5.1 GGD - Jaarstukken 2019 GGD IJsselland (jaarverslag en -rekening).pdf

+ = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie Kosten - Personele inzet GGD 78.108 - Dekking kosten overhead 28.595 - Overige kosten 20.028 Totaal subsidiabele kosten 126.731 Subsidie - Subsidie deelnemende gemeenten GGD IJsselland 2019 -122.627 - Restant subsidie deelnemende gemeenten GGD IJsselland 2018 -47.106 Totaal beschikbare subsidie -169.733 Saldo subsidie Suïcidepreventie (Supranet IJsselland) -43.002 (V) Bedrag 94 Het Kennis & Expertisecentrum van GGD IJsselland is gevraagd om de rol van wijkepidemioloog in te vullen en daartoe zowel de proces- als effectevaluatie uit te voeren. De oudere zelf aan het roer! Het project “De oudere zelf aan het roer!” loopt van 1 juni 2018 tot 1 december 20 19 en de GGD ontvangt hiervoor een provinciale subsidie. In 2019 is met de afzonderlijke gemeenten in IJsselland een gesprek gevoerd rond het thema: wat heeft de “nieuwe oudere” nodig om gezond, vitaal en veilig langer zelfstandig thuis te wonen (of liever op de plek te wonen, die zij/hij verkiest)? Gemeenten gaven heel diverse actuele thema’s aan bijvoorbeeld armoede en eenzaamheid, informele zorg, cultuursensitieve zorg en kwetsbare ouderen. GGD en gemeenten hebben samen onderzocht wat er al is op het genoemde thema en vervolgens aan diverse lokale partijen (ouderen, lokale partners, gemeente) gevraagd, waar de GGD nog een zinvolle bijdrage kan leveren.

De bijdrage bestond uit:  aanleveren van verdiepende analyses t.a.v. bepaalde thema’s;  geven van informatie over positieve gezondheid;  adviseren over vragenlijsten voor huisbezoeken;  meedenken over registratie en evaluatie van bepaalde nieuwe interventies;  bijdragen aan overleg met provincie over regionale uitrol van bepaalde interventies;  deelnemen aan lokaal overleg over integrale ouderenzorg. Ook is er in enkele gemeenten een start gemaakt met verdiepend onderzoek:  het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie (VVT Zwolle);  het opstellen van een meerjarig evaluatieplan t.b.v. nieuwe interventie (VVT Staphorst). + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie Kosten - Personele inzet GGD 7.601 - Dekking kosten overhead 3.199 Totaal subsidiabele kosten 10.800 Subsidie - Bijdrage Buurtzorg NL -29.400 - Nog te ontvangen bijdrage Buurtzorg NL 2018 8.908 Totaal beschikbare subsidie -20.492 Saldo subsidie Preventie Cuba Buurtzorg -9.692 (V) Bedrag Behorend bij Subsidieverlening De oudere zelf aan het roer d.d.

17 mei 2018 met kenmerk 2018/0221654 en zaaknummer 4630668 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie Kosten - Personele inzet GGD 34.951 - Dekking kosten overhead 15.159 - Overige kosten 796 Totaal subsidiabele kosten 50.906 Subsidie - Restant subsidie Provincie Overijssel 2018 -33.143 - Bijdrage diverse gemeenten -4.080 Totaal beschikbare subsidie -37.223 Saldo subsidie De oudere zelf aan het roer 13.683 (N) Bedrag 95 96 Wet verplichte GGZ De Wet verplichte GGZ (Wvggz) treedt per 2020 in werking. Regio IJsselland, waaronder de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, is pilotregio. De pilot behelst onder andere het inrichten van een verplicht regionaal overleg en de ambitie om ook de implementatie van de andere onderdelen van de wet al voor te bereiden. Voor Deventer, Olst -Wijhe en Raalte wordt gestreefd naar een zoveel mogelijke gezamenlijke werkwijze. De programmamanager inventariseert wat er moet worden geregeld om de Wvggz te implementeren en wat hierbij de aandachtspunten zijn voor de verschillende gemeenten. Dit wordt uitgewerkt in een concreet plan van aanpak voor de implementatie van de Wvggz dat door de partners breed gedragen dient te worden en door de gemeenten bestuurlijk vastgesteld.

Vervolgens verzorgd deze programmamanager in samenwerking met de partners, gemeenten en de programmamanager DOWR voor uitvoering en implementatie van het plan van aanpak. Het jaar 2019 is zoveel mogelijk benut om proef te draaien en hiaten te signaleren en ontrafelen. De programmamanager bewaakt daarbij de voortgang en bespreekt deze regelmatig met alle betrokken partijen, zowel de partners als de gemeenten, zodat waar nodig kan worden bijgestuurd. Indien bijsturing gewenst dan wel noodzakelijk is, doet zij daarvoor concrete voorstellen. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 70.019 - Dekking kosten overhead 25.086 - Overige kosten 21.113 Totaal subsidiabele kosten 116.218 Subsidie - Subsidie Wet Verplichte GGZ diverse gemeenten -123.273 - Restant subsidie 2018 Wet Verplichte GGZ diverse gemeenten -8.909 Totaal beschikbare subsidie -132.182 Saldo subsidie Wet Verplichte GGZ -15.964 (V) Bedrag 97 Samen in beweging In dit project ontwikkelen GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD IJsselland en Hogeschool VIAA samen met gemeenten integraal beleid dat bijdraagt aan een gebiedsgerichte aanpak die kwetsbare groepen activeert om te participeren in de lokale (dorps)gemeenschap. GGD IJsselland heeft in het project de rol van medeaanvrager en zal de projectleiding in de gemeenten in de provincie Overijssel op zich nemen.

Beschermd wonen in beweging (BWIB) Voor het actie-onderzoek Beschermd Wonen in Beweging (BWIB) levert GGD IJsselland een senior onderzoeker voor de O fase. Deze 0-fase houdt een tour langs de zes gemeenten in, resulterend in een fotoreportage die gespreksstof oplevert en aanknopingspunten biedt voor het vervolg. De bijdrage van de onderzoeker betreft vooral methodische ondersteuning van het actie-onderzoek. Tevens zal de onderzoeker meegaan met de tour en een werkbezoek brengen aan minimaal 2 gemeenten. Onderdeel van deze fase is een draagvlakanalyse (rapport) dat als inpunt moet dienen voor een definitieve Go/No go voor fase 1. De onderzoeker levert een bijdrage aan de draagvlakanalyse en het rapport. Behorend bij Opdrachtbevestiging ZonMw-project Samen in beweging d.d.

20 november 2018 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie Kosten - Personele inzet GGD 27.920 - Dekking kosten overhead 11.016 - Overige kosten/inkomsten 5.639 Totaal subsidiabele kosten 44.575 Subsidie - Bijdrage GGD NOG inzet projectleider GGD IJsselland -23.184 - Vergoeding implementatiekosten door GGD NOG -1.732 - Nog te ontvangen bijdrage 2018 GGD NOG inzet projectleider GGD IJsselland 5.844 Totaal beschikbare subsidie -19.072 Saldo subsidie Samen in Beweging 25.503 (N) Bedrag Behorend bij Opdrachtbeschrijving en offerte + DVO Windesheim + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie Kosten - Personele inzet GGD 12.631 - Dekking kosten overhead 4.397 - Overige kosten 137 Totaal subsidiabele kosten 17.165 Subsidie - Bijdrage Windesheim -16.684 Totaal beschikbare subsidie -16.684 Saldo subsidie Samen in Beweging 481 (N) Bedrag 98 Onderzoek druggebruik Staphorst Mogelijkheden kwantitatief onderzoek druggebruik Staphorst in kaart brengen. Coördinator regio overleg Overijssel (BRINKGREVENOVERLEG) Het doel het project is een succesvolle implementatie van de Wvggz in de regio IJsselland te realiseren. Hiervoor stelt de GGD ter ondersteuning een coördinator voor het regio -overleg aan.

