Perspectiefnota 2019-2022 voor raadsvergadering 10 juli 2018.pdf

Dit is er voor bedoeld dat de resultaten van de G1000 uiteindelijk structureel geïntegreerd kunnen worden tot een programma duurzaam Steenwijkerland waar de gemeente de komende jaren met de samenleving aan kan werken. 26 6.2. Budgetafwijkingen In deze paragraaf treft u de ze budgetafwijkingen voor het jaar 2018 aan, inclusief de doorwerking naar latere jaren. De toelichting op deze afwijkingen vindt u na de presentatie van de totaaltabel. Tabel 10: Totaaloverzicht met budgetafwijkingen (bedragen x € 1.000) Nr. Programma I/S 2018 2019 2020 2021 2022 Steenwijkerlanders voelen zich welkom 1. Wachtgeldverplichtingen, incl. begeleidingskosten I 526.000 - - - - Onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar I -526.000 2. KCC Professionalisering I 73.000 Totaal Steenwijkerlanders voelen zich welkom 73.000 - - - - Steenwijkerlanders voelen zich thuis 3. Hogere bijdrage aan Omgevingsdienst IJsselland S 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 4. Extra inzet projectmatige aanpak Woonvisie S 43.000 86.000 86.000 43.000 5. Omgevingsplan Buitengebied I 100.000 6. Essentaksterfte I 150.000 7. Eiken Koningin Wilhelminalaan Willemsoord I 25.000 8. Kosten parkeerdek Gasthuispoort S 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 9. Gladheidsbestrijding S 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 10. Inhuur taakveld Ruimtelijke Ordening I 204.000 11.

Lagere huurinkomsten woningen en overige gebouwen S 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 12. Extra uren medewerker t.b.v. water en riolering S 12.000 21.250 21.250 21.250 21.250 Onttrekking aan de voorziening Riolering S -12.000 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 13. Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn I 35.000 Kapitaallasten 12 bakens Bovenwijde Giethoorn S 1.867 1.843 1.820 1.786 1.752 14. Kapitaallasten zelfreinigend toilet binnenstad S 2.167 2.134 2.101 2.068 2.035 Verlagen schoonmaakkosten a.g.v. zelfreinigend toilet binnenstad S -2.167 -2.134 -2.101 -2.068 -2.035 15. Aanpassen planning rondom uitgaven in beschoeiingen Giethoorn I 58.667 8.667 -50.000 Gevolgen voor riolering I 214.667 14.667 -200.000 Ontrekking voorziening riolering I -214.667 -14.667 200.000 16. Begroting 2019-2022 Veiligheidsregio IJsselland S 93.116 157.818 157.818 157.818 17. Brugwachters S 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 18. Actualisatie bestemminsplan project Eeserwold I 50.000 19. Verkoop wijkcentrum de Oerthe, verkoopopbrengst I -240.000 Afboeken boekwaarde op de balans I 288.000 Lagere kapitaallasten en onderhoudskosten S -15.650 -15.650 -15.650 -15.650 Totaal Steenwijkerlanders voelen zich thuis 883.534 341.976 347.988 354.954 311.920 Steenwijkerlanders doen het samen 20. Toename uitgaven sociaal domein I 550.000 Onttrekking aan de 'Reserve opvangen tekorten Sociaal Domein' I -550.000 21.

Subsidie stichting Sportservice Overijssel I 85.000 22. Nakomende kosten jeugdzorg 2017 I 171.000 Onttrekking aan de 'Reserve opvangen tekorten Sociaal Domein' I -171.000 23. Onderzoek consequenties mogelijke toetreding GR Historisch Centrum Overijssel I 15.000 30.000 24. Minimabeleid en bijzondere bijstand S 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 25. BUIG-budget Participatiewet S -835.000 -835.000 -835.000 -835.000 -835.000 Uitgaven Participatiewet I 480.000 26. Huisvestingskosten IGSD I 300.000 27. Exploitatiebijdrage NoordWestGroep I 480.200 28. Diverse prijsindexeringen subsidies S 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 29. Samenvoeging gemeentelijke toegang WMO, jeugd en participatie I 130.000 Onttrekking aan de 'Reserve frictie samenvoeging IGSD/NWG' I -130.000 30. Begroting 2019-2022 GGD IIsselland S 58.000 58.000 58.000 58.000 31. Sponsoring openluchtspektakel 'Storm over Beulaeke' I 20.000 32. IHP onderwijshuisvesting: Voorbereidingskrediet I 200.000 Totaal Steenwijkerlanders doen het samen 702.070 -190.130 -520.130 -520.130 -520.130 Steenwijkerlanders zijn actief Geen financiële mutaties - - - - - Totaal Steenwijkerlanders zijn actief - - - - - 27 Toelichting STEENWIJKERLANDERS VOELEN ZICH WELKOM Financiële mutatie nr. 1: Wachtgeldverplichtingen, incl.

begeleidingskosten Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Na de verkiezingen op 21 maart hebben de coalitieonderhandelingen geleid tot een andere samenstelling van de coalitie. Drie van de vier bestuurders keren niet terug in het nieuwe college. De voormalige bestuurders hebben recht op wachtgeld en ondersteuning bij de begeleiding naar ander werk. Wat zijn de oorzaken? De uitslag van de verkiezingen heeft geleid tot een andere samenstelling van het college van B&W. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen gevolgen voor doelstellingen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voor het wachtgeld moet het gehele bedrag in een voorziening gestort worden en de begeleidingskosten zijn eenmalige kosten in 2018 (€ 472.000 en € 54.000). Welke maatregelen stellen we voor? De begroting 2018–2021 aanpassen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Bij aanvaarding van betaald werk vindt bijstelling plaats. Financiële mutatie nr. 2: Professionalisering KCC Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er zijn binnen het KCC een aantal aanpassingen noodzakelijk om er voor te zorgen dat we zowel de klant als ook de medewerker een betere service kunnen bieden. Wat zijn de oorzaken? Sinds 2016 werken het KCC telefonie van de gemeente Steenwijkerland en Zwartewaterland samen.

Door de komst van de medewerkers van Zwartewaterland zijn er meer telefoontjes en meer medewerkers. De ruimte is hier niet op aangepast. De klant maakt hier regelmatig opmerkingen over omdat er sprake is van veel rumoer. Veel omgevingsgeluiden zorgen er voor dat medewerkers zich moeilijk kunnen concentreren om de klant te kunnen horen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is een budget noodzakelijk voor de aanpassingen van de werkplekken van € 73.000. Dit bestaat uit arbotechnische aanpassingen aan het meubilair, akoestische aanpassingen van de vloerbedekking en het plafond en installatietechnische aanpassingen in verband met ander meubilair. Welke maatregelen stellen we voor? In 2018 een eenmalig budget van € 73.000 beschikbaar stellen. Financiën en bedrijfsvoering 33. Correctie eenmalige uitkering Attero S 7.800 7.800 7.800 34. Lagere kapitaallasten a.g.v. verkoop voormalige school Zuidveen S -7.310 -7.310 -7.310 -7.310 -7.310 35. Hogere dividenduiterking Vitens N.V. I -4.818 36. Lagere dividenduitkering Vitens N.V. S 5.421 4.216 75.886 75.886 37. Hogere lasten verzekeringspremie werkmaterieel S 32.102 32.102 32.102 32.102 32.102 38. Aanpassingen rentelasten jaarschijf 2022 S -5.661 39.

