31.0 informatienota 2025 - 30 - Alternatieve scenario's zwembad Vollenhove

College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_005111/36 College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD Vergadering van 15 juli 2025 Beleid en Uitvoering - Team Samenleving 10 2025_B&W_00511 Informatienota over alternatieve scenario's zwembad Vollenhove - informeren Samenstelling: Aanwezig: Melvin Smit, Loco burgemeester en voorzitter; Trijn Jongman, wethouder; Marcel Scheringa, wethouder; Miriam Slomp-Dekkers, wethouder; M.W. de Graaf, gemeentesecretaris Afwezig: Rob Bats, burgemeester en voorzitter Samenvatting De exploitatie van het zwembad staat al langere tijd onder druk. Vanuit de gemeenteraad is het college gevraagd te onderzoeken welke alternatieve scenario’s te realiseren zijn, waarbij zwemlessen voor diploma A en B en banenzwemmen in Vollenhove behouden blijven. In deze informatienota staat de uitkomst van het onderzoek dat Antea Group in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd. Het onderzoeksbureau komt tot de volgende conclusies: 1. De exploitatiebijdrage van de gemeente aan het zwembad Vollenhove blijft in de huidige situatie jaarlijks toenemen. 2. Een alternatief in Vollenhove voor het banen- en leszwemmen vraagt om een aanzienlijke investering. 3. Zwembaden in Zwartsluis en Emmeloord bieden voldoende mogelijkheden voor zwemles en banenzwemmen voor mensen uit Vollenhove en omstreken. 4.

Een bezuiniging van € 300.000 op het jaarlijkse exploitatieresultaat is alleen mogelijk door het zwembad Vollenhove te sluiten en uit te wijken naar een zwembad buiten Vollenhove. Informatienota Inleiding We hebben toegezegd u voor de zomer 2025 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek ‘alternatieve scenario’s zwembad Vollenhove’. De onderzoeksvraag die is meegegeven aan het bureau Antea Group is: “Welke alternatieve scenario’s zijn er in Vollenhove en welke aanpassingen zijn nodig om daar het hele jaar door diplomazwemmen (A/B) en banenzwemmen aan te kunnen bieden?” Dat betekent dat onderzoek is gedaan naar de volgende 5 scenario’s: College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_005112/36 1. Het handhaven van de huidige situatie (0 scenario) door exploiteren van het huidige zwembad. 2. Verbeteren van de huidige exploitatie door inzet van vrijwilligers, verduurzaming en/of door inzet van een derde partij (al dan niet met deels overname). 3. Verplaatsen van de zwemfunctie (lokaal/ regionaal). 4. Aanpassen zwembad Vakantiepark ’t Akkertien of als alternatief het Zwembad Vollenhove. 5. Nieuwbouw. Voor de 5 scenario’s zijn inschattingen gedaan van de toekomstige exploitatiebijdrage(n) en investeringen van de gemeente Steenwijkerland. Antea Group heeft recent bijgaande rapportage opgeleverd.

Met deze informatienota deelt het college het rapport met de gemeenteraad. In de rapportage vindt u een uitgebreide weergave van de onderzochte scenario’s. Kernboodschap Het zwembad Vollenhove is in 2001 gebouwd, vlak na de gemeentelijke herindeling. Het zwembad is een combibad waar binnen en buiten kan worden gezwommen. Het binnenbad is beperkt van omvang en heeft een weinig functionele vorm, meer ingericht op recreatie en minder ingericht op leszwemmen en banenzwemmen. Het buitenbad is beperkt open. De staat van onderhoud is goed, wel zijn duurzaamheidsinvesteringen voorlopig aangehouden. De gemeentelijke exploitatiebijdrage werd al eerder kritisch bestudeerd. In 2020 is globaal gekeken naar de toekomstbestendigheid van het bad. Begin 2022 werd besluitvorming uitgesteld (corona). De exploitant beperkte in het verleden al de openingstijden om kosten (voornamelijk personeel en energie) te besparen. Het zwembad had in 2024 een exploitatietekort van € 436.000. Qua exploitatie valt het volgende op: •Het zwembad is voor inwoners in Vollenhove een belangrijke voorziening. Naast het belang van sport en bewegen heeft het bad een belangrijke sociale functie. De Belangenvereniging Vollenhove Stad maakt zich sterk voor behoud van het bad in Vollenhove. Het zwembad heeft ongeveer 30.000 bezoekers per jaar, waarvan 12.000 recreatief. •Relatief lage tarieven voor toegang en zwemlessen.

•Opbrengsten uit toegang en lessen dekken 33% van de kosten. •Exploitatietekort en exploitatiebijdrage lopen op. Het tekort bedraagt per bezoeker € 14. •3 op de 4 leszwemmers (76%) komt van buiten de gemeente Steenwijkerland. •In de directe omgeving zijn meerdere zwembaden aanwezig voor leszwemmen en banenzwemmen (zie figuur 2, kaart verzorgingsgebied pagina 11). Scenario's Antea heeft op verzoek van de gemeente vijf geschetste scenario’s uitgewerkt. De belangrijkste bevindingen worden in deze informatienota voor u samengevat: 1) Handhaven huidige situatie Dit scenario houdt in dat het zwembad Vollenhove blijft functioneren zoals het nu is, zonder grote veranderingen. Financiële Impact Het exploitatietekort zal naar verwachting toenemen van €436.000 in 2024 naar €585.000 in 2034, ondanks jaarlijkse indexatie van de tarieven. Voordelen Geen initiële investeringen nodig. Nadelen Het tekort blijft stijgen. College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_005113/36 2) Verbeteren van de huidige exploitatie Dit scenario onderzoekt verschillende maatregelen om de exploitatie te verbeteren, zoals tariefsverhoging, inzet van vrijwilligers, verduurzaming, en mogelijke inzet van een derde partij. Financiële Impact •Tariefsverhoging: Kan de omzet met €20.000 tot €50.000 per jaar verhogen. •Inzet vrijwilligers: Kan de kosten met €50.000 per jaar verlagen.

•Verduurzaming: Vereist een investering van €258.000, met een jaarlijkse besparing van €11.500. •Sluiting buitenbad: Besparing van €30.000 per jaar. Voordelen Diverse maatregelen kunnen gecombineerd worden om het tekort te verminderen. Nadelen Sommige maatregelen, zoals inzet van vrijwilligers, zijn moeilijk te regisseren en realiseren door de gemeente. Het effect van een kostenverhoging op het bezoekersaantal is lastig in te schatten, net als het effect van het strandje nabij paviljoen Zwemlust op het aantal bezoekers van het buitenzwembad. 3) Verplaatsen zwemfunctie Zwemlessen en banenzwemmen verplaatsen naar omliggende zwembaden. Financiële Impact Geen directe investeringen nodig, maar er kunnen kosten zijn voor bijvoorbeeld busvervoer (€8.000 per half jaar). Voordelen Besparing op de exploitatiekosten van het huidige zwembad. Nadelen Verlies van huurinkomsten (€96.000 per jaar) en mogelijke frictiekosten. 4) Aanpassen zwembad Vakantiepark 't Akkertien Het zwembad van Vakantiepark ’t Akkertien wordt aangepast om het hele jaar door zwemlessen en banenzwemmen mogelijk te maken. Financiële Impact Optie 1: Aanbrengen overkapping, kosten €3,45 miljoen, exploitatietekort €460.000 per jaar. Optie 2: Nieuw 25 meter bassin, kosten €4,7 miljoen, exploitatietekort €410.500 per jaar. Voordelen Behoud van zwemfunctie in Vollenhove. Nadelen Hoge investeringskosten en exploitatietekorten.

Ook opties uitbouwen gemeenschapscentrum de Burght, het overdekken van het openluchtbad Vollenhove of ombouwen zwembad Vollenhove tot buitenbad zijn bekeken en hebben dezelfde uitkomsten of hebben nog hogere investeringskosten. 5) Nieuwbouw Bouw van een nieuw overdekt zwembad met een 25 meter bassin en beweegbare bodem. Financiële Impact Kosten €11 miljoen, exploitatietekort €900.000 per jaar inclusief kapitaallasten. Voordelen Behoud van zwemfunctie in Vollenhove en moderne faciliteit met uitgebreide College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_005114/36 mogelijkheden. Nadelen Zeer hoge investeringskosten en exploitatietekorten. Consequenties voor de gemeente In het rapport worden de volgende conclusies getrokken. De exploitatiebijdrage van de gemeente neemt jaarlijks toe Bij een ongewijzigde situatie dient de exploitatiebijdrage jaarlijks verhoogd te worden, omdat de uitgaven meer stijgen dan de inkomsten. In overleg met de exploitant kan gekeken worden naar optimalisatie van de exploitatie.

Er zijn dan mogelijkheden de tarieven (toegang en zwemles) te verhogen (10% tot 25% stijging levert bij benadering € 20.000 tot € 50.000 extra omzet op), openingstijden kunnen nog verder worden beperkt, het buitenbad kan gesloten worden (een geschatte besparing van € 30.000) of een deel van de werkzaamheden door vrijwilligers te laten doen (moeilijk te ramen en geringe animo). Daarnaast dienen op termijn investeringen rondom duurzaamheid te worden gedaan. Een alternatief in Vollenhove voor het banen- en leszwemmen vraagt om een aanzienlijke investering. Nieuwbouw of aanpassing van bestaande voorzieningen zal leiden tot vergelijkbare of hogere exploitatietekorten. Eventuele kapitaalslasten zijn dan nog niet meegerekend en komen er bovenop. Zwembaden in Zwartsluis en Emmeloord bieden voldoende mogelijkheden voor zwemles en banenzwemmen. Qua verzorgingsgebied kan voor een overdekt zwembad worden uitgegaan van een af te leggen afstand van 10 tot 25 kilometer. Er zijn meerdere zwembaden die binnen dat bereik liggen, waarbij Zwartsluis en Emmeloord het meest voor de hand liggen gezien aanbod en afstand.

Het onderzoeksbureau concludeert dat een bezuiniging van € 300.000,- (zoals die eerder als saldoverbeterende maatregel is overwogen) op het jaarlijkse exploitatieresultaat alleen mogelijk is door het zwembad Vollenhove te sluiten en uit te wijken naar een zwembad buiten Vollenhove (scenario 3). Zwembad Vollenhove wordt door de inwoners gezien als een belangrijke voorziening voor zwemmers in Vollenhove. Communicatie Stichting Sportservice Steenwijkerland en de eigenaar van vakantiepark ’t Akkertien zijn op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek. Zwembad Vollenhove is een belangrijke voorziening voor zwemmers in Vollenhove. Tegelijk met de raad zal deze nota ook worden gedeeld met Belangenvereniging Vollenhove Stad. De pers wordt geïnformeerd met een persbericht. Vervolg Het college onderkent het maatschappelijke belang van het zwembad voor Vollenhove en erkent tegelijkertijd de forse financiële opgave. Om recht te doen aan beide perspectieven kiest het college er voor om: •Het zwembad in Vollenhove voorlopig open te houden. •In de komende periode gerichte optimalisaties in de exploitatie door te voeren. •De effecten van tariefsverhogingen en gebruik van het strandje bij Paviljoen Zwemlust te monitoren. •In 2027, bij de Perspectiefnota 2028, op basis van dan actuele informatie, een voorstel aan de raad voor te leggen over de toekomst van het zwembad.

•Over deze richting in gesprek te gaan met de maatschappelijke partners. Het college hecht aan een realistisch en gedragen perspectief. We kiezen er voor de komende periode te gebruiken om enerzijds te optimaliseren, en anderzijds ontwikkelingen te volgen en te evalueren. College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_005115/36 Besluit De informatienota ‘alternatieve scenario’s zwembad Vollenhove’ te delen met de gemeenteraad. Bijlagen 1. Onderzoeksrapport: scenario analyse Zwembad Vollenhove www.anteagroup.nl projectnummer 502074.100 definitief revisie 01 3 juli 2025 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_005116/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 definitief revisie 01 3 juli 2025 Opdrachtgever Gemeente Steenwijkerland Postbus 162 8330 AD STEENWIJK datum beschrijving vrijgave 3 juli 2025 revisie 01 R. Verkerk College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_005117/36 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel van het onderzoek 4 1.3 Werkstappen 5 2. Huidige situatie 6 2.1 Het zwembad 6 2.2 Beheervorm: Stichting Sportservice Steenwijkerland 7 2.3 Staat van onderhoud en verduurzaming 8 3. Gebruik van het bad 9 3.1 Gebruikersgroepen 9 3.2 Verzorgingsgebied en animocijfer 10 4.

Huidige exploitatie 12 4.1 Analyse exploitatie 12 4.2 Inkomsten 14 4.3 Uitgaven 14 4.4 Tarieven 15 5. Scenario’s 16 5.1 Bezuinigingskader 16 5.2 Scenario 1; Handhaven huidige situatie 16 5.3 Scenario 2; Verbeteren van de huidige exploitatie 17 5.4 Scenario 3; Verplaatsen van de zwemfunctie (lokaal/ regionaal) 19 5.5 Scenario 4; Aanpassen zwembad Vakantiepark ’t Akkertien of Zwembad Vollenhove 20 5.6 Scenario 5; Nieuwbouw basis zwemvoorziening 26 5.7 Consequenties inzake overeenkomst met Stichting Sportservice Steenwijkerland 27 6. Samenvatting en conclusies 28 College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_005118/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 4 van 29 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Het zwembad in Vollenhove is eigendom van de gemeente Steenwijkerland en wordt geëxploiteerd door de Stichting Sportservice Steenwijkerland. Deze stichting exploiteert naast het zwembad in Vollenhove tevens het zwembad en de sporthal De Waterwyck in Steenwijk. Het Zwembad Vollenhove kent een tekort op de exploitatie van circa € 400.000 per jaar. Sluiting van het Zwembad Vollenhove staat in het kader van het ‘Ravijnjaar’ op de lijst van saldo verbeterende maatregelen van het College van Burgemeester & Wethouders.

Sluiting van het zwembad zou een jaarlijkse besparing opleveren van ongeveer € 300.000, waarbij € 100.000 gereserveerd wordt voor een alternatief voor de huidige zwemfunctie in Vollenhove. Vanuit de Gemeenteraad is het College gevraagd te onderzoeken welke alternatieve scenario’s er zijn, waarbij zwemlessen voor diploma A en B en banenzwemmen in Vollenhove het gehele jaar mogelijk blijven. 1.2 Doel van het onderzoek Doel van het onderzoek is het opstellen van realistische scenario’s voor de zwemfunctie in Vollenhove op basis waarvan het College van Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad een afgewogen keuze kunnen maken. Dit met als randvoorwaarde dat zwemlessen voor diploma A en B en banenzwemmen in Vollenhove het gehele jaar mogelijk blijven. De gemeente heeft aangegeven de volgende 5 scenario’s onderzocht te willen hebben: 1. Het handhaven van de huidige situatie (0-scenario) door exploiteren van het huidige zwembad. 2. Verbeteren van de huidige exploitatie door inzet van vrijwilligers, verduurzaming en/of door inzet van een derde partij (al dan niet met deels overname). 3. Verplaatsen van de zwemfunctie (lokaal/ regionaal). 4. Aanpassen zwembad Vakantiepark ’t Akkertien of als alternatief het Zwembad Vollenhove. 5. Nieuwbouw. Voor de 5 scenario’s worden inschattingen gedaan van de toekomstbestendige exploitatiebijdrage(n) van de gemeente Steenwijkerland.

College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_005119/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 5 van 29 1.3 Werkstappen Werkstap 1: Analyse van de huidige situatie (nulmeting) 1. Gebruik en financiën; op basis van onder andere de financiële jaarverslagen van 2019-2024 vindt een analyse plaats van: a) Huidig gebruik; soorten gebruikersgroepen (recreatiezwemmen, schoolzwemmen, doelgroep zwemmen etc.), verzorgingsgebied en animocijfers. b) Inkomsten en uitgaven. c) Tarieven. d) Huidige personeelsbezetting en kosten. e) Subsidies en andere financiële steun. f) Huidige financiële tekorten en overschotten. 2. Op basis van een bezoek aan het zwembad en de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) vindt een analyse plaats van: a) Een globaal inzicht in de huidige staat en staat van onderhoud van het gebouw en de installaties. b) Geplande MJOP-werkzaamheden, inclusief beoordeling of er een actueel onderhouds- en investeringsplan aanwezig zijn. 3. Energie/Verduurzaming: a) Huidige energieverbruik en -kosten. b) Globale staat van verduurzaming; welke maatregelen zijn reeds genomen, welke zijn nog mogelijk. Werkstap 2; Quick scan doorrekening scenario’s De door de gemeente Steenwijkerland aangedragen scenario’s worden onderzocht.

Per scenario zal een inschatting worden gedaan van de toekomstbestendige exploitatiebijdrage(n) van de gemeente Steenwijkerland. De scenario’s zijn: 1. 0-situatie Onderzoek van de 0-situatie en kosten voor het door exploiteren van het huidige zwembad. Op basis van de resultaten van werkstap 1 zal de 0-situatie worden gerapporteerd. Dit met inachtneming van de onderhoudstoestand, indexatie en ontwikkeling in de personeelslasten. 2. Verbeteren van de huidige exploitatie Op basis van de huidige exploitatiecijfers en aannames zal de besparing globaal worden berekend; a) door inzet van vrijwilligers, bijvoorbeeld in de vorm van exploitatie in een stichtingsvorm; b) verduurzaming en/of; c) door inzet van een derde partij (al dan niet met deels overname). 3. Verplaatsen van de zwemfunctie (lokaal/ regionaal) Een mogelijkheid is het leszwemmen en het baantjes zwemmen onder te brengen in één van de omliggende zwemvoorzieningen, bijvoorbeeld in De Waterwyck in Steenwijk, Bad Hesselingen in Meppel, De Steur in Kampen, De Kragge in Zwartsluis of het Bosbad in Emmeloord. 4. Aanpassen van het zwembad van ’t Akkertien of realisatie van een alternatieve zwemfunctie in De Burght Een andere optie is het onderbrengen van de zwemfunctie in het huidige zwembad van het Recreatie- centrum ’t Akkertien in Vollenhove. Dit door het aanpassen van het zwembad van Vakantiepark t Akkertien.

Een alternatief is het uitbouwen van het gemeenschapscentrum De Burght met een zwemvoorziening. Tevens zijn een tweetal varianten toegevoegd welke aanpassingen betreffen van het bestaande Zwembad Vollenhove; omvormen tot openluchtbad en overkapping van het openluchtbassin. 5. Nieuwbouw basis zwemvoorziening De nieuwbouw betreft een overdekte basis zwemvoorziening met de afmetingen 25 * 12,5 meter inclusief beweegbare bodem in Vollenhove. In de te ontwikkelen voorstellen worden per scenario inschattingen gedaan van het aantal bezoekers, de opbrengsten, de kosten en de toekomstbestendige exploitatiebijdrage(n) van de gemeente Steenwijkerland. College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_0051110/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 6 van 29 2. Huidige situatie 2.1 Het zwembad Het Zwembad Vollenhove is gelegen aan de Flevoweg 3 te Vollenhove en is 24 jaar oud. Het zwembad beschikt over een overdekt binnenbad en een buitenbad. Het binnenbad heeft incourante afmetingen en geen praktisch rechthoekvorm (zie figuur 1). De vorm geeft beperkingen aan het leszwemmen. De diepte van het binnenbad loopt vanaf 1,10 meter naar 2,00 meter. Het zwembad beschikt over een glijbaan.

Het buitenbad bestaat uit een bassin met de afmetingen 12,5 * 25 meter met een waterdiepte van 1,35 meter en een peuter/kleuterbad. Het buitenbad is alleen gedurende de 12 weken zomerperiode (1 juni tot eind augustus) geopend en heeft alleen een functie voor het recreatiezwemmen. Figuur 1: Zwembad Vollenhove (overdekt gedeelte) College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_0051111/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 7 van 29 2.2 Beheervorm: Stichting Sportservice Steenwijkerland Stichting Sportservice Steenwijkerland is per 1 januari 2016 ontstaan uit de Stichting zwembad De Waterwyck. De Stichting zwembad De Waterwyck is op 28 februari 1992 opgericht ten behoeve van een doelmatige en zakelijke exploitatie van Sport- en recreatiebad De Waterwyck. In 2009 heeft de gemeente Steenwijkerland de exploitatie van Zwembad Vollenhove om dezelfde redenen overgedragen aan de stichting. Er is destijds gekozen voor en stichtingsvorm in verband met btw teruggave op de investeringen in de bouw van het zwembad. De doelstelling van de stichting luidt (bron: Jaarrekening 2023 Stichting Sportservice Steenwijkerland): 1.

De stichting heeft tot doel: de instandhouding, beheer en exploitatie van de sport- en recreatiebaden binnen de gemeente Steenwijkerland die thans of in de toekomst onder bestuur van de stichting (zullen) vallen, zulks ter bevordering van het zwemonderwijs, de zwemsport en de recreatie alsmede alle overige sportfaciliteiten die nu of in de toekomst onder bestuur van de stichting (zullen) vallen, waaronder sporthal De Waterwyck die aan het zwembad is verbonden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord. Onder beheer en exploitatie dient mede te worden begrepen het zorgdragen voor (groot) onderhoud van gebouwen en installaties, het schoonmaken van de sportfaciliteiten en al zodanige werkzaamheden als nodig zijn voor adequate gebruikmaking van deze faciliteiten door medewerkers en gebruikers. 2.

De stichting waarborgt het blijvend recht van alle in de gemeente Steenwijkerland gevestigde sportverenigingen, die de beoefening van de zwemsport ten doel hebben, tot het gebruik van het bad, zulks met inachtneming van de beschikbare ruimte en tijd, naar evenredigheid van hun redelijke behoeften, tegen nader bij reglement of besluit vast te stellen vergoedingen, zij waarborgt voorts de toegang tot de sporthal voor alle sportverenigingen die voor de beoefening van hun sport van een sportzaal gebruik maken alsmede voor alle scholen die van de zaal gebruik wensen te maken in verband met gymnastiekonderwijs en overige sportactiviteiten. Indien en voor zover in de toekomst nog andere sportfaciliteiten onder beheer van de stichting zullen vallen geldt het vorenstaande zoveel mogelijk voor de toegang van sportclubs, individuele sporters en recreanten die van die faciliteiten gebruik willen maken in overeenstemming met het doel van die sportfaciliteiten. 3. De stichting heeft geen winstoogmerk, zij mag geen winstuitkeringen doen aan haar bestuurders, leden van de Raad van Toezicht, personen in dienst van de stichting of anderszins. De stichting heeft periodiek bestuurlijk overleg met de gemeente inzake resultaten, voortgang en ontwikkelingen binnen de stichting en de gemeente.

Naast het bestuurlijk overleg heeft de stichting regelmatig afstemming met de gemeente over de financiën, het meerjarenonderhoudsplan en verduurzamings- maatregelen. De stichting laat zich voor een aantal diensten ondersteunen door Koninklijke Sportfondsen Nederland BV. Sportfondsen levert de volgende diensten aan de stichting:  Administratie en opstellen jaarrekening  Marketing  Inkoop zwembadbenodigdheden  IT-diensten  Technisch management Tevens lift de stichting mee op de collectieve inkoop van energie en verzekering door Sportfondsen. SPUK Door een wetswijziging is per 1 januari 2019 het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet- winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties komen te vervallen. Omdat de wetswijziging direct voortvloeit uit Europese regelgeving en het geen bezuinigingsmaatregel is, heeft de regering besloten de opbrengst van deze extra belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de gedupeerden, te weten de gemeenten en amateursportorganisaties. Hiervoor is onder andere de regeling specifieke uitkering sport (SPUK) in het leven geroepen. College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_0051112/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 8 van 29 De gemeente Steenwijkerland vraagt voor Sportservice Steenwijkerland de SPUK aan.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet de invloed van de gemeente binnen Sportservice Steenwijkerland op een tweetal punten in de statuten zijn vastgelegd, namelijk het vaststellen van de tarieven en invloed op het bestuur middels het voordragen van een Lid voor de Raad van Toezicht. Hiervoor zijn de statuten op 20 december 2020 aangepast. 2.3 Staat van onderhoud en verduurzaming Uit een globale technische opname op 24 april 2025 en bestudering van de meerjarenonderhoudsplanning opgesteld door Sportfondsen (d.d. 11 mei 2023) blijkt dat het bad in een technisch goede staat verkeert en geen renovatiemaatregelen behoeft. In de onderstaande tabel zijn de totale onderhoudsbedragen per jaar weergegeven. Tabel 1: Meerjarenonderhoudskosten 2024-2033 Bron: Sportfondsen, mei 2023 De kosten vanuit het meerjarenonderhoudsplan bedragen voor de periode 2024-2033 gemiddeld circa € 70.000,- per jaar. Voor 2024 zijn enkele grote vervangingsinvesteringen aangehouden in verband met de discussie omtrent het voortbestaan van het zwembad. Een grote post in 2024 ad € 42.642 betreft de luchtbehandeling, welke op de begroting staat om te worden vervangen door een luchtbehandelingskast met warmteterugwinning, en het vervangen van voedings-/regelkasten ad € 25.887 en € 25.324. Voor het jaar 2031 staan enkele grote vervangingsinvesteringen in het MJOP opgenomen.

Dit betreft tegelwerk voor in totaal circa € 60.000 en vervangen van plafondplaten ad € 70.496. Duurzaamheid De gemeente Steenwijkerland heeft het streven om het zwembad stapsgewijs energieneutraal te maken. Voor het Zwembad Vollenhove is door Sportfondsen een rapport met duurzaamheidsmaatregelen opgesteld (Integraal onderzoek duurzaamheidsmaatregelen, 29 februari 2024). Uit dit onderzoek blijkt dat het gemiddelde gas en elektriciteitsverbruik van het Zwembad Vollenhove op 3,7 GJ/m2 ligt, wat vergelijkbaar is met het landelijke gemiddelde van dergelijke accommodaties. Het waterverbruik ligt, als gevolg van het jaarlijks vullen van het buitenbad, hoger dan het landelijk gemiddelde. In het onderzoek van Sportfondsen zijn de volgende verduurzamingsmaatregelen opgenomen: 1. Bouwkundige maatregelen / isoleren: worden geadviseerd niet te doen 2. Installatietechnische maatregelen (warmtepomp en l.b.k.): € 171.000 3. Benutten vrijkomende warmte (WP-boiler): € 15.000 4. Duurzame opwekking (PV-panelen en heatpipes): € 72.000 De totale kosten voor bovenstaande verduurzamingsmaatregelen bedragen in totaal € 258.000. Voor het verduurzamen bestaan diverse subsidieregelingen, waaronder DUMAVA. De besparing als gevolg van de duurzame opwekking bedraagt € 11.500 per jaar op basis van de huidige energieprijzen.

De gemeente en/of de stichting heeft geen financiële middelen gereserveerd om het zwembad te verduurzamen. Vanwege de onzekerheid over het voortbestaan van het zwembad heeft de stichting de verduurzamingsmaatregelen nog niet uitgevoerd (bron: Jaarrekening 2023 Stichting Sportservice Steenwijkerland). Jaartal 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Totaal Kosten 148.301 51.359 52.283 52.199 20.600 13.638 19.324 261.907 58.320 20.611 698.542 College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_0051113/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 9 van 29 3. Gebruik van het bad 3.1 Gebruikersgroepen In het binnenbad wordt het hele jaar zwemles (elementair zwemmen/ diplomazwemmen) en beperkt zwemmen voor doelgroepen (aquafitness en varianten, MBvO, baby-kleuter zwemmen) aangeboden. De stichting geeft aan dat uit het oogpunt van kosten-efficiëncy de openingsuren zijn beperkt. Er is beperkt ruimte voor banenzwemmen door de incourante afmetingen en de vorm (8-je) van het bad. Binnen en buiten wordt recreatief gezwommen. In het binnenbad kan alleen op zondagochtend recreatief worden gezwommen. Het buitenbad is geopend in het zomerseizoen van 1 juni tot eind augustus. In tabel 2 zijn de bezoekersaantallen voor het Zwembad Vollenhove weergegeven voor de jaren 2018 tot en met 2024.

In de corona jaren 2020 en 2021 is de openstelling van het zwembad beperkt geweest en kunnen derhalve niet als representatief worden beschouwd. Het bad trekt jaarlijks zo’n 30.000 bezoekers en is de afgelopen 3 jaar redelijk stabiel. In de jaren voor de coronaperiode was het aantal bezoekers hoger, met name het aantal recreatieve bezoekers. Tabel 2: Bezoekersaantallen2018-2024 Bron: Winst-verliesrekening Stichting Sportservice Steenwijkerland Recreatief zwemmen Het zwembad trok in 2024 circa 12.000 recreatieve bezoeken. Dat is 39% van het totale bezoek. Het grootste deel van de recreatiezwemmers bezoekt het bad met een los kaartje. In de 6 weken van de zomervakantie in 2024 kwamen er 2.746 bezoekers. Dat is 23% van het totaal aantal recreatieve bezoekers in het hele jaar. Aangenomen wordt dat de bezoekers in deze periode met name voor het openluchtbad kwamen. Opgemerkt dient te worden dat het aantal bezoeken aan een openluchtbad sterk afhankelijk van het aantal zomerse dagen en daardoor per jaar sterk kan verschillen. Leszwemmen Het zwembad heeft een belangrijke functie voor leszwemmen. Circa 40% van het bezoek in 2024 bestaat uit leszwemmers (12.002/29.995). Uit informatie van de stichting blijkt dat er momenteel 398 kinderen zwemles in het Zwembad Vollenhove volgen. De stichting heeft onderzocht dat 24% van de kinderen uit de gemeente Steenwijkerland komt.

Derhalve is 76% van de leszwemmers van buiten de gemeente afkomstig. Er is een wachtlijst voor zwemles van ruim 200 kinderen. Dit omdat er in het bad geen ruimte is voor extra lessen of grotere groepen. Uit navraag door de gemeente blijkt dat bij zwembaden in de regio er ook sprake is van wachtlijsten. Verondersteld kan worden dat ouders hun kinderen bij meerdere zwembaden inschrijven en men de zwemles daadwerkelijk volgt daar waar men het eerst aan de beurt is. 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Losse baden 11.275 10.287 6.879 8.458 7.866 8.023 Meerbadenkaarten 2.890 3.175 1.342 2.936 3.524 3.430 Abonnementen 290 671 531 632 756 311 Recreatief zwemmen 14.455 14.133 8.752 12.026 12.146 11.764 Activiteiten/evenementen 5.330 5.876 2.054 4.992 4.891 4.990 Leszwemmen/instructie 11.245 11.248 10.265 11.242 12.490 12.002 Basisscholen gemeente 3.440 2.692 430 1.392 1.351 1.239 Totaal 34.470 33.949 21.501 29.652 30.878 29.995 College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_0051114/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 10 van 29 De stichting geeft aan dat zij het leszwemmen verzorgen volgens de richtlijnen en uitgangspunten van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NZR). Het overgrote deel van de zwembaden in Nederland hanteert deze diplomalijn, omdat dit hoogste graad van zwemveiligheid geeft.

Alle bij Sportfondsen aangesloten baden nemen de diploma's van de NRZ af. Private zwemscholen hanteren veelal andere diplomalijnen. Doelgroepen (activiteiten/evenementen) Het doelgroepzwemmen bestaat uit aquafitness, baby/peuter, snorkel of survivalcursus en zwemvierdaagse. Therapiezwemmen vereist een hoge temperatuur van het zwemwater en een ondiep bad. Elke vrijdag is het “warmwaterdag” en vindt er therapiezwemmen en ouder-kind zwemmen plaats. Schoolzwemmen Op de scholen in Steenwijkerland wordt geen schoolzwemmen aangeboden. Zeer incidenteel gaan scholen uit Vollenhove zwemmen (‘natte gymles’). Dit op initiatief van de scholen zelf. Zwemverenigingen Er zijn geen zwemverenigingen die gebruik maken van het zwembad Vollenhove. De enige zwemvereniging in Steenwijkerland, Zwem- en Poloclub Steenwijk ’34, maakt gebruik van het zwembad De Waterwyck. Het Zwembad in Vollenhove is door haar vorm ongeschikt voor wedstrijden. 3.2 Verzorgingsgebied en animocijfer Het animocijfer zegt iets over de mate waarin inwoners binnen een verzorgingsgebied of gemeente zwemmen. Door het totale aantal bezoekers te delen door het aantal inwoners binnen het verzorgingsgebied wordt het animocijfer verkregen. Het aantal inwoners in Steenwijkerland bedraagt circa 45.500. Het aantal inwoners van Vollenhove bedraagt circa 4.400.

Om het verzorgingsgebied van het Zwembad Vollenhove te kunnen bepalen dienen alle openbare zwemvoorzieningen in de regio te worden beschouwd. Voor een overdekt zwembad kan worden uitgegaan van een af te leggen afstand van 10 tot 25 kilometer. De volgende alternatieve zwemvoorzieningen zijn dan binnen het verzorgingsgebied aanwezig:  het openluchtzwembad Blokzijl (7 km) – alleen zomerseizoen geopend  het zwembad De Kragge in Zwartsluis (12 km)  het Bosbad in Emmeloord (16 km)  het openluchtzwembad ’t Tolhekke in Basse (21 km) – alleen zomerseizoen geopend  het Zwembad De Waterwyck in Steenwijk (21 km)  Bad Hesselingen in Meppel (23 km)  Zwembad De Steur in Kampen (25 km) In figuur 2 zijn de verzorgingsgebieden voor het Zwembad Vollenhove en de omliggende baden weergegeven. Hieruit blijkt dat er veel zwemvoorzieningen in de regio zijn, waardoor het verzorgingsgebied zich beperkt tot de stad Vollenhove en haar directe omgeving. Uit de figuur valt op te maken dat Vollenhove valt binnen de verzorgingsgebieden van de overdekte baden in Emmeloord, Zwartsluis, Steenwijk, Meppel en Kampen. In Zwartsluis wordt een nieuw zwembad gebouwd. De bouw van dit nieuwe zwembad is nog niet gestart in verband met de problematiek omtrent netcongestie en stikstof.

De openluchtbaden in Blokzijl en Basse zijn alleen gedurende de zomerperiode geopend en hebben voornamelijk een recreatieve functie. Zwemschool Nemo verzorgt zwemlessen in Wanneperveen (9 km) en De Eese (26km). De zwemschool gaat haar activiteiten in Wannerperveen beëindigen. De zwemschool Nemo in De Eese ligt op grotere afstand en zal daarmee minder voor de hand liggen als alternatief voor het leszwemmen. Gezien de ligging van Vollenhove ten opzichte van omliggende kernen, kan de bevolking van St. Jansklooster (2.600), Moespot/Leeuwte (70) en Kraggenburg (1.600) aan het verzorgingsgebied van het Zwembad Vollenhove worden toegerekend. De inwoners van Blokzijl kunnen deels naar het verzorgingsgebied van het Zwembad Vollenhove worden toegerekend. Omdat het zwembad over een openluchtbad beschikt, zal dit zich beperken tot de leszwemmers en buiten de zomerperiode baantjeszwemmers. College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_0051115/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 11 van 29 Een deel van de zwemmers uit Blokzijl zal mogelijk kiezen voor een bezoek aan het zwembad De Waterwyck in plaats van het Zwembad Vollenhove.

Derhalve wordt aangenomen dat de helft van het aantal inwoners van Blokzijl (700 van de 1.400) aan het verzorgingsgebied van het Zwembad Vollenhove toegerekend kan worden. De inwoners van de plaatsen Ens en Marknesse zullen eerder gericht zijn op het zwembad in Emmeloord en worden derhalve niet meegerekend. Hiermee komt het aantal inwoners binnen het verzorgingsgebied van het Zwembad Vollenhove op circa 9.400 inwoners. Voor zwembad Vollenhove met circa 30.000 in 2024 bezoeken kan het animocijfer worden berekend op 3,2 (30.000 / 8.500). Dit is vergelijkbaar met het landelijk animocijfer voor zwembaden in Nederland wat ligt tussen de 2,6 en 3,7. Figuur 2: Verzorgingsgebied Zwembad Vollenhove en omliggende baden College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_0051116/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 12 van 29 4. Huidige exploitatie 4.1 Analyse exploitatie Op basis van de door de stichting aangedragen cijfers uit de winst- en verliesrekeningen van de afgelopen jaren, zijn de kosten, opbrengsten en resultaten geanalyseerd. In tabel 3 zijn de exploitatiecijfers van de afgelopen jaren weergegeven. De jaren 2020 en 2021 betroffen coronajaren, waarbij zwembaden vaak deels of geheel zijn gesloten.

Deze jaren kunnen derhalve niet als maatgevend worden beschouwd wat betreft het aantal bezoekers, omzet en kosten. Van het jaar 2020 zijn gegevens ontvangen. De omzet uit entreegelden in het jaar 2024 was bijna 5% lager dan in het jaar 2023. De totale inkomsten zijn de afgelopen jaren gestegen van € 166.000 in 2019 naar € 211.000 in 2024, een stijging van 27%. De totale uitgaven zijn eveneens gestegen, van € 520.000 in 2019 naar € 647.000 in 2024. Dit is een stijging met 24%. Dit is met name het gevolg van de gestegen energieprijzen, zeker van 2023 naar 2024, maar ook de personeelslasten zijn in 2024 sterk gestegen. De stijging van de personeelslasten passen bij het landelijke beeld. Omdat de kosten echter vele malen hoger zijn dan de opbrengsten, is het exploitatietekort verder opgelopen. De subsidiebijdrage van de gemeente bestond in 2024 uit een exploitatiebijdrage van € 317.000. Dit bedrag betreft een prognose en is nog niet vastgesteld. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Met deze gemeentelijke bijdrage bedroeg het exploitatietekort van de stichting € 119.000 in 2024. De gemiddelde opbrengsten per bezoeker (exclusief horeca opbrengsten bedragen € 7,04 (€ 211.117 / 29.995). Het tekort per bezoeker op basis van het exploitatieresultaat exclusief de jaarlijkse subsidie bijdrage van de gemeente bedraagt € 14,50 (€ 435.644 / 29.995).

Het dekkingspercentage (opbrengsten/kosten) bedraagt circa 33% exclusief gemeentelijke bijdrage ( € 211.248 / € 646.892). Dit is erg laag in vergelijking met het landelijk gemiddelde (60 tot 80%). College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_0051117/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 13 van 29 Tabel 3: Omzet en kosten zwembad Vollenhove Bron: Stichting Sportservice Steenwijkerland 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Opbrengsten Losse baden 26.469 27.994 21.151 24.749 24.137 24.573 Meerbadenkaarten -1.832 5.191 2.662 5.534 6.806 7.288 Abonnementen 968 1.882 1.600 2.184 2.660 808 Recreatief zwemmen 25.605 35.067 25.413 32.467 33.603 32.669 Activiteiten/evenementen 26.538 24.049 8.197 21.710 21.770 22.013 Leszwemmen/instructie 95.309 104.878 102.196 132.287 142.866 134.528 Verenigingen/groepen 0 0 3.713 0 0 200 Basisscholen gemeente 1.375 1.650 0 1.375 1.375 1.375 Zwemmen 148.827 165.644 139.519 187.839 199.614 190.785 Horeca omzet 22.248 25.652 9.982 17.514 21.866 24.523 Overige baten 4.213 6.782 5.698 6.527 6.833 5.809 Netto omzet 175.288 198.078 155.199 211.880 228.313 221.117 Inkoop 9.419 12.373 10.820 12.327 12.847 9.869 Bruto omzetresultaat 165.869 185.705 144.379 199.553 215.466 211.248 Kosten Personeelskosten 281.492 287.651 281.113 287.965 297.082 327.471 Brandstoffen 27.463

35.725 37.269 31.121 35.713 57.198 Elektriciteit 16.484 18.577 17.575 15.663 20.105 30.295 Water 2.254 2.918 1.878 2.229 3.093 3.366 Chemicalien 1.066 741 454 1.057 577 574 Schoonmaakkosten 23.699 24.977 6.274 27.965 30.314 31.192 Onderhoudskosten 24.697 22.087 17.291 22.436 22.029 26.234 Kantoorkosten 1.758 3.908 4.011 3.949 4.364 2.996 Verkoopkosten 5.242 4.080 2.083 6.256 5.389 5.625 Overige algemene kosten 12.233 14.258 12.527 13.840 16.025 18.328 Diensten Sportfondsen Nederland 19.636 20.416 21.602 23.492 23.667 24.627 Accountantskosten 4.750 4.518 5.835 6.016 6.625 6.923 Verzekeringen 3.792 4.179 4.905 5.184 5.004 4.222 Belastingen 5.386 5.425 6.073 6.153 6.239 7.624 Huur/erfpacht 88.107 89.905 76.658 85.171 94.018 95.958 Kapitaallasten 2.941 3.045 2.373 2.831 2.387 2.724 Niet-verrekenbare omzetbelasting 0 9.143 39.194 24.421 24.976 849 Lasten vorig boekjaar -975 -865 -6.474 -379 3.412 686 Totaal 520.025 550.688 530.641 565.370 601.019 646.892 Netto omzetresultaat -354.156 -364.983 -386.262 -365.817 -385.553 -435.644 Bijdrage exploitatieresultaat 297.785 312.331 301.706 306.835 309.290 316.713 Buitengewoon resultaat 6 0 740 28.914 0 Tegemoetking coronavirus 85.465 -3 1 -6 Exploitatieresultaat -56.365 -52.652 909 -58.245 -47.348 -118.937 College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_0051118/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100

3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 14 van 29 4.2 Inkomsten In tabel 4 is het aantal bezoekers en de omzet uit entreegelden in het jaar 2024 weergegeven en geanalyseerd. Het grootste deel van de inkomsten van het zwembad betreft het leszwemmen. In 2024 bedroegen de opbrengsten hieruit circa € 135.000. Dat is 71% van de omzet uit entreegelden. Het recreatiezwemmen droeg met 39% van het totaal aantal bezoeken (11.764 / 29.995) slechts voor 17% bij aan de omzet vanuit de entreegelden (€ 32.669 / € 190.785). Tabel 4: Omzet uit entreegelden Bron: Stichting Sportservice Steenwijkerland De horeca wordt geëxploiteerd in eigen beheer. De horeca-inkomsten en overige verkoop bedroegen circa € 24.500 in 2024. De inkoop horeca en overige inkoop bedraagt € 10.000 (41%). Dit percentage is doorgaans gemiddeld 30-33% en is derhalve hoog. De horeca-omzet inclusief overig per bezoeker bedraagt € 0,85 (€ 24.500 / 29.000). Voor een dergelijke zwemvoorziening is dit een redelijk bedrag. 4.3 Uitgaven De grootste uitgaven vormen het personeel met een bedrag van € 327.500 in 2024 (inclusief de werkgeverslasten, werknemersverzekeringen etc.). De stichting telt in totaal 19fte (april 2025) en heeft circa 45 medewerkers. Het Zwembad Vollenhove wordt beheerd door een 10-tal personeelsleden onder leiding van een vestigingsmanager, allen in dienst bij de stichting.

De medewerkers vallen onder de cao zwembaden. Deze cao gaf een stijging van 6% van de loonkosten het afgelopen jaar. De energiekosten bedroegen in 2024 circa € 87.500. Deze zijn, ondanks de sterke stijging van 2023 naar 2024, relatief laag, maar kunnen worden verklaard uit de beperkte oppervlakte aan water en de beperkte openstelling van het buitenbad in de zomerperiode. De stichting koopt de energie collectief in via Sportfondsen. De stichting betaalt een bijdrage aan Sportfondsen voor adviesdiensten (zie hoofdstuk 2). De stichting betaalde in 2024 een huur/erfpacht van circa € 96.000 aan de gemeente Steenwijkerland. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd. De kapitaallasten zijn zeer laag. Er zijn geen kapitaallasten vanuit de nieuwbouw van het zwembad. Rente en aflossing op onderhoudsinvesteringen worden betaald door de gemeente Steenwijkerland.

Jaar 2024 Aantal % Omzet % Omzet per bezoekers bezoeker Rereatief zwemmen: Losse baden 8.023 68% € 24.573 75% € 3,06 Meerbadenkaarten 3.430 29% € 7.288 22% € 2,12 Abonnementen 311 3% € 808 2% € 2,60 Waarvan 2.746 23% 0% Recreatief zwemmen 11.764 39% € 32.669 17% € 2,78 Activiteiten/evenementen 4.990 17% € 22.013 12% € 4,41 Leszwemmen/instructie 12.002 40% € 134.528 71% € 11,21 Basisscholen gemeente 1.239 4% € 1.575 1% € 1,27 Totaal 29.995 100% € 190.785 100% € 6,36 College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_0051119/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 15 van 29 4.4 Tarieven In tabel 5 zijn de actuele tarieven (2025) van het Zwembad Vollenhove en 3 openbare baden in de regio weergegeven (bron websites van de baden). Tabel 5: Tarieven zwembaden in de regio Bron: websites zwembaden In het Jaarverslag 2023 staat te lezen dat het College de tarieven, ondanks het geprognotiseerde exploitatietekort, niet heeft verhoogd in 2024. Uit de cijfers in tabel 5 blijkt dat de tarifiëring van de 3 baden aanzienlijke verschillen laat zien. De gehanteerde tarieven voor recreatiezwemmen en het leszwemmen zijn voor het Zwembad Vollenhove relatief laag ten opzichte van de zwembaden in de regio.

De tarieven voor het Zwembad Vollenhove zijn waarschijnlijk laag gehouden vanwege de beperkte omvang en de beperkte mogelijkheden van het bad. Het zwembad beschikt wel over een glijbaan. De tarieven van Zwembad De Waterwyck, welke eveneens de Stichting Sportservice Steenwijkerland wordt geëxploiteerd, zijn iets hoger dan van het Zwembad Vollenhove. Gezien de relatief lage tarieven voor het recreatiezwemmen en het leszwemmen, kunnen deze wellicht omhoog. Tarieven 2025 Zwembad Zwembad Zwembad De Kragge Bosbad Bad Hesselingen Vollenhove De Waterwyck Zwartsluis Emmeloord Meppel Vrijzwemmen kinderen tot 3 jaar € 2,00 € 2,70 3,75 0 € 4,25 vanaf 4 jaar € 3,80 € 5,30 € 5,05 € 6,25 € 6,90 65plus - € 4,55 - 10 baden kaart € 35,00 € 49,00 € 44,40 € 54,45 € 52,50 25 baden kaart € 85,00 € 119,00 - € 127,55 50 baden kaart - € 230,00 - € 222,05 abonnement - € 99,90 - € 332,50 Banenzwemmen binnenbad 16 jaar en ouder € 2,00 € 75,00 25 baden kaart € 45,00 € 85,00 Doelgroepzwemmen € 195,00 kinderen los bad € 6,75 € 7,80 € 8,00 5 baden kaart € 35,50 10 baden kaart € 49,50 € 62,00 volwassenen los bad € 6,75 volwassenen 10 bad kaart € 51,00 Aquasporten Aqua fitness losse kaart € 6,75 € 7,75 - Aqua 10 baden kaart € 51,00 € 64,50 € 80,20 Aqua 25 baden kaart - - € 179,35 Zwemles 1 les € 12,50 € 18,25 leskaart volwassene € 17,50 maandleskaart jeugd € 47,15 maandleskaart volwassene € 37,80 36

lessenkaart € 570,00 privé zwemles € 30,00 € 50,00 diploma A € 564,00 € 564,00 - € 990,00 diploma AB € 720,00 € 740,00 € 1.010,35 € 1.188,00 diploma ABC € 882,00 € 916,00 € 1.225,40 € 1.452,00 College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_0051120/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 16 van 29 5. Scenario’s 5.1 Bezuinigingskader De gemeente Steenwijkerland wenst de jaarlijkse bijdrage van € 400.000 per jaar in de exploitatie op het zwembad terug te brengen naar € 100.000 per jaar. Derhalve een bezuiniging van € 300.000 op de subsidiebijdrage van de gemeente. Om tot deze bezuiniging te komen heeft de gemeente gevraagd om een vijftal scenario’s door te rekenen. Per scenario is een inschatting gedaan van de inkomsten en uitgaven en wat dit betekent voor de exploitatiebijdrage van de gemeente. Het exploitatieresultaat voor het Zwembad Vollenhove bedroeg in 2024 een tekort van € 435.650. De gemeentelijke bijdrage bedroeg volgens de winst- en verliesrekening van de Stichting Sportservice Steenwijkerland dat jaar € 316.713. Het uiteindelijke exploitatieresultaat van het Zwembad Vollenhove bedroeg in 2023 derhalve een tekort van € 118.937. 5.2 Scenario 1; Handhaven huidige situatie In scenario 1 wordt de exploitatie van het Zwembad Vollenhove op de huidige voet voortgezet.

Dit met inachtneming van de onderhoudstoestand, indexatie en ontwikkeling in de personeelslasten. De huidige exploitatie is opgenomen in hoofdstuk 2. De komende jaren zullen de kosten verder stijgen en zal het exploitatietekort derhalve verder toenemen. Ook bij een jaarlijkse indexatie van de entreetarieven zal het exploitatietekort toenemen. Dit omdat de opbrengsten uit leszwemmen en recreatiezwemmen slechts 33% van de kosten dekt. Indien we er vanuit gaan dat de gemiddelde prijsindexatie van de afgelopen 10 jaar ook de komende 10 jaar wordt voortgezet, dan bedraagt deze op basis van de Consumenten Prijs Index van het CBS gemiddeld 3,0 % per jaar. Hierdoor neemt het exploitatietekort toe van circa € 436.000 in 2024 naar circa € 585.000 per jaar in 2034. Hierbij gaan we er vanuit dat de loonkostenstijging en de energieprijzen de komende jaren het landelijk prijsindexcijfer volgen. Deze kosten zijn derhalve onderdeel van de jaarlijkse kostenstijging. Tabel 6: Scenario 1 – handhaven huidige situatie Het is de vraag of de SPUK regeling, welke nu nog een jaarlijkse verlaging van het exploitatietekort met zich meebrengt, zich de komende 10 jaar voortzet of dat deze regeling ophoudt te bestaan. Dit is afhankelijk van het landelijk beleid. Op termijn zal het aantal inwoners van Vollenhove met de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk met 140 woningen met circa 5% toenemen.

Mogelijk dat het aantal zwembadbezoeken de komende 10 jaar dan ook toeneemt met de groei van het aantal inwoners. Voorzichtigheidshalve is geen rekening gehouden met deze groei in de prognose van de omzet. Tot slot dient te worden vermeld dat er recreatief gezwommen kan worden bij het nieuw geopende strandpaviljoen in Vollenhove tegenover ’t Akkertien. Dit kan gevolgen hebben voor het aantal recreatieve zwemmers dat ’s zomers het openlucht bad bezoekt. Indien de gemeente Steenwijkerland het volledige exploitatietekort niet dekt, groet het tekort naar circa € 160.000 per jaar in 2034. Hiermee zal het voortbestaan van het Zwembad Vollenhove in het geding komen.

Jaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 20230 2031 2032 2033 2034 Opbrengsten 211.248 217.585 224.113 230.836 237.761 244.894 252.241 259.808 267.603 275.631 283.900 Kosten 646.892 666.299 686.288 706.876 728.083 749.925 772.423 795.596 819.463 844.047 869.369 Exploitatietekort 435.644 448.713 462.175 476.040 490.321 505.031 520.182 535.787 551.861 568.417 585.469 Bijdrage gemeente 316.713 326.214 336.001 346.081 356.463 367.157 378.172 389.517 401.203 413.239 425.636 Exploitatieresultaat 118.931 122.499 126.174 129.959 133.858 137.874 142.010 146.270 150.658 155.178 159.833 College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_0051121/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 17 van 29 Samenvatting Aantal bezoekers per jaar: 30.000 Investeringen gemeente: 0 Exploitatietekort: € 436.000 per jaar toenemend naar € 585.000 in 2034. 5.3 Scenario 2; Verbeteren van de huidige exploitatie In dit scenario zal op basis van de huidige exploitatiecijfers de besparing globaal worden berekend voor de volgende, door de gemeente aangedragen, maatregelen: 1. tariefsverhoging 2. inzet van vrijwilligers, bijvoorbeeld in de vorm van exploitatie in een stichtingsvorm; 3. verduurzaming en/of; 4. door inzet van een derde partij (al dan niet met deels overname).

De stichting heeft aangegeven dat een sluiting van het buitenbad een maatregel is die kan leiden tot een bezuiniging. Ook deze maatregel wordt in dit scenario beschouwd. Tariefsverhoging De grootste kostenposten zijn personeel en energie. Door de exploitant is reeds kritisch gekeken naar een zo efficiënt mogelijke inzet van personeel en de openingstijden. Het rooster is zoveel mogelijk uitgekleed en de openingstijden beperkt. Meer besparen op de kosten is volgens de exploitant niet mogelijk. Een tariefsverhoging is derhalve één van de weinige opties om het exploitatietekort omlaag te brengen. Omdat bij voorzieningen als een zwembad geen sprake is van een onderlinge concurrentie en er geld toegelegd moet worden op het gebruik, is het aan te bevelen om de tarieven af te stemmen op die van de omliggende zwembaden, een en ander in relatie tot het voorzieningenniveau. Een tariefsverhoging lijkt, gezien het prijsniveau van de omliggende zwembaden (zie paragraaf 2.6), een reële optie. Indien de prijs voor een dagkaart door de zwembadbezoekers als te hoog wordt ervaren, dan ontstaat het risico dat het bezoek afneemt. Zeker voor de tarieven van het leszwemmen geldt dat, gezien de hogere tarieven voor het leszwemmen bij de omliggende baden, het verantwoord is deze te verhogen.

Er is sprake van een wachtlijst en de stichting is van mening dat de kwaliteit van het lesgeven middels de gegeven methode van hoge kwaliteit is. De omzet uit zwembadbezoeken bedroeg in 2024 in totaal € 191.000. Indien de tarieven stijgen met 10% tot 25% dan leidt dit tot een omzetstijging van € 20.000 tot € 50.000 per jaar. Inzet vrijwilligers Recentelijk heeft Antea Group in opdracht van de gemeente De Wolden een onderzoek verricht naar de exploitaties van de openluchtbaden in Zuidwolde, Ruinen en De Wijk (november 2024). Deze 3 zwembaden worden door stichtingen geëxploiteerd, welke zijn opgericht vanuit de gemeenschap. De stichtingen ontvangen jaarlijks een gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie en instandhouding van de baden. Door de stichtingen wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers voor diverse taken. Dit zijn:  bestuur  kaartverkoop  kiosk, verkoop  schoonmaken  onderhoud  toezicht Met een zeer grote inzet van vrijwilligers zijn de personeelslasten voor deze zwembaden zeer beperkt. Ondanks de inzet van een groot aantal vrijwilligers huren de 3 stichtingen personeel in voor met name het toezicht houden en het geven van zwemlessen. De personeelslasten voor deze openluchtbaden bedroegen in 2023 tussen de € 90.000 en € 130.000 per jaar. Het aantal bezoekers bedraagt tussen de 25.000 en 40.000 per jaar gedurende de 5 maanden opstelling.

College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_0051122/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 18 van 29 Opgemerkt dient te worden dat het voor de stichtingsbesturen steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden om taken te verrichten en gedurende de openstelling van de bad in de zomerperiode beschikbaar zijn. Tevens dient te worden opgemerkt dat de openluchtbaden maximaal 5 maanden per jaar geopend zijn ten opzichte van overdekte baden veelal het gehele jaar. De inwoners in De Wijk, Ruinen en Zuidwolde zijn goed te mobiliseren doordat het hechte dorpsgemeenschappen betreft met een beperkt aantal inwoners en met veel gemeenschapszin. Het overdragen van de exploitatie van het Zwembad Vollenhove aan een stichting gedragen door vrijwilligers kan derhalve een mogelijkheid zijn indien er mensen in Vollenhove bereid zijn hierin een trekkersrol te vervullen. Het geven van instructie, maar ook het toezichthouden, zal echter voor het merendeel door gediplomeerd personeel plaatsvinden. Ook het specialistische onderhoud, zeker die van de zwemwaterinstallatie, vindt in zijn algemeenheid plaats door een installateur.

Tot slot blijkt dat de nieuwe omgevingswet en de wettelijke verantwoordelijkheden, zoals risico-inventarisaties, specialistische kennis vragen, die niet bij vrijwilligers aanwezig is. De kosten voor personeel bedroegen in 2024 € 332.000. De besparing op de personeelslasten zal gezien de openstelling het gehele jaar dan ook beperkt zijn. Er is geen zwemvereniging met als thuisbasis het zwembad in Vollenhove en hiermee gediplomeerde toezichthouders als vrijwilligers kan inzetten. De praktijkervaring leert dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die het schoonmaken willen doen. Een stichtingsbestuur dat bestaat uit vrijwilligers kan mogelijk tot een beperkte besparing leiden op de personeelslasten. Deze besparing is moeilijk te ramen, maar wij schatten deze in op circa € 50.000 per jaar. De overheadlasten van de Stichting Sportservice Steenwijkerland komen in dit geval volledig op die van het Zwembad | Sporthal De Waterwyck te rusten. Verduurzaming Er ligt een advies van Sportfondsen met verduurzamingsmaatregelen voor het zwembad. Zoals in hoofdstuk 2 is weergegeven is de uitvoering van deze maatregelen aangehouden tot er duidelijkheid bestaat omtrent de toekomst van het Zwembad Vollenhove. De investeringen in de verduurzamingsmaatregelen worden geraamd op € 258.000.

De besparingen op het energieverbruik door opwekking met PV panelen en heathpipes zijn berekend op € 11.500 per jaar. Inzet derde partij / commerciële exploitant De exploitatie van het zwembad kan worden overgedragen aan een commerciële exploitant. Er zijn in Nederland enkele commerciële zwembadexploitanten, zoals Sportfondsen en Optisport. Daarnaast zijn er lokale zwembadexploitanten en recreatiebedrijven die een zwembad bij het verblijfsaccommodatie hebben die ook (deels) voor publiek toegankelijk is. Omdat in Nederland geen enkel openbaar zwembad zonder een gemeentelijke bijdrage in de exploitatie kan, zal er geen enkele commerciële partij zijn die zonder exploitatiesubsidie de exploitatie van het zwembad zal overnemen. Indien de gemeente besluit de exploitatie te willen laten verrichten door een commerciële exploitant, dan dient deze, gezien de hoogte van de huidige exploitatie-bijdrage door de gemeente, Europees te worden aanbesteed. Bij een aanbesteding kan de gemeente eisen stellen aan de prijsstelling, de openstelling en de toegankelijkheid voor doelgroepen, zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst met de Stichting Sportservice Steenwijkerland. In eerste instantie zijn dit gelegenheid bieden voor instructiezwemmen en baantjeszwemmen, zoals geformuleerd als uitgangspunt voor deze scenario-analyse.

Een commerciële exploitant zal de exploitatie optimaliseren, maar zal ook winst moeten maken en de risico’s in de exploitatie afprijzen in zijn aanbieding. Het verhogen van de toegangskaartjes en het benutten van zoveel mogelijk openingsuren voor de activiteiten die het meeste opbrengen, zoals leszwemmen en doelgroepzwemmen, zijn maatregelen die ook kunnen worden genomen door de Stichting Sportservice Steenwijkerland. College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_0051123/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 19 van 29 Sluiting van het buitenbad De Stichting Sportservice Steenwijkerland heeft aangegeven dat sluiting van het buitenbad een maatregel is die kan leiden tot een bezuiniging op de kosten voor onderhoud, energie en personeel. Naar hun inschatting bedraagt deze besparing circa € 30.000 op jaarbasis. Hun overweging hierbij is dat in de praktijk blijkt dat veel bezoekers aan het zwembad wel gebruik maken van de ligweide, maar binnen gaan zwemmen in plaats van in het buitenbad. Dit vanwege de hogere temperatuur van het badwater van het binnenbad.

Samenvatting Aantal bezoekers: 30.000 Tariefverhoging / toename omzet: +/+ € 20.000 tot € 50.000 per jaar Investeringen gemeente: 0 Investeringen verduurzamingmaatregelen: € 258.000 Inzet vrijwilligers stichtingsbestuur / verlaging kosten: € 50.000 per jaar Commerciële exploitant: per saldo € 0 Besparing op energiekosten: € 11.500 per jaar Besparing sluiting buitenbad: € 30.000 per jaar Exploitatiebijdrage bij tariefsverhoging: € 386.000 per jaar Exploitatiebijdrage bij stichting met vrijwilligersbestuur: € 386.000 per jaar Exploitatiebijdrage tariefsverhoging en vrijwilligersbestuur: € 336.000 per jaar Exploitatiebijdrage commerciële exploitant: € 436.000 per jaar Exploitatiebijdrage sluiting buitenbad: € 406.000 per jaar 5.4 Scenario 3; Verplaatsen van de zwemfunctie (lokaal/ regionaal) Een mogelijkheid is het leszwemmen en het baantjes zwemmen onder te brengen in één van de omliggende zwemvoorzieningen. Dit kan bijvoorbeeld in het zwembad ’t Tolhekke in Basse (21 km), Zwembad De Waterwyck in Steenwijk (21 km), het openluchtzwembad Blokzijl (7 km). Andere alternatieven in buurgemeenten zijn het zwembad De Kragge in Zwartsluis (12 km), het Bosbad in Emmeloord (16 km) of het Bad Hesselingen in Meppel (23 km). De Steur in Kampen is ook een optie (25 km). De gemeente heeft informatie bij een aantal zwembaden ingewonnen (d.d.

2 mei 2025) of er mogelijkheden zijn voor het leszwemmen in hun bad. Voor het leszwemmen in het Zwembad Vollenhove staan momenteel 200 kinderen op de wachtlijst. Zwembad De Kragge - Zwartsluis Bij het zwembad De Kragge in Zwartsluis is er sprake van een beperkte wachtlijst van 4 tot 6 maanden, afhankelijk van de lesdag. Men geeft aan dat er zeker mogelijkheden zijn om de capaciteit wat betreft zwemlessen te vergroten. Het personeel daarvoor is aanwezig. Het Bosbad - Emmeloord De wachtlijst voor leszwemmen in het Bosbad in Emmeloord varieert van driekwart jaar tot een jaar. Voorwaarde is dat kinderen vier jaar zijn voordat ze zich kunnen inschrijven op de wachtlijst. Kinderen die mogen lessen met een gemeentelijke financiële ondersteuningssubsidie moeten vijf jaar zijn voordat ze zich kunnen inschrijven op de wachtlijst. Het Bosbad is streng op het niveau van A en B voordat ze het diploma verdienen. Men geeft aan dat de capaciteit voor diplomazwemmen omhoog kan, maar dat er te weinig zwemdocenten beschikbaar zijn. Zwemschool Nemo Wanneperveen en De Eese Zwemschool Nemo huurt zwemwater voor het geven van zwemles bij de Fletcher Group in Wanneperveen en De Eese. De wachtlijsten variëren per lesdag en zijn gemiddeld 6 maanden. Omdat het bad in Wanneperveen geen optimale diepte heeft, stopt de zwemschool Nemo met het geven van zwemlessen in dit bad.

Het zwembad in De Eese ligt op 26 kilometer afstand van Vollenhove en ligt daarmee buiten het verzorgingsgebied. Zwemschool Nemo als alternatief voor het leszwemmen in het Zwembad Vollenhove ligt derhalve minder voor de hand. College van burgemeester en wethouders - 15 juli 2025 - 2025_B&W_0051124/36 Zwembad Vollenhove Scenario-analyse projectnummer 502074.100 3 juli 2025 revisie 01 Gemeente Steenwijkerland blad 20 van 29 Zwembad De Waterwyck - Steenwijk Uit informatie van de gemeente Steenwijkerland blijkt dat Zwembad De Waterwyck in Steenwijk overdag over beperkte zwemwatercapaciteit voor leszwemmen kan beschikken door het aanpassen van de roostering. Mogelijk kan hiermee de exploitatie van Zwembad De Waterwyck worden verbeterd, omdat het aanbieden van zwemlessen meestentijds een hogere opbrengst met zich meebrengt dan recreatiezwemmen. Eventueel kan er voor worden gekozen om leszwemmers in Vollenhove tegemoet te komen door vervoer naar een ander zwembad te organiseren en betalen. Een andere optie is het leszwemmen via de basisscholen in Vollenhove te laten organiseren, echter dit betekent dat het schoolzwemmen wordt ingevoerd voor specifiek een deel van de gemeente. Compenserende maatregelen, bijvoorbeeld tijdelijk busvervoer naar een andere zwemvoorziening, kan een alternatief zijn.