Perspectiefnota 2022-2026 gemeente Steenwijkerland.pdf

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voor de begroting ontstaat een tekort in 2022 van 350.000. Hierbij doen we de aanname dat 2023 ook een tekort laat zien van 350.000 en vanaf 2024 houden we rekening m et structureel 200.000. Het is uiteraard zeer lastig hier op dit moment een voorspelling over te doen. Zodra er meer bekend is wat de gevolgen zijn voor de langere termijn zullen we hier opnieuw over rapporteren. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we 350.000 tekort in de jaren 2022 en 2023 en 200.000 structureel vanaf 2024. Ten aanzien van riolering zal h et tekort in 2022 moeten wo rden onttrokken aan de voorziening en voor de jaren 2023 en verder zullen de benodigde budgetten worden verwerkt in het nieuwe watertakenplan en worden betrokken bij de tariefstelling van de rioolrechten voor 2023. 103 Welke externe ontwikkelingen doen zich n og voor? Als de prijzen weer gaan dalen stappen we weer over op de lange termijn markt. Dan kunnen we meer zekerheid geven wat er op lange termijn gaat gebeuren. Financiële mutatie nr.

6.3: Hogere marktrente: uitgaven langlopende leningen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Vanaf 1 februari is de rente enorm gestegen. Dit heeft gevolgen voor onze rente verplichtingen in de toekomst. Omdat er eind 2021 nog € 25 miljoen investeringen te investeren staat en in de meerjarenbegroting ook de inv esteringen zijn opgenomen ( bv IHP, beschoeiingen, fietspaden, speelvoorzieningen routekaart energie neutraal) zal als gevolg hiervan op termijn financiering moeten worden aangetrokken. Wat zijn de oorzaken? Rente stijging met ongeveer 0,8% in de periode van 1 februari tot 1 april. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, als de liquiditeit langer dan 2 kwartalen sterk negatief is moeten wij op grond van de wet FIDO een lening aantrekken. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Nee, niet voor een specifiek doel. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De beschikbare middelen in de begroting nemen structureel af met € 233.000, € 311.000, € 284.000 en € 272.000 in de jaren 2023, 2024 2025 en 2026. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De begroting op het onderdeel aan te passen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er wordt geen bedrag bespaard.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 233.000, 311.000, € 284.000 en € 272.000 in de jaren 2023 t/m 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De ontwikkeling van de rente is van grote invloed op de financiële positie van de gemeente. Hier staat tegenover dat vertraging in de investeringen lagere rente tot gevolg zal hebben. De ontwikkeling van het begrotingssaldo zal ook van invloed zijn op de liquiditeit. De ontwikkeling van de algehele prijsstijgingen is hierin nog niet betrokken. Al met al veel onzekerheden. Financiële mutatie nr. 6.4: Hogere legesinkomsten en inhuur personeel team VTH Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De aangeboden werkvoorraad van het team VTH is nog steeds erg hoog. Deels door de florerende bouwsector, maar ook door extra vragen in coronatijd, het aantal bezwaar- en beroepschriften en handhavingsverzoeken. De extra aanvragen resulteren tot hogere legesinkomsten. Deze leges kunnen dan worden ingezet voor het taakveld vergunningverlening, vooral omdat er een directe relatie is tussen de hogere inkomsten en het extra werk. Om het werk te kunnen doen en de dienstverlening op orde te houden wordt een bedrag van € 300.000 gevraagd om tijdelijk personeel in te huren. Hier tegenover staan de verwachte extra leges van € 300.000.

Wat zijn de oorzaken? De toegenomen werkvoorraad op het werkgebied. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, vergunningverlening. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. 104 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er wordt in 2022 personeel ingehuurd voor een bedrag van € 300.000. De leges nemen in 2022 toe met een bedrag van € 300.000. Per saldo verloopt deze mutatie budgettair neutraal in de begroting. De uitgaven en inkomsten houden elkaar in evenwicht. Welke maatregelen stellen we voor b innen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Zie hierboven. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De werkvoorraad waar Steenwijkerland zich mee geconfronteerd ziet is niet uniek. Ook andere g emeenten kampen hier mee. Vergunningverleners en juristen op dit taakgebied zijn moeilijk te krijgen. Het uitbreiden van vaste formatie brengt risico’s mee omdat het aantal (aan)vragen weer kan dalen. Wij zetten dan ook vooral in op een flexibele schil, door middel van inhuur.

Voor het jaar 2021 zijn de leges bij de Najaarsnota 2021 al opgehoogd met een bedrag van € 250.000 en voor dit jaar met een b edrag van €.500.000. Bij de jaarrekening 2021 was er een overschot op de leges van bijna € 900.000. Voor 2023 e.v. blijft onzeker hoe de werkvoorraad zich zal ontwikkelen. Met de komst van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw vallen taken weg en komen nieuwe taken terug. Tegelijkertijd is het uitvoeringswerk afhankelijk van (beleids)keuzes in o.a. het omgevingsplan, dat nog moet worden opgesteld. Financiële mutatie nr. 6.5: Dividenduitkering BNG Bank Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Verwacht wordt dat de gemeente Steenwijkerland over 2021 een dividenduitkering van € 295.659 ontvangt. Genoemde uitkering is € 60.947 hoger dan de raming in de programmabegroting 2022-2025 (€ 234.712). Wat zijn de oorzaken? Positief resultaat financiële transacties als gevolg van marktwaardeveranderingen en stijging langlopende leningportefeuille. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Hogere dividenduitkering.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De programmabegroting met € 60.947 structureel aan te passen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. 105 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Mogelijke economische recessie als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Financiële mutatie nr. 6.6: Dividenduitkering N.V. Enexis Holding Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Verwacht wordt dat de gemeente Steenwijkerland over 2021 een dividenduitkering van € 182.405 ontvangt. Genoemde uitkering is € 30.399 hoger dan de raming in de programmabegroting 2022-2025 (€ 152.006). Wat zijn de oorzaken? Doordat de inkoop van TenneT vanaf 2021 in hetzelfde jaar wordt vergoed in de omzet. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Hogere dividenduitkering. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De programmabegroting met € 30.399 structureel aan te passen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Versneld extra investeringen in het netwerk van Enexis. E.e.a. als gevolg van de energietransitie en de oorlog in Oekraïne/verminderde gastoevoer uit Rusland. Financiële mutatie nr. 6.7: Dividenduitkering N.V. Rendo Holding Wat is de aard en de omvang van de afwijking? N.V. Rendo Holding houdt in haar begroting voor 2022 rekening met een dividenduitkering van € 6 miljoen aan haar aandeelhouders. Voor de gemeente Steenwijkerland betekent dit een dividenduitkering van € 1.198.800. In de programmabegroting 2022-2025 wordt rekening gehouden met een dividenduitkering van € 1.298.700. Wat zijn de oorzaken? Rendo heeft te maken met forse investeringen in verband met de energietransitie. Verder heeft zij te maken met hogere personeelslasten, invullen vacatures en hogere energiekosten. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. 106 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Lagere dividenduitkering.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De programmabegroting met ingang van 2023 structureel met een bedrag van € 99.900 aan te passen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Met ingang van 2023 structureel een bedrag van € 99.900. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Versneld extra investeren in het netwerk van Rendo. E.e.a. als gevolg van de energietransitie en de oorlog in Oekraïne/verminderde gastoevoer uit Rusland. Financiële mutatie nr. 6.8: Rente langlopende leningen (renteherziening en vervroegde aflossing) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Op 1 november 2021 is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij een tweetal leningen renteherzieningen door te voeren en een lening vervroegd af te lossen. De renteherzieningen gaan in per 1 mei 2022 en 16 augustus 2022. De bijgestelde percentages bedragen 0,4% voor 10 jaar en 0,6% voor 15 jaar. De percentages waren 2,88% en 2,6%. De afgeloste lening had een omvang van € 210.000 en een rentepercentage van 3,25%, vervaldatum 1-2-2022. Wat zijn de oorzaken? Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheden bij renteherziening. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee, de renteherziening op zich is geen wettelijke verplichting.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Voor de rente is geen specifiek doel bepaald. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een financieel voordeel voor de begroting 2022 en verder. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De begroting op het onderdeel treasury aan te passen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? In 2022 € 52.000 en vanaf 2023, 2024, 2025 en 2026 respectievelijk € 114.000, € 105.000, € 97.000 en € 88.000. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Geen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Op dit moment is de rente vanaf 1 februari sterk gestegen. Het percentage op 1 februari 2022 bedroeg 0,66% terwijl op dit moment het rentepercentage is gestegen naar 1,25%. Dit zal afhankelijk van het investeringsvolume van invloed zijn op onze programmabegroting. 107 Financiële mutatie nr. 6.9: Aantrekken langlopende geldlening Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Op 1 februari is er een nieuwe geldlening aangetrokken, € 7,5 miljoen, looptijd 25 jaar rentepercentage 0,6%, zonder mogelijkheid van renteaanpassing. Wat zijn de oorzaken? Onze liquiditeitspositie was per medio januari € 6,5 miljoen negatief.

Met het oog op de te verwachten rente ontwikkelingen en om niet op grond van de wet FIDO verplicht te worden om in september een lening te moeten afsluiten is deze lening aangetrokken. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, de wet FIDO verplicht ons om binnen richtlijnen niet te veel debet te mogen staan voor een langere periode. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Nee, niet voor een specifiek doel. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De financiële gevolgen zijn nihil. Dit omdat in de begroting rekening is gehouden met een schuldpositie en hiervoor kortlopen de rente is opgenomen. Deze wordt nu omgezet naar langlopende rente. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De begroting op het onderdeel aan te passen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er wordt geen bedrag bespaard. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Geen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Vanaf 1 februari is de rente sterk gestegen. Op 1 april 2022 is het rentepercentage gestegen naar 1,25%. De verdere ontwikkeling van de rente zal, afhankelijk van het investeringsvolume, van invloed zijn op onze programmabegroting. Financiële mutatie nr.

6.10: Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering: premie en kosten juridisch advies Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Zoals vermeld in de Najaarsnota 2021, liepen per 1 januari 2022 de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en verzekering voor goed werkgeverschap af. De aanbesteding heeft geleid tot lagere premies. Daarnaast is er meer behoefte aan extern juridisch advies op dit gebied. Wat zijn de oorzaken? - De aanbesteding heeft geleid tot lagere premies. - Door de toenemende complexiteit op het gebied van de aansprakelijkheidsverzekering en de grotere aantallen zaken is er meer behoefte aan extern juridisch advies. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel financieel voordeel op de premie en een structureel financieel nadeel als gevolg van kosten voor juridisch advies. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De begroting op dit onderdeel aan te passen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er ontstaat een structureel voordeel op de premie van € 60.000. Er ontstaat een structureel nadeel op de juridische advieskosten van € 12.500.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Per saldo een structureel voordeel van € 47.500. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De premie wordt jaarlijks aangepast aan het aantal inwoners en wordt jaarlijks geïndexeerd. 108 Financiële mutatie nr. 6.11: Rapportagetool P&C producten Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Tekort van structureel € 15.000 op budget voor de rapportagetool van de P&C producten. Wat zijn de oorzaken? Aanpassing van het huidig contract met een exportmodule. Verder is er sprake van een hoger in rekening gebracht inflatieperce ntage dan waarmee wij bij het opstellen van de programmabegroting rekening hebben gehouden. Ook worden de bestanden regelmatig aangepast in verband met wijzigingen van het BBV. Verder vinden er aanpassingen plaats aan de bestanden op ons verzoek, bijvoorbeeld voor een betere presentatie van de tabellen in de P&C producten. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Deels van een wettelijke taak. Immers de jaarstukken en programmabegroting moeten voldoen aan het BBV. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel financieel nadeel.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er ontstaat een structureel nadeel van € 15.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Aangezien de regelgeving op het gebied van het BBV continu in beweging is, wordt verwacht dat er regelmatig aanpassingen moeten worden gedaan in de beschikbare bestanden. Mogelijk speelt dit jaar ook nog de aanpassing van de programmastructuur voor de programmabegroting 2023-2026. Financiële mutatie nr. 6.12: Afschrijving afgesloten investeringen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In de jaarrekening 2021 zijn meerdere investeringen afgesloten met een overschot of met een tekort. De afschrijvingslasten v an een tweetal investeringen moet worden bijgesteld omdat, ondanks dat deze nog niet zijn afgesloten deze nu al overschreden zijn. (brug De Bramen, Fietspad Belterweg Belt -Schutsloot) Bij de investering verlichting Molenweg / Noorderplantsoen moet het termijnbedrag bijgesteld worden. Wat zijn de oorzaken? Voor een groot deel zijn deze overschrijdingen te wijten aan opgetreden prijsstijgingen.

Ten aanzien van de fietspaden geldt in algemene zin dat er fietspaden zullen worden afgesloten met een tekort, en fietspaden zullen sluiten met een overschot. Het tekort van fietspaden die zijn afgerond is op dit moment hoger dan de overschotten. Voor de brug de Bramen geldt, dat het tekort is ontstaan doordat in 2021 de brug versneld is aangepakt in verband met veiligheid. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Nee, niet voor een specifiek doel. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel nadeel binnen de begroting van € 10.770. Welke maatregelen stellen we voor binnen h et bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De begroting op het onderdeel aan te passen. 109 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er wordt geen bedrag bespaard. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? De afschrijvingen stijgen structureel met € 10.770. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Er is vanaf medio 2021 een sterke prijsstijging waarneembaar. Ten aanzien van de fietspaden zal voor de afronding van het gehele programma extra geld noodzakelijk zijn, dat voor de programmabegroting 2023-2026 zal worden aangevraagd. Financiële mutatie nr.

6.13: Hogere kosten vervangen tractor Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Bij vervanging van een tractor volgens het investeringsschema 2022 wordt het geraamde budget overschreden. Wat zijn de oorzaken? Marktontwikkeling geeft hogere kosten. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, uitvoer van onderhoud werkzaamheden in de openbare ruimte welke wij als overheid moeten doen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? De aanschaf voor de vervanging geeft een overschrijding van het geraamde budget. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De oude tractor moet vervangen worden. Deze is technisch, financieel en op het gebied van duurzaamheid aan vervanging toe. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het valt binnen de bedrijfsvoering. Daarom wordt voorgesteld het budget voor vrijval kapitaallasten bij de Directie als dekking te gebruiken. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Per saldo is het daarmee voor de begroting budgettair neutraal. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 30.000 aan meerkosten leidt bij een afschrijvingstermijn van 8 jaar en een rentepercentage van 1% tot hogere kapitaallasten van € 4.050 in 2022 aflopend tot € 3.939 in 2025.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De markt is overspannen, de kosten zullen door de huidige maatschappelijke omstandigheden alleen maar hoger worden. 110 6.2. Onontkoombare uitgaven 2022-2026 Vanwege het feit dat de PPN dit jaar een beleidsarm karakter heeft, hebben we bij de totstandkoming ervan geen inventarisatie gedaan naar nieuwe plannen/wensen. Wel wordt onze gemeente vanuit het bestaand beleid geconfronteerd met extra uitgaven die veelal een structureel karakter hebben. Deze ‘onontkoombare’ uitgaven zijn in onderstaande tabel opgenomen en daaronder toegelicht. Onontkoombare uitgaven (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2022 2023 2024 2025 2026 De inwoner op 1: 1. Leader S - - - 33 - 33 - 33 - 33 Totaal onontkoombare uitgaven 'De inwoner op 1' - - - 33 - 33 - 33 - 33 Duurzaam: 2. CO2 prestatieladder S - - - 10 - 10 - 10 - 10 Eenmalige kosten I - - - 18 - - - 3. Projecten grondstoffenplan 2021-2025 S - - - 47 - 47 - 47 - 47 Totaal onontkoombare uitgaven 'Duurzaam' - - - 74 - 57 - 57 - 57 Werk aan de winkel: 4. Afronden fietspaden Regiodeal Giethoorn S - 413 - - 18 - 18 - 18 - 17 Totaal onontkoombare uitgaven 'Werk aan de winkel' - 413 - - 18 - 18 - 18 - 17 Samenredzaam: Zie financiële mutaties en autonome ontwikkelingen - - - - - - Totaal onontkoombare uitgaven 'Samenredzaam' - - - - - - Mijn Steenwijkerland: 5.

Vervangen brug Worstdijk in Kuinre S - 400 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 Vrijval onderhoudsbudget S - 30 - - - - 6. Vervangen twee bruggen Wetering S - 1.000 - - 43 - 43 - 43 - 42 Vrijval budget groot onderhoud bruggen S - - 125 - - - 7. Vervangen stroomkasten de Markt Steenwijk S - 100 - - 8 - 8 - 8 - 7 Totaal onontkoombare uitgaven 'Mijn Steenwijkerland' - 1.500 13 57 - 68 - 67 - 67 111 Financiën en overhead: 8. Uitbreiden formatie voor een privacy-officer (AVG) S - - 35 - 69 - 69 - 69 - 69 9. Reiskostenvergoeding voor medewerkers S - - 200 - 400 - 400 - 400 - 400 10. Nieuwe digitale werkplekken S - - - 92 - 92 - 92 - 92 - Totaal onontkoombare uitgaven 'Financiën en overhead' - - 235 - 561 - 561 - 561 - 561 Totaal onontkoombare uitgaven - 1.913 - 222 - 630 - 736 - 736 - 735 Waarvan structureel - 222 - 612 - 736 - 736 - 735 Waarvan incidenteel - - 18 - - - Toelichting 1. Leader De gemeente Steenwijkerland neemt al vanaf 2001 deel aan de opeenvolgende Leaderprogramma’s. Leader is een Europees subsidiep rogramma ten behoeve van plattelandsontwikkeling. Met Leader zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven van de grond gekomen. Met inzet van inwoners en ondernemers, en met financiële bijdragen van gemeente, provincie en Europa. Het laatste Leaderprogramma liep tot 2020, maar is met twee jaar verl engd.

In maart 2022 heeft het college de intentie uitgesproken om mee te doen aan een volgende periode, namelijk van 2023 -2027. Wij willen de huidige inzet op Leader continueren. De precieze financiële inzet is nog niet bepaald, dit is afhankelijk van d e definitieve verdeli ng over de Leadergebieden. Deze verdeling wordt medio 2022 verwacht. 2. CO2 prestatieladder Overheden hebben in het Klimaatakkoord een belangrijke rol gekregen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. De CO2 -Prestatieladder helpt overheden deze regierol te nemen in de energietransitie. Met de ‘Ladder’ krijgen we inzicht in het energieverbruik en maatregelen om een overtuigende en effectieve CO2 - reductiestategie op te stellen, en hierin continu te verbeteren. 112 In 2022 gaan we aan de slag met het in beeld brengen van onze eigen CO2-footprint. De footprint kan worden gebruikt als startpunt voor een verduurzamingsstrategie en/of CO2-reductiedoelstelling. De invoering van de CO2 prestatieladder kan daarmee bijdragen aan een aanzienlijke afname van CO2 gedur ende de uitvoering van werken. 3. Projecten grondstoffenplan 2021-2025 Samen met inwoners, ondernemers, scholen, sportverenigingen, evenementenorganisatoren en vele anderen kunnen we toewerken naa r een afvalarm Steenwijkerland. We hebben tien stappen geformule erd die ons helpen.

In het grondstoffenplan is benoemd dat voor twee onderdelen nieuw/aanvullend budget nodig is. Dit zijn: aanpak zwerfafval na 2022 en grondstoffeninzameling bij scholen en sportverenigingen. En: een opgeruimd Steenwijkerland. De maatreg elen vloeien voort uit het grondstoffenplan 2021 -2025, vastgesteld door de raad in september 2021 . Doel is minder restafval en meer grondstoffen. 4. Afronden fietspaden Regiodeal Giethoorn In de regiodeal Leefbaar Giethoorn zijn onder Toekomstbestendige Infr astructuur de plannen opgenomen voor de verbetering van 12 fietspaden. Met de provincie hebben we afgesproken alle 12 de fietspaden te verbeteren. Het niet verbeteren van de laatste 2 fietspaden (Jonenweg fase 2 en Wanneperveen – Giethoorn) zou ertoe leiden dat een deel van de provinciale subsidie (€ 205.606) terugbetaald moet worden. Voor de uitvoering van alle geplande fietspaden van de Leefbaar Giethoorn deal is er een tekort van € 693.328. Dit tekort is deels te wijten aan een prijsstijging in de uitvoeringskosten (loonkosten, brandstofkosten en materialen). Anderzijds hebben ook de gewijzigde wetgeving rond de natuur en sti kstof (PAS) een negatief effect op onze raming omdat extra ecologische onderzoeken noodzakelijk zijn. Vorig jaar meldden wij u een verwacht tekort. Daarvoor is de helft beschikbaar gesteld.

Door de recente prijsontwikkelingen in energie en materiaal is het tekort opgelopen. Er is onderzoek gedaan naar cofinanciering vanuit Provincie en Rijk. De provincie kan ons voor deze fietspaden niet verder helpen. Een bijdrage vanuit het Rijk is erg onzeker. Aangezien de fietspaden onderdeel zijn van de Leefbaar Giethoorn deal met de provincie ligt hier een verplichting om de fiets paden in 2023 opgeknapt te hebben. De benodigde middelen zijn berekend na aftrek van het vorig jaar al beschikbaar gestelde bedrag van € 280.500. 5. Vervangen brug Worstdijk in Kuinre Er is geconstateerd dat de verkeersbrug in de Worstdijk nabij Kuinre er slechter aan toe is dan wij uit het inspectierapport van 2020 hadden mogen verwachten. Uit nadere inspecties is gebleken dat de brug vervangen moet worden. In de huidige begroting is geen rekening gehouden met de ben odigde financiën. De bestaande 113 brug vervult een verkeersfunctie die niet kan vervallen. Er moet een nieuwe brug terug komen. Bij het bepalen van de hoogte van het benodigd krediet van € 400.000 is rekening gehouden met natuurinclusiviteit, circulariteit en inkoop van materialen met een lage MKI-waarde (MKI staat voor Milieu Kosten Indicator). Het restant budget voor groot onderhoud brug Worstdijk bedraagt € 30.000 voor het jaar 2022. Dit bedrag brengen we in mindering op de kosten voor groot onderhoud of vervanging van de brug.

6. Vervangen twee bruggen Wetering Er is geconstateerd dat twee bruggen in de Wetering er slechter aan toe zijn dan wij uit het inspectierapport van 2020 hadden mogen verwachten. Uit nadere inspecties moet blijken dat de bruggen vervangen moeten worden. Begin april hebben we hierin duidelijkheid. Gezien de eerste conclusies van de al uitgevoerde visuele inspectie gaan we uit van vervanging van de twee bruggen. In de huidige begroting is geen rekening gehouden met de benodigde financiën. De bestaande bruggen vervullen een verkeersfunctie die niet kan komen te vervallen. Er moete n twee nieuwe bruggen terug komen. Voor groot onderhoud bruggen Wetering is in totaal € 125.000 beschikbaar (2022-2027). Dit bedrag wenden we aan voor het benodigde budget ter vervanging van de twee bruggen. 7. Vervangen stroomkasten de Markt Steenwijk In de gemeente Steenwijkerland zijn op meerdere standplaatsen en de Markt in Steenwijk stroomkasten aanwezig die op dit moment niet voldoen aan de eisen uit de NEN normeringen. Deze stroomkasten moeten worden vervangen. Deze vervangingsopgave is tevens een kans om het stroomverbruik, de stroomkosten en de betaling hiervan eens goed te onderzoeken. Dit is gedaan. Alle kosten van elektriciteit worden op dit moment betaald door de gemeente Steenwijkerland. De gebruikshoeveelheden per aansluitpunt laten g rote, som s onverklaarbare, verschillen zien.

De gemeente int op dit moment geen stroomkosten bij de gebruikers, ook de onderhoudskosten worden door de g emeente betaald. Een situatie waarbij stroomverbruik slechts kan na aanmelding is gewenst (via een systeem zoals met elektrische auto’s, het zogenaamde “aan- / uit net”). Dit betekent dat stroomkasten die nog niet vervangen hoeven te worden omgebouwd worden. Stroomkasten die wel vervangen dienen te worden zu llen al geleverd worden met de juiste kastinhoud. Besproken moet worden of en hoe de gebruiker bijdraagt in deze kosten. Initieel moeten we gaan voldoen aan de wettelijke eisen en daarmee aan de NEN normeringen. Dat is de eerste stap en brengt ee nmalige kosten met zich mee. Wanneer we vervolgens ook het “aan- / uit net” systeem willen toepassen en hoe de gebruiker bijdraagt in deze kosten, moet worden besproken. 114 8. Uitbreiden formatie voor een privacy-officer (AVG) Voor de komende jaren is het noodzakelijk dat we het budget voor gegevensbescherming verhogen. He t betreft het uitbreiden van de formatie met 0,8 fte voor een privacy-officer met ingang van 1 juli 2022. Dit gaat om een wettelijke basis vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Aanwezige formatie is 2 dagen (0,4 fte). Extern onderzoek ( Frijlande) heeft uitgewezen dat dat 1,2 fte (6 dagen) moet zijn en dus een u itbreiding met 0,8 fte. In 2022 zijn de kosten € 35.000.

Vanaf 2023 gaat het jaarlijks om een bedrag van € 69.000. 9. Reiskostenvergoeding voor medewerkers In de huidige arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om geschikte medewerkers te vinden en te behouden. Tot op heden boden wij als organisatie medewerkers geen reiskostenvergoeding. Wel is er de mogelijkheid om via het individueel keuzebudget (IKB) reiskosten uit te ruilen. Het bieden van een reiskostenvergoeding is nodig om als aantrekkelijk werkgever gezien te blijven worden door potentiële en huidige medewerkers. Omliggende gemeenten bieden veelal al een reiskostenvergoeding. Daarnaast helpt de vergoeding om tegemoet te komen aan de gestegen brandstofprijzen. Met de introductie van een passende reiskostenvergoeding is jaarlijks ongeveer €400.000 nodig. Hierbij is inbegrepen een bedrag om ook medewerkers die op kortere reisafstand te stimuleren met de fiets te komen. Wij vinden dit een onontkoombare maatregel, omdat in de huidige situatie medewerkers ongewenst vertrekken: ze kunnen het reizen niet betalen en/of een andere werkgever biedt wel een reiskostenvergoeding. Ook lopen we geschikte kandidaten om dezelfde reden mis. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt kunnen we ons dit niet permitteren. 10.

Nieuwe digitale werkplekken Bestaande thin clients (computerkastjes op de werkplek) en chromebooks vervangen door Windows laptop en docking station (waar je de laptop in zet en gewerkt kan worden met aanwezige schermen/toetsenbord/muis). In april heeft migratie naar Office365 plaatsgevonden voor alle medewerkers. Daarnaast is sprake van een doorontwikkeling naar plaats- en tijdonafhankelijk werken in het gebouw. Chromebooks ondersteunen dit niet langer voldoende. Wi ndows laptops & docking stations wel. Het betreft een maatregel die past binnen de noodzakelijke doorontwikkelingen op ICT-gebied om de medewerkers te faciliteren.