6.1 Regio Zwolle - Jaarverslag Regio Zwolle 2021.pdf
Tekst van het document
Deze kostenpost zal in 2022 niet meer voorkomen. Communicatie en netwerkbijeenkomsten De uitgaven vielen lager uit. Vanwege de coronamaatregelen vonden weinig fysieke bijeenkomsten plaats. Het budget is daardoor ingezet voor digitale bijeenkomsten. Verder heeft het Regio Zwolle Bureau zelf ook minder fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren. Regio Zwolle Bureau Het budget voor Personeelskosten binnen het Regio Zwolle Bureau is bijna volledig aangewend. Onvoorzien In het verlengde van het programma Leefomgeving was er in 2021 € 50.000 gereserveerd voor NOVI. De beoogde inzet van het budget onvoorzien voor NOVI vindt uiteindelijk in 2022 plaats.
39 JAARVERSLAG 2021 REGIO ZWOLLE FINANCIEEL OVERZICHT 2021 (IN EURO'S) BATEN Gewijzigde Begroting 2021 Jaarrekening 2021 Verschil jaarrekening - begroting Inwonersbijdrage gemeenten 1.843.897 1.843.897 - Bijdrage provincie Drenthe 75.000 75.000 - Bijdrage provincie Gelderland 105.000 105.000 - Totaal Inkomsten 2.023.897 2.023.897 Bijdrage provincie Drenthe 75.000 75.000 - Bijdrage provincie Gelderland 105.000 105.000 - Totaal Inkomsten 2.023.897 2.023.897 LASTEN Programma Economie 880.000 826.569 -53.431 Programma Human capital 50.000 50.000 0 Programma Bereikbaarheid 150.000 43.655 -106.345 Programma Leefomgeving 135.000 112.469 -22.531 Programma Energie 25.000 8.583 -16.417 Verkenningen en onderzoek 135.500 110.556 -24.944 Public Affairs en lobby 156.000 133.235 -22.765 Marketing 120.000 120.000 0 Communicatie en bijeenkomsten 117.376 78.765 -38.611 Regio Zwolle Bureau 424.000 414.325 -9.675 Onvoorzien 100.000 0 -100.000 Totaal lasten 2.292.876 377.568 Budgetruimte Algemeen 2022 en 2023 224.830 566.117 341.287 Budgetruimte Economie 2022 en 2023 348.539 401.970 53.431 Subtotaal Budgetruimte ambities 2022 en 2023 573.369 968.088 Eindtotaal 2.866.245 2.866.245 ? 40 JAARVERSLAG 2021 REGIO ZWOLLE