Bestuursrapportage 2023.pdf

Verkeer en vervoer LED armaturen en lichtmasten Vervangen LED-armaturen De bestaande PL-armaturen moeten vervangen worden om 2 redenen. Om te voldoen aan de doelstelling van het Klimaatakkoord en omdat PL lampen niet meer gemaakt mogen worden. Voor deze vervanging is een investering nodig, die over 3 jaren (2023, 2024 en 2025) wordt verdeeld, te weten voor 2023 € 233.500, voor 2024 € 233.500 en voor 2025 € 166.000. De vervanging wordt planmatig uitgevoerd. Vervangen lichtmasten Op basis van de leeftijd en de theoretische levensduur van de lichtmasten is een inschatting gemaakt van de benodigde investeringen. Jaarlijks wordt een selectie van lichtmasten onderzocht. Op basis van dit onderzoek kunnen lichtmasten langer dan hun theoretische levensduur blijven staan. De vervanging van de lichtmasten wordt planmatig uitgevoerd voor 2023 voor € 39.500, voor 2024 voor € 41.500 en voor 2025 €46.500. Rotondes BPS Op de afritten van de A2 in Elsloo en de Sanderboutlaan ontstaat in de spitsuren verkeersopstoppingen. Deze opstoppingen zorgen regelmatig ook voor terugslag op de autosnelweg. Dit is onwenselijk en gevaarlijk. Door ingenieursbureau HaskoningDHV is een studie uitgevoerd naar de mogelijke oplossingen hiervoor. Het ziet ernaar uit dat de beste oplossing is, om de oprit aan de oostzijde ca. 100 m naar het noorden te verplaatsen, richting gate 7 en hier een stoplicht te plaatsen.

De benodigde aanpassingen liggen in de gemeente Sittard-Geleen en op grondgebied van Rijkswaterstaat en DSM. Daarnaast is de Chemelot site een belangrijke stakeholder vanwege de ligging van gate 7 ter plekke. Met bovengenoemde partijen zijn wij ambtelijk en bestuurlijk in overleg om te komen tot een oplossing die door alle partijen gedragen wordt. Naast de technische en verkeerskundige aspecten speelt hier een rol het feit dat er onvoldoende budget is voor deze oplossing. Wij verwachten dat in het derde kwartaal van 2023 in het bestuurlijk overleg van de

36

gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek (waar dit project bestuurlijk is verankerd) een besluit hierover genomen wordt. De gevolgen van dit besluit voor de gemeente Stein leggen wij aan uw raad voor middels een raadsvoorstel. Naar verwachting zal dit raadsvoorstel in november 2023 in de raad worden gebracht voor besluitvorming. Het nader overleg met de stakeholders over de op- en afritten betekend tevens dat de uitvoeringsplanning opschuift en de uitvoeringsbudgetten voor 2023 niet worden aangesproken. In dit kader wordt voorgesteld het budget voor 2023 van € 2.388.600 door te schuiven naar 2024, en het budget voor 2024 van € 1.000.000 wordt doorgeschoven naar 2025. Gebiedsvisie Dorine Verschureplein Eind Q3 wordt gestart met de voorbereidingen voor een gebiedsvisie voor het Dorine Verschureplein. Met de transformatievisie Elsloo als basis ligt er al veel informatie waarmee het interactieve proces om te komen tot een visie kan starten. De inschatting is dat hierdoor (vooralsnog) geen gebruik hoeft te worden gemaakt van een adviesbureau dat ons hierin begeleidt. Een deel van het budget van €65.000 is daarom doorgeschoven naar 2024. Opknappen Beatrixplein Het opknappen van de openbare ruimte hangt nauw samen met de herontwikkeling ter plaatse. In 2023 zijn echter nog geen haalbare plannen gepresenteerd waardoor het budget van €416.000 wordt doorgeschoven naar 2024.

Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad Gezien de huidige voortgang van dit project, met een overschrijding van kosten ten opzichte van het geraamde bedrag door het aanbrengen van een damwandconstructie, wordt een deel van het budget doorgeschoven naar 2024. In dit kader wordt voorgesteld € 50.000 te reserveren voor de engineering en kostenraming voor 2023 en het restant ad € 183.936 door te schuiven naar 2024. Aanpassen rotonde Steinderweg-Koolweg Bij de engineering van de rotonde Steinderweg-Koolweg is gebleken dat de huidige afmeting van de rotonde niet voldoet aan de huidige richtlijnen. De nieuwe rotonde wordt aangepast zodat deze voldoet aan de laatste richtlijnen. Om dit mogelijk te maken moeten een aantal kabels en leidingen verplaatst worden. De voorbereidingstijd van de nutsbedrijven bedraagt een half jaar, waardoor de uitvoering niet meer in 2023 kan plaatsvinden. De uitvoering zal begin 2024 worden ingepland. In dit kader wordt voorgesteld om een gedeelte van het budget a € 350.000 door te schuiven naar 2024. Of de kosten van het verleggen van de kabels en leidingen binnen het beschikbare budget passen is op dit moment nog niet bekend. Eventuele extra kosten hiervan worden in de volgende meerjarenbegroting verwerkt. Parkeerplaats Steinerbos Voor het project van de parkeerplaats achterzijde Steinerbos is € 200.000 geraamd.

De meest recente kostenraming laat een stijging zien, veroorzaakt door inflatie en andere noodzakelijke keuzes in materiaalgebruik. Daarom is € 50.000 extra benodigd. Parkeerplaats brasserie Steinerbos Op 10 november 2022 heeft de raad een motie aangenomen voor een onderzoek naar de mogelijkheid voor het aanbrengen van verharding voor de brasserie in het Steinerbos. Dit onderzoek is in Q1, 2023 uitgevoerd. Voor het aanbrengen van verharding passend bij de

37

omgeving is een budget van € 200.000 benodigd. De aanleg van deze parkeerplaats is voorzien in 2025.

Economie Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei Gezien de huidige voortgang van dit project, gelet op de oorspronkelijke planning en de openstelling van de hoogwaterbrug Maasband voor verkeer in Q4 2023 als onderdeel van deze fietsroute, wordt een deel van het budget doorgeschoven naar 2024. In dit kader wordt voorgesteld € 40.000 te reserveren voor de voorbereiding voor 2023 en het restant ad € 386.387 door te schuiven naar 2024.

Onderwijs Uitbreiding Groenewald Voor de uitbreiding van Groenewald is door de gemeenteraad een totaalkrediet beschikbaar gesteld van € 7.423.087. De specificatie van dit bedrag ziet er als volgt uit: • uitbreiding gebouw: € 7.219.087 • uitbreiding meubilair: € 204.000 De bevoorschotting geschiedt aan de hand van een door Stichting LVO opgesteld schema. Voor 2023 is een bedrag benodigd van € 1.971.344. De raming bedraagt € 2.837.635 hetgeen betekent dat € 866.291 kan worden doorgeschoven naar 2024. Volgens het door het schoolbestuur opgestelde overzicht hoeft het krediet voor de uitbreiding van het meubilair eerst in 2025 beschikbaar te worden gesteld. Aanvankelijk was ervan uitgegaan dat deze middelen in 2024 betaalbaar moesten worden gesteld. Met als gevolg dat het bedrag van € 204.000 is doorgeschoven naar 2025.

