Perspectiefnota 2026-2030 Steenwijkerland

F 7.9: Overname 2 lease auto’s (2020) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Sinds 12 oktober 2020 leasen wij 2 elektrische personenauto’s (Renault Zoe Zen) tegen een maandelijkse lease van € 468,44 + € 466,65 = € 935,09 per maand. Beide auto’s kunnen wij overnemen voor een bedrag van € 20.000. Wat zijn de oorzaken? Het leasecontract is einde looptijd en wij kunnen deze personenauto’s (met relatief weinig kilometers) voordelig kopen. Dit is goedkoper dan het leasen nieuwe elektrische auto’s. Deze voertuigen kunnen nog prima 5 jaar mee. Na de overname zetten wij deze voertuigen op de investeringslijst (2031) voor vervanging. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. 72 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - De eenmalige investering bedraagt € 20.000. De kapitaalslasten bedragen: - 2026: € 3.455 (afschrijving € 0.000/7 en rente 3% van € 30.000) - 2027: € 3.370 - 2028: € 3.285 - 2029: € 3.200 - 2030: € 3.115 - De Jaarlijkse besparing op de leasekosten bedraagt € 935 * 12 = € 11.220. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t.

Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Structureel voordeel (gemiddeld) à € 6.000 vanaf 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 7.10: Kredietverhoging investering vrachtwagen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor het vervangen van een vrachtwagen is € 280.000 beschikbaar. Bij aanbesteding blijkt dit budget niet toereikend; er ontst aat een tekort van € 15.000. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de betaalde BPM niet meer terug te vorderen is. Wat zijn de oorzaken? Kostenstijging door latere vervanging/aanbesteding. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Vervanging van materieel uit 2007. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort op het investeringsbudget van € 15.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? De extra kapitaalslasten zijn: 2026: € 2.325 (afschrijving € 15.000/8 en rente € 15.000 * 3%) 2027: € 2.270 2028: € 2.215 2029: € 2.160 2030: € 2.105 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. 73 Financiële mutatie nr.

F 7.11: Kredietverhoging 2 rioolvoertuigen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor het vervangen van 2 rioolvoertuigen is een budget van € 325.000 beschikbaar. Bij aanbesteding blijkt dit budget niet toe reikend; er ontstaat een tekort van € 35.000. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de betaalde BPM niet meer terug te vorderen is. Wat zijn de oorzaken? Kostenstijging door latere vervanging/aanbesteding. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Vervanging van materieel uit 2013. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort op het investeringsbudget van € 35.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? De extra kapitaalslasten zijn: 2026: € 5.425 (afschrijving € 35.000/8 en rentelasten € 35.000 * 3%) 2027: € 5.295 2028: € 5.165 2029: € 5.035 2030: € 4.905 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 7.12: ICT Hardware laptops Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Structureel € 85.000.

Wat zijn de oorzaken? Door het wereldwijde chiptekort en de explosieve vraag naar AI-capaciteit zijn de prijzen van (geheugen)chips fors gestegen. Omdat een normalisering van de markt voorlopig uitblijft en de huidige laptops dit jaar aan vervanging toe zijn, werkt deze prijsstijging de komende vier jaar door in de begroting. Daarnaast zorgen de gestegen rentetarieven voor hogere leasekosten. Tevens is de begroting geactualiseerd naar aanleiding van de extra laptops voor de buitendienst en de gemeenteraad, die in de eerdere ramingen nog niet waren opgenomen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? N.v.t. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Structureel nadeel à € 85.000 vanaf 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Zie oorzaak. 74 Financiële mutatie nr.

F 7.13: Bijstellen ramingen vervangingsinvesteringen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is structureel aanvullend budget noodzakelijk voor de aanschaf van vervangingsinvesteringen van € 20.000 in 2027, € 75.000 in 2028, € 90.000 in 2029 en € 85.000 in 2030. Wat zijn de oorzaken? In de Programmabegroting 2026 -2029 was reeds gepresenteerd dat er structurele tekorten gaan ontstaan op de investeringen die noodzakelijk zijn voor investe ringen in materieel (tractie), ict en facilitair. Dit zit met name in het onderdeel tractie. De oorzaak is divers, namelijk: aanpassing omslagrente van 1% naar 3%, elektrificatie van aanschaf van middelen, uitstel van investeringen waardoor investeringen duurder worden, BPM, hogere inflatie dan in begroting toegekend. Dit leidt er toe dat er een negatieve reeks is ontstaan en niet meer alle middelen kunnen worden, terwijl dit wel noodzakelijk is. Inmiddels is de aanschaf van investeringen zo goed als bij, terwijl dit de afgelopen jaren anders was. Dit maakt dan ook dat aanvullende middelen noodzakelijk zijn. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - Er ontstaan tekorten.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? We komen per saldo het volgende tekort: 2027: € 20.000 2028: € 75.000 2029: € 90.000 2030: € 85.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. F 7.14: Vermakelijkhedenretributie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 2026 ontstaat een tekort op het budget voor de uitgaven van € 160.000. Wat zijn de oorzaken? De gemeente heft vermakelijkhedenretributie (VMR) om kosten die ontstaan door het intensieve vaartoerisme in Giethoorn te betalen, zoals toezicht, handhaving en voorzieningen. Hierbij geldt het principe: “de bezoeker draagt bij.” De raad is recent geïnformeerd via een informatienota (kenmerk 2026_B&W_002530) over langs welke vier actielijnen het college de vervolgaanpak organiseert, en welke maatregelen in 2026 worden opgepakt. Met de uitvoering hiervan worden een aantal extra kosten gemaakt. Dit heeft er mee te maken dat er extra wordt ingezet op verkeersregulering, toezicht en handhaving. Daarnaast zijn de kentekens die worden gebruikt voor de heffing van de VMR aan ve rvanging toe. plaatjes dienen te worden aangeschaft om beter te kunnen registreren.

Dit laatste zal er ook voor moeten zorgen dat het bedrag wat we hebben begroot ook daadwerkelijk binnenkomt. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort op de uitgaven in 2026 van € 160.000. 75 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort of houden we over en wat is het structurele effect? Incidenteel nadeel à € 160.000 in 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Als er meer zicht is op hoe het parkeren nu verder wordt afgewikkeld en hoe het nu werkt met de nieuw kentekenplaatjes, zal e r ook meer zicht komen op de verwachte inkomsten en uitgaven vanaf 2027. 76 6. Bijlage Subsidieoverzicht 2026 Naam subsidieontvanger Maximale bedrag in € Stichting Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove 3.184 Stichting Instituut Collectie Krop 3.081 Stichting Oud Blokzijl/museum Het Gildenhuys 3.184 Stichting Senioren Platform Steenwijkerland 4.873 Stichting Vrijwillige Hulpdienst Oldemarkt e.o. 1.541 Stichting Vrijwillige Hulpdienst Steenwijk e.o.

616 Galerie Steenwijk 36.982 Omroep Stichting Steenwijkerland 36.511 Slachtofferhulp Nederland 12.616 Stavib 25.675 Stichting Boutique zero zero 5.135 Stichting Halt 12.681 Stichting Poppodium De Buze 83.429 Stichting Present Steenwijkerland 16.091 Stichting Regenboog Steenwijkerland 15.405 Stichting Vizier 21.576 Stichting Voedselbank Steenwijkerland 10.270 Tactus, Instelling voor Verslavingszorg 31.026 Kinderopvang Accrete (cultuurcoach) 52.115 Stichting De Meenthe-Platform Cultuureducatie (activiteiten- en organisatiekosten) 56.906 Stichting Kopje Cultuur 11.040 Stichting Simant (maatschappelijke stage) 20.000 Stichting Simant (rebound voorziening Steenwijk) 29.000 Stichting Simant (schoolmaatschappelijk werk) 19.000 Stichting Cultuurklik 92.525 Stichting Duurzaam Steenwijkerland 348.000 Stichting Openbare Bibliotheek Kop van Overijssel 1.277.099 Stichting De Meenthe 565.660 Stichting M.O.L. 30.000 Stichting 't Olde Maat Uus 3.081