Voorlopige jaarstukken 2025.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2025
Jaarstukken 2025
Inhoudsopgave Voorwoord .............................................................................................................................................. 3 Financiële samenvatting ......................................................................................................................... 5 Programma's ......................................................................................................................................... 10 1. Mens en Samenleving ................................................................................................................... 11 2. Kunst, Cultuur en Erfgoed ............................................................................................................. 33 3. Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid ...................................................................................... 43 4. Economie, Werk, Toerisme en Recreatie ...................................................................................... 70 5. Bestuur en Dienstverlening........................................................................................................... 82 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................
95 Overzicht overhead ........................................................................................................................... 96 Vennootschapsbelasting ................................................................................................................... 99 Overzicht onvoorzien ...................................................................................................................... 100 Ombuigingen ................................................................................................................................... 101 Paragrafen........................................................................................................................................... 104 Paragraaf Lokale heffingen ............................................................................................................. 105 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer .......................................................................... 112 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................ 123 Paragraaf Financiering ....................................................................................................................
140 Paragraaf Bedrijfsvoering................................................................................................................ 145 Paragraaf Verbonden partijen ........................................................................................................ 150 Paragraaf Grondbeleid .................................................................................................................... 151 Paragraaf Openbaarheid ................................................................................................................. 158 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 159 Rechtmatigheidsverantwoording ................................................................................................... 160 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ...................................................................... 161 Overzicht baten en lasten ............................................................................................................... 166 Toelichting overzicht van baten en lasten ...................................................................................... 170 Balans met toelichting ....................................................................................................................
177 Bijlagen................................................................................................................................................ 204 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld ................................................................... 205 Investeringskredieten 2025 ............................................................................................................ 210 EMU-saldo ....................................................................................................................................... 230 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen ....................................................................... 231
2
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025
Voorwoord
Van links naar rechts: burgemeester Ruud van den Belt, de wethouders Kees Gommeren, Esther Prent, Nadir Baali en Maurice Remery
In 2025 gaven we verdere invulling aan het thema ‘Met behoud van het goede samen verder bouwen’. Bouwen aan een toekomstbestendige gemeente waar het ook op lange termijn fijn wonen, werken en recreëren is. Een gemeente die zich gelukkig mag prijzen met een rijk verenigingsleven en veel betrokken inwoners en ondernemers. Zij vormen de samenleving en daarmee het fundament om verder op te bouwen. Dat is iets om te koesteren, nu én in de toekomst, zeker in tijden waarin er wereldwijd spanningen zijn en de kans op noodsituaties toeneemt. Juist dan is het belangrijk om terug te kunnen vallen op de kracht van de samenleving en te mogen vertrouwen op het omkijken naar elkaar. Het is aan ons als gemeente om de samenleving daarbij te ondersteunen. Wij hebben als gemeente verschillende wettelijke taken. Daarnaast is er ruimte voor eigen beleid. Beleid dat erop gericht is bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Jaarlijks wordt bij het vaststellen van de begroting bepaald waar we het komende jaar op in gaan zetten en hoeveel middelen we daarvoor beschikbaar hebben. Na afloop van het jaar verantwoorden wij aan de gemeenteraad en onze inwoners wat wij gedaan hebben en hoeveel dat heeft gekost. Dat leest u terug in deze jaarstukken.
Steenbergen; een plek voor iedereen Voor een evenwichtige opbouw van de bevolking is het van belang dat jonge gezinnen zich in onze gemeente blijven vestigen, maar er moeten ook voldoende mogelijkheden blijven voor ouderen. Een divers woningaanbod, maar ook voldoende zorg en mogelijkheden voor sport en ontspanning.
Gemeente Steenbergen
3
Jaarstukken 2025 In 2025 zijn verschillende besluiten genomen die bijdragen aan onze doelstelling om een plek te zijn voor iedereen; van jong tot oud. De nieuwbouw van de scholen in Dinteloord is in een volgende fase gekomen, we zijn aangesloten bij het project Child Friendly City van Unicef en we investeren in cultuuronderwijs van onze kinderen. We investeren in het gemeenschapshuis in Nieuw-Vossemeer en met het vaststellen van onze woningbouwambitie is een eerste stap gezet in het creëren van een passend woningbouwaanbod. De in 2025 geïntroduceerde Verzilverlening maakt het mogelijk voor ouderen om langer zelfstandig in hun woning te blijven wonen. Als gemeente leveren wij ook een bijdrage aan het migratievraagstuk. We creëerden extra opvangplekken voor ontheemde Oekraïners en verleenden medewerking aan het realiseren van extra huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten. Met het onderzoek ‘Samenleven met nieuwkomers’ vroegen wij onze inwoners wat zij belangrijk vinden in het samenleven met nieuwkomers, of dit nu gaat om arbeidsmigranten, statushouders of asielzoekers.
Duurzame impulsen op het gebied van economie, recreatie en toerisme en duurzaamheid Met het vaststellen van de toeristisch-recreatieve visie Nieuw-Vossemeer, het beleidskader Economische kracht, de Regionale Energie Strategie 2.0 en de subsidieregeling Klimaatbestendig Steenbergen gaven wij duurzaamheid, economie en recreatie een impuls. Belangrijke onderwerpen die bijdragen aan de fysieke toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het is mooi om te zien dat steeds meer inwoners zich bewust zijn van het belang van duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Het in 2025 opgestelde en 2026 vastgestelde bomenbeleidsplan draagt bij aan de leefbaarheid van onze gemeente door het behoud van (openbaar) groen wat ook belangrijk is in het kader van het bestrijden van hittestress. Blijvend zoeken naar balans Als gemeente hebben wij op veel verschillende terreinen ambitie. Dat is goed, want we moeten ons blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat we de balans tussen ambitie, middelen en capaciteit goed blijven bewaken. Het is een uitdaging om in de huidige arbeidsmarkt medewerkers aan ons te (blijven) binden. In verschillende vakgebieden is sprake van schaarste, wat het lastig maakt om vacatures in te vullen. Dat kan betekenen dat we onze ambities bij moeten stellen. Ook het ontbreken van financiële middelen kan een reden zijn tot aanpassing van ambities.
Een andere balans die we in het oog moeten houden, is wat we zelf doen, wat we samen met anderen doen en wat we anderen laten doen. Een aantal maatschappelijke opgaven is te complex om als kleine gemeente zelfstandig uit te voeren. Daarnaast stoppen opgaven vaak niet bij gemeentegrenzen en kan ook dat een reden zijn tot samenwerking. In de samenwerking met anderen is het wel belangrijk om onze eigen agenda scherp te hebben. Trots, verbinding en waardering Trots, verbinding en waardering zijn onze kernwaarden en de drijfveren van ons handelen. Wij kijken met trots en waardering terug op datgene wat we in 2025 met elkaar hebben bereikt. Dat hebben we samen gedaan. Elk vanuit onze eigen rol en verantwoordelijkheid, maar verbonden in onze gezamenlijke wens om het goede te doen voor onze mooie gemeente. Die wens overstijgt coalities en collegeperiodes. Dat geeft ons het vertrouwen dat we ook de komende jaren samen verder bouwen aan een toekomstbestendige gemeente waar we samen trots op zijn.
4
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025
Financiële samenvatting Resultaat op hoofdlijnen Hieronder geven wij de financiële resultaten op hoofdlijnen weer. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 4.282.662. Na verwerking van alle door de raad genomen besluiten in 2025 werd er rekening gehouden met een positief rekeningsaldo van € 426.300. In de programmaverantwoording van dit jaarverslag gaan we gedetailleerd, per programma, in op de relevante verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging. Onder relevant verschil wordt in dit kader verstaan een afwijking groter dan € 50.000 op het niveau van taakveld (zie uitleg hieronder). De begroting na wijziging is de begroting waarin alle besluiten zijn meegenomen die na het vaststellen van de primitieve begroting van 2025 door de raad zijn vastgesteld. De prioriteiten van het college-actieprogramma en de overige prioriteiten zijn net als in de begroting opgenomen bij de vijf programma’s. De aanwending en stand van de reserve die speciaal voor de dekking van de activiteiten uit het collega actieprogramma is ingesteld, staat hierna bij de reservepositie. Toelichting begrip 'taakveld'. Gemeenten geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, tot de gemeentelijke buitendienst of de jeugdzorg.
Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniforme set van 48 eenheden gedefinieerd. Deze eenheden noemen we taakvelden. Een samenvatting van het financiële resultaat per programma ziet u in de volgende tabel:
Gemeente Steenbergen
5
Jaarstukken 2025
Financieel resultaat op hoofdlijnen bedragen x € 1.000
Omschrijving
1. Mens en samenleving 2. Kunst en cultuur 3. Leefomgeving en duurzaamheid 4. Economie, toerisme en recreatie 5. Bestuur en dienstverlening Totaal
6
Bedrag begroot 2025 primitief 22.866 350 11.522 7.034 -42.224 -451
Bedrag Begrotingswijzig ing 2025 679 0 1.501 704 -2.859 25
Bedrag begroot Bedrag werkelijk 2025 na 2025 wijziging 23.544 24.625 350 300 13.023 10.482 7.739 7.153 -45.083 -46.844 -426 -4.283
Verschil begrootwerkelijk -1.081 50 2.541 585 1.761 3.856
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025 Uit de tabel kunt u opmaken dat er verschillen met de begroting zijn bij alle programma’s. De voornaamste verschillen zijn opgetreden bij de programma’s Mens en samenleving (programma 1), Fysieke leefomgeving en duurzaamheid (programma 3) en Bestuur en dienstverlening (programma 5). Dit betreft de volgende zaken: Programma Mens en samenleving overschrijdingen bij de jeugdhulp: € 1,7 miljoen negatief, waarvan in programma 5 € 966.000 gedekt door een incidentele uitkering uit het Gemeentefonds); • overschrijding integrale eerstelijnsvoorzieningen: € 0,5 miljoen negatief; • onderschrijding bij de uitvoering van de WMO: € 0,8 miljoen positief. Programma Fysieke leefomgeving en duurzaamheid •
winstnemingen bij de fysieke bedrijfsinfrastructuur en de grondexploitaties: € 1,1 miljoen positief; • kapitaallasten voortkomend uit het beheer van de openbare ruimte: € 1,1, miljoen positief. Programma 5 Bedrijfsvoering en dienstverlening •
• • •
hogere uitkeringen uit het Gemeentefonds: € 1,2, miljoen; extra storting in de voorziening voor wethouderspensioenen: € 1,1 miljoen negatief; de lagere kosten voor overhead: € 0,8 miljoen positief.
Deze opsomming betreft alleen de grootste verschillen. Een toelichting op alle verschillen treft u aan bij de desbetreffende programma’s.
Financiële positie Op basis van deze jaarrekening kan de financiële positie van de gemeente samengevat worden als goed. Dat blijkt onder meer uit de weerstandsratio en de financiële kengetallen. Bij het berekenen van deze kengetallen speelt de hoogte van het eigen vermogen (de reserves en het jaarresultaat) een belangrijke rol. Die wordt dan ook apart weergegeven. Weerstandsratio De weerstandsratio van de gemeente Steenbergen wordt uitgedrukt in een waarde van een schaal die gaat van A tot F. Een score in A geeft aan dat de weerstandsratio hoger dan 2 is. De financiële buffers om tegenvallers op te vangen zijn dan uitstekend. Een score F geeft aan dat de weerstandsratio lager is dan 0,6. De financiële buffers zijn dan ruim onvoldoende en het is dan noodzakelijk om die buffers te gaan verbeteren. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing bepaald dat de ratio weerstandsvermogen minimaal op ‘Voldoende’ gehouden moet worden. Dat correspondeert met de letter C op de schaalverdeling. De weerstandsratio van de gemeente Steenbergen bedraagt eind 2025 3,5 en bevindt zich in schaal A. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de norm die de raad heeft vastgesteld. Financiële kengetallen Ook de financiële kengetallen laten positieve waarden zien. Deze zijn ingedeeld in een schaalverdeling van A t/m C.
Categorie A is het minst risicovol en categorie C het meest. Wat deze waardes betekenen voor de betreffende kengetallen, kunt u nalezen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Gemeente Steenbergen
7
Jaarstukken 2025 De netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor de verstrekte leningen, de structurele exploitatieruimte, het kengetal grondexploitaties en de belastingcapaciteit bevinden zich op grond van deze jaarrekening momenteel allemaal in categorie A. De solvabiliteit bevindt zich in categorie B. Zoals in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is aangegeven moeten voor het juiste inzicht de kengetallen in samenhang en in meerjarig perspectief worden bezien. Als dat gedaan wordt, dan is er momenteel geen aanleiding om maatregelen te treffen. Dit is natuurlijk positief, maar hierbij moet in acht worden genomen dat een deel van de in 2025 geplande investeringen nog niet of niet geheel is gerealiseerd. Dit zal in 2026 en verder alsnog gebeuren. Daardoor zullen de schuldquotes en de solvabiliteit naar verwachting de ontwikkeling laten zien die in de programmabegroting van 2026 en de meerjarenbegroting 2027 – 2029 is aangegeven. De huidige basis is goed, maar het is goed om de meerjarige ontwikkeling actief te blijven volgen.
Reservepositie De huidige indeling van de reserves is door de raad vastgesteld op 9 november 2017 bij de actualisatie van Nota reserves en voorzieningen. In onderstaande tabel zijn de saldi per eind 2024 en 2025 van de reserves weergegeven. Bedragen * € 1.000 Reserves 1. Algemene reserves waarvan vrije ruimte 2. Reserve Transitie Organisatie 3. Reserve ruimtelijke ontwikkeling 4. Reserve economische ontwikkeling 5. Reserve beheer openbare ruimte 6. Bestemmingsreserve overige TOTAAL
31-12-2024 10.772 7.238 0
31-12-2025 12.422 7.685 0
179
224
2.108
2.469
7.680
7.609
9.259
9.456
29.998
32.180
Vrije ruimte algemene reserve De weergegeven vrije ruimte is het bedrag aan vrije reserves exclusief de eventuele verplichtingen die er op de algemene reserve nog drukken. Zoals in de toelichting op de balans is aangegeven betreft het op de algemene reserve drukkende bedrag aan verplichtingen per 31 december 2025 € 711.000. Op 31 december 2025 bedraagt de netto vrije ruimte in de algemene reserve € 7.685.000. Zie de berekening daarvan in onderstaande tabel. Bedragen * € 1.000 Vrije ruimte Algemene reserve Saldo Algemene reserves waarvan voor specifieke doelen bestemd (zie overzicht reserves in de jaarrekening) Overloop verplichtingen 2025 naar 2026 Netto vrije ruimte algemene reserve
Bedrag 12.422 4.026 711 7.685
De vrije ruimte van de algemene reserve is boven de minimale ondergrens van € 2.000.000 gebleven
8
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025 zoals is opgedragen in de motie "ondergrens Algemene Reserve" van 7 november 2019. Voor nadere analyses, toelichtingen en specificaties wordt verwezen naar hetgeen bij de diverse afzonderlijke onderdelen in de jaarrekening is opgenomen.
Reserve Coalitie Actieprogramma (CAP) In 2024 heeft de gemeenteraad voor de dekking van een aantal activiteiten uit het CAP een aparte reserve ingesteld. De beginstand van de reserve was dit jaar € 576.000. Zoals aangegeven in de begroting is de reserve in 2025 eenmalig aangevuld met € 430.000. Aan werkelijke uitgaven is in 2025 een bedrag van € 499.000 ten laste van de reserve gebracht. Daarmee bedraagt het saldo van de reserve eind 2025 € 508.000. De geplande activiteiten voor de gebiedsontwikkeling zijn uitgevoerd. Dit betreft onder meer: • • • •
de voorbereiding van de omgevingsvisie, waarin de ontwikkelmogelijkheden voor toekomstige extra woningbouw zijn meegenomen; het bestendigen van het voorkeursrecht en de start van de grondverwerving voor het industrieterrein Reinierpolder III; het civieltechnische verder uitwerken van het industrieterrein Reinierpolder III; het voeren van gesprekken met stakeholders voor het realiseren van de ecologische verbindingszone ten zuiden van Dinteloord en ontwikkelmogelijkheden in Dinteloord Zuidwest en Zuidoost.
De geraamde en gerealiseerde onttrekkingen waren als volgt: Bedragen * € 1.000 Mutaties 2025 reserve CAP Participatiebeleid Toegankelijk sociaal domein Actieplan wonen Ontwikkelplannen Gebiedsontwikkeling Maatschappelijk vastgoed Totaal
Gemeente Steenbergen
Raming 2025
Realisatie 2025
Verschil 2025
25 120
25 135
0 -15
0 105 365 40
0 105 234 0
0 -0 131 40
655
499
156
9
Jaarstukken 2025
Programma's
10
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025
1. Mens en Samenleving Waar gaat het programma over? Mens en Samenleving gaat over al onze inwoners, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen telt mee. En iedereen moet op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat begint dat onze kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde, veilige en kansrijke omgeving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk maar de gemeente wil hier een stap extra in zetten waarbij de rechten van het kind uit het VN-verdrag centraal staan. Daar waar nodig zorgen wij voor ondersteuning, bijvoorbeeld door voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg, participatiewet, armoedebeleid, schuldhulpverlening, volksgezondheid, onderwijs en leerlingenvervoer. Ook zetten we ons maatschappelijk vastgoed in om deelname aan tal van activiteiten mogelijk te maken. Verder hebben we een wettelijke inspanningsverplichting met betrekking tot de opvang van ontheemden Oekraïne, statushouders en asielzoekers.
Portefeuillehouders •
Wethouder Esther Prent
Gemeente Steenbergen
11
Jaarstukken 2025
Binnen welke beleidskaders hebben we gehandeld? Beleidskaders Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 Beleidskader Bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023 Beleidskader Jeugd en Jongerenwerk 2019-2022 Beleidsnota Steenbergen Vitaal Beleidsregel gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Gemeente Steenbergen Beleidsregels leerlingenvervoer 2022 Beleidsregels maatschappelijke Ondersteuning 2022 Beleidsregels persoonsgebonden budget jeugdhulp gemeente Steenbergen Het participatiebeleid 'Participatie in de Gemeente Steenbergen; afspraken voor prettig samenleven in een fijne leefomgeving' Jeugdhulp catalogus hoogcomplex Jeugdhulp catalogus laagcomplex Kadernota Leefbaarheid en Kernen Kadernota Spelen en Bewegen Klachtenregeling Jeugd Plan van aanpak kerngericht werken en overheidsparticipatie Nota Steenbergen tegen Eenzaamheid 2022-2024 Regiovisie jeugdhulp West-Brabant west 2022-2025 Subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 2018 Subsidieregeling Welzijn 2023 Subsidieregels peuteropvang gemeente Steenbergen 2025 Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2025 Vastgoed en Accommodatiebeleid 2023 Verordening adviesraad Sociaal Domein Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Steenbergen 2022 Verordening Jeugdhulp gemeente Steenbergen 2019 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Steenbergen 2021
12
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025
Met welke verbonden partijen hebben we gewerkt? Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen: Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie. Gemeenschappelijke GezondheidsDienst West-Brabant De GGD heeft tot doel bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de achttien daarin deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.
Gemeente Steenbergen
13
Jaarstukken 2025
Wat hebben we bereikt? College Prioriteiten (CAP)
Maatschappelijk Vastgoed Assetmanager maatschappelijk vastgoed Concrete acties Werving assetmanager maatschappelijk vastgoed. Wat hebben we gedaan? De vacature voor Assetmanager Vastgoed is ingevuld. Hij is op 1 januari 2026 gestart met zijn werkzaamheden. Status Behaald
Maatschappelijke vraag vastgoed Concrete acties Inventarisatie maatschappelijke vraag vastgoed. Wat hebben we gedaan? Het gemeentelijk Vastgoed is in beeld gebracht. Voor alle kernen zijn of worden ontwikkelplannen opgesteld, waarin de maatschappelijke vraag naar vastgoed wordt meegenomen. Dit loopt door in 2026. Status Gestart
Vastgoedbeheersysteem Concrete acties Onderzoek vastgoedbeheersysteem en start maken met implementatie hiervan. Wat hebben we gedaan? Er is gestart met het onderzoek naar een vastgoedbeheersysteem. Voorbereidingen zijn verricht om te komen tot een keuze welke naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 volgt. Status Gestart
Vastgoedportefeuille Concrete acties Inventarisatie en analyseren vastgoedportefeuille. Wat hebben we gedaan?
14
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025 Het gemeentelijk Vastgoed is in beeld gebracht. Een verkenning is uitgevoerd naar het af te stoten vastgoed. Naar verwachting volgt besluitvorming in het eerste kwartaal van 2026. Status Behaald
Toegankelijk Sociaal Domein Ontwikkelplan sociaal domein Concrete acties We stellen een ontwikkelplan voor het sociaal domein op. Wat hebben we gedaan? Als onderdeel van het projectplan toegankelijk sociaal domein zijn richtlijnen opgesteld die zorgen voor meer sturing op kwaliteit en effectiviteit. Status Behaald
Centraal budget overstijgende vraagstukken Sociaal Domein Concrete acties Realiseren van één centraal budget voor overstijgende vraagstukken binnen het Sociaal Domein. Wat hebben we gedaan? In 2025 is het maatwerkbudget gerealiseerd. Status Behaald
Digitale toegankelijkheid voor inwoners voor Jeugd en Wmo Concrete acties We gaan aan de slag met digitale toegankelijkheid voor inwoners voor Jeugd en Wmo, dat wil zeggen dat ze in hun eigen dossier kunnen kijken. Wat hebben we gedaan? Door middel van het uitwerken van het projectplan wordt onderzocht welke acties nodig zijn en prioriteit moeten krijgen om te zorgen voor een toegankelijk sociaal domein waarin inwoners tijdig de hulp- en dienstverlening ontvangen die zij nodig hebben. Status Gestart
Maatschappelijke kostenanalyse Concrete acties We voeren een maatschappelijke kosten- en batenanalyse uit.
Gemeente Steenbergen
15
Jaarstukken 2025 Wat hebben we gedaan? In 2025 zijn we gestart met een kostenbeheersingsonderzoek voor jeugd, Wmo en Participatie. Status Gestart
Regionale samenwerking Sociaal Domein Concrete acties Onderzoeken versterking regionale samenwerking binnen het Sociaal Domein (o.a. Wmo, Jeugd en Participatie) met de 9 gemeenten van West-Brabant West. Wat hebben we gedaan? Binnen het Sociaal Domein van de D9 gemeenten is het afgelopen jaar gestart met het onderzoeken van de opties om de samenwerking optimaal uit te voeren en in te richten. Daarnaast is er voor Jeugd inmiddels een gemeenschappelijke regeling in ontwikkeling om de samenwerking te formaliseren. Status Gestart
Overige Prioriteiten (CAP)
Onderwijshuisvesting Nieuwbouw twee scholen Dinteloord Concrete acties Er wordt een definitief ontwerp opgesteld voor de nieuwbouw van twee scholen onder één dak in Dinteloord en op basis daarvan wordt er een investeringsvoorstel aan de raad aangeboden. Wat hebben we gedaan? Er is een beschikking met kaders opgesteld voor de nieuwbouw van twee scholen onder één dak in Dinteloord en op basis daarvan heeft de gemeenteraad het investeringskrediet beschikbaar gesteld. Het schoolbestuur heeft het plan binnen de kaders uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Status Behaald
Renovatie en voorbereiding nieuwbouw Kiezelrijk Concrete acties De tijdelijke huisvesting van de bovenbouw van Kiezelrijk wordt gerenoveerd en de voorbereidingen voor nieuwbouw worden afgerond. Wat hebben we gedaan? De tijdelijke huisvesting van de bovenbouw van Kiezelrijk is gerenoveerd. De locatie van de nieuwbouw van KC Kiezelrijk maakt onderdeel uit van de planvorming voor de Vitale Vesting. Met de samenwerkingspartners wordt het plan Vitale Vesting verder uitgewerkt. De kavel Ravelijnstraat, Zuidwal en de Spindel is bestemd voor de nieuwe locatie van KC Kiezelrijk.
16
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025
Status Gestart
Ontwikkeling Vossenburcht Uitvoering plan Vossenburcht Concrete acties Afhankelijk van de uitkomst besluitvorming eind 2024 wordt er in 2025 uitvoering aan het plan gegeven. Wat hebben we gedaan? De gemeenteraad heeft besloten tot tijdelijke extra huisvesting voor De Vossenburcht en tot het onderzoeken van scenario’s voor de ontwikkeling van een nieuw gemeenschapshuis in combinatie met andere opgaven in het gebied. In 2025 zijn stappen gezet om te komen tot de tijdelijke huisvesting. Status Gestart
Bestaand Beleid
Verenigingsondersteuner Cultuur en Sport Samenwerking sport en cultuur Concrete acties Samenwerking beleidsdomeinen sport en cultuur intensiveren. Wat hebben we gedaan? De samenwerking tussen de beleidsterreinen sport en cultuur is versterkt. Status Behaald
Activiteit(en) organiseren Cultuur en Sport Concrete acties Activiteit(en) organiseren waarbij Cultuur en Sport gezamenlijk wordt aangeboden of elkaar versterken. Wat hebben we gedaan? In 2025 zijn activiteiten georganiseerd waarbij cultuur en sport gezamenlijk is aangeboden, zoals de Fort Henricusdag, de Open Monumentendagen plus wieleractiviteiten. Status Behaald
Gemeente Steenbergen
17
Jaarstukken 2025
Wet maatschappelijke ondersteuning Regionaal samenwerken acht gemeenten binnen West-Brabant West Concrete acties We onderzoeken de mogelijkheden om regionaal samen te werken met de andere acht gemeenten binnen West-Brabant West. Wat hebben we gedaan? Binnen het Sociaal Domein van de D9 gemeenten is gestart met het onderzoeken van de opties om de samenwerking optimaal uit te voeren en in te richten. Status Gestart Regionaal samenwerken acht gemeenten binnen West-Brabant West
Casusregie Wmo Concrete acties We gaan inzetten op “casusregie “zodat we kunnen evalueren of de zorg bij de cliënt nog voldoende is, uitbreiding nodig is of afgesloten kan worden. Wat hebben we gedaan? De inzet was gericht op casusregie bij huishoudelijke hulp, begeleiding en beschermd wonen. De contacten hadden tot doel om te bezien of de ondersteuning nog aansluit bij de ondersteuningsvraag. Status Behaald Casusregie Wmo
GR GIA en Meldpunt Crisiszorg Meldpunt Crisiszorg Concrete acties Bij het Meldpunt Crisiszorg komen tot een effectieve, integrale, zichtbare en goed bereikbare toegang tot de acute en niet-acute zorgketen. Wat hebben we gedaan? De praktijkgerichte ontwikkelfase is positief afgesloten. Per 1 oktober 2025 het nieuwe Meldpunt Crisiszorg met de nieuwe aanpak gestart. Status Behaald
Een goedwerkend Veilig Thuis en Safegroup 18
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025
Concrete acties Een goedwerkend Veilig Thuis en Safegroup. Wat hebben we gedaan? 2025 heeft in het teken gestaan van het aanpakken van diverse knelpunten binnen de Veilig Thuis organisatie en is er actief ingezet op de werving van nieuwe medewerkers. Daarnaast is de verbouwing van de Safegroup (vrouwenopvang) ingedeeld in verschillende fases waardoor de verbouwing nog niet geheel is afgerond. Ook wordt er regionaal gekeken naar passende alternatieven en nieuwe voorzieningen om de tijdelijke en structurele tekorten aan opvangplekken op te vangen. Status Gestart
Campagne Orange the World Concrete acties We nemen deel aan de campagne Orange the World om in actie te komen tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Wat hebben we gedaan? We hebben deelgenomen aan de campagne Orange the World. Hierbij zijn plekken in de gemeente in het oranje verlicht en is er aandacht aan besteed via de sociale media. Status Behaald
Programmaplan Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming Concrete acties Uitvoering geven aan de acties binnen het programmaplan Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Wat hebben we gedaan? Er is uitvoering gegeven aan verschillende acties binnen het programmaplan Toekomstscenario Kinden Gezinsbescherming. Status Behaald
Integraal Zorg-, Gezond en Actief Leven Akkoord IZA regioplannen Concrete acties We werken aan het concretiseren van de IZA regioplannen en de uitvoering daarvan. Wat hebben we gedaan? Er is gewerkt aan het concretiseren van de IZA regioplannen. Binnen de vijf ketenaanpakken is ook gestart met de uitvoering van deze plannen.
Gemeente Steenbergen
19
Jaarstukken 2025
Status Gestart
Ketenaanpak Valpreventie Concrete acties In 2025 gaan wij het IZA en GALA verbinden door te werken aan de volgende (wettelijk verplichte) ketenaanpak: het opsporen van ouderen bij wie het risico dat ze vallen groot is en dit risico verkleinen. Wat hebben we gedaan? Valpreventie is in 2025 in samenwerking met fysiopraktijken aangeboden in de kernen. Status Behaald
Ketenaanpak Kansrijke Start Concrete acties In 2025 gaan wij het IZA en GALA verbinden door te werken aan de volgende (wettelijk verplichte) ketenaanpak: Kansrijke Start - lokale samenwerkingsafspraken maken om kinderen een kansrijke start te geven. Wat hebben we gedaan? De bijeenkomsten van de lokale coalitie Kansrijke Start hebben in 2025 meerdere keren plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomsten werd informatie gedeeld over projecten en werkzaamheden van de diverse deelnemers, zodat men elkaar (beter) weet te vinden. Werkgroep 3 (Informatie delen/AVG) is positief afgerond. De andere twee werkgroepen lopen nog. Status Behaald
Ketenaanpak Overgewicht van volwassenen en kinderen Concrete acties In 2025 gaan wij het IZA en GALA verbinden door te werken aan de volgende (wettelijk verplichte) ketenaanpak: Overgewicht van volwassenen en kinderen - gecombineerde leefstijl interventie / GLI en de aanpak kind naar gezond gewicht. Wat hebben we gedaan? We zijn op dit moment nog steeds een JOGG-gemeente (JOGG = Jongeren Op Gezond Gewicht). In het kader van JOGG werden in 2025 verschillende activiteiten georganiseerd. Status Behaald
Ketenaanpak Welzijn op recept Concrete acties
20
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025 In 2025 gaan wij het IZA en GALA verbinden door te werken aan de volgende (wettelijk verplichte) ketenaanpak Welzijn op Recept (verwijzing door huisarts van mensen met psychosociale problematiek naar welzijnscoach of activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport en cultuur). Wat hebben we gedaan? De welzijnscoach is als contactpersoon voor de huisarts ingezet en waardevol gebleken. Hierbij is ingezet op de koppeling die de verbinding versterkt tussen zorg, welzijn en de inwoner. Eind 2025 zijn er gesprekken geweest om de aanpak verder uit te breiden. Status Behaald
Spreidingswet Realisatie Spreidingswet Concrete acties Op 2 juli 2024 heeft het college de start van het project formeel bevestigd. Gestreefd wordt om in het eerste kwartaal van 2025 de raad te laten besluiten over de realisatie van de Spreidingswet. Wat hebben we gedaan? In 2025 is gewerkt aan de afronding van de onderzoeks- en verkenningsfase van het project. Op 24 juni 2025 heeft het college ingestemd met de afronding van deze fase en met de start van het vertalen van de opgehaalde maatschappelijke signalen naar beleidskaders, een participatieaanpak en een communicatieaanpak. Deze vertaling heeft geleid tot een (aangepaste) kadernota Samenleven met nieuwkomers, opgesteld op basis van onderzoek, participatie en input van de gemeenteraad. De aangepaste kadernota is in het najaar van 2025 inhoudelijk voorbereid, maar in deze bestuursperiode niet bestuurlijk vastgesteld. Het college heeft besloten het dossier zorgvuldig af te ronden en voor te bereiden op overdracht aan een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen van maart 2026. De wettelijke verplichtingen uit hoofde van de Spreidingswet blijven onverkort van kracht. De voorbereidingen voor de realisatie van opvangplekken worden in de volgende bestuursperiode voortgezet. Status Gestart
Bibliotheek Volwaardige bibliotheekvestiging in de kern Dinteloord. Concrete acties We realiseren, mede door de middelen uit de SPUK, een volwaardige bibliotheekvestiging in de kern Dinteloord. Wat hebben we gedaan? De Regenboog heeft een lokaal ter beschikking gesteld aan de bibliotheek. De bibliotheek is inmiddels geopend.
Gemeente Steenbergen
21
Jaarstukken 2025
Status Behaald
Dienstverlening Bibliotheek Concrete acties We stellen een bedrag ter hoogte van € 76.000 extra beschikbaar voor de dienstverlening van de bibliotheek. Wat hebben we gedaan? Het bedrag voor de dienstverlening is ter beschikking gesteld. Status Behaald
Lees- en leerlijn voor alle leeftijden Concrete acties We onderzoeken hoe we de doorlopende lees- en leerlijn voor alle leeftijden beter kunnen verankeren. Wat hebben we gedaan? Lezen op Recept is gestart en loopt op dit moment. De uitvoering en coördinatie van Voorleesexpres voor de gemeente Steenbergen is ondergebracht bij het Digi-Taal huis. Dit is onderdeel van de Bibliotheek West-Brabant. Om meer overzicht te creëren voor onze inwoners en een doorlopende lees- leerlijn te borgen zien we meerwaarde in het centraliseren van de taaleducatie bij de bibliotheek. Status Behaald
22
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025
Wat heeft het gekost?
Gemeente Steenbergen
23
Jaarstukken 2025
Overzicht baten en lasten programma 1 Bedragen * €1.000
Taakveld
Baten 0.10 Mutaties reserves 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 7.1 Volksgezondheid Lasten 0.10 Mutaties reserves 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO) 6.713 Dagbesteding (WMO)
24
Begroting 2025 primitief € 1.109 € 80 € 425 € 109 € 106 € 233 €0 €0 € 158 €0 €0 -€ 23.975 €0 -€ 706 -€ 1.611 -€ 335 -€ 647 -€ 2.217 -€ 179 -€ 821 -€ 1.535 -€ 1.306 -€ 4.246 -€ 1.558 -€ 1.930
Mutatie begroting 2025 € 2.229 € 92 €0 €0 -€ 58 € 2.105 €0 €0 € 90 €0 €0 -€ 2.908 -€ 90 -€ 44 € 65 €0 -€ 2 -€ 1.549 €0 -€ 26 -€ 27 €0 €0 €0 €0
Begroting 2025 na wijziging € 3.339 € 172 € 425 € 109 € 48 € 2.338 €0 €0 € 248 €0 €0 -€ 26.883 -€ 90 -€ 749 -€ 1.546 -€ 335 -€ 649 -€ 3.766 -€ 179 -€ 847 -€ 1.562 -€ 1.306 -€ 4.246 -€ 1.558 -€ 1.930
Realisatie 2025
Verschil
€ 4.644 € 112 € 869 € 272 € 241 € 2.687 € 14 € 67 € 278 € 10 € 95 -€ 29.269 -€ 90 -€ 855 -€ 1.890 -€ 546 -€ 825 -€ 3.903 -€ 220 -€ 844 -€ 2.041 -€ 1.173 -€ 4.204 -€ 1.558 -€ 1.661
€ 1.305 -€ 60 € 444 € 163 € 193 € 349 € 14 € 67 € 31 € 10 € 95 -€ 2.386 €0 -€ 105 -€ 344 -€ 211 -€ 176 -€ 137 -€ 40 €3 -€ 479 € 133 € 41 €0 € 269
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025 Taakveld
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.791 PGB WMO 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.91 Coordinatie en beleid WMO 6.92 Coordinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid
Gemeente Steenbergen
Begroting 2025 primitief -€ 9 -€ 240 -€ 2.951 -€ 155 -€ 827 -€ 220 -€ 5 -€ 98 -€ 92 -€ 263 -€ 154 -€ 232 -€ 316 -€ 1.324 -€ 22.866
Mutatie begroting 2025 €0 €0 -€ 716 -€ 367 -€ 40 €0 €0 €0 €0 -€ 130 € 95 -€ 77 €0 €0 -€ 679
Begroting 2025 na wijziging -€ 9 -€ 240 -€ 3.667 -€ 522 -€ 867 -€ 220 -€ 5 -€ 98 -€ 92 -€ 393 -€ 59 -€ 309 -€ 316 -€ 1.324 -€ 23.544
Realisatie 2025
Verschil
-€ 10 -€ 1.673 -€ 3.797 -€ 596 -€ 993 -€ 123 €0 € 20 €0 -€ 365 -€ 53 -€ 218 -€ 304 -€ 1.350 -€ 24.625
-€ 1 -€ 1.432 -€ 130 -€ 74 -€ 126 € 97 €5 € 118 € 92 € 28 €6 € 91 € 13 -€ 26 -€ 1.081
25
Jaarstukken 2025
Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Mutatie reserve programma mens en samenleving In 2025 heeft de Raad een besluit genomen over de toekomst van gemeenschapshuis De Vossenburcht. De lasten welke betrekking hadden op dit besluit zouden gedekt worden uit de Algemene Reserve. Er zijn voor 2025 nog geen kosten gemaakt waardoor er minder onttrokken wordt uit de Algemene Reserve. 4.2 Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Per abuis is de vergoeding voor het gebruik van gymlokalen in 2024 niet uitgekeerd dus dit is in 2025 gerepareerd. Overige posten De niet materiele posten leiden tot een eenmalig nadeel. Denk hierbij aan onderwijshuisvesting basisonderwijs. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerlingenvervoer Binnen het vervoer heeft een verschuiving plaatsgevonden. Er is meer gebruik gemaakt van vervoer met betrekking tot taalonderwijs en jeugdwet. Daardoor is er dit jaar meer over op het reguliere leerlingenvervoer. Overige posten De niet materiele posten leiden tot een eenmalig nadeel. Denk hierbij aan overige voorzieningen onderwijs. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemeen maatschappelijk werk Dit betreft de subsidie aan WijZijn. Deze is verdeeld onder verschillende posten binnen programma 1. Op sommige posten is een kleine overschrijding welke gedekt wordt uit de onderschrijding op deze post.
Onder aan de streep is de subsidie aan WijZijn volledig financieel gedekt. Gemeenschapshuis De Vossenburcht De onderbesteding is een gevolg van de niet uitgevoerde renovatie in het gemeenschapshuis De Vossenburcht. Voor de renovatie van de toiletten en de vervanging van de vloer zijn twee bedragen in de begroting 2025 opgenomen. Een bedrag van € 42.000 voor tijdelijke extra huisvesting (halfjaar) en €14.400 voor afschrijvingskosten 2025 op bovengenoemde renovatie en vervanging. De 26
Categorie
Incidenteel nadeel
Bedrag -60 -60 -60
Incidenteel nadeel
-105 -90 -90
Incidenteel nadeel
-15 -15
Incidenteel voordeel
100 120 120
Incidenteel nadeel
-20 -20
Incidenteel voordeel
212 122 122
Incidenteel voordeel
55 55
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025 Toelichting planning is dat deze werkzaamheden in 2026 zullen worden uitgevoerd. Overige posten De niet materiele posten leiden tot een eenmalig voordeel. Denk hierbij aan het initiatievenfonds en jeugd- en jongerenwerk. 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorziening integraal Loketvoorziening sociaal domein Betreft de structurele bekostiging van het Centrum Jeugd en Gezin (€ 85.000). Deze kosten werden eerst separaat geboekt, maar worden nu gemaakt bij de loketvoorziening sociaal domein. Het structureel voordeel op het CJG zal het structurele nadeel op de loketvoorziening compenseren. Daarnaast zijn we in 2025 genoodzaakt geweest om extra inhuur in te zetten voor de continuering van jeugdhulp, omdat we te maken hebben gehad met veel personele wisselingen. Verder is er een ombuiging van € 150.000 begroot op deze post die elders is gerealiseerd. 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) Kleinschalig Collectief Vervoer Er is minder gebruik gemaakt van de deeltaxi dan verwacht. Woningaanpassingen Er zijn minder grote woningaanpassingen gedaan. 6.713 Dagbesteding WMO WMO Dagbesteding De verwachting was dat er in 2025 meer beroep zou worden gedaan op dagbesteding. 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Jeugdhulp zonder verblijf In de septembercirculaire 2025 is er incidenteel geld ontvangen ter compensatie van tekorten in de jeugdzorg (€ 966.000).
Dit budget wordt ingezet als gedeeltelijke dekking voor het tekort in 2025. De algemene uitkering staat verantwoord in programma 5. Er resteert dan nog een structureel tekort van € 466.000. Er is een toename in complexe eetproblematiek onder jongeren. Dit betreft vooral jeugdigen die nu in de puberteit zijn en in de corona tijd vooral op zichzelf en een beeldscherm aangewezen waren. Dit resulteert in onder andere eetstoornissen op latere leeftijd. Dit zijn dure arrangementen van gemiddeld € 70.000 per jeugdige. 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Gezinsgericht Er is meer ingezet op gezinsgerichte behandeling. In praktijk blijkt dat problemen niet zo zeer bij de Gemeente Steenbergen
Categorie
Bedrag
Incidenteel voordeel
35 35
Incidenteel nadeel
-412 -412 -412
Incidenteel voordeel
164 56 56
Incidenteel voordeel
108 108 269 269 269
Structureel nadeel
-1.432 -1.432 -1.432
Structureel nadeel
-130 -374 -374
Incidenteel voordeel
27
Jaarstukken 2025 Toelichting jeugdigen liggen, maar bij het complete gezin. Om de jeugdige te helpen zetten wij in het op het systeem. Dit zijn vaak arrangementen tussen de € 17.000 - € 28.000 per gezin. Jeugd dagbesteding Er is een toename van kinderen onder de 4 jaar die gebruik moeten maken van het medisch kinderdagverblijf. Jeugdhulp behandeling Er is meer inzet gepleegd op gezinsgerichte behandeling. Vandaar dat de kosten op de individuele jeugdige gedaald zijn. Echter het kan zeker nog zo nodig zijn dat er toch op latere leeftijd individuele problematiek ontstaat waar dit budget dan wel voor nodig blijft. Overige posten De niet materiele posten leiden tot een eenmalig voordeel. Denk hierbij aan jeugdhulp begeleiding. 6.753 Jeugdhulp Ambulant Landelijk Landelijk Transitie Arrangement (LTA) Dit betreft een landelijke systematiek waar wij als gemeente weinig regie op hebben. Er is meer ingezet op specifieke zorg die alleen de LTA aanbiedt. 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf overig De extra kosten voor de gezinshuizen komen vooral doordat problemen bij sommige gezinnen te laat zijn opgepakt. Door wisselingen in het personeel bij de jeugdprofessionals bleef ondersteuning soms te lang uit. Kleine problemen konden daardoor groter worden, waardoor uiteindelijk een plaatsing in een gezinshuis nodig was.
Daarnaast zien we dat de problemen vaak bij de ouders liggen. Veel ouders hebben al lange tijd moeite om het vol te houden. Ze hebben niet genoeg energie of mogelijkheden om hun kind de juiste zorg te bieden. In zulke situaties moeten we ingrijpen en het kind in veiligheid brengen, wat extra kosten met zich meebrengt. JeugdzorgPlus Voor een gedeelte van 2025 hebben we twee jeugdige in de gesloten jeugdhulp gehad. Deze zijn ondertussen ook weer uitgestroomd, dus het betreft een incidenteel nadeel. Overige posten De niet materiele posten leiden tot een eenmalig voordeel. Denk hierbij aan pleegzorg. 6.791 PGB WMO Overige posten De niet materiele posten leiden tot een eenmalig voordeel. Denk hierbij aan PGB huishoudelijke hulp.
28
Categorie
Bedrag
Structureel nadeel
-122 -122
Incidenteel voordeel
343 343
Incidenteel voordeel
23 23
Structureel nadeel
-74 -74 -74
Incidenteel nadeel
-126 -72 -72
Incidenteel nadeel
-68 -68
Incidenteel voordeel
14 14
Incidenteel voordeel
97 27 27
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025 Toelichting WMO Begeleiding PGB Door een goed dekkend zorglandschap zijn er meer vraagstukken via maatwerk opgelost waardoor er minder beroep wordt gedaan op de PGB voorziening. 6.811 Beschermd Wonen Beschermd wonen Dit is tot op heden een structureel voordeel geweest. Gezien de ontwikkelingen in de voorzieningen voor beschermd wonen, maatschappelijke en vrouwenopvang is de verwachting dit hier in het komende jaar wel kosten gemaakt gaan worden. Bijvoorbeeld voor de uitbreiding van opvanglocaties. Daarnaast wordt er beleidsmatig steeds meer beroep gedaan om ontwikkelingen te realiseren. 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang Maatschappelijke- en vrouwenopvang Hiervoor geldt hetzelfde als bij het Beschermd wonen. 6.91 Coördinatie en beleid WMO Coördinatie en beleid WMO In de tussenrapportage 2025 is er extra budget gevraagd voor de implementatie van het nieuwe contract(€ 77.000). Het afsluiten van het nieuwe contract heeft langer geduurd waardoor we in 2025 niet hebben kunnen implementeren. De implementatie zal nu plaatsvinden in 2026. Het budget zal bij de behandeling van de jaarstukken aan de Raad worden voorgesteld om over te hevelen naar 2026. Daarnaast leiden de niet materiele posten tot een eenmalig voordeel van € 14.000.
7.1 Volksgezondheid Openbare gezondheidszorg In 2025 is er incidenteel budget vanuit het Rijk ontvangen voor het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Overige taakvelden Overige taakvelden Dit betreft het verschil van de overige taakvelden op dit programma. Totaal
Gemeente Steenbergen
Categorie Incidenteel voordeel
Bedrag 70 70
Incidenteel voordeel
118 118 118
Incidenteel voordeel
92 92 92
Incidenteel voordeel
91 91 91
Incidenteel voordeel
69 69 69
Incidenteel voordeel
46 46 46 -1.081
29
Jaarstukken 2025
Verplichte beleidsindicatoren Totaaloverzicht verplichte beleidsindicatoren De laatst bekende gegevens zijn hier vermeld.
Indicator
Eenheid
Periode
Steenbergen
Verwijzingen Halt Absoluut verzuim Relatief verzuim Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Niet-sporters Demografische druk Jongeren met een delict voor de rechter Kinderen in uitkeringsgezin Werkloze jongeren Jongeren met jeugdhulp (aandeel jongeren tot 18 jaar) Jongeren met jeugdbescherming (aandeel jongeren tot 18 jaar) Jongeren met jeugdreclassering (aandeel jongeren van 12 tot 23 jaar) Clienten met een maatwerkvoorziening Wmo
per 1.000 jongeren per 1.000 leerlingen per 1.000 leerlingen %
2025 2024 2024 2024
18 6,4 16,56 2,5
25.000 inwoners 9 8,5 20,5 1,8
% % %
2024 2025 2023
46 75,6 1
44,1 82 0,92
% % % van jongeren tot 18jr
2024 2024 2024
5 2 15,7
3 1 13,3
%
2024
1,1
0,9
%
2021
0,3
0,4
per 10.000 inwoners
2025
840
623
Verklarende lijst beleidsindicatoren Indicator Verwijzingen Halt
30
Omschrijving Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025 Indicator Absoluut verzuim
Relatief verzuim
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Niet-sporters
Demografische druk Jongeren met een delict voor de rechter Kinderen in uitkeringsgezin
Werkloze jongeren
Jongeren met jeugdhulp (aandeel jongeren tot 18 jaar)
Gemeente Steenbergen
Omschrijving Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2025' staat voor schooljaar '2024/2025'. Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. De periodeaanduiding '2025' staat voor schooljaar '2024/2025'. Vsv-ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv-ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periodeaanduiding '2025' staat voor schooljaar '2024/2025'. Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 keer per week aan sport doet. Het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. De cijfers zijn afkomstig van het CBS.
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Participatiewet en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. De cijfers zijn afkomstig van het CBS. Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. De cijfers zijn afkomstig van het CBS. Percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari. Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks
31
Jaarstukken 2025 Indicator
Jongeren met jeugdbescherming (aandeel jongeren tot 18 jaar)
Jongeren met jeugdreclassering (aandeel jongeren van 12 tot 23 jaar)
Clienten met een maatwerkvoorziening Wmo
32
Omschrijving door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente. Percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of onder voogdij geplaatst. Percentage van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, per 1 januari. Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt begeleiding op maat van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat.
Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkvoorziening is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025
2. Kunst, Cultuur en Erfgoed Waar gaat het programma over? Het programma kunst, cultuur en erfgoed streeft er naar een rijk en divers cultureel klimaat te behouden en te bevorderen, waarbij de identiteit van de gemeente en haar kernen centraal staat. De gemeente ziet het als haar taak om de voorwaarden te scheppen waarbinnen kunst, cultuur en erfgoed kunnen bloeien en om initiatieven vanuit de gemeenschap te ondersteunen. Dit draagt bij aan het versterken van onze identiteit en de tevredenheid en samenhorigheid van de samenleving.
Portefeuillehouders • •
Wethouder Maurice Remery Wethouder Esther Prent
Gemeente Steenbergen
33
Jaarstukken 2025
Binnen welke beleidskaders hebben we gehandeld? Beleidskaders Erfgoednota gemeente Steenbergen "van gemeentelijk erfgoedbeleid naar gemeenschappelijk erfgoed" Erfgoedverordening gemeente Steenbergen 2022 Het participatiebeleid 'Participatie in de Gemeente Steenbergen; afspraken voor prettig samenleven in een fijne leefomgeving' Kunst en cultuurnota 2014-2017 Subsidieregeling kunst, cultuur en erfgoed gemeente Steenbergen
34
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025
Met welke verbonden partijen hebben we gewerkt? Voor dit programma zijn er geen verbonden partijen betrokken.
Gemeente Steenbergen
35
Jaarstukken 2025
Wat hebben we bereikt? College Prioriteiten (CAP) Voor dit programma zijn er geen collegeprioriteiten
Overige Prioriteiten (CAP) Voor dit programma zijn er geen overige prioriteiten.
Bestaand Beleid
Samen Blijven(d) Herdenken / 80 jaar bevrijding Afsluitende activiteit "Samen 80 jaar vrij" Concrete acties Afsluitende activiteit "Samen 80 jaar vrij" op 5 mei 2025. Wat hebben we gedaan? De afsluitende activiteit “Samen 80 jaar vrij” heeft plaatsgevonden. Status Behaald
Versterken van de herdenking Waternoodramp Concrete acties Versterken van de herdenking van de Watersnoodramp door samenwerking met betrokken organisaties. Wat hebben we gedaan? De herdenking van de watersnood is georganiseerd door de gemeente. Het museum van A.M. de Jong heeft de deuren succesvol extra geopend voor en na de herdenkingsbijeenkomst. De dorpsraad van Nieuw Vossemeer verzorgt de herdenkingen in jubileumjaren. Status Behaald
Versterking en borging historische gebeurtenissen binnen onze gemeente Concrete acties Onderzoeken welke historische gebeurtenissen binnen onze gemeente blijvend versterkt en geborgd moeten worden in het kader van Samen Blijven(d) Herdenken. Wat hebben we gedaan? De uitvraag onder het platform heeft niet voldoende opgebracht. De invulling en het voortzetten van het platform wordt opnieuw bekeken. Status
36
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025
Gestart
Brede inzet cultuur Cultuurparticipatie Wat hebben we gedaan? Lokaal film- en fotomateriaal van culturele activiteiten is verzameld. De “nulmeting” kunst en cultuurdeelname a.d.h.v. het cultureel doelgroepenmodel is gestart. Status Gestart
Organiseren activiteiten voor Cultuur Wat hebben we gedaan? De open monumentendag heeft succesvol plaatsgevonden. Status Behaald
Organiseren bijeenkomsten voor besturen van culturele verenigingen Wat hebben we gedaan? In november vond het cultuurcafé “publieksbereik” plaats. Status Behaald
Versterken samenwerking Wat hebben we gedaan? De samenwerking is verder geïntensiveerd en geconcretiseerd. Status Behaald
Fort Henricusdag Samenwerking Concrete acties Samenwerking tussen cultuur en sport intensiveren. Wat hebben we gedaan? De samenwerking is verder geïntensiveerd. Status Behaald
Gemeente Steenbergen
37
Jaarstukken 2025
Vestingspelen Concrete acties De Vestingspelen op Fort Henricus organiseren voor alle leerlingen (primair en voortgezet onderwijs) in de gemeente. Wat hebben we gedaan? De Fort Henricusdagen hebben plaatsgevonden. Twee succesvolle dagen waarbij ruim 1000 kinderen in aanraking kwamen met erfgoededucatie, natuureducatie en sport/beweging. Status Behaald
Actualisatie Erfgoedbeleid Erfgoednota Concrete acties Eerste stappen actualisatie erfgoednota uitvoeren. Intern en extern zijn betrokkenen benaderd en de eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Status Behaald
Werkgroep participatie Concrete acties Werkgroep participatie actualiseren, erfgoednota opstarten. Bijeenkomsten met extern en intern betrokkenen hebben plaatsgevonden. De actualisatie van de erfgoednota is gestart. Status Gestart
38
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025
Wat heeft het gekost?
Gemeente Steenbergen
39
Jaarstukken 2025
Overzicht baten en lasten programma 2 Bedragen * €1.000
Taakveld
Baten 0.10 Mutaties reserves 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media
40
Begroting 2025 primitief € 32 € 12 € 20 -€ 382 -€ 174 -€ 190 -€ 18 -€ 350
Mutatie begroting 2025 € 130 € 130 €0 -€ 130 -€ 100 -€ 30 €0 €0
Begroting 2025 na wijziging € 162 € 142 € 20 -€ 512 -€ 274 -€ 220 -€ 18 -€ 350
Realisatie 2025
Verschil
€ 109 € 93 € 17 -€ 409 -€ 206 -€ 185 -€ 18 -€ 300
-€ 52 -€ 49 -€ 3 € 102 € 68 € 35 €0 € 50
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025
Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Toelichting 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Kunst- en cultuurbeleid Dit voordeel betreft verschillende activiteiten in 2025. Onder andere de subsidieregeling beeldbepalende panden die is gesloten. Daarnaast is het proces rondom de Maquette Vesting Steenbergen in de afrondende fase. Dit heeft wat langer geduurd, omdat het handwerk betreft. Aan de raad zal worden voorgesteld bij de behandeling van de jaarstukken om € 28.000 over te hevelen naar 2026 voor de plaatsing in 2026. De actualisatie van de erfgoednota heeft ook vertraging opgelopen. Het traject is inmiddels gestart en de afronding wordt in 2026 verwacht. Het restant budget van € 13.500 zal aan de raad worden voorgesteld bij de behandeling van de jaarstukken om over te hevelen naar 2026. Overige taakvelden Overige taakvelden Dit betreft het verschil van de overige taakvelden op dit programma. Totaal
Gemeente Steenbergen
Categorie
Bedrag 65
Incidenteel voordeel
65 65
Incidenteel nadeel
-15 -15 -15 50
41
Jaarstukken 2025
Verplichte beleidsindicatoren Totaal overzicht verplichte beleidsindicatoren Er zijn voor programma 2 geen verplichte beleidsindicatoren.
42
Gemeente Steenbergen
Jaarstukken 2025
3. Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid Waar gaat het programma over? Dit programma draait om de directe leefomgeving van onze inwoners en ondernemers – van wijken en buurten tot het buitengebied, bedrijventerreinen en sportvelden. Een schone, veilige en goed onderhouden omgeving staat centraal. Daarnaast richten we ons op belangrijke thema’s als wonen, gebiedsontwikkeling van de kernen, mobiliteit en verkeersveiligheid. Samen vormen deze elementen de basis voor een leefbare, toekomstbestendige en een veilige gemeente.