Perspectiefnota 2022-2026 gemeente Steenwijkerland.pdf

Voor 20 22 wordt een tarief van € 91 ,00 gehanteerd. Als rekening wordt g ehouden met een stijging van de loonkosten met 3,3%, komt het tarief voor 20 23 uit op afgerond € 94,00. 4.10. Groei aantal woningen Op basis van de kadernota mag bij de rioolrechten, de afvalstoffenheffing, het huishoudelijk afval en de onroerende -zaakbelastingen rekening worden gehouden met de groei van het aantal woningen in 20 22. Er wordt rekening gehouden met een gemiddelde groei van 175 woningen, gebaseerd op de ‘Woonagenda Steenwijkerland 2022 -2026’. Conform de nieuwe Woonagenda bedraagt de lokale behoefte over de periode 2021 -2031 in totaal 1.735 woningen, waarvan 1.435 koopwoningen en 300 huurwoningen. Gemiddeld komt de jaarlijkse groei dan uit op 175 woningen. Dit is een voorzichtige raming , aangezien de ambitie is om een versnelling aan te brengen in het aantal te bouwen woningen: De komende vijf jaar moeten gemiddeld jaarlijks 230 woningen worden gerealiseerd. 74 4.11. Groei aantal inwoners Per 1-1-2022 heeft de gemeente Steenwijkerland 44.741 inwoners. Ten opzichte van de stand 1-1-2021 zien we een toename van 423 inwoners. De gemiddelde groei over de laatste 5 jaar komt uit op 259 inwoners. Voor 2022 wordt dit aantal als raming gehanteerd. 75 5. Te nemen besluiten De gemeenteraad besluit: 1.

Kennis te nemen van: a) De voortgangsinformatie over het begrotingsjaar 2022, inclusief de kansen en uitdagingen zoals vermeld in hoofdstuk 2; b) Het financieel beeld zoals weergegeven in hoofdstuk 3. 2. In te stemmen met: a) De begrotingspositie zoals weergegeven in hoofdstuk 3.1. voor zover het de jaarschijf 2022 betreft; b) De budgetafwijkingen zoals opgenomen in bijlage 6.1.; c) De onontkoombare uitgaven 2022-2026 zoals opgenomen in bijlage 6.2.; d) De Programmabegroting 2022-2025 overeenkomstig 2a tot en met 2c te wijzigen; e) De kaders voor de samenstelling van de Programmabegroting 202 3-2026 zoals opgenomen in hoofdstuk 4; f) Het saldo van de jaarschijven 2023 t/m 2026 zoals opgenomen in hoofdstuk 3.2 te betrekken bij de samenstelling van de Programmabegroting 2023 -2026. 3. Voor 2022 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 838.000 voor: a) ‘DBT: Reconstructie (fiets)paden Giethoorn’ van € 360.000; b) ‘Vervangen brug Worstdijk in Kuinre’ van € 400.000; c) ‘Vervangen riolering Hagenbroekplan’ van € 48.000; d) ‘Hogere kosten vervangen tractor’ van € 30.000. 76 6. Bijlagen Perspectiefnota 2022-2026 6.1. Budgetafwijkingen In deze paragraaf treft u de budgetafwijkingen of financiële mutaties voor het jaar 2022 aan, inclusief de doorwerking naar latere jaren. De toelichting op deze afwijkingen vindt u na de presentatie van de totaaltabel.

Totaaloverzicht met budgetafwijkingen (bedragen x € 1.000) I/S 2022 2023 2024 2025 2026 Financiële mutaties: De inwoner op 1 - 176 - 25 - 25 - 25 - 67 Duurzaam - 330 - - - - Werk aan de winkel - 115 - - - - Samenredzaam - 1.380 - 1.760 - 2.110 - 1.900 - 1.620 Mijn Steenwijkerland - 99 - 58 - 59 - 61 - 61 Financiën en overhead - 185 - 456 - 393 - 374 - 371 Totaal financiële mutaties - 2.285 - 2.299 - 2.587 - 2.360 - 2.118 Waarvan structureel S - 1.805 - 2.299 - 2.587 - 2.360 - 2.118 Waarvan incidenteel I - 480 - - - - + = voordeel 77 De inwoner op 1 De inwoner op 1 (bedragen x € 1.000): I/S Investering 2022 2023 2024 2025 2026 1.1 Compensatiegelden cultuur naar Vitaliteitsfonds I - - 101 - - - - 1.2 Inwonersinitiatieven I - - 50 - - - - 1.3 Budget voor persoonsregister S - - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 1.4. Groei inwoneraantal leidt tot extra raadsleden S - - - - - - 42 Totaal 'De inwoner op 1' - - 176 - 25 - 25 - 25 - 67 + = voordeel Toelichting Financiële mutatie nr. 1.1: Compensatiegelden cultuur naar Vitaliteitsfonds Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een bedrag van € 101.314 dat bij de jaarrekening 2021 onderdeel is geweest van het jaarrekeningresultaat zal worden gestort i n het vitaliteitsfonds. Dit betekent in 2022 een nadeel van € 101.314 (tegenover een voordeel in de jaarrekening van € 101.314).

Wat zijn de oorzaken? Vorig jaar zijn er gelden ontvangen van het Rijk als corona compensatiegelden. Een deel van deze uitgaven is in 2021 niet uit gegeven en is bestemd voor 2022 (raadsvoorstel is geaccordeerd 8 maart). In dit voorstel is niet meegenomen dat er ook gelden zijn die we in eerste instantie hebben betaald vanuit het vitaliteitsfonds die eigenlijk hierin zouden moeten terug vloeien. Dit is ook reeds aangekondigd in een informatienota. Het gaat hierbij om een bedrag van € 101.314. Deze gelden zijn nu onderdeel van het resultaat van de jaarrekening. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In 2022 zal een bedrag worden gestort in het vitaliteitsfonds en dit betekent in 2022 een eenmalig nadeel van € 101.314. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we in 2022 eenmalig € 101.314 tekort. 78 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr.

