4.1 Veiligheidsregio IJsselland - Tweede bestuursrapportage 2023 - definitief

Deze aflossingslening heeft een aflopende rentelast van incidenteel € 88.700,- in 2023 en € 127.055,- in 2024 gedekt uit de incidentele vrijval kapitaalslasten. In 2025 is dit structureel verwerkt in de begroting. 2e Bestuursrapportage Als gevolg van de stijgende rente vergoed de Bank Nederlandse Gemeenten nu ook het positieve saldo op de rekening Schatkistbankieren. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 75.000,-. Overige kosten Kostencategorie Wijzigingen 1e BERAP Wijzigingen 2e BERAP Totaal V/N 8. Overige kosten Bijdrage Meldkamer Oost Nederland -6.281 - -6.281 V Totaal -6.281 - -6.281 V 1e Bestuursrapportage De financiële bijdrage van de veiligheidsregio aan de MON (Meldkamer Oost-Nederland) valt 6.281 euro lager uit dan vooraf was begroot en leidt derhalve tot een incidentele besparing. Baten Kostencategorie Wijzigingen 1e BERAP Wijzigingen 2e BERAP Totaal V/N 9a Baten Detacheringen/uitkeringen UWV -32.300 -10.700 -43.000 V Totaal -32.300 -10.700 -43.000 V 1e en 2e Bestuursrapportage Incidenteel voordeel uit detacheringen en uitkeringen van het UWV.

32 Algemene dekkingsmiddelen Kostencategorie Wijzigingen 1e BERAP Wijzigingen 2e BERAP Totaal V/N 10 Algemene dekkingsmiddelen Hogere vastgestelde rijksbijdrage (BDuR) 2023 -356.479 -335.575 -692.054 V Totaal -356.479 -335.575 -692.054 V 1e Bestuursrapportage De gecorrigeerde rijksbijdrage voor het jaar 2023 is hoger dan de in de begroting 2023 geraamde rijksbijdrage (decembercirculaire 2021). Het positieve verschil wordt veroorzaakt door toegekende loon- en prijscompensaties. 2e Bestuursrapportage Met de junicirculaire rijksbijdrage 2023 is ook voor dit begrotingsjaar een loon- en prijscompensatie toegekend door het ministerie J&V. Bestemmingsreserves Kostencategorie Wijzigingen 1e BERAP Wijzigingen 2e BERAP Totaal V/N Bestemmingsreserves Onttrekking egalisatiereserve opleiden & oefenen -100.000 - -100.000 V Totaal -100.000 - -100.000 V 1e Bestuursrapportage Door de hogere opleidingskosten (zie toelichting incidentele afwijkingen Opleiden & Oefenen) is het noodzakelijk de egalisatiereserve opleiden & oefenen in te zetten. Investeringen Ondanks dat er al na vaststelling van de investeringsbegroting wordt begonnen met de inkoop zullen niet alle gewenste investeringen in 2023 worden afgerond. Dit heeft voornamelijk te maken met lange inkoopprocedures en het oplopen van levertijden.

Beheer & Techniek heeft in de voorgang van levering operationeel uniform gemeld dat deze waarschijnlijk ook niet in 2023 zal worden gerealiseerd. Hierdoor kan de post “nog te verwachten” dalen en de post “Mee naar 2024” toenemen met € 981.450. 33 Investeringscategorie Aangemaakte kredieten 2023 Realisatie Nog verwacht Mee naar 2024 Brandveiligheidsvoorzieningen 4.372.069 2.141.705 1.449.675 790.200 Gebouwen 143.790 129.521 19.099 0 Automatisering 612.720 63.910 0 540.600 Oefenen 60.000 50.724 0 0 Voertuigen 2.806.200 891.095 1.405.904 543.900 Totaal 7.994.779 3.276.955 2.874.677 1.874.700 Gewijzigde financiële overzichten Overzicht baten en lasten Omschrijving Baten 2023 Lasten 2023 Saldo 2023 Veiligheid (voorkomen van branden en incidenten) -17.500 2.547.547 2.530.047 Veiligheid (Bestrijden van branden en incidenten) -480.044 36.059.019 35.578.975 Algemene dekkingsmiddelen: Gemeentelijke bijdrage -39.958.323 - -39.958.323 Rijksbijdrage -7.633.632 - -7.633.632 Overhead -2.762.902 12.009.894 9.246.992 Heffing VPB - - - Bedrag onvoorzien - - - Saldo van baten en lasten -50.852.401 50.616.461 -235.940 Toevoeging/onttrekking aan reserve programma veiligheid -486.313 2.073 -484.240 Toevoeging/onttrekking aan reserve algemene dekkingsmiddelen -144.477 48.803 -95.674 Resultaat -51.483.186 50.667.337 -815.849 34 Overzicht taakvelden Taakveld Baten 2023 Lasten 2023 Saldo 2023 0.1

Bestuur -20.000 85.884 65.884 0.4 Overhead -2.762.902 12.009.894 9.246.992 0.5 Treasury 0 0 0 0.8 Overige baten en lasten 0 939.526 939.526 0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0.10 Mutaties reserves -630.790 50.876 -579.914 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten 0 0 0 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -48.069.499 37.301.400 -10.768.099 2.1 Verkeer en vervoer 0 279.761 279.761 8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 Totaal -51.483.191 50.667.337 -815.8499 Specificatie taakveld overhead (0.4) Taakveld Baten 2023 Lasten 2023 Saldo 2023 Bedrijfsvoering -2.762.902 8.765.358 6.002.456 Directie 0 518.278 518.278 Staf & Beleid 0 1.464.566 1.464.566 Managers 0 784.137 784.137 Management ondersteuning 0 477.555 477.555 Totaal -2.762.902 12.009.894 9.246.992 35 Bijlagen Bijlage 1: gegevens per gemeente Adviezen op evenementen De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen. We focussen ons minder op aantallen en meer op de vakinhoud. Dat betekent dat we soms qua aantallen minder adviezen geven maar inhoudelijk wel langer of vaker op een aanvraag adviseren. Van januari tot en met augustus 2023 waren er 16 grote C-evenementen: 5 in Deventer, 1 in Olst-Wijhe, 3 in Raalte en 5 in Zwolle.

Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik 20 53 21 0 29 43 36 46 88 34 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Aantal adviezen A- en B-evenementen 11 203 138 69 20 5 49 20 121 26 160 0 50 100 150 200 250 36 Controles brandweer op brandveilig gebruik Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatie- indicatoren uit te drukken is. Activiteiten brandveilig leven 1 39 19 1 2 5 9 3 10 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 6 10 4 4 9 4 4 17 4 20 0 5 10 15 20 25 37 GRIP-incidenten Er hebben zich in de eerste acht maanden van dit jaar drie GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Daarnaast is er geen ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd. Nr. Datum GRIP Plaats Incident Evaluatie 1 08-02-2023 GRIP 1 Zwolle Ongeval A28 Quickscan evaluatie 2 23-03-2023 GRIP 1 Genemuiden Brand bij afvalverwerker Quickscan evaluatie 3 31-08-2023 GRIP 1 Staphorst Brand in een schuur met asbestdak Quickscan evaluatie Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost Hieronder volgt een overzicht van: − de unieke incidenten per gemeente. − de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente.

Bij een inzet binnen of buiten een gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukt, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident. Alarm: betreft automatische brandmeldingen. Dienstverlening: betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek. Leefmilieu: betreft onder andere om assistentie bij storm- en waterschade. Wanneer we de cijfers vergelijken van de periode januari t/m augustus 2023 met voorgaande jaren, dan zien we een trend op de volgende thema’s: - Alarm: de incidenten ‘Alarm’ zijn wederom gedaald. Dit komt mede omdat op de meldkamer, naast het nabellen, ook een pauze van een paar minuten gehanteerd wordt. Eigenaren, dan wel gebruikers krijgen dus iets langer de tijd om zelf de telefoon te pakken en de meldkamer te bellen als het een loze melding is. Ook is het aantal aangesloten abonnees de afgelopen jaren teruggelopen door strikter de landelijke regels en lokale beleidskeuzes van verplichte aansluitingen met doormelding te hanteren.

- Brand: De ‘natte’ zomer heeft geleid tot minder incidenten in de natuur. - Dienstverlening: De dienstverlening aan de ambulancedienst neemt de afgelopen jaren circa 15% per jaar toe. Met name het afhijsen (met het redvoertuig een persoon van een verdieping halen) zien we veelal terugkomen in de alarmering. Daar staat de teller voor dit jaar al op 127 incidenten. - Leefmilieu: we hebben één voorjaarsstorm gehad welke met name het noorden de regio passeerde. We zitten hiermee onder het gemiddelde met 270 incidenten voor 2023 ten opzicht van 446 incidenten in 2022. 38 Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Gemeente Dalfsen 4 28 16 13 15 76 Post Dalfsen 2 18 10 7 8 45 Post Lemelerveld 2 11 6 3 5 27 Post Nieuwleusen 1 15 4 6 8 34 Totaal 106 Gemeente Deventer 32 137 91 27 28 315 Post Bathmen 1 15 2 5 5 28 Post Deventer 31 158 115 27 44 375 Post Diepenveen 1 16 7 1 3 28 Totaal 431 Gemeente Hardenberg 11 94 46 36 14 201 Post Balkbrug 3 19 6 5 1 34 Post Bergentheim 0 23 8 6 6 43 Post De Krim 1 11 5 1 4 22 Post Dedemsvaart 1 23 7 10 1 42 Post Gramsbergen 0 9 6 3 0 18 Post Hardenberg 4 63 28 13 5 113 Post Slagharen 3 19 9 2 4 37 Totaal 309 Gemeente Kampen 16 59 43 34 27 179 Post IJsselmuiden 5 24 14 11 6 60 Post Kampen 9 69 35 29 23 165 Totaal 225 Gemeente Olst- Wijhe 4 18 21 5 5 53 Post Olst 1 9 7 2 6 25 39 Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Post

Welsum 0 1 4 1 0 6 Post Wesepe 0 13 2 2 3 20 Post Wijhe 4 31 19 6 10 70 Totaal 121 Gemeente Ommen 3 27 18 12 9 69 Post Ommen 3 38 14 7 9 71 Totaal 71 Gemeente Raalte 6 32 29 12 14 93 Post Heeten 1 8 3 4 3 19 Post Heino 4 13 6 3 5 31 Post Luttenberg 1 4 5 1 1 12 Post Raalte 7 49 30 13 16 115 Totaal 177 Gemeente Staphorst 1 24 13 5 10 53 Post Staphorst 2 26 10 4 10 52 Totaal 52 Gemeente Steenwijkerland 7 56 52 24 14 153 Post Giethoorn 1 13 11 6 6 37 Post Kuinre 0 5 5 1 0 11 Post Oldemarkt 0 8 6 4 2 20 Post Steenwijk 3 40 34 15 7 99 Post Vollenhove 3 30 7 5 3 48 Totaal 215 Gemeente Zwartewaterland 5 25 12 12 5 59 Post Genemuiden 3 13 2 8 1 27 Post Hasselt 1 27 9 3 4 44 40 Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Post Zwartsluis 1 16 6 1 3 27 Totaal 98 Gemeente Zwolle 52 186 129 105 35 507 Post Zwolle Noord 30 138 76 61 44 349 Post Zwolle Zuid 24 132 98 57 31 342 Totaal 691 Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland 1758 Aantal post inzetten 2496 41 Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden In de eerste acht maanden van 2023 is in 97% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 3% van de incidenten wordt de opkomsttijd dus overschreden.

De opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd (de tijd tussen alarmering en het uitrukken van het brandweervoertuig) en de aanrijtijd (de tijd tussen het wegrijden uit de post en de aankomst op de incidentlocatie). De overschrijdingen doen zich zowel voor bij de verwerking, het uitrukken en het aanrijden. Hieronder worden de oorzaken hiervan kort benoemd. Oorzaken overschrijding tijdens het verwerken van de melding Bij automatische brandmeldingen wordt niet direct een brandweervoertuig gealarmeerd, maar wordt eerst door de meldkamer contact opgenomen met het desbetreffende bedrijf om te checken of er daadwerkelijk sprake is van brand. Aangezien er bij deze meldingen in circa 95% van de gevallen niet daadwerkelijk brand is, neemt het aantal nodeloze uitrukken hiermee significant af. Dit nabellen bij automatische meldingen zorgt echter wel voor langere opkomsttijden, indien het wel nodig is dat de brandweer ter plaatse komt. Het nabellen duurt namelijk maximaal twee minuten voordat er wordt door gealarmeerd. Oorzaken overschrijdingen tijdens het uitrukken Het zijn vooral vrijwillige posten die de uitruktijden overschrijden (en niet de posten met beroeps-brandweer). Dat is natuurlijk niet zo vreemd, aangezien de vrijwilligers niet op de post verblijven, maar eerst van hun huis, werk of een andere locatie moeten komen.

De uitruktijd is hiermee grilliger van aard. Daarnaast blijkt een oorzaak van de overschrijdingen tijdens het uitrukken te maken te hebben met de weersinvloeden waardoor het langer duurt voordat een vrijwilliger op de post arriveert. Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden De oorzaken van overschrijdingen op het gebied van het aanrijden komen door weersinvloeden, maar ook doordat het brandweervoertuig wat gealarmeerd wordt zich niet in de post bevindt. Dit is aan de orde wanneer het voertuig vertrekt vanaf een andere incidentlocatie, binnen het gebied aan het oefenen is of niet beschikbaar is. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als het brandweervoertuig al ingezet is bij een ander incident, waardoor een brandweervoertuig van een andere post, met een langere aanrijtijd, gealarmeerd moet worden. Ontwikkelingen Om te voldoen aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan lopen op dit moment verschillende verbeterprojecten. Zoals projecten om het aantal nodeloze meldingen terug te dringen en het project ‘Uitruk op maat’. Daarnaast werken we sinds enige tijd met een vernieuwd dekkingsplan dat is opgesteld volgens de nieuwe landelijke methodiek.