Hogere dividenduitkering BNG S -115.410 -115.410 -115.410 -115.410 -115.410 40. Loonkosten raad en college van B&W S 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 41. Algemene Uitkering septembercirculaire 2017 S -147.779 -29.417 87.965 175.737 175.737 42. Beëindiging rechtstreekse betalingen aan de VNG S 78.046 79.317 79.317 79.317 79.317 43. Aanpassing rentelasten school Blankenham S 1.834 1.189 1.944 2.000 2.055 44. C.A.O. gemeentepersoneel t/m 2018 S -130.333 -102.522 -107.143 -107.143 -107.143 45. Juridisch medewerker uitvoering AVG S 25.000 43.500 43.500 34.600 34.600 46. Hogere dividenduitkering N.V. Rova Holding I -77.673 Totaal Financiën en bedrijfsvoering -341.041 -87.830 32.281 182.879 177.273 Algeheel totaal: 1.317.563 64.016 -139.861 17.703 -30.937 Omschrijving Structureel S -623.813 -274.651 -89.861 17.703 -30.937 Incidenteel I 1.941.376 338.667 -50.000 - - Algeheel totaal: 1.317.563 64.016 -139.861 17.703 -30.937 -= voordeel 28 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. STEENWIJKERLANDERS VOELEN ZICH THUIS Financiële mutatie nr. 3: Hogere bijdrage aan de Omgevingsdienst IJsselland Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De bijdrage voor de Omgevingsdienst valt vanaf 2018 € 42.000 hoger uit dan begroot. Wat zijn de oorzaken? Er zijn 4 oorzaken voor de overschrijding van € 42.000: 1. 1.

Ten tijde van de overgang van de medewerkers naar de Omgevingsdienst was de cao verhoging voor 2018 nog niet bekend, deze is becijferd op € 18.000 en was er ook geweest als de medewerkers nog in dienst van de gemeente Steenwijkerland waren; 2. 2. Bij de Omgevingsdienst was in de periode voor 1 januari 2018 een medewerker in dienst die door de Omgevingsdienst abusievelijk niet is meegenomen in haar berekeningen. De kosten hiervoor bedragen € 7.000; 3. 3. Ten tijde van de overgang was de verwachting dat een collega zou meegaan naar de Omgevingsdienst, echter deze medewerker is eerder vertrokken. De inschaling voor deze functie was na de overgang na de Omgevingsdienst hoger ingeschaald dan bij ons het geval was, de meerkosten hiervoor bedragen € 13.000; 4. 4. Voor de uitwisseling van informatie is het belangrijk dat documenten goed worden gearchiveerd. Hiervoor maakt de Omgevingsdienst gebruik van een systeem. Aangezien wij hier geen gebruik van maken, maar wel gebruik willen maken voor de mogelijkheden van archiveren en raadplegen is een bijdrage hiervoor noodzakelijk van € 4.000. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Zie hierboven.

Welke maatregelen stellen we voor? Het aanpassen van de begroting en structureel bijramen van een bedrag van € 42.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De begroting voor de Omgevingsdienst vanaf 2019 is nog niet officieel vastgesteld, maar de geraamde bijdrage op dit moment ligt € 15.000 hoger dan wij (na aanpassing van de begroting met structureel € 42.000) nu in de begroting vanaf 2019 beschikbaar hebben. De oorzaken zijn loonaanpassingen en indexatie. Financiële mutatie nr. 4: Extra inzet projectmatige aanpak woonvisie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is voor 2018 tot en met 2021 extra budget nodig voor uitvoering van de Woonvisie. Wat zijn de oorzaken? In februari 2017 is de Woonvisie Steenwijkerland 2017-2021 vastgesteld door de raad. In 2017 is een start gemaakt met de ambitieuze doelstellingen uit de woonvisie. Om de uitvoering van de doelstellingen en acties uit de woonvisie en de prestatieafspraken voldoende te kunnen borgen is een projectmatige aanpak nodig en dient een uitvoeringsprogramma te worden opgesteld. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? De bestaande capaciteit is onvoldoende om de ambities van de partijen waarmee we samenwerken (woningcorporaties, zorgpartijen, particulieren en commerciële ontwikkelaars) tijdig te kunnen realiseren.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het gevraagde budget is voor extra uitvoeringscapaciteit. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting als volgt aan te passen: € 43.000 in 2018, € 86.000 in 2019, € 86.000 in 2020 en € 43.000 in 2021. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. 29 Financiële mutatie nr. 5: Omgevingsplan Buitengebied Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor het buitengebied werken wij – vooruitlopende op de Omgevingswet – aan een omgevingsplan. Het is voor de gemeente Steenwijkerland de eerste keer dat een dergelijk plan wordt opgesteld. Met het omgevingsplan willen wij een andere manier van werken vastleggen waarmee wij makkelijker kunnen inspelen op vragen vanuit de samenleving. Dit vraagt ook een andere manier van onderzoeken dan traditioneel wordt gedaan bij bestemmingsplannen. De precieze koers voor het omgevingsplan wordt bepaald tijdens het opstellen van het plan. Naar aanleiding van het eerste ontwerp dat in 2017 ter inzage heeft gelegen, is besloten om een en ander verder uit te werken dan in eerste instantie bedacht en om toe te werken naar een nieuw ontwerp. Met deze verdieping en tussenstap was geen rekening gehouden.

De hierboven beschreven aspecten maken dat op voorhand niet precies in te schatten is welke kosten gemoeid zijn met het opstellen van een omgevingsplan. Om beter zicht te houden op de kosten, wordt niet in 1x een groot bedrag gevraagd maar wordt dit per fase gedaan. Daarom is de afgelopen jaren diverse keren gevraagd om budget voor het omgevingsplan en de actualisatie van bestemmingsplannen. Vorig jaar is een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten voor werkzaamheden die op dat moment te overzien waren. Het budget dat in 2017 beschikbaar is gesteld is gebruikt voor o.a. het opstellen van het 1e ontwerp incl. bijbehorende Passende Beoordeling, planMER, beleidsnotitie, het advies van de Commissie voor de m.e.r., de inzet van de adviseurs voor eerste werkzaamheden rondom het 2e ontwerp en werkzaamheden rondom het bestemmingsplan Giethoorn en de recreatiewoningencomplexen. Gedurende het jaar is duidelijk geworden dat een nieuw ontwerp en een verdere uitwerking van een aantal onderwerpen noodzakelijk is. Hierdoor is een groter beslag gelegd op het beschikbare budget waardoor voor een aantal nog uit te voeren werkzaamheden onvoldoende budget beschikbaar is. Ook is nu een betere inschatting te maken van de kosten waar wij de komende maanden mee te maken krijgen. De raming is dat voor de afronding van het omgevingsplan in 2018 een budget van € 100.000 nodig is.