1.2: Inwonersinitiatieven Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het budget 2022 wordt belast met subsidiebeschikkingen uit 2021 waarvan de uitvoering in 2022 wordt gerealiseerd. Willen we deze initiatieven uit 2021 én de nieuwe initiatieven in 2022 ondersteunen, dan is er een budgettekort van € 50.000. Wat zijn de oorzaken Voorheen bestond de mogelijkheid om exploitatiebudget dat niet in het jaar zelf was besteed over te hevelen naar het jaar erop. In de Najaarsnota 2020 is het besluit genomen om dit niet langer toe te staan. Dit betekent dat het restantbudget voor inwonersinitiatieven eind 2021 is komen te vervallen. De initiatieven die bij deze budgetten horen waren in 2021 nog niet afgerond en lopen door in 2022. Daardoor komen ze ten laste van het budget van 2022. Zonder de aanvulling van dit budget met € 50.000, is er in 2022 onvoldoende budget voor nieuwe initiatieven in 2022. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee, betreft een ambitie uit programma Inwoner op 1. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Deel van de ambitiedoelstellingen uit het programma Inwoner op 1 wordt niet behaald, namelijk het ondersteunen van inwonersinitiatieven. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Op dit moment een tekort van € 50.000.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Op dit moment een tekort van € 50.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In 2017 is bij de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen beslote n om de reserve kernen en wijken op te heffen en een structureel budget van € 100.000 in de begroting beschikbaar te stellen. De huidige regels rondom het niet meer bestemmen van het jaarrekeningresultaat staan op gespannen voe t met de ruimte die we willen bieden aan inwonersinitiatieven en de ruimte die we hen willen geven om dit zelf te plannen. In 2021 is de nieuwe subsidieregeling Inwonersinitiatieven zijn goud waard van start gegaan. Deze regeling is een groot succe s. Vele inwonersinitiatieven komen tot realisatie door ondersteuning vanuit deze nieuwe regeling. Om zoveel mogelijk inwonersinitiatieven te ondersteunen, is dit budget vanaf 2022 structureel met € 40.000 verhoogd. Financiële mutatie nr. 1.3: Budget voor persoonsregister Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De afgelopen jaren heeft het budget voor persoonsregister (GBA), waaronder naturalisatieverzoeken en VOG’s vallen, een tekort laten zien van gemiddeld € 25.000.

In het kader van reëel begroten, stellen wij voor het budget met dit bedrag structureel te verhogen. Wat zijn de oorzaken De afdrachten aan IND en ministerie voor de producten onder de verzamelpost persoonsregister zijn hoger dan begroot. De verhouding tussen inkomsten en afdrachten van de verschillende producten binnen het budget voor persoonsregister verschillen. Door een verschuiving in de productafname, sluit dit niet meer aan bij de begroting. Met name de naturalisatieverzoeken hebben hier in toenemende mate invloed op; specifiek bij dit product is de afdracht in verhouding hoger. 79 Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja: uitreiken officiële documenten en verwerken naturalisatieverzoeken. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een structureel nadeel van € 25.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Structureel € 25.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Onduidelijk is hoe de vluchtelingenstromen en de naturalisatieverzoeken zich de komende jaren gaan ontwikkelen.

Voor nu gaan wij uit van het verleden. Financiële mutatie nr. 1.4: Groei inwonertal leidt tot extra raadsleden Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Onze gemeente telt nu 27 raadsleden. Na de volgende verkiezingen zullen dit er naar alle waarschijnlijkheid 29 worden. Wat zijn de oorzaken? Stijging van het aantal inwoners zal naar verwachting in de loop van deze coalitieperiode boven de 45.000 uitkomen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Nee, dit betreft geen specifiek doel. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Ingaande 2026 is er extra budget benodigd van € 42.000, dat ten laste komt van het begrotingssaldo. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De begroting op het onderdeel aan te passen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er wordt geen bedrag bespaard. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 42.000 ingaande 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 80 Duurzaam Duurzaam (bedragen x € 1.000): I/S Investering 2022 2023 2024 2025 2026 2.1. Begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst S - - 194 - - - - 2.2. DBT: Werkgroep Stikstof I - - 136 - - - - 2.3.

Inzet budget zonnepanelen voor cv ketels door NWG I - - 29 - - - - Dekking binnen bestaand budget I - 29 - - - - Totaal 'Duurzaam' - - 330 - - - - + = voordeel Toelichting Financiële mutatie nr. 2.1: Begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor het jaar 2022 moet een extra bijdrage aan de Omgevingsdienst worden betaald ter hoogte van € 194.122. Hierbij wordt verwezen naar het raadsvoorstel en -besluit van 15 februari jl. Wat zijn de oorzaken? De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland is een verbonden partij welke voor ons de VTH-taken op het onderdeel milieu uitvoert. Gebleken is dat de Omgevingsdienst niet aan de verwachte kwaliteit kan voldoen. Hierdoor is een forse (structurele) extra bijdrage nodig voor de verbetering van de bedrijfsvoering. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, o.a. toezicht en handhaving op het gebied van milieu. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het is de verwachting dat de Omgevingsdienst haar werkzaamheden op een betere wijze kan uitvoeren. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er moet voor het jaar 2022 een bedrag van € 194.122 extra betaald worden aan de Omgevingsdienst. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen.

Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er wordt geen bedrag bespaard. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Een bedrag van € 194.122. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Ook voor het jaar 2023 moet een hogere bijdrage aan de Omgevingsdienst worden betaald. Dit wordt in onze begroting verwerkt, nadat de Omgevingsdienst haar eigen begroting 2023 heeft vastgesteld. Deze begroting wordt nog in de gemeenteraad behandeld. 81 Financiële mutatie nr. 2.2: Werkgroep Stikstof (DBT) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Opzet van een integrale aanpak van het stikstof-vraagstuk voor een bedrag van € 136.000 Wat zijn de oorzaken? Voor behoud van de economische ontwikkeling op gebied van landbouw, (woning)bouw), infrastructuur en andere projecten is een integrale benadering noodzakelijk. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Voor nieuwe projecten is een onderzoek naar uitstoot van stikstof verplicht. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het terugdringen van de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebied en herstel van de natuur. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Inhuur adviseur/regisseur (€ 86.000) en te maken onderzoekskosten/AERIUS-berekeningen (€ 50.000).

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 136.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Strengere regelgeving rondom stikstofdepositie en de provincie die aangekondigd heeft de mogelijkheid voor extern salderen tijdelijk op te schorten. Financiële mutatie nr. 2.3: Restant budget aanschaf zonnepanelen door de NoordWestGroep (NWG) in laten zetten voor vervanging cv ketels Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 2019 is door de gemeente € 300.000 beschikbaar gesteld aan de NWG voor het aanschaffen van zonnepanelen. Het project is in zijn geheel gerealiseerd. De eindafrekening heeft in 2021 plaatsgevonden. Er resteert een positief saldo van € 28.873. De NWG heeft een grote duurzaamheidsopgave en kan dit resterend budget goed gebruiken om aanpassingen in het gebouw te doen en energie (met name gas) te besparen. Het voorstel is om NWG het resterend krediet hiervoor in te laten zette n. Het geld wordt besteed aan het vervangen van de huidige (onzuinige) cv-ketels. Wat zijn de oorzaken? De oorzaak van het overgebleven bedrag is een voordelige inkoop van de zonnepanelen en minder bijkomende (on)kosten gedurende het traject.

Met de investering in de zonnepanelen zijn de exploitatielasten van de NWG wel naar beneden gegaan, maar wel minder dan gedacht. Door de vervanging van de cv-ketels (ook door de stijgende energieprijzen) kan invulling worden gegeven aan de lagere exploitatiebijdrage die naar aanleiding van de investering in zonnepanelen met de NWG is afgesproken. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? NWG kan energie (gas) besparen, welke wellicht een positief effect op de jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente kan hebben. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het resterend krediet van € 28.873 wordt door NWG niet teruggestort aan de gemeente. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen, zie bovenstaande. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Met dit voorstel komt het resterende bedrag van € 28.873 niet terug. 82 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Geen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Door de oplopende energieprijzen is investeren in nieuwe cv-ketels nu erg rendabel. 83 Werk aan de Winkel Werk aan de winkel (bedragen x € 1.000): I/S Investering 2022 2023 2024 2025 2026 3.1. DBT: advieskosten loswal I - - 55 - - - - 3.2.

DBT: GGA Giethoorn - invulling Gieterse Polder I - - 60 - - - - 3.3. Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Noordwest Overijssel I - - 95 - - - - Subsidie provincie Overijssel I - 95 - - - - 3.4. Onderzoek naar het benutten van biomassastromen Nationaal Park Weerribben -Wieden I - - 50 - - - - Subsidie provincie Overijssel I - 50 - - - - 3.5. Gebiedsontwikkeling Eeserwold I - - 75 - - - - Vergoedingen van projectontwikkelaars I - 75 - - - - Totaal 'Werk aan de winkel' - - 115 - - - - + = voordeel Toelichting Financiële mutatie nr. 3.1: Extra kosten loswal Giethoorn (DBT) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Dit betreft niet begrote kosten voor het (onder voorwaarden) open houden voor laden en lossen van de loswal aan de Kerkweg te Giethoorn. De kosten zijn geraamd op € 55.000, waarvan al ruim € 42.500 is uitgegeven. Wat zijn de oorzaken? Naar aanleiding van bezwaren van omwonenden zijn er aanvullende onderzoeken uitgevoerd en is externe juridische ondersteuning ingezet. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? De Wet Ruimtelijke Ordening: het opstellen van bestemmingsplannen ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het gebruik van de loswal, als essentiële infrastructuur voor Giethoorn, mét respect voor de leefomgeving.

Het gebruik (onder voorwaarden) van de loswal draagt bij aan de leefbaarheid van en economische activiteiten in het Giethoorn zonder straten. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een extra uitgave van € 55.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Goede (externe) advisering beperkt het risico van extra kosten en schadeclaims. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Afhankelijk van de uitkomst van de uitspraak op aangevoerde bezwaren door omwonenden kan het zijn dat er aanvullende onderzoeken/maatregelen nodig zijn. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Ontwikkelingen rondom de Koornmeule en de Gieterse Polder hebben mogelijk invloed op het gebruik van de loswal. 84 Financiële mutatie nr. 3.2: Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn – invulling Gieterse Polder (DBT) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Eenmalige extra uitgaven van € 60.000 in 2022 voor de gebiedsgerichte aanpak Giethoorn. Wat zijn de oorzaken? Uit de behandeling van de beleidsnotitie “Toekomstvisie Giethoorn” is naar voren gekomen dat het toekomstbeeld van de Gieterse Polder en centrumgebied vraagt om een nadere uitwerking.

Voor uitvoering, begeleiding en rapportage van dit traject is met name inhuur van ondersteuning gewenst. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Een integrale afweging met alle betrokkenen over invulling van de Gieterse Polder. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het huidige budget wordt met € 60.000 overschreden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. We komen een bedrag tekort van € 60.000. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 60.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De visie op de Gieterse Polder dient m.n. vanuit de drie invalshoeken: 1. Bodem, water en landbouw; 2. Recreatief/toeristisch systeem; 3. Leefbaarheid, voorzieningen en woningbouw nader te worden uitgewerkt. Financiële mutatie nr. 3.3: Gebiedsgerichte aanpak (GGA) NW Overijssel Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er wordt een subsidie ontvangen van € 95.179 voor de inzet van een secretaris voor de periode 1 mei 2021 tot 1 juli 2022. Hier staan kosten van inhuur tegenover.

Wat zijn de oorzaken? Voor de inrichting van een gebiedstafel Steenwijkerland binnen de gebiedsgerichte aanpak NW Overijssel ontvangt de onafhankelijk voorzitter ondersteuning van een secretaris. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? De gebiedsgerichte aanpak NW Overijssel heeft als doel het tegengaan van bodemdaling en de reductie van uitstoot van broeikasgassen (veenweide) en stikstof. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het heeft geen gevolgen voor de beschikbare middelen omdat de kosten van inhuur gedekt worden door de subsidie. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant zal een bedrag worden geraamd van € 95.179 (budgettair neutraal). Kosten komen voor onze rekening indien de inhuur hoger uitvalt dan is geraamd. 85 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen.

Financiële mutatie nr.3.4: Benutten biomassastromen Nationaal park Weerribben-Wieden Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor kosten van onderzoek (€ 50.000) naar toepassing van vrijkomende biomassa-stromen ontvangen wij een subsidie ter hoogte van € 50.000 van de provincie Overijssel. Wat zijn de oorzaken? Onderzoek doen naar effectieve alternatieven voor het verbranden van rietafval. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Verlaging van de CO2-uitstoot. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Niet van toepassing. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant zal een bedrag worden geraamd van € 50.000 (budgettair neutraal). Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 3.5: Gebiedsontwikkeling Eeserwold Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Aan verwachte uitgaven is een bedrag benodigd van € 75.000. Hier staat ook € 75.000 aan inkomsten tegenover van projectontwikkelaars.

Wat zijn de oorzaken? Voor de werkzaamheden rondom gebiedsontwikkeling Eeserwold, zijnde bestemmingsplanactualisatie, actualisatie beeldkwaliteitsplannen, reguliere overleggen en bijkomende project gerelateerde werkzaamheden is een bedrag benodigd van € 75.000. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? De mutatie gaat over het inzichtelijk brengen van inkomsten en uitgaven voor uitbreidingsplan Eeserwold. Het heeft geen gevolgen voor de realisatie van het bijbehorende doel. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is een bedrag benodigd voor het realiseren van bestemmingsplanwijzigingen en daarmee gepaard gaande werkzaamheden. De uitgaven betreffen € 75.000. We verwachten echter ook nog vergoedingen van projectontwikkelaars die in ieder geval voldoende zijn om deze uitgaven te kunnen dekken. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. 86 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant zal een bedrag worden geraamd van € 75.000 (budgettair neutraal). Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen.

87 Samenredzaam Samenredzaam: I/S Investering 2022 2023 2024 2025 2026 4.1 Jeugdzorg: ontwikkeling in- en uitstroom S - - 125 - 295 - 860 - 700 - 470 Jeugdzorg: profielen en wachtlijsten I - 200 - 200 - 150 - 100 - Dekking via de Algemene Reserve vrij besteedbaar I - 200 150 100 - 4.2 Jeugdzorg: reiskostenvergoeding S - - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 4.3 Jeugdzorg: inkoopmodel Jeugd S - - 50 - 350 - 350 - 350 - 350 4.4 Wmo: ontwikkeling in- en uitstroom S - - 50 - 150 - 150 - 150 - 150 4.5 Wmo: prijscompensatie S - - 250 - 300 - 300 - 300 - 300 4.6 Wmo: persoonsgebonden budget (pgb) S - 150 - - - - 4.7 Wmo: Regio Beschermd Wonen S - 300 - - - - 4.8 Loonkostensubsidie S - - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 Aanname Buigbudget S - - 700 700 700 700 4.9 Daling aantal uitkeringen Participatiewet S - 700 490 350 350 350 Verrekening met de stelpost inkomsten BUIG uit de Programmabegroting 2021 -2024 S - - 700 - 490 - 350 - 350 - 350 4.10 Project onderzoek Joodse eigendommen I - - 30 - - - - Totaal 'Samenredzaam' - - 1.255 - 1.395 - 1.960 - 1.800 - 1.570 + = voordeel Toelichting De financiële mutaties 4.1 tot en met 4.8 zijn toegelicht paragraaf 2.4. Financiële mutatie nr.

4.9: Uitkeringen Participatiewet en stelpost BUIG-uitkering Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Bij de PPN en de Najaarsnota van vorig jaar hebben we de begroting voor het aantal uitkeringen al positief bijgesteld. De ingezette daling is nog verder door gegaan. De verwachting is wel dat de aantallen zich de komende jaren gaan stabiliseren. In onderstaande tabel wordt de bijgestelde prognose weergegeven. Wat zijn de oorzaken? De arbeidsmarkt is nog steeds krap. Dit heeft een positieve uitwerking op het aantal inwoners dat een beroep doet op een uitkering. Daarnaast is het ruimhartig beleid op het gebied van loonkostensubsidies van invloed op de aantallen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Uitvoering van de Participatiewet. 88 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De geraamde budgetten voor Pw-uitkeringen kunnen naar beneden worden bijgesteld.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voorgesteld wordt om de aantallen in de begroting als volgt bij te stellen: Uitkeringen Participatiewet Jaar Oud (Najaarsnota)) Nieuw Verschil 1-1-2022 700 647 31-12-2022 725 680 Gemiddeld 713 663 - 50 1-1-2023 725 680 31-12-2023 725 700 Gemiddeld 725 690 - 35 1-1-2024 725 700 31-12-2024 725 700 Gemiddeld 725 700 - 25 1-1-2025 725 700 31-12-2025 725 700 Gemiddeld 725 700 - 25 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Dit levert de volgende besparing op (en wordt verrekend met de stelpost Buigbudget): 2022 2023 2024 2025 - 50 - 35 - 25 - 25 = = = = € 706.700 € 492.600 € 349.600 € 349.600 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. 89 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In de begroting 2021-2024 is een stelpost Buigbudget (te ontvangen budget van het rijk voor bijstandsuitkeringen) aan de inkomstenkant opgenomen. De verwachting was dat door de toename van het aantal uitkeringen door de coronacrisis, het Buigbudget ook navenant zou stijgen. Hiermee lopen we wel een fi nancieel risico, zoals ook is verwoord in genoemd e begroting. Om dit risico te verkleinen wordt voorgesteld om het voordeel op de aantallen net als bij de PPN en Najaarsnota van vorig jaar te verrekenen met de opgenomen stelpost.

Overzicht resterend financieel risico Buigbudget: 2022 2023 2024 2025 Buig begroot oud € 13.624.965 € 13.849.465 € 13.849.465 € 13.849.465 Aantallen Pw Af: € 706.700 Af: € 492.600 Af: € 349.600 Af: € 349.600 Buig begroot nieuw € 12.918.265 € 13.356.865 € 13.499.865 € 13.499.865 Buig werkelijk € 12.720.712 € 12.720.712 € 12.720.712 € 12.720.712 Resterend risico € 197.553 € 636.153 € 779.153 € 779.153 Op basis van de laatst bekende informatie van het rijk, de Miljoenennota en de begroting van het ministerie van SZW, wordt he t Buigbudget berekend. Het budget wordt gedurende het begrotingsjaar door het rijk bijgesteld op basis van gerealiseerde aantallen uitkeringen op landelijk niveau en verstrekt e loonkostensubsidies. Hierdoor ontstaan de volgende bijstelmomenten: - voorlopige beschikking aan de hand van de Miljoenennota (oktober); - nader voorlopige beschikking voorjaar van het lopende begrotingsjaar; - definitief oktober van het lopende begrotingsjaar. Wij hebben de voorlopige beschikking met een bedrag van € 12.720.712 ontvangen van het ministerie van SZW. Dit jaar volgt dan ook nog de nader voorlopige en de definitieve beschikking 2022. Financiële mutatie nr.

