Perspectiefnota 2026-2030 Steenwijkerland

- Omdat er meer mensen instromen, verwachten wij ook vanaf 2027 meer budget te krijgen via de BUIG. Wij verwachten dat het extra budget door deze volumegroei toeneemt vanaf 2027 met een structureel bedrag van € 365.000. Ook dit bedrag verwachten wij weer aan extra inkomsten. Financiële mutatie nr. F 3.2: Alleenverdienerscompensaties Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er wordt een tekort van € 15.000 verwacht op het taakveld inkomensregelingen, waaronder de Participatiewet-uitkeringen, Loonkostensubsidies (LKS), Ioaw/Ioaz, Bijzondere bijstand, minima-regelingen en schuldhulpverlening vallen. Wat zijn de oorzaken? Uit de Bijzondere Bijstand worden nu de tegemoetkomingen in het kader van de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek (WTRAP) betaald. Voor deze regeling ontvangen we echter een bedrag van € 45.000 in de A.U. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek (WTRAP). De WTRAP biedt een tijdelijke (2025-2027) vaste tegemoetkoming aan alleenverdienende huishoudens om te voorkomen dat zij door ongelijke fiscale afbouwpaden onder het bestaansminimum terechtkomen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Omdat het een tijdelijke regeling betreft tot en met 2027 vragen we voor 2026 en 2027 incidenteel €15.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Structureel overhevelen van het benodigd bedrag naar het taakveld inkomensregelingen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Voor 2026 en 2027 incidenteel nadeel à € 15.000. Eind 2026 zullen we beoordelen of dit budget voldoende is. Indien nodig komen we hierop terug in de NJN of bij de P PN 2027. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In 2027 zien of de regeling verlengd wordt. Financiële mutatie nr. F 3.3: Leerlingenvervoer Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er wordt een structureel tekort à € 80.000 verwacht op het leerlingenvervoer. Wat zijn de oorzaken? Er maken meer kinderen gebruik van het leerlingenvervoer en er worden grotere afstanden afgelegd. De NEA indexatie (autonoom) en specifiek medisch vervoer voor een kind zijn tevens factoren die het tekort veroorzaken.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, leerlingenvervoer verzorgen voor kinderen die vanwege beperking of afstand niet zelfstandig naar de dichtstbijzijnde passende school kunnen reizen is wettelijk verplicht. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Er is geen bijbehorend programmadoel geformuleerd. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een structureel tekort à € 80.000 vanaf 2026. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? We hebben geen mogelijkheden om de aanspraak te beperken. We zijn heel kritisch op het toekennen van leerlingenvervoer. Als onderdeel van de taakstelling kijken we naar individuele casuïstiek . Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er wordt geen bedrag bespaard. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Structureel nadeel à € 80.000 vanaf 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. 52 Financiële mutatie nr. F 3.4: GGD/RSJ besluit contractmanagement Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In april 2025 heeft het bestuur van RSJ een besluit genomen over de inrichting van het contractmanagement en de hieraan gekoppelde personele capaciteit.

Wat zijn de oorzaken? Het contractmanagement RSJ ontwikkelt naar een proactieve werkwijze waardoor beter gestuurd kan worden op contractafspraken, doelen en partnerschap met aanbieders. En wordt uitvoering gegeven van professioneel en proactief contractmanagement. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Er is sprake van een gemeenschappelijke regeling. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? In 2025 is het traject voor doorontwikkeling van inkoop en contractmanagement afgerond. De uitgaven zijn nodig voor sturing op de aanbieders die jeugdzorg leveren. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een structureel hogere bijdrage voor de gemeente in de exploitatie van € 32.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen besparing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2026 en wat is het structurele effect? Structureel nadeel à € 32.000 vanaf 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 3.5: Beschermd wonen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een overschot op het regionale budget Beschermd wonen. De voorlopige uitkomst over het boekjaar 2025 is door de centrumgemeen te verstrekt. Ook is er een meerjarenraming opgesteld. Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Beschermd wonen is een wettelijke taak die nog steeds niet doorgedecentraliseerd is naar de individuele gemeenten. Centrumgemeente Zwolle voert deze taak voor ons uit. Omdat de werkelijke uitgaven veel lager liggen dan de ontvangen financiering van het Rijk, kan het overschot naar rato verdeeld worden over de aangesloten gemeenten. Er is vooralsnog geen zicht op een wijziging in deze situatie. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Er is geen bijbehorend programmadoel geformuleerd. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een aanvullend voordeel op Beschermd wonen over het boekjaar 2025 van € 2 miljoen. Het totale voordeel voor de jaren 2027-2030 wordt rond de € 3 miljoen ingeschat. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen besparing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2026 en wat is het structurele effect? Structureel voordeel à € 2 miljoen in 2026 (aanvullend). Totale verwachte financiële voordelen in de periode 2027-2030 van € 2 miljoen structureel en rond de € 1,1 miljoen incidenteel. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. 53 Financiële mutatie nr.

F 3.6: WMO Begeleiding Zorg in Natura Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De verwachte afwijking is € 275.000. Wat zijn de oorzaken? Een onvoldoende beschikbaar budget ten opzichte van een prognose van de verwachte lasten. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? WMO -2015: De gemeente is wettelijk verplicht passende professionele ondersteuning te bieden aan de inwoners daar waar de sociale basis niet meer voldoende is of passend is. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen programmadoel geformuleerd. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? N.v.t. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? In 2025 is gestart met een verkenning en planvorming voor de herinrichten van het aanbod. Wij bereiden ons hierbij voor op een aanbesteding in 2026 gebaseerd op door te ontwikkelen visie. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? De verwachting is dat de kosten door deze maatregelen niet verder zullen stijgen (m.u.v. de autonome groei tgv indexeringen en demografische ontwikkelingen). Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2026 en wat is het structurele effect? Structureel nad eel à € 275.000 vanaf 2026 .

Bij het afsluiten van nieuwe contracten na de aanbesteding zal rekening moeten worden gehouden met de vereiste “Amvb Reële prijzen“ waardoor de prijzen naar verwachting zullen stijgen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In 2028 wordt naar verwachting een inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd, naar verwachting zal dit niet leiden tot significante besparingen. Nadere toelichting: De prognose Begeleiding Zorg in Natura geeft aan dat de lasten met 2026 op het niveau blijven van 2025 (€ 5.425.000). Deze prognose is op basis van de ontvangen declaraties over de maanden januari en februari 2026. Er is een budget 2026 beschikbaar van € 5.151.213. Hetgeen betekent dat er een geprognotiseerd tekort van € 275.000 is. Financiële mutatie nr. F 3.7: Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Om de 'Aanpak ter Voorkoming van Escalatie' goed te implementeren en borgen is extra training noodzakelijk. Het betreft een groep casusregisseurs en een training van de procesregisseurs. Wat zijn de oorzaken? Er zijn regionale afspraken gemaakt, dat alle gemeenten in IJsselland AVE gaan implementeren en daarin eenduidig werken. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Procesregisseurs zijn op dit moment onvoldoende toegerust om de aanpak al verder te brengen.

De borging van de werkwijze is daarmee niet volledig gedekt. Oorspronkelijk was de gedachte dat de 1e groep casusregisseurs de volgende groepen zou kunnen trainen (train-de-trainer). De eerste groep geeft echter aan, dat zij niet nu al in staat zijn om als trainer te kunnen fungeren. Het is te kwetsbaar. De 2e groep willen we daarom dezelfde training bieden als de 1e groep. Daarnaast blijkt extra training voor de procesregisseurs noodzakelijk is. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Onvoldoende budget beschikbaar om de training te doen plaatsvinden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Budget beschikbaar stellen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel à € 30.000 in 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t.. 54 Vitaal platteland + = voordeel Financiële mutatie nr. F 4.1: Doorontwikkeling mobiliteitshubs Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor de doorontwikkeling van mobiliteitshubs is een subsidie ontvangen van het Rijk van € 305.041 en van de Provincie van € 249.645. Voorwaarde van de Provincie is dat er ook sprake is van cofinanciering.

Voor de toegekende subsidie die wij van Rijk en provincie Overijssel ontvangen is een eigen bijdrage nodig van € 30.000 voor 2026 en 2027. Daarnaast komt er nog een bijdrage van de gemeenten Zwartewaterland en Staphorst van 2 x € 17.500. In zijn totaliteit ontstaat er een budget van € 682.000. Wat zijn de oorzaken? Gemeente Steenwijkerland heeft samen met provi ncie Overijssel en de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland een subsidie aangevraagd voor de uitbreiding van het deelfietsen netwerk met 6 hubs en 24 e-bikes. Hiervoor is een eigen bijdrage nodig ter hoogte van dit bedrag. Dit was ook in het kader van samenwerken aan brede welvaart in regio Zwolle om uitvoering te geven aan gehonoreerde regiodeal projecten waarvan in dit kader dan de doorontwikkeling van mobiliteitshubs. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het netwerk wordt verder versterkt in onder meer de dorpen Tuk, Willemsoord, Giethoorn Noord en een drietal wijken in Steenwijk Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is een eigen bijdrage noodzakelijk in 2026 en 2027 van € 30.000 p/jr Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t.

Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Per saldo is er sprake van een incidenteel nadeel in 2026 en 2027 à € 30.000. Hiernaast worden dus bijdragen ontvangen van het Rijk van € 305.041, Provincie € 249.645 en van de gemeenten Zwartewaterland en Staphorst van 2 x € 17.500. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Vitaal Platteland (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2026 2027 2028 2029 2030 1 Doorontwikkeling mobiliteitshubs (cofinanciering) I - - 30 - 30 - - - Totaal 'Vitaal Platteland' - - 30 - 30 - - - 55 Duurzaam + = voordeel Financiële mutatie nr. F 5.1: Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Net als in voorgaande ontvangen we in 2026 van het Rijk middelen om de uitdagingen op het gebied van klimaat en energie aan te pakken. Het gaat hier om een bijdrage van € 1.572.00, welke aanzienlijk hoger uitvalt dan in voorgaande jaren. Daarnaast wordt deze bijdrage voor het eerst als algemeen middel via de Algemene Uitkering verstrekt. We hebben beoordeeld welke deel van deze in eerste instantie gelabelde (extra) verhoogde bijdrage, naast onze eigen middelen, dit jaar nog ingezet kan worden voor de voortzetting van het bestaande beleid. Gebleken is dat we de bijdrage in 2026 nog niet geheel nodig hebben, zodat er eenmalig € 650.000 kan vrijvallen.

Wat zijn de oorzaken? Zie hiervoor. In de periode 2027 tot en met 2030 zal er waarschijnlijk sprake zijn van een Bijzondere Fonds Uitkering (BFU). Deze BFU is op dit moment nog niet ingevoerd en het is dus nog afwachten hoe dit er precies gaat uitzien en welke voorwaarden eraan worden verbonden. Ook voor de periode 2031 tot en met 2035 zullen nog uitvoeringsmiddelen noodzakelijk zijn, maar hoe dat precies verder gaat is op dit moment nog onbekend. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? De taken voor gemeenten op het gebied van klimaat, energie en netcongestie zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. Van de ge meenten wordt verwacht dat ze deze middelen zullen gebruiken ter dekking van deze aanvullende taken. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Incidenteel voordeel van € 650.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voor het inhuren van een extra persoon om de netcongestieproblematiek aan te pakken, wordt voorgesteld om € 50.000 beschikbaar te stellen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel voordeel van € 650.000 in 2026.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Netcongestie vormt tot aan 2036 een structurele bedreiging voor de uitvoering van de energietransitie en verdere ontwikkeling van Steenwijkerland, zowel voor lokale opwek, bedrijfsgroei en nieuwe bedrijvigheid, als nieuwe scholen en woningen.

56 Leefbare steden en kernen + = voordeel Financiële mutatie nr. F 6.1: Marktpanden Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is in 2026 en 2027 totaal € 60.000 nodig voor bouwkundig advies. Dit bedrag kan worden verrekend met het bedrag wat staat geraamd vanaf 2028. Wat zijn de oorzaken? Om het project aanpassing marktpanden verder in beeld te kunnen brengen is inhuur van adviseurs nodig. Het gaat om bouwkundig advies behorende bij de bouwplannen. Kosten zijn nu geraamd vanaf 2028. Het is dus noodzaak een deel van de kosten naar voren te halen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het is noodzakelijk alvast een deel van het krediet eerder beschikbaar te stellen. Door het naar voren halen van het krediet ontstaan rentelasten. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t.

Leefbare steden en kernen (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2026 2027 2028 2029 2030 1 Marktpanden (rentelasten vanwege vervroegen krediet) S - 60 - 1 - 2 - - - 2 Uitvoeren verduurzamingsstappen in verschillende gemeentelijke gebouwen S - 310 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 3 Voorbereidingskosten brandveiligheid en BMI De Meenthe I - - 50 - - - - 4 Specialistische reiniging Sportvloeren S - - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 5 Inhuur ontwikkelprojectleider i.v.m. ontsluitingsweg variant Koepad I - - 33 - 65 - - - 6 Algemene juridische ondersteuning I - - 20 - - - - 7 Hernieuwde huurovereenkomsten Dalzicht en de Burght (uitgaven) S - - 24 - 24 - 24 - 24 - 24 7 Hernieuwde huurovereenkomsten Dalzicht en de Burght (inkomsten) S - 24 24 24 24 24 8 Installaties school B I - - 45 - - - - 9 Gladheidsbestrijding I - - 252 - - - - 10 Informatiepunten Digitale Overheid S - - 45 - 45 - 45 - 45 - 45 11 Invulling motie Behoud van de bibliotheek en onderzoek naar verhuizen naar een nieuwe tijdelijke locatie ? PM - - - - - 12 Kwaliteitscriteria 3.0 VTH I - - 45 - - - - 13 Waterbeheer I - - 75 - - - - 14 Scenario-onderzoek brandweerkazerne Oldemarkt I - - 35 - - - - 15 Steenwijkerdiep I - - 290 - - - - 16 Sanering en herstel dak stal Erve Rodermond (adres: De Deukten 2) I - - 100 - - - - Totaal 'Leefbare steden en kernen' - 370 - 1.015 - 140 - 77 - 81 - 85 57 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t.

Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Er ontstaan rentelasten. Aangezien we bij de berekening van de rentelasten rekening houden met de uitgaven per 1 januari, ont staan er rentelasten van 3% x € 60.000 in 2027. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.2: Uitvoeren verduurzamingsstappen in verschillende gemeentelijke gebouwen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor de jaren 2026 tot en met 2030 is ieder jaar € 50.000 noodzakelijk, waarbij een deel voor bouwkundige aanpassingen en een deel voor installatietechnische aanpassingen. Daarnaast is er in 2026 aanvullend € 60.000 aanvullend noodzakelijk voor Ledverlichting in het gemeentehuis en brandweerkazerne Steenwijk. Wat zijn de oorzaken? Het is noodzakelijk om verschillende verduurzamingsstappen uit te voeren in gemeentelijke gebouwen. Voor grootschalige aanpas singen zijn in het verleden de “routekaartgelden” beschikbaar gesteld. Binnen het maatschappelijk vastgoed is geld gereserveerd voor groot onderhoud en binnen de exploitatie voor regulier onderhoud. Voor kleinere verduurzamingsmaatregelen zoals aanbrengen LED is nu geen geld gereserveerd. Dit zijn wel noodzakelijke stappen om te nemen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? We willen de klimaat- en duurzaamheidsambities realiseren. Daar zal dit toe bijdragen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In de jaren 2026 tot en met 2030 is sprake van onvoldoende budget van € 50.000 jaarlijks. Bovendien is er in 2026 nog eenmalig € 60.000 noodzakelijk voor Ledverlichting. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Er is hier sprake van investeringen. Dit zijn de financiële gevolgen: 2026: € 10.008 2027: € 14.015 2028: € 18.143 2029: € 21.987 2030: € 25.750 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.3: Voorbereidingskosten brandveiligheid en BMI De Meenthe Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor Theater De Meenthe is aanvullend budget nodig voor de voorbereiding van maatregelen op het gebied van brandveiligheid en de brandmeldinstallatie (BMI). Het betreft voorbereidende werkzaamheden zoals onderzoek, advies, ontwerp en uitwerking van maatregelen. De benodigde middelen bedragen € 50.000 (eenmalig).

Wat zijn de oorzaken? In het kader van het continu waarborgen van een veilige en toekomstbestendige exploitatie van Theater De Meenthe is gebleken dat nadere uitwerking van de brandveiligheid en de brandmeldinstallatie (BMI) noodzakelijk is. Op basis van recente inzichten en afstemming met betrokken partijen is vastgesteld dat: • De huidige situatie vraagt om actualisatie en nadere concretisering van het brandveiligheidsconcept; • Aanvullende uitwerking nodig is om te komen tot een samenhangend en uitvoerbaar maatregelenpakket; • Zorgvuldige voorbereiding noodzakelijk is om keuzes goed te kunnen onderbouwen en faseren. Deze voorbereidende stap is nodig om te komen tot een gedragen en doelmatige aanpak voor de verdere verbetering van de brandveiligheid. 58 Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja. De gemeente heeft als eigenaar van het gebouw een wettelijke verantwoordelijkheid voor brandveiligheid en het voldoen aan de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en aanverwante regelgeving. Ook speelt de zorgplicht richting bezoekers, gebruikers en medewerkers een belangrijke rol. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Zonder deze voorbereidende fase kunnen noodzakelijke maatregelen niet goed worden bepaald en uitgevoerd.

Dit leidt tot: • Vertraging in het verbeteren van de brandveiligheid; • Risico’s voor veilig gebruik van het gebouw; • Mogelijke beperkingen in exploitatie of gebruik van het theater. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? • Financieel: eenmalige extra kosten van € 50.000; • Personeel: inzet van interne capaciteit voor begeleiding en afstemming; • Facilitair: geen directe gevolgen, wel voorbereiding op toekomstige maatregelen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Binnen de bestaande vastgoed- en onderhoudsbudgetten is geen ruimte voor deze voorbereidende werkzaamheden. Gezien de omvang en het specialistische karakter is aanvullende financiering noodzakelijk. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet direct van toepassing. Wel geldt dat een goede voorbereiding bijdraagt aan: • Het voorkomen van inefficiënte investeringen; • Het beperken van faalkosten in de uitvoeringsfase. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel à € 50.000 in 2026. Er is geen structureel effect op de begroting. Wel kan deze voorbereiding leiden tot toekomstige investeringsopgaven (nog nader te bepalen).

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? • Toenemende aandacht voor brandveiligheid en aansprakelijkheid bij publieke gebouwen; • Verscherpte regelgeving en toezicht; • Toenemende complexiteit door combinatie van gebruik (theaterfunctie) en gebouwindeling. Daarnaast speelt de afstemming met gebruikers en veiligheidsregio een belangrijke rol bij het bepalen van een werkbare en veilige oplossing. Financiële mutatie nr. F 6.4: Specialistische reiniging Sportvloeren Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor de gemeentelijke gymzalen en gymlokalen met PU-sportvloeren is aanvullend specialistisch vloeronderhoud noodzakelijk. Dit onderhoud is aanvullend op de reguliere schoonmaak en betreft periodiek technisch onderhoud om de kwaliteit en functionaliteit van de vloeren te waarborgen. De structurele meerkosten bedragen circa € 13.800 per jaar voor in totaal 7 sportzalen. Wat zijn de oorzaken? PU-sportvloeren vereisen specifiek onderhoud om hun eigenschappen (zoals grip en demping) te behouden. Daarnaast: • 2 sportzalen beschikken recent over nieuwe PU-vloeren; • Komend jaar staan meerdere vloer-renovaties gepland; • Tot nu toe is dit specialistisch onderhoud nog niet structureel geborgd in de begroting. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Indirect. De gemeente heeft een zorgplicht voor veilige en goed bruikbare sportvoorzieningen.

Goed onderhoud draagt bij aan h et voldoen aan arbo- en veiligheidsnormen voor gebruikers (scholen en verenigingen). Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Zonder dit onderhoud komt de kwaliteit en veiligheid van de sportvloeren onder druk te staan. Dit heeft negatieve gevolgen voor: • Veilig gebruik van sportaccommodaties; • Levensduur van de vloeren; • Gebruikerservaring van scholen en sportverenigingen. 59 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? • Financieel: structurele toename van € 13.800 per jaar; • Personeel: geen directe extra inzet, uitvoering via externe partij; • Facilitair: geen aanvullende gevolgen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Er is gekeken naar onderbrenging binnen bestaande vastgoedbudgetten, maar gezien de aard van het onderhoud (periodiek en gebr uiksgericht) past dit beter binnen het schoonmaakbudget. Binnen de huidige budgetten is geen structurele dekking beschikbaar. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Structureel nadeel à € 13.800 vanaf 2026.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? • Toenemende toepassing van PU-sportvloeren in gemeentelijke accommodaties; • Stijgende kosten voor vervanging en renovatie van sportvloeren; • Toenemende aandacht voor veiligheid en aansprakelijkheid bij sportvoorzieningen. Preventief onderhoud voorkomt toekomstige klachten, veiligheidsrisico’s en hogere kosten voor vervroegde vervanging. Financiële mutatie nr. F 6.5: Inhuur ontwikkelprojectleider i.v.m. ontsluitingsweg variant Koepad Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Uitgaande van inhuur vanaf 1 september en een periode van een jaar (gemiddelde inzet 12 uur per week) gaat het om een bedrag van € 98.000, waarvan € 33.000 in 2026 en € 65.000 in 2027. Het betreft hier een eerste inschatting van zowel ureninzet als looptijd. Wat zijn de oorzaken? Om een vervolg te kunnen geven aan: Groenblauwhart voor Giethoorn, toekomstbeeld Gieterse Polder en omgeving Kulturhus door maatregelen te treffen om Kerkweg/Binnenpad te maken, waaronder voorbereiding en realisatie van een ontsluitingsweg volgens variant “Koepad” is de inhuur van een ontwikkel projectleider noodzakelijk. De kosten voor de planologische procedure en de realisatie van de ontsluitingsweg kunnen worden gedekt uit de middelen die de gemeente heeft vrijgemaakt in het kader van de Leefbaar Giethoorn deal. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Dit is noodzakelijk in kader van verbeteren bereikbaarheid Giethoorn. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort in 2026 van € 33.000. In 2027 ontstaat een tekort van € 65.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel in 2026 à € 33.000 en in 2027 à € 65.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Voor de realisatie van de fietspaden is het de verwachting dat een kostenberekening kan worden opgenomen in de Programmabegroting 2027-2031. 60 Financiële mutatie nr. F 6.6: Algemene juridische ondersteuning Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Aard: er heeft een zitting bij de rechtbank plaatsgevonden over de intrekking van een ligplaatsontheffing in Giethoorn. De rechtbank heeft de zaak heropend en doorverwezen naar de meervoudige kamer, omdat er vraagtekens zijn over het al dan niet van toepassing zijn van de Dienstenrichtlijn.

Omvang: de verwachting is dat we tenminste € 20.000 nodig hebben voor de inzet van onze huisadvocaat, om namens de gemeente te reageren op door de rechtbank gestelde vragen en om de gemeente te vertegenwoordigen tijdens de zitting. Wat zijn de oorzaken? De inzet van onze huisadvocaat is noodzakelijk vanwege de complexiteit en de politiekgevoeligheid van de casus. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, handhaving en vergunningverlening. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Er ontstaan onvoorziene kosten voor externe juridische ondersteuning. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er worden geen directe besparing gerealiseerd. De afwijking is gericht op een volledig juridisch afhandeling van de zaak, omdat intern te weinig kennis aanwezig is en daarmee wordt voorkomen dat er afbreuk wordt gedaan aan de geloofwaardigheid van het bestuur. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel in 2026 van (minstens) € 20.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr.

F 6.7: Hernieuwde huurovereenkomsten Dalzicht en de Burght Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Per saldo budgettair neutraal: huurinkomsten van € 23.800 en een vergoeding van € 23.800. Wat zijn de oorzaken? Conform wetgeving is de gemeente verplicht bij een nieuw huurcontract om kostendekkende huur op te leggen. Bij Dalzicht en de Burght is sprake van een nieuw huurcontract in verband met recent uitgevoerde renovatie en verduurzaming van beide panden. Deze nieuwe huursom is bepaald op € 13.600 voor Dalzicht en voor de Burght op € 10.200. In lijn met eerder gemaakte afspraken met de huurders van deze panden, voeren we deze verhoging kostenneutraal door. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Zowel hogere inkomsten als hogere uitgaven à € 23.800. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Per saldo budgettair neutraal: € 23.800 aan hogere uitgaven en inkomsten. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. 61 Financiële mutatie nr.

F 6.8: Installaties school B Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Herstel luchtbehandelingsinstallatie school B (kosten €45.000). Wat zijn de oorzaken? In school B zijn al geruime tijd klachten m.b.t. klimatiseren van de lokalen. Er zijn meerdere optimalisaties en aanpassingen door de school toegepast, maar niet met het gewenste resultaat. Na onderzoek door de school en aansluitend inspectie en afstemming tussen adviseurs van de school en medewerkers vastgoed van de Gemeente is geconstateerd dat de oorzaak ligt in het feit dat een deel van de kanalen bij de bouw niet juist zijn aangesloten en te klein zijn uitgevoerd. Hierdoor kan de ins tallatie niet optimaal functioneren en wordt beoogde luchtverversing in de lokalen niet bereikt. Door de aanvoer en retour kanalen te vervangen en vergroten kan de luchtverversing functioneren en wordt het klimaat in de lokalen verbeterd. Navraag bij de jurist en advocaat van de Gemeente leert dat de schade niet meer te verhalen is op de bouwer. De kosten voor herstel (€ 45.000 incl. btw) komen dan ook voor rekening van de Gemeente. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Voorzien in passende huisvesting.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Tegenvaller van € 45.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel à € 45.000 in 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.9: Gladheidsbestrijding Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Overschrijding van het budget voor gladheidsbestrijding met € 252.000. Wat zijn de oorzaken? Extra inzet van gladheidsbestrijding en inkoop strooizout door extreme sneeuwval/vorst en meer uitbesteden aan derden van strooiroutes en sneeuw vrijmaken/ houden van de wegen. Het gemiddelde aantal acties is 20 per seizoen; dit seizoen staat de teller al op 65 acties. Eind van het jaar nog niet meegenomen. Daarnaast is het noodzakelijk dat het materieel wordt voorzien van een software routevolgsysteem en de zoutloods van een rolgordijn (wind doorlatend en vuilafstotend). Ook moet er een route optimalisatie uitgevoerd worden. De afgelopen winterperiode geeft aanleiding om de routes weer goed onder het voetlicht te houden. Door rou tes te optimaliseren kunnen we de knelpunten verbeteren en wensen inpassen.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Vanuit de wegenwet hebben wij een onderhoudsplicht voor ons wegennetwerk. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Voldoen aan de inspanningsverplichting met betrekking tot de gladheidsbestrijding Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig nadeel van € 252.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. 62 Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel à € 252.000 in 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 6.10: Informatiepunten Digitale Overheid Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Vanaf 2026 structureel een bedrag van € 45.000. Wat zijn de oorzaken? Voorheen kregen wij via een Specifieke uitkering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties middelen voor het opzetten van informatiepunten Digitale Overheid. Dit bedrag betaalden wij door aan de bibliotheek, zodat zij deze voorziening kon opzetten. Vanaf 2026 wordt dit verstrekt via de Algemene uitkering. Daarom hebben wij toestemming van de raad nodig om dit geld hiervoor te mogen inzetten.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja op basis van art. 2:1 van de Algemene wet bestuursrecht moet een bestuursorgaan zorgdragen voor passen ondersteuning bij het verkeer met dat bestuursorgaan. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Structureel een bedrag van € 45.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Structureel nadeel à € 45.000 vanaf 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De SPUK bedroeg eerder €.44.000. Vanwege de overgang naar de Algemene uitkering heeft het Rijk een korting van 10% toegepast. Wij krijgen via de Algemene uitkering structureel € 40.000. Financiële mutatie nr. F 6.11: Invulling motie Behoud van de bibliotheek en onderzoek naar verhuizen naar een nieuwe tijdelijke locatie (2025 -RAAD-00042) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Op 11 november 2025 heeft de raad de motie Behoud van de bibliotheek en onderzoek naar verhuizen naar een nieuwe tijdelijke l ocatie aangenomen. Via meerdere informatienota’s hebben wij de raad geïnformeerd over de situatie van de bibliotheek en de afwikkeling van de motie.

Wij hebben besloten de bibliotheek te ondersteunen in haar verhuizing. Wat zijn de oorzaken? Verschillende ontwikkelingen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Vanaf 2027 is de planning dat er landelijke wetgeving komt die de zorgplicht regelt voor de bibliotheek. Gemeenten zijn dan v erantwoordelijk dat er een goede bibliotheek voorziening is voor haar inwoners. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? De bibliotheek in staat te stellen haar maatschappelijke en culturele functie uit te voeren. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? We komen op een later moment hierop terug voor nu wordt het bedrag op PM gezet. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. 63 Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? PM Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Vanaf 2027 is er sprake van een zorgplicht voor bibliotheken. Financiële mutatie nr. F 6.12: Kwaliteitscriteria 3.0 VTH Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Incidenteel een bedrag van € 45.000 voor opleiding en dashboard. Wat zijn de oorzaken? Vanuit de Omgevingswet zijn er kwaliteitscriteria waaraan onze VTH-medewerkers moeten voldoen.

Vanwege de krappe arbeidsmarkt zijn er wel medewerkers beschikbaar met een goede basis opleiding. Deze medewerkers beschikken nog niet over de specialistische kennis die nodig is om te kunnen voldoen aan deze criteria. Daarnaast is het ook verplicht om aan te tonen dat je hieraan voldoet. Hiervan maken wij gebruik van een dashboard. Deze moet omgezet worden, zodat de presentatie voldoet aan de nieuwe criteria. Ook moeten de ervaringsprofielen van nieuwe medewerkers opgenomen worden. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, op basis van de Omgevingswet. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitseis en het aantonen hiervan. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Deskundig personeel. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel à € 25.000 voor opleidingen nieuw personeel in 2026. Incidenteel nadeel à € 20.000 voor omzetting dashboard en opnemen nieuw personeel in 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Deze criteria zijn aan actualisatie onderhevig. Financiële mutatie nr.

F 6.13: Waterbeheer Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Om het programma rondom waterbeheer te kunnen uitvoeren is aanvullend capaciteit benodigd. Dit dient extra te worden ingehuurd. De kosten hiervoor bedragen € 75.000. Wat zijn de oorzaken? Om het programma rondom waterbeheer uit te kunnen voeren is op dit moment onvoldoende menskracht beschikbaar. Dit is voor: - De uitvoering van het MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP); - Beheer van het GBI-systeem; - Actualiseren van inspectiegegevens; - Ondersteuning en inhoudelijke begeleiding bij beheer en onderhoud en vervangingsprojecten; - Opstellen en implementeren beleids- cq beheersplannen; - Advisering kunstwerken; - Afstemming met andere beheerdisciplines. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Er moet worden gezorgd voor toegankelijke en veilige inrichting van de omgeving. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de onderhoudsplannen en plannen rondom vervangingen en investeringen op het gebied van water. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort in 2026 van € 75.000. 64 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t.

Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel à € 75.000 in 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Voor de programmabegroting 2027-2030 zal een voorstel worden ingediend voor een structurele oplossing. Financiële mutatie nr. F 6.14: Scenario-onderzoek brandweerkazerne Oldemarkt Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De brandweerkazerne Oldemarkt voldoet niet meer aan de functionele eisen. Voor het uitvoeren van een scenario onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen – zoals renovatie, aanpassing of nieuwbouw – is aanvullend budget van € 35.000 nodig. Het onderzoek levert een volledig onderbouwd en breed gedragen voorkeurscenario op voor de toekomstige huisvesting van de brandweer in het dorp. Wat zijn de oorzaken? Als eigenaar is de gemeente verantwoordelijk voor het gebouw en voor het bieden van een adequate en veilige werk - en huisvestingsomgeving voor de brandweer. Naar aanleiding van een besluit van de Veiligheidsregio IJsselland bestaat er een verplichting voor de gemeente Steenwijkerland om een scenario onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek moet duidelijkheid bieden over de keuze tussen renovatie of nieuwbouw en, bij nieuwbouw, de meest geschikte locatie. Mede omdat er op korte termijn een kavel vrijkomt op het naastgelegen bedrijventerrein, is een versneld onderzoek gewenst.

Het benodigde budget was niet voorzien in de begroting 2026. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja. De gemeente is verantwoordelijk voor het voldoen aan wet- en regelgeving rondom haar gebouwen. Daarnaast heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om adequate huisvesting te faciliteren voor de brandweerorganisatie, waarmee de operationele brandweerzorg kan worden uitgevoerd. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het onderzoek maakt het mogelijk een volledig onderbouwd en breed gedragen voorkeurscenario op te stellen voor de toekomstige huisvesting van de brandweer. Door het onderzoek nu uit te voeren, kan ook de optie van nieuwbouw op de beschikbare kavel op het bedrijventerrein tijdig meegewogen worden, zodat een zorgvuldig onderbouwde keuze kan worden gemaakt. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het onderzoek wordt uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. De interne inspanning beperkt zich tot procesbegeleiding en het aanleveren van de benodigde informatie. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel à € 35.000 in 2026.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Er doet zich momenteel een kans voor om een kavel op het bedrijventerrein mee te nemen als mogelijke locatie voor nieuwbouw van de brandweerkazerne. Als gemeente willen we deze kans benutten, maar we kunnen hier niet te lang mee wachten omdat er meerdere geïnteresseerden zijn. Het scenario onderzoek maakt het mogelijk deze optie tijdig mee te wegen bij de uiteindelijke besluitvorming. Financiële mutatie nr. F 6.15: Steenwijkerdiep Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een onverwachte tegenvaller ontstaan op het project Steenwijkerdiep van € 290.000. Wat zijn de oorzaken? Op grond van de met Aldi Vastgoed gesloten anterieure overeenkomst moet de gemeente, na aankoop en sloop / sanering van de voormalige Edah, bouwrijpe grond leveren. Door de aanwezigheid van funderingsresten en andere bodemvreemde materialen (o.a. asbest) moest er veel meer worden ontgraven en afgevoerd dan voorzien. Daarnaast bleek een aanwezige bodemverontreiniging omvangrijk dan bij het uitgevoerde bodemonderzoek was vastgesteld. Bovendien zijn er nieuwe verontreinigingen aangetroffen die bij de uitgevoerde onderzoeken niet waren aangetroffen. Omdat er meer grond en funderingsresten zijn afgevoerd moet er ook meer schone grond worden aangevoerd. Dit alles leidt tot aanzienlijke extra kosten die in de oorspronkelijke raming niet waren voorzien.

65 Tijdens de werkzaamheden in het kader van de herontwikkeling blijven de bestaande winkels gewoon open. Door de werkzaamheden is de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de winkels minder. Middels gerichte marketing en ondersteunende acties, die we samen met de ondernemers opzetten, zorgen we ervoor dat de ondernemers deze periode “doorstaan” Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? De realisatie van het project kan niet zonder dat dit op een adequate manier wordt opgelost. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig nadeel van € 290.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel à € 290.000 in 2026.. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In de oorspronkelijke ramingen (2015 en 2020) is zeer beperkt rekening gehouden met investeringen in klimaat adaptieve maatregelen. Als we hierin willen investeren is de vervolgvraag welk deel via de riolering (en een extra bijdrage hier uit) en welk deel vanuit de algemene middelen dient te worden gedekt.

Daarnaast staan de budgetten onder druk omdat de indexaties hoger zullen uitvallen dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden. Volgens de anterieure overeenkomst met de Aldi moet de gemeente de grond bouwrijp opleveren. Over wat precies wordt verstaan onder bouwrijp, daarover zijn we in gesprek met de Aldi om te komen tot een oplossing. Voorgesteld wordt hier in een later stadium d.m.v. een informatienota/raadsvoorstel op terug te komen waarbij de gevolgen hiervan dan nog kunnen worden verwerkt in de Programmabegroting 2027-2030. Financiële mutatie nr. F 6.16: Sanering en herstel dak stal Erve Rodermond (adres: De Deukten 2) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het betreft noodzakelijke asbestsanering en herstel van het verzakte dak van de stallen van Erve Rodermond (adres: De Deukte n 2) vanwege veiligheids - en gezondheidsrisico’s. Wat zijn de oorzaken? Door verzakking van het dak is er risico op vrijkomen van asbestvezels. Dit vormt een direct gezondheidsrisico en vereist san ering. Daarnaast is het dak niet meer wind en waterdicht waardoor verdere schade en verval dreigt. Dat is noodzakelijk om op een later moment iets te kunnen terugbouwen (VAB). In de tussentijd vervult het een opslagfunctie voor objecten met een laag risico. Bij uitstel ontstaat risico op verspreiding van asbest en verdere bouwkundige schade.

Dit kan leiden tot aansprakelijkheid, g ebruiksbeperking in de opslag en verminderd bouwvolume bij toekomstige plannen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Als eigenaar zijn wij op grond van de Omgevingswet en het Arbobesluit verplicht om blootstelling aan asbest te voorkomen en sanering voor een gecertificeerd bedrijf uit te laten voeren. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het gebouw wordt veilig gesteld, asbestvrij gemaakt en wind- en waterdicht hersteld om verder verval te voorkomen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig nadeel van € 100.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen dekking binnen bestaand budget beschikbaar. Wel hebben we momenteel contact met de verzekeraar voor gedeeltelijke schadevergoeding 66 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen directe besparing, maatregel voorkomt hogere kosten in de toekomst. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel à € 100.000 in 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Het betreft noodzakelijke asbestsanering en herstel van het verzakte dak van de stallen van de Deukten vanwege veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

67 Financiën en dienstverlening + = voordeel Financiële mutatie nr. F 7.1: Archivering Kermis- en Circusmuseum Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 50.000 eenmalige kosten in 2026. Wat zijn de oorzaken? In 2024 en 2025 is in beide jaren € 55.000 beschikbaar gesteld voor het toegankelijk maken, materieel verzorgen en deels digitaliseren van het archief en de documentair e collectie van het voormalige Kermis - en Circusmuseum. Tijdens de uitvoering is gebleken dat de collectie omvangrijker en bewerkel ijker is dan eerder ingeschat. Om de werkzaamheden volledig en zorgvuldig af te ronden en de collectie te kunnen onderbrengen in het gemeentearchief, is een aanvullend budget van € 50.000 nodig in 2026. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Met dit aanvullende budget kan het archief en de documentaire collectie zorgvuldig worden afgerond, opgenomen in het gemeente archief en beschikbaar worden gesteld voor beheer en onderzoek. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? N.v.t. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel à € 50.000 in 2026.

Financiën en dienstverlening (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2026 2027 2028 2029 2030 1 Archivering Kermis- en Circusmuseum I - - 50 - - - - 2 25 jaar Steenwijkerland I - - 25 - - - - 3 Omgaan met agressie en geweld S - - 45 - 35 - 35 - 35 - 35 4 Gebouwenverzekering S - 250 250 250 250 200 5 AV middelen werkcafé S - 25 - 7 - 7 - 7 - 6 - 6 Dividenduitkering Enexis I - 104 - - - - 7 Dividenduitkering BNG I - - 143 - - - - 8 Uitbreiding toegangscontrolesysteem Gemeentewerf I - - 25 - - - - 9 Overname leasautos S - 20 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 9 Leasekosten overgenomen auto's S - 11 11 11 11 11 10 Vrachtwagen (verhoging krediet) S - 15 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 11 2 Rioolvoertuigen (verhoging krediet) S - 35 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 12 ICT Hardware laptops S - - 85 - 85 - 85 - 85 - 85 13 Bijstellen ramingen vervangingsinvesteringen S - - - 20 - 75 - 90 - 85 14 Vermakelijkhedenretributie I - - 160 - - - - Totaal 'Financiën en dienstverlening' - 95 - 186 103 49 34 - 4 68 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 7.2: 25 jaar Steenwijkerland Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 2026 bestaat gemeente Steenwijkerland 25 jaar. Er wordt al veel georganiseerd in onze gemeente.

Logica van denken en handelen is om aan bestaande activiteiten op thema’s als cultuur, onderwijs, sport, historisch archief, duurzaam en toerisme/recreatie een “plus” toe te voegen om aandacht te besteden aan dit bijzondere jaar. Zo wordt Steenwijkerland slim op de kaart gezet. Dit gebeurt zo veel mogelijk binnen de bestaande budgetten. Het gevraagde bedrag is een reservering v oor onvoorziene uitgaven waar het niet binnen de huidige budgetten passend is. Wat zijn de oorzaken? Er was tot nu toe geen rekening gehouden met activiteiten in het kader van het 25 -jarig bestaan. Een gemiste kans. Daarom zijn alsnog activiteiten uitgewerkt om er op zorgvuldige en verbindende wijze bij stil te staan met oog voor de eigenheid van de verschillende buurtschappen, dorpen en kernen. Ook biedt dit moment gelegenheid om zichtbaar te zijn voor inwoners en ondernemers en om onze gemeente te profileren. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Om het jubileum te kunnen vieren is het van belang om een aantal activiteiten te organiseren gedurende de periode juni 2026 -december 2026 voor alle inwoners van Steenwijkerland. De activiteiten zijn gericht op het heden, verleden (Steenwijkerland 2003) en de toekomst.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Indien nodig wordt gebruik gemaakt van deze reservering. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Aanvraag voor € 25.000 t.l.v. de PPN 2026-2030. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel à € 25.000 in 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 7.3: Omgaan met agressie en geweld Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De kosten die voortvloeien uit het beleid omgaan met agressie en geweld bedragen in het eerste jaar € 45.000 en vervolgens ieder jaar € 35.000. Wat zijn de oorzaken? Agressie, intimidatie en geweld tegen medewerkers en politieke ambtsdragers vormen een groeiende uitdaging binnen de publieke sector. Ook binnen de gemeente Steenwijkerland merken wij dat dergelijke gedragingen invloed hebben op het dagelijks werk van onze organisatie. In het beleid omgaan met agressie en geweld is vastgelegd hoe we hiermee om willen gaan. Hier vloeien ook kosten uit voort voor verplichte trainingen en herhalingstrainingen om medewerkers te ondersteunen bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het beleid sluit aan bij goed werkgeverschap, organisatiedoelstellingen en landelijke richtlijnen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort in 2026 van € 45.000 en vervolgens ieder jaar € 35.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Structureel nadeel à € 45.000 in 2026 en € 35.000 vanaf 2027. 69 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 7.4: Gebouwenverzekering Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een voordeel ontstaan voor de jaren 2026 tot en met 2029 van € 250.000 op de verzekering van de gebouwen van de gemeente. Wat zijn de oorzaken? Er is een aanbesteding geweest voor de gebouwenverzekering voor de komende 4 jaar. De kosten vallen lager uit. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het verzekeren van een gebouw is noodzakelijk om risico’s af te kunnen dekken. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een voordeel voor de begroting van € 250.000 voor de jaren 2026 tot en met 2029. Voor 2030 gaan we uit van een voordeel van € 200.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Structureel voordeel à € 250.000 en € 200.000 vanaf 2026 t/m 2030. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 7.5: Vervanging AV-middelen werkcafé Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor de vervanging van de AV-middelen in het werkcafé is een bedrag benodigd van € 25.000 (afschrijvingstermijn 4 jaar). Wat zijn de oorzaken? In 2021 is het Werkcafé en het Atrium gerealiseerd en daar zijn de audio visuele (AV) middelen en aansluitingen aangebracht. Deze zijn destijds gekoppeld aan de AV middelen van de raadzaal. Zodat in het Werkcafé op verschillende plekken de raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten gevolgd kunnen worden via een beamer/beamerscherm. En bij de receptiewerkplek kan de aanwezige beveiliger de vergadering via beeld en geluid volgen. Bij de verbouwing van de raadzaal in 2024 zijn de AV middelen vervangen en is er een ander systeem gekomen.

Dit systeem correspondeert niet goed met het ‘oude’-systeem in het Werkcafé en de receptie. Daar is nu een tijdelijke regelaar gekomen die het geluid en de beelden nu verzorgt. Dit is echter zeer kwetsbaar en risico op uitvallen is groot. Voor een duurzame oplossing zal het huidige systeem vervangen moeten worden zodat het goed aansluit op de apparatuur van de raadzaal. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, Gemeentewet (raadsvergadering in principe openbaar, hiervoor wordt het Werkcafé bij grote aantallen ingezet) en Arbowet (veiligheid medewerkers). Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar en een rentepercentage van 3% ontstaan er extra kapitaallasten. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. 70 Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? 2026: € 7.000 2027: € 6.813 2028: € 6.625 2029: € 6.438 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 7.6: Dividenduitkering Enexis Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Enexis heeft een hogere nettowinst van ca. € 146 miljoen over 2025 gerealiseerd als gevolg van sterke omzetstijging.

Hogere dividenduitkering van € 103.739. Wat zijn de oorzaken? Sterke omzetstijging bij Enexis. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? N.v.t. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Er is geen sprake van een tekort. Voorgesteld wordt om de raming voor 2026 eenmalig te verhogen met € 103.739. Uitkering per aandeel van € 0,67. Aantal aandelen 304.012. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel voordeel à € 103.739 in 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De hoge investeringen in het elektriciteitsnet om aan de stijgende vraag van de energietransitie te voldoen leiden ertoe dat de tarieven in de toekomst verder zullen stijgen. Financiële mutatie nr. F 7.7: Dividenduitkering BNG Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Lagere dividenduitkering over 2025 van € 142.642 als gevolg van onder andere een lager behaald nettoresultaat bij de bank. Wat zijn de oorzaken? Een daling is een gevolg van zowel externe factoren als bewust strategische keuzes. Denk onder andere aan tegenvallende kosten voor de aanpassing van het bankgebouw.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? N.v.t. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De raming in de programmabegroting, jaarschijf 2026, eenmalig met € 142.642 te verlagen. Uitkering per aandeel komt over 2025 neer op € 1,41 (was € 2,51) per aandeel. Aantal aandelen 129.675. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel à € 142.642 in 2026. 71 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Naast rentestijgingen zijn er ontwikkelingen op het gebied van importheffingen en energiecrisis. Financiële mutatie nr. F 7.8: Uitbreiding toegangscontrolesysteem Gemeentewerf Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Eenmalig nadeel van € 25.000. Wat zijn de oorzaken? In 2022 en 2023 is het project voor de vervanging van het toegangscontrolesysteem voor het gemeentehuis en de gemeentewerf op gestart en uitgerold. Dit onder het projectbudget van éénmalige kosten informatiebeveiliging.

Destijds is de keuze gemaakt om op de gemeentewerf het bestaande toegangssysteem (tagsysteem aangesloten op een stand -alone PC) te behouden en enkele (4) deuren te voorzien van het nieuwe toegangssysteem. Om uiteenlopende redenen is het beter om nu alle deuren bij de gemeentewerf te voorzien van het huidige toegangscontrolesysteem. Redenen zijn: - Risico’s van het huidige ‘stand-alone’-systeem - Uniformiteit - Nieuwe systeem heeft duidelijke SLA - Innovatie Om de risico’s van het uitvallen van het huidige verouderde systeem op de gemeentewerf weg te nemen kan het nieuwe systeem ui tgebreid worden. De hardware en installatiekosten hiervan bedragen ongeveer € 40.000. Realisatie van de uitbreiding van dit project kan plaatsvinden in juni/juli 2026. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, op basis van de AVG en de Arbowetgeving Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Incidenteel nadeel à € 25.000 in 2026. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel à € 25.000 in 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr.