Najaarsnota 2022.pdf

Najaarsnota 2022 2 3 Inleiding Voor u ligt de najaarsnota 2022. In deze nota geven wij u een beeld van de uitvoering van de begroting 2022. Een begroting, opgesteld in 2021, vol met onzekerheden door de coronacrisis. Het was immers lastig om goed in te kunnen schatten wat er in het nieuwe jaar wél weer mogelijk was. Inmiddels is duidelijk dat corona dit jaar minder impact heeft op ons leven dan de twee jaren hiervoor. Zeker in de loop van dit jaar zijn er minder coronabesmettingen en de hierbij gepaard gaande beperkingen. In deze Najaarsnota 2022 zijn zelfs geen aanvullende effecten van de corona te melden. Een positieve ontwikkeling. Er zijn echter ook grote zorgen, zorgen van een heel andere aard. Oekraïne Begin 2022 zijn we allen opgeschrikt door de inval van Rusland in het buurland Oekraïne. Dit heeft geleid tot een vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne, naast de verdere toename van de instroom van andere vluchtelingen. De gemeente Steenwijkerland heeft bijgedragen aan de opvang van deze vluchtelingen door deze te huisvesten op 2 locaties in de gemeente. Inflatie De inflatie is in de eerste maanden van 2022 extreem hoog. Energieprijzen blijven maar stijgen, boodschappen worden steeds duurder en de rente is in 5 maanden tijd van 0,7% naar 2,5% gestegen. De beschikbaarheid en de leveringen van grondstoffen stagneren. Dit leidt ook tot grote prijsstijgingen.

Stikstofcrisis Ook de stikstofcrisis heeft een grote maatschappelijke impact. Zeker voor onze gemeente, in de nabijheid van zoveel Natura2000-gebied. Boeren protesteren tegen de consequenties die dit voor hun bedrijf(svoering) tot gevolg heeft. Bouwactiviteiten kunnen niet doorgaan of lopen vertraging op. Al met al zijn het ontwikkelingen die niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn, maar invloed hebben op bijvoorbeeld de voortgang van investeringen en de uitvoering van onze beleidsvoornemens. Financieel hebben ze ook veel invloed op de financiële huishouding van de gemeente. Ook inwoners worden nadrukkelijk getroffen door de inflatiestijging en in het bijzonder door de energieprijzen. Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld om de mensen die hierdoor in de problemen te komen (gedeeltelijk) te compenseren. De financiële impact voor de gemeente is aanzienlijk, maar we verwachten ook een grote impact op de continuïteit van bestaande maatschappelijke voorzieningen. Zo’n grote impact dat we voorstellen om voor de komende jaren een bedrag van ruim € 3 miljoen in een nieuw te vormen reserve energie maatschappelijke instellingen te storten. Doel van deze gelden is het compenseren van de gevolgen voor deze instellingen. Hoe we dit willen gaan doen werken we de komende periode nader uit.

Ondanks bovenvermelde ontwikkelingen kunnen we voor de uitvoering van de begroting 2022 constateren dat we halverwege het jaar 64% van de resultaten op koers ligt om dit jaar gerealiseerd te worden. Dan gaat het bijvoorbeeld over de tevredenheid van inwoners (over onze dienstverlening), de uitvoering van de motie “duidelijke taal”, het minimaal oplossen van 30% van de bezwaren via mediation, minder restafval, klimaatbestendig handelen, versterken arbeidsmarkt, hulpvraaggericht minimabeleid, toename verkeersveiligheid en de beoogde gematigde ontwikkeling van de lokale lasten. Voor de overige 36% geldt dat er extra of specifieke aandacht vereist is of dat er problemen zijn. Dan hebben wij het bijvoorbeeld over meer duurzame energie, woningen met een beter energetische kwaliteit, herijking aanbod clientondersteuning, de inzet van Scala en cultuurklik. Financieel Prognose financieel jaarresultaat 2022 x € 1.000 Omschrijving 2022 Saldo Meerjarenbegroting 2.253 PPN -305 Begrotingssaldo na PPN 2022 1.948 Najaarsnota 2022 -1.358 Begrotingssaldo na NJN 590 4 In de Perspectiefnota 2022-2026 was het financiële beeld over 2022 bijna € 1,9 mln. positief. Als we in de najaarsnota geen reserve energie maatschappelijke instellingen van € 3,3 mln. hadden opgenomen was het financieel resultaat 2022 uitgekomen op afgerond € 3,9 mln. Positief.

Nu hierin wel is voorzien komt het saldo van de najaarsnota uit op bijna € 1,4 mln. Negatief en komt de prognose van het jaarresultaat 2022 uit op afgerond € 0,6 mln. positief. De najaarsnota is onder meer negatief door de positieve gevolgen van de meicirculaire (€ 1,25 mln.), de vrijval van middelen van beschermd wonen ( € 1,35 mln.) en de hierboven omschreven negatieve componenten vanwege de vorming van de reserve energie voor maatschappelijke instellingen van € 3,3 mln en een financieel tekort op de bedrijfsvoering van € 950.000. De belangrijkste financiële wijzigingen in deze najaarsnota zijn hieronder weergegeven.

Positief € x 1.000 Negatief € x 1.000 Veiligheidsregio 230 Voorziening wachtgeld wethouders 256 Wijkuitvoeringsplan ( uitvoering) 116 Bestuurlijke samenwerking 33 Zonnepark Oldemarkt 40 Wijkuitvoeringsplan (subsidie) 116 Verbinding Steenwijkerdiep – Rams Woerthe 111 Verstedelijkingsstrategie 35 Verkoop onroerende zaken /exploitatiebijdrage 170 Openbaar gebied Onnakerk 45 Dienstverlening Sociaal Domein 70 Verbinding Steenwijkerdiep – Rams Woerthe 111 Wmo begeleiding monitor juni 218 Afval evenementen 35 RSJ afrekening 2021 130 BUIG-budget 571 Beschermd wonen 1.350 Energietoeslag 363 Structurele onderbestedingen 301 Wmo index 2021 119 Uitstel ivm Oekraïne 196 Bomenonderhoud 50 Verkeersveiligheid 123 Verkeersveiligheid 123 Dividenden 85 Onderhoud /voorziening wegen PM Algemene uitkering 2022 meicirculaire 1.252 Dividend Rendo 300 Algemene uitkering (correctie meicirculaire) 363 Reserve energie maatschappelijke instellingen 3.300 Rentelasten 150 Bedrijfsvoering 950 Toeristenbelasting 140 Proces – gerechtskosten belastingen 90 Diversen < € 25.000) 18 Diversen < € 25.000) 104 Totaal Positief 5.153 Totaal Negatief 6.511 Totaal Negatief 6.511 Saldo Najaarsnota -1.358 Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, de waarnemend secretaris, de burgemeester, Henriëtte de Jong Rob Bats 5 Inhoudsopgave INLEIDING

.................................................................................................................................................................. 3 1. TUSSENRAPPORTAGE BEGROTINGSNIVEAU ....................................................................................................... 6 1.1 Prognose realisatie doelstellingen programmabegroting ................................................................................ 6 1.2 Financieel beeld ........................................................................................................................................ 6 2. NAJAARSNOTA 2022 PER PROGRAMMA .......................................................................................................... 7 2.1 Inwoner op 1 ............................................................................................................................................. 7 2.2 Duurzaam .............................................................................................................................................. 14 2.3 Werk aan de winkel ................................................................................................................................. 20 2.4 Samenredzaam ......................................................................................................................................

29 2.5 Mijn Steenwijkerland ................................................................................................................................ 44 2.6 Financiën en overhead ............................................................................................................................ 61 3. BUDGETAANPASSINGEN NAJAARSNOTA 2022 ............................................................................................. 74 3.1 Budgetafwijkingen najaarsnota 2022 ......................................................................................................... 74 3.2 Financieel beeld 2022 na verwerking najaarsnota....................................................................................... 75 4. TE NEMEN BESLUITEN: .................................................................................................................................. 76 6 1. Tussenrapportage begrotingsniveau Dit hoofdstuk geeft een beeld van de voortgang van alle programma’s gezamenlijk. Het bevat een prognose van de haalbaarheid van de doelstellingen uit de programma’s. Aan de orde komen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van wat in de programmabegroting is afgesproken.

1.1 Prognose realisatie doelstellingen programmabegroting De prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen richt zich op de zogenaamde ‘eerste w-vraag’ in de begroting: ‘wat willen we bereiken?’ Van de doelstellingen voor 2022 verwachten wij: - 64% ook daadwerkelijk te realiseren; - dat voor 36% specifieke aandacht nodig is / er problemen zijn om realisatie dit jaar mogelijk te maken. 64% 29% 7% 0% Doelstellingen 2022 Op koers Specifieke aandacht vereist Problemen Geen gegevens 1.2 Financieel beeld Binnen alle programma’s zijn de financiële mutaties per onderdeel nader toegelicht. In hoofdstuk 3 is een totaalbeeld van de financiële gevolgen van de najaarsnota opgenomen. Na verwerking van deze mutaties leidt dit tot het volgende financiële beeld. Financieel effect Perspectiefnota / Najaarsnota Financieel beeld 2022: x € 1.000 Omschrijving 2022 Saldo Meerjarenbegroting 2.253 PPN -305 Begrotingssaldo na PPN 2022 1.948 Najaarsnota 2022 -1.358 Begrotingssaldo na NJN 590 In paragraaf 3.1 is een uitgebreide financiële toelichting opgenomen van de ontwikkelingen van de najaarsnota. 7 2. Najaarsnota 2022 per Programma Per programma wordt een beeld gegeven van de voortgang op de (sub) doelstellingen uit de begroting 2022 - 2025, inclusief financiële afwijkingen.

2.1 Inwoner op 1 De inwoner op 1 Prognoses:  = op koers  = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 1. Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Dienstverlening: Doel Aansluiting op de wensen en behoeftes van haar inwoners Beoogd resultaat 2022  Inwonertevredenheid bij onderzoeken gemiddeld minimaal een 7.  Inwonertevredenheid over contacten via balie, telefoon, digitaal minimaal een 7.  Ten minste 3 onderzoeken per jaar via het inwonerspanel.  Introductie van servicenormen/serviceformules.  Tweewekelijks spreekuur voor wethouders, meer collegevergaderingen in de kernen. Processtap/actie 2022 Uitvoering geven aan digitaliseringsagenda voor doorontwikkeling digitale dienstverlening. Prognose  inwonertevredenheid bij onderzoeken:   inwonertevredenheid bij klantcontacten:   inwonerpanel:   servicenormen/serviceformules:   spreekuur wethouders/collegevergadering in de kernen:  Toelichting Via de klantcontactmonitor volgen we de tevredenheid van onze inwoners over hun contacten via balie, telefonie en digitaal. De eerste 6 maanden laten een positief beeld zien. Dat geldt ook voor de cliëntervaringsonderzoeken bij WMO en Jeugd. Er is een aantal servicenormen (zoals binnen 2 werkdagen terugbellen, social media berichten binnen 6 uur verwerken, binnen 30 seconden de telefoon opnemen (140521), binnen 5 werkdagen meldingen verwerken).

Hoe we het doen op deze servicenormen verwerken we voor een deel in het halfjaarlijkse overzicht ‘dienstverlening in cijfers’. De resultaten van de peiling onder het Inwonerspanel over de nieuwe bestuursperiode zijn gebruikt bij de totstandkoming van het coalitieakkoord. Verder is het Inwonerspanel bevraagd over (de communicatie over) de gemeentelijke belastingen en over fietsen. Na de zomer volgt nog een peiling. Het spreekuur met wethouders is inmiddels een vast onderdeel van de agenda. En collegevergaderingen worden weer meer op locatie georganiseerd. Doel Persoonlijk contact heeft de voorkeur Beoogd resultaat 2022  Persoonlijk contact is de regel.  Ten minste 30% van het aantal bezwaren wordt via mediation opgelost.  Regelmatig locatiebezoek bij aanvragen subsidies en bezwaarschriften. Processtap/actie 2022 8 Prognose  Persoonlijk contact is de regel.   Ten minste 30% van het aantal bezwaren wordt via mediation opgelost.   Regelmatig locatiebezoek bij aanvragen subsidies en bezwaarschriften.  Toelichting In de periode vóór de coronamaatregelen hebben we als gemeente – en ook door ons ingeschakelde partijen – veel op locatie en op maat aangeboden. Bijvoorbeeld zorg & boodschappen, het energieloket, keukentafelgesprekken voor Wmo en ondersteuning bij inwonersinitiatieven. Ook bij subsidieaanvragen en bezwaarschriften was er regelmatig een bezoek op locatie.

Daarnaast is het gebruikelijk dat er voorafgaand aan een toe- of afwijzing van een subsidie eerst persoonlijk contact is. Nu de coronabeperkingen zijn opgeheven, hebben we veel van deze persoonlijke aanpak weer op kunnen pakken. In 2022 hebben we ook weer vol ingezet op het oplossen van bezwaren via mediation. In de eerste helft van 2022 is ongeveer 47% van de bezwaren op informele wijze afgedaan. Doel Heldere, begrijpelijke en toegankelijke communicatie, met aandacht voor laaggeletterdheid Beoogd resultaat 2022  Uitvoering motie ‘duidelijke taal’.  Inzet klantcontactmonitor. Dit is een continu onderzoek naar de tevredenheid van onze inwoners over het contact met de gemeente. Processtap/actie 2022 Bij herhaling aandacht blijven vragen voor begrijpelijk schrijven en inzetten op opleiding. Prognose  Uitvoering motie ‘duidelijke taal’.   Inzet klantcontactmonitor. Dit is een continu onderzoek naar de tevredenheid van onze inwoners over het contact met de gemeente  Toelichting Met de ondertekening van de Direct Duidelijk Deal is een volgende stap gezet in de uitvoering van de motie ‘duidelijke taal’. - Eerste trainingen zijn gegeven. - Regelmatig wordt aandacht gevraagd voor duidelijke taal (ook in de podcast-serie Koppig) - Er is een start gemaakt met een testpanel die formulieren en teksten beoordeeld. - De eerste brief is voorgelegd aan dit panel.

De uitkomsten daarvan verwerken we om onze dienstverlening te verbeteren. Participeren met lef: Doel We doen het samen. Bouwen aan leefbare en toekomstbestendige kernen Beoogd resultaat 2022 Herkenbaarheid en laagdrempelige bereikbaarheid van de ‘sleutelfiguren’ van de maatschappelijke partners in het gebied. Processtap/actie 2022 Kernbezoeken organiseren samen met de maatschappelijke partners. Gesprekken op straat, laagdrempelig en zichtbaar. Prognose  Toelichting Samen met de gebiedspartners (gebiedscoördinatoren, Sociaal Werk de Kop, politie en woningbouworganisaties) zijn we gezamenlijk vaker te zien in de kernen en wijken. Bij voorkeur op straat: toegankelijk en laagdrempelig. Ook de contactwethouder is hierbij aanwezig. In de 9 “coronaperiode” vonden deze bijeenkomsten minder vaak plaats dan we voorzagen. Echter in een aantal wijken in Steenwijk en in dorpen zoals bijvoorbeeld Blankenham, Vollenhove, St Jansklooster, Kalenberg, Belt- Schutsloot, Oldemarkt en Kuinre werden afgelopen 16 maanden wijkwandelingen en/of schouwen georganiseerd. Komende tijd gaan we meerdere bijeenkomsten organiseren. Doel Stimuleren eigenaarschap Beoogd resultaat 2022 De website is operationeel waar ideeën, inspiratie, workshops vindbaar zijn maar bijvoorbeeld ook een leidraad om van een idee een initiatief te maken en vervolgens tot uitvoering te brengen.

Processtap/actie 2022 Aanpassen van (de teksten op) de gemeentelijke website. Dit is een continu proces, aangezien de website een dynamisch ‘document’ is. Prognose  Toelichting De website en daarmee het ‘loket’ is in opbouw. Initiatiefnemers krijgen online voorbeelden en ideeën aangereikt. Het indienen van een initiatief wordt hierdoor eeenvoudiger. Wij bewegen mee: Doel Participatie zit in ons bloed Beoogd resultaat 2022 Inspiratietour en workshops voor medewerkers over buurtinitiatieven; hoe komen deze initiatieven tot stand en hoe kunnen wij deze faciliteren. Processtap/actie 2022 Het organiseren van een (jaarlijkse) inspiratietour en workshops. Prognose  Toelichting De jaarlijkse inspiratietour hebben we na de coronaperiode weer opgepakt. Zo heeft het management vlak voor de zomer kennis gemaakt met een aantal buurtinitiatieven en gaan we in het najaar (weer) een inspiratietour organiseren voor de medewerkers. Doel De vraag staat centraal Beoogd resultaat 2022 De website is operationeel voor ideeën, inspiratie etc. waar ook het ‘loket’ voor buurtinitiatieven te vinden is. Via dit loket kunnen inwoners eenvoudig en snel een aanvraag doen voor subsidie. Processtap/actie 2022 Aanpassen van (de teksten op) de gemeentelijke website. Dit is een continu proces, aangezien de website een dynamisch ‘document’ is.

Prognose  Toelichting De website en daarmee het ‘loket’ is in opbouw zodat de initiatiefnemer dit jaar (2022) een online-omgeving aantreft waar ideeën, voorbeelden, werkwijzen én de mogelijkheid om een initiatief in te dienen eenvoudig te bereiken is. Doel Gemeente is zichtbaar en goed benaderbaar Beoogd resultaat 2022 Door middel van onder andere kernbezoeken (zie ook We doen het samen) zijn we veel met de samenwerkingspartners aanwezig in de kernen om op een laagdrempelige wijze in contact te komen met onze inwoners. Processtap/actie 2022 In 2021 zijn we gestart met de kernbezoeken met onze samenwerkingspartners (politie, sociaal werk, woningbouworganisatie en plaatselijk belang). Deze bezoeken continueren we in 2022. Prognose  Toelichting Samen met de gebiedspartners (gebiedscoördinatoren, Sociaal Werk de Kop, politie en woningbouworganisaties) zijn we gezamenlijk vaker te zien in de kernen en wijken. Bij voorkeur op straat: toegankelijk en 10 laagdrempelig. De gemeente kent 3 gebiedscoördinatoren die voor ideeën, initiatieven en (collectieve) vraagstukken benaderbaar zijn. We gaan de gebiedscoördinatoren hiervoor nog meer onder de aandacht brengen bij alle inwoners als een eerste aanspreekpunt. Dit doen we in ieder geval via de lokale media.

Goede ideeën zijn goud waard: Doel Goede initiatieven zijn goud waard Beoogd resultaat 2022 We ondersteunen zoveel mogelijk kwalitatief goede subsidieaanvragen. We stimuleren dit door bekendheid te geven aan de subsidiemogelijkheden en informeren potentiele aanvragen aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen. Processtap/actie 2022 Goede bekendheid geven aan de subsidiemogelijkheden. Prognose  Toelichting De initiatievenregeling Inwonersinitiatieven zijn goud waard loopt goed. Zo zijn er t/m augustus 2022 12 initiatieven gehonoreerd. Door de vele aanvragen is in 2022 eveneens het budget uitgebreid en krijgt het ook aandacht in de media zodat de regeling nog beter bekend wordt in Steenwijkerland (zie ook “Delen is inspireren”). Laten zien doet verkopen: Doel Delen is inspireren Beoogd resultaat 2022 Aandacht voor inwonersinitiatieven en het aanjagen hiervan. Processtap/actie 2022 Regelmatig aandacht voor inwonersinitiatieven, subsidiemogelijkheden en tips & tops. Prognose  Toelichting Door aandacht te besteden aan de Subsidieregeling Inwonersinitiatieven zijn goud waard én de gerealiseerde initiatieven hopen we inwoners te inspireren om zelf het initiatief te nemen om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. In het najaar van 2022 verschijnt er een media-uiting huis-aan- huis 2.

Projecten/ investeringen Programmabegroting 2022-2025 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2022-2025 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan 1. Extra beleidstaken ruimtelijk milieubeleid t.g.v. invoering van de Omgevingswet    loopt 2. Budget inwonersinitiatieven    doorlopend 3. Verhogen budget luchtfoto’s    ja 11 3. Nadere wijzigingen REGULIER Financiële mutatie nr. 1: Voorziening wachtgeld wethouders Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een bestuurder, die na de verkiezingen niet terugkeert in het college, heeft recht op een wachtgelduitkering van maximaal 3 jaar en 2 maanden. Deze verplichting komt te vervallen of wordt lager indien betrokkene een nieuwe arbeidsbetrekking verkrijgt. Voor de begeleiding van werk naar werk is de gemeente verplicht de begeleidingskosten te vergoeden. Voorlopige raming van de kosten bedragen € 256.000. Wat zijn de oorzaken? Na de verkiezingen is een wethouder niet teruggekeerd in het college.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, voor de gehele periode zal een voorziening moeten worden getroffen. Voor de begeleiding van werk naar werk een eenmalig budget in 2022. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Nee Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De begrotingspositie 2022 wordt € 256.000 nadeliger. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? In 2022 ontstaat er een financieel nadeel van € 256.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Omvang van de voorziening is sterk afhankelijk van het wel of niet verkrijgen van een nieuwe arbeidsbetrekking. Financiële mutatie nr. 2: Veiligheidsregio IJsselland: positief resultaat jaarrekening 2021 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De Veiligheidsregio IJsselland heeft de jaarrekening 2021 opgesteld. Deze jaarrekening sluit met een positief saldo van ruim € 3 miljoen. Een overschot van € 2,5 miljoen wordt terugbetaald aan de elf deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling. Wij ontvangen hierdoor een bedrag van € 230.000.

Een bedrag van € 500.000 wordt door de Veiligheidsregio gereserveerd voor diverse zaken die in het jaar 2022 spelen. Wat zijn de oorzaken? Er zijn minder uitgaven geweest doordat oefeningen en opleidingen door corona niet doorgingen en er minder vergoedingen uitbetaald zijn aan de vrijwilligers. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, onder andere de brandweertaken worden uitgevoerd door de Veiligheidsregio. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er wordt een niet begroot bedrag van € 230.000 terugontvangen van de Veiligheidsregio IJsselland. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 3 Bestuurlijke samenwerking (contributie VNG) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het budget voor bestuurlijke samenwerking is ontoereikend. Er ontstaat een tekort van € 33.000. Wat zijn de oorzaken? De jaarlijkse in de begroting toegekende inflatiefactor is ontoereikend. De bijdrage aan de VNG is gebaseerd op een bijdrage per inwoner.

Het inwoneraantal van de gemeente is in 4 jaar tijd met bijna 1.000 gestegen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Alle gemeenten zijn lid van de VNG, maar het is niet wettelijk verplicht. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is een structureel tekort van € 33.000. 12 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 33.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? - Financiële mutatie nr. 4 Rechtmatigheidsverklaring Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Betreft de externe ondersteuning bij de invoering van de rechtmatigheids- verantwoording Wat zijn de oorzaken? In de huidige situatie geeft de accountant een oordeel over de rechtmatigheid van het handelen van de gemeente af. Deze verantwoordelijkheid gaat naar het college met ingang van het verslagjaar 2023. Externe ondersteuning via onze accountant helpt ons om goed voorbereid te zijn op deze nieuwe taak Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, rechtmatigheidsverantwoording met ingang van het verslagjaar 2023. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? n.v.t.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Onze medewerkers van de Verbijzonderde Interne Controle worden goed voorbereid op de nieuwe werkzaamheden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 20.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen 4. Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma Beleidsmatige en mogelijk financiële gevolgen van de Coronacrisis: - Kansen:  Social media Social media spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van veel inwoners. We zien dat inwoners en ondernemers digitale manieren gebruiken om hun vragen te stellen, mening te geven of zorgen te uiten. De vragen die via Twitter en Facebook binnenkomen zijn op een soortgelijke, structurele manier belegd als vragen via de telefoon: via het KCC. Dit jaar hebben we WhatsApp als kanaal toegevoegd. Voor onze inwoners is dit een extra, laagdrempelig kanaal om met ons te communiceren. De openbare online uitingen in de social media zijn voor ons een belangrijke peilstok in de samenleving. Bovendien weten we door monitoring van deze uitingen wat er leeft op diverse onderwerpen en kunnen we daarop inspelen als dat nodig is.

We zien wel dat we leven in een dynamische wereld, met veel complexe dossiers. Dit vraagt veel van het cluster, waardoor andere activiteiten soms uitgesteld worden die vooral te maken hebben met doorontwikkeling van social media-mogelijkheden.  Digitalisering Inwoners regelen steeds meer online en zijn gewend geraakt aan het hoge niveau van online dienstverlening door commerciële aanbieders. Dat vragen zij ook van de overheid. Daarin zijn we nog niet zo ver als commerciële organisaties. Maar we werken eraan om steeds meer producten volledig digitaal aan te bieden. En de website toegankelijk te houden: duidelijke taal, opmaak die voor iedereen geschikt is en makkelijk vinden van wat (de meeste) mensen zoeken op de website. Dit jaar heeft de website een nieuw, fris uiterlijk gekregen. Daarnaast zorgen we ervoor dat mensen die niet digitaal zaken willen of kunnen doen een alternatief hebben. Niet alleen voor dienstverlening op het gemeentehuis, maar ook voor inwonersparticipatie zijn er meer digitale alternatieven.  Persoonlijk Naast een trend van steeds meer digitaal, blijven een aantal zaken meer geschikt voor de persoonlijke aanpak. Denk aan vragen in het sociaal domein en ook burgerzaken. Dan wordt van de medewerker deskundigheid verwacht. 13 Gebiedscoördinatoren spelen ook een belangrijke rol in het persoonlijke contact met inwoners(groepen).

Ook voor inwoners die niet zo digitaal vaardig zijn, blijft het persoonlijke contact altijd mogelijk. Daarvoor hebben we dit jaar speciale spreekuren voor vragen over de energietoeslag geïntroduceerd.  Omgevingswet (participatie, integrale afweging) De Omgevingswet sluit aan bij ontwikkelingen in de maatschappij, zoals inwoners meer en eerder betrekken bij plannen voor hun buurt/omgeving (participatie) en integrale afweging van aanvragen. De uitdagingen bij het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet) hebben er mede voor gezorgd dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet (opnieuw) is uitgesteld. De nieuwe ingangsdatum is 1-1-2023. Dat betekent niet dat de voorbereidende werkzaamheden zijn opgeschoven. Er moet namelijk ook bij gemeenten nog veel gebeuren. Steenwijkerland is hierop geen uitzondering. Daar zijn we dan ook mee bezig in het programma Invoering Omgevingswet.  (Inwoners)participatie We zien dat inwoners betrokken willen worden bij de ontwikkelingen in hun omgeving. We zien dat aan de reacties die de (mogelijke) veranderingen in de omgeving oproepen. Zoals de (mogelijke) komst van een zonnepark, individuele bestemmingsplanwijzigingen of het uiterlijk van (nieuwe) gebouwen op een in het oog springende plek. We zien het ook in de uitkomsten van de peiling onder het Inwonerspanel. De bereidheid om mee te denken is groot.

Een uitdaging daarbij is om de verwachtingen vooraf over en weer helder te krijgen en te hebben. Over de ruimte voor invloed, het proces en de rollen en belangen van initiatiefnemers, belanghebbenden en overheden. Heldere en tijdige communicatie is daarbij essentieel. Deze elementen zijn verwerkt in de visie op (inwoners)participatie die richting geeft aan de invulling van (inwoners)participatie. Ook voor de verplichtingen die de Omgevingswet op dat gebied vraagt. Dit jaar gaan we ook aan de slag met het geven van invulling aan de nieuwe functie van adviseur participatie en de werving daarvan. Het onderwerp ‘right to challenge’ is een vorm van (inwoners)participatie dat ook een plek gaat krijgen in de nieuwe participatieverordening. Uitdagingen:  Corona Tot op heden heeft corona in 2022 minder impact gehad op onze dienstverlening dan de voorgaande 2 jaren. Het blijft echter onzeker wat de uitwerking van corona dit laatste kwartaal gaat zijn.  Oekraïne We zien dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, waardoor veel Oekraïense inwoners gevlucht zijn, ook impact heeft op burgerzaken. De ‘1 e inschrijvingen’ zoals dit heet, vragen veel capaciteit. Vanuit het cluster burgerzaken wordt hier zo’n 3 fte op ingezet. Dat staat nog los van de ondersteunende inzet van collega’s van andere teams.

Het effect hiervan op onze dienstverlening is dat we tijdelijk hebben moeten stoppen met de vrije inloop. Dit om te voorkomen dat de wachttijden voor onze inwoners en ondernemers te lang worden. We ondervangen dat door te werken op afspraak en door tijdelijk extra capaciteit in te huren. We verwachten in het najaar weer terug te gaan naar de gewenste vorm: onze inwoners kunnen zowel op afspraak als via vrije inloop bij ons terecht.  Privacy Privacy blijft een actueel onderwerp. Als gemeente staan we voor een goede beveiliging van de persoonlijke gegevens van onze inwoners en ondernemers. Dit is ook wettelijk geregeld in de AVG. Dat betekent dat we gegevens niet ‘zomaar’ kunnen delen met andere (semi-) overheidsorganisaties. Daarnaast ligt er ook op ons gebruik van persoonsgegevens een wettelijke bescherming. Die nemen we serieus. Soms lijkt dit wettelijk kader rondom het delen van informatie op gespannen voet te staan met onze dienstverlening. Het is onze inzet om te kijken naar de mogelijkheden die er binnen deze privacyregels wél zijn om zo te kunnen blijven werken aan het verbeteren van onze dienstverlening.  Complexere vragen We krijgen naast de reguliere vragen, steeds complexere vragen. Of het nu op het gebied van burgerzaken is (adresonderzoeken bijvoorbeeld), inwonersinitiatieven of vergunningaanvragen.

Het gaat daarbij vaak om vraagstukken die meerdere disciplines binnen de gemeente betreffen, maar ook andere netwerk- en ketenpartners. 14 2.2 Duurzaam Duurzaam Prognoses:  = op koers  = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 1. Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Energietransitie: Doel Meer duurzame elektriciteit Beoogd resultaat 2022 De afgelopen jaren was er een gestage groei van zonnestroom (2018: 42 TJ, 2019: 52 TJ, 2020: 81 TJ en 2021: 102TJ). Met het vergunde zonnepark in Willemsoord en de toevoeging van zonnepanelen op (particuliere) daken kunnen we rekenen op een verdubbeling van de zonnestroom. Processtap/actie 2022 Initiatiefnemers en omwonenden worden door ons actiever begeleid. Prognose  Toelichting De groei van huishoudens met zonnepanelen blijft doorzetten. Er ligt inmiddels 8 GWh zon op dak en er zit nog 4 GWh in de pijplijn. In totaal zitten we dus op ruim een kwart van onze doelstelling voor zon op dak (12 van de 59 GWh). Door het proces bij de Raad van State van het zonnepark Willemsoord en door vertraging van het zonnepark Wanneperveen zal de oplevering van deze parken waarschijnlijk pas in 2023 plaatsvinden. In het herziene beleid met betrekking tot zon op land wordt het participatieproces verder vormgegeven.

We streven er naar om het herziene beleid in 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Doel Woningen met een betere energetische kwaliteit Beoogd resultaat 2022  Er is een andere vorm van monitoring opgezet in samenspraak met de netbeheerders. We monitoren de afname van het gasverbruik (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden per jaar) via metagegevens van Enexis/Rendo. Dit is een betere monitor omdat daarin zowel eventuele gedragsverandering (verwarming een graadje lager, korter douchen) als ook de resultaten van isoleren duidelijker terugkomen.  Het gasgebruik (gecorrigeerd door seizoensinvloeden per jaar) neemt jaarlijks af met 3%. Processtap/actie 2022 Met behulp van isolatieprojecten worden inwoners geholpen bij het isoleren van hun woning. In samenspraak met de netbeheerders zetten we een andere vorm van monitoring op. Prognose  Toelichting De laatste cijfers laten een wisselend beeld zien in het temperatuursgecorrigeerde aardgasverbruik voor woningen: 2017: 30,1 mln m3, 2018: 30,8 mln m3, 2019: 29,8 mln m3 en 2020: 30,1 mln m3. De verwachting is wel dat er in 2022 en zeker in 2023 een flinke daling te zien is. Dit heeft vooral te maken met de extreme prijsstijging van energie. De prijsstijging heeft als bijkomstig effect dat mensen wellicht versneld overgaan tot energiebesparende maatregelen in hun woning.

Doel Terugdringen van aardgasverbruik 15 Beoogd resultaat 2022 Wijkuitvoeringsplannen zijn in uitvoering. Processtap/actie 2022 Op basis van de vastgestelde Transitievisie Warmte wordt een start gemaakt met een 2-tal wijkuitvoeringsplannen. Prognose  Toelichting In de drie startwijken in Steenwijk noord (Woldmeenthe, Oostermeenthe en Nieuwe Gagels) zijn de eerste energieadviezen al uitgevoerd in de vorm van twee pilots. Deze pilots worden de komende periode uitgerold. Daarnaast gaan we in de Gagels verder met een traject met een onderzoeksbureau en de woningbouwcorporatie om uit te werken welk alternatief voor aardgas daar het meest interessant is. Daar betrekken we de inwoners van De Gagels bij. Proces voor de komende jaren: inzetten op aanbieden van grondige adviezen met handelingsperspectief eraan gekoppeld voor huiseigenaren. In eerste instantie in de startwijken (Woldmeenthe, Oostermeenthe en Nieuwe Gagels). Vervolgens schalen we dat op naar andere kernen en wijken. Totdat we dit aanbod gemeente breed hebben uitgerold. Daarnaast zetten we in op kansen voor aanpak energiearmoede. Hiervoor wordt een projectleider aangesteld voor het versnellen van energiebesparende maatregelen in woningen van deze doelgroep.

Doel Informeren en stimuleren van inwoners en ondernemers Beoogd resultaat 2022 Iedere inwoner en ondernemer is bekend met de doelen van het programma Duurzaam en kent het begrip ‘Groener in de kop’ waarin onze gezamenlijke opgave wordt uitgedragen. Processtap/actie 2022  De stichting Duurzaam Steenwijkerland, met haar energiewinkel, zorgt voor aantrekkelijke programmering.  Continu overleg met wijkraden/dorpsbelangen en Business Club Steenwijkerland (BCS) om nieuwe groepen te benaderen. Prognose  Toelichting Bij het Infopunt Duurzaam Doen, Groene stappen in de Kop van de Stichting Duurzaam Steenwijkerland kunnen inwoners terecht voor informatie en inspiratie over diverse onderwerpen voor duurzamer wonen: besparen van energie, aardgasvrij wonen maar ook over het maken van bewuste keuzes over mobiliteit, voedsel, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Stichting Duurzaam Steenwijkerland is een partner bij het organiseren van diverse acties zoals de textielbult op de Markt en de uitgifte van energiebespaartassen bij een advies van een energiecoach en huurwoningen met een laag energielabel. De energiecoaches van de Stichting Duurzaam Steenwijkerland hebben in 2022 250 energiecoachgesprekken en 45 warmtescans uitgevoerd. Inmiddels is het team van energiecoaches uitgebreid met 2 vrijwilligers tot 6 personen. Er is een consortium van bedrijven opgericht: Besparen in de Kop.

Besparen in de Kop is een regionaal samenwerkingsverband waar vraag en aanbod van duurzame maatregelen samenkomen. Voor particulieren én bedrijven in Steenwijkerland. Afgelopen jaar zijn 3 webinars georganiseerd voor inwoners over het verduurzamen van de woning. Deze zijn ook dit jaar zeer goed bezocht. Doel Schone mobiliteit Beoogd resultaat 2022 Mede via ons programma Duurzaam (be)leefbaar Toerisme is er een grote hoeveelheid elektrische voertuigen beschikbaar waar onze inwoners ook van profiteren. Het gaat om circa 10 auto’s (deelautoconcept) en naar verwachting tussen de 100 á 150 voertuigen micromobiliteit. Processtap/actie 2022 Samen met ondernemers worden vanuit innovatie in mobiliteit mobiliteitsconcepten uitgerold. Daarbij worden ook de gewenste deelauto’s 16 vanuit diverse energiecoöperaties en onze eigen mobiliteitsvraag (als gemeentelijke organisatie) meegenomen. We trekken hierin samen op met diverse buurgemeenten. Prognose  Toelichting Deze zomer zijn de eerste 4 mobiliteitshubs uitgerold (Steenwijk, Giethoorn, Blokzijl en Oldemarkt). Hier worden in totaal 42 e-bikes aangeboden. Er is gekozen voor e-bikes omdat hier snel massa mee kan worden gemaakt en vanwege de schaalbaarheid. In het najaar stellen wij ondernemers in de vrijetijdseconomie via een subsidieregeling in de gelegenheid om bij hun onderneming ook een Hub met duurzaam vervoer te realiseren.

Zo wordt het aanbod van duurzaam en slim vervoer in ons gebied uitgebreid. Doel Gemeentelijke eigendommen zijn in 2050 energieneutraal Beoogd resultaat 2022 Huidig eigen wagenpark (dat wordt gebruikt voor incidenteel gebruik) wordt gesaneerd en vervangen door ingekochte km’s (zgn. mobility as a service). Processtap/actie 2022 De huidige 5 auto’s worden via een aanbesteding vervangen door de inkoop van km’s zgn. mobility as a service). Prognose  Toelichting De verduurzaming van het wagenpark wordt steeds verder ingevuld. In de tweede helft van 2022 vindt er een aanbesteding plaats van het leveren van 6 duurzame, kleine, compacte bedrijfsauto’s. Gemeentelijke gebouwen. Het college heeft besloten om versneld de gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Circulaire economie: Doel Gemeentelijke organisatie is in 2030 circulair Beoogd resultaat 2022 De invoering van de CO2 prestatie ladder draagt bij aan een aanzienlijke afname van CO2 gedurende de uitvoering van werken. Processtap/actie 2022 De CO2 prestatieladder wordt ingevoerd. Daarmee berekenen we in projecten de potentiële CO2 besparing (denk bv aan cementloos beton in fietspaden) en wegen financieel af welke besparing realistisch is. Prognose  Toelichting Met de CO2-footprint van onze organisatie krijgen we inzicht in onze directe en indirecte uitstoot van fossiele brandstoffen.

Voorbeelden hiervan zijn; gebruik van aardgas voor verwarming of de uitstoot van diesel- of benzinevoertuigen. Ook krijgen we inzicht in andere de CO2-uitstoot van transportmiddelen die geen eigendom zijn van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de uitstoot van auto’s in woon-werk verkeer en werk wat is uitbesteed (hieronder valt ook bijvoorbeeld de afvalverwerking). In het voorjaar van 2023 is de footprint klaar en gaan we aan de slag met de verduurzamingsstrategie voor onze organisatie. Doel Minder restafval per inwoner Beoogd resultaat 2022 De voor 2022 geplande projecten uit het grondstoffenplan zijn uitgevoerd. Processtap/actie 2022 Diverse projecten worden opgepakt en uitgevoerd. Prognose  17 Toelichting De laatste cijfers laten gelukkig zien dat de piek in het aantal kilo’s restafval door corona (o.a. thuiswerken en lockdown) weer voorbij is. De afgelopen maanden zijn met de campagne ‘Afval scheiden, geen kunst aan!’ diverse grondstoffen in het zonnetje gezet. We verwachten dat met campagne inwoners weer bewust maakt van wat in welke bak hoort. De textielbult op de Markt heeft veel aandacht gekregen in de media. Ook is de verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval vastgesteld. De regeling is bedoeld voor inwoners die afval hebben door een chronische ziekte of medische beperking. Dit noemen we onvermijdbaar medisch afval.

Voorbeelden hiervan zijn incontinentiemateriaal, afval dat het gevolg is van dialyse of een stoma. De laatste gesprekken met Stichting Duurzaam Steenwijkerland worden de komende weken gevoerd zodat zij vanaf januari 2023 alle initiatieven op het gebied van zwerfafval kunnen begeleiden en stimuleren. Doel Ondernemers zijn zich bewust van de circulaire mogelijkheden binnen hun bedrijf Beoogd resultaat 2022 De bedrijven in de meest kansrijke sectoren voor de overstap naar een meer circulaire economie hebben inzicht in hun kansen. We volgen daarbij de kansrijke sectoren zoals ze beschreven zijn in de Regio Zwolle en de provincie Overijssel. Processtap/actie 2022 Samen met BCS wordt een scan uitgevoerd naar de bedrijven binnen de kansrijke sectoren en we gaan met deze bedrijven de kansen verkennen. Prognose  Toelichting In september zijn de eerste gesprekken gevoerd met een aantal ondernemers en de Tenderboard van BCS over maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (mvoi). We hebben samen verkend wat de mogelijkheden zijn voor Steenwijkerland en hoe we dit gaan bereiken. Daarnaast heeft het college in juli het Manifest MVOI vastgesteld. De vervolgstap is het uitwerken van het bijbehorende Actieplan waarbij de input van de ondernemers en BCS het uitgangspunt is.

Klimaatadaptatie & Biodiversiteit: Doel Klimaatbestendig handelen Beoogd resultaat 2022 Projecten uit de Regionale en Lokale AdaptatieStrategie (RAS en LAS) zijn uitgevoerd. Processtap/actie 2022 Het aan u eind 2021 ter kennisgeving aangeboden RAS en Las bevat een aantal projecten die worden uitgevoerd. Prognose  Toelichting In 2022 wordt de concept Lokale Adaptatie Strategie voor consultatie aangeboden aan de stakeholders. Daarnaast is dit jaar gestart met de projecten uit de uitvoeringsagenda´s klimaatadaptatie, waaronder start bewustwordingscampagne (NK Tegelwippen) opstellen stimuleringsregeling voor inwoners/bedrijven, opstellen richtlijnen voor klimaat adaptief bouwen. 2. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2022-2025 18 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2022-2025 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan 1. Wijkuitvoeringsplan (WUP) Woldmeenthe, Oostermeenthe en Nieuwe Gagels (incl. subsidie van de provincie).

deels ja ja Nee Toelichting op de afwijking van de prognose: Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor het project was een bedrag van € 250.000 geraamd in 2022. Vanwege een lagere cofinanciering is het bedrag € 134.000. Wat zijn de oorzaken? Het lager uitvallen van een geraamde subsidie. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? De geplande wijkuitvoeringsplannen kunnen financieel volgens plan uitgevoerd worden. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er zijn minder financiële middelen beschikbaar dan voorgesteld, maar niet minder dan benodigd is voor de uitvoering. De uitgaven dienen met € 116.000 te worden afgeraamd, evenals de inkomsten. Welke maatregelen stellen we voor ? Zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant het bedrag te verlagen met € 116.000. 3. Nadere wijzigingen REGULIER Financiële mutatie nr.

: 1 Opbrengst zonnepanelen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 40.000 hogere opbrengst van het zonnepark in Oldemarkt in verband met terug levering groene stroom Wat zijn de oorzaken? Per 20 mei 2022 is van de energiebedrijf Energie VanOns over 2021 een nabetaling van ruim € 0,04 per geleverde kWh ontvangen Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Opwekken van duurzame energie Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een positief resultaat van € 40.000 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. t..W.elk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? N.v.t. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De vergoedingen over de maanden september tot en met december 2022 moeten nog worden ontvangen op basis van geleverde kWh en onzeker is of er in 2023 verrekeningen over 2022 plaats zullen vinden van SDE-subsidie en voorschotprijs. Financiële mutatie nr. : 2 Besteden rijksgelden voor uitvoeringskosten klimaatakkoord in 2023 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een groot deel van de ontvangen rijksgelden zullen in 2022 niet kunnen worden besteed en zullen voor 2023 beschikbaar moeten worden gesteld.

19 Wat zijn de oorzaken? In de meicirculaire is een bedrag van € 295.000 ontvangen voor uitvoeringskosten klimaatakkoord. Niet al deze gelden kunnen in 2022 worden besteed omdat op dit moment de plannen hiervoor nog ontbreken. Het is echter wel belangrijk om in 2023 hierover te kunnen beschikken, om aan de slag te gaan met het beleid wat we willen ontwikkelen in het kader van een klimaatplan voor Steenwijkerland. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De niet bestede middelen in 2022 via de jaarrekening te storten in de Algemene Reserve en deze in 2023 weer beschikbaar te stellen. Voor de rekening 2022 heeft dit geen financiële gevolgen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er is geen sprake van een tekort, maar voorgesteld wordt de middelen die zijn bestemd voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord wel te besteden aan het doel waarvoor de middelen zijn bedoeld. Dit klimaatakkoord heeft betrekking op de periode 2022-2030.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Ook voor de jaren 2023 tot en met 2030 worden middelen verwacht voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Hoeveel is op dit moment nog niet bekend. Er wordt vanuit gegaan dat dit een structureel budget zal gaan worden. 4. Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma Beleidsmatige en mogelijk financiële gevolgen van de Coronacrisis: Het begin van 2022 bestond weer uit een lockdown. We hebben we geen beleidsmatige wijzigingen hoeven doorvoeren als gevolg van corona. Wel zijn een aantal bijeenkomsten online uitgevoerd en hebben we bewonersacties in samenwerking met het Infopunt Duurzaam Doen op een later moment uitgevoerd. Overige actualiteiten (i.r.t. het bestuursprogramma): Herziene plan zon op land In het herziene beleid met betrekking tot zon op land wordt het participatieproces verder vormgegeven. Dit herziene beleid wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Klimaatbeleidsplan Omdat het onderwerp duurzaamheid steeds belangrijker wordt en de gemeente een hoge ambitie heeft voor klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie wordt er overkoepelend beleid opgesteld in een klimaatbeleidsplan Steenwijkerland. Dit beleid zal uit zowel een strategie als een uitvoeringsprogramma bestaan dat in gaat op de perioden tot 2025, 2030 en 2050.

Kansen:  Door de stijgende energieprijzen, tekorten aan grondstoffen en effecten van de klimaatverandering wordt nut en noodzaak van de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie steeds meer gevoeld. Er is een groeiende behoefte aan hergebruik, energiebesparing en natuurlijke grondstoffen.  Energieneutraliteit kernen. De kernen van Steenwijkerland willen zich inzetten voor hun eigen omgeving en de eigen kern energieneutraal maken.  Voorbeeldfunctie gemeente Steenwijkerland door het verduurzamen van de eigen panden.  Bestendige relatie met Stichting Duurzaam Steenwijkerland. De Stichting zet zich in om onze bewoners te informeren en adviseren op het gebied van Klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie en circulaire economie.  Bij woningbouw kan rekening gehouden worden met alle aspecten van duurzaamheid. Uitdagingen:  Energiearmoede. Andere prioriteiten bij inwoners door geldproblemen.  Netwerkcongestie. Nieuwe projecten voor energieopwekking kunnen niet altijd meteen worden aangesloten op het net. De verwachting is dat de opwek die in onze gemeentelijke doelstelling staan wel voor 2030 aangesloten kunnen worden.  Niet iedereen ziet het nut en noodzaak van de opgaven binnen duurzaamheid. 20 2.3 Werk aan de winkel Werk aan de winkel Prognoses:  = op koers  = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 1.

Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Doel Excellent vestigingsklimaat Beoogd resultaat 2022  We streven ernaar dat zich 3 nieuwe bedrijven vestigen op Eeserwold.  Nieuwe bestuursafspraken met West Overijssel over het aanbod van bedrijventerreinen. Op basis van een vastgestelde bedrijventerreinenvisie wordt ingezet op extra ruimte.  Een vastgesteld bestemmingsplan voor het Gedempte Steenwijkerdiep.  Op basis van de uitslag van de verkiezing MKB vriendelijkste gemeente, worden aanbevelingen gedaan om de dienstverlening te verbeteren.  We bouwen aan een vitale, aantrekkelijke binnenstad van Steenwijk onder andere door uitvoering stimuleringsregeling Vitale binnenstad.  Realisatie aantrekkelijke verbinding (looproute vanaf het) Station met de binnenstad van Steenwijk.  Opstellen en uitvoeren nieuwe prestatiedeal met de BCS.  We zetten het aanjaagfonds in om ondernemend Steenwijkerland uit te crisis te helpen. Processtap/actie 2022  Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan voor het bedrijvenpark Eeserwold biedt meer ruimte en maatwerk voor bedrijven om zich te vestigen. Het bestemmingsplan wordt in procedure gebracht. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet m.b.t. de mogelijkheden van vestiging van bedrijven. Naar verwachting zullen een aantal van de geïnteresseerde bedrijven zich werkelijk vestigen op Eeserwold.

 De resultaten en aanbevelingen van het MKB-onderzoek klantvriendelijke gemeente zullen we gebruiken voor het opstellen van een plan van aanpak en deze in samenwerking met het georganiseerd bedrijfsleven en in relatie tot de omgevingswet implementeren.  Opstellen en uitvoeren plan voor routing, incl. begroting, inrichtingsschets enz.. Overleg met provincie Overijssel over het maken van de bestuursafspraken. Jaarlijks wordt met de BCS een prestatiedeal opgesteld, met daarin concrete te behalen resultaten.  Met de subsidieregeling vitale binnenstad als voorbeeld en inspiratie werken we aan het instellen van een regeling dat ondernemers uit de gemeente uit de crisis gaat helpen (aanjaagfonds ondernemers).  Voor het op te stellen bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het Gedempte Steenwijkerdiep moesten enkele aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd. Planning is dat het ontwerp- bestemmingsplan in Q4 2022 in procedure wordt gebracht Prognose   (subsidieregeling vitale binnenstad) Toelichting De uitgifte van bedrijfskavels op Eeserwold gaat snel. Het uitgifte tempo is t.o.v. het succesvolle jaar 2021 niet gestagneerd, er zijn nog slechts enkele 21 kavels op het bedrijvenpark beschikbaar.

Vooruitlopend op de te maken bestuursafspraken met de provincie over kwantiteit - kwaliteit van de bedrijventerreinen heeft het bureau Stec onderzoek gedaan naar toekomstig vraag/aanbod in Steenwijkerland. Mede op basis van dit onderzoek, aangevuld door de enquêteresultaten van een onderzoek door de BCS, zetten we in op uitbreiding van terreinen en realisatie nieuw terrein. Eind dit jaar zullen de afspraken hierover gemaakt worden. Met de BCS zetten we in op het maken van nieuwe afspraken/resultaten, op het gebied van arbeidsmarkt, fysieke ruimte en duurzaamheid. We hebben een aantal acties uit de prestatiedeal met de BCS gerealiseerd. Zo hebben de bedrijventerreinen opnieuw het keurmerk veilig ondernemen ontvangen. De daarbij ontvangen aanbevelingen werken we met de BCS verder uit. De aanbevelingen zoals gedaan in het plan van aanpak voor het verbeteren van de ondernemersdienstverlening worden geïmplemen- teerd. Intern is er draagvlak voor deze implementatie. De eerste verbeterpunten (betere interne communicatie en afstemming) zijn inmiddels gerealiseerd. We blijven bouwen aan een vitale, aantrekkelijke binnenstad van Steenwijk. Recent is in dit verband weer een subsidie toegekend aan een eigenaar van een bedrijfspand, met als doel het versterken van de vitaliteit van de retailfunctie én de binnenstad.