Deze coördinator heeft als doel om binnen 6 maanden te komen tot een regionaal beleidsplan, en binnen 12 maanden de dóórontwikkeling en borging van het regio-overleg te organiseren volgens de vereisten van de Wvggz. Dashboard Vitaal Vechtdal Het bestuur van Vitaal Vechtdal heeft de wens om de ontwikkelingen en opbrengsten van Vitaal Vechtdal te meten, monitoren en evalueren. In dit kader heeft ze Proscoop en GGD IJsselland gevraag om een dashboard in te richten en te adviseren bij het evalueren van twee Vitaal Vechtdal projecten. Behorend bij Mogelijkheden kwantitatief onderzoek druggebruik Staphorst + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie Kosten - Personele inzet GGD 13.842 - Dekking kosten overhead 4.188 - Overige kosten 290 Totaal subsidiabele kosten 18.320 Subsidie - Subsidie gemeente Staphorst -5.580 Totaal beschikbare subsidie -5.580 Saldo subsidie Onderzoek druggebruik Staphorst 12.740 (N) Bedrag Behorend bij Subsidieverlening Coördinatie regio overleg Overijssel d.d.

1 juli 2019 met uw kenmerk 2019/17107/ZonMw en dossiernummer 638025006 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie Kosten - Personele inzet GGD 9.952 - Dekking kosten overhead 3.464 - Overige kosten 0 Totaal subsidiabele kosten 13.416 Subsidie -Subsidie ZonMw -10.480 Totaal beschikbare subsidie -10.480 Saldo subsidie Coördinator regio overleg Overijssel 2.936 (N) Bedrag 99 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 1.721 - Dekking kosten overhead 601 - Overige kosten 0 Totaal subsidiabele kosten 2.322 Subsidie - Bijdrage gemeente Staphorst -9.450 Totaal beschikbare subsidie -9.450 Saldo Dashboard Vitaal Vechtdal -7.128 (V) Bedrag Behorend bij voorstel Dashboard Vitaal Vechtdal d.d.

29-10-2019 100 Bijlage 3: Kapitaallasten Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen 177.605 Rente van aangegane kortlopende geldleningen 2.128 Afschrijvingen 334.028 513.761 Af: rente wegens belegging van overtollige geldmiddelen Door te berekenen kapitaallasten 513.761 Doorberekende kapitaallasten: aan programma's 89.804 aan kostenplaatsen 452.715 Totaal doorberekende kapitaallasten 542.519 Negatief saldo kapitaallasten 28.758 101 Bijlage 4: Staat van activa 102 Omschrijving van de kapitaaluitgaven Aanschafwaarde Vermeerde- Verminde- Aanschafwaarde Maatstaf Totaal Afschrijving Extra Totaal Boekwaarde Boekwaarde Rente- Totaal van de per ringen ringen per van afschrijvingen / 2019 afschrijving afschrijvingen/ per per lasten cf. kapitaallasten 01-01-2019 2019 2019 31-12-2019 afschrijving aflossingen 2019 aflossingen 01-01-2019 31-12-2019 begroting 2019 Bedrag per 01-01-2019 t/m 2019 2,40% Huisvesting Huisvesting - ondergrond 800.000 800.000 0 0 0 800.000 800.000,00 19.200 19.200 Huisvesting - opstallen 2.200.000 2.200.000 40 jr. lin. 137.500 55.000 192.500 2.062.500 2.007.500,00 49.500 104.500 Huisvesting Deventer 91.076 91.076 15 jr. lin. 46.372 6.072 52.444 44.704 38.632,00 1.073 7.145 Huisvesting Deventer 79.860 79.860 15 jr. lin. 5.324 5.324 10.648 74.536 69.212,00 1.789 7.113 Inventaris CB lokaties 57.324 57.324 15 jr. lin.

57.324 0 57.324 0 0,00 0 0 Renovatie gebouw 2014 96.746 96.746 15 jr. lin. 12.094 6.450 18.544 84.652 78.202,00 2.032 8.482 Renovatie C-gebouw 2015 3.234.660 3.234.660 40 jr. lin. 202.167 80.867 283.034 3.032.493 2.951.626,00 72.780 153.647 Renovatie C-gebouw 2016 1.663.595 1.663.595 40 jr. lin. 103.975 41.590 145.565 1.559.620 1.518.030,00 37.431 79.021 Renovatie C-gebouw inventaris 421.508 421.508 15 jr. lin. 70.252 28.101 98.353 351.256 323.155,00 8.430 36.531 Inventaris CB locaties 2018-2019 184.332 209.856 394.188 15 jr. lin. 0 12.289 12.289 184.332 381.899,00 4.424 16.713 Totaal 8.829.101 209.856 0 9.038.957 635.008 235.693 0 870.701 8.194.093 8.168.256 196.659 432.352 Administratie en algemeen beheer Investeringen 2014 19.021 19.021 4 jr. lin. 0 0 0 0,00 0 0 ICT Voorzieningen ZA ivm renovatie 79.276 79.276 10 jr. lin. 19.819 7.928 27.747 59.457 51.529,00 1.427 9.355 Investeringen automatisering 2016 81.473 81.473 5 jr. lin. 40.737 16.295 57.032 40.736 24.441,00 978 17.273 ICT investeringen KCC 6.982 6.982 4 jr. lin. 4.364 1.745 6.109 2.618 873,00 63 1.808 Mobiele telefonie 31.720 31.720 4 jr. lin. 2.086 7.929 10.015 29.634 21.705,00 711 8.640 Mobiele telefonie 2019 79.949 79.949 4 jr. lin. 0 0 0 79.949,00 0 0 Totaal 218.472 79.949 0 298.421 67.006 33.897 0 100.903 132.445 178.497,00 3.179 37.076 Medische materialen alg.

gezondheidszorg Wachtdienstauto 2011 40.090 40.090 5 jr. lin. 40.090 0 40.090 0 0,00 0 0 Wachtdienstauto 2017 37.260 37.260 5 jr. lin. 7.452 7.452 14.904 29.808 22.356,00 715 8.167 Wachtdienstauto 2019 36.950 36.950 5 jr. lin. 0 36.950,00 0 Vervanging software rontgenapparaat 21.148 21.148 10 jr. lin. 8.989 2.115 11.104 12.159 10.044,00 292 2.407 Vervanging software rontgenapparaat 2015 12.887 12.887 5 jr. lin. 8.375 2.577 10.952 4.512 1.935,00 108 2.685 Conversiekosten overgang Orion Globe ->Orion Pytheas 25.788 25.788 5 jr. lin. 15.474 5.158 20.632 10.314 5.156,00 248 5.406 Investering 2016 GIS Interface 25.000 25.000 5 jr. lin. 10.000 5.000 15.000 15.000 10.000,00 360 5.360 Röntgenapparaat 172.831 172.831 10 jr. lin. 0 17.283 17.283 172.831 155.548,00 4.148 21.431 Totaal 335.004 36.950 0 371.954 90.380 39.585 0 129.965 244.624 241.989,00 5.871 45.456 Medische materialen jeugdgezondheidszorg Instrumentarium e.d. jaar aanschaf 2013 / 2019 17.243 64.720 81.963 5 jr. lin. 17.243 0 17.243 0 64.720,00 0 0 Vaccinatiekoelkasten 46.053 46.053 10 jr. lin. 16.134 4.605 20.739 29.919 25.314,00 718 5.323 Vouwmachine 23.728 23.728 10 jr. lin. 10.679 2.373 13.052 13.049 10.676,00 313 2.686 Mobiele telefonie 67.483 67.483 4 jr. lin. 58.064 9.419 67.483 9.419 0,00 226 9.645 Investering gehoorscreening 84.563 84.563 10 jr. lin.

