24.1 GGD IJsselland - Jaarstukken 2017.pdf

Creating Healthy School Communities Met het creëren van een gezonde school community wordt beoogd de Gezonde School Aanpak op een praktische, duurzame wijze vorm te geven in vmbo-scholen van Landstede scholengroep, uit- gaande van de ‘eigen kracht’ van de betrokkenen in de school. Leerlingen, sch oolpersoneel en ouders werken gezamenlijk aan een Gezonde School, die het maken van gezonde keuzes in eet - en be- + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 19.601 - Dekking kosten overhead 8.814 - Overige kosten 41 Totaal subsidiabele kosten 28.456 Subsidie - Subsidie Gezonde school pm Totaal beschikbare subsidie - Saldo subsidie Gezonde school 28.456 (N) Bedrag Behorend bij toekenning subsidieaanvraag Voorstad Beweegt van Fonds NutsOhra d.d.

13 april 2016 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie 2017 Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 27.182 - Dekking kosten overhead 10.205 - Overige kosten/inkomsten 93.710 Totaal subsidiabele kosten 131.097 Subsidie - Subsidie Voorstad Beweegt 2017 -100.000 - Restant subsidie Voorstad Beweegt 2016 -29.079 Totaal beschikbare subsidie -129.079 Saldo subsidie 2017 Voorstad Beweegt 2.019 (N) Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Kosten - Personele inzet GGD 3.233 - Dekking kosten overhead 1.302 Totaal subsidiabele kosten 4.535 Subsidie - Subsidie RIVM -19.593 Totaal beschikbare subsidie -19.593 Saldo subsidie Toolkit verloskundingen en infectieziekten -15.058 (V) Behorend bij Toekenning subsidie RIVM d.d. 15 juni 2017 Bedrag 91 weeggedrag op school en thuis stimuleert. Participerend onderzoek, social marketing strategieën, nudging en (peer)educatie worden gebruikt om leerlingen, ouders en docenten actief bij de community te betrekken en hun motivatie, capaciteiten en mogelijkheden te versterken. Het project is een samenwerking van de VU, Windesheim, GGD IJsselland en Landstede Groep. De 4 interventie-scholen hebben een coördinator, die wordt gecoacht door een expert in onderwijs en een expert in gezondheidsbevordering.

De ontwikkeling van de gezonde school community en het effect op het eet- en beweeggedrag van de leerlingen worden onderzocht. De GGD is als gezondheidsbevorderaar betrokken bij dit project. Masterplan Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Vanaf 1 september 2016 is de afdeling JGZ volgens de nieuwe systematiek gaan werken die is vas t- gelegd in het Masterplan JGZ. Om dit pakket op inhoud goed te kunnen implementeren is voor de periode van 1 juli 2015 tot 1 juli 2017 programmamanagement voorzien. Zij werken aan het ontwikk e- len van nieuwe producten en het versterken van de competenties van medewerkers om volgens de achterliggende inhoudelijke visie te werken. Ter dekking van deze kosten is bij de vaststelling van de Berap najaar 2015 ingestemd met de vorming van de reserve Masterplan JGZ. In 2017 was er in totaal een krediet beschikbaar van € 306.000, in totaal is hier in 2017 € 192.000 aan gerealiseerde kosten aan toegerekend die worden gedekt door een dekking aan de reserve Master- plan JZG (zie 3.3 Programma gezondheid). Onderzoek GG aanpak Deventer De Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag (GG) heeft als doel een transformatie in denken en doen te realiseren van Ziekte en Zorg (ZZ) naar GG. Voor de monitoring van deze aanpak is een vragenlij- stonderzoek uitgevoerd onder professionals die aan de GG trainingen hebben deelgenomen.

Ook is er onderzoek opgezet naar de bruikbaarheid van een nieuw ontwikkelde GG app. Financiering van dit laatste onderzoek kwam van een zogenaamde ‘kennisvoucher Positieve Gezondheid’ van ZonMW. Over de toegekende middelen is rechtstreeks verantwoording afgelegd aan ZonMW. Verwarde personen IJsselland Vanaf augustus 2017 worden, naast Zwolle, de andere tien gemeenten in IJsselland door de regionaal procesregisseur vanuit GGD IJsselland begeleidt om tot een eigen, operationeel plan te komen voor de doelgroep personen met verward gedrag. Per 1 oktober 2018 dient elke gemeente een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag te hebben. GGD IJsselland blijft tot die tijd betrokken. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Kosten - Personele inzet GGD 3.340 - Dekking kosten overhead 1.385 Totaal subsidiabele kosten 4.725 Subsidie - Bijdrage VU Amsterdam -4.725 Totaal beschikbare subsidie -4.725 Saldo subsidie Creating Healthy School Communities - (-) Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie 2017 Kosten - Personele inzet GGD 5.095 - Dekking kosten overhead 2.143 Totaal subsidiabele kosten 7.238 Subsidie - Subsidie ZonMw -12.024 Totaal beschikbare subsidie -12.024 Saldo subsidie GG aanpak Deventer -4.786 (V) Bedrag Behorend bij honoreringsbrief ZonMW inzake kennisvoucher Positieve gezondheid met projectnummer 50-53100-98-089 d.d.

6 februari 2017 met kenmerk 2017/02203/ZONMW 92 Makelaar Jong Leren Eten In 2017 geven Natuur en Milieu Overijssel en GGD IJsselland te Zwolle samen uitvoering aan het project Jong Leren Eten. Het ministerie van EZ en VWS vragen aandacht voor voedseleducatie en hebben hun beleid in het programma Jong Leren Eten 2017-2020 vastgelegd. Dit landelijke program- ma krijgt zijn uitwerking in de regio en daarvoor is per provincie een makelaar “Jong Leren Eten” aa n- gesteld. Voor de provincie Overijssel is dat Natuur en Milieu Overijssel. Voor de uitvoering is een co - makelaar aangesteld vanuit de GGD IJsselland. De (co)makelaars hebben een centrale rol in de ui t- voering en (dus het succes) van het programma. Behorend bij honoreringsbrief ZonMW inzake projectnummer 60-63800-98-2054 d.d.

20 april 2017 met kenmerk 2017/08843/ZONMW + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie 2017 Kosten - Personele inzet GGD 5.280 - Dekking kosten overhead 2.121 Totaal subsidiabele kosten 7.401 Subsidie - Subsidie ZonMW via gemeente Zwolle pm Totaal beschikbare subsidie - Saldo subsidie Verwarde Personen IJsselland 7.401 (N) Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie 2017 Kosten - Personele inzet GGD 3.115 - Dekking kosten overhead 1.310 Totaal subsidiabele kosten 4.425 Subsidie - Bijdrage Natuur en Milieu Overijssel -3.000 Totaal beschikbare subsidie -3.000 Saldo subsidie Makelaar Jong Leren Eten 1.425 (N) Bedrag 93 Bijlage 2: Kapitaallasten Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen 192.405,79 Rente van aangegane kortlopende geldleningen 1.295,04 Toegerekende rente over eigen vermogen 14.691,00 Afschrijvingen 363.863,00 572.254,83 Af: rente wegens belegging van overtollige geldmiddelen Door te berekenen kapitaallasten 572.254,83 Doorberekende kapitaallasten: aan programma's 133.357,00 aan kostenplaatsen 438.578,00 Totaal doorberekende kapitaallasten 571.935,00 Negatief saldo kapitaallasten -319,83 94 Bijlage 3: Staat van activa Omschrijving van de kapitaaluitgaven Aanschafwaarde Vermeerde- Verminde- Aanschafwaarde Maatstaf Totaal Afschrijving Extra Totaal Boekwaarde Boekwaarde Rente- Totaal van de per ringen ringen per van

afschrijvingen / 2017 afschrijving afschrijvingen/ per per lasten kapitaallasten 01-01-2017 2017 2017 31-12-2017 afschrijving aflossingen 2017 aflossingen 01-01-2017 31-12-2017 Bedrag per 01-01-2017 t/m 2017 0,0233 Huisvesting Huisvesting - ondergrond 800.000 800.000 - - - 800.000 800.000 18.640 18.640 Huisvesting - opstallen 2.200.000 2.200.000 40 jr. lin. 27.500 55.000 82.500 2.172.500 2.117.500 50.619 105.619 Huisvesting Deventer 91.076 91.076 15 jr. lin. 34.228 6.072 40.300 56.848 50.776 1.325 7.397 Huisvesting Deventer 79.860 79.860 15 jr. lin. 79.860 - - Inventaris CB lokaties 122.839 122.839 15 jr. lin. 40.946 8.189 49.135 81.893 73.704 1.908 10.097 Renovatie gebouw 2014 96.746 96.746 15 jr. lin. 3.225 2.419 - 5.644 93.521 91.102 2.179 4.598 Renovatie C-gebouw 2015 3.234.660 3.234.660 40 jr. lin. 40.433 80.867 - 121.300 3.194.227 3.113.360 74.425 155.292 Renovatie C-gebouw 2016 1.663.595 1.663.595 40 jr. lin. 20.795 41.590 62.385 1.642.800 1.601.210 38.277 79.867 Renovatie C-gebouw inventaris 421.508 421.508 15 jr. lin. 14.050 28.101 42.151 407.458 379.357 9.494 37.595 Totaal 8.630.424 79.860 - 8.710.284 181.177 222.237 - 403.414 8.449.247 8.306.870 196.867 419.104 Administratie en algemeen beheer Investeringen Carinova-gemeenten 168.437 168.437 4 jr. lin. 145.693 22.744 168.437 22.744 - 530 23.274 Investeringen Icare-gemeenten 93.306 93.306 4 jr. lin.

77.770 15.536 93.306 15.536 - 362 15.898 Investeringen 2014 19.021 19.021 4 jr. lin. 11.887 4.755 16.642 7.134 2.379 166 4.921 ICT Voorzieningen ZA ivm renovatie 79.276 79.276 10 jr. lin. 3.964 7.928 11.891 75.312 67.385 1.755 9.683 Investeringen automatisering 2016 81.473 81.473 5 jr. lin. 8.147 16.295 24.442 73.326 57.031 1.708 18.003 ICT investeringen KCC 6.982 6.982 4 jr. lin. 873 1.745 2.618 6.109 4.364 142 1.887 Mobiele telefonie 8.346 8.346 4 jr. lin. - - 8.346 - - Totaal 448.495 8.346 - 456.840 0 248.334 69.003 0 317.336 200.161 139.504 4.663 73.666 Medische materialen alg. gezondheidszorg Wachtdienstauto 2005 41.700 41.700 5 jr. lin. 37.530 4.170 41.700 4.170 - 97 4.267 Wachtdienstauto 2011 40.090 40.090 5 jr. lin. 36.081 - 36.081 4.009 4.009 93 93 Wachtdienstauto 2017 37.260 37.260 5 jr. lin. - 37.260 - - Rontgenapparaat 178.500 178.500 10 jr. lin. 160.650 17.850 178.500 17.850 - 416 18.266 Vervanging software rontgenapparaat 21.148 21.148 10 jr. lin. 4.759 2.115 6.874 16.389 14.274 382 2.497 Vervanging software rontgenapparaat 2015 12.887 12.887 5 jr. lin. 3.221 2.577 5.798 9.666 7.089 225 2.802 Conversiekosten overgang Orion Globe ->Orion Pytheas 25.788 25.788 5 jr. lin. 5.158 5.158 10.316 20.630 15.472 481 5.639 Investering 2016 GIS Interface 25.000 25.000 5 jr. lin.

- 5.000 5.000 25.000 20.000 583 5.583 Totaal 345.113 37.260 - 382.373 247.399 36.870 - 284.269 97.714 98.104 2.277 39.147 Medische materialen jeugdgezondheidszorg Instrumentarium e.d. jaar aanschaf 2013 17.243 17.243 5 jr. lin. 12.071 3.449 15.520 5.172 1.723 121 3.570 Vaccinatiekoelkasten 46.053 46.053 10 jr. lin. 6.924 4.605 11.529 39.129 34.524 912 5.517 Vouwmachine 23.728 23.728 10 jr. lin. 5.933 2.373 8.306 17.795 15.422 415 2.788 Mobiele telefonie 67.483 67.483 4 jr. lin. 24.322 16.871 41.193 43.161 26.290 1.006 17.877 Investering gehoorscreening 81.859 2.704 84.563 10 jr. lin. 4.093 8.456 12.549 77.766 72.014 1.812 10.268 Totaal 236.366 2.704 - 239.070 53.343 35.754 - 89.097 183.023 149.973 4.266 40.020 Totaal 9.660.398 128.170 - 9.788.568 730.253 363.863 - 1.094.116 8.930.145 8.694.452 208.073 571.936 95 Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen Omschrijving Saldo Vermeerderingen Verminderingen Saldo Resultaatbestemming 2016 Saldo Bespaarde per per per rente 01-01-2017 ten laste van ten laste aanwending ten laste van ten gunste van ten gunste aanwending ten gunste van 31-12-2017 vermeerdering vermindering 31-12-2017 ten laste de exploitatie van t.l.v. projecten de exploitatie van t.g.v.

projecten na resultaat- van of (hulp)kosten- balansposten balans buiten de of (hulp)kosten- balansposten balans buiten de bestemming exploitatie plaatsen vaste activa exploitatie plaatsen vaste activa exploitatie 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Algemene reserve Algemene reserve 482.340 79.000 403.340 79.000 482.340 Totaal algemene reserves 482.340 - - - - 79.000 - - - 403.340 79.000 - 482.340 - Bestemmingsreserves Publieke Gezondheidszorg 510.253 46.312 463.941 34.000 34.000 463.941 Asielzoekers Risicoreserve 148.400 148.400 148.400 Reserve SOA sense 22.500 22.500 22.500 Reserve Masterplan JGZ 305.647 305.647 - - Groot onderhoud gebouw - 49.920 49.920 49.920 Bestemming saldo 2016 79.000 79.000 79.000 - Totaal bestemmingsreserves 986.800 49.920 - 79.000 - 351.959 - - 763.761 34.000 113.000 684.761 - Totaal reserves 1.469.140 49.920 - 79.000 - 430.959 - - - 1.167.101 113.000 113.000 1.167.101 - Voorzieningen - Totaal voorzieningen - - - - - - - - - - - - - - Totaal reserves en voorzieningen 1.469.140 49.920 - 79.000 - 430.959 - - - 1.167.101 113.000 113.000 1.167.101 - 96 Bijlage 5: Toelichting reserves en voorzieningen Eigen vermogen Reserves Algemene reserve Saldo per 1 januari 2017 482.340 Toevoeging n.a.v.

bestemming exploitatieresultaat 2017 79.000 Vrijval conform besluitvorming Bestuursrapportage najaar 2017 -/- 79.000 Saldo per 31 december 2017 482.340 Bestemmingsreserves Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers Saldo per 1 januari 2017 510.253 Onttrekking batig saldo PGA 2016 conform. bestemming exploitatieresultaat 2016 -/- 34.000 Onttrekking tekort PGA 2017 -/- 12.312 Saldo per 31 december 2017 463.941 Per 1 januari 2010 is het beheer van het asielzoekerscentrum Schalkhaar ondergebracht bij GGD IJsselland. Door de Stichting MOA Oost Nederland zijn gelden overgedragen voor o.a. afdekking van de kosten van onevenredige plaatsing van medewerkers (meer geplaatst dan toegestaan volgens contract). De reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige frictiekosten die hieruit kunnen on t- staan. Risicoreserve Saldo op 1 januari 2017 148.400 Géén mutaties in 2017 0 Saldo per 31 december 2017 148.400 Deze reserve dient voor het af dekken van risico’s op additionele activiteiten. Deze reserve wordt g e- voed middels een opslag in het tarief. De projecten die door GGD IJsselland in de loop van het jaar worden uitgevoerd worden gefinancierd op basis van vastgestelde tarieven die aan de subsidiërende organisaties in rekening worden gebracht. Voor de risico’s die samenhangen met uitvoering van pro- jecten is in het tarief een opslag opgenomen.

Deze opslag wordt gereserveerd voor toekomstige (o n- zekere) verplichtingen. De omvang van de reservering wordt bepaald op basis van het totale volume van de projecten. Reserve SOA sense Saldo op 1 januari 2017 22.500 Géén mutaties in 2017 0 Saldo per 31 december 2017 22.500 Aangezien er sprake is van geoormerkte gelden (rijksbijdrage) en het de verwachting is dat de rijksbi j- drage voor SOA sense in de komende jaren naar beneden wordt bijgesteld, is in de Bestuursrappor- tage najaar 2014 een raming opgenomen om het verwachte positief saldo op deze taak te reserveren. Eventuele toekomstige risico’s met betrekking tot deze taak kunnen hieruit worden gedekt. Reserve Masterplan JGZ 97 Saldo op 1 januari 2017 305.647 Onttrekking kosten personele inzet Masterplan JGZ conform besluitvorming Bestuursrapportage najaar 2017 -/- 305.647 Saldo per 31 december 2017 0 Bij de Bestuursrapportage najaar 2015 is besloten om de reserve Masterplan JGZ te vormen. Dit pro- ject kende een looptijd van 1 juli 2015 tot 1 juli 2017. Binnen dit project worden de kosten verantwoord die noodzakelijk zijn voor implementatie van de nieuwe werkwijze JGZ 0-18. Denk hierbij aan de inzet van programmamanagement dat werkt aan het ontwikkelen van nieuwe producten en het versterken van de competenties van medewerkers om volgens de achterliggende inhoudelijke visie te werken.

Reserve groot onderhoud gebouw Saldo op 1 januari 2017 0 Storting conform primitieve begroting 2017 +/+ 49.920 Saldo per 31 december 2017 49.920 In de begroting 2017 wordt voor het eerste een storting gedaan in de nieuw gevormde reserve groot onderhoud gebouw. Deze storting is gebaseerd op de nieuwe exploitatiebegroting van het kantoorge- bouw na renovatie. Bestemming jaarrekeningsaldo 2016 Saldo op 1 januari 2017 79.000 Vrijval batig saldo PGA 2016 van € 34.000 t.g.v. exploitatie 2017 (meegenomen onder Reserve PGA) 0 Vrijval t.g.v. exploitatie 2017 -/- 79.000 Saldo per 31 december 2017 0 Totaal van bovenstaande reserves per 31 december 2017 1.167.101 98 Bijlage 6: Langlopende geldleningen Naam Oorspronkelijk Jaar van de Rente % Restantbedrag Rente Aflossing Restantbedrag T.b.v.

geldgever bedrag geldlening laatste aflossing begin dienstjaar 2017 2017 einde dienstjaar BNG 8.134.010 2036 3,32 5.947.072 197.443 214.213 5.732.859 Huisvesting TOTAAL 5.947.072 197.443 214.213 5.732.859 99 Bijlage 7: Overzicht gemeentelijke bijdragen Dalfsen 909.819 Deventer 3.106.594 Hardenberg 2.057.321 Kampen 1.808.006 Olst-Wijhe 567.963 Ommen 571.876 Raalte 1.115.497 Staphorst 600.109 Steenwijkerland 790.337 Zwartewaterland 850.564 Zwolle 4.115.600 Totaal 16.493.686 TotaalGemeente 100 Bijlage 8: Overzicht overlopende activa en passiva Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen boekjaar 2017: 12.855 Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel: Projecten GGD 81.288 Regio twente afrekening MMK 2017 72.623 Diversen 31.381 Subtotaal 185.292 Overige nog te ontvangen bedragen 39.260 Totaal overlopende activa 237.406 Overlopende passiva: Vooruitontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel: Projecten GGD 589.086 Forensische leerstoel 14.667 Subtotaal 603.753 Overige vooruitontvangen bedragen boekjaar 2017: Incidentele middelen JGZ 6.072 Nog te betalen bedragen boekjaar 2017: Rente vaste geldlening 134.818 BTW 59.820 Ontslagvergoeding 49.091 Nog te betalen kosten huisvesting 86.088 Waarborgsommen 2.430 Nog te betalen automatiseringskosten 24.613

Afrekening Politie Oost Nederland inzake DVO forensische geneeskunde Loonkosten (afdracht loonheffing en pensioenpremie december 2017) 1.043.788 Asbestclaim Gemeente Zwolle IKB 2016 (vakantiegeld over de periode juni t/m december 2016) Inhuur derden 187.340 Overige nog te betalen bedragen 65.476 Subtotaal 1.653.464 Totaal overlopende passiva 2.263.288 101 Overlopende activa Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel. Omschrijving Saldo per Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per 1 januari 31 december 2017 2017 Projectkosten GGD Team Zwerfjongeren 16.883 149.110 141.420 9.193 Bemoeizorg Jeugd 841 174.721 188.992 15.112 Loverboys 0 20.000 20.071 71 JGZ Voorzorg 0 32.736 33.242 506 Coördinatie Zwolle Gezonde Stad 460 46.710 46.806 556 We Can Young 0 0 6.992 6.992 Saldo subsidie-afwikkeling GGD projecten gemeente Zwolle 18.184 423.277 437.523 32.430 Verwarde personen Zwolle 0 70.000 73.214 3.214 Verwarde Personen IJsselland 0 7.401 7.401 Gezonde School 0 0 31.219 31.219 Menukaart gezonde school Hardenberg 0 0 5.006 5.006 Voorstad Beweegt 129.079 131.097 2.018 Jij bent Gezond Vollenhove 3.386 3.386 0 Totaal projectkosten GGD 21.570 625.742 685.460 81.288 102 Overlopende passiva Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel Omschrijving Saldo per

Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per 1 januari 31 december 2017 2017 Projectkosten GGD Centrale Toegang 52.488 1.091.607 1.128.612 15.483 Team VIA 6.437 488.126 442.323 52.240 Verpleegkundigen spreekuur/spuitomruil 37.198 20.000 38.880 18.318 Loverboys 1.572 1.572 - Armoede en Gezondheid bij kinderen 4.313 4.313 - Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg 4.477 42.344 16.616 30.205 Coördinatie Zwolle Gezonde Stad 2.000 2.000 - We Can Young 4.434 4.434 - Saldo subsidie-afwikkeling GGD projecten gemeente Zwolle 112.919 1.642.077 1.638.750 116.246 Statushouders 412644 315611,21 97.033 Gezond in Deventer 15.039 62.000 72.161 4.878 GIDS in Raalte 0 87000 46987 40.013 Toolkit verloskundigen en infectieziekten 0 19593 4535 15.058 Gezonde school aanpak Deventer 0 26125 10866 15.259 Startnotitie lokaal gezondheidsbeleid Staphorst 0 6384 533 5.851 Masterplan JGZ 0 305647 191976 113.671 Onderzoek GG aanpak Deventer 0 12024 7238 4.786 Gezonde School - 2.763 2.763 Zorgopleiding JGZ 74.807 445.918 416.450 104.275 Zorgopleiding AGZ - 100.625 71.556 29.069 Aanvullende activiteiten JGZ Staphorst - 25.829 20.545 5.284 Aanvullende activiteiten JGZ Dalfsen - 79.025 47.962 31.063 Redactie website Samen Gezond in Deventer (SGiD) - 13.775 9.938 3.837 Aanvullende activiteiten JGZ Deventer 5.214 5.214 - Gezond in Deventer 15.039 15.039 - Samen Verder Groeien 40.789 40.789 - Gezonde Leefstijl

Staphorst 11.250 11.250 - CJG coördinatie en afst.overleg Steenwijkerland 8.467 8.467 - Voorstad Beweegt 29.079 29.079 - Zorgopleiding JGZ 74.807 74.807 - Zorgopleiding AGZ - - Totaal projectkosten GGD 387.410 3.241.429 3.039.753 589.086 103 Bijlage 9: Incidentele baten en lasten In 2017 hebben zich de volgende incidentele baten en lasten voorgedaan:  Niet begrote inkomsten op het product Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) van € 81.000 (voordeel). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een vergoeding van € 23.000 voor een medewerker die niet was begroot en door de vrijval van de KOD-reserve (oude COA-regeling) van € 49.000 waar géén rekening mee was gehouden. Tegenover deze meevaller staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve PGA van € 81.000. Door de incidentele meeva ller kan de geraamde onttrekking aan de reserve PGA worden beperkt tot slechts een onttrekking van € 12.000. Deze reserve dient ter dekking van het opvangen van het eventuele negatieve resultaten (egalisatiereserve).  In 2017 was er primitief een post voor onvoorziene uitgaven geraamd van € 130.000. Bij de Be- stuursrapportage was de post onvoorzien al met € 85.000 afgeraamd ter dekking van kosten op de overige onderdelen in de exploitatie. Op deze post is toen een budget van € 45.000 in stand gehouden voor het laatste kwartaal 2017, deze post is niet aangewend.

Per saldo zorgt dit voor een éénmalige meevaller in de jaarrekening 2017 van € 45.000 (voordeel). 104 Bijlage 10: Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 2017 Bij de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland worden als topfunctionaris aangemerkt: de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen, alsmede de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de gehele organisatie. Indien die topfunctionarissen tevens ambtsdrager zijn in de zin van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (omdat zij burgemeester of wethouder zijn van een aan de regeling deelnemende gemeente), vallen zij in hun hoedanigheid van topfunctio- naris bij de gemeenschappelijke regeling toch onder de WNT. De vraag of de topfunctie wel of niet bezoldigd is, doet aan de toepasselijkheid van de WNT niets af. A.M.

van den Berg N.M.F Bakker Functiegegevens Directeur Publieke Gezondheid GGD Plaatsvervangend Directeur Publieke Gezondheid GGD Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 Gewezen topfunctionaris? Nee Ja (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 111.281 92.504 Beloningen betaalbaar op termijn 16.682 14.883 Subtotaal 127.963 107.387 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 181.000 181.000 -/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. Totale bezoldiging 127.963 107.387 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. Gegevens 2016 Aanvang en einde functievervulling in 2016 01-09 t/m 31-12 01-05 tot 31-12 Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1,0 1,0 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 31.634 59.838 Beloningen betaalbaar op termijn 4.864 7.448 Totale bezoldiging 2016 36.498 67.286 105 De vergelijkende cijfers over 2016 van de plaatsvervangend Directeur Publieke Gezondheid mevrouw N.M.F. Bakker 2016 zijn gewijzigd ten opzichte van hetgeen in de jaarrekening 2016 stond vermeld.

Deze aanpassing is doorgevoerd omdat in de specificatie Bakker 2016 (over de periode september t/m december) ten onrechte geen rekening was gehouden met de in december 2016 fiscaal uitgeruilde belaste looncomponenten, die de belaste loonsom 2016 hebben doen verlagen. Dit is nu (in de verg e- lijkende cijfers) gecorrigeerd, deze hertoetsing van de gecorrigeerde cijfers aan de d estijds toepasse- lijke normen heeft niet geleid tot (wijzigingen in) onverschuldigde betalingen. Naam Functie Algemeen Bestuur E.W. Anker Voorzitter Algemeen Bestuur A.M. van den Berg Secretaris Algemeen Bestuur J. Uitslag Lid Algemeen Bestuur J.W.J. Kolkman Lid Algemeen Bestuur J. Janssen Lid Algemeen Bestuur E. Spaan Lid Algemeen Bestuur A.G.J. Strien Lid Algemeen Bestuur K. Scheele Lid Algemeen Bestuur G. Hiemstra Lid Algemeen Bestuur T.C. Segers Lid Algemeen Bestuur H.J. Frantzen-Boeve Lid Algemeen Bestuur G. Knol Lid Algemeen Bestuur N. Vedelaar Lid Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur E.W. Anker Voorzitter Dagelijks Bestuur J. Janssen Eerste vicevoorzitter Dagelijks Bestuur J.W.J. Kolkman Tweede vicevoorzitter Dagelijks Bestuur A.M. van den Berg Secretaris Dagelijks Bestuur Bijlage 11 : controle verklaring

Bijlage 11 : controle verklaring

Bijlage 11 : controle verklaring

Bijlage 11 : controle verklaring

108 Colofon Jaarstukken GGD IJsselland 2017 Jaarverslag en jaarrekening over 2017 GGD IJsselland Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8a, 7413 RA Deventer Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Contact T 038 428 14 28 I www.ggdijsselland.nl E info@ggdijsselland.nl T @ggdijsselland