Perspectiefnota 2019-2022 voor raadsvergadering 10 juli 2018.pdf

Financiële effecten van verschillende onderdelen zijn verwerkt: Accresontwikkeling 2017-2021, plafond BTW compensatiefonds, uitkeringsbasis. Wat zijn de oorzaken? In de septembercirculaire 2017 is de raming van de accressen bijgesteld op basis van de Miljoenennota 2017. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? 2018: voordeel € 147.779 2019: voordeel € 29.417 2020: nadeel € 87.965 2021-2022: nadeel € 175.737 Welke maatregelen stellen we voor? De begroting overeenkomstig aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Brede koppeling van het gemeentefonds aan de rijksuitgaven, overheveling integratie-uitkering Sociaal domein naar de algemene uitkering van het gemeentefonds, enveloppen klimaat en regionalisering. Financiële mutatie nr. 42: Beëindiging rechtstreekse betalingen aan de VNG Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Omdat vanaf 2018 geen sprake meer is van rechtstreekse betalingen aan de VNG, worden bestaande reserveringen ingang van dat jaar ongedaan gemaakt.

Vervolgens wordt gemeenten gevraagd om het bedrag dat zij hierdoor aanvullend ontvangen, door te geven aan het A+O-fonds, de Waarderingskamer (vanaf 2019) en het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (Fonds GGU) zodat de gezamenlijke uitvoering kan worden voortgezet. Wat zijn de oorzaken? Bij de meicirculaire 2016 zijn 2 punten (ca. € 59.000) van de uitkeringsfactor beschikbaar gesteld en toegevoegd aan de algemene middelen. Bij de mei- circulaire 2017 is nog € 1,15 per inwoner gecompenseerd. Werkelijk te betalen bedragen zijn pas eind 2017 bekend geworden. Beide elementen van compensatie moeten in de berekening betrokken worden en dekken niet volledig de uitgaven. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? 2018: nadeel € 78.046 Vanaf 2019: structureel nadeel € 79.317 Welke maatregelen stellen we voor? De begroting overeenkomstig aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 43: Aanpassing rentelasten school Blankenham Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een nadeel van resp.

€ 1.834, € 1.889, € 1.944, € 2.000 en € 2.055 voor de jaren 2018 tot en met 2022 ten opzichte van het eerder vermelde voordeel van € 7.091 als gevolg van de herbestemming van het voormalig schoolgebouw in Blankenham. Wat zijn de oorzaken? Als gevolg van het afboeken van de boekwaarde van het voormalig schoolgebouw in Blankenham is een voordeel ingeboekt van € 7.091 structureel. Dit blijkt doordat er ten tijde van de wijziging uitgegaan is van een verkeerd rentepercentage te hoog te zijn geweest. Hierdoor ontstaat een nu structureel nadeel. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. 43 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een nadeel voor de begroting van resp. € 1.834, € 1.889, € 1.944, € 2.000 en € 2.055. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting overeenkomstig aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 44: C.A.O gemeentepersoneel t/m 2018 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor 2018 is er een definitieve C.A.O gemeentepersoneel afgesloten. De hiervoor gereserveerde middelen zijn hoger dan de benodigde middelen. De afwijking bedraagt € 130.333 in 2018, € 102.522 in 2019 en vanaf 2020 € 107.143. Wat zijn de oorzaken? De definitief vastgestelde C.A.O. is lager dan in de perspectiefnota 2018-2021 is opgenomen.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen gevolgen voor doelstellingen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voor de meerjarenraming vallen de niet benodigde middelen vrij ten gunste van de begroting 2018: € 130.333, 2019: € 102.522 en vanaf 2020: € 107.143. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting 2018–2021 aanpassen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Ingaande 2019 dient er weer een nieuwe C.A.O. te worden afgesloten. Financiële mutatie nr. 45: Uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor de uitvoering van de AVG, is naast de invulling van de rol van de Functionaris Gegevensbescherming ook de invulling van de rol van de juridisch medewerker noodzakelijk. De kosten voor deze medewerker worden voor 2018 ingeschat op € 25.000. Wat zijn de oorzaken? De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden. Met ingang van 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de controle op de naleving van deze verordening gaan uitvoeren. Dit betekent dat wij op een goede manier hieraan invulling moeten geven. Naast de invulling van de rol van de Functionaris Gegevensbescherming is het ook belangrijk de rol voor security officer en de juridisch medewerker (privacy officer) goed in te vullen.

Met de vaststelling van het informatiebeveiligingsbeleid in 2017 is de rol van privacy officer ingevuld. De rol van juridisch medewerker is echter nog niet ingevuld. Dit is echter wel noodzakelijk. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het gevraagde budget is voor extra uitvoeringscapaciteit. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting structureel aan te passen vanaf 2018: € 25.000 in 2018, € 43.500 in 2019, € 43.500 in 2020 en € 34.600 vanaf 2021. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 46: Dividenduitkering ROVA Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Over 2017 wordt een hogere dividenduitkering van de ROVA verwacht van € 77.673. Wat zijn de oorzaken? De ROVA heeft een hoger resultaat geboekt dan waar rekening mee is gehouden. In de jaarschijf 2018 was rekening gehouden met een bedrag van € 270.000. De verwachte dividenduitkering bedraagt € 347.673. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een financieel voordeel voor 2018 van € 77.673.

Welke maatregelen stellen we voor? De begroting aan te passen voor de jaarschijf 2018 en een voordeel van € 77.673 in de begroting te verwerken. Aangezien in het resultaat ook eenmalige effecten zitten wordt voorgesteld het resultaat vanaf 2019 op hetzelfde niveau te laten. 44 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen.