Najaarsnota 2021.pdf
Tekst van het document
Najaarsnota 2021 2 3 Inleiding Voor u ligt de najaarsnota 2021. In deze nota geven wij u een beeld van de uitvoerin g van de begroting 2021: een begroting zoals we die gemaakt hebben middenin het coronajaar 2020. Een begroting die daa rmee ook vele onzekerheden kende. Het was immers la stig om goed in te kunnen schatten wat er in het nieuwe jaar wél weer mogelijk was. Inmiddels zijn die onzekere tijden nog niet helemaa l achter de rug. Wel zien we dat het einde van de c oronatunnel door de effectiviteit van de vaccinaties in zicht lijkt te zijn. En kunnen wij voor de uitvoering van de begro ting 2021 constateren dat wij ruim halverwege deze rit aardig op koers liggen. Op basis van de voortgang t/m augustus denken wij 69% van de resultaten voor 2021 te realiseren (in de najaarsnota 2020 lag dit cijfer op 66%). Dan gaat het bijvoorbeeld over de tevredenheid van inwoners (over onze dienstverlening, de WMO en jeug dhulp), de voortgang in het opstelling van nieuw be leid (zoals de warmtevisie, omgevingsvisie en het aanjaagfonds), de uitvoering van eerder deze collegeperiode opgesteld nieuw beleid (sport & beweegakkoord, samen voor Ryan, actieplan werk(t) , biodiversiteit) en de voortgang c.q. realisatie v an concrete fysieke projecten (scholen Tuk, Giethoorn, herinrichting kruising De Klosse).
Voor de overige 31% geldt dat er extra of specifieke aandacht vereist is of dat er problemen zijn. Dan hebben wij het bijvoorbeeld over sociale woningbouw, de energieneutraliteit van de eigen organisatie en de BCS-prestatieboom. Daar naast ook over projecten die door het niet fysiek bijeen kunnen ko men vertraging op hebben gelopen (locatiebezoek, be wonersinitiatieven openbare ruimte, herinrichting Steenwijkerdiep) of gevolgen door de coronacrisis zelf (groter beroep j eugdhulp, effecten toeristische sector). Naast de prognose op de realisatie van beleid geven we u tevens een prognose van het financieel jaarre sultaat 2021. In de Perspectiefnota 2021-2025 was het financiële beeld over 2021 nog bijna € 1,0 mln. negatief. Het huidige beeld laat een positief jaarresultaat van ca. € 1,5 mln., onder meer door d e positieve gevolgen van de meicirculaire (€ 1,4 ml n.). De belangrijkste financiële wijzigingen in deze najaarsnota zijn hieronder weergegeven.
Positief € x 1.000 Negatief € x 1.000 Extra middelen Jeugd 1.100 Storting Reserve Sociaal Domein 1.200 WMO 100 Uitkeringen (Participatiewet en Ioaw/Ioaz) 1.007 BUIG -budget 1.007 Verkoop onroerende zaken / exploitatiebijdrage 220 Verkiezingen 25 Regiodeal ( verlaging budget) 234 Benchmark formatieomvang 25 Lagere kosten jeugd 100 Regiodeals ( korting btw) 234 Sociaal domein 740 Geen uitname AR Jeugd 100 Kapitaallasten 223 De Meenthe 70 Algemene uitkering 2021 meicirculaire 1.440 Btw SPUK Sport 97 Algemene uitkering 2020 73 Gladheidsbestrijding 70 Rentelasten 60 WOZ Kosten 65 Toeristenbelasting 100 Hondenbelasting 32 Leges / formatie VTH 125 Onvoorzien 30 Diversen < € 25.000) 19 Diversen < € 25.000) 109 Totaal Positief 5.540 Totaal Negatief 3.064 Totaal Negatief 3.064 Saldo Najaarsnota 2.476 Zoals in de tabel kan worden gezien, worden de extra middelen Jeugd en het WMO-overschot in de reserve Sociaal Domein gestort (€ 1,2 mln.). Ook loopt de daling in de uit gaven voor uitkeringen (Participatiewet en Ioaw/Ioa z) synchroon met de verlaging van het BUIG-budget. Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, de secretaris, de burgemeester, Judith de Groot Rob B ats 4 5 Inhoudsopgave INLEIDING ..................................................................................................... ................................................... .......... 3 1.
TUSSENRAPPORTAGE BEGROTINGSNIVEAU ..................................................................................................... .. 6 1.1 Prognose realisatie doelstellingen programmabegroting ................................................................................ 6 1.2 Financieel beeld ..................................................................................................... ................................... 6 2. NAJAARSNOTA 2021 PER PROGRAMMA ..................................................................................................... ..... 8 2.1 Inwoner op 1 ..................................................................................................... ........................................ 8 2.2 Duurzaam .................................................. ................................................... ......................................... 18 2.3 Werk aan de winkel ..................................................................................................... ............................ 25 2.4 Samenredzaam .................................................. ................................................... ................................. 35 2.5 Mijn Steenwijkerland ..................................................................................................... ...........................
52 2.6 Financiën en overhead ..................................................................................................... ....................... 73 3. BUDGETAANPASSINGEN NAJAARSNOTA 2021 ............................................................................................. 87 3.1 Budgetafwijkingen najaarsnota 2021 ..................................................................................................... .... 87 3.2 Financieel beeld 2021 na verwerking najaarsnota ................................................... .................................... 88 4. TE NEMEN BESLUITEN: ..................................................................................................... ............................. 88 6 1. Tussenrapportage begrotingsniveau Dit hoofdstuk geeft een beeld van de voortgang van alle programma’s gezamenlijk. Het bevat een prognos e van de haalbaarheid van de doelstellingen uit de programma’s. Aan de orde komen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van wat in de programmabegroting is afgesproken.
1.1 Prognose realisatie doelstellingen programmabe groting De prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen richt zich op de zogenaamde ‘eerste w-vraag’ in de begroting: ‘wat willen we bereiken?’ Van de doelstellingen voor 2021 verwachten wij: - 69% ook daadwerkelijk te realiseren; - dat voor 31% specifieke aandacht nodig is / er problemen zijn om realisatie dit jaar mogelijk te maken. Uit de toelichtingen blijkt dat meerdere resultaten niet worden gerealiseerd of aandacht behoeven omdat er vertraging optreedt als gevolg van de uitgebroken coronapandemie. 1.2 Financieel beeld Binnen alle programma’s zijn de financiële mutaties per onderdeel nader toegelicht. In hoofdstuk 3 is een totaalbeeld van de financiële gevolgen van de najaarsnota opgenomen. Na verwerking van deze mutaties leidt dit tot het volgende financiële beeld. Financieel effect Perspectiefnota / Najaarsnota Financieel beeld 2021: 69% 20% 11% 0% Doelstellingen 2021 Op koers Specifieke aandacht vereist Problemen Geen gegevens 7 x € 1.000 Omschrijving 2021 Saldo Meerjarenbegroting 15 PPN -984 Begrotingssaldo na PPN 2021 -969 Omgevingsdienst IJsselland, raad 8-6-2021 -11 Najaarsnota 2021 2.476 Begrotingssaldo na NJN 1.495 In paragraaf 3.1 is een uitgebreide financiële toelichting opgenomen van de ontwikkelingen van de najaarsnota. 8 2.
Najaarsnota 2021 per Programma Per programma wordt een beeld gegeven van de voortgang op de (sub) doelstellingen uit de begroting 2021 - 2024, inclusief financiële afwijkingen. 2.1 Inwoner op 1 De realisatie per programma Per programma wordt een beeld gegeven van de voortgang van de doelen en beoogde resultaten uit de Programmabegroting 2021-2024 inclusief de financiële afwijkingen. De inwoner op 1 Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 1. Inleiding AMBITIE: BEREIKBAAR EN BENADERBAAR Benaderbaar bestuur Gemeenteloket en dienstverlening op locatie Behoeften inwoners centraal Centraal in ons collegebeleid staat dat wij een die nstbare en faciliterende gemeente voor inwoners en ondernemers zijn. Dienstverlening op locatie en op maat. AMBITIE: PARTICIPATIE We participeren met lef Ruim baan voor initiatieven Ideeën van inwoners halen we op en gebruiken we We werken integraal samen met maatschappelijke part ners om vraagstukken in de kernen goed aan te vliegen. Dat doen we onder meer via het gebiedsover leg (inwoners, Sociaal Werk, bewonersorganisaties e n politie). AMBITIE: COMMUNICATIE Helder taalgebruik Persoonlijk waar nodig/digitaal waar kan Wij willen een gemeente zijn die begrijpelijk communiceert.
Onze ambities uit het HHP zijn hieronder vertaald i n doelen, beoogd resultaten in 2021 en bijbehorende acties/processtappen. Dit presenteren we volgens de 5 thema’s uit het programma ‘De inwoner op 1’:
9 Dienstverlening, Participatie met lef, Wij bewegen mee, Goede ideeën zijn goud waard en Laten zien doe t verkopen. 2. Stand van zaken gekozen speerpunten 2021 Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Speerpunt 1 Initiatievenloket Resultaten De opzet van een initiatievenloket moet ervoor zorg en dat inwonersinitiatieven integraal worden afgewogen en niet meer tussen wal en schip vallen. Goed verwachtingsmanagement bij initiatiefnemers is daar bij cruciaal. Dit was één van de doelen in de vorige programmabegroting. Bij nade r inzien is goed verwachtingsmanagement een continu proces en daarom niet langer als afzonderlijk doel opgenomen in voorliggende program mabegroting. Het initiatievenloket past bij de dienstverlening voor initiatieven onder de Omgevingswet. Prognose najaar Toelichting Het initiatievenloket maakt onderdeel uit van de on twikkeling van de website en omgevingswet. Hieraan wordt op dit moment gewerkt. We streven ernaar om in het najaar 2021/voorjaar 2022 de website operationeel te hebben. Speerpunt 2 Gereedschapskist participatie Resultaten Het ontwikkelen van een gereedschapskist (Eerste Hu lp Bij Initiatieven) voor het ondersteunen van initiatieven en zo bijdragen aan zelforganiserende en –redzame buurten.
De inhoud van deze gereedschapskist stemmen we af op de behoefte van initiatiefnemers. Deze ontwikkeling sluit aan bij d e beweging die door de Omgevingswet gestimuleerd wordt, namelijk meer zegg enschap over en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van je eigen leefomgeving. Natuurlijk kijken we voor de vulling van deze ‘toolkit’ naar goede voorbeelden elders uit het land. Prognose najaar Toelichting De gereedschapskist maakt onderdeel uit van de ontw ikkeling van de website. Hieraan wordt op dit moment gewerkt. We streven ernaar om in het najaar 2021/voorjaar 2022 de website operationeel te hebben. Speerpunt 3 Duidelijke taal Resultaten Steenwijkerland sluit aan bij de Direct Duidelijk T aal Brigade (2020) om een extra impuls te geven aan helder communiceren. Duidelijke taal (B1-niveau) in brieven, op de website, in e-mails en formulieren, zodat inwoners en ondernemers begrijpen wat we bedoelen. De eerste acties zijn in 2020 ingezet. In 2021 geven we daar een vervolg aan. Prognose najaar Toelichting In 2020 zijn we aangesloten bij de Direct Duidelijk Brigade. Vanwege corona hebben we gedurende het jaar 2020 minder aandacht kunnen besteden aan dit thema. In 2021 geven we een vervolg aan de acties, maar ook dit jaar hebben we vanwege de inzet op corona minder hierop in kunnen zetten dan gehoopt. Wel zetten we in op opleiding en bewustwording.
Ook de hulpstructuren in de organisatie zetten we neer. 10 3. Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Dienstverlening: Doel Aansluiting op de wensen en behoeftes van haar inwoners Beoogd resultaat 2021 Inwonertevredenheid bij onderzoeken gemiddeld minimaal een 7; Inwonertevredenheid over contacten via balie, telefoon, digitaal minimaal een 7; Ten minste 3 onderzoeken per jaar via het inwonerspanel; Introductie van servicenormen/serviceformules; Maandelijks spreekuur voor wethouders, meer college vergaderingen in de kernen. Processtap/actie 2021 Uitvoering geven aan digitaliseringsagenda voor doo rontwikkeling digitale dienstverlening. Prognose najaar Inwonertevredenheid bij onderzoeken: Inwonertevredenheid bij klantcontacten: Inwonerpanel: Servicenormen/serviceformules: Spreekuur wethouders/collegevergadering in de kernen: Toelichting De cliëntervaringsonderzoeken in het sociaal domein zijn uitgevoerd en de resultaten zijn ruim voldoende. Op alle klantcontacten die we monitoren middels enq uêtes scoren we minimaal een 7. Begin dit jaar ging de peiling onder het online Inw onerspanel over corona. Daarna is een peiling over een ‘schone buurt’ (zwer fafval) uitgevoerd. De meest recente peiling ging over (inwoners)participatie.
Er is een aantal servicenormen (zoals binnen 2 werk dagen terugbellen, social media berichten binnen 6 uur verwerken, binnen 30 s econden de telefoon opnemen (140521), binnen 5 werkdagen meldingen verw erken), maar we ontwikkelen ook door op servicenormen, onder andere gerelateerd aan Omgevingswet. Vanuit het programma Omgevingswet vul len we voor initiatieven onder de Omgevingswet de snelservicefo rmule en ontwerpformule in. De ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Het spreekuur voor wethouders is een vast onderdeel van de agenda’s van de wethouders geworden. In coronatijden gaat het spreekuur telefonisch. Na het zomerreces vindt het spreekuur weer fysiek plaats. Bovendien organiseren we het spreekuur nu eens per 14 dagen, in plaats van eens per maand. Doel Persoonlijk contact heeft de voorkeur Beoogd resultaat 2021 Persoonlijk contact is de regel; Tenminste 30% van het aantal bezwaren wordt via mediation opgelost; Regelmatig locatiebezoek bij aanvragen subsidies en bezwaarschriften. Processtap/actie 2021 Prognose najaar Persoonlijk contact: Mediation: Locatiebezoek: Toelichting Net als in 2020, hebben we ook in 2021 te maken (ge had) met beperkingen voor locatiebezoek. Bij bezwaarschriften is er eerst persoonlijk contact en afhankelijk van de casus vindt een gesprek op locatie plaats.
Meer dan 50% van de bezwaren wordt via mediation opgelost. 11 De coronamaatregelen/crisis hebben niet tot minder persoonlijk contact geleid, maar wel tot minder fysieke ontmoetingen op het gemeentehuis of op locatie. Doel Heldere, begrijpelijke en toegankelijke communicati e, met aandacht voor laaggeletterdheid Beoogd resultaat 2021 Heldere, begrijpelijke en toegankelijke communicati e, met aandacht voor laag- geletterdheid. Processtap/actie 2021 Uitvoering motie ‘duidelijke taal’; Inzet klantcontactmonitor. Dit is een continu onderzoek naar de tevredenheid van onze inwoners over het contact met de gemeente. Prognose najaar Uitvoering motie ‘duidelijke taal’; (zie ook speerpunt) Inzet klantcontactmonitor. Toelichting De klantcontactmonitor (KCM) is een continu onderzoek naar de tevredenheid van onze inwoners over het contact met de gemeente. Inwoners krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête als ze contact met de gemeente hebben gehad (bijvoorbeeld telefonie, burgerzaken, vergunningaan vraag, onlinedienst). Via de KCM krijgen we signalen als de communicatie niet he lder en toegankelijk is. Deze informatie gebruiken we onder andere om de informat ie op de website aan te passen. Daarnaast geven we invulling aan de motie v an uw raad over het gebruik van duidelijke taal (Direct Duidelijk Brigade).
In 2020 hebben we daarin vertraging opgelopen door de coronacrisis. Die is ook in 2021 nog van invloed op de beschikbare capaciteit. Wel zetten we dit jaar nog in op opleiding en bewustwording. Ook de hulpstructuren in de organisatie zetten we neer. Participeren met lef: Doel We doen het samen. Bouwen aan leefbare en toekomstbestendige kernen Beoogd resultaat 2021 Optimale samenwerking met maatschappelijke partners om de leefbaarheid in de kernen en wijken te bevorderen. Processtap/actie 2021 De samenwerking doorontwikkelen en intensiveren. De professionele partijen weten elkaar te vinden als een integrale benadering van een leefbaar- heidsvraagstuk dit vraagt. Dit vraagt goede en regelmatige afstemming. Prognose najaar Toelichting Er is een goede afstemming tussen wijkagent, Sociaa l werk de Kop en woningbouworganisaties. Doel Stimuleren eigenaarschap Beoogd resultaat 2021 Gereedschapskist voor initiatiefnemers om van idee naar uitvoering te komen. Processtap/actie 2021 Inrichten van een website voor ideeën, inspiratie, workshops maar ook een leidraad om van een idee een initiatief te maken en vervolgens tot uitvoering te brengen. Prognose najaar Toelichting De gereedschapskist maakt onderdeel uit van de ontw ikkeling van de website en omgevingswet. Hieraan wordt op dit moment gewerkt.
We streven ernaar om in het najaar 2021/voorjaar 2022 de website operationeel te hebben. Wij bewegen mee: Doel Participatie zit in ons bloed Beoogd resultaat 2021 Inspiratietour en workshops voor medewerkers over b uurtinitiatieven en hoe wij deze kunnen faciliteren. Processtap/actie 2021 Het organiseren van een (jaarlijkse) inspiratietour en workshops. Faciliteren/ondersteunen van inwonersinitiatieven Prognose najaar 12 Toelichting Het organiseren van een inspiratietour en workshops is onderhevig aan de coronamaatregelen. We hopen dit jaar fysiek een en ander te kunnen organiseren. Mocht dit niet lukken dan organiseren we een webinar. Inwonersinitiatieven zijn vaak gebaat bij ondersteuning vanuit de gemeente. Deze ondersteuning bestaat veelal uit subsidie en/of ond ersteuning in de vorm van advies en/of begeleiding vanuit de vakafdelingen. “ Wij bewegen mee” bij onder andere inwonersinitiatieven. Dit noemen we overheidsparticipatie. Deze vorm van participatie komt steeds vaker onder druk te staan vanwege de hoge werkdruk binnen die vakafdelingen. Het faciliteren/ ondersteunen van inwonersinitiatieven (vanuit Inwoner op 1) komt hie rdoor op gespannen voet te staan met andere bestuurlijke ambities.
De gebiedscoördinatoren en de vakspecialisten zoeke n vaak wel een oplossing, maar de hoge werkdruk gaat wel ten koste van de snelheid van participatie die een initiatiefnemer van ons vraagt. De verwachting is d at dit spanningsveld eerder zal toe- dan afnemen. Doel De vraag staat centraal Beoogd resultaat 2021 Initiatievenloket voor buurtinitiatieven voor een snelle en integrale beoordeling. Processtap/actie 2021 Combineren met de website voor ideeën, inspiratie etc. De website kent straks ook het loket (‘webformulier’) voor initiatieven. Prognose najaar Toelichting Het initiatievenloket maakt onderdeel uit van de on twikkeling van de website en omgevingswet. Hieraan wordt op dit moment gewerkt. We streven ernaar om in het najaar 2021/voorjaar 2022 de website operationeel te hebben. Doel Gemeente is zichtbaar en goed benaderbaar Beoogd resultaat 2021 Elke kern kent zijn eigen gebiedscoördinator. Processtap/actie 2021 Met de komst van een 3 e gebiedscoördinator is dit ‘team’ op sterkte. De gebiedscoördinator en zijn rol wordt gepromoot in alle kernen. Prognose najaar Toelichting De eerste kernenbezoeken zijn georganiseerd. Samen met politie, Sociaal Werk de Kop, WetlandWonen en het plaatselijk belang zijn we letterlijk de straat opgegaan om in gesprek te komen met inwoners. Deze bijeenkomsten werden redelijk goed bezocht.
Goede ideeën zijn goud waard: Doel Goede initiatieven zijn goud waard Beoogd resultaat 2021 Vernieuwde regeling voor inwonersinitiatieven (2020). Processtap/actie 2021 Uitvoeren van de regeling. Prognose najaar Toelichting Inmiddels is het budget voor 2021 verruimd zodat de geplande projecten uitvoerbaar zijn. Laten zien doet verkopen: Doel Delen is inspireren Beoogd resultaat 2021 Regelmatig aandacht voor inwonersinitiatieven en het aanjagen hiervan. Processtap/actie 2021 In de Steenwijker Courant huis-aan-huis een regelma tig bulletin rondom inwonersinitiatieven. Prognose najaar Toelichting Najaar 2021 publiceren we een reeks in de media waa rin regelingen, werkwijze inwonersinitiatieven, succesverhalen en tips & tops aan de orde komen. Ook op de website die nu in ontwikkeling is besteden we hier aandacht aan. 13 4. Stand van zaken bezuinigingen In de programmabegroting zijn de volgende bezuinigingen opgenomen: * Bovenvermelde bezuinigingen zijn weergegeven in de Programmabegroting 2021-2024 op pagina 20. Stand van zaken bezuinigingen (programmabegroting 2021-2024): Alle voorgestelde legesverhogingen zijn doorgevoerd . Ook de verlaging van het representatiebudget heef t plaatsgevonden. Zijn de ingeboekte besparingen voor 2021 haalbaar? 1.1: ja; het bedrag is uit de begroting gehaald. 1.2: ja; we liggen op koers om de begrote bedragen te halen. 1.3: Nee.
(wel qua tariefsbepaling , maar niet qua volume, dus wordt de begroting niet gehaald) 1.4: Ja; het bedrag is uit de begroting gehaald. Er zijn dit jaar 2 claims ingediend. Onze externe adv iseur heeft in beide claims negatief geadviseerd. Het college neemt t.z.t. een definitief besluit. 1.5: Ja; de verwachte extra inkomsten door het verhogen van de leges worden gerealiseerd. Sterker nog; de inkomsten zijn hoger dan begroot. In het programma “Financiën en overhead” vindt u de financiële mutatie die hierbij hoort. Zo nee, waarom niet? 1.3: Zie de financiële mutatie. Financiële consequenties voor 2021? We liggen op koers. Op dit moment verwachten we geen financiële consequenties voor 2021. Uiteraard met uitzondering van de financiële mutaties. Financiële consequenties voor 2022-2025? Op dit moment verwachten we geen financiële consequenties. 5. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2021-2024 N.v.t. (er zijn geen nieuwe projecten of investeringen opgenomen in de programmabegroting). 6. Nadere wijzigingen REGULIER Financiële mutatie nr. 1: Benchmark formatieomvang gemeente Steenwijkerland Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De raad wil een beter inzicht in de formatieomvang en heeft in een motie gevraagd hier onderzoek naar te doen en de resultaten met de raad te delen.
Wat zijn de oorzaken? Door de raad is bij de behandeling van de programmabegroting gevraagd een bench mark uit te voeren naar de formatieomvang van de gemeente Steenwijkerland. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee . Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen . Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Eenmalige kosten van € 25.000.
14 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen Welk bedrag wordt daarmee bespaard? € 0 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Eenmalig € 25.000 . Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen . Financiële mutatie nr. 2: Motie verlichting kerktoren Blokzijl Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De motie voor de realisatie van de verlichting van de kerktoren in Blokzijl in 2021 in plaats van 2022 betekent extra afschrijvingslasten van € 3.000. Wat zijn de oorzaken? Door de raad is unaniem een motie aanvaard waarbij wordt voorgesteld om de beoogde verlichting van de kerktoren in Blokzijl niet in 2022 maar in 2021 te realiseren. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee . Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen . Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? In 2021 dient er een krediet beschikbaar gesteld te worden van € 30.000. De afschrijvingslasten van € 3.000 komen ten laste van de rekening 2021. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen wijzigingen . Welk bedrag wordt daarmee bespaard? € 0 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 3.000 .
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen, In de PPN zijn de structurele lasten vanaf 2022 al opgenomen. Financiële mutatie nr. 3 : Kadaster en vastgoed Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Door de toename van verkopen van kavels worden er meer kosten in rekening gebracht voor inmeten door het kadaster Wat zijn de oorzaken? Toename in verkopen van kavels. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja . Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing . Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De kosten voor inmeten van woon –en bedrijfspercelen en openbare ruimte de komende jaren structureel met € 10.000 toe gaan nemen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het budget structureel met € 10.000 te verhogen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen . Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Geen besparing, maar een extra last van € 10.000 . Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Afhankelijk van de realisatie van de regio opgave voor nieuwbouw van woningen zal deze post af -of toenemen.
CORONA Verkiezingen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Ondanks de extra middelen ad € 62.000 die we in 2021 hebben ontvangen via de decembercirculaire voor de Tweede Kamerverkiezing is er een tekort van € 25.000 op het budget voor verkiezingen in 2021. 15 Wat zijn de oorzaken? Het Rijk heeft in 2020 en 2021 extra geld beschikbaar gesteld voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen in coronatijd. Dit ter compensatie van de extra kosten die gemaakt moesten worden voor het treffen van de diverse maatregelen als gevolg van corona. In 2020 is er een bedrag van € 102.000 ontvangen. Dit bedrag is in 2020 niet volledig benut omdat het grootste deel van de extra gemaakte kosten in 2021 viel. Daardoor was er in 2020 een overschot op het budget verkiezingen van € 53.000 wat ten gunste is gekomen van de jaarrekening. In de decembercirculaire heeft het Rijk voor 2021 € 62.000 ter beschikking gesteld aan Steenwijkerland. Door deze tweede uitkering was er over de 2 jaren heen voldoende budget voor het organiseren van deze bijzondere verkiezingen. In het jaar 2021 echter was dit bedrag tezamen met het reguliere budget voor verkiezingen niet toereikend voor alle kosten die dit jaar geboekt werden. Denk hierbij aan kosten voor extra mankracht, het coronaproof inrichten van stemlokalen en instellen van stembureaus voor vervroegd stemmen.
Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja; organiseren van de verkiezingen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een nadeel in 2021 van € 25.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 25.000 in 2021. Kan een beroep worden gedaan op een subsidie/regeling van het Rijk? Zo ja welke? En hoe is het bedrag aan geraamde inkomsten? In 2020 en 2021 hebben we compensatie ontvangen van het rijk. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Leges huwelijken Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Op basis van een voorlopige inschatting gaan we ervan uit dat het saldo van baten en lasten Burgerlijke stand € 20.000 lager is dan begroot. Wat zijn de oorzaken? Als gevolg van de coronacrisis vinden er minder huwelijken plaats. Door de steeds wijzigende maatregelen stellen veel trouwparen hun huwelijk uit naar een later moment in de tijd, of annuleren hun huwelijk.
Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja; voltrekken huwelijken Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen; de huwelijken worden nog steeds voltrokken als het paar dit wil. Maar regelmatig op een ander moment of andere vorm dan gepland. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Verwacht tekort van € 20.000 op de Burgerlijke stand. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 20.000 in 2021. Kan een beroep worden gedaan op een subsidie/regeling van het Rijk? Zo ja welke? En hoe is het bedrag aan geraamde inkomsten? Niet van toepassing Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De hoop en verwachting is dat dit najaar op het gebied van corona rustiger verloopt dan vorig jaar. De kans is dan dat geplande huwelijken die als gevolg van de diverse coronamaatregelen uitgesteld zijn, dan alsnog doorgang krijgen. 16 7. Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma Beleidsmatige en mogelijk financiële gevolgen van de Coronacrisis: Ook het eerste half jaar van 2021 is weer een perio de geweest, die niet te vergelijken is met dezelfde periodes in niet- coronajaren.
Desondanks hebben we geen beleidsmatige wijzigingen hoeven doorvoeren als gevolg van corona. Uiteraard zijn er andere kosten gemaakt dan ‘normale’ jaren en zijn ook uitgaven doorgeschoven in de tijd. Maar onderaan de streep heeft dit geen ‘grote’ gevolgen gehad. Overige actualiteiten (i.r.t. het bestuursprogramma): Corona Als er een ontwikkeling is die een stempel heeft gedrukt en drukt op alle mogelijke terreinen, dan is het wel corona of COVID-19. Of deze blijvend of van tijdelijke aard zijn dat is op dit moment niet te zeggen. Hieronder wordt het effect van corona aangegeven bij andere trends en ontwikkelingen, naast de algemene gevolgen van corona-maatregelen voor het coronaproof inrichten van de dienstverlening. Privacy Privacy blijft een actueel onderwerp doordat het vaak, meestal niet positief in het nieuws is. Ook tijdens de coronacrisis, denk aan apps voor digitaal vergaderen, verzamelen van telefoongegevens voor inzicht in aantallen mobiele telefoons op bepaalde plekken en datalekken. Of de zorgen die er zijn over de Coronamelder-app en Coronacheck-app. Mensen zijn daardoor bezorgd over hun (online) privacy. Wij moeten daar rekening mee houden en zorgen voor een goede beveiliging van persoonlijke gegevens, conform de AVG.
De beperkingen die de wet oplegt, kunnen haaks staan op het verbeteren van onze dienstverlening door het niet mogen delen van gegevens met andere (semi-) overheidsorganisaties of het gebruiken van bepaalde gegevens. Social media Social media spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van veel inwoners. Dat zien we ook tijdens de coronacrisis: ook dan of juist dan gebruiken inwoners en ondernemers digitale manieren om hun vragen te stellen of zorgen te uiten. De vragen die via Twitter en Facebook binnenkomen zijn op een soortgelijke, structurele manier belegd als vragen via de telefoon: via het KCC. Zodra het mogelijk is, voegen we WhatsApp als kanaal toe. Digitalisering Inwoners regelen steeds meer online en zijn gewend geraakt aan het hoge niveau van online dienstverlening door commerciële aanbieders. Dat vragen zij ook van de overheid. Daarin zijn we nog niet zo ver als commerciële organisaties. Hoewel het proces voor aangifte van overlijden en geboorte nog niet volledig gedigitaliseerd is, hebben we tijdens de coronacrisis ervoor gezorgd dat inwoners voor de aangifte van overlijden en geboorte niet naar het gemeentehuis hoefden te komen. Ook het aanvragen van de financiële regelingen (corona) gebeurt allemaal digitaal. We werken eraan om steeds meer producten volledig digitaal aan te bieden.
En de website toegankelijk te houden: duidelijke taal, opmaak die voor iedereen geschikt is en makkelijk vinden van wat (de meeste) mensen zoeken op de website. Daarnaast zorgen we ervoor dat mensen die niet digitaal zaken willen of kunnen doen een alternatief hebben. Niet alleen voor dienstverlening op het gemeentehuis, maar ook voor inwonersparticipatie is en wordt door corona- maatregelen gezocht naar digitale vormen. Persoonlijk Naast een trend van steeds meer digitaal, blijven een aantal zaken meer geschikt voor de persoonlijke aanpak. Denk aan vragen in het sociaal domein en ook burgerzaken. Dan wordt van de medewerker deskundigheid verwacht. Ook voor inwoners die niet zo digitaal vaardig zijn, blijft het persoonlijke contact altijd mogelijk. Tijdens de coronacrisis was en is juist dat persoonlijke contact niet altijd mogelijk of althans niet in fysieke vorm. Er is en wordt gezocht naar oplossingen om daar mee om te gaan. Complexere vragen We krijgen naast de reguliere vragen, steeds complexere vragen. Of het nu op het gebied van burgerzaken is (adresonderzoeken bijvoorbeeld), inwonersinitiatieven of vergunningaanvragen. Het gaat daarbij vaak om vraagstukken die meerdere disciplines binnen de gemeente betreffen, maar ook andere netwerk- en ketenpartners. Verkiezingen Er wordt al langer gesproken over het wijzigen van de Kieswet. Daar ligt nu een wetsvoorstel voor klaar.
Op dit moment is nog niet bekend of de nieuwe wet al ingaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, of dat die wordt uitgesteld tot daarna. In dat geval is weer de vraag welke (tijdelijke) maatregelen het Ministerie neemt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor de komende verkiezingen is dus weer een hoop onduidelijk en onzeker. Deze onzekerheid maakt het organiseren van de verkiezingen niet eenvoudiger. Ook is onduidelijk of deze wetswijziging en/of tijdelijke maatregelen financiële gevolgen hebben en zo ja welke. 17 Integrale toegang Naast de inzet op een integrale toegang voor het sociaal domein wordt er ook gewerkt aan een letterlijke centrale toegang, of beter gezegd ontvangst. De verbouwing is achter de rug en inwoners kunnen nu voor alle dienstverlening in het gemeentehuis terecht. Omgevingswet (participatie, integrale afweging) De Omgevingswet sluit aan bij ontwikkelingen in de maatschappij, zoals inwoners meer en eerder betrekken bij plannen voor hun buurt/omgeving (participatie) en integrale afweging van aanvragen. Corona heeft er mede voor gezorgd dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet (weer) is uitg esteld. De nieuwe ingangsdatum is 1-7-2022, omdat e r nog veel moet gebeuren voordat het digitale stelsel en de overheden klaar zijn voor de Omgevingswet.
Dat betekent niet dat de voorbereidende werkzaamheden zijn opgeschoven, er m oet namelijk ook bij gemeenten, en Steenwijkerland is hierop geen uitzondering, nog veel gebeuren. Daar zijn we dan ook mee bezig in het programma Invoering Omgevingswet. (Inwoners)participatie We zien dat inwoners betrokken willen worden bij de ontwikkelingen in hun omgeving. We zien dat aan de reacties die de (mogelijke) veranderingen in de omgeving oproepe n. Zoals de (mogelijke) komst van een zonnepark, in dividuele bestemmingsplanwijzigingen of het uiterlijk van (nieuwe) gebouwen op een in het oog springende plek. We zien het ook in de uitkomsten van de peiling onder het Inwonerspanel. De bereidheid om mee te denken is groot. Een uitdaging daarbij is om de verwachtingen vooraf over en weer helder te krijgen en te hebben. Over de ruimte voor invloed, het proces en de rollen en belangen van initiatiefnemers, belanghebbenden en overheden. Heldere en tijdige communicatie is daarbij essentieel. Deze elementen zijn verwerkt in de visi e op (inwoners)participatie die richting geeft aan de invulling van (inwoners)participatie. Ook voor de verplichtingen die de Omgevingswet op dat gebied vraagt. 18 2.2 Duurzaam Duurzaam Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 1.
Inleiding AMBITIE: ENERGIENEUTRAAL Energieopwekking met lusten en lasten lokaal Maatschappelijk/gemeentelijk vastgoed energieneutraal Afhankelijkheid aardgas verminderen Ons streven is een energieneutraal Steenwijkerland in 2050. Samen met particulieren en bedrijven spann en we ons in het energieverbruik terug te dringen en meer energie op te wekken. AMBITIE: BEWUSTWORDING Actief informeren en communiceren Klimaatadaptatie Wij nemen onze verantwoordelijkheid om een duurzame woon-, leef-, en werkomgeving te ontwikkelen. Het actief benaderden van inwoners is hierin belangrijk. Bewustwording is ook nodig rondom klimaatadaptati e. AMBITIE: CIRCULAIRE ECONOMIE Minder restafval Gemeentelijke organisatie in 2030 circulair Bewustwording bij bedrijven Asbest eraf, zon erop Voor de circulaire economie willen we niet alleen inwoners thuis uitdagen om grondstoffen te scheiden maar juist ook buitenshuis: bij ondernemers, een evenement, op de camping, op school en tijdens het sporten. Alle grondstoffen die niet verbrand worden dragen bij aan de circulaire economie. Onze ambities uit het HHP zijn hieronder vertaald i n doelen, beoogd resultaten in 2021 en bijbehorende acties/processtappen. Dit presenteren we volgens de 3 thema’s uit het programma ‘Duurzaam’: Energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.
19 2. Stand van zaken gekozen speerpunten 2021 Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Speerpunt 1 Onze inwoners zijn en blijven de beste ambassadeurs Resultaten Met de G1000 als basis zijn veel inwoners gemobilis eerd om in actie te komen. Het ondersteunen van alle acties, ook van de energiecoöperaties, vergt continu aandacht en onderhoud. Prognose najaar Toelichting Vanwege versoepeling van de coronaregels zijn er we er mogelijkheden om meer fysiek contact met elkaar te hebben waardoor er mee r publiek bereikt wordt. In oktober is het Infopunt Duurzaam Doen – Groener in de Kop (de energiewinkel) in de Kerkstraat in Steenwijk geopend. Het Infopunt is in gericht met circulaire materialen en fungeert als startpunt voor een duurzamer leven. Speerpunt 2 Energie die we niet gebruiken hoeft ook niet te wor den opgewekt/uit de grond te worden gehaald Resultaten Het beperken van de warmtevraag in gebouwen draagt eraan bij dat het energieverbruik vermindert. Het mes snijdt aan 2 ka nten: de gebouweigenaar bespaart direct door verminderde energiekosten en d e energie hoeft niet meer (fossiel of hernieuwbaar) opgewekt te worden. Prognose najaar Toelichting Na ter inzage legging is de Transitievisie Warmte ter besluitvorming aan u voorgelegd.
Speerpunt 3 Droogte en hittestress verdienen onze volle aandacht Resultaten Met het opstellen van het actieplan klimaatadaptatie geven we aan hoe om te gaan met deze actuele thema’s evenals de thema’s waterov erlast en waterveiligheid. Dit doen we samen met onze inwoners. Prognose najaar Toelichting De lokale adaptatiestrategie is in de afrondende fa se en wordt eind dit jaar aan u voorgelegd ter besluitvorming. 3. Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Energietransitie: Doel Meer duurzame elektriciteit Beoogd resultaat 2021 Stijging van het percentage duurzaam opgewekte elektriciteit; Realisatie eerste zonnepark(en); Vaststellen definitief bod Regionale Energie Strategie West-Overijssel. Processtap/actie 2021 In procedure nemen van aanvragen zonneparken; Deelname RES West-Overijssel; 20 Samen met energiecoöperaties en BCS 1 stimuleren realisatie Zon op dak. Prognose najaar % stijging duurzaam opgewekte energie Realisatie eerste zonnepark(en) Vaststelling definitief bod RES West Overijssel Toelichting De afgelopen periode is ons beleid Zon geëvalueerd en ter advisering aan u voorgelegd. Stijging van het percentage duurzaam opgewekte elektriciteit; is tijdelijk verlaagd door verbouwingswerkzaamheden bij IJsbeer Energie.
Wanneer de centrale weer in werking is zal er, met de verhoogde energieopbre ngst uit zonnepanelen een stijging zijn van het percentage duurzaam opgewekte elektriciteit. Met de bouw van het zonnepark nabij Willemsoord wordt in het najaar gestart. RES 1.0 West-Overijssel is door de raad vastgesteld op 22 juni 2021. Doel Woningen met een betere energetische kwaliteit Beoogd resultaat 2021 Toename isolatiewaarde bestaande woningvoorraad. Jaarlijks wordt van 2% van de bestaande woningvoorraad de isolatiewaarde verbeterd. Processtap/actie 2021 Met behulp van een isolatieproject worden inwoners geholpen bij het isoleren van hun woning. Prognose najaar Toelichting Er worden weer webinars en bijeenkomsten georganise erd voor bewoners. De succesvolle energiebespaartassen actie kunnen we dankzij een rijkssubsidie in 2021 doorzetten. Deze keer ook voor huurders. Na de winter zijn op basis van de nieuwe monitoringsmethode gegevens bekend omtrent de daling van het aardgasgebruik (gecorrigeerd naar weersomstandigheden). Doel Terugdringen van aardgasverbruik Beoogd resultaat 2021 Transitievisie Warmte wordt vastgesteld. Processtap/actie 2021 In coproductie met Rendo verder werken aan toename groengasproductie; Met de waterstofalliantie Eeserwold werken aan een waterstofproductielocatie.
Prognose najaar Transitievisie Toelichting Nadat eerst de Transitievisie Warmte ter visie heef t gelegen is de visie ter besluitvorming aan u voorgelegd. Rendo is met een aantal agrariërs in gesprek om te starten met groengasproductie. De waterstofalliantie heeft een businesscase ontwik keld waarvoor ze partijen zoeken voor de daadwerkelijke realisatie. Ook vanuit de gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe wo rdt onderzocht of groene reststromen zoals bermgras kunnen verwaarden in gro en gas. Samen met zeven andere gemeenten, provincie Drenthe en het Watersch ap en een aantal geïnteresseerde ondernemers werken we aan een businesscase. Doel Informeren en stimuleren van inwoners en ondernemers Beoogd resultaat 2021 5 wijk-/dorpaanpakken zijn gerealiseerd; Energiecoaches zijn actief, onder meer ook via Wetland Wonen en Woonconcept; De energiewinkel wordt goed bezocht. Het verwachte bezoekersaantal is 150 per week. Processtap/actie 2021 Continu overleg met wijkraden/dorpsbelangen om nieuwe groepen te benaderen. Het vernieuwde energieloket van Steenwijkerland www.duurzaambouwloket.nl/steenwijkerland is online. Prognose najaar 5 wijk-/dorpaanpakken zijn gerealiseerd Energiecoaches Energiewinkel Toelichting De energiewinkel is geopend. 1 Business Club Steenwijkerland.
21 Doel Schone mobiliteit Beoogd resultaat 2021 Realisatie 10 openbare oplaadpunten voor auto; Ondernemers stimuleren om minimaal 10 oplaadpunten voor fiets te realiseren ten behoeve van een dekkend netwerk. Processtap/actie 2021 We organiseren minimaal 1 bijeenkomst met ondernemers om de meerwaarde van oplaadpunten toe te lichten. Prognose najaar Realisatie 10 openbare laadpunten Ondernemers stimuleren Toelichting De campagne van de BCS is gestart en de animo is groot. Naar verwachting worden 15 openbare laadpalen gerealiseerd. Doel Gemeentelijke eigendommen zijn in 2050 energieneutraal Beoogd resultaat 2021 Verdere afbouw CO2 gebruik vastgoed en wagenpark. CO2 gebruik wordt met 40% verminderd. Processtap/actie 2021 Wagenpark buitendienst wordt vergaand verduurzaamd met behulp van overstap naar HVO 2 brandstof en elektrificatie. Prognose najaar Toelichting Leverantie van de voertuigen vindt begin 2022 plaats. Circulaire economie: Doel Gemeentelijke organisatie is in 2030 circulair Beoogd resultaat 2021 Minimaal 2 aanbestedingen zijn volledig circulair. Processtap/actie 2021 Alle afdelingen worden met behulp van het inkoopdocument ‘maatschappelijk verantwoord inkopen’ (MVI) ondersteund bij de verdere verduurzaming van onze aanbestedingen.
Prognose najaar Toelichting We introduceren de CO2-prestatieladder binnen onze aanbestedingen waardoor we weer een extra stap zetten naar meer circulair inkopen. Doel Minder restafval per inwoner Beoogd resultaat 2021 Het percentage hergebruik per inwoner neemt toe (2017 = 83%); De hoeveelheid restafval per inwoner neemt verder af (2017 = 64 kg); De hoeveelheid gestort gratis asbest is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Sinds februari 2019 kunnen inwoners, op vertoon van een sloopmelding, maximaal 35m2 gratis storten. In 2019 is meer dan 10.000 kilo asbest gratis gestort en hebben 21 inwoners een gratis pakket opgehaald met persoonlijke beschermingsmiddelen. Processtap/actie 2021 We geven uitvoering aan projecten uit grondstoffenplan. Prognose najaar % hergebruik per inwoner neemt toe Hoeveelheid restafval per inwoner neemt af Hoeveelheid gratis gestort asbest stijgt ten opzichte van vorig jaar Toelichting In september is het grondstoffenplan ter vaststelling aan uw raad aangeboden. In het plan hebben we tien stappen geformuleerd waarin we met diverse partijen toewerken naar een afvalarm Steenwijkerland. De corona-maatregelen (meer thuis(werken), minder uiteten etc.) zijn terug te zien in de kilo’s grondstoffen en afval. In vergelijking met 2019 is er meer restafval, meer pmd maar ook bijvoorbeeld meer glas.
De verwachting is dat het percentage restafval en het scheidingspercentage dit jaar niet anders zullen zijn dan 2020. In het eerste half jaar zijn 19 pakketten voor pers oonlijke beschermingsmiddelen voor het verwijderen van asbest uitgegeven. 2 HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. 22 Doel Ondernemers zijn zich bewust van de circulaire mogelijkheden binnen hun bedrijf Beoogd resultaat 2021 Circulaire economie blijvend op de agenda van ondernemers; Er worden meerdere regiobijeenkomsten circulair Steenwijkerland georganiseerd. Processtap/actie 2021 Aandacht circulaire economie binnen ‘week van de ondernemer’. Prognose najaar Circulaire economie op de agenda van de ondernemers Meerdere regiobijeenkomsten Toelichting ‘Week van de ondernemer’ met daarin aandacht voor circulariteit. Klimaatadaptatie & Biodiversiteit: Doel Klimaatbestendig handelen Beoogd resultaat 2021 Actieplan klimaatadaptatie is gerealiseerd; Bewustwording rondom klimaatadaptatie en biodiversiteit neemt toe. Processtap/actie 2021 Opstellen actieplan klimaatadaptatie; Uitvoering geven aan het Plan van Aanpak Biodiversiteit. Prognose najaar Actieplan klimaatadaptatie Bewustwording rondom klimaatadaptatie en biodiversiteit Toelichting De lokale adaptatiestrategie is in de afrondende fa se en wordt dit jaar aan u voorgelegd ter besluitvorming. 4.
Stand van zaken bezuinigingen In de programmabegroting zijn de volgende bezuinigingen opgenomen: * Bovenvermelde bezuinigingen zijn weergegeven in de Programmabegroting 2021-2024 op pagina 26. Stand van zaken bezuinigingen (programmabegroting 2021-2024): Het contract van de medewerker die verantwoordelijk was voor het uitvoering plan van aanpak Asbest is beëindigd. Zijn de ingeboekte besparingen voor 2021 haalbaar? Ja. Zo nee, waarom niet? n.v.t. Financiële consequenties voor 2021? n.v.t. Financiële consequenties voor 2022-2025? n.v.t. 5. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2021-2024 N.v.t. (er zijn geen nieuwe projecten of investeringen opgenomen in de programmabegroting).
23 6. Nadere wijzigingen REGULIER Financiële mutatie nr. 1: Campagne Mooi Schoon Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het budget voor de zwerfafvalcampagne moet worden bijgesteld, zowel voor de uitgaven als de inkomsten. Zowel de inkomsten als de uitgaven gaan naar € 50.000 in plaats van € 25.000. Wat zijn de oorzaken? We zijn er bij het opstellen van de begroting voor 2021 van uit gegaan dat we minder geld beschikbaar zouden hebben. Dit blijkt voor 2021 mee te vallen. De subsidie is in 2021 € 50.000 euro in plaats van € 25.000. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing . Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Er kunnen dezelfde activiteiten worden gerealiseerd als voorgaande jaren. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Zowel aan de inkomsten - als aan de uitgavenkant wordt het budget bijgesteld naar € 50.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing . Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing . Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing . Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Volgend jaar vervalt de bijdrage voor de zwerfafvalcampagne. In de PPN 2022 -2025 komen we hier bij uw raad op terug.
Financiële mutatie nr. 2: Huur De Meenthe Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De huurinkomsten van De Meenthe dalen in 2021 met € 70.000 Wat zijn de oorzaken? Door opzeggen van de huur door muziek - en dansschool Scala dalen de huur in komsten van De Meenthe vanaf 2021 met € 70.000 (van € 195.000 naar € 125.000). Andere huurders zijn maar in beperkte mate te vinden, waardoor het niet mogelijk is het gat volledig in te vullen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja , welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De huurinkomsten De Meenthe voor 2021 en 2022 € 70.000 verlagen . Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we in 2021 € 70.000 tekort. In 2022 opbrengst verlagen en ten laste van de algemene reserve brengen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. 7. Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma Beleidsmatige en mogelijk financiële gevolgen van de Coronacrisis: - 24 Overige actualiteiten (i.r.t.
het bestuursprogramma): - Kansen: Nut en noodzaak van de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie wordt steeds groter. Er is een groeiende behoefte aan hergebruik, energiebesparing en natuurlijke grondstoffen. Iedereen kan mee doen: thuis, op het werk, bij de sportvereniging. Participatiemaatschappij: er is een groeiende behoefte aan meedenken en meedoen. Dit zien we in Stichting Duurzaam Steenwijkerland met o.a. de bewustwordingsacties van Ik-Begin en het Infopunt Duurzaam Doen: met en door inwoners. Bewonersinitiatieven. Steeds vaker nemen actieve in woners zelf het heft in handen om zich in te zetten voor hun buurt of gemeenschap. Uitdagingen: Nut en noodzaak van de opgaven binnen Duurzaam worden niet door iedereen gezien Het overtuigen van inwoners om gemeentebreed invulling te geven aan de opgave tot duurzaamheid. 25 2.3 Werk aan de winkel Werk aan de winkel Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 1. Inleiding AMBITIE: TOERISME Spreiding toerisme Uitbreiding werkgelegenheid Weerribben-Wieden als sterk merk Het programma Duurzaam (Be)Leefbaar Toerisme (DBT) is gericht op het versterken van de (toeristische) economie met daarbij een duurzame balans tussen eco logie, economie en leefbaarheid.
De op de langere termijn gerichte ambitie is: meer welvaart en welzijn voor de bewoners van Steenwijkerland. AMBITIE: BEDRIJVIGHEID Ja-gemeente voor ondernemers Schrappen overbodige regels Steenwijkerland koploper in de regio We willen een koploper zijn in de regio. Niet zozeer om de beste te zijn, maar wij beseffen dat we in regionaal verband sterker staan en dat willen we uitstralen. We zijn een economische topregio, samen met Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven behoort de Regio Zwolle tot de economische pijlers van Nederland. AMBITIE: ARBEIDSMARKT Verkleinen mismatch arbeidsmarkt Onze inwoners gaven bij de start van deze collegepe riode werkgelegenheid aan als belangrijkste priorit eit voor het college. Mede daarom hebben wij hiervoor een apart bestuursprogramma ingericht, dat zich onder meer richt op het bij elkaar brengen van vraag en a anbod op de arbeidsmarkt. Juist nu de werkloosheid zal oplopen als gevolg van de corona crisis zal dit een speerpunt blijven. AMBITIE: BINNENSTAD STEENWIJK Levendige en economisch vitale binnenstad Ambitie is de binnenstad van Steenwijk levendig en economisch vitaal te houden. Onze ambities uit het HHP zijn hieronder vertaald i n doelen, beoogd resultaten in 2021 en bijbehorende acties/processtappen.
26 2. Stand van zaken gekozen speerpunten 2021 Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Toerisme: Speerpunt 1 Realisering van smart mobility en smart hospitality (Regio Deal 2020) Resultaten Binnen het programma DBT zal het accent verschuiven . De focus komt meer te liggen bij de uitvoering van projecten die de afgelopen periode zijn voorbereid. Dit betreft o.a. de transformatie van het station Steen wijk als poort van de regio en het realiseren van smart mobility en smart hospitality in de gehele gemeente. Prognose najaar Toelichting In het voorjaar is er met behulp van het conceptmod el Smart Mobility & Hospitality, de app-ontwikkeling, de gesprekken met de buurgemeenten, de keuze voor de ontvangstlocaties en de ontwikkeling van de huisstijl voor die locaties en vervoersmiddelen een strakke basis gelegd om het project verder uit te werken. In het najaar van 2021 ligt de nadruk op het fysiek on twikkelen van de ontvangstlocaties met o.a. elektronische bebording en andere smart toepassingen, het meten van huidige bezoekersstromen, het opleveren van de eerste versie van de gebiedsapp, het introduceren van de eerste vorme n van slimme mobiliteit en het aanhaken van ondernemers en andere partijen met congressen en symposia.
Speerpunt 2 Meer nieuwe betrouwbare lokale data (Steenwijkerlan d als experimenteergebied) Resultaten Het realiseren van actuele, volledige en betrouwbare data op het niveau van Weerribben-Wieden / Steenwijkerland. Prognose najaar Toelichting Het verzamelen van data vindt plaats in diverse pro jecten. Bijvoorbeeld bij de realisering van smart mobility en smart hospitality . Daarnaast hebben ook onze partners beschikking over data. Het is van belang d at we inzicht krijgen in deze (geanonimiseerde) data. We werken nauw samen met on ze partners binnen de Stichting Weerribben-Wieden en met Marketing-Oost ( die ook de projectleider levert) om naast een Landelijke en Provinciale Data Alliantie ook een Regionale Data Alliantie te realiseren. Het komend najaar zal de focus liggen op het versterken van deze structuur en het opzetten van e en dashboard zodat de data ook in de toekomst beschikbaar blijft. Speerpunt 3 Nationaal Park Weerribben-Wieden wordt Nationaal Park van Wereldklasse Resultaten Het doorontwikkelen van Nationaal Park Weerribben-Wieden naar een Nationaal Park Nieuwe Stijl waarbij de balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid voorop staat.
Prognose najaar Toelichting De doorontwikkeling van Nationaal Park Weerribben-W ieden naar een Nationaal Park nieuwe stijl, op basis van het projectplan ‘Na tionaal Park Nieuwe Stijl Weerribben-Wieden’, wordt ook dit najaar voorgezet. De fasering als opgenomen in het projectplan is daarbij leidend. De Stichting Weerribben-Wieden heeft vanuit de financiering van het projectplan meer personele capaciteit aangetrokken om dit, samen met de verschillende partners (waaronder de gemeente) te realiseren. De commissie Verkenning Nationale Parken heeft ons gebied genoemd als één van de vijf Nationale landschapsparken. Samen met onze partners in de Stichting Weerribben-Wieden gaan we de ideeën die we hierbij als gebiedspartijen hebben uitwerken, zodat deze status bijdraagt aan de wijze waarop we als gezamenlijke gebiedspartijen graag zien dat dit wordt vormgegeven 27 Economie: Speerpunt 4 Inzetten op de vitale, aantrekkelijke stad Steenwij k (Station, Rams Woerthe, Binnenstad, Steenwijkerdiep) Resultaten - Voor ons is de herinrichting van het Steenwijkerdiep een belangrijke prioriteit. Op basis van de te verwachten gesloten contracten in 2020 zal worden ingezet op beeldkwaliteit openbare ruimte en het opstarten van de bestemmingsplanprocedure.
- Een vitale, aantrekkelijke stad Steenwijk als integ raal onderdeel van het toeristisch potentieel van het gebied Weerribben-Wieden staat centraal. Dat betekent dat we blijven inzetten op het stimuleren van de toeristische kansen van de stad, het neerzetten en uitbouwen van de sto ere vestingstad en de verbinding met het station, het park en de entree v an het gedempte Diep versterken. Een uitvoeringsplan wordt in de loop van het jaar vastgesteld. Prognose najaar De herinrichting van het Gedempte Steenwijkerdiep ligt weliswaar op koers (), maar vraagt voor participatie specifieke aandacht • Station, zie hiervoor het programma Duurzaam Beleefbaar Toerisme. De ontwikkeling van Steenwijk naar een vitale, aant rekkelijke stad vraagt specifieke aandacht. Toelichting Gedempte Steenwijkerdiep De voorbereidingen voor het in procedure brengen va n een integraal bestemmingplan voor de herontwikkeling en inrichtin g van het Gedempte Steenwijkerdiep liggen op koers. Naar verwachting kan in het najaar van 2021 het ontwerpbestemmingsplan worden gepubliceerd. Met het verder uitwerken van het inrichtingsplan wordt de basis gelegd voor een hoogwaardige en klimaatadaptieve invulling van het openbaar gebied. Het voorlopig ontwerp is toegelicht aan vertegenwoordigers van belangengroep en. Participatie en communicatie met de omgeving vraagt speciale aandac ht.
Als gevolg van de corona-maatregelen is het organiseren van dergelijk e trajecten niet eenvoudig, hetgeen van invloed kan zijn op de planning. Binnenstad Steenwijk Het uitvoeringsplan binnenstad Steenwijk 2021 is do or de gemeente, Steenwijk Vestingstad en de bewonersvereniging vastgesteld. De projecten hebben tot doel de stad vitaler en aantrekkelijker te maken. Belangrijk onderdeel is het tegengaan van de leegstand. Niet alleen door tijdelijke maatregelen (o.a. etalages enz.), maar juist een strategie te ontwikkelen en uit te voeren om leegstaand commercieel vastgoed tegen te gaan (dit kan variëren van nieuwe invullingen, transformatie en/of het uit de markt halen van teveel m2 retail). Deze opdracht wordt in 2021 door de centrummanager opgepakt en uitgewerkt. Onlangs is een ‘glossy’ opgeleverd voor de binnenst ad. Dit magazine geeft een goed beeld van de oude vesting, de verhalen en wat er te beleven valt. Als integraal onderdeel is het qua huisstijl nauw verwant aan de uitingen vanuit het nationaal park Weerribben-Wieden. De eerste aanvraag vanuit het fonds stimuleren vita liteit binnenstad is verleend aan de bioscoop. Dit fonds is gericht om de verliez ers van de coronacrisis (retail, horeca en leisure) te ondersteunen in bouwkundige a anpassingen van bedrijfspanden en daarmee de vitaliteit van binnensteden.
Momenteel vindt een pilot plaats om de bedrijfsafvalcontainers uit de Waagstraat en Kalverstraat te halen en hiervoor een ondergrondse oplossing te verkennen. Het straatbeeld wordt hierdoor aantrekkelijker. De nieuwe bewegwijzering in het centrum is onlangs opgeleverd. En hiermee een actuele verwijzing voor toeristen naar interessante deelgebieden in de stad. Ook zijn plekken geïdentificeerd voor het aanbrengen va n streetart op lelijke gevels, 28 waardoor het straatbeeld aantrekkelijker wordt. De voorstellen worden besproken met ondernemers en bewoners. Als onderdeel van Lead er, is het de verwachting dat het voor april 2022 (afloop Leader) gerealiseerd wordt. Een aantal projecten voor de binnenstad heeft vertraging opgelopen, dit als gevolg van capaciteitsproblemen én niet te vergeten doorda t participatie, overleg met bewoners / ondernemers als gevolg van corona niet h eeft kunnen plaatsvinden. Ondanks deze beperkingen streven we ernaar nog dit jaar een stadscafé te organiseren in het kader van het met de provincie a fgesloten stadsarrangement. Bewoners en ondernemers worden uitgenodigd om ideeë n aan te dragen om de stad aantrekkelijker en vitaler te maken. Speerpunt 5 Inzetten op werkgelegenheid/arbeidsmarkt en Actieplan werk(t) Resultaten De uitvoering van het Actieplan werk(t) is gezien d e ontwikkelingen op de arbeidsmarkt onverminderd van belang.