Onlangs is een vitaliteitsbenchmark voor de binnenstad van Steenwijk opgesteld. De stad scoort op een aantal thema’s goed. In samenwerking met Steenwijk Vestingstad wordt mede op basis van deze benchmark een nieuwe (uitvoerings)agenda opgesteld. De plannen voor het verbeteren van de looproute vanaf het station naar de binnenstad zijn gereed en zullen binnenkort worden uitgevoerd (‘stapstenen’ met logo vestingstad van station naar binnenstad en herinrichten pleintje bij de bioscoop als entree naar de stad). Doel Versterken regionale samenwerking Beoogd resultaat 2022  We blijven actief in de regio en zijn aangesloten op de voor Steenwijkerland belangrijke thema’s (Economic Board, Toerisme, Economie, Arbeidsmarkt. We zijn en blijven betrokken bij regionale projecten en initiatieven zoals bijvoorbeeld Good-Practice (rol in Stuurgroep) waarbij ondernemers het bedrijfsleven inspireert met innovatieve ideeën, en Go4Export en zijn actief in de stuurgroep vitale vakantieparken.  We informeren actief de raad en de ondernemers in Steenwijkerland over de Regio Zwolle over onder andere de inzet en mogelijkheden van Kennispoort.  We doen actief mee in de lobby om van de Regio Zwolle de 4 e economische regio van ons land te maken en plukken hier de vruchten van (verkrijgen subsidies, meedoen aan pilotprojecten enz.).

Hiertoe is een dynamische regionale investeringsagenda opgesteld, waarin we ook icoonprojecten voor aan kunnen leveren.  In 2021 hebben we de regionale samenwerking op het gebied van de vrijetijdseconomie versterkt. Op bestuurlijk niveau is de betrokkenheid met Gastvrij Overijssel versterkt en zijn we vertegenwoordigd in de Stuurgroep Vitale Vakantieparken. Op projectniveau wordt nauw samengewerkt met onze buurgemeenten. Hierbij wordt steeds kritisch gekeken naar de toegevoegde waarde 22 van samenwerking. Dat zal ook het uitgangspunt blijven voor de komende periode. Processtap/actie 2022  In de Regio Zwolle sluiten we aan bij periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg en de voorbereiding ervan.  Voor zover het de vrijetijdseconomie betreft zullen we de bestaande samenwerking voortzetten. Nieuwe samenwerking gaan we niet uit de weg maar we zullen kritisch blijven kijken naar toegevoegde waarde voor de gemeente. Prognose  Toelichting We blijven aangesloten bij het samenwerkingsverband, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Periodiek laten we ons informeren over de ontwikkelingen. Zo zijn we actief betrokken bij de verstede-lijkingsstrategie. De voor Steenwijk opgestelde quick scan is gereed. Hierin zijn de (toekomstige) kansen verkend voor (bovenregionale) woningbouw, economie, klimaat en mobiliteit. Momenteel wordt de stationsomgeving hierin verder uitgewerkt.

Dit sluit aan bij ons icoonproject stationsomgeving uit de Regiodeal. Op deze wijze proberen wij onze ambities met inzet van regionale samenwerking én middelen te bewerkstelligen. Doel Versterken arbeidsmarkt Beoogd resultaat 2022  Met onze investeringen en inzet willen we binnen 5 jaar 10% van onze beroepsbevolking hebben bereikt. Processtap/actie 2022 Door het uitvoeren van het (herijkt) actieplan werk(t):  krijgen de projecten meer gestalte en wordt ook de samenwerking met ondernemers intensiever;  zijn we koploper bij de samenwerking in de regio als het gaat om het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken;  worden samenwerkingsverbanden officieel bekrachtigd;  komen deze collectieven in aanmerking voor de eerste subsidiegelden;  starten leerlingen aan het Regionaal Techniek Center, het Horeca College en NEXT Academy;  zijn de eerste stapelbanen binnen de pilot een feit. Overeenkomstig de vastgestelde visie op ons participatiebeleid willen we ook onze inwoners met een P-wet uitkering, waar mogelijk, deel laten nemen aan de actieplan werk(t) projecten. Gezamenlijk met de BCS uitvoeren van de prestatieboom, met focus op herstel economie en werkgelegenheid.

Als deelnemer aan de Regiodeal Human Capital Agenda regio Zwolle:  zetten we in op de drie sporen: beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit;  zorgen wij voor aansluiting bij het HCA-programma;  stimuleren we ondernemers en inwoners om gebruik te maken van de mogelijkheden van de HCA. Prognose  Toelichting Onze gestarte collectieven hebben substantiële subsidies ontvangen. Dit zien we als stimulans, niet enkel voor de bijhorende businesscases, maar bovenal dat onze aanpak op draagvlak kan rekenen. Inmiddels is de eerste Stapelbaan gerealiseerd en is in september de regionale praktijkacademie (RPA) gestart, zowel voor de installatie- techniek, als de procestechniek. De samenwerking met het bedrijfsleven én het onderwijs verloopt hierbij optimaal. Momenteel wordt de 23 verbreding naar andere sectoren verkend (autotechniek) en vinden gesprekken plaats met omliggende gemeenten (Meppel, Westerveld) over het aansluiten bij deze initiatieven. Next, het werven van internationaal toptalent, is opgeschaald in de regio en wordt daar ook ondergebracht. De Steenwijkerlandse deelnemende bedrijven blijven betrokken. In de te organiseren week van de ondernemer zal de arbeidsmarkt een prominente plek krijgen, waarbij ingezet wordt op beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit.

Het project Horecacollege krijgt vanaf september een doorstart, zodat deze ook naar verwachting volgend jaar kan gaan starten. Doel Focus op toerisme & recreatie Beoogd resultaat 2022 De focus op toerisme & recreatie blijft ook in 2022 van belang. Zeker nu de sector onder druk staat ten gevolge van de coronacrisis is het van belang te blijven inzetten op de genoemde resultaten. Dit pakken we op samen met onze partners in en buiten de Stichting Weerribben-Wieden. Processtap/actie 2022  Reconstructie paden Giethoorn (fase 2 en 3).  Reconstructie molen Giethoorn.  Invulling Gieterse Polder.  Realisatie Experience Center Giethoorn.  Optimalisatie fietspaden;  Ontwikkeling European Wetland Center Ossenzijl (Staatsbosbeheer).  Reconstructie Station Steenwijk.  Introductie meer duurzame vervoermiddelen (als onderdeel van Smart Mobility).  Doorontwikkeling gastvrijheid d.m.v. Smart Hospitality.  Visie op gemeentelijke havens.  Uitvoering geven aan visie Recreatie & Toerisme. Prognose  Reconstructie paden Giethoorn (fase 2 en 3).  Gereed  Reconstructie molen Giethoorn.  We stellen subsidie beschikbaar voor het herstel van de vier wieken. De stichting wil daarnaast een (oorspronkelijk aanwezige) bevaarbare grot en een werkend binnenwerk realiseren waarvoor ze op zoek gaan naar financiers. De molen wordt overgedragen aan de stichting.