1.2 definitief Programmabegroting 2019-2022 t.b.v. raadsvergadering 13 november 2018.pdf

Vertegenwoordiger | Wethouder Jongman Financieel | Steenwijkerland | Vermogenspositie en bedrijfsresultaat Jaar | Bijdrage (*1 mln.) | Eigen vermogen | Vreemd vermogen Solvabiliteits- | Bedrijfsresultaat (31/12) | (31/12) | ratio 2015 | 0,93 | 0 | 0 2016 | 0,97 | 0 | 0 2017 | 0,96 | 0 | 0 2018 | 0,2 | 0 | 0 2019 | 0,2 | 0 | 0 Ontwikkelingen | Met het vaststellen van de regionale visie jeugdhulp is gekozen voor een modulaire opbouw van de diensten van de BVO. Dit houdt in dat gemeenten kunnen kiezen sommige delen van de dienstverlening zelf uit te voeren. Het is de verwachting dat enkele gemeenten, waaronder Steenwijkerland, vanaf 2018 de administratieve afhandeling van de ontvangen facturen zelf gaat uitvoeren. Verwacht wordt dat het proces hierdoor efficiënter verloopt. Verder krijgt de gemeente eerder inzicht in de actuele uitnuttingscijfers. De inkoop van jeugdhulp is in 2018 sterk aangepast. De nieuwe inkoopmethodiek maakt het sturen op resultaten makkelijker, stimuleert de samenwerking tussen aanbieders en biedt meer flexibiliteit om te veranderen van intensiteit of aard van de zorg. In 2018 geldt de nieuwe inkoopsystematiek alleen voor de lichte vormen van zorg. Vanaf 2020 zal deze ook gaan gelden voor de zwaardere vormen van zorg. Risico’s | De nieuwe inkoopmethodiek vergt veel inzet van de RSJ en de gemeenten. Hiervoor is extra menskracht noodzakelijk.

Daarnaast kampt de RSJ structureel met onderbezetting, waardoor een uitbreiding van de begroting noodzakelijk bleek. Een ander risico betreft de financiële uitkomsten van het nieuwe inkoopmodel. Deze zullen worden gevolgd. 180 Bijlage 9. Beleidsindicatoren Op grond van het BBV dienen gemeenten de effecten van beleid toe te lichten door een vaste set met beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld. Steenwijker- | Neder Beleidsindicator | Eenheid | Periode | land | land (gemiddeld) 0. Bestuur en ondersteuning 0.01 | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2019 | 7 0.02 | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2019 | 7 0.03 | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2019 | 668 0.04 | Externe inhuur | Kosten als % van totale | 2019 | 3 loonsom + totale kosten inhuur externen 0.05 | Overhead | % van totale lasten | 2019 | 13 1. Veiligheid 1.01 | Verwijzingen Halt | per 10.000 inw. 12-17 jr | 2017 | 99 | 131 1.02 | Hardekern jongeren | per 10.000 inw.

12-24 jr | 2014 | 1 | 1 1.03 | Winkeldiefstal | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 1 | 2 1.04 | Geweldsmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 5 | 5 1.05 | Diefstal uit woning | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 2 | 3 1.06 | Vernieling en beschadiging | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 4 | 5 2. Verkeer en vervoer 2.01 | Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een | % | 2015 | 5 | 8 motorvoertuig 2.02 | Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een | % | 2015 | 4 | 9 fietser 3. Economie 3.01 | Functiemenging | % | 2017 | 45 | 52 3.02 | Vestigingen | per 1.000 inw 15-64jr | 2017 | 163 | 140 4. Onderwijs 4.01 | Absoluut verzuim | per 1.000 inw. 5-18 jr | 2017 | 1 | 2 4.02 | Relatief verzuim | per 1.000 inw. 5-18 jr | 2017 | 36 | 27 4.03 | Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | % | 2016 | 2 | 2 5. Sport, cultuur en recreatie 5.01 | % Niet-wekelijkse sporters | % | 2016 | 56 | 49 6.

Sociaal domein 6.01 | Banen | per 1.000 inw 15-64jr | 2017 | 600 | 758 6.02 | Bijstandsuitkeringen | per 1.000 inw 18jr eo | 2e hj 2017 | 30 | 41 6.03 | Aantal re-integratievoorzieningen | per 1.000 inw 15-65jr | 2e hj 2017 | 68 | 29 6.04 | Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | per 1.000 inw | 2e hj 2017 | 52 | 57 6.05 | Netto arbeidsparticipatie | % | 2017 | 66 | 67 6.06 | % kinderen in armoede | % | 2015 | 5 | 7 6.07 | % jeugdwerkloosheid | % | 2015 | 3 | 2 181 Steenwijker- | Neder Beleidsindicator | Eenheid | Periode | land | land (gemiddeld) 6.08 | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 | 2e hj 2017 | 7 | 10 jaar 6.09 | Jongeren met jeugdbescherming | % | 2e hj 2017 | 1 | 1 6.10 | Jongeren met delict voor rechter | % | 2015 | 1 | 1 6.11 | Jongeren met jeugdreclassering | % | 2e hj 2017 | 0 | 0 7. Volksgezondheid en milieu 7.01 | Fijn huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2016 | 68 | 189 7.02 | Hernieuwbare elektriciteit | % | 2016 | 13 | 13 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.01 | WOZ-waarde woningen | dzd euro | 2018 | 200 | 230 8.02 | Nieuwbouw woningen | aantal per 1.000 woningen | 2016 | 8 | 7 8.03 | Demografische druk | % | 2018 | 80 | 70 8.04 | Woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2018 | 613 | 649 8.05 | Woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2018 | 639 | 721 182