Sport, cultuur en recreatie Renovatie kunstgrasveld Hetjen In verband met verbod op microplastics in 2027 (o.a. infill in kunstgras) wordt de renovatie uitgesteld naar 2024. Samen met de vereniging wordt in 2023 een traject ingezet om te komen tot een keuze tussen natuurlijke infill of een non-infill veld. In dit kader wordt voorgesteld om het budget van € 457.000 door te schuiven naar 2024. Armaturen Mergelakker en Nederheide Er wordt voorgesteld om bestaande investeringen samen te voegen tot een nieuwe investering ten behoeve van led-veldverlichting voor LTV Elsloo en IVS Berg aan de Maas. Er is geen extra investeringskrediet benodigd en ook geen extra kapitaallasten. Levensbomenbos In de beeldvormende vergadering van 25 januari 2023 bent u geïnformeerd over de plannen ten aanzien van het levensbomenbos. Om deze plannen verder uit te werken en voor te bereiden, wordt voorgesteld in te stemmen met een investeringskrediet van € 247.750. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld: € 47.750 (voorbereidingskrediet) in 2023 en € 200.000 (uitvoeringsbudget) in 2024.

Volksgezondheid en milieu Duurzaamheidslening zonnepanelen

38

Per 1 januari 2023 is het Zonnepanelenproject beëindigd. Echter op dat moment had Volta nog een wachtlijst van 91 aanvragen. Deze aanvragen worden in 2023 afgehandeld en het resterende budget € 672.103 is afgeraamd. Renovatie milieupark Momenteel wordt een aanbesteding voor het opstellen van een toekomstvisie op de regionale milieuparken voorbereid. Het valt nu niet in te schatten wat daarvan de consequenties voor het milieupark in Stein zijn. Dat maakt dat terughoudend moet worden omgegaan met het investeren in een vloeistofdichte vloer. Momenteel worden daarom andere mogelijkheden bekeken waarmee voor een geringe investering toch kan worden voldaan aan de milieu eisen die aan het gebruik van het milieupark worden gesteld. In dit kader wordt voorgesteld € 50.000 te reserveren voor de voorbereiding voor 2023 en het restant ad € 300.000 door te schuiven naar 2024. Aanpassen rotonde Steinderweg-Koolweg (riool) Bij de engineering van de rotonde Steinerweg-Koolweg is gebleken dat de huidige afmeting van de rotonde niet voldoet aan de huidige richtlijnen. De nieuwe rotonde wordt aangepast zodat deze voldoet aan de laatste richtlijnen. Om dit mogelijk te maken moeten een aantal kabels en leidingen verplaatst worden. De voorbereidingstijd van de nutsbedrijven bedraagt een half jaar, waardoor de uitvoering niet meer in 2023 kan plaatsvinden.

De uitvoering zal begin 2024 worden ingepland. Of de kosten van het verleggen van de kabels en leidingen binnen het beschikbare budget passen is op dit moment nog niet bekend. Eventuele extra kosten hiervan worden in de volgende meerjarenbegroting verwerkt. In dit kader wordt voorgesteld € 180.000 door te schuiven naar 2024. Opknappen Beatrixplein (riool) Het opknappen van de openbare ruimte hangt nauw samen met de herontwikkeling ter plaatse. In 2023 zijn echter nog geen haalbare plannen gepresenteerd. In dit kader wordt voorgesteld € 160.000 door te schuiven naar 2024.

Ruimtelijke ordening Starterslening In de eerste vier maanden van 2023 zijn in totaliteit 12 startersleningen toegekend cq. aangevraagd. Zodat in 2023 voldoende budget beschikbaar is voor het toekennen van startersleningen is het budget verhoogd met € 150.000. Voorbereidingskrediet Bruisend Hart Eind 2022 heeft de stuurgroep WAP Nieuwdorp het plangebied en het ontwikkelprogramma voor het Bruisend Hart vastgesteld. Het plan is nader uitgewerkt in een KLC planvoorstel Stein en, met instemming van het College, voorgelegd aan de Provincie voor een financiële bijdrage. In maart 2023 hebben de gemeente en de provincie een KLC samenwerkingsagenda getekend die een projectbijdrage aan de gemeente (groot € 600.000) per 2024 mogelijk maakt. Hiervoor moet door de project betrokken partijen in 2023 diverse planvoorbereiding (w.o. ook de ruimtelijke procedure) worden opgestart. Voor het gemeentelijk aandeel aan de voorbereiding is in de bestuursrapportage 2023 een budgetbedrag ad € 175.000 opgenomen.

39