Najaarsnota 2019.pdf
Tekst van het document
Najaarsnota 2019 2 3 Inleiding Zoals u van ons gewend bent doen wij in de najaarsn ota een prognose van de resultaten van het lopende begrotingsjaar. Dit doen wij zowel voor de haalbaarheid van onze doelst ellingen als voor de financiën. De najaarsnota bied t u daarmee mogelijkheden om uw controlerende rol in te vullen. Dit voorjaar bent u met de hoofdlijnenrapportage vo orzien van beknopte voortgangsinformatie over de ui tvoering van de begroting 2019. Met deze najaarsnota ontvangt u uitgebreid inzicht in de voortgang van de doelstellingen van de programma’s over de eerste 8 maanden van 2019. Wij kunnen u melden dat de uitvoering van de begrot ing 2019 voor het grootste deel op koers ligt. In d e afzonderlijke programma’s is per doelstelling de actuele stand van zaken weergegeven. Ook wordt er per programma inzicht gegeven in de actualiteiten en de risico’s. Op basis van de tot op heden geleverde inspanningen denken wij 85% (najaarsnota 2018 75%) van de doelstellingen voor 2019 te realiseren. Voor de overige 15% geldt dat er extra of specifieke aandacht vereist is, problemen zijn. Naast de prognose op de realisatie van beleid geven we op basis van de huidige inzichten tevens een pr ognose van het financieel jaarresultaat 2019. Deze najaarsnota sluit met een positief saldo van € 728.000.
Dit is onder andere het gevolg van een hogere algemene uitkering (meicirculaire) met € 1.346.000. De overhead (bedri jfsvoering) laat een positief saldo zien van € 750. 000 en de verkopen onroerende zaken / exploitatiebijdrage van € 875.000. Er zijn ook onderdelen die nadelig doorwerken in de ze najaarsnota. De nog verdere stijging van de Jeug dhulp / WMO van € 600.000, die wordt opgevangen door een bijdrage uit de reserve, de hogere lasten van de WWB vanwege een hoger aantal cliënten en verstrekte loonkostensubsidie van € 81 0.000, een financieel nadeel op de WOZ en OZB van € 545.000, de verlaging van de Algemene uitkering vanwege de septembercirculaire en Spuk-regeling ( specifieke uitkering stimulering sport) van tezamen € 559.000 zijn de meest opvallende onderdelen. Als we alle voorziene “plussen” en “minnen” voor nu en exclusief onvoorziene omstandigheden onder elka ar zetten in combinatie met het al in de perspectiefnota geschet ste negatieve saldo van € 1.693.000 dan koersen we af op een negatief jaarresultaat van ca. € 965.000.
De belangrijkste verklaringen voor het saldo 2019 zijn > € 25.000) : Positief € x 1.000 Negatief € x 1.000 Bijdrage reserve sociaal domein 600 Loonkosten Raad en College 36 Verkoop Onroerende zaken / Exploitatie bijdrage 875 Leerlingenvervoer 100 Algemene Uitkering: meicirculaire 1.346 Uitkeringen WWB / loonkosten subsidie 810 Bedrijfsvoering / Overhead 750 Jeugdhulp / WMO 600 Toeristenbelasting 125 Stormschade 60 Onvoorziene baten en lasten 125 Eikenprocessierups 75 Aanvaarbeveiliging Giethoorn 100 Toezicht en handhaving Giethoorn 80 Dividend ROVA / Vitens 48 Hondenbelasting 27 WOZ / OZB 545 Algemene Uitkering (septembercirculaire) 492 Uitkering Spuk -regeling 67 Verzekeringen 29 Diversen < € 25.000) Diversen < € 25.000) 24 Totaal Positief 3.821 Totaal Negatief 3.093 Totaal Negatief 3.093 Saldo Najaarsnota 728 4 Oktober 2019 Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, de secretaris, de burgemeester, Judith de Groot Rob B ats 5 Inhoudsopgave INLEIDING ..................................................................................................... ................................................... .......... 3 1. TUSSENRAPPORTAGE BEGROTINGSNIVEAU ..................................................................................................... ..
6 1.1 Prognose realisatie doelstellingen programmabegroting ................................................................................ 6 1.2 Overzicht afwijkende doelstellingen per programma .................................................. ................................... 6 1.3 Financieel beeld ..................................................................................................... ................................... 7 2. NAJAARSNOTA 2019 PER PROGRAMMA ..................................................................................................... ..... 8 2.1 Inwoner op 1 ..................................................................................................... ........................................ 8 2.2 Duurzaam .................................................. ................................................... ......................................... 16 2.3 Werk aan de winkel ..................................................................................................... ............................ 21 2.4 Samenredzaam .................................................. ................................................... ................................. 27 2.5 Mijn Steenwijkerland ..................................................................................................... ...........................
37 2.6 Financiën en bedrijfsvoering ..................................................................................................... ................ 51 3. BUDGETAANPASSINGEN NAJAARSNOTA 2019 ............................................................................................. 59 3.1 Budgetafwijkingen najaarsnota 2019 ..................................................................................................... .... 59 3.2 Financieel beeld 2019 na verwerking najaarsnota ................................................... .................................... 60 4. TE NEMEN BESLUITEN: ..................................................................................................... ............................. 60 6 1. Tussenrapportage begrotingsniveau Dit hoofdstuk geeft een beeld van de voortgang van alle programma’s gezamenlijk. Het bevat een prognos e van de haalbaarheid van de doelstellingen uit de programma’s. Aan de orde komen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van wat in de programmabegroting is afgesproken.
1.1 Prognose realisatie doelstellingen programmabe groting De prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen richt zich op de zogenaamde ‘eerste w-vraag’ in de begroting: ‘wat willen we bereiken?’ Van de doelstellingen voor 2019 verwachten wij: - 85% ook daadwerkelijk realiseren; - dat voor 15% specifieke aandacht nodig is / er problemen zijn om realisatie dit jaar mogelijk te maken; 85% 12% 3% 0% Doelstellingen 2019 Op koers Specifieke aandacht vereist Problemen Geen gegevens 1.2 Overzicht afwijkende doelstellingen per progra mma Hieronder volgt een overzicht van de afwijkingen. = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 2019 Inwoner op 1 Duurzaam Woningen met een betere energetische kwaliteit Werk aan de winkel Samenredzaam Alle kinderen krijgen de kans om zich goed te ontwikkelen Versterken van inzet van vrijwilligers en maatschappelijke initiatieven in het sociaal domein Mijn Ste enwijkerland Inwoners en bezoekers waarderen de openbare ruimte Behoud cultuur en eigen identiteit 7 = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 2019 Een passende woning voor iedereen Vergroten zichtbaarheid cultuursector en herkenbaarheid gemeente Financiën en bedrijfsvoering Sluitende meerjarenbegroting 1.3
Financieel beeld Binnen alle programma’s zijn de financiële mutaties per onderdeel nader toegelicht. In hoofdstuk 3 is een totaalbeeld van de financiële gevolgen van de najaarsnota opgenomen. Na verwerking van deze mutaties leidt dit tot het volgende financiële beeld. Financieel effect Perspectiefnota / Najaarsnota Financieel beeld 2019: x € 1.000 Omschrijving 2019 Saldo Meerjarenbegroting 115 Amendement Toeristenbelasting -55 PPN -1.753 Begrotingssaldo na PPN 2019 -1.693 Najaarsnota 2019 728 Begrotingssaldo na NJN -965 In paragraaf 3.1 is een uitgebreide financiële toelichting opgenomen van de ontwikkelingen van de najaarsnota. 8 2. Najaarsnota 2019 per Programma Per programma wordt een beeld gegeven van de voortgang op de (sub) doelstellingen uit de begroting 2019 -2022, inclusief financiële afwijkingen. 2.1 Inwoner op 1 De inwoner op 1 Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Inleiding Programmabegroting 2019-2022 Inwoners en ondernemers willen meer zeggenschap ove r en regie op hun eigen leefomgeving. Zij nemen daa rom steeds vaker zelf het initiatief, pakken verantwoordelijkh eid en verwachten een betrokken en dienstbare gemee nte. De gemeente geeft deze initiatiefnemers de ruimte en schept voo rwaarden.
Inwoners ervaren daarbij een betrokken en betrouwbare overheid met creativiteit en lef: ja, mits… is de grondhouding waarmee de gemeente initiatieven benadert. Inwoners merken dat de gemeente opkomt voor de belangen van haar in woners bij andere overheden. De wensen en behoeftes van de inwoners en ondernemers staan centraal bij de dienstverlening. Onze ambities zijn hieronder vertaald in een aantal doelen en concrete resultaten, onderverdeeld naar de 5 thema’s uit het programma ‘De inwoner op 1’: Dienstverlening, Parti cipatie met lef, Wij bewegen mee, Goede ideeën zijn goud waard en Laten zien doet verkopen. Stand van zaken najaar 2019: Op de ambitiekaarten staan een aantal speerpunten genoemd. Hieronder leest u een beknopte beschrijving van de stand van zaken. Benaderbaar bestuur: Naast de al bestaande (digitale) mogelijkheden om in contact te komen met het bestuur, vergadert het college regelmatig op locatie in de kernen en is er vanaf september 2019 de mogelijkheid om het spreekuur van de wethouders te bezoeken. Inwoners en ondernemers kunnen zo op een laagdrempe lige manier met het college delen wat zij van belan g vinden om te delen. Helder taalgebruik: Richtlijnen voor helder communiceren, trainingen begrijpelijk schrijven en schrijven voor het web drag en bij aan het continu verbeteren van onze schrijfstijl en toegankelijkheid van de website.
Daarnaast is er specifiek aandacht voor laaggeletterden en minder digitaal-vaardige inwoners. Persoonlijk waar nodig/digitaal waar het kan: We zetten in op digitale dienstverlening waar het kan. Als we constateren dat het gebruik van een e-formulier achter blijft bij de verwachting, gaan we op onderzoek naar de ‘waarom’. Daar waar inwoners moeite hebben met digitaal aanvr agen of behoefte hebben aan persoonlijk contact, ku nnen zij gebruik maken van onze persoonlijke dienstverlening. Voor een aantal diensten en producten bieden we (bij voorkeur) geen digitale
9 variant aan, omdat wij in een persoonlijk gesprek b eter kunnen aansl uiten op de vraag van de inwoner, denk aan het keukentafelgesprek bij WMO-voorzieningen. Gemeenteloket op locatie: Het is verstandig om te beginnen met een antwoord op de vraag welke behoefte aan dienstverlening op locatie er is. Daarom is in beeld gebracht wat we al aan dienstverlening op locatie doen, hoe belangrijk reistijd is voor in woners voor een goede dienstverlening (peiling eind 2018 online inwonerpa nel) en wat de verwachte vraag is naar burgerzakenp roducten de komende 4 jaar. Ook is geïnventariseerd welke mogelijkheden er naast de bestaande op maat-dienstverlening om op locatie aan te bieden. Deze inventarisatie en onderzoeken zullen binnenkort leiden tot een voorstel voor dienstverlening op locatie. Ruim baan voor initiatieven: Inwoners voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Het gevoel van ‘eigenaarschap’ groeit. Financiële ondersteuning is zeker niet zaligmakend, maar draagt zeker bij aan het stimuleren van eigenaarschap. Op dit moment zijn er een aantal structurele financiële instrumenten beschikbaar: het organisatiegeld, het koppengeld en de Matrix. Sinds 1 februari 2019 is ook de tijdelijke subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’ beschikbaar voor initiatiefnemers. Financiële ondersteuning van inwonersinitiatieven is (en blijft): a.
flexibel (niet afhankelijk van gemeentelijke systemen en cycli). b. laagdrempelig (geen ‘oerwoud’ aan criteria). c. beschikbaar voor alle inwoners. d. beschikbaar voor zowel procesondersteuning, als voor de realisatie. Naast het bieden van een ‘financieel steuntje in de rug’, ondersteunt onze gemeente ook regelmatig door middel van het beschikbaar stellen van kennis, tijd en/of materiaal. Onbekend maakt onbemind. Daarom geven we nadrukkelijk bekendheid aan succesverhalen en ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast is en blijft ook een integrale afweging van initiatieven van belang. Een ‘initiatievenloket’ waar alle inwonersinitiatieven binnenkomen en met open armen worden ontvangen. Participeren met lef / Ideeën van inwoners halen we op en gebruiken we: We zetten continu in op overheidsparticipatie én inwonersparticipatie. Wij hanteren geen kant-en-klare blauwdruk, maar leveren altijd maatwerk. Algemene trend is dat inwonersparticipatie steeds meer ‘gewoongoed’ is geworden. Daar waar informatiebijeenkomsten in het verleden hoogtij vierden, vragen wij vandaag de dag inwoners steeds vaker om advies en mogen inwoners ook steeds vaker meebeslissen. Overheidsparticipatie is het meest zichtbaar bij inwonersinitiatieven (zie ook ruim baan voor initiatieven). Wij bouwen samen aan leefbare en toekomstbestendige kernen voor jong en oud.
Het stimuleren van eigenaarschap vinden wij belangrijk. Onze werkwijze richt zich naast de PBW’s ook op andere samenwerkingspartners. Inwoners én organisaties die een bijdrage leveren aan het behouden / verbete ren van de leefbaarheid. Zowel georganiseerd, als o ngeorganiseerd. Zowel vrijwillig als professioneel. Wie zijn zij? W elke ideeën hebben zij? Hoe kunnen wij met hen same nwerken of hen ondersteunen? Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Thema: Dienstverlening Doel Aansluiting op de wensen en behoeftes van haar inwoners Resultaten Inwonertevredenheid bij onderzoeken gemiddeld minimaal een 7; Inwonertevredenheid over contacten via balie, telefoon, digitaal minimaal een 7; Tenminste 3 onderzoeken per jaar via het inwonerspanel; Introductie van servicenormen/serviceformules; Maandelijks spreekuur voor wethouders, meer collegevergaderingen in de kernen; Een productencatalogus voor diensten in de kernen in 2019; Digitaliseringsagenda voor doorontwikkeling digitale dienstverlening. Prognose Toelichting Het inwonerpanel gaf eind 2018 gemiddeld een 7,6 voor dienstverlening aan de balies. De KCM (klantcontactmonitor) laat cijfers variërend van 7,5 tot 8,4 zien. Het eerste onderzoek van dit jaar via het inwonerpanel ging over biodiversiteit. Het volgende onderzoek wordt voorbereid.
Voor de implementatie van de Omgevingswet gaan we d e snelserviceformule en ontwerpformule uitwerken. Deze zijn in 2020 gereed. Maandelijks spreekuur voor wethouders geïntroduceer d per september 2019. Er zijn collegevergaderingen in de kernen; 10 Een voorstel voor dienstverlening op locatie wordt dit najaar besproken; De eerste voorbereidingen voor de doorontwikkeling van digitale dienstverlening zijn gestart. Doel Persoonlijk contact heeft de voorkeur Resultaten Persoonlijk contact is de regel; Tenminste 30% van het aantal bezwaren wordt via mediation opgelost; Regelmatig locatiebezoek bij aanvragen subsidies en bezwaarschriften. Prognose Toelichting We werken volgens de regel ‘persoonlijk waar nodig, digitaal waar mogelijk’. We kiezen voor dienstverlening die aansluit bij de wensen en behoeften van onze inwoner. In 2018 is 31 % van de bezwaarschriften ingetrokken na toepassing van de werkwijze waarbij mediationvaardigheden worden ingezet. Voor dit lopende jaar is het lastig om een percentage te geven maar ook nu worden regelmatig bezwaarschriften ingetrokken na overleg met en tussen partijen. De verwachting is dat ook dit jaar die 30 % zeker zal worden gehaald. Doel Heldere, begrijpelijke en toegankelijke communicatie, met aandacht voor laaggeletterdheid Resultaten Brieven en e -mails worden met minimaal een 7,2 beoordeeld. Een digitale ambitiekaart.
Prognose Toelichting Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een digitale ambitiekaart is in volle gang. Thema: Participeren met lef Doel We doen het samen. Bouwen aan leefbare en toekomstbestendige kernen Resultaten We werken goed en integraal samen met maatschappeli jke partners om vraagstukken in de kernen goed aan te vliegen. Geen kastje-muur gevoel maar integrale samenwerking mét en voor de inwoner. Prognose Toelichting Er is regelmatig zgn. gebiedsoverleg tussen gemeente, woningcorporaties, Sociaal Werk en politie als het gaat om leefbaarheid in de kernen en wijken. We onderzoeken de mogelijkheden om het gebiedsoverleg te intensiveren naar gebiedsgericht werken. De eerste buurtwandelingen met de professionele organisaties én inwoners zijn georganiseerd en worden uitgebreid. Doel Stimuleren eigenaarschap Resultaten Zelforganiserende en –redzame buurten bij initiatieven met behulp van een gereedschapskist (Eerste Hulp Bij Initiatieven). Prognose Toelichting De ontwikkeling van deze gereedschapskist staat dit najaar op de planning en wordt onderdeel van de geheel vernieuwde website. Thema: Wij bewegen mee Doel Participatie zit in ons bloed Resultaten De medewerkers beschikken over participatievaardigheden waarbij een (participatie) gereedschapskist een praktisch hulpmiddel is.
Prognose Toelichting Een inspiratietour langs inwonersinitiatieven wordt dit najaar georganiseerd. Samen met HRM geven we invulling aan workshops rondom participatie. Doel De vraag staat centraal Resultaten initiatieven worden integraal afgewogen en vallen niet meer tussen wal en schip. Een initiatieventeam buigt zich over inwonersinitiatieven (loket). Prognose Toelichting Digitaal toegankelijk maken van de website voor inwonersinitiatieven is i n ontwikkeling en maakt eveneens onderdeel uit van de vernieuwde website. 11 Doel Gemeente is zichtbaar en goed benaderbaar Resultaten De gemeente heeft meerdere gebiedsmanagers (met bev oegdheden) die een schakel vormen tussen de organisatie en de inwoners. Zoveel mogelijk gesprekken tussen ambtenaren en inwoners op locatie. Prognose Toelichting Er is een intervisietraject gestart met de omliggen de gemeenten; wat kunnen we van elkaar leren. Najaar 2019 start een opleidingstraject voor de coö rdinatoren Kernen en Wijken. We stimuleren inwonerscontacten op locatie. Thema: Goede ideeën zijn goud waard Doel Goede initiatieven zijn goud waard Resultaten Flexibele en laagdrempelige ondersteuning voor (buurt)initiatieven. Zowel voor proces als realisatie. Prognose Toelichting De eerste stap is gezet met de initiatievenregeling “Goede initiatieven zijn goud waard”.
Deze is goed van start gegaan met veel inwonersinitiatieven. In het najaar van 2019 wordt deze geëvalueerd samen met het huidige systeem van initiatievenondersteuni ng. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van een digitaal fondsenboek/-platform. Thema: Laten zien doet verkopen Doel Delen is inspireren Resultaten (media)aandacht voor geslaagde inwonersinitiatieven. Meer zelforganisatie, eigen initiatief bij inwoners. Een interactief platform voor (buurt)initiatieven. Prognose Toelichting Publicatie huis -aan -huismagazine ontwikkelen in najaar 2019. Succesverhalen delen ter inspiratie. Doel Goed verwachtingsmanagement bij initiatieven Resultaten geen teleurstellingen/verwijten wanneer een initiatief geen doorgang kan plaatsvinden. Kan niet is een prima uitkomst bij een goed proces.
Prognose Toelichting Continu proces Projecten/ investeringen Programmabegroting 2019-2022 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019-2022 Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2019-2022 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan PPN 2019 -2022 (personele claims): Coördinator woonoverlast Ja Interne bewustwording informatiebeveiliging Eind 2019 zijn de plannen voor 2019 gerealiseerd Uitbreiding taakveld OOV Ja Uitbreiding taakveld Vergunningverlening (bouw) Loopt Uitbreiding personeel Dienstverlening (sjabloonbeheer) Werving loopt 12 Aanvullend bestedingsplan: Aanjaagbudget voor het programma ‘De inwoner op 1’ Nee Bidbook ‘Land v. Weerribben en Wieden; Poort v.
Overijssel Programmaplan wordt in najaar vastgesteld Professionalisering inzet SLOS Nee Uitbreiding personeel dienstverlening Mdw is in dienst Klantsignaalmanagement Structurele inzet Informatiegestuurd werken en analyse Loopt Dienstverlening op locatie (onderzoek) Loopt Doorontwikkeling kernenbeleid Continu proces Toelichting op de afwijking van de prognose aanjaagbudget voor het programma ‘De inwoner op 1’ Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 0 - € 50.000 Wat zijn de oorzaken? Dit budget is beschikbaar voor initiatieven die passen in het programma ‘de inwoner op 1’. Eén van die initiatieven is de digitale ambitiekaart. Op dit moment wordt bekeken of dit initiatief passend is en als positief wordt besloten, zullen (een deel van) de kosten ten laste komen van dit budget. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen; alle geplande acties en reguliere dienstverlening lopen/ loopt gewoon door. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het is nog niet bekend of de middelen worden ingezet. Dat blijkt pas later dit jaar. Welke maatregelen stellen we voor ? Voor alsnog geen.
Toelichting op de afwijking van Bidbook Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Ten opzichte van de oorspronkelijk planning bij de Programmabegroting 2019 -2022 zijn een aantal wijzigingen opgetreden. In de Programmabegroting werd nog uitgegaan van een bijdrage van het Rijk van € 11 miljoen en de Provincie van € 5,5 miljoen. In het raadsvoorstel van februari 2019 is reeds medegedeeld dat het Rijk niet meebetaald en de Provincie € 6,4 miljoen, waardoor de totaal beschikbare middelen (inclusief de € 5,5 miljoen) van de gemeente uitkomen op € 11,9 miljoen. De definitieve financiële consequenties als gevolg van aanpassingen van incidentele en structurele aard en eventuele aanpassingen in de planning hiervan zouden bij de Perspectiefnota worden verwerkt. Momenteel loopt een lobbytraject richting Rijk, ondersteund door de motie Moorlag om rijksmiddelen in te zetten voor Steenwijkerland als experimenteergebied voor ‘waardevol toerisme’ Daarnaast worden ook onderdelen van het bidbook ingebracht bij de Regiodeal Human Capital van de Regio Zwolle. Naar verwachting zal dit in 2020 tot extra middelen leiden, maar zekerheid daarover is er nog niet. Wat zijn de oorzaken? Belangrijkste oorzaak is het niet honoreren van de Regiodeal door het Rijk. Dit heeft geleid tot een aangepaste regiodeal met middelen van de gemeente en provincie.
Een aantal projecten is vertraagd, geschrapt of on hold gezet. Een andere oorzaak voor vertraging is de stikstofproblematiek. Dit heeft geleid tot vertraging van een aantal projecten, bv de aanleg/verbetering van fietspaden. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Gevolg is dat programmaplan is bijgesteld op basis van de recente ontwikkelingen en dat het najaar 2019 opnieuw wordt vastgesteld en voor 1/1/2020 beschikt wordt door de provincie. De bijbehorende doelen blijven gehandhaafd. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er zullen verschuivingen optreden in incidentele en structurele zin. Hierover zal meer bekend zijn bij de behandeling van de PPN volgend jaar. Ten aanzien van de exploitatielasten van het station is hier binnen de beschikbare gelden binnen de begroting geen rekening mee gehouden. Getracht zal worden deze kosten zo veel mogelijk op te vangen, waar mogelijk door verschuiving van structurele naar incidentele middelen. Ook het ontbreken van Rijksmiddelen heeft aanzienlijke invloed gehad op de financiële middelen, waardoor een aantal projecten niet of beperkt kunnen worden uitgevoerd. 13 Welke maatregelen stellen we voor ? Vooralsnog geen. Bij de PPN volgend jaar zal meer duidelijkheid moeten zijn over een exacte planning en de financiële consequenties.
Toelichting op de afwijking van de prognose Professionalisering inzet SLOS (2020) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wij ondersteunen de lokale omroep in hun streven om programma’s te maken die gericht zijn op al onze inwoners. Hiervoor is € 20.000 beschikbaar gesteld voor professionalisering van de medewerkers en in de huisvesting. Bij de herprioritering is de investering met € 10.000,00 verlaagd omdat de noodzaak tot herhuisvesting van de lokale omroep voorlopig on hold is gezet. De overige € 10.000,00 wordt o.a. ingezet voor een onderzoek naar bereikbaarheid en luisterdichtheid. Wat zijn de oorzaken? Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige huisvesting van Eekeringe (en de mogelijke gevolgen hiervan voor de SLOS). Bij uitbreiding aan de Lijsterbesstraat is herhuisvesting niet nodig. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Wij blijven inzetten op de professionalisering van de lokale omroep. Hiervoor is het van belang dat er een eerste stap gemaakt wordt met een onderzoek naar de kijk- en luisterdichtdicht van de lokale omroep in de gehele gemeente. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geen. Welke maatregelen stellen we voor ? Een onderzoek naar bereikbaarheid en luisterdichtheid wordt gestart in januari 2020.
Toelichting op de afwijking van de prognose informatiegestuurd werken Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een managementdashboard zal worden opgesteld. Het kan zijn dat hier minder externe inhuur voor benodigd is dan vooraf ingeschat. Wat zijn de oorzaken? Herprioritering van werkzaamhed en Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Realisatie schuift op in de tijd Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Besteding van het budget vindt later plaats en schuift mogelijk over de jaargrens heen. Welke maatregelen stellen we voor ? Versnelling aanbrengen door consulteren meerdere specialisten. Toelichting op de afwijking van de prognose dienstverlening op locatie (onderzoek) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 0 - € 25.000 Wat zijn de oorzaken? Voor het onderzoek is een traineeopdracht geschreven en de opdracht wordt op dit moment ook daadwerkelijk uitgevoerd door een trainee. Daarom worden er geen extra kosten gemaakt voor externe onderzoeksbureaus. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen; het onderzoek wordt gewoon uitgevoerd. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De beschikbare gestelde middelen worden waarschijnlijk niet ingezet voor het uitvoeren van dit betreffende onderzoek.
Wel willen we voor dit budget bezien of dit geld (indien nodig) kan worden aangewend voor het doen van aanpassingen aan het atrium. Hiervo or wachten we het besluit af wat genomen gaat worden over de huisvesting van het sociale domein. Dit is namelijk alleen van toepassing als het besluit genomen wordt niet op 1 locatie te huisvesten. Welke maatregelen stellen we voor ? Voor alsnog geen. Nadere wijzigingen Hieronder zijn financiële mutaties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen en geen gevolg zijn van beleidsmatige keuzes. Financiële mutatie nr. 1 : Minder inkomsten uit reisdocumenten en rijbewijzen 14 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De inkomsten uit gemeentelijke leges voor reisdocumenten zijn naar verwachting van 2019 t/m 2023 lager dan begroot. Via de Perspectiefnota is reeds een financiële mutatie aangeleverd voor het bijstellen van de begroting 2019 voor de inkomsten op de reisdocumenten. RDW heeft een overzicht gemaakt van het aantal rijbewijzen dat in de komende jaren vernieuwd moet worden. Hieruit blijkt dat ook het aantal rijbewijzen dat vernieuwd moet worden en daarmee de inkomsten uit gemeentelijke leges naar verwachting vanaf 2021 lager zijn dan in de afgelopen jaren. Via deze financiële mutatie wordt een bijstelling van de begroting 2020 t/m 2023 voorgesteld voor zowel reisdocumenten als voor rijbewijzen.
Wat zijn de oorzaken? In 2014 is de geldigheid van reisdocumenten voor personen van 18 jaar en ouder verdubbeld van 5 naar 10 jaar. Verwacht wordt een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten van 2019 t/ m 2023 waardoor de inkomsten afnemen. Vanaf 2024 herstelt het aantal aanvragen weer tot 2029, waarna de aanvraagdip zich vervolgens herhaalt. Omdat vanaf oktober 1986 de geldigheid van het rijbewijs van 5 naar 10 jaar is gegaan, zal het aantal rijbewijzen dat vernieuwd moet worden vanaf oktober 2021 lager zijn dan in de afgelopen jaren. Er is sprake van een rijbewijscyclus, waarin een periode van 5 jaar waarin minder rijbewijzen worden afgegeven, wordt gevolgd door een periode van 5 jaar waarin meer rijbewijzen worden afgegeven. De periode van minder rijbewijzen gaat in vanaf oktober 2021. De periode met meer rijbewijzen gaat in vanaf oktober 2026. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat op het gemeentelijk deel van de leges -inkomsten voor reisdocumenten en rijbewijzen een nadeel van: 2020 € 117.000 2021 € 101.000 2022 € 128.000 2023 € 159.000 Om dit nadeel voor een deel te compenseren wordt een vacature van 1 fte die volgend jaar april ontstaat niet ingevuld.
Er ontstaat een voordeel op de loonkosten van: 2020 € 46.000 2021 € 61.000 2022 € 61.000 2023 € 61.000 Omdat er vanuit het Rijk meer aandacht wordt gevraagd voor fraude en de complexiteit van de werkzaamheden (o.a. als gevolg van digitalisering) toeneemt, is volledige compensatie van de terugval in leges-inkomsten niet mogelijk. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting 2020 t/ m 2023 bijstellen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? We zien dat deze terugval in leges zich de komende 4 jaar nog voordoet. De 5 jaren daarna zal weer sprake zijn van inkomsten ‘als vanouds’. Deze piek/ dal momenten zullen zich de komende decennia iedere 5 jaar blijven herhalen. Daarnaast zien we dat de fo cus van burgerzaken ook steeds meer komt te liggen op preventie en detectie van fraude. Dit vraagt extra inzet van medewerkers. Inzet waar geen leges tegenover staan. Bovenvermelde ontwikkeling vraagt om een periodieke analyse van de benodigde en beschikbare capaciteit. Financiële mutatie nr. 2 : Loonontwikkeling Bestuur (Raad en B&W ) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Jaarlijks wordt door het ministerie de loonontwikkeling van B&W gepubliceerd. Voor 2019 en 2020 zijn deze ontwikkelingen bekendgemaakt.
Wat zijn de oorzaken? Jaarlijkse publicatie van de bijstelling van de loonkosten door het ministerie van BZK Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De begroting 2019 wordt met € 35.600 negatief be ïnvloed. Welke maatregelen stellen we voor? Begroting aanpassen met € 35.600 in 2019 en de loonontwikkeling 2020 € 57.471 opnemen in de primitieve begroting 2020 - 2023 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De loonontwikkeling 2020 voor raadsleden is nog niet bekend. 15 Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma Privacy Privacy blijft een actueel onderwerp doordat het vaak, meestal niet positief in het nieuws is. Mensen zijn daardoor bezorgd over hun (online) privacy. Wij moeten daar rekening mee houden en zorgen voor een goede beveiliging van persoonlijke gegevens, conform de AVG. Omgevingswet: participatie, integrale aanpak De Omgevingswet sluit aan bij ontwikkelingen in de maatschappij, zoals inwoners meer en eerder betrekken bij plannen voor hun buurt/omgeving (participatie) en integrale afweging van aanvragen. Social media Social media spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van veel inwoners.
Sinds dit jaar hebben we de beantwoording van vragen via Twitter en Facebook op een soortgelijke, structurele manier belegd als vragen via de telefoon: via het KCC. Binnenkort komt WhatsApp als kanaal erbij. Digitalisering Inwoners regelen steeds meer online en zijn gewend geraakt aan het hoge niveau van online dienstverlening door commerciële aanbieders. Dat vragen zij ook van de overheid. Daarin zijn we nog niet zo ver als commerciële organisaties. Persoonlijk Naast een trend van steeds meer digitaal, blijven een aantal zaken meer geschikt voor de persoonlijke aanpak. Denk aan vragen in het sociaal domein en ook burgerzaken. Deskundigheid wordt dan van de medewerker verwacht. Ook voor inwoners die niet zo digitaal-vaardig zijn, blijft het persoonlijke contact altijd mogelijk. Complexere vragen We krijgen naast de reguliere vragen, steeds complexere vragen. Of het nu op het gebied van burgerzaken is (adresonderzoeken bijvoorbeeld), inwonersinitiatieven of vergunningaanvragen. Het gaat daarbij vaak om vraagstukken die meerdere disciplines binnen de gemeente betreffen, maar ook andere netwerk- en ketenpartners. 16 2.2 Duurzaam Duurzaam Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Inleiding We willen samen met onze inwoners en ondernemers we rken aan duurzame ontwikkeling van de woon-, leef-, en werkomgeving.
We houden rekening met de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. We gebruiken natuurlijke hulp bronnen duurzaam en zetten in op een energie-neutra le gemeente; daarbij betrekken we nadrukkelijk de uitkomsten van de G1000 Steenwijkerland. We kiezen ervoor om loka al onze verantwoordelijkheid te nemen in verbinding met de regio. We worden een voorbeeld op het gebied van duurzaamheid. We tonen daarbij ambitie en daadkracht. Samen met onze inwoners en ondernemers geven we vor m aan de circulaire economie. We stimuleren onze in woners, ondernemers en onze eigen organisatie om circulair te gaan leven. De circulaire gemeente creëert nieuw e bedrijvigheid, heeft een positieve economische impact en draagt actief bij aan een duurzame en leefbare samenleving. Leefbare steden en dorpen waarin goed met water en klimaat wordt omgegaan; dat is waar we voortdurend aan werken. In het Deltaprogramma hebben we ons, net als de andere overheden, verbonden aan de ambitie om vanaf 2020 klimaat adaptief te handelen, zodat in 2050 het stedelijk g ebied in Nederland klimaatbestendig, water- en hitt e robuust ingericht is en beheerd wordt. Stand van zaken: Afhankelijkheid gas verminderen en Actief informeren en communiceren Via ons energieloket (www.energieloket-westoverijss el.nl) kunnen onze inwoners informatie vinden.
Per jaar houden we samen met een energie adviseur meerdere informatiea vonden, waarvoor bewoners per brief worden uitgenod igd. Woningeigenaren krijgen een gratis energiescan aangeboden. Samen met voormalige deelnemers aan de G1000 (w.o. de werkplaats Dichtbij huis) en de BCS zijn meerdere activiteiten opgepakt om inwoners en ondernemers bewust te maken van het onderwerp met als doel dat meer gebouweigenaren duurzame maatregelen gaan treffen. Met het opstellen van de warmtetransitievisie is in juni een start gemaakt. Het komend jaar geven we hier verder vorm aan zodat er in 2021 besluitvorming kan plaatsvinden. Maatschappelijk vastgoed energie neutraal De verduurzaming van de gemeentelijke vastgoed-obje cten is in 2019 voortvarend opgepakt. Op pand nivea u is een expliciete uitvoeringsplanning gekoppeld aan de meerjarige onderhoudsplanning (voorziening maatschappelijk vastgoed). Energieopwekking met lusten en lasten lokaal Er zijn duidelijke kaders vastgesteld met het belei d zonnepanelen op (Steenwijker)land en de eerste aa nvragen zijn in behandeling genomen. Het beleid wind wordt binnenko rt ter besluitvorming voorgelegd. Andere hernieuwba re energiebronnen zijn biomassa en aquathermie. Samen met Rendo (biomassa) en het waterschap (aquathermie) en diverse participanten uit Steenwijkerland wordt de potentie van beide bronnen onderzocht en verder uitgewerkt.
Slimme en schone mobiliteit Met de mobiliteitsvisie in de maak wordt invulling gegeven aan duurzame mobiliteit. Het gaat daarbij om een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat.
17 Laadpalen voor elektrische voertuigen op strategische locaties en in dorpen met meer dan 1.000 inw oners gerealiseerd op basis van het op te stellen laadpalenplan. Met ons bedrijfsleven wordt de mogelijkheid van en interess e voor de realisatie van een geïnventariseerd. Minder restafval Met het grondstoffenplan zijn we gestart. Het grond stoffenplan gaat verder dan alleen huishoudelijk af val. Het grondstoffenplan is onlosmakelijk verbonden met het begrip circulaire economie. Bij een circulaire economie is er geen begin en eind: elk product en elke grondstof kan worden hergebruikt óf wordt teruggegeven aan de natuur. Grondstoffen houden hun waarde. Bij omgekeerd inzamelen is de eerste stap al gezet: grondstoffen halen we (gratis) thuis op, restafval moeten inwoners zelf wegbrengen en betalen. En verder Ook in huis kunnen we werken aan verdere verduurzam ing maar vooral ook bewustwording. Met onder meer o nze inkoopkracht geven we in onze aanbestedingen het goede voorbeeld door oog te hebben voor de duurzaamheidsprincipes. Door aan te sluiten op de ‘groene menukaart voor mo numenten’ die via de provincie een onderdeel wordt van het energieloket wordt invulling gegeven aan opstellen beleid duurzame monumenten.
Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Thema: Energietransitie Doel Meer duurzame elektriciteit Resultaten Jaarlijkse stijging van het percentage duurzaam opgewekte elektriciteit tot 20% in 2022 (t.o.v. van 6,5% in 2016); In 2019 zijn er ruimtelijke kaders voor grootschali ge energieopwekking met een goede verdeelsleutel tussen lusten en lasten; Een vastgesteld Regionaal Aanbod binnen de Regiona le Energie Strategie in 2021, waaruit blijkt wat er binnen Steenwijkerland moet worden opgewekt. Prognose Toelichting Beleidskader zonnepanelen op ( Steenwijker)land in mei vastgesteld Beleidskader windmolens in voorbereiding Bod RES in voorbereiding en procesaanpak via vastgestelde startnotitie vastgelegd Doel Woningen met een betere energetische kwaliteit Resultaten 45% van de bestaande particuliere woningvoorraad heeft in 2022 minimaal label B; Prognose Toelichting In 2019 organiseert het gemeentelijk energieloket samen met de energieadviseur van DCZ Duurzaam 4 informatieavonden en een energiebespaarmarkt voor w oningeigenaren. Tijdens deze bijeenkomsten worden ze geïnformeerd over de mogelijkheden om hun woning te verduurzamen. Bewoners krijgen een gratis energiescan (gesprek met energieadviseur bij de bewoner thuis) aangeboden. Samen met voormalige deelnemers aan de G1000 (w.o.
de werkplaats Dichtbij huis) en de BCS zijn meerdere activiteiten opgepakt om inwoners en ondernemers bewust te maken van het onderwerp met als doel dat meer gebouweigenaren duurzame maatrege len gaan treffen. Deze groep heeft per 10 oktober de acties ook daadwerkelijk in uitvoering. Om die reden worden niet alle budgetten 2019 dit jaar nog aangewend. Doel Terugdringen van gasverbruik Resultaten In 2020 hebben we een warmtetransitieplan op hoofdl ijnen voor alle gebieden in Steenwijkerland; Jaarlijks minder huizen met een gasaansluiting. Prognose Toelichting Na een start in mei is er verder vormgegeven aan het plan. 18 Doel Informeren en stimuleren van inwoners en ondernemers Resultaten Tenminste 2 nieuwe (gerealiseerde) lokale duurzaamheidsinitiatieven per jaar; Een zichtbaar energieloket in 2019. Prognose Toelichting Dit jaar zijn er in Vollenhove en in Steenwijk energiecoöperaties opgericht. Doel Schone mobiliteit Resultaten In 2022 is er een dekkend netwerk van oplaadpunten voor fiets en auto in de gemeente. Prognose Toelichting In de gemeente zijn op dit moment @ laadpunten voor elektrische auto’s. Daarvan zijn er recent 2 geplaats. Op in totaal 7 locaties in de kernen Giethoorn, Tuk , Oldemarkt, Vollenhove, Steenwijkerwold en Sint- Jansklooster zijn laadpalen gepland.
Eind 2019 word t een keuze gemaakt op welke locaties aanvullend nog laadpalen moeten komen om te komen tot een dekkend netwerk in de gemeente. Eind 2019 wordt duidelijk of een waterstof tankstation in de gemeente haalbaar is. Doel Gemeentelijke eigendommen zijn in 2050 energieneutraal Resultaten De gemeentelijke personen -dienstauto’s zijn in 2020 zero -emission; In 2019 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkhede n voor het verduurzamen van de auto’s van de buitendienst; Alle gemeentelijke vastgoed-objecten zijn in 2050 energieneutraal. Prognose Toelichting Aanbesteding personendienstauto’s is doorlopen. Het onderzoek voor het verduurzamen van de auto’s van de buitendienst is afgerond. In 2019 is een start gemaakt met het gedetailleerd uitwerken en in uitvoering brengen van het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoed-objecten . Op pand niveau volgt een expliciete uitvoeringsplanning gekoppeld aan de meerjarenonderhoudsplan (voorziening maatschappelijk vastgoed) om op deze manier op logische momenten de juiste investeringen te doen. Thema: Circulaire economie Doel Gemeentelijke organisatie is in 2030 circulair Resultaten Elk jaar is minimaal 1 aanbesteding volledig circul air, de overige aanbestedingen zijn op onderdelen circulair; Gemeentehuis + Stadswerf zamelen vanaf 2020 bedrijfsafval gescheiden in.
Prognose Toelichting Doel Minder restafval per inwoner Resultaten Het percentage hergebruik per inwoner neemt jaarlijks toe (2017 = 83%); De hoeveelheid restafval per inwoner neemt jaarlijks af (2017 = 64 kg); Maximaal 30 kilogram restafval per inwoner in Steen wijkerland in 2030 conform de landelijke VANG 1-doelstelling; Elk jaar maken meer inwoners gebruik van de mogelijkheid om gratis asbest te storten (2018 = start); Het restafval bij grote evenementen neemt jaarlijks af (2017 = 162 ton restafval). Prognose Toelichting Doel Ondernemers zijn bewust van de circulaire mogelijkheden binnen hun bedrijf 1 VANG staat voor het programma ‘Van Afval naar Grondstoffen’ . 19 Resultaten Circulaire economie blijvend op de agenda van ondernemers; Jaarlijks een regiobijeenkomst circulair Steenwijkerland. Prognose Toelichting Thema: Klimaatadaptatie Doel Klimaatbestendig handelen in 2020 Resultaten Vanaf 2020 handelen we conform het principe ‘weten, willen, werken’ uit het deltaprogramma. Prognose Toelichting Stresstesten worden voorbereid zodat er daarna een actieplan klimaatadaptatie kan worden opgesteld Doel Klimaatbestendig en waterrobuust in 2050 Resultaten In 2021 ligt er een actieplan klimaatadaptatie, vanaf 2022 in uitvoering.
Prognose Toelichting Stresstesten worden voorbereid zodat er daarna een actieplan klimaatadaptatie kan worden opgesteld Projecten/ investeringen Programmabegroting 2019-2022 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019-2022 Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2019-2022 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan PPN 2019-2022 (personele claims) Regisseur duurzaamheid (o.a. voor vervolg G1000) Ja Aanvullend bestedingsplan: Medewerker lokale initiatieven energietransitie Ja Zon op dak van de Noordwestgroep Ja Routekaart EnergieNeutraal Maatsch. Vastgoed 2050 Nee Revolving fund verduurzamen Nee Opstellen beleid duurzame monumenten Nee Opstellen warmtetransitieplan Nee Uitvoering laadpalen Ja Gemeentelijk wagenpark elektrisch Ja Living Lab Nee Zichtbaar energieloket (incl.
energiewinkel en –bus) Nee Pilot energieadvies en ondersteuning Ja Uitvoeren plan van aanpak ‘asbest van het dak’ Nee Specialist circulaire economie Ja Nadere wijzigingen 20 Hieronder zijn financiële mutaties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen en geen gevolg zijn van beleidsmatige keuzes.. Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma Actualiteiten - Kansen: Kabinet heeft € 84 miljoensubsidie beschikbaar gesteld voor isolatiemaatregelen woningen particuliere huiseigenaren. Uitdagingen: - 21 2.3 Werk aan de winkel Werk aan de winkel Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Inleiding Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Doel Excellent vestigingsklimaat Resultaten In 2020 staat Steenwijkerland in de top 50 van MKB-vriendelijke gemeenten (stand 2018: buiten top 100) = Ondernemers meer tevreden over de dienstverlening; We willen een gemeente zijn die een stevige regiona le positie heeft en een goed vestigingsklimaat voor haar ondernemers. Samen met onze ondernemers(organisatie s) werken we hieraan. We zetten in op het verbetere n van onze dienstverlening aan ondernemers, faciliteren o ndernemers bij hun aanvraag en begeleiden het aanko opproces van een kavel.
We zorgen ervoor dat er voldoende ru imte is fysiek en beleidsmatig voor bedrijven om door te kunnen groeien en zich verder te ontwikkelen. Economisch- en arbeidsmarktbeleid is geen lokale aangelegenheid meer. We zetten dan ook fors in op regionale samenwerking (Regio Zwolle). Werk biedt mensen inkomen en bestaanszekerheid, de kans op ontwikkeling, sociale contacten en structuur en draagt bij aan de integratie in de samenleving. Werk is een belangrijke activiteit voor mensen. Allemaal rede nen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te helpen passend werk te vinden of andere zinvolle activiteiten aan te bieden als dat niet lukt. Inkomen en zelfontplooiing dragen bij aan het gevoel van eigenwaarde en welbevinden en daarmee indirect ook aan gezondheid en welzijn. Er is een krapte op de arbeidsmarkt. Met het actieplan werk dat in samenwerking met ondernemers en onderwijsinstelling en is opgesteld willen we ervoor zorgen dat er kwan titatief en kwalitatief voldoende arbeidskrachten beschikbaar zijn. Toerisme & Recreatie is een belangrijke economische sector in Steenwijkerland. Bijna 15% van de totale werkgelegenheid is gelieerd aan de toeristisch-recr eatieve sector. In de vorige collegeperiode is al i ngezet op het versterken van de sector samen met onze partners. Hiertoe is de Stichting Weerribben-Wieden opgericht.
Samen met deze stichting en onderliggende partijen willen we komen tot het versterken van de sector binnen de gr enzen van leefbaarheid en natuur & landschap . 22 Realisatie nieuw bedrijventerrein; We willen een actief “rode loper beleid”, voor nieuwe en bestaande bedrijven. Toename acquisitie m.n. op Eeserwold; We maken een “ja” gemeente en geven ruimte voor ondernemers o.a. door uitvoering Omgevingswet; Aansluiten bij diverse netwerken / platforms met als doel groei van de topsectoren (innovatieve maakindustrie, agro, toerisme); We bouwen aan een levendige en economisch vitale binnenstad Steenwijk; Ontwikkeling en invulling Steenwijkerdiep; Deregulering. Prognose Toelichting We willen het vestigingsklimaat stimuleren door rui mte te bieden aan bedrijven, zowel fysiek als qua regelgeving. Belangrijk hierbij zijn o.a. de, op 19 juni jl, ondertekende bestuurlijke afspraken over de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen met in 11 gemeenten in West Overijssel en de provincie. In deze zgn. “programmeringsafspraken bedrijventerreinen West Overijssel” is geconstateerd dat als gevolg van geringe uitgifte er in Steenwijkerland sprake is van overprogrammering (meer toekomstig aanbod dan vraag). Dit aanbod is met name gelegen op het terrein Eeserwold.
Aangezien dit aanbod de regionale ontwikkeling en uitgifte van bedrijven terreinen niet in de weg zit, hoeven we niet te deprogrammeren. Met eigenaar Roelofs en de Business Club Steenwijke rland spannen we ons in om de acquisitie op Eeserwold te stimuleren. In aanwezigheid van een aantal externe partijen is onlangs een masterclass acquisitie georganiseerd, dat inzichten opleverde o ver de stagnatie van uitgifte en – belangrijker - aanknopingspunten voor de toekomst. Eeserwold wordt meer benadrukt als hét terrein voor de uitbreiding en ontwikkeling van Steenwijk (ook voor de lokale bedrijven). Dit is mede input voor het op te stellen ambitiedocument voor de toekomstige ontwikkeling van Eeserwold, zowel t.a.v. de ambities en doelstellingen voor de woningbouw als het bedrij venterrein. Gekeken wordt of de oorspronkelijke ambities nog valide zijn en in hoeverre deze mede a ls gevolg van economische- en conjuncturele ontwikkelingen aangepast dienen te worden. Hierbij kijken we ook naar de kansen van de A32 zone. Als “ja-gemeente” zorgen we ervoor dat ondernemers weten wat kan en mag als het om ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving gaat. De informatie word t op één plek gebundeld en de vragen integraal afgewogen. Ondernemers kunnen daarbij rekenen op ee n dienstverlening die aansluit bij hun vraag. Dat staat centraal.
We denken mee en zijn duidelijk en komen snel met oplossingen en antwoorden. Met de BCS hebben we concreet afspraken gemaakt wel ke resultaten we in 2019 gezamenlijk willen halen. Hiermee is onze samenwerking geïntensiveerd en gaan we van gezamenlijk overleg naar gezamenlijk doen! Op 10 juli jl. is deze prestatieboom formeel onthuld. Een belangrijke stap. Onderdeel van de afspraken betreft het gemeentelijk onderneme rsklimaat, dienstverlening, deregulering. Dit wordt verder uitgewerkt in het MKB beleid, waar inmiddels een start mee is gemaakt. Voor het zomerreces heeft u een informatienota ontvangen over de voortgang van de uitvoering van de diverse projecten voor de binnenstad van Steenwijk. In goede samenwerking met bewoners en ondernemers wordt gewerkt aan projecten die de bele ving van de Steenwijk als vestingstad stimuleren. Zo wordt binnenkort het middeleeuws ple intje opgeleverd en we ontwikkelen voorstellen om het autoverkeer dat overlast veroorzaakt te weren. De komst van de centrummanager vanaf 1 mei jl. heeft gezorgd voor een extra impuls. Op basis van vele gesprekken en ontvangen informatie vanuit ondernemers en gemeente wordt een ontwikkelstrategi e opgesteld voor het realiseren van een compacte stad.
Doel Versterken regionale samenwerking Resultaten Steenwijkerland is koploper in de Regio Zwolle; Beter benutten van het arbeidspotentieel in de regio Zwolle; Meer rendement door bundeling van krachten publiek / privaat; Maximaal economisch rendement A32-zone. Prognose Toelichting We etaleren ons goed in de Regio Zwolle. We zijn goed vertegenwoordigd in de diverse overlegorganen. Wethouder Harmsma is benoemd in de Economic Board van de Regio Zwolle. Hij vertegenwoordigt hierbij de belangen van de 21 deelnemende gemeenten. Een belangrijke post ‘dicht bij het vuur’. In de Economic Board zetten ondernemers, overheden en onderwijs de hoofdlijnen uit 23 om de economische ontwikkeling van de regio aan te jagen. De Board agendeert onderwerpen die bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van de regio leidend tot meer economische activiteit en werkgelegenheid. De Regio Zwolle wil behoren tot een van de belangrijkste economische regio’s. En dat is waardevol voor Steenwijkerland. Wij kunnen hiermee ook profileren. Samen met de 21 deelnemende gemeenten werken we aan de uitvoering van de nieuwe integrale agenda van de Regio Zwolle. De agenda kent vijf thema’s Door deze samenwerking kunnen we pragmatisch vraagstukken op het gebied van Economie, Menselijk Kapitaal, Leefomgeving, Bereikbaarheid, Energie oppakken, ondersteund door “tafels” met professionals.
Op het gebied van menselijk kapitaal hebben wij met ons actieplan werk een voorbeeldfunctie neergezet (zie onderdeel arbeidsmarkt). Doel Versterken Arbeidsmarkt Resultaten We geven invulling aan de Regiodeal Human Capital Agenda Regio Zwolle door in te zetten op drie sporen: beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit; We zetten in op het ontwikkelen van een regionaal o ntwikkelfonds om de Human Capital Agenda uit te kunnen voeren. Met onze investeringen willen we binnen 5 jaar 10% van onze beroepsbevolking hebben bereikt; Aantal mensen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners blijft lager dan het provinciaal gemiddelde (2017: Overijssel 40, Steenwijkerland 30); We willen de mismatch verkleinen en realiseren per 1-1-2021 meer vormen van hybride onderwijs (zie ook programma ‘Mijn Steenwijkerland’); Realisatie van aandeel binnen regio Zwolle van plaa tsing van mensen met afstand tot arbeidsmarkt (banenplan); Samen met bedrijfsleven realisatie van jaarlijks 15 0 leerwerktrajecten, waarvan 50% uitstroomt naar regulier werk; Output afspraken over Steenwijkerlands model (participatie-bedrijfsleven). Prognose Toelichting De Regio Zwolle heeft met volle steun van al haar partners een regiodeal Human Capital ingediend bij het rijk. Het gaat hierbij om beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit.
Onlangs hebben wij in een waardevol participatief traject, dat als voorbeeld is gaan gelden voor de regio hiervoor een actieplan opgesteld. Dit actieplan heeft u ook ontvangen. De krapte op de arbeidsmarkt en de gevolgen daarvan worden breed gevoeld bij het bedrijfsleven. Met een kansrijk pakket aan creatieve, systeem doorbrekende oplossingen gaan wij het tekort aan pe rsoneel in de zorg, techniek, bouw en horeca te lijf. We maken het werk geschikt voor mensen en niet andersom. Een aantal projecten uit het actieplan lenen zich uitstekend voor cofinanciering uit het ontwikkelfonds. In nauwe samenwerking met de Regio Zwolle en ondernemers(organisaties) wordt dit nader uitgewerkt en voorstellen ingediend. Met dit actieplan en de projecten daaruit, lopen we lopen voorop in de regionale aanpak onder de titel “upgrade jezelf”. Dit jaar gaan we in samenwerking met lokal e en regionale partijen aan de slag met de stapelbaan en de opleiding horeca. We koesteren de hechte samenwerking met de Regio Zwolle op dit front. Doel Focus op Toerisme & Recreatie
24 Resultaten Meer personen werkzaam in toerisme en recreatie; Meer omzet in de toeristische sector; Inzicht in vitaliteit van de toeristische verblijfssector en toename van de kwaliteit; Langer verblijf en hoger bestedingspatroon van de verblijfstoerist in het gebied; Betere spreiding van toeristen in het gebied en over het jaar; Toename kwaliteit toeristische infrastructuur door uitvoering bidbook ‘Land van Weerribben-Wieden’; Duurzaam toerisme met behoud van dagelijkse leefkwaliteit; Weerribben-Wieden als sterk merk in Nederland en internationaal. Prognose Toelichting Sinds 2015 is de werkgelegenheid in de toeristisch -recreatieve sector toegenomen. 2018heeft een beperkte daling laten zien. Over langere period e verwachten we dat de werkgelegenheid zal blijven toenemen. Het NBTC gaat er van uit dat het aantal b uitenlandse toeristen dat Nederland bezoekt tot 2030 zal blijven stijgen en dat ook het binnenlands toerisme zal blijven toenemen. Dit zal naar verwachting ook in onze gemeente leiden tot hogere bestedingen en dat zal in de omzet van de bedrijven zichtbaar worden. In Giethoorn leidt dit al op bepaalde momenten tot problemen met de leefbaarheid. Hier zullen we ons de komende periode op blijven richten.
Onderdeel hiervan is het verleiden van de toerist om niet (alleen) Giethoorn te bezoeken maar ook eens een bezoek te brengen aan de toeristische bedrijven in de regio. De inves teringen, voortkomende uit het bidbook ‘Land van Weerribben en Wieden’ zijn hierop gericht. Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor realisatie zodat in 2020 kan worden gestart met de uitvoering. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het realiseren van een fysieke ontvangstpoort van het gebied bij het intercitystation Steenwijk en de aanleg en aanpak van fietspaden We voeren lobby om het Rijk te bewegen zijn verantwoordelijkheid te nemen en hier financieel aan bij te dragen. Maar ook wordt de kwaliteit en het perspectief van de bedrijven in de regio onderzocht door middel van een kwaliteitss can. Op basis van dit onderzoek kunnen we bedrijven beter ondersteunen zodat ze klaar zijn om de extra toeristen te ontvangen. Om beter te kunnen bekijken of onze maatregelen ook werken en o m ons beleid tijdig te kunnen bijsturen hebben we meer cijfers en feiten nodig. Onder verantwoordelijkheid van de Stichting Weerribben-Wieden en in nauwe samenwerking met het NBTC en Marketing Oost g aan we de komende periode zorgen dat er meer betrouwbare data beschikbaar komt.
25 Projecten/ investeringen Programmabegroting 2019-2022 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019-2022 Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2019-2022 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan PPN 2019-2022 (personele claims): Uitvoeringsagenda integrale visie binnenstad Steenwijk Nee Aanvullend bestedingsplan: Acquisitie Nee Regio Zwolle (verhogen bedragen tot € 2 per inwoner) Nee Regio Zwolle (verhogen bedragen tot € 3 per inwoner) Nee Versterken regio Zwolle (bijdrage aan ontwikkelfonds) Nee Human Capital Agenda Regio Zwolle Nee Banenafspraak met het Rijk: Stimuleren bedrijfsleven Nee Steenwijkerlands model (participatie bedrijfsleven) Nee Medewerker recreatie en toerisme Ja Vervolg gebiedsgerichte aanpak Giethoorn Nee Uitvoeringsagenda integrale visie binnenstad Steenwijk Nee Nadere wijzigingen Financiële mutatie nr.
1: Marketing Oost Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een afwijking van € 15.000. Wat zijn de oorzaken? Het beheer en onderhoud van de toeristische routenetwerken (wandelen/fietsen) wordt verricht door Marketing Oost. Over gemeente- en regiogrenzen is dit op een zelfde wijze georganiseerd. Aanvankelijk betaalde de provincie Overijssel hieraan mee. Enkele jaren geleden zijn ze hiermee gestopt. Marketing Oost heeft toen een eenmalig bedrag ontvangen van de provincie die over een aantal jaren is uitgesmeerd. Vanaf 2020 is dit bedrag niet meer beschikbaar. Om het bestaande niveau te handhaven wordt de bijdrage van de gemeenten in Overijssel structureel € 15.000 hoger. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Goed beheer en onderhoud van de toeristische routenetwerk is essentieel voor onze toeristische gemeente. Met verhoging van het huidig beschikbaar budget kan dit worden voortgezet op de huidige wijze. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Structureel moet het budget voor het beheer en onderhoud van de routenetwerken met € 15.000 per jaar worden verhoogd om het huidig beheer- en onderhoudsniveau op peil te houden. Welke maatregelen stellen we voor? Bijramen van het budget voor het beheer en onderhoud van de routenetwerken voor een bedrag van € 15.000.