Wat zijn de oorzaken? Naar aanleiding van de zienswijzen, de reactie van de provincie Overijssel en de reactie van de Commissie voor de m.e.r., is ervoor gekozen om een tussenstap in te bouwen met een tweede ontwerp omgevingsplan en een verdere uitdieping van een aantal onderwerpen. Hiervoor is externe advisering noodzakelijk. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Met het aanvullende budget is het mogelijk om het omgevingsplan Buitengebied met nieuwe sturingsfilosofie (sturen op kwaliteit fysieke leefomgeving in plaats functiegericht sturen) in 2018 af te ronden. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Om de benodigde werkzaamheden voor het omgevingsplan en de genoemde bestemmingsplannen te kunnen uitvoeren, zijn aanvullende financiële middelen nodig. Welke maatregelen stellen we voor? Om het opstellen en vaststellen van het omgevingsplan mogelijk te maken, wordt voorgesteld een aanvullend krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Milieuonderzoeken: € 25.000; 2. Advisering Commissie voor de m.e.r.: € 23.000; 3. Beleidsregel Ruimtelijke kwaliteit: € 22.000; 4. Viewer omgevingsplan: € 5.000; 5. Beleidsnotitie en omgevingsplan: € 25.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen bijzonderheden voor dit traject. Financiële mutatie nr.

6: Essentaksterfte Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De essentaksterfte is een boomziekte die momenteel heerst onder essen. Aangetaste bomen herstellen zich niet en gaan uiteindelijk dood, er is geen remedie voor. De gemeente Steenwijkerland beheert 7.000 essen. Daarvan zijn op dit moment ruim 1.000 essen aangetast. De verwachting is dat er de komende jaren nog meer bomen ziek worden. Op dit moment (voorjaar 2018) moeten er 350 bomen worden gekapt. Deze bomen zijn nagenoeg dood en kunnen niet langer meer worden gehandhaafd. Wat zijn de oorzaken? Essentaksterfte (boomziekte). 30 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In het regulier onderhoudsbudget voor het boombeheer is geen ruimte voor grootschalige kap en herplant. Er wordt in 2018 op basis van een eerste indicatieve raming een tekort van € 150.000 verwacht. Welke maatregelen stellen we voor? In 2018 worden 350 zieke essen gekapt. Na de kap wordt voor elke gekapte boom een nieuwe boom aangeplant. In 2018 wordt een plan van aanpak opgesteld voor de aanpak van de essentaksterfte in Steenwijkerland. In dit plan worden ook de financiële consequenties gepresenteerd. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Er zijn op dit moment echter nog geen ziekteresistentie essen.

Daar wordt wel naar gezocht, echter tot op heden zonder resultaat. Bij de herplant van bomen worden daarom andere soorten aangeplant, zoals esdoorn, eik, linde en iep. Financiële mutatie nr. 7: Eiken Koningin Wilhelminalaan Willemsoord Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Langs de Koningin Wilhelminalaan staan aan beide zijden van de weg grote volwassen eiken. Deze eiken vormen een monumentale laanstructuur. De laan langs de Koningin Wilhelminalaan is onderdeel van de oorspronkelijke landschappelijk structuur die is aangelegd door de Maatschappij van Weldadigheid als onderdeel van de kolonie Willemsoord. Tijdens zware stormen zijn de afgelopen jaren 5 zware eiken omgewaaid. Een groep bewoners langs de Koningin Wilhelminalaan vertrouwt daarom de stabiliteit van deze bomen niet meer. Er heerst een gevoel van onveiligheid. De bewoners willen dat de bomen recht voor hun huis worden gekapt. Het betreft in totaal 19 eiken. Wat zijn de oorzaken? De bomen langs de Koningin Wilhelminalaan staan in een smalle berm waar relatief weinig wortelruimte voor de bomen is. Met name aan de wegzijde is er weinig ruimte voor wortels van de bomen. Bij zware storm uit het westen bestaat het risico op het omwaaien van de bomen (windworp).

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? De bomen zijn onderdeel van de landschappelijke structuur die is aangelegd door de Maatschappij van Weldadigheid, de laan is onderdeel van de totale koloniestructuur en daarmee van cultuurhistorische waarde. Kap van de bomen zorgt voor afbreuk van landschappelijke waarde, die deels door herplant kan worden hersteld. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In het reguliere onderhoudsbudget voor het boombeheer is geen ruimte voor kap en herplant van de 19 eiken. Er wordt in 2018 op basis van een eerste indicatieve raming een tekort van € 25.000 verwacht. Welke maatregelen stellen we voor? In 2018 worden 19 eiken gekapt. Na de kap wordt voor elke gekapte boom een nieuwe boom aangeplant. Deze bomen hebben de eerste jaren voldoende ondergrondse groeiruimte. Na een aantal jaar zal er echter ruimte gemaakt moeten worden voor de wortels van de boom door het creëren van ondergrondse groeiruimte onder de weg. Dit is technisch te realiseren. In 2018 wordt een plan van aanpak opgesteld voor de totale aanpak van de Koningin Wilhelminalaan. In dit plan moet het creëren van groeiruimte voor de bomen worden meegenomen zowel technisch als financieel.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Willemsoord is onderdeel van de voormalige Kolonie van Weldadigheid welke is voorgedragen voor de nominatie als Unesco Werelderfgoed. Duurzaam behoud van de laanstructuur is van belang omdat de laan onderdeel is de koloniestructuur. Financiële mutatie nr. 8: Kosten parkeerdek Gasthuispoort Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een structureel tekort van € 21.000 op het onderhoudsbudget van het parkeerdek Gasthuispoort. Wat zijn de oorzaken? Door het afschaffen van betaald parkeren in Steenwijk zijn naast de inkomsten ook de uitgaven naar beneden bijgesteld. Het onderhoudsbudget voor het parkeerdek is echter te laag vastgesteld. In de afgelopen jaren is het tekort op het budget verrekend in de jaarrekening. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Borging van het basis onderhoudsniveau van het parkeerdek Gasthuispoort. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Met deze mutatie worden de kosten voor het onderhoud structureel op het juiste niveau in de begroting opgenomen. Welke maatregelen stellen we voor? Budget verhogen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Het onderhoudscontract voor het parkeerdek loopt tot het jaar 2022. 31 Financiële mutatie nr.

10: Inhuur taakveld Ruimtelijke ordening Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De vaste medewerkers van het taakveld RO zijn nagenoeg volledig ingezet op het opleveren van het Omgevingsplan Buitengebied, het nominatiedossier voor de Unesco-werelderfgoedlijst en de welstandsnota. Deze onderwerpen hebben een hoge prioriteit gekregen. Dat leidt ertoe dat de vaste medewerkers geen ruimte meer kunnen vrijmaken voor het verwerken van de reguliere werkzaamheden van het taakveld. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld Wabo-verzoeken, nieuwe ontwikkelingen, projecten en RO advisering bij bezwaar en beroep. Daarnaast is er sprake van een tweetal vacatures. De kosten van inhuur in het jaar 2018 bedragen hierdoor € 204.000. Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voor de inhuur van extra personeel is een bedrag benodigd van € 204.000. Welke maatregelen stellen we voor? Aanpassen van de begroting 2018. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 11: Lagere huurinkomsten woningen en overige gebouwen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De inkomsten dienen structureel met € 35.000 te worden verlaagd.

Wat zijn de oorzaken? De afgelopen jaren zijn meerdere woningen en overige gebouwen verkocht. Het gevolg hiervan is dat we ook de huurinkomsten mislopen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort op de inkomsten van € 35.000. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting aan te passen en de inkomsten structureel met € 35.000 te verlagen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 12: Extra uren medewerker tbv water en riolering Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het is noodzakelijk de functie van specialist water en riolering structureel uit te breiden van 26 uur naar 36 uur. De meerkosten hiervoor zullen worden meegenomen bij de opstelling van de tarieven voor riolering voor de Programmabegroting 2019-2022. De kosten voor 2018 zullen worden gedekt uit de exploitatie van riolering in 2018. (Financiële) mutatie nr. 9: Gladheidbestrijding Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een structureel tekort van € 25.000 op het budget gladheidbestrijding. Wat zijn de oorzaken? Al een aantal jaren zijn we in gesprek met de regio (gemeenten en provincie Overijssel) over routeoptimalisatie binnen de gladheidbestrijding.

Onze verwachting was dat een intensieve samenwerking een besparing op kon leveren. Tot op heden is het niet gelukt dit van de grond te krijgen. Dit betekent dat we moeten concluderen dat het huidige budget ontoereikend is om (tijdens een gemiddelde winter) de gladheid te bestrijden. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen? Geen gevolgen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Jaarlijks een tekort van € 25.000 op het budget gladheidbestrijding. Welke maatregelen stellen we voor? Bijstellen van het budget met € 25.000 structureel. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Regionale ontwikkelingen m.b.t routeoptimalisatie binnen het samenwerkingsverband gladheidsbestrijding Overijssel. 32 Wat zijn de oorzaken? Voor de komende jaren zijn grote maatschappelijke vraagstukken aan de orde die beleidsmatig veel aandacht vragen, zoals klimaatadaptatie en integrale regionale samenwerking binnen het domein water. De afspraak is gemaakt de uren voor het prestatiecontract de komende jaren terug te brengen en te beperken tot de grondexploitatie, riolering en subsidiabele projecten. Aangezien het hier gaat om uren voor riolering is het verantwoord deze extra kosten binnen riolering door te berekenen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een extra bedrag is benodigd van structureel € 21.250 vanaf 2019. De kosten voor 2018 bedragen € 12.000. Binnen de exploitatie van riolering zal dit bedrag worden verwerkt. Welke maatregelen stellen we voor? Een structureel bedrag beschikbaar te stellen van € 21.250 en dit te dekken door dit bedrag mee te nemen bij het opstellen van de exploitatie voor riolering. In 2018 een bedrag van € 12.000 beschikbaar te stellen en dit te verwerken binnen de exploitatie van riolering. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 13: Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor de uitvoering van een aantal kortetermijnmaatregelen is het noodzakelijk hiervoor aanvullend geld beschikbaar te stellen. Wat zijn de oorzaken? In november 2017 zijn 4 werkgroepen gestart in het kader van de gebiedsgerichte aanpak Giethoorn. De werkgroepen zijn samengesteld uit leden van Giethoorn Onderneemt, ’t Gieters Belang en de gemeente. Voor een groot deel van de noodzakelijke kortetermijnmaatregelen is geld beschikbaar. Er zijn echter 3 maatregelen waarvan het noodzakelijk is deze op korte termijn te realiseren, maar waarvoor geen geld in 2018 beschikbaar is, te weten: 1. Vervangen 12 bakens in en rond de Bovenwijde € 35.000.

Deze bakens zijn cruciaal voor het reguleren van het varen op Bovenwijde en dorpsgracht. De bakens zijn dringend aan vervanging toe. Goede bakens voorkomen ongewenst zoekgedrag van huurders en fluisterboten; 2. Opstellen visie op inrichting openbare ruimte langs dorpsgracht € 25.000. Het pad, taluds, bruggen en vonders zijn dringend aan vervanging toe. Daarvoor is nodig dat in 2018 een visie voor de inrichting van de openbare ruimte wordt opgesteld; 3. Afvalvoorziening (pilot frequentie lediging afvalbakken) € 10.000. Met name op drukke dagen is het noodzakelijk om de bakken vaker te legen. Dit voorkomt zwerfvuil. We willen hiermee een pilot draaien om vaker de afvalbakken te ledigen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voor deze maatregelen is geen geld beschikbaar en derhalve is aanvullend budget noodzakelijk. Welke maatregelen stellen we voor? Een bedrag van € 70.000 hiervoor beschikbaar te stellen. Op het bedrag van € 35.000 zal moeten worden afgeschreven. De kapitaallasten van deze investering van € 35.000 bedragen € 1.867 voor 2018, 2019: € 1.843, 2020: € 1.820, 2021: € 1.786 en 2022: € 1.752. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr.

14: Zelfreinigend toilet binnenstad Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor de investering in een zelfreinigend toilet in de binnenstad is een krediet benodigd van € 25.000. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien kunnen worden gedekt door lagere schoonmaakkosten. Wat zijn de oorzaken? Met de renovatie van het openbaar toilet in de binnenstad was het ook gewenst om een zelfreinigend toilet aan te brengen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De hogere kapitaalasten als gevolg van de investering kunnen worden gedekt door lagere schoonmaakkosten. 33 Welke maatregelen stellen we voor? Een krediet beschikbaar te stellen van € 25.000 en de kapitaallasten van € 2.167 voor 2018, 2019: € 2.134, 2020: € 2.101, 2021: € 2.068 en 2022: € 2.035 die hieruit voortvloeien te dekken uit lagere schoonmaakkosten voor dezelfde bedragen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 15: Aanpassen planning rondom uitgaven in beschoeiingen Giethoorn Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Door het naar voren halen van werkzaamheden ontstaat een financieel nadeel voor 2018 en een financieel voordeel voor 2020.

Wat zijn de oorzaken? De beschoeiing in Giethoorn is in een slechte staat en op sommige locaties kan een onveilige situatie ontstaan. In november 2017 is gestart met de uitvoering van vervanging beschoeiing Giethoorn fase 1 die medio april 2018 wordt/is afgerond. De beschoeiing die in fase 1 is vervangen betreft beschoeiing langs de Dorpsgracht aan de “particuliere zijde”. Wat overblijft is de beschoeiing langs de Dorpsgracht aan de zijde van de openbare ruimte (fase 2). In kader van gebiedsgerichte aanpak Giethoorn is beoordeeld of vervanging van de beschoeiing fase 2 kan en nu wenselijk is. Geconcludeerd is dat vervanging beschoeiing fase 2, uitvoering november 2018 tot april 2019, het beste recht doet aan de al jarenlang durende wens en noodzaak om deze beschoeiing nu te vervangen. Om in 2018 de noodzakelijke investeringen in Giethoorn te kunnen doen willen wij graag werkzaamheden combineren. Dit betekent dat wij de geraamde budgetten voor beschoeiingen in 2019 en 2020 willen uitgeven in 2018 en 2019. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het beschikbare budget voor beschoeiingen uit 2019 zal worden uitgegeven in 2018 en het beschikbare budget voor 2020 zal worden uitgegeven in 2019.

Dit betekent dat het noodzakelijk is in 2018 een bedrag van € 500.000 reeds uit te geven. Hiervan wordt de helft geactiveerd (rente en afschrijving) en is de helft onderhoud (eenmalig). Welke maatregelen stellen we voor? In 2018 een extra bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de beschoeiingen in Giethoorn en het bedrag wat in 2020 beschikbaar is te reduceren tot 0. De helft van de kosten wordt geactiveerd (rente en afschrijving) en de andere helft is onderhoud. Gevolg van het naar voren halen van het onderdeel wat wordt geactiveerd, is een rentenadeel voor de exploitatie van € 8.667 in 2018 en 2019 en € 14.667 voor riolering in 2018 en 2019. Gevolg van het onderdeel onderhoud is een nadeel voor de begroting van € 50.000 in 2018 en in 2020 een voordeel van € 50.000. Voor riolering geldt dat er in 2018 een nadeel ontstaat van € 200.000 en in 2020 een voordeel van € 200.000. Per saldo ontstaat er voor de begroting 2018 een nadeel van € 58.667, in 2019 een nadeel van € 8.667 en in 2020 een voordeel van € 50.000. Ten aanzien van riolering geldt dat in 2018 een nadeel ontstaat van € 214.667, in 2019 een nadeel van € 14.667 en in 2020 een voordeel van € 200.000. Deze bedragen kunnen worden verrekend in de voorziening riolering. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr.

16: Begroting 2019 - 2022 Veiligheidsregio IJsselland Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In de vergadering van de gemeenteraad van 29 mei 2018 is de begroting 2019 – 2022 van de Veiligheidsregio IJsselland behandeld. Besloten is om geen zienswijze in te dienen op deze begroting. De begroting is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio op 20 juni 2018. De gemeentelijke begroting dient te worden aangepast op de begroting van de Veiligheidsregio. Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De bijdrage aan de Veiligheidsregio moet in het jaar 2019 worden verhoogd met een bedrag van € 93.116. Vanaf het jaar 2020 wordt dit structureel € 157.818. Welke maatregelen stellen we voor? Voorgesteld wordt om de begroting 2019–2022 structureel met genoemde bedragen op te hogen. 34 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 17: Brugwachters Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor de inhuur van brugwachters is een structureel nadeel ontstaan van € 45.000.

Wat zijn de oorzaken? De oorzaak van de overschrijding is 3-ledig: het aanpassen van de dienstregeling ten aanzien van de winterbediening, de salarisverhogingen bedroegen meer dan gemiddeld mede door hogere onregelmatigheidstoeslagen (vanuit wetgeving) dan de toegekende looncompensatie en het op een andere manier invullen van vervanging in geval van ziekte. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel tekort van € 45.000 vanaf 2018. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting aan te passen en structureel met € 45.000 op te hogen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 18: Actualisatie bestemmingsplan project Eeserwold Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De kosten voor het actualiseren van het bestemmingsplan Eeserwold en de projectbegeleiding worden geraamd op € 50.000. Dit bedrag betreft een voorschot op nog te verwachten opbrengsten uit lopende overeenkomsten en te actualiseren overeenkomsten. Wat zijn de oorzaken? Voor het project Eeserwold is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan wordt geactualiseerd, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige marktmogelijkheden.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig tekort in 2018 van € 50.000. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting aan te passen en incidenteel een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 19 : Verkoop wijkcentrum De Oerthe Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wijkcentrum De Oerthe is verkocht aan Accrete, een organisatie voor christelijk onderwijs en kinderopvang in Zwartewaterland en Steenwijkerland. De verkoop van het pand heeft uiteraard financiële gevolgen. Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De boekwaarde van het pand bedraagt € 288.000. De overeengekomen verkoopprijs met Accrete bedraagt € 240.000 (k.k.), een nadelig verschil derhalve van € 48.000. Tegenover dit eenmalige nadeel staat een structureel voordeel op de geraamde kapitaallasten (afschrijving en rente) van € 12.250. Op onderhouds- kosten wordt jaarlijks een bedrag van ongeveer € 3.400 bespaard.

Welke maatregelen stellen we voor? Voorgesteld wordt om de begroting aan te passen op basis van bovenstaande gegevens. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Wijkvereniging de Middenweg maakt momenteel ook gebruik van De Oerthe. Met Accrete is overeengekomen dat de wijkvereniging gebruik mag blijven maken van het pand. 35 STEENWIJKERLANDERS DOEN HET SAMEN Financiële mutatie nr. 20: toename uitgaven sociaal domein Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor de uitgaven voor Wmo- en Jeugdhulp voorzieningen is structureel € 550.000 meer budget nodig. Wat zijn de oorzaken? Een eerste analyse laat, zowel bij de Wmo als de Jeugdhulp, niet zozeer een toename van het aantal cliënten zien, als het indiceren van een zwaardere zorg. Regionaal en lokaal wordt geanalyseerd waardoor met name de sterke stijging in de uitgaven jeugdhulp wordt veroorzaakt. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? De gemeente is het vangnet voor dié inwoners die niet zelf-/samenredzaam zijn. Als niet de juiste zorg of juiste hoeveelheid zorg ingekocht kan worden, bestaat de kans dat inwoners buiten of aan de rand van de samenleving komen te staan. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voorgesteld wordt om het bedrag van € 550.000 te dekken vanuit de Reserve opvangen tekorten Sociaal domein.

De reserve kent een saldo van € 3 miljoen en is bedoeld om tegenvallers op te vangen. Op 19 december 2017 heeft de raad de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 vastgesteld. Daarin staat vermeld dat het nut van de ‘Reserve opvangen tekorten Sociaal Domein’ genoemde reserve zal worden herijkt bij de PPN 2019-2022. Deze herijking zal plaatsvinden bij de Programmabegroting 2019- 2022. Welke maatregelen stellen we voor? Het incidenteel ophogen van de begroting met € 550.000, dekking uit de Reserve opvangen tekorten Sociaal domein’. De maartcirculaire laat een toename zien in de budgetten vanuit het rijk voor de Wmo-voorzieningen (toename volume). Daarnaast is het de verwachting dat de meicirculaire een positief beeld zal laten zien op het gebied van het Sociaal domein door de toe te kennen indexeringen door het rijk. Beide ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat het nu zichtbare tekort bij de maatwerkvoorzieningen opgevangen kan worden binnen de door het rijk ontvangen budgetten en dat er nu niet om een structurele verhoging gevraagd wordt. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Het is de bedoeling dat de zorgbudgetten vanaf 2019 meegenomen gaan worden in het Gemeentefonds en niet meer als aparte integratie uitkering zichtbaar zijn. Wat voor effect dit zal hebben op de inkomsten vanuit het rijk is nog niet geheel duidelijk. Er kunnen herverdeeleffecten optreden.

Financiële mutatie nr. 21: subsidie stichting Sportservice Overijssel Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een tekort op de subsidie van € 85.000 op de zwembaden Waterwyck en Vollenhove. Wat zijn de oorzaken? Op basis van de jaarlijkse tekorten op de exploitatie van deze zwembaden van circa € 185.000 op jaarbasis heeft de raad in 2016 besloten het bestuur opdracht te geven dit tekort in 2 jaar tijd terug te brengen met € 125.000. Voor het jaar 2016 is extra subsidie toegekend van € 100.000 en voor 2017 een bedrag van € 60.000. Na een evaluatie van deze 2 jaar zou beoordeeld worden of dit resultaat gehaald zou worden en wat voor consequenties dit heeft voor het subsidieniveau vanaf 2018. Op basis van de resultaten van de afgelopen 2 jaar heeft het bestuur het jaarlijks tekort met € 100.000 (ipv de gewenste € 125.000) terug weten te dringen tot € 85.000. Dit wordt door het bestuur op dit moment ook als het maximaal haalbare geacht. Ook wij zijn van mening dat ,wil er sprake zijn van een gezonde exploitatie van beide zwembaden na de genomen maatregelen, we de subsidie op realistisch niveau moeten begroten. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is voor 2018 sprake van een tekort van € 85.000. Ook voor de jaren daarna blijft dit tekort bestaan.

Dit bedrag wordt daarom ook meegenomen in een claim bij de begroting. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting overeenkomstig aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Er valt landelijk een trendmatige daling van het zwembadbezoek te constateren, daarin past ook de terugloop van de bezoekersaantallen in de zwembaden van Steenwijkerland. 36 Financiële mutatie nr. 22: nakomende kosten jeugdzorg 2017 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het Regionaal Serviceteam Jeugdzorg IJsselland (voorheen BVO) was bij het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening nog bezig met het berekenen van de kosten voor de jeugdzorg. De laatste concept-rapportage laat zien dat deze kosten nog eens € 171.000 hoger zijn dan in de gemeentelijke jaarrekening is meegenomen. Mogelijk wijzigt dit bedrag nog op grond van de definitieve jaarcijfers over 2017 van RSJ IJsselland. De eventuele budgettaire gevolgen voor 2018 zullen wij verwerken bij de Najaarsnota 2018. Wat zijn de oorzaken? De gemeente sluit het jaar boekhoudkundig eerder af dan het RSJ de definitieve jaarcijfers kan leveren. Hierdoor werd pas na het opstellen van de jaarrekening duidelijk dat de kosten van de jeugdhulp hoger waren dan tot dat moment was gecommuniceerd. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Het huidige budget voor jeugdzorg is niet voldoende.

Het is dan ook niet mogelijk deze kosten van voorgaand jaar uit deze post te dekken. Bij onvoldoende budget zou de noodzakelijk jeugdhulp niet gegeven kunnen worden. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Voorgesteld wordt om het bedrag van € 171.000 te dekken vanuit de ‘Reserve opvangen tekorten Sociaal domein’. Deze reserve kent een saldo van € 3 miljoen en is bedoeld om tegenvallers op te vangen. Welke maatregelen stellen we voor? Het incidenteel ophogen van de begroting met € 171.000, dekking uit de ‘Reserve opvangen tekorten Sociaal domein’. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 23: onderzoek consequenties mogelijke toetreding GR Historisch Centrum Overijssel Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 15.000 in 2018 € 30.000 in 2019 Wat zijn de oorzaken? Het college en de gemeenteraad hebben een besluit genomen om de consequenties van een mogelijke toetreding van de gemeente Steenwijkerland tot de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel per 1-1-2020 nader uit te werken. De kosten zijn bedoeld om de financiële, personele en organisatorische gevolgen van de eventuele toetreding zo exact mogelijk in beeld te brengen en de toetreding vervolgens voor te bereiden. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? € 15.000 in 2018 € 30.000 in 2019 Welke maatregelen stellen we voor? Deze bedragen te verwerken in de begroting 2018 en 2019. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 24 : minimabeleid en bijzondere bijstand Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Op basis van de uitgaven voor minimabeleid en bijzondere bijstand de afgelopen jaren en ook 2017 zijn de verwachte uitgaven ook voor 2018 naar verwachting € 200.000 hoger dan wij in onze begroting hebben opgenomen. De IGSD die dit beleid voor ons uitvoert, heeft hier zijn begroting voor 2018 e.v. wel op aangepast. Na vaststelling hiervan is dit echter nog niet door vertaald in onze begroting. Wat zijn de oorzaken? Belangrijkste oorzaak hiervan is de stijgende kosten voor bewindvoering en woninginrichting. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het bedrag voor minimabeleid en bijzondere bijstand wordt overschreden met een bedrag van € 200.000. Welke maatregelen stellen we voor? Aangezien dit uitgavenniveau ook voor de komende jaren verwacht wordt, is het voorstel de begroting vanaf 2018 hier structureel op aan te passen.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De besluitvorming over de nota herijking armoede- en minimabeleid 2018-2021. De financiële gevolgen van deze nota worden meegenomen in een claim bij de begroting. 37 Financiële mutatie nr. 25: BUIG-budget Participatiewet en uitgaven Participatiewet Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In de gemeentelijke begroting 2018 is de rijksbijdrage BUIG-budget Participatiewet geraamd op € 12.799.000. De bijdrage voor 2018 is onlangs nader voorlopig vastgesteld op € 13.634.000. Tevens blijft de daling van ons uitkeringsbestand op dit moment achter bij de raming over 2018, waardoor het begrote aantal uitkeringen met 33 (13 WWB en 20 Ioa) verhoogd moet worden om tot realistische cijfers te komen. De IGSD zal hiervoor nog een begrotingswijziging voorleggen aan de gemeenteraad. Wat zijn de oorzaken? De BUIG-bijdrage is door het rijk hoger vastgesteld als gevolg van een stijging van het macrobudget en het verder doorvoeren in 2018 van het objectief verdeelmodel. De hogere uitgaven worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat het resterende uitkeringsbestand een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft, waardoor plaatsing op de arbeidsmarkt moeilijker wordt (de zogeheten mismatch tussen vraag en aanbod).

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? De gevolgen hiervan zijn dat de uitstroomdoelstelling, zoals het nu lijkt, niet gehaald zal worden. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De verhoging van de BUIG uitkering levert een structureel voordeel in de begroting op van € 835.000. De stijging van het aantal uitkeringen levert een nadeel in de begroting op van € 480.000. Welke maatregelen stellen we voor? Aanpassen van de begroting 2018-2021. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De BUIG uitkering is nader voorlopig vastgesteld. Er volgt in de loop van 2018 nog een definitieve beschikking over 2018. Dit kan afwijken van het nu gemelde budget. De IGSD dient haar begroting 2019 -2022 voor een zienswijze nog voor te leggen aan de gemeenteraad. In deze begroting staan de (financiële) ontwikkelingen vermeld vanaf het jaar 2019. Ten opzichte van de conceptbegroting van de IGSD ontstaat er een structureel nadeel in de gemeentelijke begroting. Financiële mutatie nr. 26: Huisvestingskosten IGSD Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In de gemeentelijke begroting is vanaf 2019 een bezuiniging op de huisvestings- kosten IGSD ingeboekt van € 300.000 in verband met het aflopende huurcontract van het werkplein begin 2019.

Aangezien de IGSD in 2019 ook nog gebruik maakt van dit gebouw zal deze bezuiniging niet gerealiseerd worden. Wat zijn de oorzaken? Het huurcontract over de eerste 10 jaar van het werkplein loopt in februari 2019 af. Voor de herpositionering van de taken van de Participatiewet naar de gemeentelijke toegang is de planning dat dit per 1 januari 2020 gerealiseerd kan zijn. Tot die tijd blijft het noodzakelijk dat de IGSD gehuisvest blijft op het werkplein. De ingeboekte bezuiniging op deze huisvestingskosten kan daarom over 2019 niet gerealiseerd worden. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort in de begroting van € 300.000 in het jaar 2019. Welke maatregelen stellen we voor? Aanpassen van de begroting 2019. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Het is nog afhankelijk van de definitieve besluitvorming over de herpositionering van taken van de IGSD en inherent hieraan het besluit over het al dan niet opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling van de IGSD, hoe de huisvestingslasten van de IGSD er vanaf 2020 eruit komen te zien. Financiële mutatie nr. 27: exploitatiebijdrage NoordWestGroep Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De primaire begroting 2018 van NoordWestGroep (NWG) liet een tekort zien van circa € 1,6 mln.

Vanuit NWG is met het aantreden van een nieuwe directeur een aanvang gemaakt met een herstructurering van de organisatie. De herziene begroting voor 2018 laat nog een tekort zien van € 1.272.000. Ten opzichte van onze gemeentelijke bijdrage voor 2018 ad € 791.800 bedraagt het verschil € 480.200. 38 Wat zijn de oorzaken? Er is een aantal oorzaken aan te wijzen voor dit stijgende tekort. Ten eerste is dat de jaarlijkse korting op de rijkssubsidie Wsw. Dit is een autonome ontwikkeling die niet beïnvloedbaar is. Daarnaast is geconstateerd dat de verhouding tussen ambtelijk personeel en het aantal SW-medewerkers bij NWG hoger ligt dan het landelijk gemiddelde en tenslotte pakte de invlechting met de IGSD in financieel opzicht nadelig uit voor NWG. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Door de extra bijdrage ontstaat er een tekort in de gemeentelijke begroting van € 480.200 in 2018. De financiële effecten van deze herstructurering zullen pas op de langere termijn (vanaf 2020) gerealiseerd worden en zijn mede afhankelijk van de keuzes die nog gemaakt moeten worden over de toekomst van NWG. Welke maatregelen stellen we voor? Aanpassen van de begroting 2018 met een bedrag van € 480.200.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? NWG is bezig met een verdere uitwerking van het herstructureringsplan voor de komende jaren. Het meerjarenperspectief hiervan zal nog in een aparte claim voor de komende jaren aan u voorgelegd worden. Financiële mutatie nr. 28: Diverse prijsindexeringen subsidies Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Bij het samenstellen van de begroting 2018 is ten onrechte verzuimd om de subsidie van een aantal instanties op te hogen met de prijsindexatie ter hoogte van 1,7%. Dit dient alsnog te gebeuren. Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De verhoging met 1,7% levert een structureel nadeel op van € 56.870. Welke maatregelen stellen we voor? Alsnog structureel aanpassen van de begroting met de indexering van 1,7%. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 29: Samenvoeging gemeentelijke toegang Wmo, jeugd en participatie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Met het beleidsplan 2017-2020 heeft de gemeenteraad besloten tot samenvoeging van de gemeentelijke toegang tot de voorzieningen Wmo, jeugd en participatie. Sinds 1 januari 2017 is een samenvoeging van de toegang Wmo en jeugd gerealiseerd.

Sinds medio 2017 heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar hoe de toegangstaken participatie hier ook aan toegevoegd kunnen worden. Op termijn is het gevolg hiervan dat de Gemeenschappelijke Regeling IGSD Steenwijkerland-Westerveld opgeheven kan worden per 1 januari 2020. Wat zijn de oorzaken? Samenvoeging van de gemeentelijke toegang Wmo, jeugd en participatie. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De herpositionering van taken en opheffing van de GR IGSD brengt verschillende kosten met zich mee. De meeste van deze kosten zijn nog niet inzichtelijk. Gedurende de transitiefase zal bekeken worden hoe hoog de kosten zijn en zullen hier indien nodig dekkingsvoorstellen voor gemaakt worden. Voor de eerste stap uit het transitieplan – het ontwerp – moet een externe projectleider aangesteld worden. Tevens is er juridische ondersteuning nodig voor de komende maanden. De totale kosten worden geschat op € 130.000. Welke maatregelen stellen we voor? Voorgesteld wordt om een bedrag van € 130.000 vrij te geven voor de eerste stap uit het transitieplan samenvoeging gemeentelijke toegang. Dit bedrag kan gedekt worden uit de reserve frictie samenvoeging IGSD–NWG. De stand van de reserve bedraagt nog € 444.000.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 39 Financiële mutatie nr. 30: Begroting 2019 - 2022 GGD IJsselland Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In de vergadering van de gemeenteraad van 29 mei 2018 is de begroting 2019 – 2022 van de GGD IJsselland behandeld. Besloten is om geen zienswijze in te dienen op deze begroting. De begroting is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GGD op 21 juni 2018. De gemeentelijke begroting dient te worden aangepast op de begroting van de GGD. Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De bijdrage aan de GGD moet vanaf het jaar 2019 structureel worden verhoogd met een bedrag van € 58.000. Welke maatregelen stellen we voor? Voorgesteld wordt om de begroting 2019 structureel met een bedrag van € 58.000 op te hogen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 31: Sponsoring openluchtspektakel ‘Storm over Beulaeke’ Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Stichting de Meenthe organiseert een aantal voorstellingen van het openluchtspektakel ‘Storm over Beulaeke’ rond Giethoorn.

Het college heeft besloten dit spektakel te sponsoren met een bedrag van € 20.000, omdat het een positieve uitstraling heeft op de gemeente en de gemeente dit kan benutten voor de promotie van haar gebied en culturele trekpleisters. Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is een bedrag ter hoogte van € 20.000 toegezegd. Welke maatregelen stellen we voor? Voorgesteld wordt om de begroting 2018 met een bedrag van € 20.000 op te hogen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 32: financiële vertaling IHP Onderwijshuisvesting Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan betekent dat er in 2018 al moet worden begonnen met het beschikbaar stellen van voorbereidings- kredieten. Dit brengt financiële gevolgen met zich mee. Wat zijn de oorzaken? Op 23 januari 2018 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan onderwijs Steenwijkerland “Ruimte voor talent” vastgesteld. Tevens is het besluit genomen de financiële consequenties mee te nemen bij de integrale afweging voor de PPN 2019-2022. Ditzelfde geldt voor de voorbereidingskredieten in 2018. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er zal voor de voorbereiding geld beschikbaar moeten worden gesteld. Welke maatregelen stellen we voor? Voorgesteld wordt om in 2018 een eenmalig bedrag beschikbaar te stellen van € 200.000 voor voorbereidingskredieten. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 40 STEENWIJKERLANDERS ZIJN ACTIEF Binnen dit programma doen zich geen financiële mutaties voor ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021. FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING Financiële mutatie nr. 33: Correctie eenmalige uitkering Attero Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een bedrag van € 7.800. Wat zijn de oorzaken? De verwachte agio-uitkering van Attero is structureel meegenomen, terwijl dit eenmalig is. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Vanaf 2020 ontstaat er een nadeel voor de begroting van € 7.800. Welke maatregelen stellen we voor? De programmabegroting 2019-2022 aanpassen en een nadeel van € 7.800 te verwerken vanaf 2020. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 34: Lagere kapitaallasten als gevolg van verkoop voormalige school Zuidveen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een bedrag van € 7.310.

Wat zijn de oorzaken? In verband met de verkoop van de voormalige school in Zuidveen, vervallen de jaarlijkse afschrijvingslasten. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel voordeel van € 7.310. Welke maatregelen stellen we voor? De programmabegroting 2019-2022 aanpassen met een structureel voordeel vanaf 2018 van € 7.310. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 35: Hogere dividenduitkering Vitens Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een hogere dividenduitkering van Vitens N.V. van € 4.818. Wat zijn de oorzaken? Een hogere gerealiseerde nettowinst bij Vitens N.V.. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig financieel voordeel van € 4.818. Welke maatregelen stellen we voor? De hogere dividenduitkering eenmalig mee te nemen in de jaarschijf 2018 van de programmabegroting. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Vaststelling van de vermogenskostenvoet door de Autoriteit Consument en Markt (WACC). Financiële mutatie nr. 36: Lagere dividenduitkering Vitens N.V.

Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Lagere dividenduitkering van Vitens N.V. 41 Wat zijn de oorzaken? Verlaging van het percentage van de vermogenskostenvoet (WACC). Door de ACM is bepaald dat het winstpercentage van Vitens naar beneden moet worden bijgesteld. Dit heeft gevolgen voor onze dividenduitkering. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Lagere dividenduitkering voor de gemeente van € 5.421 in 2019, € 4.216 in 2020 en € 75.886 vanaf 2021. Welke maatregelen stellen we voor? De programmabegroting 2019-2022 aanpassen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Vaststelling van de vermogenskostenvoet door de Autoriteit Consument en Markt. Financiële mutatie nr. 37: Hogere lasten verzekeringspremie werkmaterieel Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een tekort op de premie werkmaterieel van € 32.102. Wat zijn de oorzaken? De verzekeringsmaatschappij brengt ons hogere kosten in rekening voor onze tractiemiddelen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel nadeel van € 32.102 vanaf 2018.

Welke maatregelen stellen we voor? De programmabegroting 2019-2022 aanpassen met een structureel nadeel van € 32.102 vanaf 2018. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Het in rekening brengen van hogere inflatie voor verzekeringspremies. Financiële mutatie nr. 38: Aanpassingen rentelasten jaarschijf 2022 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De rentelasten voor de jaarschijf 2022 zijn te hoog berekend als gevolg van een aantal investeringen. Wat zijn de oorzaken? De jaarschijf 2021 wordt rechtstreeks doorgetrokken naar 2022. Hierin is geen rekening gehouden met afschrijvingen in dat jaar. Dit dient te worden hersteld. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geen. Eén en ander is al verwerkt in de programmabegroting 2018-2021. Welke maatregelen stellen we voor? De jaarschijf 2022 in de Programmabegroting aanpassen met een voordeel van € 5.661. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 39: Hogere dividenduitkering BNG Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een hogere dividenduitkering van de BNG van € 115.410. Wat zijn de oorzaken? Verhoging van het uitkeringspercentage van 25% naar 37,5% en een hogere gerealiseerde nettowinst bij de BNG.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel voordeel van € 115.410. Welke maatregelen stellen we voor? De hogere dividend uitkering structureel mee te nemen in de programmabegroting vanaf 2018. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 40: Loonkosten Raad en B&W Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De loonkosten van college en raad zijn op grond van de C.A.O. Rijk en Ministeriele Beschikking bijgesteld. 42 Wat zijn de oorzaken? Op basis van de ministeriële beschikking en de C.A.O. Rijk zijn de loonkosten voor Raad en college bijgesteld. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een structureel nadeel van € 5.300 vanaf het jaar 2018. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting 2018 – 2021 structureel bijstellen met € 5.300. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 41: Algemene uitkering septembercirculaire 2017 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In de septembercirculaire 2017 zijn de ontwikkelingen van de Algemene uitkering (AU) weergegeven.