Tussenrapportage 2026 2621429

38 | Gemeente Steenbergen Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 39 Naam Concreteactie Status Toelichting Normalisatie woonwagencentra Uitbreiding van de woonwagenlocaties met nieuwe standplaatsen.  Op koers Woningcorporaties realiseren uitsluitend standplaatsen voor de sociale doelgroep. Conform het woonwagenbeleid legt de gemeente zelf geen standplaatsen aan. Wanneer personen niet binnen de sociale doelgroep vallen kan uitbreiding daarom alleen plaatsvinden door verkoop van gronden aan gegadigden op de wachtlijst, die vervolgens zelf een standplaats realiseren. De gemeente verzorgt hierbij het planologisch kader. De eerste trajecten lopen, maar hebben nog niet geleid tot gerealiseerde standplaatsen. Netcongestie en energieaansluitingen vormen daarbij een aandachtspunt. Naar verwachting is de wachtlijst in Nieuw-Vossemeer eind 2026 opgelost. Voor Dinteloord is dit nog onzeker. In Steenbergen is nog geen geschikte uitbreidingslocatie gevonden. In raadsmededeling RD2500256 is aangegeven dat het college de uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen in Steenbergen meeneemt in de actuele woningbouwopgaven in die kern. Duurzaamheid Stimuleringsregeling landschap We continueren de Stimuleringsregeling landschap. Extra budget hiervoor is in de perspectiefnota opgenomen.

Dit budget wordt gebruikt voor de aanleg en het beheer van landschaps-, en waterelementen, wandelpaden over boerenland en randen in het buitengebied.  Op koers In 2026 wordt er nog steeds uitvoering gegeven aan de Stimuleringsregeling landschap. Tussenrapportage 2026 40 Gemeente Steenbergen Naam Concreteactie Status Toelichting Omgevingswet Vaststellen van de Omgevingsvisie  Bijsturing nodig De vaststelling van de Omgevingsvisie loopt vertraging op. Op het eerder ter inzage gelegde voorontwerp zijn veel reacties ontvangen. Deze reacties worden verwerkt in de ontwerp- Omgevingsvisie. Daarnaast is gekozen de Omgevingsvisie waar mogelijk aan te laten sluiten op de ambities uit het coalitieakkoord voordat het ontwerp wordt vrijgegeven. Ook is ervoor gekozen een nieuwe terinzagelegging niet in de vakantieperiode te laten plaatsvinden. Vrijgave van het ontwerp door het college wordt verwacht in september of oktober 2026, waarna de formele terinzagelegging volgt. Daarna worden de ingediende zienswijzen verwerkt en wordt de Omgevingsvisie naar verwachting in maart of april 2027 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Hiermee wordt de oorspronkelijke planning niet gehaald. IBOR (integraal beheerplan openbare ruimte) Een opiniºrende raadsbijeenkomst voor het bespreken van de verschillende scenario’s met bijbehorende middelen. Dit ter voorbereiding op de besluitvormende vergadering.

Vaststelling van het IBOR door de raad.  Aandacht gewenst De voorbereidende werkzaamheden voor de actualisatie van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) zijn uitgevoerd. Met het oog op de vorming van een nieuw college en de vaststelling van het coalitieakkoord is ervoor gekozen de verdere uitwerking en bestuurlijke besluitvorming aan te laten sluiten bij de beleidsprioriteiten van de nieuwe bestuursperiode. Hierdoor kan het geactualiseerde IBOR optimaal bijdragen aan de ambities uit het coalitieakkoord en de daarbij behorende keuzes voor beheer, onderhoud en investeringen. Vaststelling van het IBOR wordt voorzien in 2027. Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 41 Naam Concreteactie Status Toelichting Veiligheid Integraal Veiligheidsplan Eind 2026 zal het nieuwe beleidsplan ter besluitvorming aan uw raad worden aangeboden.  Op koers Op dit moment is het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2027 – 2030 in volle voorbereiding. Hierin worden alle ontwikkelingen op het gebied van veiligheid meegenomen. In september zal er een informerende raadsavond worden georganiseerd waarbij het gesprek met u wordt aangegaan over het thema veiligheid en zal worden besproken welke prioriteiten zeker een plaats moeten krijgen in dit nieuwe beleidsplan.

Dit beleidsplan wordt in samenwerking met de regio-gemeenten (uit politiedistrict de Markiezaten) opgesteld, in samenspraak met de belangrijkste veiligheidspartners. Het beleidsplan zal aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd in het laatste kwartaal van 2026. Gebiedsontwikkeling Reinierpolder III In 2026 zal de ontwikkeling van Reinierpolder III verder worden opgepakt, dit zal vooral in het teken staan van de verwerving van de gronden.  Op koers De haalbaarheidsstudie en grondexploitatie voor Reinierpolder III zijn vastgesteld en er is gestart met de civieltechnische uitwerking en grondverwerving. Ook is een omgevingsprogramma voor Reinierpolder III vastgesteld op basis waarvan het gevestigde voorkeursrecht voor een periode van 3 jaar is bestendigd. Grondbeleid De vaststelling van de nota grondbeleid staat gepland begin 2026.  Afgerond De Nota Grondbeleid is door de Raad vastgesteld in de Raadsvergadering van 26 februari 2026. Tussenrapportage 2026 42 Gemeente Steenbergen Naam Concreteactie Status Toelichting Omgevingswet Transitiedocument opstellen voor het omgevingsplan  Op koers Voor het opstellen van het transitiedocument voor het Omgevingsplan zijn twee werksessies gehouden in het kader van de initiatievenstrategie. Hierbij is bepaald welk instrument uit de Omgevingswet wordt ingezet bij verschillende typen initiatieven.

Daarnaast wordt met ondersteuning van een externe partij gewerkt aan een transitieaanpak voor het Omgevingsplan. Een eerste concept hiervan wordt in augustus/september 2026 verwacht. Omgevingswet Verbeteringen die nodig zijn op basis van de kwaliteitscriteria voorbereiden en implementeren  Afgerond De verbeteringen op basis van de kwaliteitscriteria worden meegenomen binnen de reguliere werkzaamheden. Er is in 2026 geen afzonderlijk verbetertraject uitgevoerd. Aspecten als deskundigheid, capaciteit en kwaliteitsborging worden betrokken bij reguliere processen, zoals samenwerking, inhuur en aanbestedingen. Daarnaast wordt gewerkt aan nieuw beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), dat naar verwachting eind 2026 ter vaststelling aan het college wordt aangeboden en ter informatie aan de raad. Herinrichting omgeving scholen Inrichtingsplan maken voor het parkeren en kiss and ride voor het nieuwe schoolgebouw aan de Dorus Rijkersstraat. Bij de inrichting van de openbare ruimte aansluiting zoeken met de ecologische verbindingszone.  Op koers Het plan wordt op dit moment uitgewerkt door een extern ingenieursbureau. In dit plan wordt ook uitvoering gegeven aan de aansluiting zoeken met de ecologische verbindingszone. We verwachten dat het plan in het vierde kwartaal zal worden aangeboden aan de Raad. Bij het plan zal ook een kredietaanvraag worden bijgevoegd.

Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 43 Naam Concreteactie Status Toelichting Gemeentelijk waterplan (GWP) Na vaststelling van het Gemeentelijk WaterPlan uitvoering geven aan de daarin opgenomen acties.  Aandacht gewenst De voorbereiding van het Gemeentelijk Waterprogramma (GWP) is gestart. Om het programma goed te laten aansluiten op de beleidsambities van het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad, is de verdere uitwerking gekoppeld aan de nieuwe bestuursperiode. Hierdoor kan het GWP integraal worden afgestemd op de ambities uit het coalitieakkoord en de toekomstige ontwikkelingen binnen de fysieke leefomgeving. De wettelijke taken op het gebied van water en riolering worden in de tussentijd onverminderd uitgevoerd. Vaststelling van het GWP wordt voorzien in 2027. Uitvoeringsprogramma GVVP Uitvoering geven aan het GVVP; Vaststelling van het geactualiseerde plan met uitvoeringsprogramma.  Op koers In de eerste helft van 2026 is verder gewerkt aan de evaluatie van de Mobiliteitsvisie, het GVVP en het Meerjarig Uitvoeringsprogramma (MUP). De focus lag op het actualiseren van de nog openstaande uitvoeringsacties en het beoordelen van de aansluiting van het huidige beleid op actuele mobiliteitsvraagstukken. Tegelijkertijd zijn lopende projecten op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en fietsvoorzieningen voortgezet.

Ook zijn onderzoeken naar de verkeersstructuur en bereikbaarheid binnen de gemeente verder uitgewerkt, waaronder de hoofdverkeersstructuur van Steenbergen. De eerste resultaten laten zien dat de hoofdlijnen en doelstellingen van het GVVP nog passend zijn bij de gemeentelijke opgaven. Tussenrapportage 2026 Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000 Taakveld | Begroting | Mutatie TR | Nieuwe 2026 | raming 2026 Baten | 21.452 | 955 | 22.407 0.10 Mutaties reserves | 1.165 | 262 | 1.427 1.2 Openbare orde en veiligheid | 18 | 8 | 26 2.1 Verkeer en vervoer | 130 | 238 | 368 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.909 | 0 | 5.909 5.2 Sportaccommodaties | 520 | 0 | 520 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7 | 0 | 7 7.2 Riolering | 2.415 | 189 | 2.604 7.3 Afval | 4.905 | 31 | 4.936 7.4 Milieubeheer | 0 | 0 | 0 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 78 | 0 | 78 8.1 Ruimte en leefomgeving | 230 | 0 | 230 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.107 | 0 | 5.107 8.3 Wonen en bouwen | 967 | 227 | 1.194 Lasten | -36.812 | 192 | -36.619 0.10 Mutaties reserves | -1.430 | 0 | -1.430 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.737 | 5 | -1.732 1.2 Openbare orde en veiligheid | -655 | 35 | -620 2.1 Verkeer en vervoer | -5.405 | 225 | -5.180 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.948 | 0 | -5.948 5.2 Sportaccommodaties | -1.985 | 158 | -1.827 5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.796 | 65 | -3.731 7.2 Riolering | -1.918 | -177 | -2.095 7.3 Afval | -3.758 | -1 | -3.760 7.4 Milieubeheer | -2.769 | -80 | -2.849 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -90 | -5 | -95 8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.272 | 50 | -1.222 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -5.065 | 0 | -5.065 8.3 Wonen en bouwen | -984 | -82 | -1.065 Totaal Programma | -15.360 | 1.147 | -14.213 44 | Gemeente Steenbergen Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 45 Toelichting Bedragen * € 1.000 Naam Toelichting Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR Baten 955 0.10 Mutaties reserves 262 Mutatie reserve Beschikking over reserve ten behoeve van groot onderhoud. Incidenteel voordeel Nieuw 106 Project normalisatie woonwagencentra De onttrekking uit de reserve voor de kosten van het project normalisatie woonwagencentra is abusievelijk niet in de begroting 2026 geraamd. Incidenteel voordeel Nieuw 12 Standplaatsen woonwagencentrum Dinteloord Onttrekking uit de reserve voor verkoop van 6 standplaatsen aan woonwagencentrum de Weel. Incidenteel voordeel Nieuw 144 1.2 Openbare Orde en Veiligheid 8 Integrale handhaving Er is sprake van een hogere opbrengst in verband met een handhavingszaak bij een bedrijf welke heeft geresulteerd in het opleggen en innen van een hoge dwangsom.

Incidenteel voordeel Nieuw 8 2.1 Verkeer en vervoer 238 Leges Nutsbedrijven De leges vallen hoger uit door een inhaalslag over voorgaande jaren. Incidenteel voordeel Nieuw 93 Degeneratiekosten nutsbedrijven De vergoeding voor de degeneratiekosten valt incidenteel hoger uit door een groot project van Brabant Water en een inhaalslag over voorgaande jaren. Incidenteel voordeel Nieuw 145 Tussenrapportage 2026 Naam | Toelichting | Categorie | Nieuw / Eerder | Mutatie TR vastgesteld 7.2 Riolering | 189 Riolering | Er worden meer huisaansluitingen gerealiseerd in 2026. | Incidenteel | Nieuw | 24 huisaansluitingen | voordeel Riolering | Ten laste van de voorziening (in de begroting is uitgegaan van 100% | Incidenteel | Nieuw | 165 kostendekkendheid van de rioolheffing dit betekent dat ook wijzigingen op | voordeel de begroting verrekend moeten worden met de egalisatievoorziening). 7.3 Afval | 31 Gemeente reiniging | Ten laste van de voorziening (In de begroting is uitgegaan van 100% | Structureel | Nieuw | 3 kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing dit betekent dat ook | voordeel wijzigingen op de begroting verrekend moeten worden met de egalisatievoorziening).

Gemeentereiniging | Ten laste van de voorziening (In de begroting is uitgegaan van 100% | Incidenteel | Nieuw | 28 en milieustraat | kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing dit betekent dat ook | voordeel wijzigingen op de begroting verrekend moeten worden met de egalisatievoorziening). 8.3 Wonen en | 227 bouwen Bouwleges | Er zijn meer leges ontvangen dan verwacht. De verhoging heeft mede te | Incidenteel | Nieuw | 200 maken met het feit dat de bouwkosten van een aantal projecten hoog | voordeel uitvallen. Leges worden berekend op basis van de bouwkosten. Standplaats | Verkoop woonwagenstandplaats te Nieuw- Vossemeer. | Incidenteel | Nieuw, | 27 woonwagencentrum | voordeel | BD2600330 Nieuw- Vossemeer 46 | Gemeente Steenbergen Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 47 Naam Toelichting Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR Lasten 192 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -5 Brandweergarage Nieuw Vossemeer Onderhoud aan elektrische installatie. Incidenteel nadeel Nieuw -2 Brandweergarage Dinteloord Onderhoud aan elektrische installatie. Incidenteel nadeel Nieuw -2 Brandweergarage Kruisland Onderhoud aan elektrische installatie. Incidenteel nadeel Nieuw -4 Brandweergarage Steenbergen Onderhoud aan daklekkages vanwege vorstschade dakranden en elektrische installatie.

Incidenteel nadeel Nieuw -8 Brandweergarages Omdat het onderhoudsplan voor het onderhoud aan de gebouwen en sportparken niet meer actueel is, is het niet meer toegestaan om de voorziening voor het groot onderhoud aan de gebouwen en sportparken te handhaven. De voorziening moet onderbouwd zijn met een onderhoudsplan wat maximaal 5 jaar oud is en door de raad is vastgesteld. Dat is niet meer het geval. Structureel voordeel Jaarrekening 2025 11 1.2 Openbare Orde en Veiligheid -10 Openbare Orde en Veiligheid In 2026 zijn er in totaal 50 buurtpreventie leden bij gekomen. De kosten voor de trainingen en de bijdragen aan de teams zijn dus omhoog gegaan. Daarnaast is er extra materiaal nodig zoals lampen en hesjes. Structureel nadeel Nieuw -10 Tussenrapportage 2026 Naam | Toelichting | Categorie | Nieuw / Eerder | Mutatie TR vastgesteld 2.1 Verkeer en | -292 vervoer Onderhoud | De onkruidbestrijding op verhardingen is door de gemeente uitbesteed aan | Structureel | Begroting 2026 | -12 verharding/wegen | een aannemer. De kosten van deze uitbesteding vallen hoger uit dan | nadeel verwacht.

Wegen klein | Vanwege het op orde houden van het kwaliteitsniveau in de kernen wordt | Incidenteel | Nieuw | -250 onderhoud | er momenteel veel klein onderhoud gepleegd | nadeel Gladheidsbestrijding | Wegens extreme sneeuwval in week 1 en 2 van 2026 is er meer inzet | Incidenteel | Nieuw | -30 wegen | geweest voor gladheidsbestrijding. | nadeel 5.2 | -107 Sportaccommodatie Zwembad de | Onderhoud aan buitenschilderwerk, tijdelijk herstel vloeren, corrosie | Incidenteel | Nieuw | -27 Meermin | glijbaan en dagvatvulling chloor. | nadeel Zwembad de | Gedurende het zwemseizoen is meer onderhoud uitgevoerd aan de | Incidenteel | Nieuw | -16 Meermin | zwembadinstallatie, dit vanwege een aantal storingen. Ook dient de | nadeel vloerafwerking van de kleedlokalen opgeknapt te worden. Onderhoud | Groot onderhoud aan sportparken | Incidenteel | Nieuw | -29 sportparken | nadeel Zwembad Aquadintel | De kosten van het bedrijfsafval zijn abusievelijk niet in de begroting 2026 | Structureel | Nieuw | -3 geraamd. | nadeel Sportparken | Omdat het onderhoudsplan voor het onderhoud aan de gebouwen en | Structureel | Jaarrekening 2025 | 29 sportparken niet meer actueel is, is het niet meer toegestaan om de | voordeel voorziening voor het groot onderhoud aan de gebouwen en sportparken te handhaven.

De voorziening moet onderbouwd zijn met ee Zwembad Aquadintel | Deels vervanging sanitair en dagvatvulling chloor | Incidenteel | Nieuw | -10 nadeel Sporthal ’t Cromwiel | Onderhoud aan elektrische installatie | Incidenteel | Nieuw | -10 nadeel 48 | Gemeente Steenbergen Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 49 Naam Toelichting Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR Beveiliging zwembad Om de veiligheid en naleving van huisregels te waarborgen wordt het noodzakelijk geacht om extra beveiliging in te zetten bij het Zwembad de Meermin. Met deze kosten is eerder geen rekening gehouden. Incidenteel nadeel Nieuw -35 Zwembad Aquadintel Tijdens het jaarlijks onderhoud is gebleken dat er hoge reparatiekosten benodigd zijn om de verwarmingsinstallatie te herstellen. Gezien de hoge leeftijd van de verwarmingsinstallatie, is het verstandiger om deze te vervangen. Incidenteel nadeel Nieuw -3 Zwembad de Meermin De kosten van het bedrijfsafval zijn abusievelijk niet in de begroting 2026 geraamd. Incidenteel nadeel Nieuw -3 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -97 Huisvesting wijkteams Omdat het onderhoudsplan voor het onderhoud aan de gebouwen en sportparken niet meer actueel is, is het niet meer toegestaan om de voorziening voor het groot onderhoud aan de gebouwen en sportparken te handhaven.

De voorziening moet onderbouwd zijn met een onderhoudsplan wat maximaal 5 jaar oud is en door de raad is vastgesteld. Dat is niet meer het geval. Structureel voordeel Jaarrekening 2025 3 Openbaar groen beheer In 2026 is binnen de gemeente een toename zichtbaar van de overlast door de eikenprocessierups. Op meerdere locaties worden nesten aangetroffen en neemt het aantal meldingen van inwoners toe. Incidenteel nadeel Nieuw -15 Openbaar groen beheer Door de aanhoudende droogte en de bovengemiddeld warme weersomstandigheden in dit groeiseizoen is aanzienlijk meer watergift noodzakelijk voor bomen, heesters en vaste planten binnen de openbare ruimte. Incidenteel nadeel Nieuw -20 Tussenrapportage 2026 50 Gemeente Steenbergen Naam Toelichting Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR Openbaar groen beheer De uitgevoerde boomveiligheidscontrole heeft aangetoond dat sprake is van achterstallig onderhoud aan een deel van het gemeentelijke bomenbestand. Om de veiligheid te waarborgen, invulling te geven aan de gemeentelijke zorgplicht en verdere schade en kosten te voorkomen, is een eenmalig budget van € 65.000 noodzakelijk. Met dit budget wordt de onderhoudsachterstand weggewerkt en wordt het gemeentelijke bomenbestand weer op het gewenste kwaliteits- en veiligheidsniveau gebracht. Het bomenonderhoud voor de komende jaren wordt uitgewerkt in het bomenbeheerplan (incl.

uitvoeringsplan en benodigd budget) wat later dit jaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Incidenteel nadeel Tussenrapportage 2025 -65 7.2 Riolering -188 Pompgemalen Omdat het onderhoudsplan voor het onderhoud aan de gebouwen en sportparken niet meer actueel is, is het niet meer toegestaan om de voorziening voor het groot onderhoud aan de gebouwen en sportparken te handhaven. De voorziening moet onderbouwd zijn met een onderhoudsplan wat maximaal 5 jaar oud is en door de raad is vastgesteld. Dat is niet meer het geval. Structureel voordeel Jaarrekening 2025 1 Rioleringsonderhoud Er dient achterstallig rioleringsonderhoud en reconstructieprojecten klimaatadaptief uitgevoerd te worden. Incidenteel nadeel Nieuw -10 Riolering Het onderhoudsbudget voor riolering structureel verhogen om de toename van storingen, schades en calamiteiten als gevolg van klimaatverandering tijdig te kunnen verhelpen en de bedrijfszekerheid van het rioolstelsel te waarborgen. Incidenteel nadeel Nieuw -139 Waterkwaliteit Er worden hogere kosten gemaakt voor het opruimen van vervuiling na riooloverstorten als gevolg van extreme neerslag, zodat de waterkwaliteit op peil blijft. Incidenteel nadeel Nieuw -10 Riolering huisaansluitingen Er worden meer huisaansluitingen gerealiseerd in 2026.

Incidenteel nadeel Nieuw -30 Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 51 Naam Toelichting Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR 7.3 Afval -30 Gemeente reiniging en milieustraat Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten is ook Saver geconfronteerd met stijgende brandstofprijzen. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een vooraf vastgestelde dieselprijs per liter. Tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering hebben de zeven deelnemende gemeenten ingestemd met het vergoeden van de extra brandstofkosten die ontstaan wanneer de dieselprijs hoger uitvalt dan de prijs waarmee in de begroting rekening is gehouden. De extra kosten worden maandelijks onderbouwd en vanaf maart in rekening gebracht. Incidenteel nadeel Nieuw -20 Milieustraat Omdat het onderhoudsplan voor het onderhoud aan de gebouwen en sportparken niet meer actueel is, is het niet meer toegestaan om de voorziening voor het groot onderhoud aan de gebouwen en sportparken te handhaven. De voorziening moet onderbouwd zijn met een onderhoudsplan wat maximaal 5 jaar oud is en door de raad is vastgesteld. Dat is niet meer het geval. Structureel voordeel Jaarrekening 2025 1 Gemeente reiniging De kosten zijn abusievelijk niet in de begroting 2026 geraamd. Structureel nadeel Nieuw -3 Gemeente reiniging en milieustraat De toegangspaal op de milieustraat is defect gereden en dient te worden vervangen.

Daarnaast moet het toegangscontrolesysteem opnieuw worden ingebouwd. Verder zijn aanvullende kosten noodzakelijk voor de verplichte keuring van de vloeistofdichte vloer door een externe, gecertificeerde partij. Structureel nadeel Nieuw -8 7.4 Milieubeheer -51 DuurSAMEN In de begroting 2026 is per abuis geen of te weinig budget opgenomen voor de uitvoering van een aantal facetten uit het vastgestelde uitvoeringsprogramma DuurSAMEN Incidenteel nadeel Uitvoeringsprogra mma DuurSAMEN -51 Tussenrapportage 2026 52 Gemeente Steenbergen Naam Toelichting Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR 7.5 Begraafplaatsen en crematoria -5 Begraafplaatsen De kosten van het bedrijfsafval zijn abusievelijk niet in de begroting 2026 geraamd. Structureel nadeel Nieuw -6 Begraafplaatsen Omdat het onderhoudsplan voor het onderhoud aan de gebouwen en sportparken niet meer actueel is, is het niet meer toegestaan om de voorziening voor het groot onderhoud aan de gebouwen en sportparken te handhaven. De voorziening moet onderbouwd zijn met een onderhoudsplan wat maximaal 5 jaar oud is en door de raad is vastgesteld. Dat is niet meer het geval.

Structureel voordeel Jaarrekening 2025 1 8.3 Wonen en bouwen -142 Woonwagencentra Omdat het onderhoudsplan voor het onderhoud aan de gebouwen en sportparken niet meer actueel is, is het niet meer toegestaan om de voorziening voor het groot onderhoud aan de gebouwen en sportparken te handhaven. De voorziening moet onderbouwd zijn met een onderhoudsplan wat maximaal 5 jaar oud is en door de raad is vastgesteld. Dat is niet meer het geval. Structureel voordeel Jaarrekening 2025 2 Standlaatsen woonwagencentrum Dinteloord Verkoop van 6 standplaatsen aan woonwagencentrum de Weel. Incidenteel nadeel Nieuw -144 Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 53 Naam Toelichting Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR Ombuigingen -262 Ombuiging Dit betreft de niet gerealiseerde ombuiging. Incidenteel nadeel Nieuw -262 Technische Wijziging 1.381 Technische wijziging kapitaallasten Dit betreft een technische wijziging kapitaallasten zoals toegelicht in de financiºle samenvatting Incidenteel voordeel Nieuw 829 Technische Wijziging Dit betreft een technische wijziging zoals toegelicht in de financiºle samenvatting. Incidenteel voordeel Nieuw 552 Totaal Programma 1.147 Tussenrapportage 2026 54 Gemeente Steenbergen Economie, Werk, Toerisme en Recreatie De economie is een belangrijke motor voor de ontwikkeling van onze gemeente.

Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, heeft invloed op wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente. Toerisme en recreatie maken de gemeente een aantrekkelijke plek om vrije tijd door te brengen. Niet alleen voor eigen inwoners, maar ook voor bezoekers. Het programma omvat enerzijds de thema’s die betrekking hebben economische ontwikkeling en promotie, anderzijds maakt ook de arbeidsparticipatie (met inbegrip van de inkomensregelingen, re-integratie en sociale werkvoorziening) deel uit van het programma.

Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 55 Voortgang acties beleid Naam Concreteactie Status Toelichting Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) Meer inzetten op loonkostensubsidie, dit is een regeling om mensen met een arbeidsbeperking te helpen aan werk en om werkgevers te stimuleren om deze mensen in dienst te nemen. De regeling zorgt voor een inclusievere arbeidsmarkt en draagt bij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen.  Op koers In de eerste helft van 2026 is de inzet van loonkostensubsidie voor inwoners van Steenbergen verder toegenomen. Het aantal structurele loonkostensubsidies steeg van 187 in de periode januari–juni 2025 naar 204 in dezelfde periode van 2026 (+9%). De cijfers laten zien dat meer inwoners met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk zijn en blijven. Daarmee ligt de uitvoering van de ambitie uit de begroting 2026 op schema. Minimabeleid Het verder optimaliseren van het bereik en de effectiviteit van het minimabeleid.  Op koers Om het bereik en de effectiviteit van het minimabeleid verder te vergroten zijn verbeteringen doorgevoerd. Zo is een webshop ingericht waardoor inwoners eenvoudiger gebruik kunnen maken van de beschikbare regelingen.

Daarnaast wordt de Meedoenregeling waar mogelijk ambtshalve toegekend, waardoor inwoners deze ondersteuning ontvangen zonder dat zij hiervoor zelf een aanvraag hoeven in te dienen. Ook worden inwoners die in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag actief nagebeld om hen te attenderen op de regeling en waar nodig, te ondersteunen bij de aanvraag. Met deze maatregelen wordt de toegankelijkheid van het minimabeleid vergroot en wordt het niet gebruik van regelingen verder teruggedrongen. Tussenrapportage 2026 56 Gemeente Steenbergen Naam Concreteactie Status Toelichting Economische Kracht Samen met ondernemers en onze samenwerkingspartners geven we het uitvoeringsprogramma verder vorm en daarmee invulling aan het beleidskader Economische Kracht 2026-2029.  Op koers In het eerste halfjaar heeft de participatie plaatsgevonden voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma Economische Kracht 2026-2029. Een extern bureau heeft dit proces begeleid en heeft de input verzameld en verwerkt. We werken toe naar vaststelling van het uitvoeringsprogramma Economische Kracht 2026-2029 in de tweede helft van 2026. Toeslagenaffaire De Steenbergse gedupeerden worden gesproken en in een plan van aanpak worden de met de ouders en kinderen overeengekomen doelstellingen en bijbehorende ondersteuning vastgelegd.

 Afgerond Alle Steenbergse gedupeerden die zich hebben gemeld zijn gesproken. Samen met de gedupeerden is de situatie in kaart gebracht en zijn de gewenste doelstellingen en benodigde ondersteuning besproken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een individueel plan van aanpak. Toeristisch recreatieve visie Nieuw-Vossemeer Uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde acties opgenomen in de uitwerkingsplan toeristische visie Nieuw- Vossemeer.  Aandacht gewenst Het aanbestedingstraject is in uitvoering. Om maximale input vanuit de markt te krijgen is gekozen voor de vorm ’prijsvraag’. Er is ØØn partij geselecteerd waarmee nu wordt onderhandeld over het eindontwerp. Na het bereiken van overeenstemming over het eindontwerp zal de opdracht worden gegund. De gunning van de opdracht is voorzien in 2026. Met Rijkswaterstaat is overeenstemming bereikt over de aanpak van het achterstallig onderhoud aan de locatie aan het einde van de Veerweg. Rijkswaterstaat neemt de kosten voor het achterstallig onderhoud voor haar rekening. De uitvoering van deze werkzaamheden staat gepland voor 2026. Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 57 Naam Concreteactie Status Toelichting Arbeidsmigratie Op een integrale en samenhangende wijze uitvoering geven aan het vastgestelde beleid.  Aandacht gewenst Invulling wordt gegeven aan een integrale en samenhangende aanpak van arbeidsmigratie.

Daarbij ligt de focus op controles en regionale afstemming. Samen met gemeenten in de regio en de VNG wordt ingezet op een gezamenlijke aanpak en kennisuitwisseling om de uitvoering van het beleid verder te versterken. Daarnaast wordt geïnventariseerd op welke onderdelen actualisatie van het beleid en het uitvoeringsprogramma nodig is. Linie van Eendracht Plaatsing van een nader te bepalen object dat de (voormalige) verbinding tussen de kernen Nieuw- en Oud-Vossemeer symboliseert.  Op koers Het aanbestedingstraject voor de realisatie van een object ter symbolisering van de voormalige verbinding tussen de kernen Nieuw- en Oud- Vossemeer is afgerond. Er is een marktpartij geselecteerd voor het ontwerpen, realiseren en plaatsen van het object. Oplevering van het object is voorzien in de eerste helft van 2027. Participatiewet in balans Als gemeenten moeten we aan de slag met de Participatiewet in balans. Voor veel van de voorgestelde wijzigingen is tijd nodig om goede beleidskeuzes te kunnen maken, verordeningen en beleidsregels aan te passen, uitvoeringsplannen en werkinstructies bij te werken, softwarepakketten aan te (laten) passen, collega’s bij te scholen en de uitkeringsgerechtigden te informeren.  Op koers In de eerste helft van 2026 zijn de gewijzigde beleidsregels vastgesteld, een aangepaste re- integratieverordening volgt later in 2026.

Daarnaast is een belangrijke stap gezet in de doorontwikkeling van de dienstverlening. Er is gestart met integraal klantmanagerschap, waarbij ØØn klantmanager de regie voert over de begeleiding van de inwoner. Ook zijn dienstverlenende gesprekken met uitkeringsgerechtigden geïntroduceerd, waarbij de nadruk ligt op maatwerk, ondersteuning en het versterken van de eigen mogelijkheden van inwoners. Recreatieve ontwikkeling Fort Henricus Na verkoop is dit onderdeel afgerond. Er zijn geen acties voor 2026 gepland.  Afgerond Afgerond Tussenrapportage 2026 Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000 Taakveld | Begroting | Mutatie TR | Nieuwe 2026 | raming 2026 Baten | 6.812 | 0 | 6.812 0.10 Mutaties reserves | 178 | 0 | 178 2.3 Recreatieve havens | 9 | 0 | 9 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 3 | 0 | 3 3.4 Economische promotie | 209 | 0 | 209 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 0 | 3 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 6.3 Inkomensregelingen | 6.410 | 0 | 6.410 Lasten | -13.854 | -3 | -13.857 2.3 Recreatieve havens | -151 | 0 | -151 3.1 Economische ontwikkeling | -820 | 0 | -820 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -3 | 0 | -3 3.4 Economische promotie | -47 | 0 | -47 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -315 | -3 | -318 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -85 | 0 | -85 6.3 Inkomensregelingen | -9.002 | 0 | -9.002 6.4 WSW en beschut

werk | -3.096 | 0 | -3.096 6.5 Arbeidsparticipatie | -335 | 0 | -335 Totaal Programma | -7.042 | -3 | -7.045 58 | Gemeente Steenbergen Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 59 Toelichting Bedrag * € 1.000 Naam Toelichting Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR Lasten Ombuigingen Ombuiging Dit betreft de niet gerealiseerde ombuiging. Incidenteel nadeel Nieuw -20 Technische wijziging Technische wijziging kapitaallasten Dit betreft een technische wijziging kapitaallasten zoals toegelicht in de financiºle samenvatting. Incidenteel voordeel Nieuw 17 -3 Tussenrapportage 2026 60 Gemeente Steenbergen Bestuur en Dienstverlening Als gemeente Steenbergen willen we op een eigentijdse en eigen manier besturen en onze diensten verlenen. Dit betekent dat we open, eerlijk en efficiºnt zijn. We hebben vertrouwen in onze inwoners en willen hen graag betrekken bij beslissingen en goed informeren over wat er speelt. We werken samen met andere overheden en partners om gezamenlijke doelen te bereiken.

Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 61 Voortgang acties beleid Naam Concreteactie Status Toelichting Dienstverlening werkprocessen en bedrijfscontinuïteit Voor ieder domein binnen de organisatie worden de kritieke processen in kaart gebracht. Op basis van een risicoanalyse worden de drie meest kwetsbare processen per domein vastgesteld en met prioriteit geoptimaliseerd. Deze optimalisaties worden uitgevoerd in samenhang met het Bedrijfscontinuïteitsplan (BCP). De kwartiermaker faciliteert dit traject en draagt zorg voor de borging binnen de staande organisatie.  Op koers Deze actie wordt opgepakt in samenwerking met het crisisvoorbereidingsteam. Daarbij worden de uitgangspunten uit de handreiking VNG Weerbaarheid gevolgd. Samen worden de kritieke processen binnen de organisatie in beeld gebracht en wordt bepaald welke processen het meest kwetsbaar zijn. Omdat dit traject inmiddels binnen deze samenwerking wordt opgepakt en geborgd, is de kwartiermaker niet gestart. Op basis van de inventarisatie worden verbetermaatregelen uitgewerkt en gekoppeld aan het Bedrijfscontinuïteitsplan (BCP). De resultaten worden vervolgens geborgd binnen de reguliere organisatie. Dienstverlening uitvoeringsprogramma De eindevaluatie vindt plaats in het tweede kwartaal van 2026.

 Aandacht gewenst De evaluatie van het uitvoeringsprogramma Dienstverlening is in het tweede kwartaal van 2026 gestart. De evaluatie wordt in het derde kwartaal afgerond. Tussenrapportage 2026 62 Gemeente Steenbergen Naam Concreteactie Status Toelichting Participatie en kerngericht werken We vernieuwen de samenwerking met leefbaarheidsgroeperingen en dorpsraden door een hedendaagse overeenkomst op te stellen, passend bij de wensen en verwachtingen van nu.  Aandacht gewenst De voorbereiding op de realisatie van het vernieuwde convenant bevindt zich in de eindfase. Het is de afsluiting van een intensief traject van samenwerking tussen gemeente en bewonersorganisaties, maar ook als bewonersorganisaties onderling. Ondertekening van het convenant gaat in Q4, onder voorbehoud van overeenstemming over randvoorwaarden, plaatsvinden. Participatie en kerngericht werken We werken aan een nieuwe overlegstructuur die flexibel kan worden ingezet op kern-, wijk- of themaniveau en gaan aan de slag onder het motto ‘learning by doing’.  Op koers Er zijn eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een nieuwe, flexibel inzetbare overlegstructuur op kern-, wijk- en themaniveau. Met inwoners, dorpsraden, maatschappelijke organisaties en regionale partners worden gesprekken gevoerd over de doelen, inrichting en toegevoegde waarde van deze overlegvormen.

Daarnaast wordt ervaring opgedaan met flexibele vormen van participatie en samenwerking, passend bij het uitgangspunt ‘learning by doing’. In het vierde kwartaal van 2026 worden de benodigde organisatorische en digitale randvoorwaarden verder uitgewerkt, zodat op basis van de opgedane ervaringen een structurele werkwijze kan worden ingericht. Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 63 Naam Concreteactie Status Toelichting Participatie en kerngericht werken We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw digitaal participatieplatform, waarmee inwoners laagdrempelig kunnen meedenken en meedoen.  Op koers De vooronderzoeken naar een nieuw digitaal participatieplatform zijn afgerond. De voorkeur gaat uit naar een oplossing die inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ØØn centrale plek biedt om mee te denken, mee te doen en initiatieven in te dienen. Het platform ondersteunt verschillende vormen van participatie, van informatievoorziening en raadpleging tot interactieve dialoog, en maakt het mogelijk om participatietrajecten overzichtelijk te organiseren en transparant terug te koppelen wat met de opbrengsten gebeurt. De volgende stap is het bereiken van organisatiebrede consensus over de voorgestelde richting. Na afronding hiervan wordt een implementatievoorstel uitgewerkt.

Als daarvoor aanvullende middelen nodig zijn, worden de financiºle gevolgen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Tussenrapportage 2026 64 Gemeente Steenbergen Naam Concreteactie Status Toelichting Communicatie We zetten voor 2026 in op de verdere professionalisering van onze communicatiekracht, op de communicatie rondom de gemeenteraadsverkiezingen, en op de verdere ontwikkeling van onze crisiscommunicatie, ter verhoging van de weerbaarheid van onze inwoners in geval van grote calamiteiten.  Op koers De verdere professionalisering van onze communicatiekracht is volop in ontwikkeling. We werken aan sterkere werkwijzen, betere interne afstemming en een meer strategische inzet van communicatie binnen de organisatie. Daarmee versterken we duidelijke, tijdige en samenhangende communicatie richting inwoners, ondernemers, bestuur en organisatie. Ook de ontwikkeling van crisiscommunicatie is in volle gang. We werken aan een crisiscommunicatieplan waarin de rol en werkwijze van de afdeling bij een crisis of calamiteit duidelijker worden vastgelegd. Daarnaast worden praktische middelen voorbereid, zoals voorbeeldteksten en communicatielijnen. Ook sluiten we aan bij de landelijke Denk Vooruit-campagne om de weerbaarheid van inwoners en ondernemers bij noodsituaties te vergroten. De communicatie rondom de gemeenteraadsverkiezingen is afgerond.

Alle beschikbare communicatiemiddelen zijn benut. Het opkomstpercentage lag hoger dan vier jaar geleden. Tussenrapportage 2026 Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000 Taakveld | Begroting | Mutatie TR | Nieuwe 2026 | raming 2026 Baten | 71.279 | 158 | 71.437 0.10 Mutaties reserves | 6.673 | 0 | 6.673 0.2 Burgerzaken | 429 | 45 | 474 0.4 Overhead | 158 | 37 | 195 0.5 Treasury | 403 | 0 | 403 0.61 OZB woningen | 3.915 | 0 | 3.915 0.62 OZB niet-woningen | 2.870 | 60 | 2.930 0.64 Belastingen overig | 142 | 0 | 142 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen | 56.690 | 16 | 56.706 gemeentefonds Lasten | -23.193 | -1.865 | -25.058 0.1 Bestuur | -2.461 | -42 | -2.503 0.10 Mutaties reserves | -4.925 | 0 | -4.925 0.2 Burgerzaken | -1.405 | -24 | -1.429 0.4 Overhead | -13.637 | -1.396 | -15.033 0.5 Treasury | -424 | 0 | -424 0.61 OZB woningen | -425 | -172 | -597 0.8 Overige baten en lasten | 84 | -231 | -147 Totaal Programma | 48.085 | -1.707 | 46.379 Gemeente Steenbergen | 65 Tussenrapportage 2026 66 Gemeente Steenbergen Toelichting Bedragen * € 1.000 Naam Onderwerp Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR Baten 158 0.2 Burgerzaken 45 Leges Burgerzaken De inkomsten voor leges worden naar boven bijgesteld. Door de paspoortpiek is er sprake van een hogere uitgifte van reisbescheiden.

Daarnaast zien we ook een stijging in de aanvragen voor naturalisatie, Verklaringen Omtrent Gedrag en uittreksels uit de Basisregistratie Personen. Hiertegenover staat dat ook de lasten worden bijgesteld. Dit komt met name door de afdracht aan het Rijk voor de reisbescheiden. Per saldo leidt de hogere vraag naar producten bij Burgerzaken tot een positieve bijstelling. Structureel voordeel Perspectiefnota 2024 45 0.4 Overhead 37 Vraagwijzer Gemeenten ontvangen rijksmiddelen voor de uitvoering van het Doorstroompunt. Per 1 januari 2026 is de wettelijke doelgroep van het Doorstroompunt uitgebreid van jongeren tot 23 jaar naar jongeren tot 27 jaar. Zolang de wettelijke taken van het Doorstroompunt blijven bestaan, is de verwachting dat gemeenten ook na 2029 voldoende rijksmiddelen blijven ontvangen om deze taken uit te voeren. De financiering wordt daarbij telkens voor een periode van vier jaar vastgesteld. Structureel voordeel Collegevoorstel 37 0.62 OZB niet- woningen 60 Onroerendezaak- belasting eigenaren en gebruikers niet- woningen Op basis van de huidige realisatie worden de baten verhoogd. Omdat bij het opstellen van de begroting 2027 een volledige nieuwe berekening van de opbrengst van de onroerendezaakbelasting wordt opgesteld, wordt dit voordeel nu als incidenteel meegenomen.

Incidenteel voordeel Nieuw 60 Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 67 Naam Onderwerp Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 16 Algemene uitkering Dit betreft de mutatie algemene uitkering zoals toegelicht in de financiºle samenvatting Incidenteel voordeel Nieuw 16 Lasten -1.865 0.1 Bestuur -42 Ondersteuning Raad en Rekenkamer Accountantsdienst Baker Tilly heeft over de controle van de jaarstukken 2025 een meerwerkfactuur ingediend. Deze bestond uit de controle van de SiSa en overige werkzaamheden, waaronder controle op het sociaal domein en grondexploitatie Buiten de Veste. Vanwege de complexiteit van de dossiers zijn er door de accountant meer uren gemaakt dan aanvankelijk was voorzien. Incidenteel nadeel Nieuw -33 Subsidieregeling decentrale politieke partijen Aan het gemeentefonds is een toevoeging gedaan ter bekostiging van de ondersteuning van decentrale politieke partijen. De subsidieregeling zal in de tweede helft van 2026 worden vastgesteld. De te verwachten lasten worden gelijk aan de ontvangsten via het gemeentefonds geraamd. Budgettair betreft dit dus een neutrale verwerking. Incidenteel nadeel Nieuw -9 0.2 Burgerzaken -24 Verkiezingen De kosten vallen hoger uit dan eerder geraamd vanwege de intensiteit van de verkiezing.

De intensiteit drukt zich uit in hogere kosten voor het drukken van stempassen, plaatsen van verkiezingsborden en extra tijdelijke inhuur van een projectleider voor de voorbereiding en uitvoering van het verkiezingsproces. De uitgaven zijn noodzakelijk geweest om de verkiezingen zorgvuldig, toegankelijk en volgens de wettelijke vereisten te kunnen organiseren. Incidenteel nadeel Nieuw -24 Tussenrapportage 2026 68 Gemeente Steenbergen Naam Onderwerp Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR 0.4 Overhead -796 Inkoop Bij het opstellen van de begroting is de raming voor de reguliere afname van het aantal dagdelen en de opstart van het contractmanagement abusievelijk te laag geramd. Incidenteel nadeel nieuw -25 Extra inzet gastheer/gastvrouw Door een toenemende vraag voor evenementen en vraag in de catering is een tekort aan capaciteit bij de gastvrouwfunctie ontstaan. Om de dienstverlening op peil te houden, is tijdelijk extra inzet van 0,33FTE noodzakelijk. Hiervoor is aanvullende dekking nodig. Tegelijkertijd werken we aan een structurele oplossing. De uitwerking hiervan wordt momenteel voorbereid. Incidenteel nadeel Nieuw -20 Wachtgeld voormalig wethouders Als gevolg van de verkiezingen en de daaropvolgende wisseling van het college zijn nieuwe wethouders benoemd.

Hierdoor is voor voormalig wethouders aanspraak ontstaan op wachtgelduitkeringen en bekostiging van het re-integratieproces. Deze lasten waren niet in de begroting opgenomen. De bijstelling is noodzakelijk om de uitkeringslasten voor 2026 te kunnen dekken. De structurele lasten zijn reeds meegenomen in de Perspectiefnota. Structureel nadeel Nieuw -235 Ziekteverzuim De kosten voor vervanging en tijdelijke inzet bij ziekte vallen hoger uit dan eerder geraamd. Dit sluit aan bij de landelijke ontwikkeling bij gemeenten (bron: Personeelsmonitor Gemeenten 2025 A&O fonds Gemeenten). Uit de monitor blijkt dat het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is gestegen naar het hoogste niveau in ruim twintig jaar. Bij de gemeente Steenbergen is het verzuimpercentage gestegen van 3% in 2021 naar 5%-6% in de afgelopen jaren. Bij iedere situatie kijkt het management kritisch of vervanging nodig is. Voor diverse functies is dat het geval om de continuïteit van de dienstverlening en de uitvoering van werkzaamheden te borgen. Op basis van de huidige realisatie en verwachte inzet in de rest van het jaar is het bestaande budget niet toereikend. Dit is nu als incidenteel nadeel opgenomen.

Incidenteel nadeel Nieuw -90 Tussenrapportage 2026 Naam | Onderwerp | Categorie | Nieuw / Eerder | Mutatie TR vastgesteld Ziekteverzuim | In de Perspectiefnota 2027 is al het risico benoemd dat de personele (vervolg) | frictiekosten, waaronder verzuim door ziekte, hoger kunnen zijn dan het daarvoor gereserveerde budget. Bij het opstellen van de begroting 2027 zal worden beoordeeld in hoeverre bijstelling van de raming noodzakelijk is. Externe | In verband met de implementatie van het nieuwe personeelssysteem is er | Incidenteel | Nieuw | -30 deskundigheid | extra externe deskundigheid nodig voor het functionele beheer van het | nadeel systeem. Facilitaire zaken | De kosten van het bedrijfsafval zijn abusievelijk niet in de begroting 2026 | Structureel | Nieuw | -6 geraamd. | nadeel Vraagwijzer | Per 1 januari 2026 is de wettelijke doelgroep van het Doorstroompunt | Structureel | Collegevoorstel | -37 uitgebreid van jongeren tot 23 jaar naar jongeren tot 27 jaar. Door deze | nadeel wetswijziging is het aantal jongeren dat begeleiding kan ontvangen aanzienlijk toegenomen, waardoor ook de uitvoeringsdruk binnen het Doorstroompunt is gestegen. Om deze extra vraag naar begeleiding en ondersteuning op te vangen, is voor de gemeente Steenbergen een doorstroomcoach ingezet.

De inzet van de doorstroomcoach wordt tot en met 2029 volledig bekostigd uit de hiervoor beschikbare Rijksmiddelen. Zolang de wettelijke taken van het Doorstroompunt blijven bestaan, is de verwachting dat gemeenten ook na 2029 voldoende Rijksmiddelen blijven ontvangen om deze taken uit te voeren. De financiering wordt daarbij telkens voor een periode van vier jaar vastgesteld. Concerncontrol | In april 2025 is de concerncontroller met pensioen gegaan. De functie wordt | Incidenteel | Nieuw | -12 momenteel vervuld door een externe partij die tijdelijk de rechtmatigheid | nadeel en de doelmatigheid bewaakt. Dit wordt gedaan op opdrachtbasis. Doordat de functie tot op heden nog niet structureel is ingevuld, wordt de opdracht verlengd. Dit brengt extra kosten met zich mee. Gemeente Steenbergen | 69 Tussenrapportage 2026 70 Gemeente Steenbergen Naam Onderwerp Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR Lidmaatschappen, contributies en abonnementen Sinds 2022 is er jaarlijks een overschrijding van circa € 31.000 op dit budget. Het voorstel is om het budget hierop aan te passen. Op dit moment loopt er een inventarisatie binnen alle afdelingen. Hierbij wordt bekeken of de bestaande lidmaatschappen, contributies en abonnementen nog nodig zijn. Dit is een eerste stap om beter inzicht te krijgen in zowel de noodzaak als de kosten, en om waar mogelijk te kunnen bijsturen.

