VRMWB Beleidsbegroting 2023 2216619.pdf
Tekst van het document
Beleidsbegroting 2023 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Concept MTVR 8 maart 2022
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Beleidsbegroting 2023
Inleiding ‘Samen maken we de regio veiliger’ is en blijft onze missie. We werken hecht samen met hulpverleners, bestuurders, ondernemers en inwoners aan een veilige en veerkrachtige samenleving. We houden risico’s voorspelbaar en hanteerbaar door de samenleving erop voor te bereiden, de juiste middelen in te zetten en bij te dragen aan herstel. Met gepaste trots presenteren wij deze Beleidsbegroting 2023. Met deze begroting zetten wij weer een stap naar meer transparantie van de inzet van onze middelen en prestaties voor ons bestuur en onze inwoners.
Bekijk de animatie Veiligheidsregio MWB
LEESWIJZER De beleidsbegroting is opgebouwd uit het programma Veiligheid, de verplichte paragrafen en de financiële begroting met bijlagen. Hoofdstuk 1 Programma Veiligheid Dit hoofdstuk beschrijft onze missie, visie en de vertaling daarvan naar de pijlers. Elke pijler begint met een korte inleiding en beschrijft de beoogde resultaten voor 2023. Hoofdstuk 2 Verplichte paragrafen Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hoofdstuk 3 Financiële begroting Dit hoofdstuk beschrijft de financiële uitgangspunten voor de begroting, de ontwikkelingen op het gebied van de loon- en prijsontwikkeling (LPO) en de Rijksbijdrage. Een overzicht van lasten en baten en een meerjarenperspectief van de bijdragen per gemeente worden gepresenteerd. Hoofdstuk 4 Bijlagen In de bijlagen staan het investeringsplan, een overzicht van de lopende leningen, de reserves en voorzieningen en een lijst van veelgebruikte afkortingen
INHOUDSOPGAVE 1 PROGRAMMA VEILIGHEID ................................................................................................................ 6 1.1 Algemeen .............................................................................................................................................. 7 1.2 Stimuleren van een redzame samenleving ......................................................................................... 10 1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving ............................................................................................. 13 1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet .................................................................................................... 16 1.5 Wendbare en duurzame organisatie ................................................................................................... 23 2 PARAGRAFEN .................................................................................................................................. 31 2.1 Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................... 32 2.2 Financiering .........................................................................................................................................
33 2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................................... 35 2.4 Onderhoud kapitaalgoederen en investeringen .................................................................................. 40 2.5 Verbonden partijen .............................................................................................................................. 42 3 FINANCIËLE BEGROTING ............................................................................................................... 44 3.1 Kaders totstandkoming begroting ....................................................................................................... 45 3.2. Overzicht lasten en baten................................................................................................................... 50 3.3. Financiële positie ................................................................................................................................ 51 3.4 Incidentele en structurele lasten en baten .......................................................................................... 53 3.5 Overzicht op taakvelden ......................................................................................................................
54 4 BIJLAGEN.......................................................................................................................................... 55 4.1 Leningenoverzicht ............................................................................................................................... 56 4.2 Reserves en voorzieningen ................................................................................................................. 57 4.3. Tariefstelling ....................................................................................................................................... 57 4.4 Lijst van veelgebruikte afkortingen ...................................................................................................... 58
1 Programma Veiligheid
PROGRAMMA VEILIGHEID 1.1 Algemeen Wie we zijn Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een netwerkorganisatie. In onze regio werken 24 gemeenten, de brandweer, de politie, de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) en het Openbaar Ministerie samen aan veiligheid. Vaste samenwerkingspartners zijn waterschappen, de GGD, de omgevingsdienst en defensie. Daarnaast hebben we een omvangrijk netwerk van partijen waar we mee samenwerken. De veiligheidsregio is ook een krachtige en gerespecteerde hulpdienst. Met onze brandweer-, crisisteams en centralisten staan we 24/7 klaar om hulp te bieden. De crisisorganisatie van de GHOR staat klaar op het moment dat vanwege een ramp of crisis de balans tussen zorgvraag en -aanbod bedreigd of verstoord wordt. Waar we voor staan: Samen maken we de regio veiliger We werken hecht samen met hulpverleners, bestuurders, ondernemers en inwoners aan een veilige en veerkrachtige samenleving. We houden risico’s voorspelbaar en hanteerbaar door de samenleving er op voor te bereiden, de juiste middelen in te zetten en bij te dragen aan herstel. Waar we voor gaan In het beleidsplan 2019-2023 presenteren we onze ambities en voornemens tot en met 2023.
VISIE Wij voegen waarde toe aan de omgeving. Wij werken samen aan veiligheid en veerkracht. Wij stimuleren redzaamheid in de samenleving, dragen bij aan een veilige leefomgeving en leveren hulpvaardige en slagvaardige inzet. Wij voeren onze veiligheidstaken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit. Wij werken samen, zijn duurzaam, werken informatie gestuurd en organiseren onszelf wendbaar. Wij zijn trots en doen ons werk vol passie. Wij staan 24/7 klaar voor de samenleving.
AMBITIE Wij zijn een betrouwbare partner in veiligheid en veerkracht: Wij bevorderen mede de redzaamheid in de samenleving Ons advies is essentieel in de voorbereiding op rampen en crises en bij het signaleren en oplossen van veiligheidsvraagstukken Wij leveren 24/7 adequate hulpverlening Wij zijn wendbaar in een continu veranderende maatschappij
Om onze ambitie te realiseren zetten we in op drie pijlers met als basis een wendbare en duurzame organisatie:
Veilige leefomgeving in een veranderende wereld Veiligheidsregio MWB richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten. Samen met relevante partners zoals gemeenten, provincie, politie en het waterschap, denken we na over de aanwezige risico’s in onze regio. We werken samen met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen in het bieden van adequate hulp. We kijken continu vooruit om ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk tijdig in beleid en uitvoering te kunnen omzetten. Een veranderende wereld betekent ook veranderende risico’s. In het regionaal risicoprofiel beschrijven we welke soorten rampen en crises zich in Midden- en West-Brabant voor kunnen doen, wat de kans is dat dit gebeurt en wat de impact ervan zou kunnen zijn. Het actuele, uitgebreide risicoprofiel is te lezen op www.vrmwb.nl. Veranderende praktijk: naar een bredere inzet We stellen vast dat fysieke veiligheid en de klassieke incidenten allang niet meer ons enige aandachtsveld zijn. Om een aantal andersoortige gebeurtenissen en ontwikkelingen te noemen, waarbij wij op enigerlei wijze een rol vervullen en taken uitvoeren: acute vluchtelingenopvang, vuurwerkproblematiek, boerenprotesten, uitval energiebronnen en uiteraard de coronacrisis. Stuk voor stuk voorbeelden van niet zozeer fysieke maar maatschappelijke veiligheidsvraagstukken en opgaven.
Gebeurtenissen en ontwikkelingen, waarbij het voorkomen, beperken en bestrijden van maatschappelijke ontwrichting en het bewaken en herstellen van de maatschappelijke continuïteit aan de orde zijn. Ook dit zijn gebeurtenissen en ontwikkelingen waarbij onze preparatie, paraatheid en slagkracht worden gevraagd. Termen die ooit vooral van toepassing waren (en uiteraard nog steeds zijn) op onze repressietaken en dus op de brandweer. Maar inmiddels wordt van ons verwacht dat we met onze medewerkers, middelen en vakbekwaamheid uitgebreider en eerder actief meewerken aan het (her)kennen van risico’s, redzaamheid en veerkracht te verhogen en permanent paraat te staan voor het volledige spectrum van crisisbeheersing. Er wordt dus steeds breder een beroep op onze organisatie gedaan. De vragen om onze inzet zijn afkomstig van de rijksoverheid en het Veiligheidsberaad, maar ook van onze gemeenten. Zo wordt ons vanuit het rijk in sommige gevallen een coördinerende rol toebedeeld alsook de rol toebedacht van verbindende schakel tussen rijk – provincie - gemeenten en van ondersteuner en verbinder in gevallen van bestuurlijke en districtelijke samenwerking. Deze gewijzigde rolopvatting bij de veiligheidsvraagstukken is al enkele jaren gaande en betreft de transitie van de veiligheidsregio’s.
Taakstelling Met de behandeling van de kadernota 2022 in de vergadering van 22 februari 2021 gaf het Algemeen Bestuur (AB) de opdracht om extra besparingsmogelijkheden uit te werken inclusief de gevolgen daarvan voor zowel Veiligheidsregio MWB als gemeenten. Doel hierbij is het creëren van transparantie in de dienstverlening en het kunnen nemen van weloverwogen beslissingen voor de toekomst. Onder leiding van de heer Depla geeft een bestuurlijke commissie sturing aan deze complexe opdracht. De opdracht van het AB is door de bestuurlijke commissie niet opgevat als een puur
financiële of boekhoudkundige exercitie. De genoemde verkenningen naar mogelijke besparingen zijn aanleiding geweest om zorgvuldig stil te staan bij de inhoudelijke betekenis van de rollen en taken. Er zijn vijf profielen op een rij gezet (‘Wat voor veiligheidsregio willen wij zijn?’) en per profiel is gekeken naar de rol, positie, kernkwaliteiten en taken van de veiligheidsregio. Daarnaast zijn de diverse autonome en maatschappelijke ontwikkelingen in beeld gebracht. Het gaat om ontwikkelingen waarmee we nu al of op korte termijn te maken krijgen en waarop we moeten voorsorteren en inspelen. Hiervan hebben we ook, voor zover op dit moment mogelijk is, de financiële impact in kaart gebracht. De takendiscussie wordt in het eerste kwartaal van 2022 in de bestuursvergaderingen behandeld. De besluitvorming hierover wordt later door middel van een begrotingswijziging verwerkt. Deze begroting is daarmee een beleidsarme begroting waarin geen onomkeerbare voorstellen worden gedaan. Afhankelijk van de besluitvorming kunnen de beleidsmatige ontwikkelingen zoals onder de vier pijlers opgenomen in deze beleidsbegroting, in minder of meerdere mate worden gerealiseerd in 2023. Evaluatie Wet veiligheidsregio’s Eind 2020 verscheen de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s (Commissie Muller).
Of de adviezen uit de evaluatie leiden tot nieuwe wetgeving en hoe een mogelijk nieuwe wet eruit zal zien, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet te zeggen of de evaluatie leidt tot extra rijksbudgetten voor de veiligheidsregio’s. In de tweede helft van 2022 zullen onderwerpen voor de contourennota t.b.v. de nieuwe wet worden vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van de evaluatie betreft de rol van de veiligheidsregio’s bij grote, vaak nog onvoorstelbare crises. Sowieso worden crises steeds omvangrijker en complexer. Ze duren bovendien langer en vertonen kameleonachtige verschijningsvormen. Zoals de coronacrisis: van gezondheidscrisis naar openbare orde en maatschappelijke crisis. De aanpak van crises moet niet langer uitsluitend zijn gebaseerd op klassieke plannen en draaiboeken, maar veel meer op een dynamisch, informatie gestuurd, risicoproces. Er is meer flexibiliteit nodig met een betere afstemming tussen regionale en landelijke crisisplannen en met een betere samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en crisisbestrijding: tussen het rijk en de veiligheidsregio’s, tussen de veiligheidsregio’s onderling en tussen de veiligheidsregio’s en de gemeenten en andere partners.
De verwachting is dat de landelijke kosten voor het rijk en veiligheidsregio’s de komende 4 jaar oplopen van 25 miljoen tot 83 miljoen voor het versterken van de netwerkregie, doorontwikkeling informatiemanagement, 24/7 ondersteuning landelijke faciliteiten en doorontwikkeling netwerk. Of hier extra rijksbudget tegenover staat, is nog niet te zeggen. Indeling begroting Deze opzet van de beleidsbegroting heeft een herkenbare relatie met ons beleidsplan en daarmee de pijlers met als basis onze wendbare organisatie. We hanteren één lijn in onze beleidsdocumenten. Hiermee vergroten we het inzicht in welke activiteiten bijdragen in het bereiken van onze doelen. In deze beleidsbegroting 2023 werken we de pijlers en speerpunten concreter uit door de volgende vragen te beantwoorden: Wat willen we bereiken? Wat gaan we hiervoor doen? Wat hebben we daarvoor nodig? Programmabegroting De begroting kent één BBV programma, onderverdeeld in pijlers. Daarnaast is het voor de categorieën: Overhead, Algemene Dekking en Reserves verplicht deze apart inzichtelijk te maken. In het onderstaand overzicht is de begroting op programma niveau voor 2023 inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2023 t/m 2026 opgenomen.
Begroting 2023 (bedragen x 1.000)
Programma Veiligheid
Lasten
Baten
Begroting 2024 Saldo
Lasten
Baten
Begroting 2025 Saldo
Lasten
Baten
Begroting 2026 Saldo
Lasten
Baten
Saldo
€ 79.070 € -80.371 € -1.301 € 73.290 € -74.640 € -1.350 € 74.757 € -75.975 € -1.218 € 76.254 € -77.536 € -1.282
Algemene Dekkingsmiddelen € 463 € -463 € € 439 € -439 € € 454 € -454 € € 430 € -430 € Overhead € 13.846 € -12.162 € 1.684 € 13.968 € -12.416 € 1.552 € 14.624 € -12.654 € 1.970 € 14.613 € -12.965 € 1.648 Vennootschapsbelasting € - € - € € - € - € € - € - € € - € - € Begroot totaal saldo van lasten en baten
€ 93.379 € -92.996 €
383
Subtotaal mutaties
€
-383 €
Resultaat
€ 93.719 € -93.719 €
340
€
-723
€
0
€ 87.697 € -87.496 €
340
€
-542
€
202
€ 89.834 € -89.082 €
-202 €
€ 88.037 € -88.037 €
-0
340
€ -1.091 €
€ 90.174 € -90.174 €
751
€ 91.298 € -90.932 €
-751 €
-0
340
€
-706
366
€
-366
€ 91.638 € -91.638 €
-0
1.2 Stimuleren van een redzame samenleving Inleiding De basis van een veilige en veerkrachtige samenleving zijn de mensen die er wonen, werken, ondernemen en studeren. Samengevat zijn dit onze inwoners. In een redzame samenleving zijn inwoners zich bewust van (brand)veiligheid en weten zij wat zij daaraan kunnen bijdragen. We richten ons met name op het (positief) beïnvloeden van het gedrag van onze inwoners door bewustzijnsverhoging met als doel om samen met hen en onze partners de regio veiliger maken. Tegelijkertijd zien we dat zich onverwachte situaties voordoen (zoals de huidige coronacrisis of de huisvesting van migranten) die de maatschappij beïnvloeden. We zien dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt en daardoor een op maat aanpak steeds belangrijker wordt. Onze speerpunten voor het stimuleren van een redzame samenleving zijn: Vergroten handelingsbekwaamheid bij specifieke doelgroepen Vroeg(er) signaleren verminderd redzamen en ontwikkelen maatwerkprogramma’s gericht op deze doelgroepen Vergroten handelingsbekwaamheid inwoners Vergroten inzicht in redzaamheid door onderzoek Verhogen redzaamheid van organisaties We richten ons op de 1,2 miljoen inwoners in onze regio, waarbij we inspelen op de specifieke kenmerken en behoeften van verschillende doelgroepen. ‘One size fits all’ gaat hier niet op. Logisch, want niemand is hetzelfde.
