Najaarsnota 2019.pdf
Tekst van het document
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Voor het toevoegen van extra beleving en doorontwikkeling van de netwerken in heel Overijssel heeft Marketing Oost de provincie Overijssel gevraagd bij te dragen. 26 Financiële mutatie nr. 2: Opbrengst Verkoop onroerende zaken / Bijdrage Eeserwold Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 2019 zijn meerdere onroerende zaken verkocht. (o.a De Oerthe, school Blankenham). Daarnaast is de overeenkomst van een ontwikkelaar op Eeserwold door een andere partij overgenomen. Wat zijn de oorzaken? Gerealiseerde verkopen en nieuwe over eenkomst Eeserwold met bijdrage vooraf in plaats van bij verkoop van deze kavels door de ontwikkelaar. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Met de overname van de overeenkomst Eeserwold komt er weer een impuls in de realisatie van de woningbouw op deze locatie. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De opbrengst tot en met augustus 2019 bedraagt € 875.000 (€ 1.115.000 minus af te schrijven boekwaarde van € 240.000). Welke maatregelen stellen we voor? Begroting 2019 incidenteel aanpassen met € 875.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Bij realisatie van een crematorium is nog een bijdrage van € 200.000 te verwachten.
Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma Actualiteiten: - Kansen: De aanpak m.b.t. de Human Capital (actieplan werk) heeft geleid tot veel positieve reacties. Met deelnemende partijen, zowel onderwijs als bedrijfsleven, kunnen we de projecten verder oppakken. De aanstelling van de centrummanager per 1-5-2019 geeft kansen voor de binnenstad van Steenwijk om de visie t.a.v. vastgoed/transformatie/clustering te kunnen uitvoeren. Uitdagingen: De krapte op de arbeidsmarkt is voelbaar bij het bedrijfsleven. Wegens onvoldoende personeel worden kansen en opdrachten bij bedrijven gemist. Uitvoering van de projecten uit ons actieplan werk draagt bij aan het verminderen van deze krapte. Niet alle projecten kunnen worden gefinancierd uit het regionale ontwikkelfonds. Met de Regio zoeken we naar andere creatieve oplossingen om de projecten gefinancierd en uitgevoerd te krijgen. Om deze en andere projecten uitgevoerd te krijgen is capaciteit nodig (menskracht en kapitaal). Deze is niet altijd in voldoende mate beschikbaar, waardoor de uitvoering in het gedrang komt.
27 2.4 Samenredzaam Samenredzaam Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Inleiding In de eerste helft van 2019 is ingezet op het verbe teren van de samenwerking tussen onderwijs- en educ atieve organisaties voor kinderen tot 18 jaar. Dit heeft geleid tot het akkoord “Samen voor Ryan”. Een samenwerking tussen 26 partijen, die zich hebben verenigd. Deze wijze van werken, waarbij partnerschap, vertrouwen op elkaars expertise, respect voor elkaars belangen en het werken aan eenzelfde d oel centraal staan, laten we de basis zijn voor ons overleg met partijen die verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp. De kosten van het sociaal domein en dan met name de jeugdhulp nemen toe. Landelijk zijn hiertoe intens ieve debatten gevoerd ook op het VNG congres. Dit heeft uiteindel ijk geleid tot meer geld. Zij het dat dit nog onvol doende is om het gehele tekort te dekken. De kosten voor de Jeugdhul p voor 2019 worden op dit moment geraamd op 11,3 mi ljoen euro. Dat is € 600.000 méér dan begroot. In deze NJN wordt dan ook voorgesteld dit tekort te dekken uit de daarvoor bestemde reserve ‘opvang tekorten Sociaal Domein’. Met het P lan van aanpak Kosten Jeugdhulp, krijgen we meer gr ip op de ontwikkeling van de uitgaven. De effecten hiervan z ullen op zijn vroegst in de loop van 2020 zichtbaar worden.
Ook de kosten van de Wmo nemen toe. De stijging van de kosten zijn met name zichtbaar bij de schoonmaakondersteuning. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief door het rijk. In januari is tevens een belangrijke stap gezet naa r een integrale toegang, door het raadsbesluit dat de IGSD wordt opgeheven. De medewerkers van de IGSD vormen vanaf 2020, samen met huidige medewerkers van de gemeente, één integrale toegang. Stand van zaken: - Vrijwilligers worden gewaardeerd en ondersteund; Het belang van de inzet van vele vrijwilligers en v rijwilligersorganisaties is voor ons als gemeente e n samenleving groot. Zonder de inzet van vrijwilliger s en vrijwilligersorganisaties zou de leefbaarheid in Steenwijkerland een stuk minder zijn. Met het vormgeven van het beleid op vrijwillige inzet kijken we of we nog steeds de goede dingen doen én of we de dingen miss chien wel anders zouden moeten doen. In het voorjaar is een uitgangspuntennotitie opgesteld die in het n ajaar verder besproken met externe partijen zodat i n het voorjaar van 2020 een gedragen beleidsplan Vrijwillige inzet kan worden voorgelegd aan de raad. - Verbeteren gezonde leefstijl voor inwoners; Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk een gezonde leefstijl (beweging, goede voeding en sociale contacten etc) zijn voor welbevinden en fitheid.
En welke pre ventieve werking daarvan uitgaat. We werken hier co ntinue aan, op verschillende manieren. De focus ligt in het bijzonder op jeugd en meer kwetsbare inwoners. Naast de bestaande programma’s breiden we onze inzet uit. Zo starten we samen met partners in het najaar met ee n wijkgerichte en participatieve aanpak gezonde leefs tijl op basis van positieve gezondheid en verbonden met inclusief wonen. - Hulp op maat voor wie dat nodig heeft; In 2019 is hard gewerkt aan het realiseren van één integrale toegang voor ondersteuning, begeleiding en hulp op het gebied van inkomen, werk, zorg, schulden en jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2020 kunnen inwoners bij deze
28 ene toegang terecht. Ondersteuningsvragen zullen wo rden bezien vanuit de principes van de Omgekeerde Toets, om zo passend antwoord te kunnen bieden op de vragen van inwoners. Ook is in 2019 geïnvesteerd in de samenwerking tussen GGD, sociaal werk en de gemeentelijke toegang om zo de aansluiting tussen zorg in het veld en vanuit de maatwerkvoorzieningen te verbeteren. - Passende zorg voor jong tot oud; Het uitgangspunt is passende zorg voor iedereen in Steenwijkerland. We richten ons daarbij zoveel mogelijk op het normaliseren van de situatie in een gezin of bi j een inwoner. Bij inwoners waarbij de draaglast en draagkracht uit balans is bieden we – bij voorkeur zo licht mogelijke – ondersteuning zodat inwoners het gewone dagelijkse leven (weer) zelfstandig kunnen organise ren. Als het nodig is, zetten we maatwerktrajecten en zwaardere zorg in. In 2019 hebben we daarbij ingeze t op het ontwikkelen van zgn ‘tussenvoorzieningen’: voorzieningen waar specialistische hulp geboden kan worden in een zo regulier mogelijke omgeving. Voorbeelden hiervan zijn de SO++-klas, de Trajectklas (in ontwikkeling), de POH-er Jeugd GGZ, Langer Thuis Wonen.
Deze tussenvoorzieningen starten veelal als pilot, en worden bij succes voortgezet en/of breder verspreid (zoals de POH-er Jeugd GGZ) - Verminderen en voorkomen van armoede; In het najaar 2018 is de nota “Herijking Armoede- en Minimabeleid 2019-2022 vastgesteld. Naast een herijking van de draagkrachtsystematiek om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand en minimaregelingen ligt het accent met name op het voorkomen van financiële problemen/armoede. Een aantal preventiemaatregelen is inmiddels opgepakt en in het najaar 2019 volgt e en uitgewerkt schuldhulppreventieplan. Hierbij worden ook de ketenpartners armoedebestrijding bij betrokken. - Kinderen verlaten school met een diploma; Op 27 juni 2018 hebben kinderopvang, primair onder wijs, voortgezet onderwijs, sociaal werk, de GGD en de gemeente (zowel als uitvoerder van de toegang tot j eugdhulp als beleidsverantwoordelijke binnen het so ciaal domein) het akkoord Samen voor Ryan ondertekend. In dit akkoord spreken partijen onder meer af een aantal vernieuwende aanpakken uit te voeren die er toe moe ten leiden dat “meer kinderen in Steenwijkerland me t meer vaardigheden van school komen, zodat zij als volwassene beter in staat zijn om zelfstandig hun leven te leiden en deel te nemen aan de samenleving”.
Deze g ezamenlijke ambitie gaat verder dan de oorspronkelijke ambitie op de ambitiekaart: zij heeft immers ook betrekking op de kinderen voor wie een diploma niet haalbaar is – en op de vaardigheden die geen deel uitmaken v an het Programma van Toetsing en Afsluiting in het onderwijs. Met dit akkoord is een stevige basis gelegd voor het versterken van de preventie in het jeugddomein en voor de samenwerking tussen onderwijs en zorg. - Passend werk voor wie dat nodig heeft; Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is er geen nieuwe instroom meer mogelijk in de sociale werkvoorziening. Als ‘compensatie’ is het Beschut Werk Nieuw ingevoerd. Als Steenwijkerland voldeden wij per ultimo 2018 aan de aan ons opgelegde taakstelling ( 10 fte) met ruim 11 fte te realiseren. De prognose voor 2019 is dat wij onze taakstelling van 14 fte per ultimo 2019 ook zullen realiseren. Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Thema: Inclusieve samenleving Doel De Steenwijkerlandse samenleving sluit niemand uit Resultaten In 2019 heeft het college een plan van aanpak Incl usieve Gemeente vastgesteld, dat is opgesteld in samenspraak met doelgroepen. In dit pl an van aanpak is dit doel nader uitgewerkt in concrete resultaten en staan de actie s geformuleerd om deze resultaten te bereiken. In 2020 is de gemeente een ‘regenbooggemeente’.
Prognose Toelichting De input voor het plan van aanpak (met de naam Loka le Inclusie Agenda) is samen met diverse ervaringsdeskundigen geïnventariseerd. Dit wordt nu verwerkt in de Lokale Inclusie Agenda, welke eind 2019 aan de raad wordt voorgelegd. Doel Mensen met een arbeidsbeperking wordt een beschutte werkplek geboden 29 Resultaten Het aantal nieuwe mensen met recht op beschut werk en daadwerkelijk een beschutte werkplek heeft, bedraagt minimaal het jaarlijks vas tgestelde wettelijk verplichte aantal. Voor 2019 is dat 14. Prognose Thema: Preventie Doel Het vergroten van duurzame gezondheidswinst en versterken van veerkracht Resultaten In 2019 wordt gestart met het actieprogramma ‘gezonde leefstijl’. In dit actieprogramma staan concrete resultaten en acties benoemd. In 2022 is benadering vanuit het (integrale) concep t ‘positieve gezondheid’ in eerste en tweedelijnsondersteuning leidend Prognose Toelichting Er wor den tal van projecten en programma’s uitgevoerd waa rmee gewerkt wordt aan gezonde leefstijl van onze inwoners. Denk aan bijvoorbeeld het programma Fit op School en het preventieplatform Jeugd en de subsidieregeling Gezond in de Stad Steenwijkerland. Dit najaar worden nog twee onderdelen uitgewerkt di e onder het Actieprogramma Gezonde leefstijl vallen - Uitwerking van het thema jong leren bewegen als onderdeel van het sport- en beweegbeleid.
Dit wordt in september behandeld in de raad. De bedoeling is hierover concrete acties vast te leggen in het Steenwijkerlands Sportakkoord - Een plan van aanpak voor de wijk Clingenborgh voo r een gebiedsgerichte aanpak die inwoners activeert om mee te kunnen doen in de samenleving. Dit plan van aanpak wordt samen met inwoners en organisaties. De verbinding wordt gemaakt met ontwikkelingen vanuit inclusief wonen in deze wijk. - Het werken vanuit positieve gezondheid is een we zenlijke verandering in benadering, een transformatie in denken. Het gaat hierbij om een ontwikkeling, meer dan een ‘invoering’. In deze eerste fase van verkenning en inspiratie zijn onder meer g esprekken gevoerd met ketenpartners hoe de benadering vanuit positieve gezondheid in te zetten om preventie te versterken. Doel Het aantal inwoners dat niet kan deelnemen aan de samenleving vanwege armoede, neemt af Resultaten In 2018 wordt het beleidsplan Herijking Armoedebele id vastgesteld. Hierin staan concrete resultaten en acties benoemd. Het aantal jeugdigen in gezinnen met armoederisico (zie Gemeentefonds) in Steenwijkerland neemt af (ten opzichte van het peiljaar 2018). Prognose Toelichting In 2019 wordt gewerkt volgens het nieuwe beleidsplan.
Het aantal jeugdigen in gezinnen met armoederisico’s (volgens maatstaven Gemeentefonds) is niet een goede indicator gebleken aangezien het Gemeentefond s van oude (2015) cijfers uitgaat. Bij de Programmabegroting 2020 zal een andere indicator benoemd worden. Doel Onderwijsachterstanden en voortijdig schoolverlaten wordt teruggedrongen Resultaten In 2019 worden de beleidsplannen Onderwijsachtersta nden en Voortijdig schoolverlaten vastgesteld. Hierin worden de doelen en resultaten voor de komende vier jaar opgenomen. Het percentage voortijdig schoolverlaters komt onde r het regionale gemiddelde (in het schooljaar 2016-2017 lag dit voor de regio IJssel-Vecht op 1,45% en voor Steenwijkerland op 1,53%). Prognose Toelichting Op 18 juni heeft de gemeenteraad het akkoord Samen voor Ryan vastgesteld als beleidskader op het gebied van onderwijsachterstanden, voortijdig schoolverlaten en als plan van aanpak laaggeletterdheid. Doel Het aantal inwoners dat moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden neem af Resultaten Het in 2018 door de raad vastgestelde beleidsplan laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en digitale vaardigheden wordt uitgevoerd. Hierin staan concrete resultaten en acties benoemd. In de periode 2019 - 2022 nemen minimaal 600 inwone rs deel aan een aanbod om taalvaardigheden te vergroten.
30 In de periode 2019 - 2022 nemen minimaal 150 inwoners deel aan een aanbo d om rekenvaardigheden te vergroten en minimaal 150 inwo ners nemen deel aan een aanbod om digitale vaardigheden te vergroten. Prognose Toelichting Door een goed samenwerking tussen bedrijven en inst ellingen in Steenwijkerland, nemen in 2019 naar verwachting 125 inwoners deelnemen aan één van de programma’s. Dit is iets minder dan verwacht. Het is dan ook de verwachting dat het budget voor 2019 niet volledig zal worden uitgegeven. Bij de financiële mutaties wordt hier meer over gezegd. Doel Alle kinderen krijgen de kans om zich goed te ontwikkelen Resultaten De ambitie is dat alle peuters deelnemen aan een voorschoolse voorziening. Prognose Toelichting We verwachten in 2019 een toename van de deelname t en opzichte van 2018. Een 100 procent deelname in 2019 wordt niet verwacht. Door extra inspanningen bij de toeleiding door gemeente en veld, wordt gewerkt aan verdere toename van deelname. Uit eraard blijft de keuzevrijheid voor ouders voorop staan. Doel Versterken van inzet van vrijwilligers en maatschappelijke initiatieven in het sociaal domein Resultaten In 2019 is vrijwilligersbeleid beschreven en vastge steld waarin doelen en resultaten voor de komende vier jaar staan beschreven.
In 2019 heeft het college haar visie op de gemeentelijke rol ten aanzien van maatschappelijke initiatieven in het sociaal domein vastgesteld. Prognose Toelichting In het voorjaar is een speerpuntennotitie opgesteld die in het najaar verder besproken met externe partijen zodat in het eerste kwartaal 2020 een gedragen beleidsplan Vrijwillige inzet kan worden voorgelegd aan de raad. De planning ten aanzien van maatschappelijke initiatieven is te ambitieus gebleken en moet dan ook opschuiven naar 2020. Thema: Ondersteuning Doel Inwoners krijgen zo thuisnabij mogelijk ondersteuning en hebben zo min mogelijk last van grenzen tussen zorgwetten en zorgverleners Resultaten Het aantal verwijzingen van de huisarts naar indivi duele voorzieningen jeugdhulp GGZ neemt af (t.o.v. peiljaar 2017). In 2022 zijn er op regelmatige basis afstemmingsove rleg tussen huisartsen, sociaal werk, wijkverpleging en de gemeentelijke toegang. Prognose Toelichting Uit de analyse stijgende kosten jeugdhulp 2018 blijkt dat de totale kosten voor de Jeugd GGZ ten opzicht van 2017 13 procent lager uit zijn gekomen. Uit de evaluatie van de praktijkondersteuner bij de huisar ts concluderen we dat 75 procent van de kinderen binnen de huisartsenpraktijk wordt geholpen en niet (meer) wordt doorverwezen naar de tweedelijns GGZ-zorg.
In het plan van aanpak Jeugdhulp zijn maatregelen opgenomen om de samenwerking met de huisartsen nog verder te versterken. Onder deze maatregel valt voorts het ontwerpen van een monitoringssysteem waa rmee we beter zicht krijgen op het aantal verwijzingen naar de GGZ-tweedelijnszorg (per indiv iduele huisarts), het uitbreiden van het aantal praktijkondersteuners bij huisartsen en het getemporiseerd overbrengen van de medicatiecontroles naar de huisarts. Doel Mensen met verward gedrag krijgen passende ondersteuning Resultaten Het in 2018 vastgestelde actieplan ‘Sluitende aanpa k mensen met verward gedrag’ wordt uitgevoerd. Hierin staan concrete resultaten en acties benoemd. Prognose Toelichting Actiepunten uit het plan zijn opgepakt. Dit zijn de els lokale opgaven (zoals scholing en opschalingsstructuur). Andere opgaven worden in reg ionaal verband opgepakt (zoals de regionale samenwerking). Nog niet alle punten uit het plan zi jn gerealiseerd: het actieplan heeft een meerjarig karakter en zal de komende periode aandacht blijven vragen (mede in het licht van de invoering van de nieuwe Wet verplichte Ggz per 2020).
31 Doel Inwoners die een maatwerkvoorziening nodig hebben w orden goed geholpen vanuit één geïntegreerde (Wmo, Jeugdhulp, P-wet) gemeentelijke toegang, Resultaten Vanaf 2020 is er sprake van één geïntegreerde toega ng naar maatwerkvoorzieningen op het gebied van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet. De gemeentelijke toegang is zowel fysiek als digitaal eenvoudig bereikbaar. In de geïntegreerde toegang wordt gewerkt met de omgekeerde toets (2020). Prognose Toelichting In de loop van 2020 zal, bij het werken in één geïntegreerde gemeentelijke toegang, de omgekeerde toets worden ingevoerd. Doel In 2022 is er een goede afstemming tussen de zorg d ie vanuit onderwijs wordt ingezet en de jeugdhulp Resultaten In 2022 zijn er één of meerdere aanpakken ontwikkeld waarbij onderw ijs en jeugdhulp gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In de aanpak(ken) zijn concrete resultaten benoemd. Prognose Toelichting In schooljaar 2018 -2019 is gestart met de pilot met SO+(+) -klassen. De tussentijdse evaluatie hierover heeft de gemeenteraad ontvangen. Op grond van deze tussentijdse evaluatie is besloten de pilot met een jaar te verlengen. Andere aanpakken waarbij onderwi js en jeugdhulp samenwerken staan vermeld in ‘Samen voor Ryan’.
Vanaf het schooljaar 2019/2020 w ordt onder andere samengewerkt met het RSG Tromp Meesters binnen een trajectvoorziening voor j ongeren die thuis zitten (geen onderwijs volgen) of dreigen thuiszitter te worden. Deze nauwe samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs heeft als doel om de schoolgang van de jongeren te herstellen. Daarnaast starten we het project Forza waarbij we vrijwillige jeugdreclassering inzetten om een gedwongen maatreg el te voorkomen wanneer een jongere met problematisch schoolverzuim de leerplichtwet overtreedt. Dit project is een samenwerking met RSG Tromp Meesters, de afdeling Leerplicht en Jeugdbescherming Overijssel.
Projecten/ investeringen Programmabegroting 2019-2022 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019-2022 Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2019-2022 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan PPN 2019-2022 (personele claims) Externe projectleider integrale toegang nee Aanvullend bestedingsplan: Actieprogramma gezonde leefstijl nee Toegankelijker informatievoorziening Sociaal domein nee Versterken aanpak laaggeletterdheid nee Regenbooggemeente (vanaf 2020) nee Strategische agenda ouderen nee Inclusief wonen nee Minimabeleid nee Goede aansluiting ondersteuning en zorg nee Verward gedrag, wettelijke taak nee 32 Toezicht WMO (rechtmatigheid), wettelijke taak ja Resultaatgerichte inkoop nee Transformatiebudget Sociaal domein nee NoordWestGroep nee Toelichting op de afwijking van de prognose: Actieprogramma gezonde leefstijl Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ligt een relatie met het sport - en beweegbeleid en het actieprogramma gezonde leefstijl dat ook onderdeel uitmaakt van het programma Mijn
Steenwijkerland. Het sport- en beweegbeleid kan pas in september in de gemeenteraad worden behandeld. Dit kan leiden tot een onderuitputting van beschikbare budgetten voor 2019 omdat de periode van uitvoering korter is dan vooraf ingeschat. Wat zijn de oorzaken? Doordat het Wedstrijdplan leidde tot een aantal wijzigingen in de meerjarenbegroting is het sport- en beweegbeleid pas in september, na behandeling van de Perspectiefnota 2020, behandeld. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Door d e latere start zou er in 2019 sprake kunnen zijn van onderuitputting. Indien dit het geval is, zal bij de jaarrekening gevraagd worden om een overheveling van het niet besteedde budget om het beleid te kunnen uitvoeren. Welke maatregelen stellen we voor ? Geen. Nadere wijzigingen Hieronder zijn financiële mutaties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen en geen gevolg zijn van beleidsmatige keuzes. Financiële mutatie nr. 1: Leerlingenvervoer Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Bij de jaarrekening 2018 was er sprake van een tekort van € 36.000 voor het leerlingenvervoer. Het gaat niet om een incidenteel tekort, ook voor 2019 is het budget van € 682.000 niet voldoende. Het te verwachten tekort voor 2019 is € 100.000.
Wat zijn de oorzaken? De kosten hangen af van het aantal leerlingen dat moet worden vervoerd. Dit aantal wisselt per schooljaar. Daarnaast kan ook de bestemming wijzigen en daarmee de kosten. Bij de NJN 2017 is het budget nog verlaagd met € 112.000. In het schooljaar 2018-2019 (en deels ook voor 2019-2020) is er sprake van enkele leerlingen met een schoollocatie die relatief ver weg ligt waardoor de kosten hoger uitvallen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is sprake van een tekort van € 100.000. Welke maatregelen stellen we voor? Aangezien het leerlingenvervoer al zeer efficiënt en effectief is georganiseerd is het niet mogelijk om hier een verlaging van de kosten te realiseren. Een incidentele ophoging van het budget voor 2019 is dan de enig voor te stellen maatregel. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 2: Besteding GOAB budget Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het GOAB (gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid) is in 2019 verhoogd van € 112.000 naar bijna € 700.000. Het is niet mogelijk dit extra budget al in 2019 uit te geven. Wat zijn de oorzaken? Er wordt momenteel hard gewerkt om het programma Samen voor Ryan om te zetten in uitvoeringsprojecten.
Enkele projecten gaan vanaf het derde kwartaal 2019 van start. Het is niet mogelijk om het volledige budget in 2019 uit te geven. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Zie ‘kansen en bedreigingen’. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het is de verwachting dat er rond de € 500.000 over zal blijven op het budget. Dit geld valt niet automatisch vrij voor andere uitgaven, het rijk vraagt via de SISA verantwoording over de uitgaven. De uitgaven moeten zijn gedaan in het kader van het GOAB. Welke maatregelen stellen we voor? Het rijk geeft de mogelijkheid om niet -uitgegeven GOAB -gelden door te schuiven naar een volgend jaar. Hiervoor moet wel een bestemmingsreserve aangemaakt worden. Voorgesteld wordt dan ook een bestemmingsreserve ‘GOAB-gelden’ aan te maken. 33 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 3: Kortdurende peuteropvang Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Net als voorgaand jaar wordt bij de kortdurende peuteropvang een overschot van € 210.000 verwacht. Wat zijn de oorzaken? Met ingang van 2018 is de wet Harmonisatie Kinderopvang van kracht. Vanaf dit moment hebben ouders ook voor peuteropvang recht op Kinderopvangtoeslag. De gemeente heeft met diverse aanbieders van peuteropvang een inkoopcontract afgesloten.
De kosten vallen, mede door de Kinderopvangtoeslag aan ouders, lager uit dat in eerste instantie werd gedacht. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het gaat hier om een structureel overschot van € 210.000. Welke maatregelen stellen we voor? In de PPN 2020 -2023 is het budget voor kinderopvang vanaf 2020 structureel verlaagd met € 210.000. Dit eenmalige overschot is nodig voor het programma Samen voor Ryan. Het is dan wel noodzakelijk het restant eind 2019 over te hevelen naar 2020. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 4: Jeugdhulp Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De uitgaven in 2018 bedroegen € 10,6 miljoen. Het is de verwachting dat de uitgaven dit jaar op € 11,3 miljoen zullen uitkomen. Ondanks ophogingen van het budget bij de PPN betekent dit een tekort van € 600.000 (het budget is € 10,7 miljoen). Op dit moment is niet duidelijk of dit een structureel dan wel een incidenteel tekort is. Wat zijn de oorzaken? In de eerste helft van 2019 is een onderzoeksrapport naar de kosten van de jeugdhulp in 2018 opgesteld. In de eerste helft van 2019 is een stijging van het gebruik van de voorzieningen zichtbaar.
Naar aanleiding van het rapport en de stijging van de voorzieningen is er een Plan van Aanpak stijgende kosten jeugdhulp gemaakt. Hieraan wordt vanaf het derde kwartaal 2019 gewerkt. Uitvoering van het plan zal overigens niet direct tot een kostendaling leiden. Aangegeven is dat de verwachting is dat hier minimaal 2 jaar voor nodig is. In de PPN 2020-2023 is het kostenverlagingseffect van € 250.000 meegenomen vanaf 2021. De reeds gedane uitgaven én de afgegeven beschikkingen lijken de uitgaven voor 2019 uit te gaan komen op € 11,3 miljoen. Overigens wordt een deel van de stijging veroorzaakt door de indexering van de tarieven (2% indexering komt neer op € 200.000). Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? De gemeente is het vangnet voor dié inwoners die niet zelf -/samenredzaam zijn. Als n iet de juiste zorg of juiste hoeveelheid zorg ingekocht kan worden, bestaat de kans dat inwoners buiten of aan de rand van de samenleving komen te staan. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een incidenteel tekort van € 600.000. Welke maatregelen stellen we voor? Het dekken van het benodigde extra budget uit de reserve Sociaal Domein. De stand van de reserve is na deze uitname is € 854.000.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De tekorten op de jeugdhulp blijven onderwerp van gesprek tussen gemeenten en het rijk dan wel de VNG. Financiële mutatie nr. 5: Veilig Thuis Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een tekort van € 100.000 in 2020. In 2019 kan het tekort worden opgevangen door een extra uitkering van het overschot van 2018. Wat zijn de oorzaken? In 2019 is er een nieuwe meldcode voor vermoedens van kinderhandeling gekomen. Hierdoor is er een stijging in het aantal meldingen in 2019 (t.o.v. 2018). Het aantal meldingen is met 35% gestegen. Het aantal adviezen door Veilig Thuis uitgebrachte adviezen met 31%. Uitgegaan was van een stijging van 5% voor zowel melding als adviezen. De stijging van het aantal meldingen en adviezen vraagt een grotere personele om de opgetreden wachtlijsten weg te werken. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is sprake van een tekort van € 100.000 in 2020. 34 Welke maatregelen stellen we voor? Ambtelijk wordt er scherp gelet op de uitvoeringsorganisatie van Veilig Thuis. Indien er ontwikkelingen zijn waarmee de kosten verlaagd kunnen worden, dan zullen deze zeker meegenomen worden. Op dit moment wordt voorgesteld het extra benodigde budget in de begroting 2020 – 2023 mee te nemen.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De stijging is een resultaat van de invoering van de verbeterde meldcode in 2019. Financiële mutatie nr. 6: Uitkeringen participatiewet Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het klantenbestand voor de Participatiewet en IOAW/Z is na de 1e wijziging van de begroting 2019 IGSD bijgesteld naar een gemiddeld aantal van 710 uitkeringen over 2019. Hoewel het aantal sinds 1 januari wel gedaald is, is de daling niet van die omvang dat de doelstelling gehaald zal worden. Gelet op de geringere daling in het eerst halfjaar 2019 wordt het gemiddeld klantenaantal nu geschat op 727. Dat is 17 klanten meer dan de gewijzigde begroting 2019. Tevens zijn de gemiddelde kosten per uitkering hoger dan geraamd. In totaal gaat het voor beide onderdelen samen om € 310.000. Daarnaast gaan steeds meer mensen aan het werk met een zogeheten loonkostensubsidie. Ook dit bedrag moet ten laste gebracht worden van dit budget. De IGSD heeft hiervoor geen bedrag in de begroting 2019 opgenomen. De raming is dat het voor 2019 om een bedrag gaat van € 500.000. In totaal bedragen de extra kosten € 810.000. Wat zijn de oorzaken? Een tegenvallende uitstroom naar betaald werk en het niet meenemen van een bedrag in de begroting voor loonkostensubsidie.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? De taakstelling voor wat betreft de daling van het uitkeringsbestand wordt niet gehaald. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een nadeel in onze begroting van € 810.000. De loonkostensubsidie kan met ingang van het jaar 2020 opgevangen worden in de lopende begroting, omdat het aantal geraamde uitkeringen waarschijnlijk lager uitvalt dan geraamd. Welke maatregelen stellen we voor? Aanpassen van de begroting 2019. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Opheffing van de IGSD per 1 -1-2020. Financiële mutatie nr. 7: Project laaggeletterden Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In het collegeprogramma is de bestrijding van laaggeletterdheid een belangrijk onderdeel. In de begroting 2019 is dan ook voor 4 jaar een structureel bedrag van € 183.000 meegenomen. Het beschikbare budget zal niet volledig uitgegeven worden in 2019. Hoeveel er overblijft is op dit moment nog niet aan te geven. Wat zijn de oorzaken? Er is in de eerste helft van 2019 hard gewerkt aan het opstarten van diverse trainingen en cursussen. Uitgaven worden pas vanaf juli gedaan. Dit heeft erin geresulteerd dat het beschikbare budget voor 2019 niet volledig lijkt te worden uitgegeven. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het gaat hier om eenmalig overschot. Welke maatregelen stellen we voor? Het gaat hier om een doorlopend project van 4 jaar. Bij de jaarrekening wordt voorgesteld om het dan blijkende overschot door te schuiven naar het jaar 2020. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma Actualiteiten: Stijgend gebruik jeugdhulp en Wmo In 2019 is er hard gewerkt om beter inzicht te krijgen in de stijgende kosten binnen het sociaal domein met name de Jeugdhulp en de Wmo. Beide analyses bieden goede handvaten om beter grip te krijgen om het gebruik van de jeugdhulp en de maatwerkvoorzieningen in de Wmo. Desondanks zien we in het eerste half jaar van 2019 een stijging van het gebruik van onze voorzieningen. Het plan van aanpak Jeugdhulp is – nadat deze is besproken in uw gemeenteraad – ter hand genomen. We verwachten minimaal twee jaar nodig te hebben om uitvoering te geven aan alle maatregelen in het plan van aanpak en deze te borgen in het primaire werkproces. Het plan van aanpak loopt daarom van 1 juli 2019 t/m 31 december 2021. Naar aanleiding van de analyse naar het gebruik van maatwerkvoorzieningen Wmo wordt er gekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het gebruik te stabiliseren en bij voorkeur te verminderen.
Een bijkomende ontwikkeling in de Wmo is de invoering van het abonnementstarief door het rijk. Onder 35 meer hierdoor is er sprake van een stijging in de vraag naar schoonmaakondersteuning. Het gebruik van de voorzieningen in de Jeugdhulp en de Wmo wordt maandelijks gemonitord, waardoor de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen snel inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Doorontwikkeling inkoopmodel jeugdhulp In de regio werkt de gemeente Steenwijkerland samen met tien andere gemeenten in het kader van jeugdhulp. Per 1 januari 2018 is er een nieuw inkoopmodel in werking getreden met een resultaat gerichte financiering. Dit betekent dat we in het middensegment met trajectfinanciering werken, waarbij zorgaanbieders bij de start van een traject 70 procent gefinancierd krijgen en na het behalen van het vooraf vastgestelde resultaat de overige 30 procent. Voor de zwaardere zorg is het topsegment ontwikkeld waarbij nog werd gewerkt met p x q-financiering. Binnen de regio wordt het inkoopmodel doorontwikkeld, waarbij zowel de lichtere als de zwaardere zorg op dezelfde wijze gefinancierd wordt. In principe blijven we werken met resultaatgerichte financiering (op basis van vooraf gestelde doelen). De trajecten die worden ingezet worden uiteindelijk afgerekend via p x q, waarbij q een maandbedrag kan zijn of een uurtarief. Er komt daarnaast een cliëntgebonden budgetplafond.
Voor heel specifieke zorg blijven de trajectbedragen bestaan. Hierbij valt te denken aan FACT (intensieve ambulant behandelaanbod, combinatie van psychiatrische behandeling en begeleiding), IOG (intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling) of dyslexie. Het is de bedoeling dat er ook mogelijkheden komen voor een gezinsbudget. Eind 2019 wordt hierover een definitief besluit genomen. Veilig Thuis Eind juli/begin augustus 2019 bent u geïnformeerd over de ontstane situatie bij Veilig Thuis. In de regio IJsselland is er – door invoering van de verbeterde meldcode - in het eerste kwartaal van 2019 een stijging van het aantal meldingen waar te nemen van 35 procent ten opzichte van het gemiddelde van 2018. Het aantal adviezen is met 31 procent gestegen ten opzichte van het gemiddelde in 2018. En dit terwijl er een stijging van 5 procent was voorzien en het extra geld voor de effecten van de wet meldcode ook is gebaseerd op een stijging van 5 procent. Ook in de gemeente Steenwijkerland is er een stijging van meldingen bij Veilig Thuis. Het college heeft uw raad geïnformeerd over de inzet van het overschot 2018 om extra capaciteit in 2019 mogelijk te maken, zodat de achterstand bij Veilig Thuis ingelopen kon worden en de wachtlijst niet verder stijgt.
De verwachting is dat er voor 2020 ook extra capaciteit (en budget) benodigd is om de stijging in het aantal meldingen binnen de wettelijke termijnen te kunnen verwerken. Op dit moment worden er diverse scenario's (ambtelijk) uitgewerkt en onderzocht. De verwachting is dat hierover in september 2019 meer duidelijk is. Dit scenario moet - na accordering door de bestuurders van de 11 gemeenten - opgenomen in de programmabegroting 2020 – 2023 (via de NJN) Wet Inburgering 2021 Per 1 januari 2021 verandert de Wet Inburgering. Enkele hoofdlijnen van deze verandering zijn: - De regie komt (weer) bij de gemeente te liggen - Er komt een breder aanbod aan inburgeringsroutes - De eerste 6 maanden worden statushouders financieel ontzorgd. Doordat de regie van de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 weer bij de gemeente komt te liggen, krijgen we meer grip op de voortgang van individuele inburgeringstrajecten. Dit maakt dat ook de ondersteuning van inburgeraars breder en meer integraal opgezet kan worden. De financiële consequenties van deze veranderende verantwoordelijkheid voor de gemeente wordt momenteel doorberekend door het Rijk. Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang (Wmo) Eerder bent u geïnformeerd over de doordecentralisatie van het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang per 2021 en de invoering van een nieuw verdeelmodel voor de financiën.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de overgang naar gemeenten over een periode van 10 jaar zal plaatsvinden, waarbij vanaf 2022 gefaseerd wordt overgestapt naar een nieuw verdeelmodel. Het onderdeel maatschappelijke opvang (daklozenopvang) wordt voorlopig niet gedecentraliseerd, maar meegenomen ter afweging bij een eerste tussenevaluatie van de decentralisatie na vier jaar. Regionale samenwerking wordt na de decentralisatie een verplichting. In het licht van de transformatieopgaven blijven we in de regio IJssel-Vecht de komende periode actief inzetten op de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis en van regionale naar lokale invulling van de maatschappelijke opgaven. Nieuwe leverancier hulpmiddelen Wmo De overeenkomst voor het leveren van Wmo hulpmiddelen met de huidige leverancier wordt vroegtijdig beëindigd. Na meerdere signalen van onze inwoners over het niet nakomen van onder andere levertijden, correct en tijdig uitvoeren van reparaties en afhandeling van klachten, hebben wij dit gemeld bij de leverancier en gevraagd om verbetering. Dit is helaas niet gelukt en daarom hebben wij besloten het contract vroegtijdig op te zeggen en op 1 mei 2019 te starten met een aanbesteding. Per 1 november 2019 neemt de nieuwe leverancier het leveren van WMO hulpmiddelen over van de huidige leverancier. De nieuwe leverancier neemt alle uitstaande middelen over.
Kansen: 36 Transformatieakkoord jeugdhulp Samen met de grootste jeugdhulpaanbieders in onze gemeente willen we onderzoeken welke concrete mogelijkheden er zijn om de transformatie samen vorm te geven. Analoog aan het lokaal educatief akkoord Samen voor Ryan, zullen we in overleg treden met de grootste aanbieders van jeugdhulp om te kijken of we afspraken kunnen maken over de transformatie. Van belang hierbij is dat we erkennen dat niet één van de partijen beschikt over alle kennis en instrumenten om het probleem op te lossen (gezamenlijkheid is een voorwaarde). Versterken preventie Belangrijk onderdeel van de transformatie is het versterken van preventie. In het akkoord Samen voor Ryan wordt een groot aantal vernieuwende en preventie aanpakken afgesproken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om in pilotvorm te experimenteren met het versterken van de opvoedondersteuning in voorveld, onder meer door gebruik te maken van het gedachtengoed van positieve gezondheid. Uitdagingen: Ontwikkeling kosten jeugdhulp en Wmo Het stijgende gebruik van jeugdhulp en maatwerkvoorzieningen en de onzekerheid over de omvang van de toekomstige budgetten leiden tot de uitdaging om grip te krijgen op de kosten, met behoud van kwaliteit van zorg. Hiervoor is het plan van aanpak stijgende kosten jeugdhulp opgesteld waarin benoemd staat langs welke lijnen deze uitdaging het hoofd bieden.
37 2.5 Mijn Steenwijkerland Mijn Steenwijkerland Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Inleiding We willen dat mensen graag in Steenwijkerland wonen. Daar is het aangenaam leven in een gezonde, groene en verzorgde omgeving met goede voorzieningen, verspreid over de gemeente en een goede bereikbaarheid voor iedereen. Een gemeente met een rijk verenigingsleven, waar zelfontplooiing wordt gewaardeerd en gestimuleerd, net als eigen initiatief. We zien dat de leefbaarheid verandert en soms onder druk komt te staan, onder andere als gevolg van demografische en economische trends en ontwikkelingen. Creatieve oplossingen zijn blijvend nodig om vitale kernen en wijken te behouden met oog voor de eigen identiteit en cultuur. Vitale kernen en wijken voor iedereen, met speciale aandacht voor de woonmogelijkheden van onze jongeren en ouderen. Er is ruimte voor eigen initiatief, zelfregie en samenwerkingsvormen die de lokale samenhang ondersteunen. De gemeente heeft, als participerende overheid, een actief faciliterende en ondersteunende rol.
Stand van zaken: Verbeteren fietspaden Er ligt een technisch plan voor de aanpak van de 12 fietspaden die zijn opgenomen in het programma DBT (Duurzaam en Beleefbaar Toerisme) (Oldemarktseweg-Willemsoord, Willemsoord-Wolvega, Kalenberg Noord-Zuid, Fietspad Jonenpad in Dwarsgracht, Fietspad Heuvenpad in Kalenberg, Steenwijk-Ossenzijl, Kalenbergerpad te Kalenberg, Ottersgooi-Oude Kerkweg te Dwarsgracht, Wanneperveen- Giethoorn, Markeweg-Driewegsluis te Ossenzijl, Belterweg te Beltschutsloot). De fietspaden langs de Steenwijkerweg in Willemsoord, als onderdeel van het project Herinrichting Steenwijkerweg Willemsoord, zijn in voorbereiding. Ook met de voorbereiding van de fietspaden Kalenberg Noord, Kalenberg Zuid en Heuvenweg is inmiddels gestart. Door onduidelijkheid over de nieuwe regelgeving rondom de stikstofdepositie en daarmee de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), lopen we naar verwachting vertraging op bij de aanpak van een aantal andere fietspaden. Slimme en duurzame mobiliteit Met ingang van 2018 zijn wij gestart met het realiseren van onze ambitie om te komen tot duurzame mobiliteit. Wij hebben de visie "Steenwijkerland in beweging, een mobiliteitsvisie vanuit OV perspectief" opgesteld. Wij hebben ervoor gezorgd dat de essentie daarvan is opgenomen in het aanbestedingsdossier voor de nieuwe OV concessie voor onze regio.
Verder starten wij met de revitalisering van fietsroutes (zie vorige punt). Ook zijn wij een aanbesteding gestart om ons bedrijfswagenpark te verduurzamen door te kiezen voor zero emissie auto’s en plaatsen wij in de gemeente extra laadpalen voor elektrische auto’s. Er ontbreekt echter nog een overkoepelende visie om te komen tot duurzame mobiliteit en de maatregelen en acties die nodig zijn om de geformuleerde doelstellingen en ambities uit de visie waar te maken. Daarom is door ons in het coalitieakkoord opgenomen dat wij een Strategische Mobiliteitsvisie gaan opstellen. Daar zijn wij in mei 2019 mee gestart. Het proces bestaat uit drie fases: 1. Uitgangspunten en ambities, 2. Mobiliteitsvisie en 3. Mobiliteitsagenda.
38 Het jaar 2019 wordt gebruikt voor inhoudelijke werkzaamheden en afstemming met stakeholders, bestuur en politiek. Inspraak en besluitvorming is voorzien in het eerste kwartaal van 2020. Dan wordt duidelijk waar we accenten willen leggen en wat er nodig is om de visie te realiseren. In het proces worden alle relevante stakeholders betrokken alsmede de G1000 en het bewonerspanel. Vertegenwoordigers van buurt-, wijk- en dorpsraden alsmede ondernemersverenigingen, VVN, participatieraad en G1000 werkgroep zijn/worden uitgenodigd voor Themasessies Mobiliteit. Het bewonerspanel krijgt de mogelijkheid om digitaal een bijdrage te leveren. Toegankelijkheid van openbare ruimte wordt beter In 2019 wordt het onderzoek naar de toegankelijkheid van de openbare ruimte afgerond. Het onderzoeksrapport wordt begin 2020 aangeboden aan de raad. Na het onderzoek wordt een uitvoeringsplan opgesteld voor de knelpunten. Goede en duurzame schoolgebouwen School 't PuzzelsTuk & Dorpshuis Tuk Het jaar 2020 wordt gebruikt voor de voorbereiding en aanbesteding van de school en het dorpshuis. Tevens staat de verplaatsing van de scouting in 2020 op de planning om deze locatie geschikt te maken voor de school en het dorpshuis. Een voorzichtige planning, mede afhankelijk van de bestemminsplanprocedure van de nieuwe locatie van de scouting, geeft zicht op een nieuwe school en dorpshuis in de zomer van 2021.
Scouting Tuk Om de nieuwe school en het dorpshuis op de huidige locatie van de scouting mogelijk te maken, moet de scouting verplaatsen. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen om dit in 2020 te realiseren. Samenlevingsschool De Lisdodde Wanneperveen Het jaar 2020 wordt gebruikt voor de voorbereiding van de nieuw te bouwen school. Het eerste half jaar van 2020 is gepland voor het opstellen van een programma van eisen. In de tussentijd wordt gewerkt aan het geschikt krijgen van de nieuwe locatie. Hier moet een uitgebreide bestemmingsplanprocedure voor doorlopen worden. Een voorzichtige planning, mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure voor de eventuele nieuwe locatie, geeft zicht op een nieuwe school in 2022. Emma- en Frisoschool, De Gagels Steenwijk Het jaar 2020 wordt gebruikt voor de voorbereiding van de nieuw te bouwen school. Het eerste half jaar van 2020 is gepland voor het opstellen van een programma van eisen. In de tussentijd wordt gewerkt aan het geschikt krijgen van de nieuwe locatie. Een voorzichtige planning, mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure voor de eventuele nieuwe locatie, geeft zicht op een nieuwe school in 2022. RSG/CSG Eekeringe Steenwijk Na afronding van het onderzoek hoe e.e.a.
stedenbouwkundig ingepast kan worden, waarbij de consequenties voor de financiën én planning ook duidelijk worden, wordt begin 2020 start met de voorbereiding om te komen tot uitbreiding van de Eekeringe. Nieuwbouw school Giethoorn (geen onderdeel van het IHP) Wat betreft de school in Giethoorn is het bestemmingsplan inmiddels vastgesteld. Het schoolbestuur (de bouwheer) is in voorbereiding met het ontwerp en de nadere uitwerking. De kostenraming van het voorlopig ontwerp valt hoger uit dan het in 2016 beschikbaar gestelde krediet. In basis de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, echter gezamenlijk toetsen we of de vooraf gestelde uitgangspunten in de praktijk juist blijken te zijn, en of aanpassingen noodzakelijk zijn. IHP fase 2 In 2020 wordt een ‘start’ met de voorbereiding van fase 2 van het IHP gemaakt. Fase 2 loopt van 2021 - 2024. De volgende scholen komen in fase 2 aan de orde: - KC ( Kind Centrum) Willem Alexander, Steenwijk (renovatie) - KC (Kind Centrum) De Wiedekieker en GBS Eben Haezer, Sint Jansklooster, samen onder één dak (nieuwbouw) - KC (Kind Centrum) De Schutsluis, Blokzijl (renovatie) - VO (Voortgezet Onderwijs) Lijsterbesstraat, Steenwijk (renovatie) Stimulerende omgeving voor sport en cultuur In het najaar van 2019 wordt het sport- en beweegbeleid behandeld in de raad.
Wanneer dit is goedgekeurd, vormt het de basis van het Steenwijkerlands Sportakkoord. We zitten tot die tijd niet stil. Vooruitlopend op groen licht van de gemeenteraad is een externe Sportformateur al voorbereidingen aan het treffen voor het uiteindelijke akkoord, zodat we na de vaststelling snel aan de slag kunnen met de uitvoering van de ambities. 39 Versterken biodiversiteit Het plan van aanpak Biodiversiteit is inmiddels gereed . Onderdeel van deze aanpak is samen met onze inwoners en andere betrokken partijen (bv. LTO en Natuurmonumenten) plannen maken voor het versterken van de biodiversiteit in Steenwijkerland. Dit najaar organiseert de gemeente een bijeenkomst waarin met alle belangstellenden aan de slag wordt gaan met het thema biodiversiteit. Tijdens deze bijeenkomst worden gezamenlijke ideeën en plannen ontwikkeld voor het versterken van de biodiversiteit in Steenwijkerland. Na deze middag maken we op basis van de opgehaalde ideeën en plannen een concreet programma, dat we in het voorjaar van 2020 samen met onze inwoners gaan uitvoeren. De deelnemers die hebben aangegeven mee te willen denken over de biodiversiteit in Steenwijkerland, ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst. Een passende woning voor jong & oud In Steenwijkerland is de komende jaren nog sprake van een lichte toename van het aantal huishoudens.
Wel worden de huishoudens kleiner, neemt het aantal ouderen toe en het aantal jongeren af. Voor starters op de woningmarkt blijft het soms lastig de financiering rond te krijgen. Wel zijn er, relatief gezien, voldoende voor starters geschikte, betaalbare woningen in Steenwijkerland. Vergrijzing zien we als kans De komende jaren verandert de samenstelling van het aantal huishoudens. De grootste verandering is dat mensen ouder worden. Dit leidt tot vergrijzing en biedt ook kansen. De inventarisatie naar kansen voor vergrijzing met inwoners, zorg en ondernemers wordt momenteel uitgevoerd door studenten van de Hanze Hogeschool. Naar verwachting wordt het in oktober 2019 afgerond. Na de inventarisatie wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Nieuwe sociale huurwoningen, ook in de noordelijke kernen In juli 2018 is door de woningcorporaties een gezamenlijk investeringsplan opgesteld voor de toevoeging van sociale huurwoningen in Steenwijkerland. Wetland Wonen is voornemens tot 2023 circa 45 nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen in de noordelijke kernen Scheerwolde, Kuinre, Willemsoord en Oldemarkt. In Steenwijk wordt de nieuwbouwopgave gedeeld door Woonconcept en Wetland Wonen. Tot 2023 worden hier circa 128 nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd, waarvan 66 door Woonconcept en 62 door Wetland Wonen.
De potentiele woningbouwlocaties voor het bouwen van deze woningen, zoals opgenomen in bovengenoemd investeringsplan, worden momenteel op haalbaarheid onderzocht omdat het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Mocht er sprake zijn van beperkingen dan zullen alternatieve locaties in beeld moeten worden gebracht. In de Woldmeenthe in Steenwijk en in Scheerwolde wordt met Wetland Wonen al toegewerkt naar planvorming. In de periode 2023 tot 2028 zullen locaties nodig zijn voor nog eens 15 sociale huurwoningen in de noordelijke kernen en 62 in Steenwijk. Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Thema: Aantrekkelijke en veilige leefomgeving Doel Mensen voelen zich mede-eigenaar van de leefomgeving Resultaten Beheer en/of onderhoud van de openbare ruimte door (groepen van) inwoners wordt toegejuicht. We ondersteunen jaarlijks tenminste één gezamenlijk aangedragen en substantieel bewonersinitiatief; In samenspraak met de kernen en wijken krijgt het gebiedsgericht werken handen en voeten. In 2020 start een pilot waarin een aantal pbw’s inspra ak krijgt in de prioritering van het uitvoeringsprogramma openbare ruimte voor hun gebied. Prognose Toelichting Substantieel bewonersinitiatief In 2019 is het Tuttelpark gerealiseerd.
Een plan dat is ontwikkeld op initiatief van de inwoners van de wijk, waarbij de gemeente ondersteuning heeft geboden bij het ontwerp en de realisatie. De bewoners verzorgen zelf het onderhoud van het park. Doel Inwoners en bezoekers waarderen de openbare ruimte Resultaten De integrale visie openbare ruimte (IVOR) wordt in 2019 geactualiseerd. Actuele thema’s als klimaat, biodiversiteit, vergrijzing, participatie en beweging krijgen hierin een duidelijke plek; We passen gedifferentieerd onderhoud toe in het openbaar groen, bijvoorbeeld door in overleg met pbw’s bepaalde plaatsen bloemrijk in te richten; In 2022 is tenminste 60% van het bermbeheer gericht op biodiversiteit (in 2018 40%). Prognose 40 Toelichting IVOR In het najaar wordt gestart met de actualisatie van de Integrale Visie op de Openbare Ruimte (2007). Afronding 2020. Gedifferentieerd onderhoud in openbaar groen Na vaststelling van de geactualiseerde IVOR, volgt de actualisatie van de Beleidsnota Groen (2005). Een van de aandachtspunten bij de actualisatie is de aansluiting op de omgevingsvisie en het omgevingsplan (2007). Bermbeheer Op dit moment is het percentage ecologisch beheerde berm niet gestegen.
Het lag in de verwachting dat de kosten voor het verwerken van het verzamelde gras zouden dalen, bijvoorbeeld door het verzamelde gras in te zetten als grondstof voor productie van meubelplaat, karton of andere gebruiksdoeleinden. De ontwikkelingen op dit gebied gaan minder snel dan verwacht. Doel Behoud cultuur en eigen identiteit Resultaten Behoud van ontmoetingsplekken (dorpshuizen en multifunctionele centra). Geen van deze voorzieningen sluit de deuren; Duurzaam landschapsbeheer: de pilot Willemsoord, waarbij inwoners, gemeente en provincie samenwerken aan duurzame streekeigen inrichting, krijgt vervolg in andere kernen/wijken; Beschoeiingen worden waar mogelijk omgezet in natuurlijke oevers. Waar dit niet kan, worden deze op een duurzame en streekeigen wijze vormgegeven. In Giethoorn worden ca. 40 bruggetjes/vonders vervangen. Gedifferentieerde welstand is in 2019 ingevoerd. Prognose Toelichting Behoud van ontmoetingsplekken Dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele centra zijn allemaal in eigendom van stichtingen en verenigingen die hun eigen exploitatie voeren. Op dit moment zijn er geen exploitatieproblemen bekend die het voortbestaan van de ontmoetingsplaatsen bedreigen. Mochten er wel problemen zijn, gaan we met elkaar in overleg over ondersteun ing zodat het desbetreffende bestuur op eigen kracht voort kan.
Duurzaam landschapsbeheer De pilot Langjarig Beheer Landschap Willemsoord met de oplevering van een zgn. Bidbook is in een afrondende fase. De ambitie is om dit Bidbook i n 2020 in uitvoering te brengen. In 2020 worden de mogelijkheden in andere gebieden in Steenwijkerland verkend. Beschoeiingen De afgelopen periode is de beschoeiing in het gebied Giethoorn aangepakt. Bij deze gebiedsgerichte aanpak is rekening gehouden met het karakter en de uitstraling van het gebied. Daar waar mogelijk zijn beschoeiingen omgezet in natuurlijke oevers. Daar waar dit niet mogelijk was, is gekozen voor streekeigen duurzame beschoeiing. Om deze aanpak is zijn geheel uit te voeren, zijn middelen van 2020 naar voren gehaald. Dat maakt dat er in 2020 slechts budget is voor incidentele (herstel)werkzaamheden. Door onduidelijkheden rond de Programma Aanpak Stikstof (PAS) kunnen nieuwe beschoeiingprojecten in gevaar komen of vertraging oplopen. Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe regelgeving gereed is . Bruggen In het kader van de Gebiedsgerichte Aanpak Giethoorn worden in de periode 2019-2022 ca. 40 bruggetjes/vonders vervangen. De onduidelijkheid rondom het Programma Aanpak Stikstof ( PAS, uitspraak Raad van State), kan ook gevolgen hebben voor deze vervangingen. Door het niet verkrijgen van de benodigde vergunning (natuurwet provincie) kan dit leiden tot vertraging en hogere kosten.
Gedifferentieerde welstandsbeleid 41 Eind 2019/begin 2020 zal het nieuwe welstandsbeleid aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. Met het nieuwe beleid wordt er beter maatwerk geleverd. Eenvoudiger en minder toetsing waar het kan, maar ook bescherming op maat van waardevolle kenmerken/karakteristieken en beschermde stads- en dorpsgezichten. De regels/criteria voor de percelen waarvoor een eenvoudige toetsing gaan gelden zijn klaar. Op dit moment wordt er gewerkt aan de regels/criteria voor de percelen die liggen in gebieden met een cultuurhistorische waarde (bijvoorbeeld oude dorpslinten). Tot slot zullen de regels/criteria voor de beschermde stads- en dorpsgezichten worden geschreven. De nota zal digitaal worden ontsloten. Inwoners zullen door een klik op hun perceel de geldende regels te zien krijgen. Hierbij wordt ook gekeken naar de Omgevingswet die wordt ingevoerd zodat het nieuwe beleid zoveel mogelijk aansluit bij deze nieuwe wetgeving. Doel Veilige kernen en wijken Resultaten De verkeersveiligheid in Steenwijkerland neemt toe ten opzichte van 2017.
We inventariseren in 2019 de knelpunten en komen met een plan van aanpak hoe deze op te lossen; In 2019 wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een ontsluitingsweg Blokzijl en wordt er een besluit genomen over de realisatie; Een pilot Openbare Verlichting met de Stichting Innovatie Lokaal wordt in de periode 2019– 2020 uitgevoerd. Prognose Toelichting Verkeersveiligheid Er zijn twee locaties waar zich in de afgelopen periode meerdere ongevallen hebben voorgedaan. Voor de rotonde Eesveenseweg-Middenweg en de kruising Gasthuisdijk-de Klosse worden plannen uitgewerkt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Afhankelijk van de omvang van de plannen wordt de uitvoering in 2020 of 2021 opgepakt. Hiervoor zijn nog geen middelen gereserveerd. Vervolgonderzoek haalbaarheid ontsluitingsweg Blokzijl Het vervolgonderzoek naar een nieuwe ontsluitingsweg voor Blokzijl is afgerond. In de programmabegroting 2020-2023 is gekozen voor alternatieve maatregelen om het (zware) verkeer door Blokzijl te beperken. Er zijn geen middelen gereserveerd voor een nieuwe ontsluitingsweg. Pilot met Stichting Innovatie Lokaal In het najaar wordt in een pilot slimme verlichting geplaatst op het Voorpoortplein in Vollenhove .
Thema: Wonen Doel Vergrijzing als kans Resultaten Inventarisatie kansen vergrijzing met inwoners, zorg en ondernemers in 2019 -2020; Vertaling kansen in uitvoeringsplan 2020-2022. Prognose Toelichting Naar verwachting is het rapport eind oktober klaar. Doel Realistische groei woningbouw Steenwijkerland Resultaten In 2020 ligt er een helder planologisch kader voor het toevoegen en splitsen van woningen in kernen en buitengebied ter verwerking in het Omgevingsplan; In 2019 wordt een uitvoeringsprogramma woningbouw ontwikkeld voor kernen met een woningvraag op basis van woonbehoefte in gemeentelijke woonvisie en in samenwerking met inwoners; In 2019 ligt er een gedragen investeringsplan sociale huur voor de noordelijke kernen en Steenwijk, met een toevoeging van nieuwbouw in de kernen Kuinre, Scheerwolde, Oldemarkt, Willemsoord en Steenwijk. Prognose 42 Toelichting Het planologisch kader voor het toevoegen en splitsen van woningen in het buitengebied is in 2019 gereed gemaakt. Het planologisch kader voor de kernen is in ontwikkeling; In 2019 is een plan van aanpak opgesteld om tot realistische woningbouw te komen in de kernen van Steenwijkerland.
Dit plan van aanpak wordt de komende jaren uitgevoerd; In 2019 is, op basis van het investeringsplan voor de noordelijke kernen en Steenwijk, gestart met nader locatieonderzoek voor het realiseren van de sociale huurwoningen, o.a. in Scheerwolde en Steenwijk. Onderzoek naar de overige locaties volgt. Doel Een passende woning voor iedereen Resultaten Het aantal sociale huurwoningen in Steenwijkerland blijft tenminste gelijk aan het niveau van 2017; Prestatieafspraken Steenwijkerland 2018-2022 met de woningcorporaties worden conform uitgevoerd; In 2019 wordt onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan en mogelijkheden voor duurzame en betaalbare woningen voor jongeren (koop en huur) en experimentele (beschutte) woonvormen voor ouderen en specifieke kwetsbare doelgroepen en wordt een plan van aanpak ontwikkeld; Voor drie pilots inclusief wonen is in 2019 een plan van aanpak ontwikkeld dat in de jaren daarna wordt uitgevoerd; Regeling startersleningen blijft behouden en we onderzoeken de toegevoegde waarde van een regeling blijversleningen met als doel dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen; De mismatch in de vraag en het aanbod wonen en zorg is in beeld in 2019 en een plan van aanpak in 2020, ontwikkeld in samenwerking met zorginstellingen en huisvestende partijen (zoals bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties).
Huisvesting statushouders conform taakstelling. Prognose Toelichting Sociale huurwoningen Met de woningcorporaties is afgesproken dat het aantal sociale huurwoningen in Steenwijkerland gelijk blijft. Doordat sinds de indeling van de werkgebieden van woningcorporaties in woningmarktregio’s in Steenwijkerland de afgelopen jaren minder is geïnvesteerd en de uitvoering van het investeringsplan sociale huur noordelijke kernen en Steenwijk voorbereidingstijd vraagt, ligt de huidige sociale huurwoningvoorraad in aantallen momenteel een 20-tal woningen lager dan in 2017. De afspraak met de woningcorporaties is dat dit de komende jaren wordt aangevuld. Dit wordt jaarlijks gemonitord in de cyclus van de prestatieafspraken. Prestatieafspraken Steenwijkerland 2018-2022 met de woningcorporaties De uitvoering van de Prestatieafspraken Steenwijkerland 2018-2022 wordt jaarlijks in het voorjaar gemonitord en elk najaar wordt een nieuwe jaarschijf opgesteld. Onderzoek behoefte mogelijkheden voor duurzame en betaalbare woningen voor jongeren In 2019 is onderzoek uitgevoerd naar de woonbehoefte van jongeren en ouderen in Wanneperveen.