Incidenteel nadeel Nieuw -31 Juridische zaken Dit jaar is de organisatie geconfronteerd met enkele casussen waarvoor specialistisch juridisch advies en/of juridische bijstand in gerechtelijke procedures nodig is. Het bestaande algemene budget is hiervoor niet toereikend. Er zijn geen mogelijkheden voor dekking binnen projectfinanciering of dergelijke. Het algemene budget dient te worden verhoogd met de nog te verwachten kosten. Daarnaast zal er, gelet op de ontwikkelingen rondom de wetgeving over quasi-inbesteden een onderzoek uitgevoerd worden naar de bestaande samenwerkings- en contractrelaties met WVS. Het onderzoek zal in samenwerking met andere aangesloten gemeenten worden uitgevoerd. Incidenteel nadeel Nieuw -60 Gemeentehuis groot onderhoud Onderhoud aan kooisloffen, UPS onderhoud, GSM module NSA en brandveiligheid. Incidenteel nadeel Nieuw -35 Huisvesting onderhoud Het besturingssysteem van de binnenverlichting is kapot gegaan en deze dient vervangen te worden, om de binnenverlichting te kunnen blijven bedienen. Ook dienen een aantal aanpassingen gedaan te worden aan de installatie. Incidenteel nadeel Nieuw -9 Informatiebeheer De lasten voor informatiebeheer worden naar beneden bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten voor een aantal applicaties minder hoog zijn dan verwacht. Daarnaast heeft Equalit minder kosten in rekening gebracht.

Dit ziet voornamelijk op het niet in rekening brengen van kosten voor gegevensmanagement. Deze dienst wordt momenteel niet afzonderlijk afgenomen. Incidenteel voordeel Nieuw 59 Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 71 Naam Onderwerp Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR Informatiebeheer (vervolg) Werkzaamheden op het gebied van data- en informatiebeheer vinden wel plaats, maar zijn belegd binnen andere diensten (zoals gegevensmagazijn, integratie en applicaties) en worden via die onderdelen bekostigd. Daartegenover staan hoger uitvallende telefoniekosten. De indexering valt hoger uit dan eerder verwacht. Deze hogere kosten worden gedempt door de voordelige effecten op applicaties. Openbare Orde en Veiligheid De behoefte aan toezicht en handhaving is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De druk op gemeentelijke toezicht en handhaving binnen de openbare ruimte groeit. Door uitbreiding van de BOA’s met 1 fte wordt het mogelijk om meer dagdiensten, avonddiensten en weekenddiensten te draaien en daarbij zichtbaar aanwezig in de wijken te zijn. Ook wordt het hierdoor mogelijk om meer flexibel in te kunnen roosteren bij incidenten, evenementen en de seizoen drukte. Structureel nadeel Collegevoorstel -36 Werkplaats De kosten van het bedrijfsafval zijn abusievelijk niet in de begroting 2026 geraamd.

Structureel nadeel Nieuw -15 BHV/EHBO middelen Voor de uitvoering van de huidige Risico-inventarisatie en -evaluatie is het nodig om de BHV en EHBO middelen te vernieuwen. Er worden achterstallige zaken ingehaald om enerzijds de veiligheid van bezoekers en medewerkers van Gemeente Steenbergen te kunnen waarborgen. Anderzijds kunnen we hiermee snel handelen bij calamiteiten en voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet. Structureel nadeel Nieuw -25 Werkplaats Herstel elektrische installatie en ophangen led groenloods en onderhoud fietsenstalling. Incidenteel nadeel Nieuw -25 Tussenrapportage 2026 72 Gemeente Steenbergen Naam Onderwerp Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR Artikel 213a onderzoek De totstandkoming van de jaarstukken 2025 (inclusief de accountantsverklaring) geeft aanleiding tot een gedegen evaluatie. Niet alleen het jaarrekeningproces, maar mogelijk de bredere inrichting en werking van de planning- en control cyclus, het budgethouderschap, de interne beheersing en de managementsturing vraagt om nadrukkelijke aandacht. Daarnaast is de vraag in hoeverre de samenwerking, afstemming en wederzijdse verwachtingen tussen gemeente en accountant bijdragen aan een efficiºnte en tijdige accountantscontrole.

Gelet op de geschetste problematiek heeft het college besloten om een extern onderzoek te laten plaatsvinden op grond van artikel 213a Gemeentewet. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in de onderliggende oorzaken van de geconstateerde knelpunten en te komen tot aanbevelingen voor het versterken van de financiºle sturing, beheersing en verantwoording binnen de gemeentelijke organisatie. Incidenteel nadeel Nieuw -15 Vraagwijzer In de afgelopen periode is binnen de toegang van de Wmo hard gewerkt aan het terugdringen van wachtlijsten problematiek en het implementeren van het nieuwe contract. Hoewel dit met de inhuur van een extra kracht de goede kant op gaat heeft het team meer nodig. In de afgelopen jaren heeft het team te maken gehad met personele wisselingen, mensen die kort of langdurig uitgevallen zijn en een flinke volume toename in het aantal aanvragen in combinatie met een gewijzigde werkwijze met meer evaluaties. Deze opeenstapeling maakt dat er een aantal stappen genomen moeten worden om het team en de uitvoering van de Wmo terug op niveau te krijgen. Incidenteel nadeel Nieuw -75 Gemeentelijke huisvesting en vastgoed De reguliere kosten en onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen zoals de schoonmaak, portokosten, en overige kosten zijn niet of niet voldoende geïndexeerd of bijgesteld en zorgen daardoor voor een nadeel.

Structureel nadeel Nieuw -60 Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 73 Naam Onderwerp Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR Huisvesting groot onderhoud Omdat het onderhoudsplan voor het onderhoud aan de gebouwen en sportparken niet meer actueel is, is het niet meer toegestaan om de voorziening voor het groot onderhoud aan de gebouwen en sportparken te handhaven. De voorziening moet onderbouwd zijn met een onderhoudsplan wat maximaal 5 jaar oud is en door de raad is vastgesteld. Dat is niet meer het geval. Structureel voordeel Jaarrekening 2025 46 Huisvesting onderhoud Door geactualiseerde eisen in het Bouwbesluit moet er een bouwkundig onderzoek uitgevoerd worden voor het gemeentehuis. In afwachting hiervan wordt het eerder gevoteerde krediet verwijderd. Na uitkomst van het onderzoek zal dit opnieuw worden aangeboden. Incidenteel nadeel Nieuw -40 Zwembad Aquadintel Door de toegenomen werkzaamheden en de behoefte aan voldoende bezetting is aanvullende financiºle ruimte voor de inhuur van capaciteit noodzakelijk om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Incidenteel nadeel Nieuw -20 0.61 OZB woningen -5 Uitvoering Wet waardering onroerende zaken Op basis van de huidig lopende bezwaren vindt er een actualisatie van het budget plaats Incidenteel nadeel Nieuw -5 0.8 Overige baten en lasten 19 Onvoorziene lasten Het budget voor de incidentele activiteiten subsidies wordt overgeheveld naar programma 1. Incidenteel voordeel Nieuw 19 Technische Wijziging -1.017 Technische Wijziging Dit betreft een technische wijziging zoals toegelicht in de financiºle samenvatting Incidenteel nadeel Nieuw -881 Technische wijziging kapitaallasten Dit betreft een technische wijziging kapitaallasten zoals toegelicht in de financiºle samenvatting Incidenteel nadeel Nieuw -136 Totaal Programma -1.707 Tussenrapportage 2026 74 Gemeente Steenbergen Investeringen Algemeen In dit hoofdstuk treft u per programma een overzicht aan van alle investeringskredieten tot en met 2026. Per krediet is beoordeeld of het krediet in 2026 wordt opgestart, in uitvoering is, wordt doorgeschoven naar 2027 of dat het in zijn geheel komt te vervallen. Bij tien kredieten is gebleken dat de benodigde investering lager uitvalt dan oo rspronkelijk geraamd. Deze kredieten worden daarom verlaagd. In de tabel is dat per krediet aangegeven. Daarnaast is vastgesteld dat dertien investeringen niet meer tot uitvoering komen. De b etreffende kredieten kunnen daarom vervallen.

In de tabel is per krediet een nadere toelichting opgenomen. Bij twee kredieten is gebleken dat het krediet te laag is en moet worden verhoo gd. Dat betreft de volgende kredieten: 1. Reconstructie Oudlandsestraat – riolering: verhoging met € 55.000. Tijdens de reconstructie is gebleken dat er een puinfundering verwijderd diende te worden waardoor de kosten voor dit project hoger uitvallen. 2. Draaideur gemeentehuis: verhoging met € 10.000. Er waren extra aanpassingen benodigd om de verwarming van de tourniquetdeur te kunnen aansluiten op het bestaande leidingwerk van de verwarmingsinstallatie, voor het adequaat functioneren van de verwarming en tochtvorming tegen te gaan. Verder zijn er drie nieuwe kredieten opgenomen: 1. Gemeenschapshuis ’t Cromwiel – krediet van € 30.000: De vervanging van de keuken is abusievelijk niet opgenomen in de begroting. In het gemeenschapshuis is keuken apparatuur vervangen, aangezien de bestaande apparatuur niet meer naar behoren functioneerde. Hierdoor kon de veiligheid van de gebruikers niet langer worden gewaarborgd. 2. Zwembad Aquadintel – krediet van € 14.000: Uit inspectie is gebleken dat er daklekkages zijn bij de kleedkamers van het zwembad. Het dak dient vervangen te worden om gr otere vervolgschade te voorkomen. 3.

Kiezelrijk – krediet van € 138.000: De aankoop van tijdelijke units voor Kindcentrum Kiezelrijk, zoals aan de raad gemeld met de raadmededeling RD2600050 van 28 april 2026. Kapitaallasten Ieder investeringskrediet zorgt voor kapitaallasten in de exploitatiebegroting. Door de technische wijziging die aan het begin van deze tussenrapportage is beschreven, zijn de kap itaallasten die voor 2026 waren geraamd van de nog lopende investeringskredieten doorgeschoven naar het jaar volgend op het jaar van gereed komen of ingebruikname. Dat betekent dat ook de (ex tra) kapitaallasten van de investeringskredieten die moeten worden verhoogd en van de nieuwe investerin gskredieten pas vanaf 2027 in de begroting worden opgenomen. Dat nemen we mee bij het o pstellen van die begroting. Het financiºle voordeel voor 2026 van de afgeraamde en vervallen i nvesteringskredieten is al meegenomen in de technische wijziging. De structurele gevolgen hiervan worden meegenomen in de begroting voor 2027 e.v. Tussenrapportage 2026 Programma 1 Mens en Samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving | Investerings- | Bijstelling | Bijgesteld | Toelichting bedrag | investerings- bedrag Ledverl. gemeentelijke (sport-) accomm. en | 88 | 0 | 88 | In voorbereiding gebouw. Beveiligingsinstallatie dorpshuis Dinteloord | 46 | 0 | 46 | Het werk is doorgeschoven naar 2027, beveiligingsinstallatie is nog in goede staat.

Renovatie dak + isoleren gemeenschapshuis | 115 | 0 | 115 | De start van de werkzaamheden staat De Vaert | gepland voor het vierde kwartaal 2026. Vervangen/verduurzaming dak | 140 | 0 | 140 | De start van de werkzaamheden staat Gemeenschapshuis ’t Cromwiel | gepland voor het derde kwartaal 2026. Vervangen/verduurzaming dak dorpshuis | 145 | 0 | 145 | De werkzaamheden zijn grotendeels Dinteloord | gereed. De afronding vindt in 2026 plaats. Renovatie toiletten/verv. vloer de | 90 | 0 | 90 | In voorbereiding Vossenburcht Nieuwbouw schoolgebouw Dinteloord | 11.048 | 0 | 11.048 | In voorbereiding Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen | 147 | -125 | 22 | Omdat concrete projecten ontbreken komt (2023) | dit krediet te vervallen. Zodra zich concrete projecten aandienen, wordt er per project een afzonderlijk investeringskrediet aangevraagd. Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen | 250 | -249 | 1 | Omdat concrete projecten ontbreken komt (2024) | dit krediet te vervallen. Zodra zich concrete projecten aandienen, wordt er per project een afzonderlijk investeringskrediet aangevraagd. Gemeente Steenbergen | 75 Tussenrapportage 2026 Omschrijving | Investerings- | Bijstelling | Bijgesteld | Toelichting bedrag | investerings- bedrag Voorbereidingskrediet Vossenburcht | 75 | 0 | 75 | Afhankelijk van besluitvorming zoals aangegeven in het programma Mens en samenleving.

LED+nood verlichting gemeenschapshuis ’t | 200 | 0 | 200 | In voorbereiding Cromwiel LED+nood verlichting MFA Kruisland | 224 | 0 | 224 | In voorbereiding LED+nood verlichting dorpshuis Dinteloord | 30 | 0 | 30 | In voorbereiding Voorbereidingskrediet nieuwbouw Kiezelrijk | 500 | 0 | 500 | In voorbereiding Voorbereidingskrediet nieuwbouw De | 500 | 0 | 500 | In uitvoering Regenboog Verv vloer, toegang toiletgroep theaterzaal | 50 | 0 | 50 | In voorbereiding dorpshuis Dinteloord Tijdelijke uitbreiding Kiezelrijk | 0 | 138 | 138 | BD2600244 13.648 | -235 | 13.413 76 | Gemeente Steenbergen Tussenrapportage 2026 Programma 3 Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid Bedragen * € 1.000 Omschrijving | Investerings- | Bijstelling | Bijgesteld | Toelichting bedrag | investerings- bedrag Verbeteringskosten riolering 2024 | 275 | 0 | 275 | Werk is gereed Herinrichting Kreekweg en Noordzeedijk | 1.031 | 0 | 1.031 | De werkzaamheden zijn in 2025 grotendeels uitgevoerd, afrondende werkzaamheden vinden in 2026 plaats. Verv.masten openbare verlichting 2023 | 28 | 0 | 28 | Het krediet heeft betrekking op meerdere projecten, van een aantal projecten heeft de uitvoering al plaatsgevonden. Verv.armaturen openbare verlichting 2023 | 44 | 0 | 44 | Het krediet heeft betrekking op meerdere projecten, van een aantal projecten heeft de uitvoering al plaatsgevonden.

Kwaliteitsimpuls Stadspark Steenbergen | 636 | 0 | 636 | De laatste nog uit te voeren actie is de herplantplicht van bomen vanuit de verleende kapvergunning. Herplant zal plaatsvinden in het najaar van 2026. WWC de Weel Dinteloord speelvoorziening | 23 | -23 | 0 | De speelvoorziening wordt niet geplaatst. Het krediet kan vervallen. WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer | 23 | 0 | 23 | In voorbereiding speelvoorziening Ecologische verbindingszone Vliet-Ligne | 150 | 352 | 502 | In uitvoering Ecologische verbindingszone Cruijslandse | 200 | -2 | 198 | In uitvoering Kreken Realisatie ecologische verbindingszones | 350 | -350 | 0 | Dit krediet is samengevoegd met 2019 | Ecologische verbindingszone Vliet-Ligne Vervangen natuurgras + beregeningspomp | 71 | 0 | 71 | De pompinstallatie is vervangen, de welberg | renovatie van het trainingsveld vindt in 2026 plaats. Gemeente Steenbergen | 77 Tussenrapportage 2026 Omschrijving | Investerings- | Bijstelling | Bijgesteld | Toelichting bedrag | investerings- bedrag Verv.verzwaring elektra sporthal de | 58 | -9 | 49 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Buitelstee Investering GVVP | 250 | 0 | 250 | Het krediet heeft betrekking op meerdere projecten, van een aantal projecten heeft de uitvoering al plaatsgevonden.