1 en 2. Bestuursrapportage 2021.pdf
Tekst van het document
Bestuursrapportage 2021 1
2
Inhoudsopgave Bestuursrapportage 2021 ........................................................................................................................................ 1 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 3 Inleiding en leeswijzer ............................................................................................................................................. 4 Financieel beeld ...................................................................................................................................................... 6 Programma's ........................................................................................................................................................... 8 1.
Bestuur ........................................................................................................................................................... 9
2.
Veiligheid ...................................................................................................................................................... 13
3.
Fysiek ........................................................................................................................................................... 14
4.
Sociaal .......................................................................................................................................................... 22
5.
Samenleving ................................................................................................................................................. 27
Neutrale wijzigingen over de programma's ............................................................................................................ 32 Voortgang taakstellingen Sociaal Domein ............................................................................................................. 33 Besluiten ................................................................................................................................................................ 35 Bijlage Investeringen ............................................................................................................................................. 36 Overzicht Investeringen ......................................................................................................................................... 37
3
Inleiding en leeswijzer Inleiding
Voor u ligt de Bestuursrapportage 2021, hierna te noemen ‘Bestuursrapportage’. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2021. Net als vorig jaar hebben wij de (financiële) gevolgen van Covid-19 apart per programma en taakveld in beeld gebracht.
Corona en herstel
De eerste helft van dit jaar stond wederom in het teken van corona. Het aantal besmettingen bleef lange tijd hoog en de landelijke maatregelen ingrijpend. De gevolgen hiervan zijn overal terug te zien, ook in deze Bestuursrapportage. Toch lijkt het hoogtepunt van de gezondheidscrisis die we als gevolg van het coronavirus kenden voorbij. De samenleving is de achterliggende maanden stapsgewijs weer open gegaan en het vaccinatieprogramma helpt de samenleving om weerbaar te zijn tegen (nieuwe varianten van) het coronavirus. Hierdoor kunnen we als samenleving steeds meer. Daarom is de tijd aangebroken om de focus te verleggen van ondersteuning naar herstel van de samenleving, samen mét de samenleving. Dit doen we aan de hand van onze Lokale herstelagenda. Hiermee willen we onze meest kwetsbare inwoners beschermen, bijdragen aan ons economisch herstel en de leefbaarheid in onze gemeente bewaken. De gemeente draagt hierin naar vermogen bij.
Prioritering ambities en werkzaamheden
Door de impact van de coronacrisis op de samenleving zijn andere zaken belangrijker geworden dan voorheen en deze dienen nu voorrang te krijgen. Het vraagt veel inzet en flexibiliteit van de medewerkers van de gemeente om de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op peil te houden. We hebben moeten constateren dat de rek er bij de ambtelijke organisatie uit is. Daarom hebben wij, samen met uw raad, besloten om de werkzaamheden en ambities te heroverwegen en prioriteren. Op deze manier kunnen we ons blijven concentreren op wat op dit moment echt belangrijk is, door aan de hand van onze Lokale herstelagenda recht te doen aan maatschappelijke vraagstukken. Zowel de voor- als nadelen van deze prioritering zullen dit jaar in de samenleving ervaren worden. Het besluit om te prioriteren heeft ook betrekking op deze Bestuursrapportage. Normaliter geven wij in de Bestuursrapportage de stand van zaken van het benoemde beleid in de Programmabegroting over het eerste halfjaar. Uw raad heeft bij de prioritering van werkzaamheden besloten dat in deze Bestuursrapportage alleen afwijkingen op het voorgenomen beleid en financiën worden toegelicht.
Gemeentefonds en hogere Rijksvergoeding Jeugdzorg 2022
Eind mei hebben wij de Meicirculaire van het Rijk ontvangen en verwerkt in de Bestuursrapportage. Via RIB 43 van 24 juni jl. heeft kennis kunnen nemen van de gevolgen van de Meicirculaire. De gemeentelijke financiën staan zwaar onder druk door met name de tekorten op de Jeugdzorg. In de Meicirculaire hebben wij incidentele middelen ontvangen voor de Jeugdzorg voor een bedrag van 1,2 miljoen euro. Ondanks deze extra middelen verwachten wij op de Jeugdzorg nog een overschrijding van ca. 3,8 miljoen euro. Dit is zeer zorgelijk en betekent dat deze overschrijding opgevangen moet worden in 2021. Afgelopen jaren hebben we bij het Rijk veelvuldig aangedrongen om de rijksbijdrage aan gemeenten te verhogen, hoofdzakelijk om de toenemende kosten van de Jeugdzorg te compenseren. Mede als gevolg hiervan heeft de VNG, op grond van eerder gemaakte afspraken met het Rijk, arbitrage ingeroepen. De arbitragecommissie Jeugdzorg is tot de uitspraak gekomen dat gemeenten gecompenseerd moeten worden voor de tekorten op de Jeugdzorg. De voorgestelde compensatie is niet in alle jaren gelijk en van gemeenten wordt ook inzet verwacht om in de komende jaren besparingen te realiseren. De demissionaire Staatssecretaris van Volksgezond, Welzijn en Sport heeft in een reactie op deze uitspraak aangekondigd om gemeenten in ieder geval voor 2022 incidenteel te compenseren.
Voor de jaren hierna is het aan de nieuw te vormen regeringscoalitie. Het te compenseren bedrag voor Stichtse Vecht in 2022 bedraagt € 3.586.022 en betrekken wij bij het opstellen van de Programmabegroting 2022. Dit stelt ons in staat om aangesproken reserves en voorzieningen aan te vullen en/of op peil te brengen.
4
Uitgangspunten
Voor de Bestuursrapportage hanteren wij de volgende uitgangspunten: • Zoals door de gemeenteraad besloten, is deze Bestuursrapportage een afwijkingenrapportage en worden alleen afwijkingen op de Programmabegroting toegelicht; • Afwijkingen boven de € 50.000 per taakveld of afwijkingen die bestuurlijk van belang worden geacht te delen, worden toegelicht; • Deze rapportage heeft betrekking op het eerste half jaar van 2021 (stand per 30 juni 2021); • De rapportage is duidelijk en compact; • De financiële afwijkingen zijn in een tabel opgenomen en aansluitend toegelicht. Hierbij wordt een nadeel weergegeven als “-” en een voordeel als “+ “.
Leeswijzer
In de Bestuursrapportage geven wij u eerst inzicht in het te verwachten financiële beeld voor 2021. Vervolgens vermelden we per programma: • Beleidsmatig afwijkingen • Financiële afwijkingen • Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve • Neutrale wijzigingen binnen het programma • Neutrale wijzigingen met een volume effect Na alle informatie over de programma’s geven wij u in een apart hoofdstuk inzicht in de financiële neutrale wijzigingen die over de programma’s heen gaan. Tenslotte treft u een voorstel van alle besluiten die op grond van deze Bestuursrapportage door uw raad moeten worden vastgesteld. In bijlage 1 zetten wij de stand van zaken met betrekking tot investeringen uiteen.
5
Financieel beeld Financieel beeld
De in de Bestuursrapportage 2021 geïnventariseerde financiële afwijkingen bij de programma’s laten een te verwachten nadelig saldo zien van € 4.461.680. Hiervan is € 3.359.093 het gevolg van reguliere nadelen en € 1.102.587 het gevolg van nadelen die uit de coronacrisis voortvloeien. De te verwachten financiële afwijkingen per programma
Totaal
Regulier
Corona
Bestuur
-164.239
-184.239
20.000
Veiligheid
28.000
40.000
-12.000
Fysiek
522.004
737.004
-215.000
Sociaal
-4.791.008
-4.397.091
-393.917
-56.437
445.233
-501.670
-4.461.680
-3.359.093
-1.102.587
Samenleving Totaal
Ontwikkeling Algemene reserve Verloop Algemene reserve
Bedrag
Saldo 31 december 2020 Rekeningsaldo 2020
12.066.033 -228.451
Saldo 1 januari 2021
11.837.582
Stortingen: Inrichting Preventie en Welzijn efficiency korting
313.970 313.970 12.151.552
Onttrekkingen: Saldo 31 december 2021
12.151.552
Geprognosticeerd regulier tekort 2021
-3.359.093
Geprognosticeerd saldo 31 december 2021
8.792.459
Onttrekking Kadernota 2022
-951.303
Ongedaan maken inzet reserve conform raadsbesluit Kadernota 2022 Geprognosticeerd saldo 31 december 2022
951.303 8.792.459
Het financiële beeld laat een regulier geprognosticeerd tekort van € 3,4 miljoen euro zien. Als dit tekort onveranderd blijft, daalt de Algemene reserve per 31 december naar € 8,8 miljoen euro. Dit saldo ligt boven de door uw raad vastgestelde weerstandsnorm van 1,4. Met het vaststellen van de Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om € 0,9 miljoen euro te onttrekken uit de Algemene reserve. Gelijktijdig heeft uw raad besloten om deze onttrekking ongedaan te maken met eventuele financiële meevallers. Door de toegezegde extra financiële middelen voor de jeugdzorg vanaf 2022 kan de geplande onttrekking uit de algemene reserve komen te vervallen. Wij nemen dit mee bij de opstelling van de Programmabegroting 2022.
6
Prognose Risicoreserve corona Verloop Risicoreserve corona
Bedrag
Saldo 31 december 2020 Bijstelling Decembercirculaire 2020
2.702.123 143.530
Saldo 1 januari 2021
2.845.653
Stortingen: Extra middelen uit compensatiepakket
447.581
Bijstelling Septembercirculaire 2020
252.000
Bijstelling Meicirculaire 2021
749.375 1.448.956 4.294.609
Onttrekkingen: Lokale herstelagenda
-188.300
Coronamaatregelen Tweede Kamerverkiezingen
-135.376
Prognose coronakosten Bestuursrapportage 2021
-1.102.587 -1.426.263
Geprognosticeerd saldo 31 december 2021
2.868.346
7
Programma's
8
1. Bestuur Afwijking beleid
Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2021 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).
Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners MijnOverheid Berichtenbox Wij realiseren de aansluiting op MijnOverheid Berichtenbox.
Afwijking De aansluiting van de MijnOverheid Berichtenbox wordt meegenomen in de uitrol van het nieuwe zaaksysteem. Die zal in verband met de herprioritering en temporisering in 2022 plaatsvinden. Rechtmatigheidsverantwoording Met de aangekondigde wetswijziging per 1 januari 2021 moeten wij zélf verantwoording afleggen over de rechtmatigheid in de jaarrekening. Dit doen wij in de vorm van een rechtmatigheidsverantwoording, die we bij de jaarrekening voegen. De accountant geeft dan geen rechtmatigheidsoordeel meer af bij de jaarrekening, maar de rechtmatigheidsverantwoording van het college wordt wél betrokken in het getrouwheidsoordeel van de accountant. Afwijking De wetswijziging die ervoor zorgt dat de gemeente zelf een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening moet afgeven is nog niet doorgevoerd. De ingangsdatum is verschoven naar boekjaar 2022. Trouwen in Stichtse Vecht Wij blijven bruidsparen stimuleren om in Stichtse Vecht te trouwen. Wij evalueren het proces om huwelijken te boeken en kijken waar nog verbeteringen mogelijk zijn in de software waarmee huwelijken geboekt worden. Waar nodig doen wij aanpassingen om het proces nog meer te automatiseren en te digitaliseren Afwijking Het huwelijksproces is opnieuw ingericht. Na de zomer zullen er aanpassingen in de software plaatsvinden.
Voor de huwelijken gelden op het moment van schrijven nog beperkende coronamaatregelen en naarmate die worden opgeheven zal er eerst een inhaalslag plaatsvinden van uitgestelde huwelijken. Er wordt daarom dit jaar niet meer ingezet op het stimuleren van bruidsparen om in Stichtse Vecht te trouwen.
Een nieuwe bestuursstijl
Herijkt participatiekader Zoals verplicht volgens de Omgevingswet (invoeringsdatum 1 januari 2022) leveren wij begin 2021 een herijkt participatiekader op. Wij onderzoeken nieuwe participatievormen en testen die als pilot. Inwoners en ondernemers spelen hierbij een actieve rol. Wij nemen de ervaringen uit alle participatietrajecten mee in de actualisatie van het participatiekader en toekomstige participatietrajecten. Afwijking Wij maken onderscheid tussen de herijking van het bestaande participatiekader (straks de nieuwe Participatieleidraad) en de op te stellen Participatieverordening, die als verplicht onderdeel geldt van de Omgevingswet. Door personele wisselingen is de planning van de participatieleidraad noodzakelijkerwijs gewijzigd en met het uitstellen van de Omgevingswet naar 1 juli 2022 is deze ruimte er ook. In het vierde kwartaal verwachten wij de leidraad gelijktijdig met de participatieverordening aan uw raad ter besluitvorming aan te bieden.
9
Regionale samenwerking U10 Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen bij het realiseren van de grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap. Wij doen dit door: • het opstellen van een Integraal Regionaal Programma U16 (IRP), als eindproduct van fase 3 van de REP U16 (Regionaal Economisch Programma)); • het uitwerken van het concept-bod RES (Regionale Energie Strategie) in een definitief bod; • de uitkomsten van het IRP en RES te vertalen in de Omgevingsvisie Stichtse Vecht. Afwijking De Contour REP U16 is uitgewerkt in een Integraal Ruimtelijk Perspectief U16 (IRP). Daarin zijn de ontwikkelkansen van Stichtse Vecht opgenomen, zoals de ontwikkeling van het buitengebied, knooppunt Breukelen (wonen en werken) en Maarssenbroek (wonen). Door prioritering van werkzaamheden is het onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden rond knooppunt Breukelen nog niet opgepakt. Wegens onvoldoende beschikbare capaciteit en kennis in de organisatie is het nog niet mogelijk geweest dit onderzoek op te starten. Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt dit onderzoek alsnog opgestart.
Financiële Afwijking
Onderstaand informeren wij u over de te verwachten financiële afwijkingen in het programma Bestuur over 2021, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een nadelig saldo van € 164.239 (€ 184.239 nadeel regulier en € 20.000 voordeel als gevolg van corona). Programma
Bestuur
Totaal
Taakveld
Voordeel/ Nadeel
Totaal
Regulier
Corona
Bestuur
V
101.311
101.311
Burgerzaken
V
45.000
45.000
-
Overhead
V
155.450
135.450
20.000 -
Treasury
V
134.000
134.000
Organisatiebrede loonsom
N
-600.000
-600.000
-
N
-164.239
-184.239
20.000
Taakveld Bestuur Op het taakveld Bestuur verwachten wij een voordeel van € 101.311 (regulier). Dit voordeel verklaren wij als volgt: Kapitaallasten De verbouwing van de raadzaal wordt in 2021 afgerond in plaats van 2020. Hierdoor komen de kapitaallasten in 2022, wat zorgt voor een voordeel in 2021 van € 101.311. Taakveld Burgerzaken Op het taakveld Burgerzaken verwachten wij een voordeel van € 45.000 (regulier). Dit voordeel verklaren wij als volgt: Uitgestelde projecten Voor organisatiekosten houden we naar schatting € 45.000 over in verband met projecten die worden uitgesteld. Het digitaliseren van werkprocessen wordt uitgesteld in verband met de herprioritering en de doorontwikkeling van de organisatie. De aansluiting op de MijnOverheid Berichtenbox wordt meegenomen met de implementatie van het nieuwe zaaksysteem en die is in verband met het temporiseren van projecten uitgesteld tot begin 2022. Taakveld Overhead Op het taakveld overhead verwachten wij een voordeel van € 155.450 (€ 135.450 voordeel regulier/ € 20.000 voordeel als gevolg van corona). Dit voordeel verklaren wij als volgt: Facilitair Door de coronamaatregelen wordt er nog nagenoeg volledig thuisgewerkt. Hierdoor maken we naar verwachting € 50.000 minder kosten op catering, porto en kantoorartikelen
10
Cloudbudget De gemeentelijke cloud is in maart 2021 in gebruik genomen en biedt de organisatie veel mogelijkheden voor vernieuwing. Vanaf het begin hebben de coronamaatregelen geleid tot de duidelijke en urgente wens om het thuiswerken beter te faciliteren. In maart 2021 is daarom begonnen met de inrichting van een nieuwe digitale werkplek, de Windows Virtual Desktop. Hiermee wordt het thuiswerken en digitaal samenwerken aanzienlijk eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en veiliger. Hierdoor verwachten we een overschrijding van € 70.000. Werving & selectie Vanwege de hoeveelheid vacatures, de krappe arbeidsmarkt en de nieuwe ‘werkenbij’ website verwachten wij een overschrijding op het werving- en selectiebudget van € 20.000. Ondernemingsraad Als gevolg van de coronamaatregelen hebben de Ondernemingsraad en Onderdeelcommissie minder trainingen gevolgd. Daarnaast wordt de inzet van externe expertise waar mogelijk voorkomen of beperkt. Omdat we geen grote uitgaven op externe expertise of inhaalslag op trainingen voorzien, verwachten we dit jaar € 20.000 over te houden op het ondernemingsraad budget. Datagestuurd werken Door de prioritering van projecten is een aantal werkzaamheden binnen het programma Datagestuurd werken getemporiseerd. De (vak)teams worden minder actief benaderd om de werkdruk niet verder te verhogen.
Door de hoge werkdruk de afgelopen maanden loopt de aanbesteding rondom een datawarehouse automation tool vertraging op en worden de implementatiekosten pas volgend jaar verwacht. Hierdoor maken we naar verwachting € 69.000 minder kosten. Scholing Sociaal domein Door corona heeft er in het eerste halfjaar minder fysieke scholing plaatsgevonden binnen het Sociaal Domein. Hierdoor verwachten we € 20.000 minder kosten. Kapitaallasten Diverse automatiseringsprojecten worden pas afgerond in 2021. Hierdoor worden de kapitaallasten aan 2022 toegerekend, wat zorgt voor een voordeel in 2021 van € 86.450. Taakveld Treasury Op het taakveld Treasury verwachten wij een voordeel van € 134.000 (regulier). Dit voordeel verklaren wij als volgt: Langlopende rentelasten We hebben in 2020 een langlopende lening afgesloten met een negatief rentepercentage, waar we in de Begroting 2021 rekening hadden gehouden met een positief rentepercentage. Dit zorgt voor een voordeel van € 94.000. Kortlopende rentebaten Er is sprake van een negatieve rente op de geldmarkt. Dit betekent dat er rente wordt vergoed op een aangetrokken kortlopende geldlening, daar waar normaliter rente voor betaald moet worden. Hierdoor verwachten we een voordeel van € 40.000. Organisatiebrede loonsom De druk op de organisatie is onverminderd hoog.
Dit heeft te maken met de hoeveelheid vacatures dat openstaat, het oplopende ziekteverzuim, maar ook met de relatief lage formatie van de ambtelijke organisatie. Om de werkdruk te verlagen wordt er aan de ene kant gekeken naar de herprioritering van taken en aan de andere kant wordt (tijdelijke) capaciteit geworven. In het raadsvoorstel ‘Prioritering werkzaamheden’ (VB/21/97150 – 11 mei 2021) hebben we reeds aangegeven dat we tot maximaal 5% extra op het personeelsbudget verwachten in te moeten zetten om onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op pijl te houden. Dit komt neer op een overschrijding van maximaal € 1,5 miljoen als gevolg van inhuur.
11
We zien dat de arbeidsmarkt overspannen is en het daardoor lastig blijkt om mensen te werven. Ook zijn afgelopen periode door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. Daarom stellen we de verwachte overschrijding naar € 600.000 bij. Mede op advies van uw raad blijven we vol inzetten op het werven van vast personeel. Om dit te realiseren nemen we een extra recruiter aan. Waar dit niet mogelijk is zetten we in op inhuur. Daarnaast gaan we indien nodig personeelswervingsbureaus inschakelen om de vacatures gevuld te krijgen. Gedurende het jaar zal blijken of de verwachte overschrijding van € 600.000 hiermee gerealiseerd wordt, of dat het toch meer richting de € 1.500.000 uitvalt. In de Programmarekening 2021 zullen wij u hier nader over informeren.
Neutrale wijzigingen door een storting of onttrekking aan een reserve
Onderstaand zijn de wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking of storting aan een reserve opgenomen. Hierover dient uw raad in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen. Programma
Taakveld Burgerzaken
Bestuur
Mutaties reserves Algemene uitkering Mutaties reserves
Onderwerp
2021
Coronamaatregelen verkiezingen
-135.377 135.377 749.375
Bijstelling Meicirculaire 2021
-749.375
Totaal
0
Verkiezingen Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zijn er € 135.377 aan extra kosten gemaakt in verband met de Coronamaatregelen. Dat bedrag bestond onder meer uit kosten voor extra huur van stemlokalen (in verband met het vervroegd stemmen), extra inzet van stembureauleden, de kosten voor het Drive-Thru-stembureau, de kosten voor beschermingsmiddelen en extra schoonmaak van alle stembureaus. Dit bedrag wordt onttrokken aan de risicoreserve Corona. Meicirculaire Via de RIB Hoofdlijn Meicirculaire 2021 (RIB nr. 43) bent u geïnformeerd over de extra middelen die wij ontvangen voor het vierde en het vijfde 'Corona-compensatiepakket'. Deze extra middelen, voor 2020 (€ 58.629) en voor 2021 (€ 690.746), voegen wij toe aan de risicoreserve Corona.
Neutrale wijzigingen binnen de programma’s
Onderstaand zijn de budgettair neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Dit betekent dat zij het begrotingsbeeld niet beïnvloeden. Programma Bestuur Totaal
Taakveld Algemene uitkering Overige baten en lasten (stelposten)
Onderwerp Meicirculaire
2021 -213.804 213.804 0
Meicirculaire Via de RIB Hoofdlijn Meicirculaire 2021 (RIB nr. 43) bent u geïnformeerd over het negatieve financiële beeld van € 213.804 uit deze circulaire. Conform de gebruikelijke beleidslijn verrekenen wij dit negatieve saldo zoveel mogelijk met de stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering'. Het saldo van deze stelpost is na de verwerking van de financiële consequenties van de Meicirculaire 2021 nog € 290.739. De voor 2021 ontvangen incidentele middelen voor de Jeugdzorg (€ 1.189.994) zetten wij hiervoor in. Zie hiervoor ook de toelichting bij het taakveld Jeugd.
12
2. Veiligheid Afwijking beleid
Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2021 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).
Een veilige gemeente voor iedereen
Lokale crisisorganisatie Wij houden de lokale crisisorganisatie optimaal door in 2021, net als in 2019, een oefening te organiseren. Afwijking Als gevolg van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zal in 2021 geen lokale oefening plaatsvinden. Uitvoering Plan van aanpak Ondermijning Wij zetten de uitvoering van het Plan van aanpak Ondermijning (vastgesteld op 11 december 2018 door ons college) voort en bouwen verder op de resultaten van 2019. Ook evalueren we het huidige plan. Aandacht blijft voor het vergroten van de bewustwording en de weerbaarheid. Dit doen we door bestuurders, professionals en inwoners te stimuleren om minder terughoudend te zijn in het ondernemen van actie en ondermijning te melden. We zetten in op intensivering van toezichthouden en handhaven en meer specifiek op het verstoren van drugsnetwerken. Afwijking Het intensiveren van het toezichthouden en handhaven is gestagneerd tijdens de lockdown in de eerste helft van 2021. In de tweede helft van 2021 zullen daarentegen zowel verschillende programmatische als meer incidentele controles plaatsvinden.
Financiële Afwijking
Onderstaand informeren wij u over de te verwachten financiële afwijkingen in het programma Veiligheid over 2021, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen voordoen verwachten wij een voordelig saldo van € 28.000 (€ 40.000 voordeel regulier en € 12.000 nadeel als gevolg van corona). Programma Veiligheid Totaal
Taakveld
Voordeel/ Nadeel
Totaal
Regulier
Corona
Crisisbeheersing en brandweer
V
40.000
40.000
-
Openbare orde en veiligheid
N
-12.000
-
-12.000
V
28.000
40.000
-12.000
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer In de gemeenteraad van 6 juli 2021 hebben wij u geïnformeerd over de geactualiseerde begroting 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Hierin is opgenomen dat onze VRU-bijdrage in 2021 met € 40.000 wordt verlaagd. De verlaging volgt uit de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing en een aantal voordelen die worden doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Taakveld Openbare orde en veiligheid Als gevolg van Corona hebben we € 12.000 meer uitgegeven aan Openbare orde en veiligheid dan begroot. Deze kosten bestaan met name uit kosten voor verkeersregulering. Aanpak illegale verhuur en overlast In mei hebben wij een taskforce ingesteld om met gebundelde inzet de illegale verhuur van woningen en de overlast die dat met zich meebrengt, tegen te gaan. Dit leidt tot extra kosten die ook in 2022 zullen doorlopen. Deze kosten hebben met name betrekking op extra ambtelijke capaciteit en inzet van externe ondersteuning.
13
3. Fysiek Afwijking beleid
Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2021 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).
Klimaat
Plan warmtevisie Met bewoners, bedrijven en instellingen maken we een plan om onze gemeente wijk voor wijk aardgasvrij te maken. In het tweede kwartaal van 2021 verwachten wij dit Plan warmtevisie (aardgasvrij) aan uw raad ter besluitvorming voor te leggen. Afwijking De planning voor de besluitvorming is verschoven van het tweede kwartaal van 2021 naar het derde kwartaal in verband met de volle Raadsagenda. RES 1.0 Als vervolg op de ontwerp-regionale energiestrategie (RES) regio U16 werken wij regionaal aan de definitieve RES 1.0, die 1 juli 2021 moet worden ingediend. In het tweede kwartaal van 2021 bieden wij deze ter besluitvorming aan uw raad aan. Afwijking In de afgelopen periode is in de RES-regio U 16 gewerkt aan het opstellen van de definitieve RES 1.0. Deze is inmiddels gereed en wordt in september/oktober aan de gemeenteraden voorgelegd. In regionaal verband is besloten meer tijd te nemen voor het besluitvormingsproces. Verlagen uitstoot broeikasgassen Wij zetten in op projecten die op grote schaal de uitstoot van broeikasgassen kunnen verlagen. Ook zoeken we naar locaties voor de aanleg van zonneakkers. Afwijking In december 2020 heeft de raad het beleidskader zonnevelden vastgesteld. Daarna is gewerkt aan het opstellen van het uitvoeringsplan zonnevelden. Dit uitvoeringsplan komt op een nader moment in de raad.
Openbare ruimte
Monitoren onderhoudsniveau openbare ruimte Nadat eind 2020 de aanbesteding voor het groenbestek Integraal beheer Openbare ruimte heeft plaatsgevonden, leggen wij in 2021 de nadruk op het monitoren van het onderhoudsniveau. Insteek hierbij is het verminderen van klachten op het gebied van de verzorging van de openbare ruimte. Afwijking Momenteel werken wij nog aan nieuwe definitieve onderhoudsbestekken. Tot die tijd werken we met overbruggingsbestekken en werken we ontstane achterstanden weg. De nieuwe 5 deelbestekken (groen, reiniging, spelen, bomen en bermen/watergangen) zijn op 1 januari 2022 aanbesteed. Als gevolg van capaciteitsproblemen, het niet compleet hebben van alle benodigde gegevens en het feit dat we het kwalitatief goed willen doen, kost het maken van een goed meerjarig bestek meer tijd dan vooraf ingeschat.
14
Recreatieschappen Wij bereiden besluitvorming voor over de toekomst van Recreatie Midden-Nederland en het opdrachtgeverschap aan de recreatieschappen. Afwijking We hebben begin dit jaar via een zienswijze randvoorwaarden meegegeven om sturing te geven aan dit veranderingsproces. Het verkrijgen van inzicht in de PM-Post, overige financiële en juridische aspecten, de continuïteit van samenwerking en het belang van solidariteit hierbij, vormden de rode draad door deze reactie. Gezien het belang van inzicht in deze punten en het betrekken van raden en staten is er een reactienota opgesteld door de recreatieschappen en deze is april jongstleden aangeboden. De bijgeleverde planning voorzag in het opleveren van dit inzicht voorafgaand aan het zomerreces. De voortgang in dit proces is echter door een aantal factoren vertraagd: Niet alle gegevens waren direct voorhanden; de kosten per recreatiegebied zijn beperkt te duiden; het meerjarenonderhoudsplan, dat hier meer inzicht in biedt is pas onlangs beschikbaar gekomen. Bovendien gaan wij hier niet alleen over. We zijn in dit proces mede afhankelijk van andere partijen in de Gemeentelijke Regeling die hier invloed op uitoefenen. We verwachten meer duidelijkheid over de voortgang van dit proces te verschaffen in het derde kwartaal van 2021.
Afval
Nieuw afvalscheidingsstation Op basis van de vastgestelde voorkeurslocatie(s) voor een nieuw afvalscheidingsstation leggen wij het definitieve voorstel en programma van eisen in het eerste kwartaal van 2021 ter besluitvorming voor aan uw raad. Afwijking Het definitieve voorstel en programma van eisen zal in de tweede helft van 2021 ter besluitvorming aan uw raad worden aangeboden.
Wonen
Faciliteren bouw woningen Onder voorbehoud van verloop van procedures, resultatenonderzoeken en realisatiecapaciteit faciliteren wij in 2021 de bouw van naar schatting 665 woningen. Leidend bij de woningsamenstelling zijn de in 2019 vastgestelde woonvisie en de behoefte aan betaalbare koopwoningen en middeldure koopwoningen. Op basis van de Woondeal bevorderen wij initiatieven voor binnenstedelijke woningbouw en zetten ons in om deze (versneld) te realiseren. Afwijking De inschatting dat wij in 2021 de bouw van 665 woningen faciliteren, moet naar beneden bijgesteld worden, we gaan nu uit van 360 woningen. Dit lagere aantal is een gevolg van de prioritering van werkzaamheden waarover uw raad heeft besloten. Onderzoek OV-knooppunten We onderzoeken of de ontwikkeling van de OV-knooppunten Breukelen en N201 kansen biedt voor woningbouw. Als die kansen er zijn dan leggen we uw raad voorstellen hiertoe voor. Regionaal wordt gekeken of de N201 nog kansen biedt voor een nieuw OV-knooppunt. Afwijking Op basis van de onderzoeksvragen zoals deze zijn gesteld in het contour Ruimtelijk Economisch Programma (REP) is nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bij Loenersloot een knooppunt te ontwikkelen. Uit deze resultaten is gebleken dat Loenersloot niet past in de stedelijke ontwikkelingsladder die we als regio U10 en Provincie Utrecht hebben vastgesteld.
Hier bent u reeds over geïnformeerd. De ontwikkeling Knooppunt Breukelen is opgenomen op de herprioriteringslijst. Het gebiedsonderzoek zal dan ook in 2022 worden opgestart.
15
Omgevingswet
Implementatie Omgevingswet Voor de implementatie van de Omgevingswet bereiden wij – voor de bevoegdheden van uw raad rakende onderwerpen – voorstellen ter besluitvorming door uw raad voor. Afwijking De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar 1 juli 2022. De voorbereidingen gaan onverminderd voort.
Financiële Afwijking
Onderstaand informeren wij u over de te verwachten financiële afwijkingen in het programma Fysiek over 2021, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een voordelig saldo van € 522.004 (€ 737.004 voordeel regulier en € 215.000 nadeel als gevolg van corona). Programma
Fysiek
Totaal
Taakveld
Voordeel/ Nadeel
Totaal
Regulier
Corona
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
V
106.376
56.376
50.000
Openbaar groen
N
-20.000
-
-20.000
Riolering
V
707.267
707.267
-
Afval
V
219.861
439.861
-220.000
Milieubeheer
V
50.000
50.000
-
Begraafplaatsen
N
-151.500
-151.500
-
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
N
-390.000
-365.000
-25.000
V
522.004
737.004
-215.000
Taakveld Verkeer, Vervoer en Waterstaat Op het taakveld Verkeer, Vervoer en Waterstaat verwachten wij een voordeel van € 106.376 (€ 56.376 voordeel regulier/€ 50.000 voordeel als gevolg van corona). Kapitaallasten Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen er kapitaallasten vrij. Voor dit taakveld is dat € 299.376. Gladheidsbestrijding Op dit moment betreft de overschrijding op gladheidsbestrijding € 119.000. Door de vele sneeuwval en de dagen met vorst is er begin 2021 veelvuldig gestrooid. Afhankelijk van het weer aan het eind van het jaar, kan dit tekort verder oplopen. Verkeer Binnen de budgetten van verkeer verwachten wij circa € 120.000 over te houden. Dit komt vooral door het feit dat er nog geen contract is voor kleine verkeersmaatregelen. Hierdoor blijft er naar verwachting zo’n € 70.000 over op het budget van de verkeersmaatregelen. Het feit dat er te weinig capaciteit is zorgt voor hoge werkdruk, waardoor weinig tot geen mogelijkheid is om de aanbesteding te begeleiden. Daarnaast wordt er naar alle waarschijnlijkheid zo’n € 50.000 niet bijgedragen voor de exploitatie van de NS fietsenstalling in het treinstation van Maarssen. Op dit moment wordt onderzocht of wij nog moeten bijdragen aan de exploitatie van deze fietsenstalling.
Openbare verlichting Het concept vervangingsplan en het bestek voor de openbare verlichting zijn bijna gereed, waarna het kan worden aanbesteed. Veel lichtmasten en armaturen hadden al moeten zijn vervangen, maar nu dat nog niet heeft plaatsgevonden dient er meer onderhoud te worden gepleegd dan voorzien. De verwachting is dat we in de tweede helft van 2021 met de vervangingen kunnen beginnen. Door de kosten van achterstallig onderhoud verwachten we € 125.000 tekort te komen op dit budget.
16
Straatreiniging Bij dit budget werken we op dit moment met overbruggingsbestekken voor het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). Omdat het hier een overbruggingsbestek betreft voor een korte termijn wordt er geen voordeel behaald op de inschrijfprijzen in tegenstelling tot een contract met een langere looptijd. Daarnaast valt het legen van de vaste afvalbakken aan straat hoger uit. Door Corona zien we een stijging van de hoeveelheid afval in deze bakken waardoor wij deze vaker moeten ledigen. In totaal verwachten wij circa € 120.000 meer uit te geven dan begroot. Gebiedsgericht werken Door de coronasituatie verwachten we € 50.000 minder uit te geven op het budget van gebiedsgericht werken dan begroot. De reden hiervoor is dat bewoners(groepen) minder sociale initiatieven hebben ingediend en daarnaast zijn diverse fysieke initiatieven niet doorgegaan. Ook hebben we door de corona maatregelen geen budget kunnen inzetten om bijeenkomsten te organiseren en/of om externen in te huren om werkzaamheden uit te voeren die passen binnen gebiedsgericht werken. Taakveld Openbaar groen Op het taakveld Openbaar groen verwachten wij een nadeel van € 20.000 door Corona. Deze worden hieronder kort toegelicht. Kapitaallasten Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen er kapitaallasten vrij. Voor dit taakveld is dat € 120.116.
Plassenschappen Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft aangegeven dat er inkomstenderving heeft plaatsgevonden door de COVID-19 crisis en de beperkende maatregelen die zijn getroffen door het Rijk. De inkomstenderving heeft te maken met sluiting van horecavoorzieningen en teruglopende erfpachtinkomsten. Een eventueel tekort moet worden doorbelast aan de deelnemers en de gemeente is als deelnemer medeverantwoordelijk voor een dekkende begroting van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De doorbelasting wordt indicatief geschat op 20.000 euro voor 2021. Er is nog geen precieze inschatting mogelijk van deze doorbelasting. We stellen voor deze kosten te dekken uit de bestemmingsreserve Coronaherstelfonds. Onderhoud speelplekken Aangezien wij willen dat onze kinderen veilig kunnen genieten van de speelvoorzieningen, voeren wij jaarlijks inspectierondes uit. Uit deze inspectieronden van de speelplekken zijn herstelwerkzaamheden naar voren gekomen om de veiligheid te blijven waarborgen. Om deze herstelwerkzaamheden uit te voeren verwachten wij circa € 100.000 meer uit te geven dan begroot. Taakveld Riolering Op het taakveld Riolering verwachten wij een voordeel van € 707.267 (regulier). Dit verwachte voordeel zal bij het berekenen van de kostendekkendheid bij de Jaarstukken 2021 worden betrokken.
Kapitaallasten Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen er kapitaallasten vrij. Voor dit taakveld is dat € 221.267. Onderzoek riolering Op dit budget verwachten wij circa € 50.000 minder uit te geven dan begroot omdat bepaalde rioolstudies en inspecties op een eerder moment al uitgevoerd. Onderhoud riolering Door werkdruk enerzijds en het risico gestuurd onderhoud anderzijds verwachten wij € 339.000 over te houden op het onderhoud aan de mechanische riolering. Daarnaast is het bestek voor het reinigen van de kolken en de lijngoten goedkoper aanbesteed en heeft er zich nog geen calamiteit voorgedaan. Hierdoor verwachten wij nog eens € 70.000 minder te besteden dan begroot. Tevens wordt invulling gegeven aan motie 7.1 'subsidieregeling afkoppelen regenwater' (raadsvergadering 11-112020) door € 15.000 extra budget beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling afkoppelen regenwater en groene daken in 2021. Dit extra budget zal worden gedekt vanuit de onderbesteding op dit taakveld. 17
Inkomsten rioolheffing Vanuit de BghU hebben wij een tussentijdse rapportage ontvangen over de rioolheffing. Hierin verwachten zij circa € 42.000 meer inkomsten in 2021. Dit komt omdat er meer objecten een heffing hebben ontvangen dan door de BghU zijn doorgegeven bij het opstellen van onze begroting 2021. Bij het opstellen van de begroting wordt altijd rekening gehouden met een bepaald percentage leegstand. De BghU heeft aangegeven dat de leegstand lager is dan verwacht wat leidt tot extra inkomsten. Taakveld Afval Op het taakveld Afval verwachten wij een voordeel van € 219.861 (€ 439.861 voordeel regulier/€ 220.000 nadeel als gevolg van corona). Dit verwachte voordeel zal bij het berekenen van de kostendekkendheid bij de Jaarstukken 2021 worden betrokken. Kapitaallasten Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen er kapitaallasten vrij. Voor dit taakveld is dat € 31.861. Verwerking en inzameling huishoudelijk afval De Corona uitbraak heeft op meerdere manieren invloed op de hoeveelheid aangeboden afval in 2021. Door thuiswerken en besteding van vakantiegeld aan o.a. goederen en verbouwingen is het aanbod afval hoger dan normaal. We verwachten daarom een overschrijding van ongeveer € 75.000 op de verwerkingskosten. Door het grotere aanbod van afval als gevolg van Corona zullen ook de inzamelkosten met ongeveer € 70.000 worden overschreden.
Daarnaast dient door professionele beladers het oud papier ingezameld te worden. Door de coronamaatregelen kan dit nog niet worden gedaan door de vrijwilligers. Daarom wordt ook hier een overschrijding verwacht van € 75.000. Inkomsten afvalstoffenheffing en afvalstromen Vanuit de BghU hebben wij een tussentijdse rapportage ontvangen over de afvalstoffenheffing. Hierin verwachten zij circa € 93.000 meer inkomsten in 2021. Dit komt omdat er meer arealen een heffing hebben ontvangen dan door de BghU zijn doorgegeven bij het opstellen van onze begroting 2021. Bij het opstellen van de begroting wordt altijd rekening gehouden met een bepaald percentage leegstand. De BghU heeft aangegeven dat de leegstand lager is dan verwacht wat leidt tot extra inkomsten. Door de aantrekkende economie verwachten we dat de vergoedingen voor grondstoffen zoals papier en PMD weer zullen stijgen. Daarom verwachten wij op basis van reeds bekende gegevens van de AVU en het afvalfonds een positief resultaat van € 315.000 op de vergoeding van deze grondstoffen. Taakveld Milieubeheer Op het taakveld Milieubeheer verwachten wij een voordeel van € 50.000 (regulier). Milieubeheer Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 juli 2022) verwachten wij € 50.000 minder uit te geven aan advieskosten in 2021.
Door het uitstel van de omgevingswet schuift een deel van de geplande projectwerkzaamheden naar verwachting door naar 2022. Taakveld Begraafplaatsen Op het taakveld Begraafplaatsen verwachten wij een nadeel van € 151.500 (regulier). Onderhoud begraafplaatsen Om de veiligheid, voor met name oudere bezoekers, te garanderen moet op een aantal locaties de bestrating worden vernieuwd. Hier was eerder geen rekening mee gehouden. Daarnaast blijkt dat veel rechthebbenden de graven en de ruimte rondom de graven niet zelf te (kunnen) onderhouden. Volgens de beheerverordening van Stichtse Vecht is dit de verantwoordelijkheid van de rechthebbende van particuliere graven of de gebruikers van algemene graven. Om het algemeen beeld van de begraafplaats te handhaven laten wij de aannemer dit nu ook meenemen in het groenonderhoud. Daarnaast ontbreken op sommige begraafplaatsen de informatieborden bij de entree. Deze willen wij weer laten plaatsen. Via deze informatieborden kunnen wij bezoekers wijzen op de verantwoordelijkheid om de graven te onderhouden. Daarnaast kunnen we eventueel ook andere informatie delen via deze borden. Wanneer wij deze werkzaamheden laten uitvoeren, verwachten wij een tekort van € 70.000 op het onderhoudsbudget van de begraafplaatsen. 18
Gebouwen begraafplaats Door onverwacht onderhoud aan een gebouw van de begraafplaats, geven we circa € 22.500 meer uit dan begroot. Inkomsten begraafplaatsen We verwachten dit jaar circa € 59.000 minder te ontvangen aan leges. Dit verwachten wij op basis van de huidige verlengingen op grafrechten en de inkomsten vanuit leges voor begravingen en crematies. Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Op het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening verwachten wij een nadeel van € 365.000 (regulier) en € 25.000 als gevolg van de te nemen Coronamaatregelen. Dit nadeel verklaren wij als volgt: Bijstelling vastgoedprojecten Het streven is dat de uitgaven voor de vastgoedprojecten in hetzelfde jaar worden gedekt met inkomsten uit anterieure overeenkomsten en vastgoedverkopen. In het geval een grondexploitatie kan worden geopend, kunnen de kosten voor het betreffende project daarop worden verantwoord. De kosten gaan doorgaans voor de baten uit. Op basis van de tot nu toe geboekte uitgaven en de geprognosticeerde uitgaven en inkomsten voor de rest van 2021 zullen de kosten de baten met circa € 305.000 overschrijden. Woningen Op de verhuur van woningen verwachten wij een tekort van € 60.000. Dit komt doordat de in de begroting geraamde huren niet meer ingevorderd kunnen worden doordat het gebruik van de accommodatie is gewijzigd.
Voor gemeentelijke accommodaties verwachten wij een overschrijding van € 25.000 voor de te nemen Coronamaatregelen.
Neutrale wijzigingen door een storting of onttrekking aan een reserve
Onderstaand zijn de wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking of storting uit/in een bestemmingsreserve of voorziening opgenomen. Hierover dient uw raad in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen. Programma
Taakveld
Onderwerp Inkomsten Groenfonds
Openbaar Groen Legakkerherstel Kievitsbuurten
Fysiek Volkshuisvesting en RO
2021 575.000 -575.000 730.000 -730.000
Revindicatie kosten 2021
-30.000
Onttrekking revindicatie kosten 2021
30.000
Planschade Randweg Cronenburgh
-55.000
Onttrekking Planschade Randweg Cronenburgh Versnelling grote projecten
55.000 -458.928
Onttrekking algemene reserve Grondexploitaties
458.928
Actualisatie grondexploitaties en ontwikkellocaties
-595.000
Onttrekking algemene reserve Grondexploitaties
595.000
Totaal
0
Legakkerherstel Voor het legakkerherstel van de Kievitsbuurten hebben wij vanuit het Groenfonds € 575.000 ontvangen. Dit bedrag willen wij storten in de daarvoor gevormde reserve Oostelijke Vechtplassen. Vanuit deze reserve dekken wij de kosten voor het legakkerherstel van de Kievitsbuurten. In 2021 voeren wij een groot deel van de werkzaamheden uit, hierdoor zullen wij tevens € 730.000 uit deze reserve onttrekken. Revindicatie De revindicatieprojecten hebben een uitloop naar 2021 waardoor wij ook in 2021 uitvoeringskosten (€ 30.000) maken. Wij stellen voor om deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Revindicatie.
19
Bestemmingsplannen (Planschade Cronenburgh) Dit budget zal worden overschreden met ongeveer € 55.000 als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake een planschadevergoeding voor de Randweg Loenen. Ter dekking van de kosten en de planschade is voor dit ‘plangebied’ in het verleden een bestemmingsreserve gevormd. Wij stellen u voor om deze reserve ook hiervoor in te zetten. Onderzocht wordt of er nog andere procedures ten laste van deze reserve zullen komen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zal dan tevens worden voorgesteld om de reserve al dan niet te laten vrijvallen. Versnelling grote projecten Voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) heeft de gemeenteraad ingestemd met het tijdelijk verhogen van de maximum omvang van de Algemene reserve grondexploitaties. In deze Bestuursrapportage stellen wij u voor om de in 2020 niet ingezette budgetten (€ 458.928) aan het beschikbaar gestelde budget voor 2021 toe te voegen.
Neutrale wijzigingen binnen de programma’s
Onderstaand zijn de budgettair neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Dit betekent dat zij het begrotingsbeeld niet beïnvloeden. Programma
Fysiek
Taakveld
Grondexploitaties/ontwikkellocaties
Onderwerp
2021
Uitbreiding formatie RO met 1 fte
-80.000
Toerekening formatie-uitbreiding aan grondexploitaties/ ontwikkellocaties
80.000
Totaal
0
Een toelichting op deze wijziging is opgenomen onder het kopje Actualisatie grondexploitaties.
Neutrale wijzigingen met een volume effect
Onderstaand de aangedragen mutaties die per saldo geen gevolgen hebben voor het totale resultaat, maar waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke bedragen veranderen (volume-effect). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw raad te worden voorgelegd. Programma
Taakveld
Onderwerp Inkomsten RRE subsidie Inkomsten RREW subsidie
Milieubeheer Fysiek
Inkomsten Rijksbijdrage Subsidie warmtevisie Volkshuisvesting en RO
Totaal
Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen (lasten) Specifieke uitkering
2021 111.780 -111.780 269.760 -269.760 222.681 -222.681 20.660 -20.660 600.000 -600.000 0
Bijdragen duurzaamheid Wij hebben in 2020 een beschikking ontvangen vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) voor een bedrag van € 200.150. Dit bedrag is deels in 2020 uitgegeven, het restant bedrag van € 111.780 wordt in 2021 uitgegeven. Het doel van deze regeling is om op korte termijn zo veel mogelijk CO2-besparing bij huiseigenaren te realiseren. Daarnaast hebben wij in 2021 een beschikking ontvangen voor de Regeling Reductie Energiegebruik (Woningen) (RREW) voor een bedrag van € 669.760. Van dit bedrag zullen we € 269.760 in 2021 uitgeven. Het overige bedrag zullen we in de komende jaren besteden. Via een rijksbijdrage hebben we eind 2019 € 263.749 ontvangen voor de warmtevisie, het energieloket en de wijkaanpak. Het bedrag dat hiervan resteert (€ 222.681) gaan we in 2021 besteden voor deze onderwerpen. 20
Tot slot hebben wij bij duurzaamheid ter ondersteuning bij het opstellen van de warmtevisie een subsidie in 2021 ontvangen van € 20.660. Deze zetten wij in 2021 geheel in voor inhuur ter ondersteuning. Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen Wij verwachten dat wij voor de uitkoop van woningen die vallen onder de ‘Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen’ in 2021 nog ongeveer € 600.000 aan kosten zullen maken. Voor de specifieke uitkering ‘Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen’ zullen wij in 2021 een aanvraag doen van ongeveer € 600.000.
Actualisatie grondexploitaties
De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de doorwerking vanuit de jaarrekening 2020 en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. De geactualiseerde grondexploitaties liggen op de gebruikelijke wijze onder geheimhouding ter inzage voor raadsleden. Op basis van de actualisatie van de grondexploitaties en de ontwikkellocaties stellen wij u voor om € 265.000 beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve grondexploitaties. In 2021 verwachten wij een grondexploitatie met een positief resultaat te kunnen afsluiten. Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de Planetenbaan en het Kwadrant verwachten wij in 2021 € 330.000 uit te geven. Het streven is om de plankosten grotendeels te verhalen op de initiatiefnemers van onderhavige ontwikkeling via het Gebiedsfonds en voor een deel te dekken uit provinciale subsidies. Daarnaast stellen wij u voor om de huidige formatie van het team Ruimtelijke Ordening structureel uit te breiden met 1 fte (ongeveer € 80.000). Deze lasten zullen wij dan ten laste van de grondexploitaties en ontwikkellocaties brengen waarvoor wij deze medewerk(st)er inzetten. In de Programmarekening 2021 zullen wij u nader informeren over het verloop, mogelijke afsluitingen en mogelijke tussentijdse winstnemingen van lopende grondexploitaties. Tevens is een aantal administratief geopende grondexploitaties geactualiseerd.
Meerjarenonderhoudsplannen Vastgoed
Met de vaststelling van het Beheerplan gemeentelijk vastgoed 2020-2029 zijn door de gemeenteraad tevens de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) vastgesteld. In de Programmabegroting 2021 waren hiervoor meerjarig de benodigde middelen opgenomen. Een deel van deze middelen (€ 195.000) was, in afwachting van het vaststellen van het MJOP, als stelpost opgenomen. In de Bestuursrapportage 2021 worden alle in de begroting opgenomen middelen toegedeeld op basis van de vastgestelde MJOP’s. Op basis van een nadere beoordeling van het voor 2021 geplande onderhoud is een nadere prioritering doorgevoerd om de achterstand in het onderhoud in te lopen. Zo is bijvoorbeeld bij de aula van de begraafplaats in Loenen onder andere houtrot in de dakconstructie geconstateerd. Dit onderhoud wordt uitgevoerd en zal in 2021 worden afgerond. In de MJOP van het pand De Corridor was de verdeling van de onderhoudslasten tussen de verhuurder en huurder niet op de juiste wijze opgenomen. De actualisatie heeft voor een aantal panden geresulteerd in een aframing van het voor 2021 geplande onderhoud en voor andere panden in een bijraming van het voor 2021 geplande onderhoud. Hierdoor kan de actualisatie budgettair neutraal verlopen. Door de actualisatie van de MJOP’s is € 225.000 opnieuw toegedeeld. Via deze Bestuursrapportage stellen wij u voor om in te stemmen met deze bijstelling.
21
4. Sociaal Afwijking beleid
Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2021 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).
Algemeen
Integraal beleidskader Sociaal domein We geven de komende jaren uitvoering aan het Integraal beleidskader Sociaal domein via de uitvoeringsagenda’s Sociaal domein. Dit zijn ‘levende’ documenten die we bijstellen, aanvullen en verder ontwikkelen. Afwijking Conform de begroting geven we uitvoering aan het Integraal beleidskader Sociaal Domein. Het opstellen van de uitvoeringsagenda is na herprioritering uitgesteld naar 2022. Maatwerk We bieden maatwerk aan onze verschillende doelgroepen met een dekkend pakket aan zinvolle voorzieningen. Het uitgangspunt is dat deze voorzieningen worden ingezet op een positieve en motiverende manier. Afwijking Op basis van de Lokale Herstelagenda intensiveren we, mede door herprioritering, het bieden van maatwerk. Hiervoor ontvangen we diverse extra middelen vanuit het Rijk.
Preventie en welzijn
Cluster Preventie en welzijn We geven vorm aan het cluster Preventie en welzijn dat per 2022 van kracht is. We zetten met name in op vroegsignalering en de verbinding tussen informele en formele zorg. Dit doen we samen met partijen in het voorveld. Vooruitlopend op het vormen van het cluster Preventie en welzijn, zetten we in 2021 in op meer samenhang, effectiviteit en efficiëntie bij de huidige partijen in het voorveld. We faciliteren preventieve activiteiten en interventies, om de inzet van zwaardere zorgvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Afwijking Ter uitvoering van het aangenomen amendement zijn wij in een intensief traject met de partijen uit het voorliggend veld gekomen tot verschillende dienstverleningsscenario’s bij korting op de budgetten. Uw raad heeft hierover reeds een besluit genomen. Dit is verwerkt in de Kadernota 2022. Dit heeft extra gemeentelijke capaciteit en ondersteuning gekost waardoor andere taken en werkzaamheden zijn geherprioriteerd.
Gezondheid
Gezonde leefstijl We zetten in op het ondersteunen van inwoners bij een gezonde leefstijl. Dit doen we preventief voor alle inwoners en specifiek voor mensen in bijzondere omstandigheden die net een beetje extra hulp nodig hebben. Daarbij sluiten we aan bij de zelfredzaamheid van inwoners. Afwijking Met het oog op corona intensiveren we de inzet op gezonde leefstijl. Hiervoor zijn vanuit het rijk extra middelen beschikbaar gesteld. Eenzaamheid We zetten in op het taboe doorbreken, bespreekbaar maken en signaleren van eenzaamheid om problematische eenzaamheid te voorkomen. Afwijking Met het oog op corona intensiveren we de inzet op eenzaamheid. Hiervoor zijn vanuit het rijk extra middelen beschikbaar gesteld.
22
Participatie
Veranderopgave inburgering We bereiden ons voor op de veranderopgave inburgering en geven hier per 1 juli 2021 uitvoering aan. Daartoe kopen we onder andere opleiding en taal in, regelen we maatschappelijke- en juridische begeleiding, regelen we de toeleiding naar werk en doorlopen we de daarvoor noodzakelijke inkooptrajecten. Afwijking De invoering van de nieuwe wet inburgering is verplaatst naar 1 januari 2022. Tot die tijd bereiden we ons zoals aangegeven voor op deze veranderopgave.
Jeugd
Passende plek jongeren We maken keuzes gerelateerd aan actieprogramma Zorg voor de Jeugd van minister Hugo de Jonge (VWS) en de uitkomsten van het regionaal onderzoek (van Bos naar Buurt). We richten ons daarbij op passende hulp, hulp in de thuissituatie (van licht tot zwaar, van lang tot kort, van af en toe tot iedere dag) en zetten erop in dat alle kinderen die even, soms of voor altijd niet thuis kunnen opgroeien in een gezinsvorm kunnen verblijven; Afwijking Mede door de beperkingen als gevolg van Corona is het bieden van een passende plek voor jongeren nog niet op het gewenste niveau. Wanneer de corona beperkende maatregelen voor langere tijd zijn opgeheven, gaan we ‘outreachend’ aan de slag. Regionale agenda Met de regio ontwikkelen we een regionale agenda over de ambities en regionale samenwerking rond goede zorg voor jongeren. Afwijking Voor de realisatie van de regionale agenda is door het Rijk extra tijd beschikbaar gesteld. De realisatiedatum is verschoven naar 1 januari 2022. Wij verwachten dat de regionale agenda op tijd afgerond is. Terugdringen aantal verwijzingen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie We zetten in op het terugdringen van het aantal verwijzingen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie met het aanstellen van een poortwachter in afstemming met het samenwerkingsverband onderwijs.
Afwijking Vanwege de schaalgrootte en het beoogde effect pakken we het terugdringen van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) in gezamenlijkheid met de Utrecht-West gemeenten op.
23
Financiële Afwijking
Onderstaand informeren wij u over de te verwachten financiële afwijkingen in het programma Sociaal over 2021, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een nadelig saldo van € 4.791.008 (€ 4.397.091 nadeel regulier en € 393.917 nadeel als gevolg van corona). Programma
Sociaal
Totaal
Taakveld
Voordeel/ Nadeel
Totaal
Regulier
Corona
Overige baten en lasten
N
-465.000
-465.000
0
Inkomensregelingen
N
-327.040
-
-327.040
Begeleide participatie
V
75.000
75.000
-
Maatwerkvoorzieningen
N
-231.091
-215.091
-16.000
Maatwerkdienstverlening
N
-3.842.877
-3.792.000
-50.877
N
-4.791.008
-4.397.091
-393.917
Taakveld Overige baten en lasten Op het taakveld overige baten en lasten verwachten wij een nadeel van € 465.000. Bij de Programmabegroting 2021 is voor € 850.000 aan taakstellingen opgenomen. Conform de richtlijnen van de BBV zijn deze taakstellingen opgenomen binnen het taakveld “Overige baten en lasten”. De realisatie van besparingen en kortingen vinden plaats binnen de taakvelden hieronder, maar worden binnen dit taakveld opgenomen voor een goede vergelijking. Binnen de betreffende taakvelden worden de besparingen wel genoemd met een verwijzing naar dit taakveld en het hoofdstuk “Voortgang taakstellingen Sociaal Domein”. Voor de complete toelichting op de taakstellingen verwijzen wij naar het hoofdstuk “Taakstellingen Sociaal Domein” (pagina 33 en 34). Taakveld Inkomensregelingen Op het taakveld Inkomensvoorzieningen verwachten wij een nadeel van € 327.040 als gevolg van Corona. Dit verklaren wij als volgt: Bijstandsverlening Bij de Bijstandsverlening verwachten we per saldo een voordeel van € 203.000 op de kosten voor inkomensvoorzieningen (Bijstandsverlening + IOAW/IOAZ). Dit voordeel merken wij aan als resultaat van de realisatie van de taakstelling op dit beleidsterrein en verantwoorden wij cijfermatig daarom bij het taakveld Overige baten en lasten.
Het voordeel is het gevolg van een klein nadeel op de uitkeringslasten (€ 64.000) en een voordeel van € 267.000 op de rijksbijdrage (BUIG). Het relatieve kleine nadeel op de uitkeringslasten verklaren wij door de stabilisatie van het aantal bijstandsuitkeringen, nadat deze zijn afgenomen na de piek medio 2020. Bijzondere bijstand Bij de Bijzondere bijstand besteden we aan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) naar verwachting € 327.040. Hier staat een Rijksbijdrage tegenover in het Gemeentefonds, die zoals afgesproken in de risicoreserve Corona wordt gestort. Taakveld Begeleide participatie Op het taakveld Begeleide Participatie verwachten wij een voordeel van € 75.000. Wij verklaren dit door een verwachte, niet-geraamde bijdrage van het UWV in het kader van de Wet tegemoetkoming loondomeinen (Wtl). Daarnaast vallen de bijdragen uit detacheringen hoger uit (€ 22.000) dan geraamd. De daadwerkelijke afwijking over 2021 blijft sterk afhankelijk van een aantal factoren waaronder detacheringen, opbrengsten KansisGroen en indicaties Nieuw Beschut. Taakveld Maatwerkvoorzieningen Op het taakveld Maatwerkvoorzieningen verwachten wij een nadeel van € 231.091 (€ 215.091 nadeel regulier/ € 16.000 nadeel als gevolg van Corona). Dit verklaren wij als volgt: Collectief vervoer We verwachten bij het collectief vervoer een nadeel van € 84.000.
Het nadeel is een gevolg van gewijzigde vervoerstarieven, minder inkomsten uit subsidie en vervoerskosten voor inwoners naar vaccinatielocaties (€ 16.000).
24
Woningaanpassingen Bij de woningaanpassingen (in natura en Pgb samen) zijn de uitgaven € 147.091 hoger dan geraamd. Er is sprake van een toename in het aantal aanvragen. Door het tekort aan geschikte woningen, vergrijzing en het langer thuis blijven wonen, is een woningaanpassing vaak de enige optie die nog overblijft om de beperkingen van een inwoner te compenseren. Taakveld Maatwerkdienstverlening Op het taakveld Maatwerkdienstverlening verwachten wij een nadeel van € 3.842.877 (€ 3.792.000 nadeel regulier/€ 50.877 nadeel als gevolg van Corona). Dit verklaren wij als volgt: Huishoudelijke hulp We verwachten in 2021 € 361.350 extra uit te geven, waarvan € 11.350 als gevolg van meerkosten Corona. De stijging komt onder andere door de toenemende vraag door de vergrijzing en invoering van het abonnementstarief. Ook zijn in 2021 de uurtarieven van de aanbieders gestegen. Daar staat een financieel voordeel tegenover omdat we verwachten, dat in de zomer van 2021 de aanbieders door personeelsgebrek minder zorg kunnen leveren. Overgang naar nieuwe contractpartij De uitgaven zijn € 760.000 hoger dan begroot. Voor € 160.000 wordt dit veroorzaakt door een eenmalig lagere bijdrage van het inkoopbureau voor ons eigen personeel; contractmanagers worden namelijk niet meer ingezet voor Inkoop Utrecht West. Daarnaast maken wij transitiekosten ter grootte van € 600.000.