16.0 Informatienota 2020 - 6 - Analyse stijgende kosten Wmo.pdf

138€ 1.452€ 45.210€ 46.970€ 6 -€ 2.173€ 1.024€ 51€ 23.040€ 26.288€ 7 -€ 1.695€ 2.175€ 1.486€ -€ 5.357€ 8 -€ 8.089€ 1.385€ 14.955€ 610€ 25.040€ 9 67.756€ 15.419€ 3.406€ 5.892€ 695€ 93.168€ 10 4.062€ 4.062€ 11.014€ 103.977€ 364€ 123.479€ 11 5.623€ 20.401€ 3.403€ 3.102€ 985€ 33.514€ 12 -€ 1.725€ 22.063€ 4.152€ 1.720€ 29.659€ 13 9.213€ -€ 4.984€ 5.976€ 1.674€ 21.847€ 14 10.686€ 6.608€ 497€ -€ 398€ 18.189€ 15 3.523€ 10.614€ 3.545€ 560€ -€ 18.242€ 16 85€ 4.360€ 3.263€ 4.866€ 160€ 12.733€ 17 9.845€ 542€ 4.061€ 27.506€ 1.211€ 43.165€ 18 14.848€ 41.037€ 91.203€ 153.353€ 22.908€ 323.350€ 19 138.849€ 90.003€ 87.905€ 180.899€ 57.115€ 554.771€ 20 86.580€ 115.731€ 120.389€ 86.726€ 37.782€ 447.207€ 21 23.470€ 103.384€ 160.117€ 111.720€ 18.419€ 417.110€ 22 78.980€ 29.343€ 120.031€ 87.483€ 38.725€ 354.562€ 23 50.178€ 75.095€ 61.104€ 123.675€ 32.756€ 342.808€ 24 7.433€ 57.379€ 100.748€ 98.329€ 24.850€ 288.740€ 25 111.357€ 39.300€ 59.669€ 125.685€ 45.159€ 381.171€ 26 51.751€ 150.595€ 51.373€ 101.137€ 25.369€ 380.226€ 27 34.409€ 59.243€ 110.131€ 43.011€ 13.582€ 260.375€ 28 23.078€ 49.604€ 61.387€ 108.773€ 13.487€ 256.329€ 29 8.450€ 46.494€ 42.632€ 57.729€ 24.780€ 180.085€ 30 20.312€ 37.188€ 76.713€ 60.355€ 9.373€ 203.941€ 31 12.696€ 27.952€ 79.679€ 98.009€ 24.703€ 243.039€ 32 36.629€ 42.745€ 31.960€ 93.954€ 26.492€ 231.780€ 33 38.097€ 75.366€ 59.886€ 27.459€ 10.562€ 211.369€ 34 36.413€ 41.382€

102.751€ 34.075€ 6.775€ 221.398€ 35 34.515€ 91.832€ 76.828€ 106.682€ 13.207€ 323.064€ 36 15.820€ 75.537€ 135.286€ 87.103€ 24.311€ 338.056€ 37 13.311€ 24.077€ 102.268€ 152.126€ 21.997€ 313.779€ 38 11.295€ 46.010€ 35.443€ 150.673€ 33.044€ 276.465€ 39 9.939€ 23.461€ 60.413€ 35.518€ 29.365€ 158.695€ 40 31.249€ 41.535€ 24.105€ 65.157€ 19.729€ 181.774€ 41 16.640€ 40.152€ 43.921€ 30.940€ 15.449€ 147.102€ 42 20.630€ 44.405€ 62.714€ 51.312€ 15.748€ 194.809€ 43 29.945€ 61.972€ 32.064€ 76.445€ 12.095€ 212.521€ 44 25.042€ 35.097€ 55.508€ 40.817€ 18.445€ 174.910€ 45 53.531€ 129.191€ 61.025€ 116.055€ 14.087€ 373.889€ 46 23.487€ 107.276€ 60.952€ 73.830€ 23.552€ 289.096€ 47 19.740€ 57.991€ 154.446€ 90.266€ 17.173€ 339.615€ 48 25.273€ 69.140€ 77.413€ 178.429€ 38.023€ 388.279€ 49 17.466€ 43.069€ 71.567€ 101.873€ 48.343€ 282.318€ 50 58.677€ 30.096€ 48.103€ 105.436€ 24.066€ 266.379€ 51 27.020€ 87.029€ 50.453€ 60.000€ 28.338€ 252.840€ 52 17.199€ 83.604€ 106.975€ 51.267€ 16.772€ 275.817€ 53 12.223€ 78.003€ 101.809€ 122.955€ 20.942€ 335.932€ 54 50.852€ 51.860€ 96.674€ 91.702€ 40.650€ 331.737€ 55 55.286€ 59.038€ 95.707€ 170.205€ 34.786€ 415.022€ 56 46.221€ 70.346€ 74.814€ 103.384€ 40.586€ 335.352€ 57 15.484€ 92.124€ 83.341€ 71.515€ 36.113€ 298.577€ 58 9.905€ 45.696€ 176.281€ 71.025€ 19.768€ 322.675€ 59 48.907€ 28.817€ 95.052€ 141.978€ 22.944€ 337.699€ 60 58.892€ 97.774€ 91.543€ 118.422€ 54.794€

421.426€ 61 44.223€ 93.463€ 150.392€ 125.976€ 22.714€ 436.768€ 62 22.589€ 69.923€ 124.682€ 157.058€ 47.171€ 421.422€ 63 37.416€ 77.446€ 107.791€ 149.899€ 50.177€ 422.729€ 64 16.561€ 51.509€ 93.202€ 100.676€ 37.626€ 299.575€ 65 56.355€ 38.349€ 87.643€ 94.548€ 30.063€ 306.957€ 66 49.391€ 33.802€ 64.286€ 95.736€ 34.675€ 277.890€ 67 31.179€ 70.345€ 87.081€ 72.435€ 31.153€ 292.194€ 68 49.706€ 78.545€ 108.195€ 96.913€ 21.758€ 355.117€ 69 54.471€ 95.602€ 119.461€ 171.448€ 73.358€ 514.338€ 70 114.023€ 108.351€ 118.600€ 96.435€ 46.842€ 484.252€ 71 47.642€ 138.275€ 169.937€ 97.318€ 25.837€ 479.009€ 72 32.455€ 60.231€ 192.478€ 134.890€ 46.687€ 466.742€ 73 48.160€ 68.395€ 111.282€ 193.687€ 46.928€ 468.452€ 74 38.355€ 73.126€ 142.468€ 127.617€ 56.244€ 437.810€ 75 41.705€ 85.339€ 107.343€ 184.129€ 55.453€ 473.969€ 76 54.671€ 82.292€ 136.032€ 122.458€ 62.597€ 458.050€ 77 88.050€ 119.113€ 173.955€ 155.589€ 53.917€ 590.623€ 78 48.971€ 103.471€ 215.750€ 209.802€ 53.837€ 631.831€ 79 49.578€ 80.726€ 219.963€ 270.643€ 86.905€ 707.815€ 80 56.952€ 62.530€ 150.055€ 246.782€ 81.555€ 597.875€ 81 72.633€ 119.128€ 166.936€ 174.497€ 73.045€ 606.240€ 82 64.786€ 134.904€ 211.704€ 165.245€ 71.878€ 648.517€ 83 56.841€ 120.651€ 317.761€ 203.636€ 51.923€ 750.812€ 84 83.335€ 87.131€ 249.655€ 277.779€ 78.012€ 775.910€ 85 68.299€ 112.320€ 203.231€ 252.794€ 92.114€ 728.759€ 86 91.234€ 94.096€ 213.014€ 191.718€

75.413€ 665.475€ 87 50.733€ 117.217€ 189.236€ 173.750€ 63.055€ 593.991€ 88 45.611€ 63.872€ 165.272€ 159.455€ 59.002€ 493.213€ 89 52.685€ 46.869€ 149.967€ 117.141€ 46.953€ 413.614€ 90 39.425€ 93.527€ 125.249€ 89.457€ 35.061€ 382.718€ 91 23.177€ 54.732€ 134.313€ 102.731€ 27.823€ 342.776€ 92 26.018€ 35.220€ 80.108€ 89.987€ 39.399€ 270.733€ 93 19.746€ 56.956€ 61.972€ 62.687€ 23.314€ 224.676€ 94 9.071€ 17.212€ 89.327€ 33.989€ 17.746€ 167.344€ 95 26.504€ 15.683€ 58.303€ 77.156€ 13.911€ 191.557€ 96 34.243€ 15.843€ 26.161€ 30.772€ 12.800€ 119.819€ 97 9.196€ 30.882€ 14.020€ 12.211€ 8.181€ 74.489€ 98 629€ 23.822€ 13.710€ 14.246€ 2.507€ 54.913€ 99 1.066€ 5.616€ 16.162€ 15.086€ 5.145€ 43.074€ 100 323€ 1.482€ 2.559€ 8.291€ 2.375€ 15.031€ 101 359€ 321€ 205€ 1.586€ 1.956€ 4.427€ 102 350€ 5.076€ 1.375€ -€ 180€ 6.980€ 103 -€ 81€ 2.993€ -€ -€ 3.074€ 105 85€ -€ -€ -€ -€ 85€ Totaal 3.397.038€ 5.618.913€ 8.733.852€ 9.469.119€ 2.963.431€ 30.182.354€ 2015 2016 2017 2018 2019 Alle jaren 0 -€ -€ 284€ 459€ 974€ 1.717€ 1 3.755€ -€ -€ 35€ 123€ 3.912€ 2 1.441€ 1.577€ 191€ -€ 1.000€ 4.209€ 3 -€ 897€ 4.130€ 430€ 107€ 5.564€ 4 -€ 305€ 2.083€ 78.478€ 704€ 81.569€ 5 170€ -€ 138€ 1.452€ 45.210€ 46.970€ 6 -€ 2.173€ 1.024€ 51€ 23.040€ 26.288€ 7 -€ 1.695€ 2.175€ 1.486€ -€ 5.357€ 8 -€ 8.089€ 1.385€ 14.955€ 610€ 25.040€ 9 67.756€ 15.419€ 3.406€ 5.892€ 695€ 93.168€ 10 4.062€ 4.062€ 11.014€ 103.977€ 364€ 123.479€ 11

5.623€ 20.401€ 3.403€ 3.102€ 985€ 33.514€ 12 -€ 1.725€ 22.063€ 4.152€ 1.720€ 29.659€ 13 9.213€ -€ 4.984€ 5.976€ 1.674€ 21.847€ 14 10.686€ 6.608€ 497€ -€ 398€ 18.189€ 15 3.523€ 10.614€ 3.545€ 560€ -€ 18.242€ 16 85€ 4.360€ 3.263€ 4.866€ 160€ 12.733€ 17 9.845€ 542€ 4.061€ 27.506€ 1.211€ 43.165€ 18 14.848€ 41.037€ 91.203€ 153.353€ 22.908€ 323.350€ 19 138.849€ 90.003€ 87.905€ 180.899€ 57.115€ 554.771€ 20 86.580€ 115.731€ 120.389€ 86.726€ 37.782€ 447.207€ 21 23.470€ 103.384€ 160.117€ 111.720€ 18.419€ 417.110€ 22 78.980€ 29.343€ 120.031€ 87.483€ 38.725€ 354.562€ 23 50.178€ 75.095€ 61.104€ 123.675€ 32.756€ 342.808€ 24 7.433€ 57.379€ 100.748€ 98.329€ 24.850€ 288.740€ 25 111.357€ 39.300€ 59.669€ 125.685€ 45.159€ 381.171€ 26 51.751€ 150.595€ 51.373€ 101.137€ 25.369€ 380.226€ 27 34.409€ 59.243€ 110.131€ 43.011€ 13.582€ 260.375€ 28 23.078€ 49.604€ 61.387€ 108.773€ 13.487€ 256.329€ 29 8.450€ 46.494€ 42.632€ 57.729€ 24.780€ 180.085€ 30 20.312€ 37.188€ 76.713€ 60.355€ 9.373€ 203.941€ 31 12.696€ 27.952€ 79.679€ 98.009€ 24.703€ 243.039€ 32 36.629€ 42.745€ 31.960€ 93.954€ 26.492€ 231.780€ 33 38.097€ 75.366€ 59.886€ 27.459€ 10.562€ 211.369€ 34 36.413€ 41.382€ 102.751€ 34.075€ 6.775€ 221.398€ 35 34.515€ 91.832€ 76.828€ 106.682€ 13.207€ 323.064€ 36 15.820€ 75.537€ 135.286€ 87.103€ 24.311€ 338.056€ 37 13.311€ 24.077€ 102.268€ 152.126€ 21.997€ 313.779€ 38 11.295€ 46.010€ 35.443€ 150.673€ 33.044€

276.465€ 39 9.939€ 23.461€ 60.413€ 35.518€ 29.365€ 158.695€ 40 31.249€ 41.535€ 24.105€ 65.157€ 19.729€ 181.774€ 41 16.640€ 40.152€ 43.921€ 30.940€ 15.449€ 147.102€ 42 20.630€ 44.405€ 62.714€ 51.312€ 15.748€ 194.809€ 43 29.945€ 61.972€ 32.064€ 76.445€ 12.095€ 212.521€ 44 25.042€ 35.097€ 55.508€ 40.817€ 18.445€ 174.910€ 45 53.531€ 129.191€ 61.025€ 116.055€ 14.087€ 373.889€ 46 23.487€ 107.276€ 60.952€ 73.830€ 23.552€ 289.096€ 47 19.740€ 57.991€ 154.446€ 90.266€ 17.173€ 339.615€ 48 25.273€ 69.140€ 77.413€ 178.429€ 38.023€ 388.279€ 49 17.466€ 43.069€ 71.567€ 101.873€ 48.343€ 282.318€ 50 58.677€ 30.096€ 48.103€ 105.436€ 24.066€ 266.379€ 51 27.020€ 87.029€ 50.453€ 60.000€ 28.338€ 252.840€ 52 17.199€ 83.604€ 106.975€ 51.267€ 16.772€ 275.817€ 53 12.223€ 78.003€ 101.809€ 122.955€ 20.942€ 335.932€ 54 50.852€ 51.860€ 96.674€ 91.702€ 40.650€ 331.737€ 55 55.286€ 59.038€ 95.707€ 170.205€ 34.786€ 415.022€ 56 46.221€ 70.346€ 74.814€ 103.384€ 40.586€ 335.352€ 57 15.484€ 92.124€ 83.341€ 71.515€ 36.113€ 298.577€ 58 9.905€ 45.696€ 176.281€ 71.025€ 19.768€ 322.675€ 59 48.907€ 28.817€ 95.052€ 141.978€ 22.944€ 337.699€ 60 58.892€ 97.774€ 91.543€ 118.422€ 54.794€ 421.426€ 61 44.223€ 93.463€ 150.392€ 125.976€ 22.714€ 436.768€ 62 22.589€ 69.923€ 124.682€ 157.058€ 47.171€ 421.422€ 63 37.416€ 77.446€ 107.791€ 149.899€ 50.177€ 422.729€ 64 16.561€ 51.509€ 93.202€ 100.676€ 37.626€ 299.575€ 65 56.355€ 38.349€

87.643€ 94.548€ 30.063€ 306.957€ 66 49.391€ 33.802€ 64.286€ 95.736€ 34.675€ 277.890€ 67 31.179€ 70.345€ 87.081€ 72.435€ 31.153€ 292.194€ 68 49.706€ 78.545€ 108.195€ 96.913€ 21.758€ 355.117€ 69 54.471€ 95.602€ 119.461€ 171.448€ 73.358€ 514.338€ 70 114.023€ 108.351€ 118.600€ 96.435€ 46.842€ 484.252€ 71 47.642€ 138.275€ 169.937€ 97.318€ 25.837€ 479.009€ 72 32.455€ 60.231€ 192.478€ 134.890€ 46.687€ 466.742€ 73 48.160€ 68.395€ 111.282€ 193.687€ 46.928€ 468.452€ 74 38.355€ 73.126€ 142.468€ 127.617€ 56.244€ 437.810€ 75 41.705€ 85.339€ 107.343€ 184.129€ 55.453€ 473.969€ 76 54.671€ 82.292€ 136.032€ 122.458€ 62.597€ 458.050€ 77 88.050€ 119.113€ 173.955€ 155.589€ 53.917€ 590.623€ 78 48.971€ 103.471€ 215.750€ 209.802€ 53.837€ 631.831€ 79 49.578€ 80.726€ 219.963€ 270.643€ 86.905€ 707.815€ 80 56.952€ 62.530€ 150.055€ 246.782€ 81.555€ 597.875€ 81 72.633€ 119.128€ 166.936€ 174.497€ 73.045€ 606.240€ 82 64.786€ 134.904€ 211.704€ 165.245€ 71.878€ 648.517€ 83 56.841€ 120.651€ 317.761€ 203.636€ 51.923€ 750.812€ 84 83.335€ 87.131€ 249.655€ 277.779€ 78.012€ 775.910€ 85 68.299€ 112.320€ 203.231€ 252.794€ 92.114€ 728.759€ 86 91.234€ 94.096€ 213.014€ 191.718€ 75.413€ 665.475€ 87 50.733€ 117.217€ 189.236€ 173.750€ 63.055€ 593.991€ 88 45.611€ 63.872€ 165.272€ 159.455€ 59.002€ 493.213€ 89 52.685€ 46.869€ 149.967€ 117.141€ 46.953€ 413.614€ 90 39.425€ 93.527€ 125.249€ 89.457€ 35.061€ 382.718€ 91 23.177€

54.732€ 134.313€ 102.731€ 27.823€ 342.776€ 92 26.018€ 35.220€ 80.108€ 89.987€ 39.399€ 270.733€ 93 19.746€ 56.956€ 61.972€ 62.687€ 23.314€ 224.676€ 94 9.071€ 17.212€ 89.327€ 33.989€ 17.746€ 167.344€ 95 26.504€ 15.683€ 58.303€ 77.156€ 13.911€ 191.557€ 96 34.243€ 15.843€ 26.161€ 30.772€ 12.800€ 119.819€ 97 9.196€ 30.882€ 14.020€ 12.211€ 8.181€ 74.489€ 98 629€ 23.822€ 13.710€ 14.246€ 2.507€ 54.913€ 99 1.066€ 5.616€ 16.162€ 15.086€ 5.145€ 43.074€ 100 323€ 1.482€ 2.559€ 8.291€ 2.375€ 15.031€ 101 359€ 321€ 205€ 1.586€ 1.956€ 4.427€ 102 350€ 5.076€ 1.375€ -€ 180€ 6.980€ 103 -€ 81€ 2.993€ -€ -€ 3.074€ 105 85€ -€ -€ -€ -€ 85€ Totaal 3.397.038€ 5.618.913€ 8.733.852€ 9.469.119€ 2.963.431€ 30.182.354€ College van burgemeester en wethouders - 11 februari 2020 - 2020_B&W_0004437/46 Zorgkosten alle leeftijden, indien bekend 2015 2016 2017 2018 2019 totaal 2015 2016 2017 2018 2019 totaal Begeleiding 2.583.348€ 3.382.702€ 6.440.174€ 8.364.403€ 2.563.883€ 23.334.511€ 38% 30% 36% 44% 43% 38% Huishoudelijke Hulp 1.685€ 13.472€ 8.367€ 64.212€ 25.472€ 113.207€ 0% 0% 0% 0% 0% 0% Wonen Rollen Vervoer 3.997.643€ 6.417.286€ 9.453.809€ 10.405.427€ 3.225.734€ 33.499.899€ 59% 56% 54% 54% 54% 55% Mantelzorgwaardering 211.399€ 1.576.568€ 1.749.954€ 310.597€ 111.774€ 3.960.290€ 3% 14% 10% 2% 2% 7% Totaal 6.794.075€ 11.390.027€ 17.652.304€ 19.144.639€ 5.926.863€ 60.907.908€ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Zorgkosten leeftijdsgroep 18-26 2015 2016 2017 2018 2019 totaal 2015 2016 2017 2018 2019 totaal Begeleiding 509.169€ 565.516€ 749.279€ 1.026.081€ 282.092€ 3.132.138€ 45% 40% 44% 48% 48% 45% Wonen Rollen Vervoer 607.204€ 769.047€ 867.863€ 1.080.018€ 306.983€ 3.631.115€ 54% 55% 51% 51% 52% 52% Mantelzorgwaardering 8.838€ 64.876€ 89.220€ 27.842€ 2.375€ 193.150€ 1% 5% 5% 1% 0% 3% Huishoudelijke Hulp 1.685€ 9.296€ 3.317€ 10.870€ 14.717€ 39.886€ 0% 1% 0% 1% 2% 1% Totaal 1.125.211€ 1.399.439€ 1.706.362€ 2.133.942€ 591.450€ 6.956.403€ 100% 100% 100% 100% 100% 100% College van burgemeester en wethouders - 11 februari 2020 - 2020_B&W_0004438/46 Begeleiding Unieke clienten Jaar Product 2015 2016 2017 2018 2019 Onbekend 1 1 1 Begeleiding 700 595 Begeleiding groep 5 Begeleiding Individueel 44 1 Begeleiding individueel ZG Auditief 2 2 2 3 Beschermd wonen middelzwaar 1 2 2 Extern advies 2 1 KDV 10 9 1 Kortdurend verblijf 1 1 1 6 2 Kortdurend verblijf extra 5 3 OMD1 Licht 26 61 56 OMD2 Midden 13 107 130 OMD3 Zwaar 6 45 49 OMDrv 8 17 OMDv 114 134 Ondersteuningsbudget A 31 26 Ondersteuningsbudget B 60 63 Ondersteuningsbudget C 39 37 Ondersteuningsbudget Cx 1 Ondersteuningsbudget D1 17 20 Ondersteuningsbudget D2 15 16 OZL1 Licht 78 79 77 1 OZL2 Midden 58 172 246 OZL3 Zwaar 32 80 111 2 PGB WMO BG 118 91 77 72 56 trainingslessen 2 Eindtotaal 322 663 707 764 645 Betaald Jaar Product 2015 2016 2017

2018 2019 Onbekend 1.890.339€ 233.120€ 3.111€ Begeleiding 4.340.385€ 1.091.512€ Begeleiding groep 20.813€ Begeleiding Individueel 171.714€ 1.366€ Begeleiding individueel ZG Auditief 6.270€ 8.329€ 7.283€ 1.679€ Beschermd wonen middelzwaar 44.793€ 69.926€ 26.190€ Extern advies 1.849€ 2.219€ KDV 5.928€ 7.917€ 124€ Kortdurend verblijf 1.685€ 7.544€ 450€ 19.089€ 6.151€ Kortdurend verblijf extra 44.999€ 19.321€ OMD1 Licht 95.773€ 200.064€ 222.349€ OMD2 Midden 131.209€ 686.023€ 762.191€ OMD3 Zwaar 53.649€ 399.342€ 462.788€ OMDrv 8.554€ 12.417€ OMDv 47.693€ 60.071€ Ondersteuningsbudget A 19.014€ 17.074€ Ondersteuningsbudget B 118.345€ 123.278€ Ondersteuningsbudget C 129.782€ 135.841€ Ondersteuningsbudget Cx 2.046€ Ondersteuningsbudget D1 86.557€ 87.523€ Ondersteuningsbudget D2 126.720€ 128.571€ OZL1 Licht 235.067€ 251.457€ 250.694€ 151€ OZL2 Midden 172.473€ 850.719€ 1.013.759€ OZL3 Zwaar 180.138€ 499.597€ 844.950€ -1.014€ PGB WMO BG 1.031.998€ 586.989€ 610.956€ 534.477€ 178.036€ trainingslessen 12.906€ Eindtotaal 3.984.858€ 4.265.083€ 4.800.954€ 5.030.544€ 1.322.889€ College van burgemeester en wethouders - 11 februari 2020 - 2020_B&W_0004439/46 35 Kosten per client 2015 2016 2017 2018 2019 Onbekend 1.890.339€ 233.120€ 3.111€ -€ -€ Begeleiding -€ -€ -€ 6.201€ 1.834€ Begeleiding groep 4.163€ -€ -€ -€ -€ Begeleiding Individueel 3.903€ 1.366€ -€ -€ -€ Begeleiding individueel ZG Auditief

-€ 3.135€ 4.164€ 3.641€ 560€ Beschermd wonen middelzwaar -€ -€ 44.793€ 34.963€ 13.095€ Extern advies -€ -€ 924€ 2.219€ -€ KDV -€ 593€ 880€ 124€ -€ Kortdurend verblijf 1.685€ 7.544€ 450€ 3.182€ 3.075€ Kortdurend verblijf extra -€ -€ -€ 9.000€ 6.440€ OMD1 Licht 3.684€ 3.280€ 3.971€ -€ -€ OMD2 Midden 10.093€ 6.411€ 5.863€ -€ -€ OMD3 Zwaar 8.941€ 8.874€ 9.445€ -€ -€ OMDrv -€ 1.069€ 730€ -€ -€ OMDv -€ 418€ 448€ -€ -€ Ondersteuningsbudget A -€ 613€ 657€ -€ -€ Ondersteuningsbudget B -€ 1.972€ 1.957€ -€ -€ Ondersteuningsbudget C -€ 3.328€ 3.671€ -€ -€ Ondersteuningsbudget Cx -€ -€ 2.046€ -€ -€ Ondersteuningsbudget D1 -€ 5.092€ 4.376€ -€ -€ Ondersteuningsbudget D2 -€ 8.448€ 8.036€ -€ -€ OZL1 Licht 3.014€ 3.183€ 3.256€ 151€ -€ OZL2 Midden 2.974€ 4.946€ 4.121€ -€ -€ OZL3 Zwaar 5.629€ 6.245€ 7.612€ -507€ -€ PGB WMO BG 8.746€ 6.450€ 7.934€ 7.423€ 3.179€ trainingslessen -€ -€ -€ 6.453€ -€ Eindtotaal 12.375€ 6.433€ 6.791€ 6.584€ 2.051€ In en uitstroom Begeleiding 2015 2016 2017 2018 2019 voorlopig totaal 321 661 702 758 instroom excl her 323 426 205 206 49 herinstroom 0 0 2 9 1 start 2015 323 226 172 142 120 start 2016 0 426 330 263 213 start 2017 0 0 205 151 102 start 2018 0 0 0 206 160 start 2019 0 0 0 0 49 uitstroom -95 -156 -160 College van burgemeester en wethouders - 11 februari 2020 - 2020_B&W_0004440/46 36 Aantal clienten 2015 2016 2017 2018 2019 Begeleiding 287 520 556 760 644

Dagbesteding 38 201 227 Kortdurend verblijf 1 11 10 11 5 Vervoersdiensten 122 148 Eindtotaal 321 662 706 764 645 Betaald 2015 2016 2017 2018 2019 Begeleiding 1.812.203€ 2.676.815€ 3.269.662€ 4.966.332€ 1.297.417€ Dagbesteding 173.853€ 1.285.429€ 1.447.327€ Kortdurend verblijf 1.685€ 13.472€ 8.367€ 64.212€ 25.472€ Vervoersdiensten 56.246€ 72.487€ Eindtotaal 1.987.741€ 4.031.962€ 4.797.843€ 5.030.544€ 1.322.889€ Kosten per client 2015 2016 2017 2018 Begeleiding 6.314€ 5.148€ 5.881€ 6.535€ Dagbesteding 4.575€ 6.395€ 6.376€ -€ Kortdurend verblijf 1.685€ 1.225€ 837€ 5.837€ Vervoersdiensten -€ 461€ 490€ -€ Eindtotaal 6.192€ 6.091€ 6.796€ 6.584€ Kosten per client Unieke clienten 2015 2016 2017 2018 2019 Eindtotaal 0-26 7.603€ 5.800€ 7.401€ 7.371€ 2.664€ 13.420€ 27-64 5.818€ 5.272€ 6.000€ 6.208€ 1.775€ 14.056€ 65-79 7.055€ 7.158€ 7.818€ 6.680€ 2.202€ 14.433€ 80-89 3.975€ 7.055€ 6.945€ 6.025€ 2.323€ 10.991€ 90 plus 4.424€ 7.192€ 7.091€ 3.502€ 1.219€ 8.671€ Eindtotaal 6.192€ 6.091€ 6.796€ 6.584€ 2.051€ 14.179€ College van burgemeester en wethouders - 11 februari 2020 - 2020_B&W_0004441/46 37 Kortdurend Verblijf Clientenaantallen, kosten en gemiddelde kosten per cliënt.

Omzet Begeleiding top 20 Bedrag Leverancier 2018 2017 2016 verschil 2018 - 2017 Zorggroep Noorderboog 709.600€ 971.546€ 826.190€ - 27% - 261.946€ SVB 534.477€ 610.956€ 586.989€ - 13% - 76.479€ RIBW Groep OV 446.775€ 403.704€ 669.284€ + 11% + 43.071€ Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land 515.381€ 472.632€ 305.499€ + 9% + 42.749€ Stichting JY 486.489€ 282.977€ 53.955€ + 72% + 203.512€ St. Interakt Contour Groep 362.917€ 244.178€ 206.476€ + 49% + 118.739€ De Maargies Hoeve 205.757€ 166.997€ 164.569€ + 23% + 38.760€ Stichting Frion 147.820€ 152.649€ 183.796€ - 3% - 4.829€ Stichting Humanitas DMH 120.087€ 129.741€ 152.489€ - 7% - 9.654€ Stichting Limor 140.036€ 96.700€ 86.854€ + 45% + 43.336€ Zorgcoöperatie Klaver4You 94.442€ 82.793€ 100.285€ + 14% + 11.649€ Stichting Profila Zorg 85.529€ 103.563€ 59.085€ - 17% - 18.035€ Stichting de Trans 74.688€ 72.021€ 74.321€ + 4% + 2.667€ Beter Thuis Wonen Holding BV 3.575€ 111.292€ 104.437€ - 97% - 107.717€ Zorgbureau de Stellingwerven 54.494€ 103.168€ 56.342€ - 47% - 48.674€ Henrie Rijke Thuisbegeleiding op maat 128.485€ 35.417€ + 263% + 93.068€ J.P. van den Bent Stichting 54.855€ 58.655€ 48.251€ - 6% - 3.800€ Zorg in Touw 49.795€ 43.789€ 37.342€ + 14% + 6.006€ Wadrust V.O.F.

41.986€ 44.466€ 39.570€ - 6% - 2.480€ AllerZorg BV 63.272€ 35.021€ 13.090€ + 81% + 28.251€ Eindtotaal 4.320.460€ 4.222.264€ 3.768.823€ 2015 2016 2017 2018 2019 voorlopig Kortdurend verblijf 1 11 10 7 2 Kortdurend verblijf extra 0 0 0 5 3 Totaal 1 11 10 11 5 Kortdurend verblijf 1.685€ 13.472€ 8.367€ 19.213€ 6.151€ Kortdurend verblijf extra -€ -€ -€ 44.999€ 19.321€ Totaal 1.685€ 13.472€ 8.367€ 64.212€ 25.472€ Kortdurend verblijf 1.685€ 1.225€ 837€ 2.745€ 3.075€ Kortdurend verblijf extra -€ -€ -€ 9.000€ 6.440€ Totaal 1.685€ 1.225€ 837€ 5.837€ 5.094€ College van burgemeester en wethouders - 11 februari 2020 - 2020_B&W_0004442/46 38 Huishoudelijke hulp Betaald Jaar Voorziening 2015 2016 2017 2018 2019 Alfahulp 313.402€ Extern advies 3.062€ Extern advies Huishoudelijke Verzorging 4.060€ 2.026€ Extern advies Huishoudelijke Verzorging Bezwaarprocedure 490€ Ondersteuning regie/ zorg 82.793€ 167.947€ 144.052€ 148.987€ 53.907€ PGB Wmo HH 36.456€ 43.748€ 478.671€ 417.015€ 141.021€ Schoonmaakondersteuning 299.083€ 139.912€ 2.102.397€ 2.407.749€ 994.910€ Eindtotaal 732.224€ 355.666€ 2.730.208€ 2.973.751€ 1.189.838€ 2015 2016 2017 2018 2019 Omzetdeel niet op clientniveau 1.775.157€ 1.460.043€ 41.600€ 24.751€ 205.066€ Percentage niet op clientniveau 71% 80% 2% 1% 15% Unieke clienten Jaar Voorziening iWmo/iJw-productcode van verplichting2015 2016 2017 2018 2019 Alfahulp 487 Extern advies 2

Extern advies Huishoudelijke Verzorging 8 1 Extern advies Huishoudelijke Verzorging Bezwaarprocedure 1 Ondersteuning regie/ zorg 126 135 172 180 156 PGB Wmo HH 53 55 242 218 169 Schoonmaakondersteuning 466 157 846 1004 958 Eindtotaal 1071 316 1073 1196 1120 Kosten per client Unieke clienten 2015 2016 2017 2018 2019 Alfahulp 644€ -€ -€ -€ -€ Extern advies -€ -€ 1.531€ -€ -€ Extern advies Huishoudelijke Verzorging -€ 508€ 2.026€ -€ -€ Extern advies Huishoudelijke Verzorging Bezwaarprocedure490€ -€ -€ -€ -€ Ondersteuning regie/ zorg 657€ 1.244€ 838€ 828€ 346€ PGB Wmo HH 688€ 795€ 1.978€ 1.913€ 834€ Schoonmaakondersteuning 642€ 891€ 2.485€ 2.398€ 1.039€ Eindtotaal 684€ 1.126€ 2.544€ 2.486€ 1.062€ In en uitstroom HH 2015 2016 2017 2018 2019 voorlopig totaal 1071 316 846 1196 instroom excl her 1071 109 269 314 104 herinstroom 0 0 355 186 11 start 2015 1071 207 498 604 530 start 2016 0 109 79 63 51 start 2017 0 0 269 215 182 start 2018 0 0 0 314 253 start 2019 0 0 0 0 104 uitstroom -864 -94 -150 -191 College van burgemeester en wethouders - 11 februari 2020 - 2020_B&W_0004443/46 39 De cijfers van 2015 zijn inclusief alfahulp in 2015 en 2016 was van resp. 71% en 80% van de kosten de cliëntgegevens niet bekend vanwege de lumpsum betalingsvorm. Voor dat deel kon de leeftijd niet bepaald worden. 2019 is een onvolledig jaar, waardoor het aantal ouderen mogelijk lager uitvalt.

Kosten per client Unieke clienten 2015 2016 2017 2018 2019 Gemiddelde 17-18 0-26 1.436€ 506€ 1.747€ 1.117€ 744€ 1.432€ 27-64 704€ 721€ 2.173€ 2.326€ 1.082€ 2.250€ 65-79 654€ 1.205€ 2.344€ 2.305€ 983€ 2.324€ 80-89 678€ 1.146€ 2.546€ 2.415€ 1.045€ 2.480€ 90 plus 691€ 1.485€ 2.754€ 2.799€ 1.167€ 2.776€ Eindtotaal 684€ 1.126€ 2.544€ 2.486€ 1.062€ 2.515€ Unieke clienten 2015 2016 2017 2018 2019 0-26 1 3 4 7 7 27-64 131 77 188 244 217 65-79 349 94 337 374 357 80-89 491 106 441 482 437 90 plus 112 43 146 133 122 Eindtotaal 1071 316 1073 1196 1120 Omzet HH Bedrag Leverancier 2015 2016 2017 2018 2019 PGVZ BV 1.801.405€ 2.015.865€ 820.958€ Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land 1.513.124€ 491.357€ 8.642€ IGSD 575.716€ 1.140.000€ Beter Thuis Wonen Holding BV 5.099€ 66.003€ 387.530€ 504.387€ 419.027€ Cliënt 374.113€ 3.862€ 4.244€ (leeg) 13.226€ 24.092€ 18.077€ Tzorg 3.804€ 28.105€ 15.552€ 6.731€ Buurtdiensten Nederland 46.562€ 7.409€ De Nieuwe Zorg Thuis 322€ 1.587€ 22.835€ 20.294€ 6.276€ Dokter Schoonmaakorganisatie 999€ 7.311€ 892€ Jurist Wevers 490€ 2.976€ 5.088€ Thalia Thuiszorg 2.786€ St.Thuiszorg Diensten Centrale 2.060€ SCIOPeng 1.411€ Advocaten Van der Woude de Graaf 1.084€ Johannes Hospitium De Ronde Venen 92€ Eindtotaal 2.470.925€ 1.771.962€ 2.293.136€ 2.581.487€ 1.253.884€ College van burgemeester en wethouders - 11 februari 2020 - 2020_B&W_0004444/46 40 Wonen Rollen Vervoer

Kosten 2015 2016 2017 2018 2019 Rolstoelen 118.978€ 665.591€ 302.627€ 296.183€ 111.774€ Vervoer 1.318.980€ 657.333€ 690.704€ 675.293€ 242.867€ Woningaanpassingen 250.843€ 336.884€ 216.480€ 511.888€ 88.310€ 136,5% Aantal cliënten Rolstoelen 37 493 509 478 399 Vervoer 1274 1503 1466 1452 1298 Woningaanpassingen 131 154 151 172 92 Kosten per cliënt 1.266€ 1.060€ 796€ 988€ Rolstoelen 3.216€ 1.350€ 595€ 620€ 280€ Vervoer 1.035€ 437€ 471€ 465€ 187€ Woningaanpassingen 1.915€ 2.188€ 1.434€ 2.976€ 960€ Betaald 2015 2016 2017 2018 2019 Rolstoelvoorzieningen 118.978€ 665.591€ 302.627€ 296.183€ 111.774€ (leeg) 81.432€ 374.453€ -14.413€ 0-26 19.878€ 47.063€ 32.443€ 60.572€ 5.226€ 27-64 9.113€ 95.578€ 96.665€ 83.882€ 22.462€ 65-79 4.729€ 66.728€ 87.810€ 85.068€ 61.430€ 80-89 2.530€ 44.102€ 51.554€ 51.932€ 15.900€ 90 plus 1.296€ 37.669€ 34.154€ 29.142€ 6.755€ Vervoersbudget 1.239.980€ 345.524€ 332.830€ 331.559€ 159.474€ (leeg) 870.624€ 0-26 10.766€ 10.108€ 7.977€ 8.831€ 4.775€ 27-64 75.875€ 79.576€ 75.484€ 73.714€ 33.612€ 65-79 107.006€ 98.901€ 98.865€ 104.148€ 49.045€ 80-89 128.316€ 113.960€ 107.047€ 104.232€ 51.319€ 90 plus 47.393€ 42.979€ 43.457€ 40.633€ 20.723€ Vervoersvoorzieningen 79.000€ 311.809€ 357.874€ 343.734€ 83.392€ (leeg) 40.078€ 37.689€ 9.870€ 22.614€ 6.765€ 0-26 16.248€ 35.120€ 50.587€ 41.052€ 6.262€ 27-64 15.652€ 77.134€ 106.717€ 96.533€ 26.215€ 65-79 2.834€ 91.919€ 102.139€

102.858€ 21.647€ 80-89 4.187€ 57.425€ 72.387€ 64.858€ 17.662€ 90 plus 12.522€ 16.173€ 15.818€ 4.842€ Woonvoorzieningen 250.843€ 336.884€ 216.480€ 511.888€ 88.310€ (leeg) 19.594€ 16.382€ -5.860€ 10.339€ -14.518€ 0-26 114.303€ 77.477€ 8.083€ 186.929€ 70.260€ 27-64 37.020€ 123.837€ 142.547€ 167.430€ 12.088€ 65-79 45.839€ 70.627€ 37.523€ 114.496€ 14.248€ 80-89 31.931€ 36.125€ 31.189€ 29.435€ 5.102€ 90 plus 2.157€ 12.437€ 2.999€ 3.259€ 1.130€ Eindtotaal 1.688.801€ 1.659.808€ 1.209.811€ 1.483.364€ 442.951€ College van burgemeester en wethouders - 11 februari 2020 - 2020_B&W_0004445/46 41 Top 20 WRV leveranciers met de meeste kosten in 2018 Cliënt = directe betalingen aan cliënten Wonen Bedrag Rollen Bedrag Leverancier 2018 Leverancier 2018 Woonconcept 185.398€ PGVZ BV 2.036.451€ Bouwbedrijf Alfred Plat 75.893€ Zorggroep Noorderboog 711.702€ Aannemersbedrijf b.a. Vinke en Zn. 60.000€ Hulpmiddelen Centrum WMO B.V. 541.649€ Cliënt 32.141€ Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land 521.415€ Otolift Trapliften B.V. 24.980€ Beter Thuis Wonen Holding BV 507.962€ Hulpmiddelen Centrum WMO B.V. 23.252€ Cliënt 490.715€ Vredenburg installatietechniek 13.758€ Stichting JY 486.489€ Assa Abloy Entrance System NL 12.926€ RIBW Groep OV 446.775€ Pronk Ergo 12.748€ St.

Interakt Contour Groep 362.917€ ThyssenKrupp Home Solutions 12.501€ De Maargies Hoeve 206.698€ Eindtotaal 453.597€ Eindtotaal 6.312.774€ Vervoer Bedrag Leverancier 2018 Cliënt 331.441€ Zorggroep Noorderboog 118€ Eindtotaal 331.559€ In en uitstroom WRV 2015 2016 2017 2018 2019 voorlopig totaal 1333 1565 1519 1501 instroom excl her 1333 401 126 179 40 herinstroom 0 0 3 7 3 start 2015 1333 1164 1046 936 816 start 2016 0 401 347 284 246 start 2017 0 0 126 102 86 start 2018 0 0 0 179 140 start 2019 0 0 0 0 40 uitstroom -169 -175 -204 -216 College van burgemeester en wethouders - 11 februari 2020 - 2020_B&W_0004446/46