21.005 8.456 29.461 63.558 55.102,00 1.525 9.981 Totaal 239.070 64.720 0 303.790 123.125 24.853 0 147.978 115.945 155.812,00 2.782 27.635 Totaal 9.621.647 391.475 0 10.013.122 915.519 334.028 0 1.249.547 8.687.107 8.744.554,00 208.491 542.519 103 Bijlage 5: Staat van reserves en voorzieningen 104 Omschrijving Saldo Vermeerderingen Verminderingen Saldo Resultaatbestemming 2018 Saldo Bespaarde per per per rente 01-01-2019 ten laste van ten laste aanwending ten laste van ten gunste van ten gunste aanwending ten gunste van 31-12-2019 vermeerdering vermindering 31-12-2019 ten laste de exploitatie van t.l.v. projecten de exploitatie van t.g.v.

projecten na resultaat- van of (hulp)kosten- balansposten balans buiten de of (hulp)kosten- balansposten balans buiten de bestemming exploitatie plaatsen vaste activa exploitatie plaatsen vaste activa exploitatie 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Algemene reserve Algemene reserve 482.340 482.340 482.340 Totaal algemene reserves 482.340 - - - - - - - - 482.340 - - 482.340 - Bestemmingsreserves Publieke Gezondheidszorg 443.592 142.000 301.592 301.592 Asielzoekers Risicoreserve 273.940 138.139 412.079 412.079 Reserve SOA sense 22.500 22.500 22.500 Groot onderhoud gebouw 99.920 50.000 149.920 149.920 Bestemming saldo 2018 1.692.000 1.692.000 1.692.000 - Totaal bestemmingsreserves 2.531.952 188.139 - - - 142.000 - - 2.578.091 - 1.692.000 886.091 - Totaal reserves 3.014.292 188.139 - - - 142.000 - - - 3.060.431 - 1.692.000 1.368.431 - Voorzieningen - Totaal voorzieningen - - - - - - - - - - - - - - Totaal reserves en voorzieningen 3.014.292 188.139 - - - 142.000 - - - 3.060.431 - 1.692.000 1.368.431 - 105 Bijlage 6: Toelichting reserves en voorzieningen Eigen vermogen Reserves Algemene reserve Saldo per 1 januari 2019 482.340 Géén mutaties in 2019 0 Saldo per 31 december 2019 482.340 Bestemmingsreserves Publieke gezondheidszorg Asielzoekers Saldo per 1 januari 2019 443.592 Onttrekking tekort PGA 2019 -/- 142.000 Saldo per 31 december 2019 301.592 Per 1 januari 2010 is het

beheer van het asielzoekerscentrum Schalkhaar ondergebracht bij GGD IJsselland. Door de Stichting MOA Oost Nederland zijn gelden overgedragen voor onder andere afdekking van de kosten van onevenredige plaatsing van medewerkers (meer geplaatst dan toegestaan volgens contract). De reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige frictiekosten die hieruit kunnen ontstaan. De onttrekking is incidenteel Risicoreserve Saldo op 1 januari 2019 273.940 Storting a.g.v. opslag in de tarieven 2019 +/+138.139 Saldo per 31 december 2019 412.079 Deze reserve dient voor het af dekken van risico’s op additionele activiteiten. Deze reserve wordt gevoed middels een opslag in het tarief. De projecten die door GGD IJsselland in de loop van het jaar worden uitgevoerd worden gefinancierd op basis van vastgestelde tarieven die aan de subsidiërende organisaties in rekening worden gebracht. Voor de risico’s die samenhangen met uitvoering van projecten is in het tarief een opslag opgenomen. Deze opslag wordt gereserveerd voor toekomstige (onzekere) verplichtingen. De omvang van de reservering wordt bepaald op basis van het totale volume van de projecten. De storting in de reserve is conform de geldende tariefafspraken. De storting is structureel (gekoppeld aan aanvullende diensten). De hoogte van de storting is variabel (afhankelijk van het aantal uren dat wordt ingezet voor aanvullende diensten).