4.10: Project onderzoek Joodse eigendommen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor de voortzetting van het onderzoek naar de roof van Joodse eigendommen in de Tweede Wereldoorlog wordt een bedrag van € 30.000 aangevraagd. Wat zijn de oorzaken? Vorig jaar is er een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar de roof van Joodse eigendommen in de Tweede Wereldoorlog. Het heeft enige tijd geduurd voordat hier een geschikte onderzoeker voor gevonden werd. Het onderzoek is daarom pas eind 2021 van start gaan en kon niet w orden afgerond in dat jaar. Hierdoor is een bedrag van € 30.000 weggevloeid in de jaarrekening 2021. Gevraagd wordt om dit budget in het jaar 2022 wederom beschikbaar te stellen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Zonder extra budget volgt een overschrijding, omdat de opdracht tot onderzoek vorig jaar al is verstrekt. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er wordt een bedrag van € 30.000 aangevraagd voor het vervolg van het onderzoek. 90 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er wordt geen bedrag bespaard.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Een bedrag van € 30.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 91 Mijn Steenwijkerland Mijn Steenwijkerland I/S Investering 2022 2023 2024 2025 2026 5.1 DBT: Reconstructie (fiets)paden Giethoorn S - 360 - 16 - 15 - 15 - 15 - 15 5.2 Ontheffing aanvraag roekenbeheer I - - 11 - - - - 5.3 Schade door de stormen in februari 2022 I - - 38 - - - - 5.4 Maaien bermen en sloten (gestegen brandstofprijzen, marktomstandigheden en inflatie) S - - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 5.5 Project 'Natuur voor elkaar'/plan van aanpak biodiversiteit Steenwijkerland I - - 75 - - - - Subsidie provincie Overijssel I - 75 - - - - 5.6 Vervangen riolering Hagenbroekplan S - 48 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Dekking via riolering S - 1 1 1 1 1 5.7 Subsidie cultuurcoach S - - 7 - 8 - 9 - 11 - 11 Dekking via het budget 'Nationaal Programma Onderwijs' S - 7 - - - - 5.8 Voorbereidingskrediet grondexploitaties Belt-Schutsloot I - 35 - - - - - 5.9 Voorbereidingskrediet woningbouw Vollenhove I - 25 - - - - - 5.10 Voorbereidingskrediet verplaatsen supermarkt Blokzijl I - 25 - - - - - 5.11 Groot onderhoud N334/ontsluitingsweg nieuwe basisschool De Punter I - - 700 - - - - Subsidie provincie Overijssel I - 450 - - - - Dekking via bestaand budget inrichting openbare ruimte schoolterrein I - 250 - - - - Totaal 'Mijn Steenwijkerland'

- 493 - 99 - 58 - 59 - 61 - 61 + = voordeel Toelichting Financiële mutatie nr. 5.1: Reconstructie (fiets)paden Giethoorn (DBT) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Overschrijding van budget Leefbaar Giethoorn. Wat zijn de oorzaken? Door prijsstijgingen in loonkosten, brandstofkosten en materialen en gewijzigde wetgeving rond natuur en stikstof is het huidige b udget onvoldoende. Daarnaast moet een brug vervangen worden welke in de oorspronkelijke raming niet was voorzien. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Beheer en onderhoud openbare ruimte. 92 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Door de sterk toenemende nationale en internationale bezoekersstroom staat de leefbaarheid, veiligheid en aantrekk elijkheid van Giethoorn onder druk. De Provincie Overijssel participeert in het meerjarenprogramma “Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn” dat tot doel heeft Giethoorn en omgeving leefbaar, aantrekkelijk en veilig te houden. Wat zijn de gevolgen voor de beschi kbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het budget voor Leefbaar Giethoorn wordt overschreden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Op basis van de huidige tarieven en ramingen is er een geprognotiseerd tekort voor de realisatie 4 e fase pad Giethoorn van € 360.000 . Dit bedrag is onder te verdelen in een tekort (vervangingsinvestering) op bruggen en vonders van € 255.000 en budget paden van € 105.000. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 30 jaar leidt dit tot extra structurele lasten voor de begroting van € 15.600 in het eerste jaar en gaat vervolgens naar € 15.480, € 15.360, € 15.240 en € 15.120 in 2026. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 5.2: Ontheffing aanvraag roekenbeheer Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een tekort van € 10.500,- , Wat zijn de oorzaken? Doordat we al een aantal jaren geen ontheffing vanuit de wet Natuurbescherming meer hebben om de overlast van de roeken aan te kunnen pakken zien we dat de roeken zich steeds meer verspreiden over verschillende plekken in Steenwijk en Oldemarkt. Voorheen met ontheffing was het mogelijk om eenmaal per jaar nesten te verwijderen op plekken waar de roek veel overlast geeft. In augustus 2021 is een herziende nieuwe ontheffingsaanvraag gedaan bij de provincie. Dit is een vervolg op de vorige gezamenlijke aanvraag in 2020 met gemeente Hardenberg, Hoogeveen en Westerveld.

Deze aanvraag is toen aangehouden door de provincie omdat er onvoldoende werd aangetoond dat de roeken worden beschermd. De insteek van de nieuwe aanvraag is om nu specifiek voor de gemeente Steenwijkerland een ontheffing te verkrijgen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort van € 10.500,- in begrotingsjaar 2022. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De nieuwe ontheffingsaanvraag is gericht op het aanvullen van de ontbrekende onderbouwing en een beschrijving van de werkwijze die aantoont dat de roeken populatie al jaren stabiel is de gemeente Steenwijkerland. Een ecologisch adviesbureau zal ons hier mee helpen door middel van een activiteiten plan op te stellen met kaartmateriaal. Kosten opstellen activiteitenplan €7.500,00 en leges voor de ontheffing € 3.116,- Met een nieuwe ontheffing bestaat weer de mogelijkheid om maatregelen uit te kunnen voeren om de overlast te beperken binnen de regels van de wet Natuurbescherming. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. 93 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? We komen per saldo € 10,500,- tekort op het budget.

Daartoe zal het budget moeten worden verhoogd. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 5.3: Schade door de stormen in februari 2022 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een tekort van € 37.500,- De schade aan de bomen als gevolg van de stormen is behoorlijk maar landelijk gezien komen wij hier nog goed van af. In totaal zijn ruim 50 (gemeentelijke) bomen omgewaaid en is een aantal bomen (ernstig) beschadigd. Wat zijn de oorzaken? Als gevolg van de 3 stormen in 6 opeenvolgende dagen hebben diverse bomen in de gemeente Steenwijkerland stormschade opgelopen. Een aantal bomen langs de Dorpsgracht in Giethoorn heeft het zwaar gehad, er zijn diverse bomen omgewaaid en bij een groot aantal bomen was er sprake van (zware) schade in de kroon van de boom. Ook op andere plekken is er schade aan bomen ontstaan en zijn er opruim en herstelwerkzaamheden uitgevoerd om de veiligheid te kunnen garanderen en de openbare ruimte weer toegankelijk te maken. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort van € 37.500,- in begrotingsjaar 2022.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Ernstig beschadigde en omgewaaide bomen zijn in verband met veiligheid gekapt/verwijderd. De gaten die in de laanstructuren zijn ontstaan en open plekken waar bomen hebben gestaan, kunnen door aanplant van 50 bomen weer worden hersteld. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? We komen per saldo € 37.500,- tekort op het budget. Daartoe zal het budget moeten worden verhoogd. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 5.4: Maaien bermen en sloten (gestegen brandstofprijzen, marktomstandigheden en inflatie) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 35.000,- Wat zijn de oorzaken? Fors gestegen brandstofprijzen, marktomstandigheden en inflatie. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? - Instant houden voorzieningen; - Onderhouden bermen en sloten (Gemeentewet); - Verkeersveiligheid. 94 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Bij het niet uitvoeren van de maaiwerkzaamheden ontstaan verkeersonveilige situaties en voeren de greppels en sloten het regenwater slechter af, met wateroverlast als gevolg.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De werkzaamheden worden aanbesteed. Door de huidige markt en de sterk gestegen brandstofprijzen ligt een hogere aanneemsom in de verwachting. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Aanpassen budget. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? In 2022 wordt ca 40% van het werkpakket aanbesteed. We verwachten in 2022 een kostenverhoging van € 35.000,- ; in 2023 wordt het andere deel aanbesteed, waarbij we opnieuw een kostenverhoging verwachten. Het budget zal structureel met € 35.000 moeten worden opgehoogd. In 2023 kunnen we meer zeggen over een definitieve budget aanpassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Personeelstekorten en onzekerheid over brandstofprijzen. Financiële mutatie nr.5.5: Project ‘Natuur voor elkaar’/ plan van aanpak biodiversiteit Steenwijkerland Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor het project natuur voor elkaar/plan van aanpak biodiversiteit Steenwijkerland is door de Provincie een subsidie toegekend van maximaal 75.000. Wat zijn de oorzaken? De Provincie heeft voor de gemeente Steenwijkerland een subsidie beschikbaar gesteld van maximaal 75.000 voor het project natuur voor elkaar.

Met dit project willen we een natuur inclusieve samenleving creëren waarin mensen, wilde planten en dieren in harmonie samenleven. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Dit helpt voor de realisatie van de doelstelling versterken biodiversiteit. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voor de uitvoering van het project is binnen de gemeentelijke begroting reeds 75.000 beschikbaar. De 75.000 aan subsidie gelden zal hier aan worden toegevoegd. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant zal een bedrag worden geraamd van 75.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. 95 Financiële mutatie nr. 5.6: Vervangen riolering Hagenbroekplan Wat is de aard en de omvang van de afwijking? We verwachten een tekort van € 48.000,- op het project vervangen riolering Hagenbroekplan. Wat zijn de oorzaken? Pas-regeling maakte dat voorbereiding stil kwam te liggen (in 2019) en dat er aanvullend onderzoek gedaan moest worden. Extra kosten ; inhuur adviesbureau en uren.

Verder zijn er op voorhand 4 varianten uitgewerkt voor het vervangen van dit riool. Normaal gebeurt dit niet maar de werklocatie maakte dit noodzakelijk. Extra kosten ; inhuur adviesbureau en uren Corona ; Prijs grondstoffen zijn flink gestegen. Extra kosten ; materiaal t.b.v. aanleg riool Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het zorgdragen voor een goed werkend riool is een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Doel ; goede werking riolering. Een goed werkend riool dat 60 jaar mee gaat. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort van € 48.000 betekent bij een afschrijvingstermijn van 60 jaar en een rentepercentage van 1% in het eerste jaar € 1.280 aan meerkosten, aflopend naar € 1.272 in 2e jaar en vervolgens ieder jaar € 8 lager. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Binnen de totale begroting van riolering zullen alle voor- en nadelen worden verwerkt. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 48.000,- aan investeringskrediet en structureel € 1.280 aan kapitaallasten. Dit zal binnen de begroting voor water en riolering worden verwerkt.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Door corona zijn de grondstoffen duurder geworden. Financiële mutatie nr. 5.7: Subsidie cultuurcoach Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Sinds 2013 is de functie van cultuurcoach ondergebracht bij Accrete, een van de stichtingen voor het basisonderwijs in onze g emeente. De reden dat deze functie sinds 2013 is ondergebracht bij Accrete is dat de cultuurcoach zo dichter op het onderwijsveld z it en nauwer kan samenwerken met alle basisscholen in Steenwijkerland (ongeveer 3600 leerlingen op 35 scholen). De huidige cultuurcoach is sinds 2019 met tijdelijke contracten in dienst van Accrete. Accrete moet haar nu op basis van de F lexwet vanaf 1 ap ril 2022 een vast contract aanbieden. Begin 2021 heeft de bestuurder van Accrete aangegeven dat de huidige subsidie voor de cultuurcoach (€ 38.000) onvoldoende is gezien de stijging in loonkosten dit jaar en komende jaren. Er moet dus extra subsidie beschikbaar worden gesteld om de kosten te dekken. Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. 96 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voorgesteld wordt om de huidige subsidie van € 38.000 te verhogen oplopend naar maximaal € 48.500 in 2025 volgens onderstaand schema: - 2022 € 38.000 + € 6.500 = € 44.500 - 2023 € 38.000 + € 7.750 = € 45.750 - 2024 € 38.000 + € 9.000 = € 47.000 - 2025 € 38.000 + € 10.500 = € 48.500 De subsidieverhoging in 2022 van € 6.500, wordt gedekt vanuit het budget Nationaal Programma Onderwijs. Vanaf het jaar 2023 dient er dan een bedrag van € 7.750 bij geplust te worden, oplopend tot structureel € 10.500 vanaf het jaar 2025. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Ophogen van het subsidiebudget voor de cultuurcoach. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? - 2023 - € 7.750 - 2024 - € 9.000 - Vanaf 2025 - € 10.500 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 5.8: Voorbereidingskrediet grondexploitaties Belt-Schutsloot Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor het opzetten van grondexploitaties aan de Vaste Belterweg (wonen) en de Noorderweg (werken) wordt een voorbereidingskred iet gevraagd van € 35.000. Het krediet wordt gebruikt voor grondonderzoeken (€ 15.000) en uitwerking van de plannen (€ 20.000).

Wat zijn de oorzaken? Er is een tekort aan woon- (met name voor starters en senioren) en werkruimte (rietloodsen) in Bel-Schutsloot. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Voorzien in de behoefte van woon- en werklocaties. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Buiten inhuur van € 35.000 worden de werkzaamheden uitgevoerd worden door eigen personeel. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er ontstaat een tekort van € 35.000 indien er geen grondexploitatie wordt opgestart. 97 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Er is sprake van een landelijk woningtekort en bouwen in een Natura 2000 gebied. Financiële mutatie nr. 5.9: Voorbereidingskrediet woningbouw Vollenhove Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor mogelijke aankoop van gronden voor een nieuwe grondexploitatie in Vollenhove wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd van € 25.000; zijn taxatiekosten (€ 10.000) en begeleidingskosten aankoop (€ 15.000).

Wat zijn de oorzaken? Uit het woningmarkt onderzoek blijkt een behoefte van 145 -195 woningen voor de komende 10 jaar en er zijn geen kavels beschikbaar. Om invulling te geven aan de vastgestelde woonagenda zijn deze voorbereidingskosten noodzakelijk. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Met eventuele aankoop van gronden en opstarten van een grondexploitatie in Vollenhove geven wij invulling aan de vastgestelde woonagenda. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Na beschikbare stellen van extra middelen kunnen de werkzaamheden met bestaande personeelscapaciteit worden uitgevoerd. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er ontstaat een tekort van € 25.000 indien er geen grondexploitatie wordt opgestart. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Er sprake van een landelijk woningtekort. Financiële mutatie nr.

5.10: Voorbereidingskrediet verplaatsen supermarkt Blokzijl Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In aanloop naar het verplaatsen van de supermarkt uit het centrum naar een nog op te zetten grondexploitatie Noordermaten 4 te Blokzijl wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd voor onderzoeks- en voorbereidingskosten van € 25.000. Wat zijn de oorzaken? Voorafgaand aan de besluitvorming moeten er externe kosten gemaakt worden voor uitwerking van de plannen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Verplaatsing van de supermarkt draagt bij aan de leefbaarheid van Blokzijl (behoud van supermarkt en verminderen verkeersdruk in oude binnenstad). 98 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Buiten inhuur van € 25.000 worden de werkzaamheden uitgevoerd worden door eigen personeel. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er ontstaat een tekort van € 25.000 indien er geen grondexploitatie wordt opgestart. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Verplaatsing van de supermarkt naar de nieuwebouwlocatie zou goed passen in de totaalplannen voor Blokzijl.

Financiële mutatie nr. 5.11: Groot onderhoud N334/ontsluitingsweg nieuwe basisschool De Punter Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Kosten voor groot onderhoud N334 en ontvangen bijdrage van de Provincie Overijssel. Wat zijn de oorzaken? De Beulakerweg in Giethoorn (N334) krijgt een flinke opknapbeurt. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de aanleg van de ontsluitingsweg naar de nieuwe basisschool De Punter. De N334 is een Provinciale weg, de kosten voor het groot onderhoud zijn voor rekening van de Provincie Overijssel. De kosten voor de ontsluitingsweg naar de nieuwe school zijn voor rekening van de gemeente Steenwijkerland. Met de Provincie is afgesproken dat de gemeente de werkzaamheden coördineert en begeleidt. In de bijdrage van de Provincie zit ook een vergoeding voor de voorbereiding en begeleiding door de gemeente. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Beheer en onderhoud openbare ruimte. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Bevorderen verkeersveiligheid. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Benodigd budget groot onderhoud N334 € 700.000. De bijdrage Provincie bedraagt circa € 450.000. Vanuit het budget inrichting openbare ruimte schoolterrein is een bijdrage van € 250.000 beschikbaar voor de nieuwe aansluiting op de Beulakerweg.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? De verwachting is dat de bijdrage van de Provincie voldoende is om de kosten te dekken. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. 99 Financiën en overhead Financiën en overhead (bedragen x € 1.000): I/S Investering 2022 2023 2024 2025 2026 6.1 Opvang ontheemden uit Oekraïne I - - 4.000 - - - - Stelpost: vergoeding rijk voor 'redelijke kosten' die gemeenten maken. I - 4.000 - - - - 6.2 Gestegen energieprijzen S - - 350 - 350 - 200 - 200 - 200 6.3 Hogere marktrente: uitgaven langlopende geldleningen S - - - 233 - 311 - 284 - 272 6.4 Hogere legesinkomsten I - 300 - - - - Inhuur personeel team VTH I - - 300 - - - - 6.5 Dividenduitkering BNG Bank S - 61 61 61 61 61 6.6 Dividenduitkering N.V. Enexis Holding S - 30 30 30 30 30 6.7 Dividenduitkering N.V.

Rendo Holding S - - - 100 - 100 - 100 - 100 6.8 Rente langlopende leningen (renteherziening en vervroegde aflossing) S - 52 114 105 97 88 6.9 Aantrekken langlopende geldlening S - - - - - - 6.10 Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering: premie en kosten juridisch advies S - 48 48 48 48 48 6.11 Rapportagetool P&C producten S - - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 6.12 Afschrijving afgesloten investeringen S - - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 6.13 Hogere kosten vervangen tractor S - 30 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 Dekking binnen vrijval kapitaallasten S - 4 4 4 4 4 Totaal 'Financiën en overhead' - 30 - 185 - 456 - 393 - 374 - 371 + = voordeel Toelichting FINANCIËLE MUTATIES MET BETREKKING TOT DIVERSE INFORMATIENOTA’S In paragraaf 3.2 is een tabel opgenomen met daarin de effecten voor het begrotingssaldo van diverse inform atienota’s over de Algemene uit kering van het gemeentefonds, inclusief de coronacompensatiepakketten. Hieronder gaan we in op de achtergronden ervan. 100 Financiële mutatie: Algemene uitkering septembercirculaire 2021 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De gemeente is voor haar inkomsten voor een groot gedeelte afhankelijk van de rijksoverheid. Wij ontvangen jaarlijks ongeveer € 83 miljoen via de Algemene uitkering (A.U.) uit het gemeentefonds. Het rijk laat jaarlijks een aantal keren weten hoeveel geld de gemeente aan A.U. kan verwachten.

Stijging of daling van dit bedrag wordt voor een belangrijk deel bepaald door de koppeling aan de hoogte van de rijksuitgaven. De septembercirculaire 2021 geeft als uitkomst voor Steenwijkerland een hoger budget ten opzichte van de meicirculaire 2021. Dit heeft positieve gevolgen voor het saldo van onze begroting. Voor het extra budget dat wij ontvangen moeten o ok een aantal (nieuwe) taken worden verricht. Hoewel het geld uit de A.U. vrij te besteden is, kiezen wij er voor om dit budget ook voor deze taken in te zetten. Dit betekent wel dat de totale toename van de A.U. niet kan worden ingezet voor (verbetering van) het begrotingssaldo. De programmabegroting 2022-2025, behandeld door uw gemeenteraad in november 2021, is nog gebaseerd op de bedragen die staan vermeld in de meicirculaire 2021, omdat er geen tijd meer was om de septembercirculaire te verwerken in de begroting. Wel hebben wij aan u in november 2021 een informatienota gestuurd, met daarin de positieve gevolgen van de septembercirculaire voor de Algemene uitkering en het begrotingssaldo. Wat zijn de oorzaken? Het rijk laat jaarlijks een aantal keren weten hoeveel geld de gemeente aan A.U. kan verwachten. De te ontvangen bedragen moeten verwerkt worden in de begroting. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het betreft hier een ontvangst van de rijksoverheid.

Wat zijn de gevolgen voo r de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De budgetten die extra zijn ontvangen binnen de Algemene uitkering bedragen: - 2022 € 5.262.000 - 2023 € 831.000 - 2024 € 546.000 - 2025 € 613.000 Al verwerkt in de begroting 2022-2025: - 2022 € 3.393.000 (jeugdzorg) Geeft per saldo nog te verwerken: - 2022 € 1.869.000 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen maatregelen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De herijking van de verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 leidt tot een herverdeeleffect voor onze gemeente. De financiële gevolgen zijn op dit moment nog niet bekend. De geluiden zijn wel dat de nieuwe verdeling van budgetten voor onze gemeente positief zijn. 101 Financiële mutatie: Algemene uitkering decembercirculaire 2021 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De decembercirculaire heeft doorgaans een beperkte strekking. Het gaat primair om onderwerpen die vóór het einde van het jaar geregeld dienen te zijn, met het oog op de jaarafsluiting door het rijk en de gemeenten. Door o.a.

de coronacrisis en de toeslagenaffaire heeft de inhoud van deze circulaire een grote re betekenis gekregen. Voor het extra budget dat wij ontvangen moeten ook een aantal (nieuwe) taken worden verricht. Hoewel het geld uit de A.U. vrij te besteden is, kiezen wij er voor om dit budget ook voor deze taken in te zetten. Dit betekent wel dat de totale toename van de A.U. niet kan worden ingezet voor (verbetering van) het begrotingssaldo. Wij hebben aan u in januari 2022 een informatienota gestuurd, met daarin de gevolgen van de decembercirculaire voor de Algemene uitkering. Wat zijn de oorzaken? Het rijk laat jaarlijks een aantal keren weten hoeveel geld de gemeente aan A.U. kan verwachten. De te ontvangen bedragen moeten verwerkt worden in de begroting. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het betreft hier een ontvangst van de rijksoverheid. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De budgetten die extra zijn ontvangen binnen de Algemene uitkering bedragen: - 2022 € 1.099.000 - 2023 € 384.000 - 2024 € 376.000 - 2025 € 380.000 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen maatregelen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Zie de beschrijving bij de financiële mutatie voor de septembercirculaire 2021. AANVULLENDE FINANCIËLE MUTATIES Financiële mutatie nr. 6.1: Opvang ontheemden uit Oekraïne Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen personen het land ontvlucht. Ook in onze gemeente vangen we vluchtelingen op in o.a . het Fletcher hotel en Huis ten Wolde. Voor deze opvang worden kosten gemaakt. Hierbij kan g edacht worden aan een vergoeding voor de beschikbaar gestelde hotelkamers, leefgeld, voeding etc.. De kosten van opvang van d e Oekraïense vluchtelingen in Steenwijkerland over het jaar 2022 worden op dit moment geschat op ongeveer € 4 miljoen. Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, het kabinet heeft besloten het noodrecht in te zetten. Per 1 april jl. zijn de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking in werking getreden. Daardoor krijgen burgemeesters de wettelijke taak om te voorzien in de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing.

102 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Uitgangspunt van het rijk is dat alle redelijke kosten die gemaakt zijn door gemeenten worden vergoed en dat gemeenten er fin ancieel niet op achteruit mogen gaan. Het is nog niet geheel duidelijk wat het rijk onder ‘redelijke kosten’ verstaat. Hierdoor lopen we wel het risico dat niet alle gemaakte kosten worden vergoed. Met die kanttekening in het achterhoofd, nemen we in de begroting 2022 zowel een bedrag ter hoogte van € 4 miljoen aan de uitgavenkant alsook aan de inkomstenkant op (budgettair neutraal). Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er wordt geen bedrag bespaard. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Vooralsnog gaan we ervan uit dat alle gemaakte kosten worden vergoed door het rijk. Let wel: dit is niet geheel zeker. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Het is op dit moment onzeker hoe de oorlog in Oekraïne zich gaat ontwikkelen. Indien ook voor volgend jaar extra budget besch ikbaar moet worden gesteld komen wij hier op terug bij de behandeling van de begroting 2023 in de gemeenteraad. Financiële mutatie nr.

6.2: Gestegen energieprijzen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor wat betreft riolering gaat het om een stijging van bijna 200.000 ten opzichte van het beschikbare budget (240.000 naar 4 31.000). Voor wat betreft openbare verlichting gaat het om een stijging van 179.000 (200.000 naar 379.000). Voor wat betreft overige gebouwen gaat het om een stijging van 139.000 (331.000 naar 470.000) en voor wat betreft de Zuidwester gaat het om een stijging van 32.000 (22.000 naar 54.000). In 2022 komt daarmee in totaal 350.000 ten laste van het saldo van de PPN en het tekort bij riolering zal worden onttrokken aan de voorziening riolering. Wat zijn de oorzaken? Door de gestegen energieprijzen zal de begroting hierop moeten worden aangepast. Voor de gemiddelde energieprijs is een aanna me gedaan op basis van de prijzen die in januari – maart 2022 zijn gerealiseerd en de verwachting voor de komende maanden. Hierbij moeten we wel in acht nemen dat ieder uur andere prijzen zijn op basis van vraag en aanbod omdat we op dit moment (samen met een aantal andere gemeenten in regioverband) gebruik maken van de korte termijn markt. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing.