een nadeel van € 64.960. Huwelijken De onderschrijding is voor € 60.000 toe te schrijven aan corona. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Taakveld Overhead Taakveld

Begroting

Overhead

primitief

na wijziging 2020

Toegerekende personeelslasten

12.267.735

12.299.352

13.250.528

Kapitaallasten

1.109.583

1.108.133

1.045.519

Overige lasten

6.316.774

6.336.174

6.692.002

Totaal lasten

19.694.092

19.743.659

20.988.049

-1.244.390

2020

Totaal baten Saldo

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

-951.176

62.614

-240.922

303.536

-355.828

-1.547.926

303.536

-307.033

-1.149.810

842.777

19.387.059

19.436.626

19.838.239

-401.613

-705.149

303.536

Voor de toelichting op dit taakveld verwijzen we u naar de paragraaf Bedrijfsvoering op pagina 75. Taakveld Treasury Taakveld

Begroting

Treasury

primitief

na wijziging

Kapitaallasten

-1.885.730

-1.792.425

-1.789.260

-3.165

Overige lasten

1.272.882

1.382.219

-109.337

Totaal lasten

-612.848

-519.543

-407.041

-112.502

Totaal baten

-238.229

-231.807

-389.860

158.053

Saldo

-851.077

-751.350

-796.901

45.551

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 109.337 meer uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Langlopende rentelasten We hebben een langlopende lening afgesloten met een negatief rentepercentage, waar we in de Begroting 2020 rekening hadden gehouden met een positief rentepercentage. Dit zorgt voor een voordeel € 70.202. Dubieuze debiteuren Door een stijging van de openstaande debiteuren (oude jaren) hebben we een extra dotatie gedaan aan de voorziening Dubieuze debiteuren. Dit zorgt voor een nadeel van € 158.048. De gevolgen van de coronamaatregelen hebben geen direct verband met de openstaande debiteuren. Baten Binnen dit taakveld hebben we € 158.053 meer ontvangen dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen.

Winstuitkeringen en dividenden Waterbedrijf Vitens heeft de afgelopen tijd noodgedwongen veel moeten investeren om het watersysteem toekomstbestendig te maken. Als gevolg van deze hoge uitgaven keren zij geen dividend uit. Dit zorgt voor een nadeel van € 108.027. In de Begroting 2021 is het bedrag hierop bijgesteld. Kortlopende rentebaten Door de negatieve rente op de geldmarkt hebben we een voordeel behaald van € 54.525. Vrijval oude balansposten Door vrijval van oude balansposten is er een voordeel van € 194.871. Taakveld Belastingen Taakveld

Begroting

Belastingen

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

Toegerekende personeelslasten

33.293

35.598

36.583

-985

Overige lasten

900.228

1.028.113

-127.885

Totaal lasten

933.521

935.826

1.064.696

-128.870

Totaal baten

-13.822.510

-13.792.510

-13.876.699

84.189

101.022

-16.833

Saldo

-12.888.989

-12.856.684

-12.812.004

-44.681

-27.848

-16.833

Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 127.885 meer uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijking. Belastingsamenwerking SWW (BSWW) Met de afwikkeling van de Jaarrekening 2019 en de liquidatie van de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) zijn extra kosten gemoeid, dit geeft een nadeel van € 98.652. De liquidatie is per 31 december 2020 afgerond. Baten Binnen dit taakveld hebben we € 84.189 meer ontvangen dan geraamd. Dit bestaat uit een regulier voordeel van € 101.022 en een coronagerelateerd nadeel van € 16.833. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. OZB Door een groei in de meeropbrengst woningen (OZB) is er een voordeel van € 91.828. Coronacompensatie Om de gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten voor (maatschappelijke) organisaties hebben we onder strikte voorwaarden coronacompensatie toegekend aan diverse organisaties die een hulpvraag hebben gedaan. Binnen dit taakveld zorgt dit voor een nadeel van € 16.833. Taakveld Algemene uitkering Taakveld

Begroting

Algemene uitkering

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

Totaal baten

-81.994.595

-83.907.674

2020

-84.050.871

143.197

Saldo

-81.994.595

-83.907.674

-84.050.871

143.197

Baten Binnen dit taakveld hebben we € 143.197 meer ontvangen dan geraamd. Hieronder verklaren we de grootste afwijking.

Decembercirculaire In de Decembercirculaire gemeentefonds 2020 hebben we extra middelen ontvangen uit het derde coronacompensatiepakket voor 2020 van € 143.530. De Decembercirculaire hebben we niet meer kunnen verwerken in de begroting, omdat we deze pas in januari (2021) ontvangen. In het raadsvoorstel van de Decembercirculaire 2020 stellen wij uw raad voor om deze middelen toe te voegen aan de Risicoreserve Corona. Taakveld Overige baten en lasten (stelposten) Taakveld

Begroting

Overige baten en lasten (stelposten)

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

Overige lasten

90.000

Totaal lasten

90.000

Totaal baten

634.000

229.573

Saldo

724.000

319.573

Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 90.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit betreft de post Onvoorzien, deze is niet ingezet. De post Onvoorzien is een budget voor uw raad dat uw raad zelf kan inzetten, wanneer u bijvoorbeeld een onderzoek wilt laten uitvoeren. In uw raad is een voorstel gedaan om deze post in te zetten om alsnog het mantelzorgcompliment te kunnen geven. Deze motie heeft het niet gehaald. Baten Binnen dit taakveld resteert € 195.604 van de geraamde stelpost. Hierbij is ook het saldo van de Decembercirculaire 2020 betrokken. Hieronder verklaren we de grootste afwijking.  De resultaten van de circulaires van het Rijk worden, volgens de gebruikelijke beleidslijn en besluiten van uw raad, verrekend met de stelpost Achteruitgang Algemene uitkering. Onderstaand een overzicht van de stelpost. Stelpost Achteruitgang Algemene uitkering Begroting 2020

634.000

Incidentele dekking begrotingssaldo 2020

-57.066

Bestuursrapportage 2020: Decembercirculaire 2019

-27.361

Meicirculaire 2020

-320.000

Decembercirculaire 2020

-33.969

-438.396

Saldo

195.604

Taakveld Vennootschapsbelasting Taakveld

Begroting

Vennootschapsbelasting

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

2020

Regulier

Corona

2020

Overige lasten

-4

Totaal lasten

-4

Totaal baten

Saldo

-4

We lichten bovenstaand taakveld niet toe, gelet op de geringe afwijking.

Taakveld Mutaties reserves Taakveld

Begroting

Mutaties reserves

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

Toevoeging aan reserves

3.632.851

3.884.469

-251.618

Onttrekking aan reserves

-366.635

-2.496.635

-2.513.468

16.833

-0

-251.618 16.833

Saldo

-366.635

1.136.216

1.371.001

-234.785

-0

-234.785

Toevoeging aan reserves Risicoreserve Corona Om de financiële gevolgen van de coronapandemie op te kunnen vangen is de risicoreserve Corona gevormd. Hiermee zijn alle voor- en nadelen als gevolg van corona verrekend. Het overzicht hiervan is opgenomen in de paragraaf Corona. Binnen dit programma komt dit neer op een voordeel van € 251.618 dat ten gunste van de Risicoreserve Corona is gebracht. Onttrekking aan reserves Risicoreserve Corona Om de gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten voor (maatschappelijke) organisaties hebben we onder strikte voorwaarden coronacompensatie toegekend aan diverse organisaties die een hulpvraag hebben gedaan. Binnen dit programma komt dit neer op een nadeel van € 16.833 dat ten laste van de risicoreserve Corona is gebracht.

Investeringen Vernieuwing werkplekconcept In de Kadernota 2021 is budget beschikbaar gesteld (€ 620.000) voor het vernieuwen van de ICT-werkplekken. Door de coronamaatregelen is vanaf maart 2020 nagenoeg volledig thuisgewerkt en hebben wij versneld laptops moeten aanschaffen. De investering is (deels) eerder ingezet dan gepland wat in 2020 zorgt voor een overschrijding van € 53.685. Nieuwe raadszaal Installaties De overschrijding op de installaties van de Nieuwe raadszaal moet in samenhang worden gezien met de andere investeringen, die op de bouw van de nieuwe raadszaal betrekking hebben. In totaal is er geen sprake van een overschrijding. Daarnaast valt er in 2020 een bedrag vrij van ongeveer € 45.000 dat beschikbaar was voor advieskosten, zoals ook toegelicht in de jaarrekening 2019.

Programma 2. Veiligheid Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een veilige gemeente voor iedereen.    

Inwoners voelen zich veilig in onze gemeente; Inwoners ervaren merkbare handhaving; Het (zoveel mogelijk) voorkomen van ondermijning; Een kwaliteitsniveau van de professionele crisis- en brandweerorganisatie die in VRU-verband voldoet aan de gestelde richtlijnen.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022 De coronacrisis heeft effect gehad op de uitvoering van de doelen zoals deze zijn vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan. Wij constateren een positieve ontwikkeling van de ‘traditionele’ veiligheidscijfers op het gebied van bijvoorbeeld woninginbraken en autokraken. Wel zien wij een verhoging van de cijfers op het gebied van fraude op internet. Maatschappelijke betrokkenheid In oktober zijn twee bijeenkomsten ingepland voor de coördinatoren van de signaleringsteams en whatsappgroepen. Wegens de strengere coronamaatregelen zijn deze bijeenkomsten niet doorgegaan. Samen met de coördinatoren kijken we naar andere oplossingen zoals het organiseren van een digitale bijeenkomst. De Persoonsgerichte aanpak Vanaf het vierde kwartaal 2020 werken wij met het nieuwe PGA X-systeem (Persoonsgerichte aanpak). Dit is een systeem waarop alle partijen kunnen inloggen en muteren, waardoor iedereen beschikt over dezelfde (actuele) informatie. Flexibel cameratoezicht In 2020 is de camera op twee plekken in Breukelen ingezet, te weten op de Markt en in Breukelen Noord. Aanleiding voor de plaatsing op de Markt was stijging van het aantal autokraken en in Breukelen Noord naar aanleiding van jongerenoverlast. De resultaten laten zien dat een juiste inzet van de camera het gewenste effect heeft.

Voor een casus in Antilopespoor is een flexibele camera gehuurd. De kosten voor deze camera wordt verdeeld onder partners. Preventie cybercrime De bedoeling was dit jaar een aantal workshops te organiseren, helaas is het door de coronacrisis niet gelukt deze te organiseren. Behoud van het veiligheidsniveau Mede als gevolg van de coronacrisis zijn de veiligheidscijfers het afgelopen jaar gedaald. De veiligheidscijfers weerspiegelen een verschuiving naar de cybergerelateerde delicten. Door corona is het niet gelukt om meerdere keren met de tent de wijk in te gaan. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Maarssenbroek is in september een tent in de wijk geweest, hebben twee schouwen plaatsgevonden en zijn meerdere gesprekken geweest met inwoners van Maarssenbroek. Vanaf oktober zijn de coronamaatregelen weer strenger en is een tent in de wijk niet meer mogelijk. Ondermijning Naar aanleiding van een anonieme melding is in 2020 door de politie een hennepkwekerij ontdekt in Nigtevecht. Naast het werken aan onze informatiepositie hebben wij door middel van een campagne gewerkt aan de weerbaarheid van onze ondernemers. Deze campagne is gericht op het waarschuwen voor de invloed van malafide investeerders. Door de coronacrisis is het extra toezicht hierop op de achtergrond geraakt; dit toezicht werd ingezet om de coronamaatregelen te handhaven.

Het afgelopen jaar is een casus afgerond waardoor meer zicht is gekomen op een drugsnetwerk in onze gemeente en is voor het eerst in Stichtse Vecht een productielocatie voor synthetische drugs aangetroffen.

Lokale crisisorganisatie Regionaal en lokaal is de crisisstructuur opgestart voor de gemeentelijke rol in de aanpak van de coronacrisis. Gedurende het verloop van de crisis zijn overleggen verschoven van gericht op voorkoming van verspreiding van het virus naar het beantwoorden van de vele vragen die binnenkomen naar aanleiding van de maatregelen. Door deze werkzaamheden was er geen ruimte om een oefening te organiseren. Effect- en prestatie-indicatoren Effect- en prestatie-indicatoren

E/P

Bron

B2020

R2020

Totale criminaliteit per 1.000 inwoners

Monitor

42,3

37,9

Aantal nieuwe aanmeldingen per jaar voor de Persoonsgerichte aanpak

IVP SV

Ondermijning risicolocaties

IVP SV

Aantal nieuwe signalen Ondermijning

IVP SV

Aantal meldingen jeugdoverlast

RVS

260

642

Aantal WhatsAppgroepen

IVP SV

Toelichting  Het aantal nieuwe signalen Ondermijning is gestegen van 15 naar 49. In 2020 zijn meer meldingen via Meld Misdaad Anoniem binnengekomen dan verwacht. Dit heeft onder andere te maken met de lockdown. Door de coronamaatregelen zaten meer mensen thuis en was het makkelijker signalen op te vangen. Daarnaast is lastig in te schatten hoeveel nieuwe signalen binnenkomen. We lopen alle signalen na. Waar sprake was van een concreet vermoeden is handelend opgetreden.  De gestegen cijfers van jeugdoverlast zijn vooral het gevolg van de coronacrisis. Jongeren hadden geen dagbesteding meer, mensen zijn meer thuis, waardoor zij vaker overlast ervoeren met betrekking tot aanwezigheid van jeugd in de wijk.

Wat mag het kosten? Begroting

Begroting

Veiligheid

primitief

na wijziging

2020

Lasten

6.112.826

6.102.901

5.867.856

Baten Geraamde saldo van baten en lasten

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

235.045

252.256

-17.211

-47.015

-52.228

5.213

6.065.811

6.055.886

5.815.629

240.257

257.468

-17.211

Mutaties reserves Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

-26.051

-57.422

-70.503

13.081

-4.130

17.211

Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

-26.051

-57.422

-70.503

13.081

-4.130

17.211

6.039.760

5.998.464

5.745.126

253.338

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Taakveld

Begroting

Crisisbeheersing en brandweer

primitief

na wijziging

2020

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

Toegerekende personeelslasten

67.186

44.956

41.632

3.324

Kapitaallasten

250.095

254.736

-4.641

Overige lasten

4.179.110

4.124.494

54.616

Totaal lasten

4.496.391

4.474.161

4.420.862

53.299

Totaal baten

-8.935

-19.964

11.029

4.487.456

4.465.226

4.400.897

64.329

Saldo

Overige lasten Binnen het taakveld Crisisbeheersing en brandweer hebben we € 54.616 minder uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren we het grootste verschil.

Brandweerkazernes Wij hebben € 33.603 minder uitgegeven dan geraamd als gevolg van lagere kosten voor de brandweerkazernes door geplaatste zonnepanelen op het dak, de kazerne in Kockengen die een halfjaar buiten bedrijf is geweest i.v.m. een verbouwing en vanwege de afgelasting van oefenavonden als gevolg van de coronamaatregelen. Taakveld Openbare orde en veiligheid Taakveld

Begroting

Openbare orde en veiligheid

primitief

na wijziging

2020 Toegerekende personeelslasten

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2020

1.012.705

1.006.639

761.778

244.861

Kapitaallasten

15.103

13.897

1.206

Overige lasten

588.627

606.998

671.320

-64.322

-47.111

-17.211

Totaal lasten

1.616.435

1.628.740

1.446.994

181.746

198.957

-17.211

Totaal baten

-38.080

-32.263

-5.817

1.578.355

1.590.660

1.414.731

175.929

193.140

-17.211

Saldo

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld Openbare orde en veiligheid hebben we € 244.861 minder personeelslasten uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. De formatieruimte stemt niet overeen met de beschikbare capaciteit. De daadwerkelijke boa-capaciteit was in 2020 gemiddeld 7,0 fte. Het personeelsverloop was wat lager dan voorgaande jaren, maar mede door de landelijke vraag i.v.m. handhaving coronamaatregelen, hebben we de openstaande formatieruimte niet kunnen invullen. Dit verklaart de toegerekende persoonslasten op dit taakveld van € 244.861. In de paragraaf Bedrijfsvoering is een toelichting op de inzet van de loonsom van de totale organisatie opgenomen. Overige lasten Binnen het taakveld Openbare orde en veiligheid hebben we € 64.322 meer uitgegeven dan begroot. Dit bestaat uit een reguliere overschrijding van € 47.111 en coronagerelateerde overschrijding van € 17.211. Voor de coronagerelateerde afwijkingen verwijzen we u naar de paragraaf Corona op pagina 103. Hieronder verklaren we de grootste verschillen. Integrale veiligheidsbeleid Het budget voor het Integrale veiligheidsbeleid is in 2020 overschreden met € 17.138. Deze overschrijding is met name het gevolg van de kosten die gemaakt zijn voor de ontmanteling van een drugslab.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/1528/documents/34723