Reserve SOA sense Saldo op 1 januari 2019 22.500 Géén mutaties in 2019 0 Saldo per 31 december 2019 22.500 106 Aangezien er sprake is van geoormerkte gelden (rijksbijdrage) en het de verwachting is dat de Rijksbijdrage voor SOA sense in de komende jaren naar beneden wordt bijgesteld, is in de Bestuursrapportage najaar 2014 een raming opgenomen om het verwachte positief saldo op deze taak te reserveren. Eventuele toekomstige risico’s met betrekking tot deze taak kunnen hieruit worden gedekt. Reserve Groot onderhoud gebouw Saldo op 1 januari 2019 99.920 Storting conform primitieve begroting 2019 +/+ 50.000 Saldo per 31 december 2019 149.920 In de begroting 2017 is voor het eerst een storting gedaan in de nieuw gevormde reserve groot onderhoud gebouw. Deze storting is gebaseerd op de nieuwe exploitatiebegroting van het kantoorgebouw na renovatie. De storting is structureel Bestemming jaarrekeningsaldo 2018 Saldo op 1 januari 2019 1.692.000 Uitkering batig saldo 2018 aan de deelnemende gemeente in de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland -/- 1.692.000 Saldo per 31 december 2019 0 Totaal van bovenstaande reserves per 31 december 2019 1.368.431 107 Bijlage 7: Langlopende geldleningen Naam Oorspronkelijk Jaar van de Rente % Restantbedrag Rente Aflossing Restantbedrag T.b.v.

geldgever bedrag geldlening laatste aflossing begin dienstjaar 2019 2019 einde dienstjaar BNG 8.134.010 2036 3,32 5.511.533 182.983 228.673 5.282.860 Huisvesting TOTAAL 5.511.533 182.983 228.673 5.282.860 108 Bijlage 8: Overzicht gemeentelijke bijdragen Gemeente inwoners per 1- 1-2019 gemeentelijke bijdrage (x € 1.000) betaalde voorschotten correctie voorschot inspectie kinderopvang (tarief per inspectie) Aanvullende bijdrage rijks- bijdrage (RVP) Totaal gemeentelijke bijdrage 2019 Dalfsen 28.514 999 -32 59 1.025 Deventer 99.934 3.387 -100 194 3.481 Hardenberg 60.539 2.205 -54 128 2.279 Kampen 53.729 1.983 -41 121 2.063 Olst-Wijhe 18.060 608 -8 34 634 Ommen 17.816 623 -20 35 638 Raalte 37.487 1.208 -30 70 1.249 Staphorst 16.979 681 -16 44 709 Steenwijkerland 43.897 1.456 -47 84 1.493 Zwartewaterland 22.524 937 -16 54 975 Zwolle 127.362 4.469 -149 258 4.578 Totaal 526.841 18.556 -513 1.081 19.124 109 Bijlage 9: Overzicht overlopende activa en passiva Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen boekjaar 2019: 9.458 Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel: Projecten GGD 101.749 Nog te factureren bedragen 709.358 Subtotaal 811.107 Totaal overlopende activa 820.565 Overlopende passiva: Vooruitontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel: Projecten

GGD 509.505 Subtotaal 509.505 Overige vooruitontvangen bedragen boekjaar 2019 Diversen 6.042 Nog te betalen bedragen boekjaar 2019: Rente vaste geldlening 124.235 BTW 24.729 Accountantkosten 60.000 Nog te betalen kosten huisvesting 17.179 Waarborgsommen 2.430 Afrekening inzake DVO WMO 51.659 Loonkosten (afdracht loonheffing en pensioenpremie december 2018) 1.213.945 Isala Lab.kosten 217.452 Reservering verlof 107.888 Gemeente deventer projecten 34.587 Inhuur derden 153.507 Overige nog te betalen bedragen 197.064 Subtotaal 2.204.675 Totaal overlopende passiva 2.720.222 110 Overlopende activa Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel. Omschrijving Saldo per Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per 1 januari 31 december 2019 2019 Projectkosten GGD Team Zwerfjongeren 2.029 158.977 156.948 0 Zwolse aanpak personen met verward gedrag 27.128 94.626 67.498 0 Regionaal procesadviseur ten behoeve van Zwolse aanpak personen met verward gedrag 11.116 11.116 0 0 Saldo subsidie-afwikkeling GGD projecten gemeente Zwolle 40.273 264.719 224.447 0 Gezonde School 10.532 30.477 29.766 9.821 Preventie Cuba Buurtzorg 8.908 19.708 10.800 0 Samen in Beweging 5.844 24.916 44.575 25.503 Voorstad Beweegt 48.273 92.344 44.072 Gezond in Deventer (zgn.

GIDS gelden) 133.908 141.750 7.842 Toolkit verloskundigen en infectieziekten 5.106 5.106 Coördinator regio overleg Overijssel (BRINKGREVENOVERLEG) 10.480 13.416 2.936 De oudere zelf aan het roer 37.223 43.692 6.469 Totaal projectkosten GGD 65.556 569.703 605.896 101.749 111 Overlopende passiva Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel Omschrijving Saldo per Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per 1 januari 31 december 2019 2019 Projectkosten GGD Centrale Toegang 77.997,23 1.404.164,77 1.420.695,35 61.466,65 Team VIA 30.411,22 774.841,58 805.252,80 0,00 Verpleegkundigen spreekuur/spuitomruil 18.140,07 4.096,68 22.236,75 0,00 Zwolle Gezonde Stad 1.145,07 35.000,00 36.145,07 0,00 Loverboys 1.514,50 23.590,40 17.949,60 7.155,30 Pilot ketenaanpak Gezond Gewicht 4.730,00 35.492,00 13.253,00 26.969,00 Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg 0,00 116.878,00 112.459,01 4.418,99 Saldo subsidie-afwikkeling GGD projecten gemeente Zwolle 133.938,09 2.394.063,43 2.427.991,58 100.009,94 Aanvullende activiteiten JGZ Dalfsen 25.901,45 49.419,04 64.900,33 10.420,16 Gezond in Deventer 32.395,78 32.395,78 0,00 Aanvullende activiteiten JGZ Deventer 0,00 166.775,00 110.499,50 56.275,50 Aanvullende activiteiten JGZ Hardenberg 0,00 136.618,00 86.437,23 50.180,77 Aanvullende activiteiten JGZ Ommen 1.169,72 34.190,00 30.495,72 4.864,00

GIDS in Raalte 13.933,35 28.000,00 9.004,00 32.929,35 Aanvullende activiteiten JGZ Raalte 1.008,80 36.497,50 36.023,84 1.482,46 Begeleid wonen in Staphorst 0,00 16.716,00 10.828,00 5.888,00 Voorzorg Steenwijkerland 0,00 26.711,24 11.291,07 15.420,16 Voorzorg Hardenberg 0,00 16.500,00 6.406,10 10.093,90 Vorzorg Kampen 0,00 12.530,57 12.530,57 0,00 Aanvullende activiteiten JGZ Steenwijkerland 13.014,85 117.205,00 114.372,45 15.847,40 Fit op School Steenwijkerland 10.218,30 0,00 10.218,00 0,00 Voorstad Beweegt 871,77 0,00 871,77 0,00 Regionaal 24/7 meldpunt Team VIA 55.940,55 89.940,55 145.881,10 0,00 Suïcidepreventie 47.105,72 122.627,00 126.731,05 43.001,67 De oudere zelf aan het roer 33.143,00 0,00 33.143,00 0,00 Wet verplichte GGZ 8.908,59 123.273,11 116.217,52 15.964,18 Psittacose 2.978,57 0,00 2.978,57 0,00 Dashbord Vitaal Vechtdal 0,00 9.450,00 2.322,00 7.128,00 Vitaal en Veilig Thuis Regio IJssel-Vecht 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 Raalte Gezond 0,00 24.157,00 24.157,00 0,00 DVO Wet verplichte GGZ (Meldpunt via + Verkennend Onderzoek) 0,00 33.577,61 33.577,61 0,00 Expertteam Gezonde School Zwolle 0,00 947,31 947,31 0,00 Aanvullende activiteiten JGZ Kampen 0,00 22.168,37 22.168,37 0,00 Aanvullende activiteiten JGZ Staphorst 0,00 28.292,25 28.292,25 0,00 Aanvullende activiteiten JGZ Zwartewaterland 0,00 804,00 804,00 0,00 Aanvullende acttiviteiten JGZ Olst-Wijhe 0,00

24.182,00 24.182,00 0,00 Onderzoek Druggebruik Staphorst 0,00 5.580,00 5.580,00 0,00 Beschermd Wonen in Beweging 0,00 16.684,00 16.684,00 0,00 Projectcoörinatie Gezonde Leefstijl Staphorst 0,00 2.690,00 2.690,00 0,00 Virtueel CJG Deventer 0,00 7.540,00 7.540,00 0,00 Zorgopleiding AGZ 0,00 51.925,47 51.925,47 0,00 Zorgopleiding JGZ 0,00 221.102,63 221.102,63 0,00 Startnotitie lokaal gezondheidsbeleid Staphorst 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 Makelaar Jong Leren Eten 0,00 30.978,70 30.978,70 0,00 Gezonde school aanpak Deventer 0,00 13.642,07 13.642,07 0,00 Totaal projectkosten GGD 380.528,54 4.009.087,85 3.880.110,59 509.505,50 112 Bijlage 10: Incidentele baten en lasten In 2019 hebben zich de volgende incidentele baten en lasten voorgedaan: Programma Gezondheid:  In 2019 is een bijdrage ontvangen voor het uitvoeren van de meningokokkencampagne. Van het RIVM is een bedrag € 546.000 ontvangen voor de uitvoering. Deze eenmalige inhaalcampagne is uitgevoerd met tijdelijke inhuur en tijdelijke uitbreiding van uren van vaste medewerkers.

113 Bijlage 11: Publicatie bezoldiging topfunctionarissen 2019 Bij de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland worden als topfunctionaris aangemerkt: de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen, alsmede de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de gehele organisatie. Indien die topfunctionarissen tevens ambtsdrager zijn in de zin van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (omdat zij burgemeester of wethouder zijn van een aan de regeling deelnemende gemeente), vallen zij in hun hoedanigheid van topfunctionaris bij de gemeenschappelijke regeling toch onder de WNT. De vraag of de topfunctie wel of niet bezoldigd is, doet aan de toepasselijkheid van de WNT niets af. A.M. van den Berg Functiegegevens Directeur Publieke Gezondheid GGD Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 Omvang dienstverband (in fte) 1 Dienstbetrekking? Ja Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 112.769 Beloningen betaalbaar op termijn 19.716 Subtotaal 132.486 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 194.000 -/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. Totale bezoldiging 132.486 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Gegevens 2018 Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 Omvang dienstverband 2018 (in fte) 1 Dienstbetrekking? Ja Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 111.681 Beloningen betaalbaar op termijn 17.932 Subtotaal 129.613 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 189.000 Totale bezoldiging 2018 129.613 114 De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionaris met een dienstbetrekking heeft geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018). De bestuursleden (zowel algemeen bestuur als dagelijks bestuur) zijn onbezoldigd Naam Functie Algemeen Bestuur M. van Willigen Voorzitter Algemeen Bestuur A.M. van den Berg Secretaris Algemeen Bestuur A. Mussche Lid Algemeen Bestuur T. Jongman-Smit Lid Algemeen Bestuur J.P van der Sluis Lid Algemeen Bestuur G. Toeter-Aalderink Lid Algemeen Bestuur A. te Rietstap Lid Algemeen Bestuur G. Knol Lid Algemeen Bestuur J.W.J. Kolkman Lid Algemeen Bestuur tot 4-3-2019 R. de Geest Lid Algemeen Bestuur vanaf 4-3-2019 J. Uitslag Lid Algemeen Bestuur K. Scheele Lid Algemeen Bestuur A.G.J. Strien Lid Algemeen Bestuur K. Sloots Lid Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur M. van Willigen Voorzitter Dagelijks Bestuur J.W.J. Kolkman Eerste vicevoorzitter Dagelijks Bestuur tot 4-3-2019 G.

Toeter-Aalderink Tweede vicevoorzitter Dagelijks Bestuur G. Knol Eerste vicevoorzitter Dagelijks Bestuur vanaf 4-3-2019 A.M. van den Berg Secretaris Dagelijks Bestuur 115 Bijlage 12: Controleverklaring