Voor het realiseren van onze speerpunten onderscheiden we in onze regio de volgende doelgroepen: Jongeren in de leeftijd van 9 – 12 jaar: Hoe jonger geleerd, hoe ouder gedaan: de doorlopende leerweg is een effectief proces. Niet alleen hebben zij hiervan lang rendement, zij zijn ook een doelgroep die indirect vele anderen kunnen aanzetten tot het vergroten van hun veiligheidsbewustzijn. Ouderen boven de 65 jaar. Veelal organiseren zij zich nog via netwerken als een Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) of vrouwenalliantie. Zij zijn daarmee een relatief makkelijk te benaderen doelgroep die via dat netwerk vaak open staat voor informatie over het vergroten van hun eigen veiligheid. Inwoners in de leeftijd van 25 – 40 jaar. Deze doelgroep bevindt zich in een levensfase waarin veel veranderingen plaatsvinden, blijkt ook uit de gegevens van het CBS. Deze veranderingen zijn op het gebied van bijvoorbeeld werk (ambities) en veranderende gezinssamenstellingen (krijgen van kinderen). Ook is dit de doelgroep die vanuit de maatschappij belast wordt met mantelzorg. De toenemende vergrijzing trekt een wissel op hen die al druk zijn. De vraag is hoe we deze doelgroep kunnen triggeren om veiligheid prioriteit te geven en dit als mantelzorger ook over te dragen aan mensen in hun omgeving.
Kwetsbare groepen: Veel gemeenten hebben binnen hun gemeentegrenzen wijken met kwetsbare groepen, zoals statushouders of studenten, waar veiligheidsrisico’s mogelijk hoger zijn. Zij hebben zicht op die wijken. Door gesprekken te voeren met de inwoners uit deze wijken kunnen we samen met hen maatwerkprogramma’s ontwikkelen. Uiteraard samen met andere partners als de hulpvraag zich daarop richt. Ontwikkelingen We maken steeds meer werk van risicogerichtheid. Dit ‘werken aan de voorkant’ werpt zijn vruchten af. Maar de samenleving vraagt ons om een volgende stap te zetten. We constateren dat er in de samenleving een duidelijke vraag is naar hulp en ondersteuning bij veiligheid die verder gaat dan onze doorgaans fysiek gedreven aanpak; dus minder klassiek en eerder maatschappelijk gedreven. In beginsel hebben we de skills hiervoor in huis en is er ook de nodige ervaring en motivatie om de vraag uit de samenleving positief te beantwoorden. Tegelijkertijd weten we dat we dat niet alleen kunnen. Samen naar risico's kijken, belangen van diverse partijen afwegen en dan via dialoog keuzes maken in de aanpak voor de toekomst. Dat hebben we samengebracht in een ontwikkelde methodiek 'veilige en gezonde wijk aanpak’.
Hierin inventariseren we samen met gemeenten op basis van beschikbare data welke wijken kwetsbaarheden ten aanzien van veiligheid, gezondheid en leefbaarheid hebben om vervolgens samen met partners in dialoog die kwetsbaarheden te duiden en een geprioriteerd plan van aanpak op te stellen. Hierin is de inbreng van inwoners en ondernemers meegenomen. Tegelijkertijd willen we in de toekomst meer en vaker gebruik maken van de kennis en kunde die in de maatschappij zit. Burgerparticipatie moet daarom ruimte krijgen. We blijven aansluiten aan bij doelgroepen waar de kwetsbaarheid en de kans op redzaamheidsresultaat het grootst is. We zetten onze aanwezige expertises in en professionaliseren verder om de beoogde rol op ons te nemen. We bouwen verder aan onze data-expertise om als volwaardige partner in veiligheid te functioneren. En we opereren nog nadrukkelijker als netwerkorganisatie. Vanuit deze benadering laten we onze kennis en kunde ook ten voordele komen van andere vakgebieden, zodat gemeenten daarop kunnen besparen. GHOR Twee belangrijke ontwikkelingen hebben impact op de mogelijkheden van de GHOR. Enerzijds zijn dat natuurlijk de gevolgen van de coronacrisis. Anderzijds kan de ontwikkeling naar aanleiding van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s zorgen voor een verschuiving van de taken en het werkveld van de GHOR. Beide ontwikkelingen vragen om aanpassing van de GHOR.
Het afgelopen jaar is daarom gekozen voor een herinrichting van onze processen. Terug naar de basis, de wettelijke taken van de GHOR: het invullen van de crisisorganisatie ten behoeve van de multi crisisbeheersing en het waarborgen van de continuïteit van de zorg in de keten. Met deze aanpassing in organisatie zijn we in staat om ontwikkelingen in de toekomst op te vangen. Wat we willen bereiken? We vergroten risicobewustzijn, veranderen gedrag en handelingsbekwaamheid bij (kwetsbare) doelgroepen via maatwerkprogramma’s, onderzoek en netwerken. Veiliger samenleving door effectievere hulpverlening in samenwerking met inwoners. Verstevigen van de zorgkolom als crisispartner.
Wat gaan we daarvoor doen? Wat willen we bereiken
Wat gaan we daarvoor doen
Vergroten risicobewustzijn en veranderen van gedrag en vergroten handelingsbekwaamheid bij (kwetsbare) doelgroepen via
Risk Factory Na de ontwikkeling en start in 2022 is de Risk Factory vanaf 2023 een regulier onderdeel van de organisatie. Na bezoek van 25 klassen in 2022 groeien we door naar 100 klassen die de Risk Factory jaarlijks bezoeken. Brabant Veilig Week
maatwerkprogramma’s, onderzoek en netwerken
In 2022 is de verbrede samenwerking gezocht met Veiligheidsregio Brabant-Noord voor een gezamenlijke aanpak grotendeels bestaand uit een digitaal programma en een beperkt aantal fysieke bijeenkomsten. In 2023 gaan we op basis van de uitkomsten van de in 2022 gedane uitvraag bij onze gemeenten verder met die risico's die door hen zijn aangegeven.
Meten & Onderzoek We meten het effect van de in 2022 uitgevoerde pilots via de methodiek Veilige en gezonde wijk. Naar aanleiding van deze evaluaties ontwikkelen we verbetervoorstellen die we regiobreed kunnen inzetten. Het in 2022 uitgevoerde gedragsonderzoek wordt geëvalueerd en leidt tot een maatwerkaanpak in 2023. Netwerken Samenwerking met partijen gericht op burgerparticipatie (zoals Nederlandse Rode Kruis, Burgernet en Sterk Brabant worden opgezet en waar mogelijk verbonden met onze professionele organisatie. Veiliger samenleving door effectievere hulpverlening in samenwerking met burgers
Verstevigen van de zorgkolom als crisispartner
GHOR Activiteiten meer gebiedsgericht organiseren. Vergroten van het voorspellend vermogen door het beter ontsluiten en benutten van datagedreven risico- en crisisbeheersing en monitoring continuïteit van zorg. Doorontwikkelen van de Brabantbrede samenwerking, mono- en multidisciplinair, in zowel koude als warme fase. Versterken relatiemanagement en klantgerichtheid en meer maatwerk bieden in onze dienstverlening.
We zetten verder in op het creëren van bewustzijn bij onze medewerkers in de operatiën over de inzet van inwoners en maatschappelijke organisaties bij incidenten.
Daarnaast leveren activiteiten in onze going concern een bijdrage aan het stimuleren van een redzame samenleving in onze regio. Prestaties Realisatie 2021
Verwachting of streefwaarde 2022
Verwachting of streefwaarde 2023
0
12
12
12*
10
10
Aantal ‘actieve’ ambassadeurs netwerken brandveiligheid in de regio
5
11
7
Aantal nieuwe netwerken om te komen tot gedragsverandering (vervolg op KBO, TZorg, Thebe Extra)
-
4
2
Aantal deelnemende gemeenten aan Brabant Veilig Week Campagnes op social media voor bewustzijnsverhoging
Aantal scholen dat Risk Factory bezoekt
0
**100
100
-
70%
70%
Percentage medewerkers met behaald certificaat module brandveilig leven.
* aantal campagnes eind 2021 is groter dan verwacht vanwege de extra campagnes in het kader van coronacommunicatie ** door de vertraagde opening van de Risk Factory verwachten we in 2022, 25 scholen te verwelkomen op de Risk Factory.
Wat hebben we daarvoor nodig? Financieel overzicht Weergave van de kosten voor het stimuleren van de redzame samenleving: Begroting 2023 (bedragen x 1.000) Stimuleren van een redzame samenleving
Lasten €
542
Baten €
-555
Begroting 2024 Saldo
€
-13
Lasten €
546
Baten €
-563
Begroting 2025 Saldo
€
Lasten
Baten
-18
€
549
€
-571
63 -
€ € € €
-
Begroting 2026 Saldo
€
Lasten
Baten
Saldo
-22
€
554
€
-580
€
-27
€ € €
63 -
€ € € €
64 -
€ € € €
-
€ € €
64 -
Algemene Dekkingsmiddelen € Overhead € Vennootschapsbelasting €
60 -
€ € €
-
€ € €
60 -
€ € €
61 -
€ € €
-
€ € €
61 -
€ € € €
Begroot totaal saldo van lasten en baten
€
602
€
-555
€
47
€
607
€
-563
€
44
€
612
€
-571
€
41
€
618
€
-580
€
37
Subtotaal mutaties reseves €
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
602
€
-555
€
47
€
607
€
-563
€
44
€
612
€
-571
€
41
€
618
€
-580
€
37
Resultaat
€
1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving Inleiding De wereld waarin we leven verandert snel. Altijd zijn er aspecten in onze omgeving die bedreigend zijn of zo ervaren worden. Een veilige leefomgeving creëer je niet alleen, maar samen. Inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners, iedereen draagt een steentje bij. De regierol ligt bij de gemeenten en we adviseren gemeenten in een vroeg stadium over de beheersing van risico’s om incidenten, rampen en crises te voorkomen. We blijven ons advies verbeteren door onze informatiepositie te versterken. Ons advies is essentieel door de ervaring die we hebben op alle onderdelen van de veiligheidsketen. We zijn in staat om deze werelden te verbinden. Onze speerpunten voor het bijdragen aan een veilige leefomgeving voor de komende jaren zijn: 1. Vergroten van veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema’s. 2. In een vroeg stadium en op een eenduidige manier adviseren aan en samenwerken met gemeenten en partners. Ontwikkelingen Omgevingswet De Omgevingswet brengt voor de veiligheidsregio’s een intensieve taakverandering mee op het gebied van risicobeheersing. Er zijn nieuwe kwaliteiten en producten nodig. De Omgevingswet beoogt een kwalitatief betere leefomgeving door dialoog met alle betrokkenen en een daardoor goed afgewogen besluitvorming.
Het zwaartepunt van de rol van de veiligheidsregio ligt op advisering en
ondersteuning van gemeenten, die met hun beleid moeten zorgen voor een veilige leefomgeving. Dit vraagt, specifiek van risicobeheersing, om een meer (proactieve) advisering en beïnvloeding aan de voorkant van het proces en om beschikbaarheid in de vorm van toezicht en bewustmaking aan de achterkant. Het samen werken aan een veilige en gezonde leefomgeving biedt tevens de mogelijkheid om de nodige aandacht te besteden aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe risico’s: verdichting bij inhalen woningtekorten, evenementen met complicerende risicofactoren, energietransitie en functiemenging in gebouwen (bijv. wonen, werken, mobiliteit). Adviesbureau Cebeon heeft in maart 2021 in haar rapportage berekend dat de implementatie van de Omgevingswet de veiligheidsregio’s gezamenlijk 20-30 miljoen euro kan kosten. Daarnaast zal er, na de invoering van de wet, sprake zijn van gezamenlijk 15-20 miljoen euro structurele meerkosten voor de veiligheidsregio’s. De financiële effecten voor Veiligheidsregio MWB worden in 2022 in kaart gebracht. Versterking risicogerichtheid De veiligheidsregio’s leggen zich toe op steeds permanentere en dynamischere monitoring en analyse van risico’s. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s bracht naar voren dat hier tussen veiligheidsregio’s en tussen deze regio’s en (inter)nationaal niveau verbeteringen nodig zijn.
Dit geldt ook voor de benodigde multidisciplinaire samenwerking in de risicomonitoring hierbij tussen de Voorsorterend op de nieuwe en gaat onze Veiligheidsregio aan de slag gaat met de cyclus monitoring – preparatie – respons - herstel. Van het monitoren en duiden van risico’s maken we een specifiek werkveld. Verder flexibiliseren we onze crisisorganisatie en zorgen we tevens voor robuustheid in het geval van een langdurige en kameleonachtige crisis. Vraaggestuurd werken op lokaal en regionaal niveau Het bewustzijn dat er in gezamenlijkheid meer resultaat geboekt wordt dan alleen, is ondertussen bekend en daarop spelen we samen met de partners en gemeenten steeds beter in. Niet alleen ten tijde van crisis/incidenten, maar juist ook in de fase dat het nog 'risico's en kwetsbaarheden’ zijn. Het oog willen hebben voor belangen van anderen wordt belangrijker en vraagt soms eerst ruimte geven aan die ander om op een later moment ruimte te krijgen voor hetgeen vanuit de eigen bril essentieel lijkt. Dat doen we op lokaal niveau door de 'veilige en gezonde wijk aanpak’ en op regionaal niveau door risicomonitoring op te zetten en te borgen. De rol die we daarin spelen is vaak adviserend en faciliterend en waar nodig kunnen we (in overleg) het voortouw pakken.
Wat willen we bereiken? In 2023 zetten we in op de volgende speerpunten We zijn een deskundige partner en adviseren gemeenten en andere partners in een vroeg stadium, door risicogericht- en vraaggestuurd te adviseren. We ontwikkelen het proces van permanente risicomonitoring en beïnvloeden gesignaleerde risico's, samen met onze netwerkpartners, naar risico- en/of crisisinterventies. We vergroten daarmee de veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema’s (regionale risico’s). We verbeteren ons advies door het versterken van onze informatiepositie. Wat gaan we daarvoor doen? Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen We zijn een deskundige partner en adviseren gemeenten en andere partners in een vroeg stadium, door risicogericht en vraaggestuurd te adviseren
Op maat in verbinding Accountmanagement richting gemeenten en partners is op structurele wijze geborgd in de organisatie. Door de Omgevingswet implementeren we nieuwe adviesproducten rond omgevingsvisies, -plannen en programma’s. Het toezicht krijgt een meer risicogericht karakter en tegelijkertijd zullen er meer complexe situaties op de agenda staan. De verwachting is dat gemeenten meer behoefte hebben aan maatwerkadviezen in verband met lokale risicosituaties die om specifieke aandacht vragen. De integraliteit van advisering richting gemeenten is geborgd in de organisatie.
We ontwikkelen het proces van permanente risicomonitoring, beïnvloeden gesignaleerde risico’s en vergroten de veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema’s
Risicogerichtheid We hebben het permanente proces geïmplementeerd om risico’s (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) in kaart te brengen, te monitoren, scenario’s op te stellen, interventiestrategieën te ontwikkelen en hierover proactief te adviseren. Dit proces helpt crisisfunctionarissen, risico- en crisisinterventies binnen het netwerk van veiligheidspartners en zorgt voor een betere beleidsmatige borging middels het Regionaal Risicoprofiel. Het helpt tevens gemeenten vroegtijdig door samen interventies te ontwikkelen om kwetsbaarheden en risico's te voorkomen. Thematafels op (boven)regionale risico’s worden georganiseerd, geëvalueerd en verbetervoorstellen worden ontwikkeld. De nadruk ligt op het strategisch niveau (regionaal risicoprofiel).
We verbeteren ons advies door het versterken van onze informatiepositie
Informatiepositie Er wordt in 2023 geïnvesteerd in verdere ontwikkeling van het combineren van data met onze gemeenten en andere (regionale) partners met als doel een zo compleet mogelijk geografisch risicobeeld te ontwikkelen, als randvoorwaarde om permanente risicomonitoring mogelijk te maken. We werken met de zes zuidelijke veiligheidsregio’s samen in ‘Fieldlab Zuid 6’ aan 2 nieuwe methoden op het gebied van analyse en duiding van risico’s. We maken zo de beweging van incidentgedreven organisatie naar een meer risicogerichte en omgevingsbewuste organisatie. Er wordt actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het Knooppunt Crisisbeheersing Regio Rijk (KCR2), het gezamenlijke traject van veiligheidsregio’s en ministerie van Justitie en Veiligheid.
Daarnaast vinden er vele activiteiten in onze going concern plaats die een bijdrage leveren aan een veilige leefomgeving binnen Midden- en West-Brabant. Hieronder vallen adviseringen op bouwen, evenementen, vergunningen, brandveilig gebruik, milieu en ruimtelijke ordening. Bovendien betreft het ook toezicht en Brzo 1-inspecties. Prestaties
Brzo en bedrijfsbrandweer Aantal afgesproken Brzo-inspecties Aantal onaangekondigde controles Brzobedrijven Industriële veiligheid en milieu Aanvragen milieu, externe veiligheid, onderzoeken explosieven Toezicht risicovolle bedrijven Overige aantallen Advies/controle bedrijfsbrandweer Advies ruimtelijke ordening en Infra Bouwen en brandveilig gebruik Toezicht brandveilig gebruik 1 Brzo: Besluit risico’s zware ongevallen
Realisatie 2021
Verwachting of streefwaarde 2022
Verwachting of 2023
46 34
45 41
53* 53*
182
144
***
61
75
-**
24 560 3648 331
*** *** *** ***
*** *** *** ***
Evenementen en overige plaatsen
1226
***
***
Levertijd advisering: tijdigheid van adviezen(%)* Gerealiseerd gepland toezicht: (%)*
-
90%
95%
90%
90%
-
* De verwachting is dat het aantal Brzo-bedrijven in de regio in 2023 met 3 groeit naar totaal 53. Om de toezichtsfrequentie gelijk te houden wordt in 2022 gewerkt aan uitbreiding van de toezichtscapaciteit met 1 fte. ** De wijze van toezicht op deze categorie bedrijven wijzigt; dit zal leiden tot andere prestatie indicatoren. *** Deze cijfers worden niet begroot, maar worden wel weergegeven in de realisatie. Dit betreft niet-beïnvloedbare cijfers, omdat het aantal aanvragen vanuit gemeenten betreft. Overige aantallen zoals bouwen, toezicht, evenementen en andere diensten worden bepaald op basis van te maken afspraken met gemeenten. Wat hebben we daarvoor nodig? Financieel overzicht Weergave van de kosten van de pijler Veilige Leefomgeving: (bedragen x 1.000) Bijdragen aan een veilige leefomgeving
€
Algemene Dekkingsmiddelen € Overhead € Vennootschapsbelasting € Begroot totaal saldo van baten en lasten
Begroting 2023 Lasten Baten
Saldo
Begroting 2024 Lasten Baten
Saldo
7.896
-498 €
8.007
617 -
€
8.513
Subtotaal mutaties reseves €
-
Resultaat
€
8.513
€ -8.394 € € € €
-448 -
€ € €
€ -8.842 €
€
-
€
€ -8.842 €
169 -
€ € €
625 -
-329 €
8.632
-
€
-
-329 €
8.632
€ -8.569 € € € €
-457 -
€ € €
€ -9.026 €
€
-
€
€ -9.026 €
Begroting 2025 Lasten Baten
Saldo
-563 €
8.123
€ € € €
634 -
-395 €
8.757
168 -
-
€
-
-395 €
8.757
€ -8.733 € € € € €
-466 -
€ € €
€ -9.199 €
€
-
€
€ -9.199 €
Begroting 2026 Lasten Baten
Saldo
-610 €
8.243
€ -8.948 €
-705
€ € € €
642 -
€ € € €
€ € €
165 -
-442 €
8.885
€ -9.425 €
-540
168 -
-
€
-
-442 €
8.885
€
-477 -
-
€
-
€ -9.425 €
-540
1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet We bieden hulpvaardige, slagvaardige en vakbekwame veiligheidszorg voor, tijdens en na incidenten, rampen en crises. Daarbij ondersteunen we onze bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de beheersing van een crisis, bestrijding van een calamiteit en zorg hebben voor hun bevolking. We doen ons werk professioneel en met passie. We werken daarin slagvaardig, vakbekwaam, zichtbaar en samenwerkingsgericht. Onze speerpunten voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet zijn: 1. Vasthouden aan ons niveau van 24/7 veilig en effectief optreden. 2. Versterken bovenregionale en internationale samenwerking. 3. Flexibel inzetten van kennis en ervaring voor (lokale) crises. Ontwikkelingen
Toekomstbestendige brandweerzorg Met een visie op toekomstbestendige brandweerzorg die eind 2022 opgeleverd wordt, heeft Veiligheidsregio MWB een overkoepelend en richtinggevend kader waarmee we in 2023 sturing geven aan de signalering van toekomstbestendige vraagstukken en aan de samenhang, ontwikkeling en uitvoering van een toekomstbestendige brandweerzorg. Deze nieuwe manier van ketenbreed (samen)werken aan de ontwikkeling van (brandweer)zorgconcepten die de behoefte aan veiligheid
van de samenleving beantwoordt, is een organisatorische evolutie die in dialoog met de hele (veiligheidsregio)organisatie tot stand komt. Vrijwilligers De brandweer in Nederland heeft te maken met de Europese Deeltijdrichtlijn en jurisprudentie daarover. De rechtspositie van professionele en vrijwillige brandweermedewerkers wordt daarin gelijk gesteld. In de toekomst is kazerneren en consigneren daarom niet meer mogelijk. Een landelijke stuurgroep is aan de slag met het opstellen van een ‘Implementatieplan verplichtend karkakter’. In 2022 zal hierover verdere uitwerking en besluitvorming plaatsvinden. De effecten en consequenties voor Veiligheidsregio MWB zullen in 2023 zichtbaar zijn. We willen onze huidige vrijwilligers behouden en koesteren, maar gaan ook op zoek naar ‘de nieuwe vrijwilliger’ die niet de klassiek repressieve taken uitvoert, maar zich inzet voor educatie en coaching op het gebied van veiligheid in brede zin. We investeren de komende jaren actief in een meer diverse en inclusieve opbouw van onze organisatie. Deze en aspecten zoals zich korter willen binden aan een organisatie en een ander opleidingsstelsel, krijgen meer aandacht. De paraatheid van onze vrijwillige brandweer staat onder druk. Met name overdag zijn vrijwilligers niet altijd beschikbaar. Dit vraagt om nieuwe inzichten en nadenken hoe we de brandweerzorg in de toekomst kunnen blijven garanderen.
Tweede loopbaan Onze ’24-uurs medewerkers in een bezwarende functie’ hebben recht op een tweede loopbaan. Een klein deel van de medewerkers in de parate dienst is in 2023 al actief bezig met het traject gericht op een volgende loopbaan. In 2026 zal de eerste lichting van hen de tweede loopbaan kunnen ingaan. Voor enkele tientallen collega’s komt richting 2030 het einde van hun eerste loopbaan in zicht. Ons huidige beleid voorziet in het (samen met betrokkenen) opstellen van een loopbaanplan: zowel de huidige als nieuw intredende 24-uurs medewerkers worden in een vaste frequentie bevraagd op wensen, ambities en mogelijkheden. Naarmate iemand langer in dienst is, wordt die begeleiding en bevraging steeds intensiever. We houden er rekening mee dat in de toekomst anders tegen het fenomeen ‘bezwarend’ kan worden aangekeken. Het brandweervak verandert immers. Dit kan leiden tot een andere kijk op het 20-jarig dienstverband. De verwachting is verder gerechtvaardigd dat de werving van nieuwe 24-uurs medewerkers niet probleemloos zal verlopen. Door functioneel leeftijdsontslag (FLO) zijn er komende jaren meer nieuwe 24-uurs medewerkers nodig. Jonge mensen committeren zich minder makkelijk en minder lang aan hun werk. Met andere woorden: de huidige zeer ervaren medewerkers maken op den duur plaats voor medewerkers met minder ervaring die bovendien minder lang aan boord zullen blijven.
Hierdoor ligt het gevaar van ‘ervaringsverdunning’ op de loer. Eerder is berekend dat de kosten voor het tweede loopbaanbeleid structureel voor de Veiligheidsregio MWB circa € 1,8 miljoen bedragen. Het gaat hierbij om kosten voor onder andere opleidingen, stages en inhuur van derden. Het genoemde financiële effect is in de begroting niet gedekt en is daarom opgenomen in de Risicoparagraaf. Vakbekwaamheid Het brandweervak wordt steeds gevarieerder en bovendien complexer. Ook de crisisorganisatie wordt steeds informatiegestuurder en risicogerichter en nieuwe crises vragen om nieuwe vaardigheden van de crisisorganisatie. Er zijn nieuwe en andere dan alleen de klassieke opgaven, die nieuwe vakbekwaamheidseisen meebrengen (o.a. de Omgevingswet, klimaatadaptatie en de veilige energietransitie). Daarnaast treedt de veiligheidsregio/brandweer steeds vaker naar voren in het geval van sociale en maatschappelijke crises. Het aantal brandincidenten verandert niet significant en brandbestrijding wordt complexer en soms langduriger. Dát vraagt juist weer om meer oefeningen en trainingen. Gebiedsgerichte opkomsttijden In afwachting van een nieuwe landelijke handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden en de aanpassing van het Besluit Veiligheidsregio’s willen we eind 2022 ons concept Dekkingsplan nieuwe stijl presenteren.
Met deze handreiking kunnen alle veiligheidsregio’s op uniforme wijze een dekkingsplan opstellen dat uitgaat van gebiedsrisico’s en de mogelijkheid van motivatie van afwijking voor risico objecten. Naast het concept Dekkingsplan nieuwe stijl zullen we afhankelijk van de voortvarendheid van de aanpassing van het Besluit Veiligheidsregio’s eind 2022 een verlenging van het huidige Dekkings- en spreidingsplan 2019-2023 voorstellen dat in juli 2023 getekend kan worden.
Brandweerposten De rol van onze brandweerposten is aan verandering onderhevig. Ze kunnen ook als locatie dienen, waar activiteiten plaatsvinden op het gebied van een redzame samenleving (educatie, coaching, training). Ook het beschikbaar stellen van posten voor uiteenlopende maatschappelijke activiteiten behoort tot de mogelijkheden. Verder kan het fenomeen van in beeld komen, dat de mogelijkheid biedt om meer rendement uit individuele posten te halen. Post Moerdijk Haven In opdracht van het bestuur worden twee scenario’s uitgewerkt voor de beroepspost Moerdijk Haven. Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja onder welke condities de post Moerdijk Haven de bedrijfsbrandweertaak voor de vijf betrokken Brzo-bedrijven moet continueren. De uitkomst van deze scenario’s kan financiële effecten hebben voor de begroting van Veiligheidsregio MWB. Mogelijk moet een bedrag van € 450.000,- worden opgenomen in de begroting. Verwachting is dat medio 2022 het AB hierover een beslissing neemt.
Crisisbeheersing 2.0 De veranderende omgeving leidt tot nieuw soortige risico's en ook de impact van flitsincidenten verandert. De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met risico's en incidenten die ook een afwijkende crisisaanpak kenden: Fort Oranje, de boerenprotesten en de langdurige Corona-aanpak. Ook tijdens de jaarwisselingen is ervaring opgedaan met een afwijkende en flexibele structuur. Met deze ervaringen, de uitkomsten van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's en andere ontwikkelingen wordt de huidige crisisorganisatie nog eens goed tegen het licht gehouden zodat deze ook toekomstbestendig is. Doel is om de crisisstructuur kwalitatief te verbeteren, waarbij ook goede aansluiting is met een actueel netwerk van veiligheidspartners, het rijk en een goede informatiepositie. In de eerste fase zijn verbeterpunten geïdentificeerd en bestuurlijk besproken. In de tweede fase worden deze lessen geconcretiseerd naar verbeteringen die in de derde fase (in de loop van 2022 met een overloop naar 2023 worden geëvalueerd). Risico- en crisiscommunicatie Nieuwe dreigingen zoals terrorisme, cyber en klimaat zorgen ervoor dat ons werkveld verandert. Niet alleen zijn we inzetbaar in het fysieke domein, maar regelmatig wordt een beroep op ons gedaan voor situaties in het sociale domein.
Er wordt door gemeenten steeds vaker gevraagd om crisiscommunicatie-expertise van de Veiligheidsregio in geval van langdurige, gemeente overstijgende crises. Zie Fort Oranje, de boerenprotesten en Corona. Crisis- en risicocommunicatie vloeien tijdens dit soort crises naadloos in elkaar over. We brengen risicocommunicatie en crisiscommunicatie meer met elkaar in samenhang. We starten via risicocommunicatie met het voorbereiden op het redzamer maken van onze omgeving, waarbij we inspelen op de behoeften en beleving van onze inwoners en bedrijven en gebruik maken van hun veerkracht en improvisatie. Bij crisiscommunicatie is er daadwerkelijk sprake van een ramp of crisis en gaat het over de gevaren en handelingsperspectieven die op dat moment aan de orde en de gevolgen van die ramp of crisis. De ‘koude’ fase helpt de ‘warme’. Gezien de ambities, de ontwikkelingen die op ons , de aanbevelingen vanuit de evaluatie van de wet VR en waar we tegenaan lopen in de praktijk maken we, voor een succesvolle en toekomstbestendige risico- en crisiscommunicatie een uitvoeringsplan en starten we in 2023 met de implementatie daarvan. We sluiten aan bij de pijlers ‘Redzame Samenleving en Veilige Leefomgeving en bij de ontwikkelingen in het kader van de doorontwikkeling van Bevolkingszorg naar een Gemeentelijke Crisisbeheersing.
Gemeenschappelijke Meldkamer / Operationeel Centrum Brandweer (OCB) / Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) Sinds 9 juni 2020 is de meldkamer voor Midden- en West-Brabant en Zeeland operationeel in Bergen op Zoom. Onze meldkamer is een steeds complexer geheel van processen en systemen. De kwaliteit en stabiliteit van onderdelen van de meldkamer is een issue dat blijvende aandacht verdient. De opvolger van C2000 vraagt om extra opleiding en training. De ontwikkeling van een Real Time Intelligence Center Brandweer (RTIC-B) –ook wel ‘Informatiegestuurde Incidentbestrijding’ genoemd – zal van invloed zijn op het OCB. RTIC-B wordt samen met andere regio’s ingevuld. Het is een paraplu project dat alle projecten op het vlak van operationele informatievoorziening binnen de brandweer in verbinding met elkaar brengt. Met RTIC-B
komen onze leidinggevenden in geval van crisis/incidenten in een betere informatiepositie waardoor zij optimaal besluiten kunnen nemen. Projecten/activiteiten die verbonden worden zijn bijvoorbeeld het VIK (Veiligheids Informatie Knooppunt met meer tactische data), de operationele viewer, ontsluiten beelden cameratoezicht, monitoring media, ontsluiten relevante intern/externe data, digitale verkenning (o.a. drone-data) en op optimaliseren van de verbinding met RTIC-Politie.
Klimaat, energie en circulariteit De klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie zijn nog relatief nieuwe aandachtsgebieden die veel ontwikkelingen met zich meebrengen. Klimaatverandering De aan de klimaatverandering verbonden veiligheidsrisico’s behoeven nauwelijks nog uitleg: overstromingen, wateroverlast, hittestress, langdurige droogte en lagere grondwaterstanden die een probleem kunnen vormen voor onze bluswatervoorziening. De veiligheidsrisico’s lijken overwegend van fysieke aard, maar de dreigingen kunnen ook van maatschappelijke invloed zijn. Schaarste van energie en grondstoffen bedreigen wereldwijd steeds meer volken en kunnen ook dicht bij huis tot maatschappelijke problemen en risicovolle situaties leiden. Het in positie komen om deze, vaak nieuwe risico’s afdoende te beheersen en te bestrijden, vraagt om een vernieuwingsslag. Energietransitie De klimaatdoelen en daardoor gestarte energietransitie brengt nieuwe veiligheidsrisico’s mee. Er ontwikkelt zich ‘een elektrificatie van de samenleving’: windmolenparken, zonneparken, warmtenetten, warmtepompen, accu’s in auto’s en straks elektrische opslagsystemen (EOS) in woningen en wijken. Ook (het zeer brandbare) waterstof als energiebron en ondergrondse CO2-opslag doen hun intrede.
Allemaal veranderingen die ingrijpen in onze omgeving, waarbij we bedacht moeten zijn op de bijbehorende risico’s en die zowel op het gebied van advisering (dus aan de voorkant) als bij incidenten met energiebronnen onze inzet vragen. We moeten aan vakbekwaamheid werken: kennis opbouwen en overdragen aan onze grote groep medewerkers. Al deze noodzakelijke ambities zullen leiden tot het maken van nieuwe keuzes bij onze financiële middeleninzet. Wat willen we bereiken? In 2023 zetten we in op de volgende speerpunten: We willen onze brandweer toekomstbestendig maken, zodat die flexibel en wendbaar kan reageren op maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe risico’s. Dit beïnvloedt zowel de inhoud als de uitvoering van het brandweervak. We implementeren in samenwerking met alle veiligheidregio’s het landelijke koersdocument en programmaplan Veilige Energietransitie (VEt). We willen onze opleidingscapaciteit vergroten en opleidings- en oefenmogelijkheden versterken. We zijn beter voorbereid op meerdere typen crises en organiseren onze crisisorganisatie - incl. bevolkingszorg en crisiscommunicatie - flexibeler. We verbeteren onze informatiepositie bij het bestrijden van en sturing geven aan een incident, ramp of crisis. Wat gaan we daarvoor doen? Wat willen we bereiken
Wat gaan we daarvoor doen
Toekomstbestendige brandweerzorg
We voeren de in 2022 ontwikkelde roadmap Toekomstbestendige Brandweerzorg uit. We garanderen onze paraatheid door voldoende brandweermensen en gebiedsgerichte opkomsttijden. De maximale efficiency van flexibel inzetten van het brandweerpersoneel is bereikt. We garanderen onze paraatheid door het vinden, binden en boeien van repressief personeel, zowel in vaste dienst als middels vrijwilligers. We verbeteren de indicatoren en brengen de paraatheid beter in beeld. Sturing kan hierdoor eenvoudiger plaatsvinden.
Veilige Energietransitie (VEt)
De systematiek voor paraatheid wordt aangepast op de invoering van gebiedsgerichte opkomsttijden.
Thema’s, preparatie en training worden opgepakt in samenhang met het landelijke programmaplan en verdeling over de veiligheidsregio’s. We continueren onze rol als ‘Kennisregisseur laadinfrastructuur’ voor alle veiligheidsregio’s.
Opleidingscapaciteit vergroten en oefenmogelijkheden versterken
Crisisbeheersing, bevolkingszorg en risico en crisiscommunicatie
We verbeteren onze informatiepositie bij het bestrijden van en sturing geven aan een incident, ramp of crises.
We verbeteren de brandweeropleidingen naar aanleiding van de Audit Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen uit 2022. We ontwikkelen meer kwalitatief aantoonbare vakbekwaamheid. We ontwikkelen meer risicogerichte en functiegerichte oefenprogramma’s. Doorontwikkeling van ‘blended learning’ (theorie/praktijk en fysiek/digitaal). In de opleidingscapaciteit wordt extra geïnvesteerd op basis van de businesscase uit 2022. De visie op crisisbeheersing 2.0 wordt geëvalueerd en eventuele bijsturingsvoorstellen worden ontwikkeld, mede beïnvloed door het Regionaal Crisisplan dat in 2023 wordt vastgesteld. Er is een duidelijke richting voor de structuur van inzet bij een flexibele of langdurige crisis, die ook is gelinkt aan het Regionaal Crisisplan in 2023. De doorontwikkeling van Bevolkingszorg naar gemeentelijke crisisbeheersing wordt geïmplementeerd in 2022 en 2023. In 2023 wordt ingezet op opleiden, trainen en oefenen en de samenwerking met andere hulpdiensten. Het uitvoeringsplan voor een toekomstbestendige risico- en crisiscommunicatie wordt in 2023 geïmplementeerd. In 2023 wordt ingezet op de vakbekwaamheid van de crisiscommunicatiefunctionarissen en de samenwerking met andere hulpdiensten. Samen met de rijksoverheid en andere veiligheidsregio’s werken we toe naar het landelijk ontwikkelen van crisisplannen en naar een landelijke flexibele crisisorganisatie.
Hiermee spelen we beter in op nieuwe, langdurige, steeds meer bovenregionale crises. Het (Informatie)Knooppunt Crisisbeheersing Regio Rijk (KCR2) speelt hierbij een belangrijke rol. De meldkamer in Bergen op Zoom wordt in 2023 samen met alle andere meldkamers aangesloten op één landelijk Informatievoorzienings- en ICT- netwerk. Invoering Nationaal Meldkamer Systeem (NMS), . We implementeren viewers voor diverse doelgroepen (ook bevolkingszorg), van operationeel (OIV, Operationele Informatievoorziening) tot en met strategisch (VIK, Veiligheids Informatie Knooppunt), die allemaal gebruik maken van hetzelfde (GEO)-data fundament. We verkennen de mogelijkheden van grensoverschrijdende GEOdata-uitwisseling, zodat we over de grens hetzelfde beeld hebben. We verbeteren de data-uitwisseling met ketenpartners, zoals de GHOR, OMWB en anderen door bredere toepassing van de Portal Informatiegestuurde Veiligheid (IGV). Daarnaast geven we verder invulling en ontwikkelen we het project RTIC-B (Real Time Intelligence Brandweer) door.
Binnen deze pijler vindt het overgrote deel van de activiteiten plaats in de going concern van Veiligheidsregio MWB. De volgende reguliere taken horen hiertoe: repressie, (multi)operationele voorbereiding en planvorming, techniek facilitair en logistiek, informatie gestuurd werken, multidisciplinair opleiden trainen en oefenen, crisiscommunicatie, meldkamer/Operationeel Centrum Brandweer, Bevolkingszorg, grensoverschrijdende/internationale samenwerking en GHOR-taken.
Prestatie-indicatoren Realisatie 2021
Verwachting of streefwaarde 2022
Verwachting of streefwaarde 2023
Repressie Aantal vrijwilligers Aantal beroeps
1.277 219
1.312 219
1.330 220
Opkomsttijden 1e TAS* Objectnorm Objectnorm + 2 minuten 18 minuten norm
71% 86% 98%
80% 95% 100%
80% 95% 100%
Vakbekwaam worden en zijn Opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm
85% 46%
60% 30%
60% 30%
24 980 5 Geen grip 2 geweest
110 1.200 ** 100%
110 1.200 ** 100%
12.827
**
**
31 (>100 incl. coronacrisis)
35
40
Multidisciplinair opleiden en oefenen Aantal opleidingen/trainingen/oefeningen Aantal deelnemers Aantal Grip-situaties % geëvalueerde grip-2 situaties Operationeel Centrum Brandweer (OCB) Afgehandelde incidenten OCB Crisiscommunicatie Inzet crisiswebsite en social media
* De opkomsttijd 1e tankautospuit (TAS) is de tijd vanaf de melding op de meldkamer tot het moment dat deze aankomt bij het incident. Voor ieder object is een normtijd vastgesteld in het dekkings- en specialisme spreidingsplan, gebaseerd op de gebruiksfunctie. Het werken met gebiedsgerichte opkomsttijden komt steeds dichterbij; dit kan tot wijzigingen leiden. **Deze cijfers worden niet begroot omdat het niet-beïnvloedbare cijfers betreft. Wat hebben we daarvoor nodig? Financieel overzicht Begroting 2023 Lasten
(bedragen x 1.000) Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet
3.115 -
€ - € € -2.313 € € - €
€ 72.297 € -72.639 €
Subtotaal mutaties reseves €
Resultaat
Begroting 2024 Saldo
Lasten
Baten
Begroting 2025 Saldo
Lasten
Baten
Begroting 2026 Saldo
Lasten
Baten
Saldo
€ 69.182 € -70.325 € -1.144 € 62.952 € -64.388 € -1.436 € 64.160 € -65.530 € -1.371 € 64.997 € -66.839 € -1.842
Algemene Dekkingsmiddelen € Overhead € Vennootschapsbelasting € Begroot totaal saldo van baten en lasten
Baten
-
€
-63
€
€ 72.297 € -72.702 €
802 -
€ € €
3.165 -
€ - € € -2.362 € € - €
803 -
€ € € €
3.218 -
€ € - € € -2.407 € € - €
811 -
€ € € €
3.273 -
€ € - € € -2.466 € € - €
807 -
-342 € 66.117 € -66.750 €
-632 € 67.378 € -67.937 €
-559 € 68.269 € -69.305 € -1.036
-63
-63
-63
€
-
€
-63
€
-405 € 66.117 € -66.813 €
€
-
€
-63
€
-695 € 67.378 € -68.000 €
€
-
€
-63
€
-63
-622 € 68.269 € -69.368 € -1.098
1.5 Wendbare en duurzame organisatie Inleiding Samen werken we aan veiligheid en veerkracht. Dit doen we langs de drie pijlers met als basis een wendbare en duurzame organisatie. Een wendbare en duurzame organisatie is een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de ambities en doelstellingen van het beleidsplan. We voeren onze veiligheidstaken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit. We werken samen, zijn duurzaam, werken informatie gestuurd en organiseren onszelf wendbaar. We zijn trots en doen ons werk vol passie. Ontwikkelingen Informatie gestuurde veiligheid Informatie speelt een steeds grotere rol om als Veiligheidsregio optimaal te presteren en te kunnen adviseren. Slimmer en beter gebruikmaken van data maakt onze informatiepositie sterker en maakt het mogelijk om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen en effectiever te opereren. Informatie is ‘key’ voor een veiliger samenleving. Het vervullen van onze kerntaak als verbinder en regisseur valt of staat met het voorhanden hebben, analyseren, duiden en delen van up to date informatie. Ook geo-data, beelden en data van steeds meer sensoren in de samenleving worden steeds belangrijker. Informatie is cruciaal om te kunnen sturen op vakbekwaamheid, op het terugdringen van risico’s en het optreden bij incidenten en crises inclusief de voorbereiding daarop.
Bij de Veiligheidsregio is inmiddels sprake van een informatietransitie. Dat zien we terug in technische ontwikkelingen, onze informatie-architectuur en in de verdergaande digitalisering van onze werkprocessen. Met Programmamanagement en de afdeling Informatie, Onderzoek en Analyse (IOA) stimuleren en faciliteren we uiteenlopende pilots en de ontwikkeling van prototypes en proofs of concept. We verbeteren de indicatoren en brengen de paraatheid beter in beeld, aangepast op de invoering van gebiedsgerichte opkomsttijden. Verdere professionalisering is een eis van het rijk, wordt verwacht door onze partners en doen we om samen de regio veiliger te maken. De veranderingen in de landelijke crisisorganisatiestructuur betekenen dat er nu al kwartier wordt gemaakt voor een landelijk ‘Knooppunt Crisisbeheersing Regio Rijk’ (KCR2) waar we actief aan meewerken. De lat komt dus steeds hoger te liggen, daarom sluiten we aan bij informatiseringsinitiatieven zoals bijvoorbeeld van de gemeenten Tilburg en Breda. Innoveren op het gebied van informatie gestuurde veiligheid kan niet zonder investeren: in techniek, functionaliteiten én de mensen die ermee werken. De invoering van KCR2 leidt tot structurele meerkosten. Of hier extra rijksbudget tegenover staat, is nog niet te zeggen.
De samenwerking met alle andere veiligheidsregio's op het gebied van informatiegestuurde veiligheid is geborgd in het landelijke plan "Samen slimmer met data: 2020 – 2025". Gemeenschappelijk voorzieningen, zoals het Landelijk Verkeersplein en GEO4OOV, zijn beschikbaar om over de regiogrenzen optimaal samen te werken. De kennis en kunde van het Kenniscentrum Informatiegestuurde Veilgheid (KCIV) wordt gedeeld met de regio's, zodat het kennisniveau ten aanzien van analyses en onderzoeken op een hoger niveau komt. Informatieveiligheid Op het gebied van informatieveiligheid leggen we de lat al hoog, maar moet het ambitieniveau nog verder omhoog. Ons toetreden tot de Vitale Infrastructuur vraagt zelfs om een versnelling. Met de snelle ontwikkelingen op het gebied van informatie nemen ook de risico’s toe. Gevaren voor de maatschappelijke continuïteit liggen daarbij op de loer. Bovendien liggen we als Veiligheidsregio onder een vergrootglas, als het om de relatie gaat tussen informatisering en een betrouwbare overheid. Informatieveiligheid is als aandachtsgebied steeds belangrijker. Die veiligheid is nodig als fundament onder de vier pijlers van onze informatie: beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en -als rode draad- privacy. De afgelopen jaren hebben we op het gebied van digitalisering en informatisering veel bereikt.
Wanneer we kijken naar het ‘volwassenheidsniveau’ volgens het CMMI-model (Capability, Maturity Model Integration), zijn we binnen de score 1-5 op steeds meer onderdelen van een 2 naar een 4 gegaan. Maar we moeten de lat nog veel hoger leggen. De minister van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd dat hij vanuit de ervaringen met de coronacrisis de veiligheidsregio’s naar alle waarschijnlijkheid gaat aanwijzen als onderdeel van de Vitale Infrastructuur. Dat vereist dat ons
volwassenheidsniveau op alle onderdelen ten minste naar een 4 moet. We willen voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Om deze ambities waar te maken, moeten we versnellen. Bovendien moet informatieveiligheid nog nadrukkelijker binnen alle onderdelen van de organisatie worden geborgd. Op het gebied van informatieveiligheid zijn nieuwe investeringen nodig in technische security, het op peil brengen en houden van het vereiste vakbekwaamheidsniveau, in audits en menskracht. Hoeveel kosten hier precies mee gemoeid zijn is nog niet bekend. Of hier extra rijksbudget tegenover staat, is ook nog niet te zeggen.
(Nieuwe) wet- en regelgeving Wet open overheid (Woo) De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en heeft tot doel om de transparantie van overheden en semi-overheden te verbeteren. De belangrijkste wijziging in de Wet open overheid (Woo) betreft de actieve openbaarmaking, openbaarmaking uit eigen beweging. Er is een groot aantal documenten aangewezen die in ieder geval actief openbaar moeten worden gemaakt en ontsloten. Daarnaast is de passieve openbaarmaking, de openbaarmaking op verzoek, op een aantal vlakken zodanig aangescherpt dat het afhandelen van de verzoeken nog arbeidsintensiever wordt. De Woo gaat uit van digitalisering en stelt eisen aan de documenten en de ontsluiting daarvan. De Woo vereist het op orde brengen van de informatiehuishouding en het aanpassen van processen (zowel organisatorisch als technisch) De Woo gaat op 1 mei 2022 in. De nieuwe regels voor passieve openbaarmaking gelden vanaf 1 mei 2022, de regels voor actieve openbaarmaking worden gefaseerd ingevoerd in 2023 e.v. De gemeenten zijn in de meicirculaire 2021 geïnformeerd over de compensatie van de meerkosten die zij maken in verband met de uitvoering van de Woo. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie.