Tussenrapportage 2026 2621429

Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2026 2 Gemeente Steenbergen Inhoudsopgave Voorwoord .............................................................................................................................................. 3 Financiºle samenvatting .................................... ..................................................................................... 5 Algemene uitkering ............................................................................................................................. 6 Technische wijzigingen ....................................................................................................................... 7 Ombuigingen ....................................................................................................................................... 9 Programma’s ......................................................................................................................................... 11 Mens en Samenleving ....................................................................................................................... 12 Voortgang acties beleid ........................................................................................................................ 13 Kunst, Cultuur en Erfgoed .................................................................................................................

27 Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid .......................................................................................... 31 Economie, Werk, Toerisme en Recreatie .......................................................................................... 54 Bestuur en Dienstverlening ............................................................................................................... 60 Investeringen ........................................................................................................................................ 74 Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 3 Voorwoord Van boven naar onder & van links naar rechts: burgemeester Ruud van den Belt, de wethouders Ed Hobo, Jeroen Havermans, Harry van den Berg en Nicky Broos Voor u ligt de Tussenrapportage 2026. Met deze rapportage informeren wij u over d e voortgang van de acties en activiteiten die in de Programmabegroting 2026 zijn opgenomen. Hierbij kijken we zowel naar de uitvoering als naar de financiºle situatie. De tussenrapportage sluit aan op de programmabegroting en u treft dan ook per progra mma de voortgang aan. In een apart hoofdstuk is de stand van zaken van het investeringsprogra mma opgenomen. Deze tussenrapportage is opgesteld na de eerste vijf maanden van 2026.

Op ba sis van de stand van zaken is de balans opgemaakt en hebben we een inschatting gemaakt hoe we er eind 2026 voor zullen staan. Hoewel zo goed mogelijk is gekeken naar de verwachte ontwikkelingen blijft het een voorspelling. Onverwachte factoren kunnen het resultaat van deze voorspelling nog beïnvloeden. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2028 was er reden voor zorg over de financiºle toekomst van de Nederlandse gemeenten. Die zorg is er nog steeds. Het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om voor de begroting van 2025 na te denken over maatr egelen is onverminderd van kracht. In de begroting 2026 zijn dan ook ombuigin gen opgenomen voor een totaalbedrag van € 782.000. In een apart hoofdstuk geven wij aan in hoeverre deze ombuigingen in 2026 zijn of worden gerealiseerd.

Tussenrapportage 2026 4 Gemeente Steenbergen Het financiºle startpunt van deze tussenrapportage was het eindsaldo van de primitieve begroting die uw raad in november 2025 heeft vastgesteld. Dat saldo bedroeg € 887.00 0 positief. De som van de mutaties in deze tussenrapportage bedraagt € 2.106.000 negatief, waardoor de bijgestelde begroting uitkomt op een geraamd resultaat van € 1.219.000 negatief. De mutaties zijn veelal incidenteel van aard, maar in een aantal gevallen werken ze geheel of gedeeltelijk ook structureel door naar 2027 en verder. De structurele posten worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2027. In de vijf programma’s worden voorstellen gedaan voor extra uitgaven en inko msten. Sommige zijn onvermijdelijk of vloeien voort uit eerder genomen besluiten, zoals de uitgaven voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen en de uitkering daarvoor van het Rijk. Andere uitgaven zijn noodzakelijk in verband met externe of onvoorziene ontwikkelingen. Om de in de begroting opgenomen doelen te bereiken stellen wij uw raad voor om extra middelen beschikbaar te stellen. Per programma zijn deze voorstellen in een tabel opgenomen en nader toegelicht. De investeringskredieten vormen een belangrijke schakel bij het realiseren van de doel stellingen uit het raadsakkoord.

Dankzij de kredieten kunnen wij op diverse gebieden een aantal belangrijke investeringen realiseren. Dat betreft vooral investeringen in het openbaar gebied, investeri ngen in huisvesting van scholen, verenigingen en organisaties en investeringen in sport- en recreatievoorzieningen. Ook investeringen in de huisvesting en uitrusting van de eigen ambtelijke organisatie zijn nodig om onze taken goed uit te kunnen voeren. In een apart hoofdstuk hebben wij een complete lijst opgenomen van alle lo pende investeringskredieten. Bij ieder krediet is de status van de daaraan verbonden investering vermeld. In een aantal gevallen hebben wij geconcludeerd dat de betreffende investering niet m eer in 2026 kan worden gerealiseerd. Die kredieten worden doorgeschoven naar 2027 of leiden in een enkel geval tot het vervallen van het krediet. Deze tussenrapportage wordt u aangeboden voor behandeling in de raadvergadering van september 2026. Wij zien de beraadslagingen met belangstelling en vertrouwen tegemoet. Het college van burgemeester en wethouders Tussenrapportage 2026 Financiºle samenvatting + = voordeel / - = nadeel Bedragen * € 1.000 Omschrijving | 2026 A. Beginstand Stand begroting 2026 | 887 B.

Nieuw | Incidenteel | Structureel | Totaal Budgetmutaties Programma 1 | -1.480 | -12 | -1.492 Budgetmutaties Programma 2 | -66 | 15 | -51 Budgetmutaties Programma 3 | 1.134 | 13 | 1.147 Budgetmutaties Programma 4 | -3 | -3 Budgetmutaties Programma 5 | -1.421 | -286 | -1.707 Subtotaal budgetmutaties | -1.838 | -270 | -2.106 Stand begroting 2026 na tussenrapportage 2026 | -1.219 Uit bovenstaande tabel blijkt dat het begrotingssaldo na de tussenrapportage € 1.219.000 (negatief) bedraagt. Deze tussenrapportage bevat zowel bijstellingen met een negatief financieel gevolg (hogere lasten of lagere baten), maar ook bijstellingen met een positief financieel gevolg (lagere lasten of hogere baten). Onder die laatste categorie vallen de financiºle gevolgen van de kapitaal lasten. Twee belangrijke zaken spelen daarbij een rol. Allereerst is er een voordeel door de technische wijziging inzake het startmoment van afschrijven. Zie hiervoor de toelichting in het hoofdstuk Technische wijzigingen. Die wijziging zorgt voor verschuiving van de kapitaallasten naar een volgend jaar. Hierbij is voor 2026 sprake van een voordeel, maar over alle jaren van de afschrijvingstermijn is dat niet het geval. Daarnaast zijn er financiºle voordelen door het vervallen van enkele inves teringen. Dat heeft zowel een financieel voordeel voor 2026 als voor de jaren daarna.

Het financiºle voordeel voor 2026 is meegenomen in deze tussenrapportage, het voordeel voor latere jaren wordt meegenomen bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2027. Voor een verdere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar de volgende onderdelen van de financiºle samenvatting en de programma’s waar de budgetmutaties worden verantwoord. Gemeente Steenbergen | 5 Tussenrapportage 2026 6 Gemeente Steenbergen Algemene uitkering De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste dekkingsbron v oor de gemeentelijke uitgaven. Via circulaires worden gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de uitkering. De jaarlijkse fluctuaties in de algemene uitkering, ingegeven door het rijksbeleid, blijven een risico voor gemeenten. In deze tussenrapportage zijn de decembercirculaire van 2025 en de meicirculai re van 2026 meegenomen. Verwerking van decembercirculaire 2025 De decembercirculaire 2025 leidt tot een voordelige bijstelling van de algemene uitkering ten opzichte van de septembercirculaire 2025. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaa kt door een hogere uitkeringsfactor. De uitkeringsfactor stijgt door het vrijvallen van een gedeelte van de verdeelreserve die het Rijk hanteert om stijgingen en dalingen gedurende het jaar op te vang en. De actualisatie van het gewicht van de maatstaven* heeft ook een positieve invloed gehad op de algemene uitkering.

In de onderstaande tabel wordt de bijstelling op basis van de decembercirculaire 2025 weergegeven. *een maatstaf is een gemeentekenmerk, zoals het aantal inwoners of de oppervlakte, dat mede bepaalt welk aandeel een gemeente uit het gemeentefonds ontvangt. Verwerking van meicirculaire 2026 Recent is de meicirculaire 2026 verschenen. De meicirculaire leidt per saldo tot een nadelige bijstelling van de algemene uitkering ten opzichte van de decembercirculaire 2025. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een correctie vanwege de hogere WOZ-waarden binnen de gem eente en de afrekening van de ruimte onder het plafond van het Btw-compensatiefonds (BCF). Ook i s er een uitname gedaan voor het bekostigen van de compensatieregeling niet-beoogd e kosten jeugdzorg. Daartegenover staan positieve ontwikkelingen door de gewijzigde basisgegevens voor de maatstaven en de indexering. De bijstelling op basis van de meicirculaire 2026 word t in onderstaande tabel weergegeven. Algemene uitkering Bedragen * € 1.000 Verwerking circulaires gemeentefonds 2026 Algemene uitkering Decembercirculaire 2025 49 Meicirculaire 2026 -33 Totaal 16 Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 7 Technische wijzigingen In deze tussenrapportage worden budgetten bijgesteld op grond van ontwikkelingen die zich na het opstellen van de begroting hebben voorgedaan.

Dat kan bijvoorbeeld voortkomen uit Rijksbeleid, wettelijke ontwikkelingen of ontwikkelingen in de eigen organisatie. Een apart e categorie betreft technische wijzigingen. Dit zijn veelal budgettaire wijzigingen die vo ortkomen uit financiºle wet- en regelgeving of administratieve zaken. Het goedkeuren van deze wijzigingen is een b evoegdheid van de gemeenteraad als deze leiden tot een wijziging van de baten of lasten op programmaniveau. Dat is in deze tussenrapportage het geval voor de volgende technische wijzigingen: 1. Financiºle consequenties door het wijzigen van het startmoment van afschrijven van activa op de balans; 2. Financiºle wijzigingen als gevolg van de doorbelasting van personele lasten; Ad. 1 Financiºle consequenties door het wijzigen van h et startmoment van afschrijven van activa op de balans Zodra een investering klaar is en in gebruik wordt genomen, wordt deze als vaste activa op de balans gezet. Via een jaarlijkse afschrijving worden de lasten verdeeld over de levensduur van de vaste activa. De gemeente kan - binnen de kaders van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) - zelf bepalen op welk moment moet worden gestart met afschrijven. Bij het opstellen van de begroting voor 2026 werd gestart met afschrijven in het j aar waarin de investering gereed kwam. Dit werd met terugwerkende kracht tot 1 januari gedaan.

Op 28 mei 2026 heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel om het startmoment te veranderen naar 1 januari van het jaar volgend op het jaar van gereed komen o f ingebruikname. Omdat bij het opstellen van de begroting 2026 nog was uitgegaan van de o ude methodiek, zorgt dit voor een eenmalige verschuiving van de afschrijvingslasten. Dit geldt voor alle investeringen die dit jaar nog onderhanden zijn of waarmee nog gestart moet worden. Het financiºle effect hiervan is incidenteel en is voor 2026 als volgt: • lagere afschrijvingslasten van investeringen uit voorgaande jaren (exclusief riolering) : € 689.000; • lagere afschrijvingslasten van investeringen uit het investeringsplan 2026 (exclusief riolering): € 351.000; • lagere afschrijvingslasten van investeringen t/m 2026 in de riolering: € 121.000. We maken hierbij onderscheid tussen investeringen in de riolering en de overige inves teringen. De afschrijvingslasten van investeringen in de riolering worden namelijk verrekend via de egalisatiereserve riolering en leiden daardoor niet tot een wijziging van het geraamde resultaat. Dat is bij de andere investeringen wel het geval. Een deel van het financiºle voordeel wordt aangewend om de ombuiging op de kapitaallasten in te vullen. Die bedraagt voor 2026 € 250.000.

Hoewel er in de praktijk n iet direct sprake is van een ombuiging, sluit het behaalde voordeel wel aan bij de motivatie die destijds in de begroting 2025 was opgenomen. Een groot deel van de investeringen heeft namelijk betrekking op doorgeschoven investeringen uit voorgaande jaren. De motivatie voor de ombuiging op de kapitaallasten hield in dat er jaarlijks sprake is van investeringen die in het begrotingsjaar geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd worden. Dat resulteert in incidentele lagere kapitaallasten in het begrotingsjaar. Tussenrapportage 2026 Het voorgaande betekent dat het wijzigen van het startmoment van afschrijven in 2026 in totaal incidenteel een voordeel oplevert van € 790.000 (lagere afschrijvingslasten exclusief riolering -/- invulling ombuiging). Dit is meegenomen in het geraamde resultaat van deze tussenrapportage. Tevens is er een voordeel van € 121.000 wat leidt tot een lager beroep op de Egalisatievoorziening riolering. Het verminderen van de afschrijvingslasten vindt op veel taakvelden plaats. Wij hebben dat uit praktisch | oogpunt | per | programma | verzameld. | In | de | begrotingswijziging | die | hoort | bij | deze tussenrapportage is dit geheel uitgesplitst. Ad.

2 Financiºle wijzigingen als gevolg van de doorbelasting va n personele lasten In de begroting van 2026 zijn de personeelsbudgetten, met uitzondering van overheadfuncties, toegerekend | aan | de | producten | waarvoor | de | werkzaamheden | worden | uitgevoerd. | Omdat | de personele lasten eerst per team op een centrale plaats worden verantwoord, is er bij de doorbelasting sprake van mutaties in verschillende programma’s. Zoals hierboven aangegeven autoriseert de raad de budgetten op programmaniveau en daarmee valt de doorbelasting ook onder het budgetrecht van de gemeenteraad. In de loop van het jaar zijn er diverse mutaties geweest op de personele lasten. Conform de oorspronkelijke doorbelasting zijn ook deze mutaties verdeeld over de producten. Deze wijzigingen hebben geen invloed op het totale begrotingsresultaat. In onderstaande tabellen zijn de technische wijzigingen weergegeven.

Consequenties wijzigen startmoment afschrijven Bedragen * € 1.000 Omschrijving | Voorgaande jaren | Investeringsplan | Totaal 2026 Programma 1 | 71 | 3 | 74 Programma 2 | 0 | 6 | 6 Programma 3 | 608 | 221 | 829 Programma 4 | 17 | 0 | 17 Programma 5 | -7 | 121 | 114 Ombuiging programma 5 | 0 | 0 | -250 Totaal | 689 | 351 | 790 Wijziging doorbelasting personele lasten Bedragen * € 1.000 Omschrijving | Correctie Programma 1 Mens en Samenleving | 329 Programma 3 Fysieke leefomgeving en | 552 Duurzaamheid Programma 5 Bestuur en Dienstverlening | -881 Totaal | 0 8 | Gemeente Steenbergen Tussenrapportage 2026 Ombuigingen Algemeen Naar aanleiding van een oproep van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) waren in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 financiºle maatregelen opgenom en om de gemeente voor te bereiden op een terugval van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Gemeenten werden door de VNG opgeroepen om zich voor te bereiden op het ergste en te hopen op het | beste. | De | maatregelen | bestonden | uit | het | opnemen | van | stelposten | voor | te | realiseren ombuigingen. In de jaarstukken 2025 bent u geïnformeerd over de realisatie van deze ombuigingen. De ombuigingen zijn gedeeltelijk overgenomen in de begroting 2026. In deze tussenrapportage rapporteren wij over deze ombuigingen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat van de bezuinigingen alleen het onderdeel over de kapitaallasten in 2026 gerealiseerd kan worden (en inmiddels ook gerealiseerd is). Voor de overige onderdelen is dat niet het geval. Wij hebben bij die onderdelen toegelicht waarom dat het geval is. Financieel De volgende ombuigingen zijn in de begroting 2026 opgenomen: Bedragen * € 1.000 Ombuigingen | 2026 | Gerealiseerd | Niet te | Restant realiseren Bedrijfsvoering | 250 | 250 | 0 | 0 Structurele verlaging | 250 | 250 | 0 | 0 kapitaallasten Fysiek Domein | 282 | 0 | 282 | 0 Vervreemding van | 132 | 0 | 132 | 0 vastgoed Kostendekkend | 75 | 0 | 75 | 0 werken Afschalen van | 75 | 0 | 75 | 0 beleidsambities (en hieraan gekoppelde uitvoeringsacties) Sociaal Domein | 250 | 0 | 250 | 0 Overige Sociaal | 250 | 0 | 250 | 0 Domein Totaal | 782 | 250 | 532 | 0 Toelichting Bedrijfsvoering Structurele kapitaallasten In de toelichting op de technische mutaties is aangegeven dat de ombuiging voor 2026 van € 250.000 inmiddels is gerealiseerd. Dat is gebeurd door de technisch wijziging in verband met de aanpassing van het jaar waarin wordt gestart met afschrijven. Dat is niet meer vanaf het jaar waarin de investering gereed komt of in gebruik wordt genomen, maar vanaf het jaar volgend op het jaar waarin dat het geval is.

Het incidentele voordeel hiervan is gedeeltelijk ingezet voor het realiseren van deze ombuiging. Voor een verdere uitleg hiervan verwijzen wij u naar de toelichting die bij de Gemeente Steenbergen | 9 Tussenrapportage 2026 10 Gemeente Steenbergen technische mutaties hierover is opgenomen. Voor de volledigheid merken wij op dat er sprake is van een incidentele invulling van de ombuiging. Toelichting Fysiek Domein De ombuigingen in het fysieke domein betreffen drie onderdelen: 1. vervreemding van vastgoed; 2. kostendekkend werken; 3. afschalen van beleidsambities. In 2026 zijn deze ombuigingen tot op heden nog niet gerealiseerd. De inv ulling hiervan vraagt om bestuurlijke keuzes, omdat het vaak gaat om aanpassing van vastgesteld beleid en/of verordeningen. Mede door de nieuwe bestuursperiode is dat nog niet gebeurd. Aangezien er eerst keuzes m oeten worden gemaakt en pas daarna acties kunnen worden uitgezet, zullen deze ombuigingen naar verwachting in 2026 ook niet meer gebeuren. Dit betreft voor het fysieke dom ein een bedrag van € 282.000 en is meegenomen in het financiºle resultaat van deze tussenrapportage. Toelichting Sociaal Domein Zoals aangegeven in de bestuurlijke rapportages van 2025 zouden we voor d e invulling van deze ombuiging de resultaten gaan gebruiken van een onderzoek naar de toegankelijkheid van het sociaal domein.

Dat onderzoek is inmiddels afgerond, maar dat heeft nog niet geleid tot concrete maatregelen. Financiºle voordelen zijn er dan ook nog niet behaald en gezien de tek orten op de budgetten voor de jeugdhulp die in deze tussenrapportage zijn opgenomen, z al dat in 2026 ook niet meer gebeuren. Voor het sociaal domein betreft dit een bedrag van € 250.000. Dit is ook meegenomen in het saldo van deze tussenrapportage. Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 11 Programma’s Tussenrapportage 2026 12 Gemeente Steenbergen Mens en Samenleving Mens en Samenleving gaat over al onze inwoners, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen telt mee. En iedereen moet op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Daar waar nodig zorgen wij voor ondersteuning, bijvoorbeeld door voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg, Participatiewet, armoedebeleid, schuldhulpverlening, volksgezondheid, onderwijs en leerlingenvervoer. Ook zetten we ons maatschappelijk vastgoed in om deelname aan tal van activiteiten mogelijk te maken.

Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 13 Voortgang acties beleid Naam Concrete actie Status Toelichting Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) Voorsorteren op 2027 (werkzaamheden in 2026): (voort-)bouwen aan basisfunctionaliteiten en basisinfrastructuren; Voorbereiden op aanvragen doorbraakmiddelen (regio); Borging van GALA activiteiten (lokaal); Opleveren aanvullend regioplan (najaar 2026).  Op koers De regio West-Brabant West is momenteel bezig met het opstellen van de werkagenda voor het aanvullend zorg en welzijnsakkoord (aanvullend regioplan). Regionaal worden basisfunctionaliteiten en de basisinfrastructuur nader uitgewerkt. Deze worden conform planning in het najaar van 2026 opgeleverd en vastgesteld. Op dit moment wordt verkend hoe we de GALA activiteiten kunnen borgen. In het najaar wordt de regionale werkagenda voor het AZWA aangeleverd. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Laatste jaar uitvoering lokale plan van aanpak GALA.  Op koers In de aanloop naar het AZWA worden de GALA- activiteiten geºvalueerd. Hierbij wordt gekeken wat de afgelopen jaren effectief is geweest en welke onderdelen in mindere mate uit de verf zijn gekomen. Bij het schrijven van het AZWA plan wordt hiermee rekening gehouden.

GR Jeugdzorg Opstarten van een gemeenschappelijke regeling op jeugd  Op koers De gemeenteraad is reeds in juni 2026 geïnformeerd over het proces middels een raadsmededeling. Conform deze mededeling zal in september een raadsvoorstel behandeld worden waarin een verzoek tot toestemming voor de vorming van de GR behandeld zal worden. Tussenrapportage 2026 14 Gemeente Steenbergen Naam Concrete actie Status Toelichting Integraal Zorg Akkoord (IZA) Voortzetten IZA regioplan en start implementatie transformatieplannen kwetsbare ouderen en mentale gezondheid.  Aandacht gewenst De acties uit het integraal zorg akkoord regioplan worden voortgezet. Het transformatieplan mentale gezondheid West- Brabant West is goedgekeurd door de gemeenten en zorgverzekeraar en de uitvoering gaat starten. Het transformatieplan kwetsbare ouderen heeft geen doorgang gevonden door onvoldoende middelen vanuit het Rijk. Jeugdhulp kostenbeheersing In navolging van een aantal regiogemeenten zal er een onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden van kostenbeheersing ten aanzien van Jeugdhulp  Op koers Het onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Het streven is om de belangrijkste resultaten in de raadsvergadering van september middels een raadsmededeling met u als raad te delen.

Jeugdzorg Regiovisie Ontwikkelen van een nieuwe regiovisie 2026- 2029  Afgerond De regiovisie is vastgesteld door de 9 gemeenteraden. JeugdzorgPlus Opbouwen alternatieven JeugdzorgPlus  Aandacht gewenst Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan een invulling voor alternatieven voor jeugdzorgplus. De gemeente Steenbergen heeft inmiddels ook een kleinschalige woonvoorziening voor jeugdigen. Dit neemt niet weg dat er uitdagingen blijven bestaan op dit dossier met betrekking tot de beschikbaarheid van plekken voor deze specifieke doelgroep wanneer dit wel noodzakelijk is. Wanneer er binnen de regio geen passend aanbod gevonden wordt dan moeten we hier maatwerkafspraken over maken. Dit betekent dat het niet binnen onze afspraken kan en dat op basis van P*Q afgerekend wordt. In alle gevallen tot nu toe leidt dit tot vele malen hogere kosten ten opzichte van onze eigen arrangementen. Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 15 Naam Concrete actie Status Toelichting Maatschappelijk Vastgoed In 2026 wordt verdere uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed en aan het vastgoed- en accommodatiebeleid. Vastgoed dat geen beleidsdoel meer ondersteunt, wordt daarbij afgestoten. Gezien de huidige omstandigheden blijft het echter een uitdaging om deze ambities volledig te realiseren.

 Op koers In de eerste helft van het jaar is het maatschappelijk vastgoed in beeld gebracht. Er moet nog per vastgoedobject een afweging gemaakt worden of dat het een beleidsdoel dient, waarna de keuze volgt voor behouden of afstoten. Onderdeel van het uitvoeringsplan is ook het beheer van het vastgoed. Hiervoor wordt momenteel onderzocht welke vastgoedapplicatie hier het beste bij past. Onderwijshuisvesting De Regenboog Voor het nieuwe schoolgebouw van de Regenboog wordt een businesscase opgesteld waarin de scenario’s renovatie en nieuwbouw met elkaar worden vergeleken. De businesscase wordt in 2025 afgerond waarna het plan verder kan worden uitgewerkt. Nadat het voorkeursscenario is vastgesteld, kan het schoolbestuur beginnen met het opstellen van een projectplan en het uitwerken van de plannen. Hiervoor krijgt het schoolbestuur een beschikking met randvoorwaarden en uitgangspunten en een voorbereidingskrediet van € 500.000.  Op koers Het schoolbestuur heeft een beschikking met randvoorwaarden en uitgangspunten en een voorbereidingskrediet van € 500.000 gekregen. Binnen dit budget moeten zij een projectplan opstellen en ontwerp maken. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de nieuwe locatie van de bibliotheek in Dinteloord. Dit kan in het nieuwe schoolgebouw zijn, maar mogelijk ook op een andere locatie.

Zodra de locatie definitief is vastgesteld, kunnen de plannen worden uitgewerkt. Ontwikkeling Vossenburcht In 2026 wordt aan de raad een voorstel voorgelegd m.b.t. de mogelijke scenario’s ten aanzien van de gebiedsontwikkeling. Daarbij is raadsbesluit van 22 mei 2025 het uitgangspunt.  Aandacht gewenst De opdracht heeft op dit moment nog geen prioriteit gekregen en zal pas later starten. Tussenrapportage 2026 16 Gemeente Steenbergen Naam Concrete actie Status Toelichting Onderwijshuisvesting KC Kiezelrijk Het kindcentrum is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Vitale Vesting. Binnen de ontwikkeling wordt, in samenhang met de andere opgaven, de nieuwe locatie bepaald. De planning is dat dit proces in 2025 is afgerond. Nadat de locatie is bepaald kan het schoolbestuur beginnen met het opstellen van een projectplan en het uitwerken van de plannen. Hiervoor krijgt het schoolbestuur een beschikking met randvoorwaarden en uitgangspunten en een voorbereidingskrediet van € 500.000.  Aandacht gewenst Er is nog geen definitieve locatie bepaald voor het kindcentrum. Momenteel worden er nog meerdere opties verkend vanuit de gebiedsontwikkelingen in Steenbergen. Onderwijshuisvesting Petrus en Paulusschool, Groen van Prinstererschool en ZO Kinderopvang Dinteloord In 2025 is gestart met het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw. De planning is dat het definitief ontwerp in 2025 is afgerond.

In 2026 worden de plannen verder uitgewerkt en de aanbesteding voor de aannemer gestart. De planning is dat begin 2027 kan worden gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw. Voor de toegankelijkheid van het schoolgebouw en de parkeeropgave wordt de aanpassing van de buitenruimte uitgewerkt.  Aandacht gewenst De uitwerking van de plannen vergt meer tijd dan oorspronkelijk gepland, omdat er meerdere opties voor het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw worden verkend. De planning is om de aanbesteding in het vierde kwartaal van 2026 op te starten. Opgroeien - Child Friendly Cities Initiative We starten met het 5 jarige CFCI traject door het ondertekenen van de Memorandum of Understanding (MOU). Hierin leggen we de voorwaarden voor de samenwerking tussen de gemeente en UNICEF vast. Daaropvolgend wordt gestart met het uitvoeren van de lokale situatieanalyse. Dit om in kaart te brengen hoe het met kinderen en jongeren gaat binnen de gemeente Steenbergen en op welke punten de situatie van kinderen verbeterd kan worden.  Op koers De situatieanalyse wordt op dit moment uitgevoerd. Deze wordt naar verwachting rond het eind van de zomer van 2026 afgerond waaruit het actieplan zal volgen wat na vaststelling de komende 4 jaar gaat worden uitgevoerd.

Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 17 Naam Concrete actie Status Toelichting Ontheemden Oekraïne en de opvang van statushouders en asielzoekers De 46 ontheemden welke in Nieuw Vossemeer op de nieuwe locatie worden opgevangen begeleiden bij het maatschappelijk integreren.  Op koers Alle leerplichtige ontheemden nemen deel aan het primair of voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn zij gestimuleerd om actief deel te nemen aan sport en cultuuractiviteiten. Dit heeft ertoe geleid dat het merendeel inmiddels lid is geworden van een sport of cultuurvereniging. De niet-leerplichtige ontheemden volgen wekelijks Nederlandse taallessen, die in de avonduren worden verzorgd door Curio op basisschool Merijntje. Ook op het gebied van participatie zijn mooie stappen gezet, het merendeel heeft inmiddels betaald werk gevonden. Als gevolg hiervan wordt aan de groep die verblijft aan de Schoolstraat nog slechts beperkt leefgeld verstrekt. Suïcidepreventie Vormgeven lokale inzet suïcidepreventie met inzet op effectieve en efficiºnte acties.  Op koers Regionaal wordt in GGD verband het uitvoeringsprogramma suïcidepreventie opgesteld. Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het door de Wereldgezondheidsorganisatie erkende European Alliance Against Depression (EAAD) model. In oktober wordt het uitvoeringsprogramma ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de GGD.

Wanneer het uitvoeringsprogramma is vastgesteld gaan we deze op lokaal Øn regionaal niveau uitrollen. Tussenrapportage 2026 18 Gemeente Steenbergen Naam Concrete actie Status Toelichting Toegankelijk Sociaal Domein In 2026 gaan we uitvoering geven aan het Transformatieplan Toegankelijk Sociaal Domein dat eind 2025 wordt vastgesteld door het college. In 2026 gaan we werken met leertafels om te toetsen of we de uitgangspunten uit het Transformatieplan Toegankelijk Sociaal Domein op de juiste wijze uitvoeren.  Op koers Het transformatieplan is afgerond en momenteel wordt het cliºntenportaal verder doorontwikkeld. WMO Beschermd Wonen Voor de Aanbesteding van Wmo begeleiding hebben de gemeenten Bergen op zoom, Steenbergen en Woensdrecht een aanbesteding lopen voor Wmo begeleiding individueel en groep, dit betekent dat er structureel gekeken gaat worden naar wie de zorg levert , tegen welke voorwaarden , hoeveel capaciteit etc. Voor budgettering belangrijk je moet in beeld hebben wat de kosten worden , welke aanbieders meedoen en de kwaliteitseisen. En gaan we echt naar een regionale samenwerking van 9 gemeenten ipv 3 gemeenten, zoals we ook al sinds 2015 op Jeugd doen. Voordelen hiervan zijn bv. schaalvoordelen, kwaliteitsverbetering, meer beleidskracht , continuïteit en robuustheid, betere aansluiting sociaal domein.

 Op koers De gezamenlijke aanbesteding voor Wmo- begeleiding met de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht is succesvol afgerond. Per 2026 is een nieuw contract in werking getreden met een vaste groep gecontracteerde zorgaanbieders. Hiermee is een gesloten en “dekkend zorglandschap” gerealiseerd, wat bijdraagt aan meer grip op de uitvoering, betere sturingsmogelijkheden en een duurzame samenwerking met kwalitatief sterke aanbieders. Hierdoor kunnen we met de drie gemeenten beter sturen op doelmatigheid en de realisatie van passende ondersteuning voor inwoners. Met name in het eerste contractjaar ligt de focus op een zorgvuldige implementatie, het versterken van de samenwerking met aanbieders en het monitoren van de gemaakte afspraken. Daarnaast wordt de regionale samenwerking verder doorontwikkeld op D9- schaal. Het plan van aanpak voor verdere samenwerking bevindt zich in de zomer van 2026 in een afrondende fase.

Tussenrapportage 2026 Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000 Taakveld | Begroting | Mutatie TR | Nieuwe 2026 | raming 2026 Baten | 2.024 | 2.375 | 4.398 0.10 Mutaties reserves | 859 | 0 | 859 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 528 | 0 | 528 5.1 Sportbeleid en activering | 109 | 0 | 109 5.6 Media | 48 | -22 | 26 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 233 | 2.396 | 2.629 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 248 | 0 | 248 Lasten | -26.389 | -3.867 | -30.256 4.2 Onderwijshuisvesting | -786 | -43 | -829 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.606 | 100 | -1.506 5.1 Sportbeleid en activering | -306 | 0 | -306 5.6 Media | -791 | -8 | -799 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.813 | -1.440 | -4.253 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -179 | 0 | -179 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -1.171 | -156 | -1.327 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -1.316 | -180 | -1.496 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -1.306 | 0 | -1.306 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -4.442 | 0 | -4.442 6.712 Begeleiding (WMO) | -1.558 | 0 | -1.558 6.713 Dagbesteding (WMO) | -1.904 | 0 | -1.904 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -9 | 0 | -9 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -252 | -2.000 | -2.252 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -3.847 | -75 | -3.922 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -322 | -150 | -472 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal |

-896 | -140 | -1.036 6.791 PGB WMO | -220 | 0 | -220 6.792 PGB Jeugd | -5 | 0 | -5 6.811 Beschermd wonen (WMO) | -98 | 0 | -98 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -92 | 0 | -92 6.821 Jeugdbescherming | -393 | 65 | -328 6.822 Jeugdreclassering | -59 | 0 | -59 6.91 Coördinatie en beleid WMO | -280 | 160 | -120 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -313 | 0 | -313 7.1 Volksgezondheid | -1.424 | 0 | -1.424 Totaal Programma | -24.365 | -1.492 | -25.857 Gemeente Steenbergen | 19 Tussenrapportage 2026 20 Gemeente Steenbergen Toelichting Bedragen * € 1.000 Naam Toelichting Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR Baten 2.375 5.6 Media -21 Openbare Bibliotheek De SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) is vanaf 2026 omgezet naar een decentralisatie-uitkering. We krijgen deze dus niet meer specifiek voor de bibliotheek, maar verwerkt in de algemene uitkering. De algemene uitkering zit in het begrotingsresultaat. De specifieke inkomstenpost moet dus afgeraamd worden. Structureel nadeel Nieuw -21 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.396 Vluchtelingen opvang Oekraïne De gemeente ontvangt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne een specifieke uitkering vanuit het Rijk. Deze uitkering is afhankelijk van het aantal beschikbare bedden en kan alleen in het lopende jaar aangevraagd worden.

Incidenteel voordeel Nieuw 2.396 Lasten -3.867 4.2 Onderwijshuisvesting -43 Onderwijs huisvesting basisonderwijs In 2022 heeft het college besloten tijdelijke units beschikbaar te stellen voor Kiezelrijk. De kosten die hiermee samenhangen waren destijds niet volledig administratief verwerkt, aangezien de factuur pas in 2026 is ontvangen. Hierdoor worden deze kosten in 2026 verantwoord, terwijl de onderliggende dienstverlening betrekking heeft op een eerder genomen collegebesluit uit 2022. Deze administratieve vertraging leidt tot een incidentele afwijking ten opzichte van de begroting in het huidige boekjaar. Incidenteel nadeel Tussenrapportage 2022 -40 Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 21 Naam Toelichting Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR Onderwijs huisvesting basisonderwijs Eerder, in 2022, heeft het college besloten om middelen vrij te maken voor het gebruik van twee tijdelijke units van het Ravelijn. Omdat de school blijft groeien en alle ruimten reeds in gebruik zijn, heeft Kindcentrum Kiezelrijk een oplossing aangedragen om tijdelijk een unit te koppelen aan de huidige units bij het Ravelijn. Eerder zijn hier financiºle middelen voor opgenomen in de begroting 2026 – 2029. Deze blijken, na marktconsultatie, niet dekkend te zijn. Ook is gebleken dat koop en verkoop voordeliger is dan huur.

Dit maakt dat een investeringskrediet beschikbaar gesteld moet worden en de huurlasten gecorrigeerd moeten worden naar kapitaallasten. Incidenteel nadeel Raadsmededeling 28 april 2026 -3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 100 Leerlingenvervoer Binnen het vervoer heeft een verschuiving plaatsgevonden. Er is meer gebruik gemaakt van vervoer met betrekking tot de Jeugdwet. Daardoor blijft er budget over op het reguliere leerlingenvervoer. Structureel voordeel Nieuw 100 5.6 Media -7 Onderhoud bibliotheek Uit het onderhoud blijkt dat de brandmeldcentrale vervangen dient te worden, omdat deze in slechte staat is, en in het kader van veiligheid. Incidenteel nadeel Nieuw -8 Onderhoud Bibliotheek Omdat het onderhoudsplan voor het onderhoud aan de gebouwen en sportparken niet meer actueel is, is het niet meer toegestaan om de voorziening voor het groot onderhoud aan de gebouwen en sportparken te handhaven. De voorziening moet onderbouwd zijn met een onderhoudsplan wat maximaal 5 jaar oud is en door de raad is vastgesteld. Dat is niet meer het geval.

Structureel voordeel Jaarrekening 2025 1 Tussenrapportage 2026 22 Gemeente Steenbergen Naam Toelichting Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.515 Gemeenschapshuizen Omdat het onderhoudsplan voor het onderhoud aan de gebouwen en sportparken niet meer actueel is, is het niet meer toegestaan om de voorziening voor het groot onderhoud aan de gebouwen en sportparken te handhaven. De voorziening moet onderbouwd zijn met een onderhoudsplan wat maximaal 5 jaar oud is en door de raad is vastgesteld. Dat is niet meer het geval. Structureel voordeel Jaarrekening 2025 30 Gemeenschapshuis ’t Cromwiel Tijdens een inspectie is gebleken dat er gebreken zijn aan de flexibele wanden. De wanden dienen dan ook gerepareerd te worden om deze functioneel te kunnen blijven gebruiken. Incidenteel nadeel Nieuw -7 Algemeen Maatschappelijk Werk Het budget voor de incidentele activiteiten subsidies wordt overgeheveld vanuit programma 5 naar programma 1. Incidenteel nadeel Nieuw -19 Gemeenschapshuis Siemburg Onderhoud aan elektrische installatie Incidenteel nadeel Nieuw -7 Vluchtelingen opvang Oekraïne De kosten die wij maken voor de gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is het totaal bedrag aan verwachtte kosten. Voorbeelden van kosten zijn huur, taalles, energielasten en verzekeringen.

Incidenteel nadeel Nieuw -1.500 Gemeenschapshuis De Stelle Onderhoud aan buitenschilderwerk Incidenteel nadeel Nieuw -5 Gemeenschapshuis Dorpshuis Onderhoud aan elektrische installatie Incidenteel nadeel Nieuw -4 Gemeenschapshuis ’t Cromwiel Onderhoud aan elektrische installatie Incidenteel nadeel Nieuw -3 Tussenrapportage 2026 Naam | Toelichting | Categorie | Nieuw / Eerder | Mutatie TR vastgesteld 6.22 Toegang en | -253 eerstelijnsvoorziening en Jeugd Veilig Thuis | De huidige bijdrage aan Veilig Thuis is onvoldoende om de wettelijke taken | Incidenteel | Collegevoorstel | -53 ongewijzigd te kunnen blijven uitvoeren. De gevraagde verhoging is | nadeel nadrukkelijk bedoeld als incidentele borgingsmaatregel voor 2026 om continuïteit te kunnen waarborgen. Loketvoorziening | Er hebben een aantal zaken gespeeld de toegang tot de jeugdhulp. Dit valt | Incidenteel | Nieuw | -200 Jeugd | uiteen in twee delen. Door personele wisselingen, zwangerschapsverlof en | nadeel ziekteverzuim zijn er wachtlijsten ontstaan. Om ervoor te zorgen dat de kinderen hier niet de dupe van worden is er extra personeel ingezet. Vooruitlopend op de stevige lokale teams zijn we anders gaan werken in de toegang. In het verleden hadden we een korte intake. Dit is gewijzigd in een stevigere triage waardoor er aan de voorkant beter gefilterd kan worden welke ondersteuning er nodig is.

6.751 Jeugdhulp | -2.000 ambulant lokaal Jeugdhulp Maatwerk | De huidige prognose voor Maatwerk bedraagt € 2.000.000 nadelig. Hiervan | Incidenteel | Jaarstukken 2025 | -2.000 heeft € 466.000 betrekking op reeds bekende structurele tekorten die zijn | nadeel vastgesteld bij de jaarstukken 2025 en de Perspectiefnota 2027. Het resterende deel van circa € 1.500.000 wordt vrijwel volledig veroorzaakt door twee uitzonderlijk kostbare maatwerkarrangementen voor jeugdigen die niet binnen de regionale systematiek konden worden geplaatst. Deze arrangementen kosten respectievelijk circa € 49.000 en € 130.000 per maand, terwijl het duurste hoogcomplexe arrangement binnen de regio € 13.500 per maand bedraagt. De twee maatwerkcasussen zorgen gezamenlijk voor circa € 1.285.000 miljoen aan extra kosten. Gemeente Steenbergen | 23 Tussenrapportage 2026 Naam | Toelichting | Categorie | Nieuw / Eerder | Mutatie TR vastgesteld Jeugdhulp Maatwerk | Omdat deze arrangementen inmiddels zijn beºindigd of op korte termijn (vervolg) | aflopen, wordt dit effect vooralsnog als incidenteel beschouwd. De overige € 215.000 is een verzameling van verschillende maatwerk arrangementen die niet beschikbaar waren binnen onze huidige arrangement systematiek. Ook hiervoor geld dat maatwerk altijd duurder is dan binnen de systematiek.

Tegelijkertijd neemt het risico op vergelijkbare situaties toe door de toenemende schaarste aan specialistische voorzieningen. Hierbij geldt ook dat de gemeente binnen de wettelijke kaders van de Jeugdwet niet kan sturen op de toegang tot alle vormen van jeugdhulp. Verwijzingen door huisartsen, gecertificeerde instellingen, medisch specialisten en rechterlijke uitspraken zijn voor gemeenten niet beïnvloedbaar. 6.752 Jeugdhulp | -75 ambulant regionaal Jeugdhulp | Er is meer inzet gepleegd op gezinsgerichte behandeling. Vandaar dat de | Structureel | Nieuw | 350 behandeling | kosten op de individuele jeugdige gedaald zijn. | voordeel Jeugdhulp | Er is een toename van kinderen onder de 4 jaar die gebruik moeten maken | Structureel | Jaarstukken 2025 | -300 dagbesteding | van het medisch kinderdagverblijf. Bij de jaarstukken 2025 is er een | nadeel structureel negatief effect van € 122.000 gemeld. De bijstelling is aangepast naar de huidige prognose. Jeugdhulp | Er wordt meer ingezet op gezinsgerichte behandeling. In de praktijk blijkt | Structureel | Jaarstukken 2025 | -125 gezinsgericht | dat problemen niet zo zeer bij de jeugdigen liggen, maar bij het complete | nadeel gezin. Om de jeugdige te helpen zetten wij in op het systeem. Bij de jaarstukken 2025 is er een structureel negatief effect van € 374.000 gemeld. De bijstelling is aangepast naar de huidige prognose.

24 | Gemeente Steenbergen Tussenrapportage 2026 Naam | Toelichting | Categorie | Nieuw / Eerder | Mutatie TR vastgesteld 6.753 Jeugdhulp | -150 ambulant landelijk Landelijk Transitie | Dit betreft een landelijke systematiek waar wij als gemeente weinig regie | Structureel | Jaarstukken 2025 | -150 Arrangement | op hebben. Er is meer ingezet op specifieke zorg die alleen de LTA biedt. Bij | nadeel de jaarstukken 2025 is er een structureel negatief effect van € 74.000 gemeld. De bijstelling is aangepast naar de huidige prognose. 6.762 Jeugdhulp met | -140 verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf | Binnen deze post vallen vooral kinderen en jongeren die verblijven in | Incidenteel | Nieuw | -180 gezinshuizen omdat het thuis niet meer gaat of niet veilig is. Daarnaast | nadeel zitten binnen deze post ook kinderen en jongeren die ergens intern wonen omdat ze specifieke problematiek hebben waardoor thuis wonen niet lukt omdat de zorg teveel is voor ouders. Deze arrangementen zijn vaak duur en langdurig van aard. Doordat het karakter van de arrangementen langdurig is zien we ook dat deze post jaar op jaar groeit. De instroom is relatief gezien meer als de uitstroom. Tegelijk is het zo dat het volume niet direct de toename bepaald maar doordat een indicatie tussen de € 60.000 en € 150.000 is kan 1 kind of jongere er al voor zorgen dat het budget overschreden wordt.

Pleegzorg | Er zijn minder kinderen in pleegzorg geplaatst. | Structureel | Nieuw | 40 voordeel 6.821 | 65 Jeugdbescherming Jeugdbescherming | De wachtlijsten bij de jeugdbescherming nemen toe waardoor deze | Structureel | Nieuw | 65 jeugdigen nu bij de lokale toegang terecht komen. | voordeel Ombuigingen | -252 Ombuiging | Dit betreft de niet gerealiseerde ombuiging. | Incidenteel | Nieuw | -252 nadeel Gemeente Steenbergen | 25 Tussenrapportage 2026 26 Gemeente Steenbergen Naam Toelichting Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR Technische Wijziging 403 Technische wijziging Dit betreft een technische wijzigingen zoals toegelicht in de financiºle samenvatting. Incidenteel voordeel Nieuw 329 Technische wijziging kapitaallasten Dit betreft een technische wijziging kapitaallasten zoals toegelicht in de financiºle samenvatting. Incidenteel voordeel Nieuw 74 Totaal programma -1.492 Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 27 Kunst, Cultuur en Erfgoed Kunst, cultuur en erfgoed is van ons allemaal. Het stimuleert de sociale samenhang, bevordert de leefbaarheid en bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. Veel activiteiten en initiatieven komen vanuit de inwoners zØlf, De gemeente maakt dit mede mogelijk en betaalt mee aan initiatieven voor bijvoorbeeld erfgoed, cultuur, leefbaarheid en participatie.

De belangrijkste doelstelling is dat alle kernen hun eigen identiteit en karakter behouden, dat geeft onze gemeente als geheel een unieke waarde. Die dragen we graag uit met onze inwoners en naar onze gasten.

Tussenrapportage 2026 28 Gemeente Steenbergen Voortgang acties beleid Naam Concrete actie Status Toelichting Samen blijven(d) herdenken Samen met de lokale organisaties herdenkingsbijeenkomsten organiseren in het kader van "Samen Blijven(d) Herdenken".  Afgerond Herdenkingen zijn en worden in samenwerking met lokale organisaties georganiseerd. In deze samenwerking is ook het onderwijs actief betrokken. Brede inzet cultuur Deelname aan (lokale) culturele activiteiten stimuleren; Het in beeld brengen van de publieksbehoefte op het gebied van culturele activiteiten; Het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van (lokale) culturele verenigingen.  Op koers Deelname aan culturele activiteiten wordt gestimuleerd door laagdrempelige activiteiten aan te bieden bij bestaande evenementen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Uniek Sport en Cultuurdag, de bietentocht en de Open Monumentendag. Publieksbehoefte op het gebied van culturele activiteiten zijn in beeld gebracht door middel van het culturele doelgroepenmodel, een enquŒte en verdiepende interviews met inwoners. Culturele verenigingen hebben trainingen gevolgd met betrekking tot aanbod en communicatie passend bij gekozen doelgroep(en). Deze kennis geeft de verenigingen inzichten en handvatten de doelgroep(en) beter te bereiken.

Actualisatie Erfgoedbeleid Vaststellen van het geactualiseerde erfgoedbeleid dat participatief tot stand is gekomen.  Op koers Meerdere interne en externe bijeenkomsten zijn inmiddels afgerond. De conceptnota wordt opgesteld en op 26 augustus voorgelegd tijdens een brede participatieavond. Tussenrapportage 2026 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Taakveld | Begroting | Mutatie TR | Nieuwe 2026 | raming 2026 Baten | 74 | 0 | 74 0.10 Mutaties reserves | 54 | 0 | 54 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en | 21 | 0 | 21 cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 Lasten | -506 | -51 | -557 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en | -261 | -12 | -273 cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed | -218 | -39 | -257 5.6 Media | -27 | 0 | -27 Totaal programma | -431 | -51 | -482 Gemeente Steenbergen | 29 Tussenrapportage 2026 30 Gemeente Steenbergen Toelichting Bedrag * € 1.000 Naam Toelichting Categorie Nieuw / Eerder vastgesteld Mutatie TR Lasten 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Loods Koperslagerij 4 Onderhoud aan verlichting. Incidenteel nadeel Nieuw -12 5.5 Cultureel erfgoed Monumenten Omdat het onderhoudsplan voor het onderhoud aan de gebouwen en sportparken niet meer actueel is, is het niet meer toegestaan om de voorziening voor het groot onderhoud aan de gebouwen en sportparken te handhaven.

De voorziening moet onderbouwd zijn met een onderhoudsplan wat maximaal 5 jaar oud is en door de raad is vastgesteld. Dat is niet meer het geval. Structureel voordeel Jaarrekening 2025 15 Onderhoud monumenten Betreft vervanging korte en lange spruit. Incidenteel nadeel Nieuw -60 Technische wijziging Technische wijziging kapitaallasten Dit betreft een technische wijziging kapitaallasten zoals toegelicht in de financiºle samenvatting. Incidenteel voordeel Nieuw 6 Totaal programma 2 -51 Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 31 Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid Leefomgeving en duurzaamheid gaat over de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld de buurt, de wijk, het centrum, het buitengebied, het bedrijventerrein of het sportveld. Een schone, hele en veilige leefomgeving voor inwoners, ondernemers en verenigingen staat centraal. Maar dat is het niet alleen. Ook belangrijke thema’s als wonen, (gebieds)ontwikkeling van de kernen, mobiliteit en verkeersveiligheid spelen een prominente rol in het programma.

Tussenrapportage 2026 32 Gemeente Steenbergen Voortgang acties beleid Naam Concreteactie Status Toelichting Gebiedsontwikkeling Steenbergen-Noord In 2026 zal de haalbaarheidsstudie worden afgerond. Vervolgens kan een anterieure overeenkomst worden afgesloten, waarin onder andere afspraken worden gemaakt over kostenverhaal. Daarna zal gewerkt worden aan het opstellen van een definitief ontwerp voor het gebied en zal een principeverzoek opgesteld worden.  Op koers Momenteel is de haalbaarheidsstudie onderhanden en deze zal naar verwachting eind dit jaar zijn afgerond. Daarnaast zal ook de intentieovereenkomst worden ondertekend in 2026. Aan het proces wordt in 2027 vervolg gegeven door het in procedure brengen van het omgevingsplan en het sluiten van de anterieure overeenkomst. Veiligheid - maatschappelijke weerbaarheid Voor 2026 waren er geen concrete acties opgenomen.  Op koers Op het gebied van weerbaarheid zijn er meerdere ontwikkelingen. Er worden bijeenkomsten voorbereid in de gemeenschapshuizen om de bewustwording op het thema weerbaarheid te vergroten. We gaan er alles aan doen om hier zoveel mogelijk inwoners en samenwerkingspartners bij te betrekken. Ook wordt er op dit moment een grote test voorbereid waarbij de stroom van het gemeentehuis wordt uitgeschakeld om ons zo goed als mogelijk op dit scenario voor te bereiden.

Duurzaamheid Klimaatbestendig Steenbergen In 2026 volgt een herhaling van de subsidieregeling klimaatbestendig Steenbergen.  Op koers De subsidieregeling klimaatbestendig Steenbergen is ook voor 2026 opengesteld. Inwoners en ondernemers kunnen gebruik maken van de regeling. Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 33 Naam Concreteactie Status Toelichting Veiligheid - uitbreiding BOA capaciteit  Afgerond De behoefte aan toezicht en handhaving is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De druk op gemeentelijke toezicht en handhaving binnen de openbare ruimte groeit door. De huidige formatie is onvoldoende om de gewenste dag- en avonddiensten, inclusief weekendtoezicht, structureel en veilig te kunnen uitvoeren. Team Veiligheid kan hierdoor niet voldoen aan de ambities die lokaal en landelijk zijn uitgesproken. In het coalitieakkoord staat een duidelijke lijn, te weten meer zichtbare handhaving in alle kernen en aanpak van leefbaarheidsproblematiek. De uitbreiding van Team Veiligheid sluit direct aan bij deze prioriteiten. Daarom wordt gevraagd om uitbreiding van 5 naar 6 fte aan boa capaciteit binnen Team Veiligheid. Dit sluit nauw aan bij de bovenstaande ambities en draagt ook bij aan de uitvoering van het Integraal Veiligheidsbeleid. De financiºle consequentie is verwerkt in programma 5.

Gebiedsontwikkeling Dinteloord Zuid-Oost In 2026 zal de haalbaarheidsstudie worden afgerond. Vervolgens kan een anterieure overeenkomst worden afgesloten, waarin onder andere afspraken worden gemaakt over kostenverhaal. Daarna zal samen met de ontwikkelaar gewerkt worden aan het opstellen van een definitief ontwerp voor het gebied en wordt een principeverzoek opgesteld.  Op koers Begin 2026 is een anterieure overeenkomst voorgelegd aan de ontwikkelaar en een ontwerp voor het gebied opgesteld. Op basis hiervan is de voorbereiding van het participatieproces gestart en zal in 2026 worden uitgevoerd. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol. De vaststelling van het omgevingsplan staat gepland voor 2027 of uiterlijk begin 2028. Tussenrapportage 2026 34 Gemeente Steenbergen Naam Concreteactie Status Toelichting Beheersplan gemeentelijk baggeren Baggerplan geactualiseerd en vastgesteld.  Op koers In 2026 wordt het beheersplan baggeren herzien voor de periode 2027-2031. Het doel van dit plan is te komen tot een doelmatig, duurzaam en planmatig beheer van de gemeentelijke watergangen. Het plan wordt opgesteld in nauwe samenwerking met Waterschap Brabantse Delta. Het beheersplan vormt de basis voor de uitvoering en aanbesteding van de baggerwerkzaamheden in de gemeentelijke watergangen. Voor het opstellen van het plan is specialistische kennis vereist.

Na de zomervakantie wordt gestart met het opstellen van het beheersplan. Vervolgens wordt het plan in samenwerking met de betrokken partijen verder uitgewerkt. De planning is erop gericht om het beheersplan in het vierde kwartaal van 2026 ter besluitvorming aan het college en vervolgens aan de gemeenteraad voor te leggen. Hiermee kan het plan vanaf 2027 als uitgangspunt dienen voor het baggerbeheer. Gebiedsontwikkeling Randweg Steenbergen Afhankelijk van besluitvorming over de uitwerking van de randwegvariant 3 wordt het vervolgproces voor de aanleg voortgezet.  Op koers Eind juni heeft uw Raad een besluit genomen over de randweg. Momenteel zijn we bezig met het verwerven van de benodigde gronden. Duurzaamheid Nationaal Isolatie Programma (NIP) we continueren het isoleren van woningen binnen de doelgroep;  Op koers We zijn bezig met het isoleren van woningen binnen de doelgroep. Hier blijven we onszelf voor inzetten zolang dit vanuit het Rijk wordt gestimuleerd. Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 35 Naam Concreteactie Status Toelichting Duurzaamheid Soortenmanagementplan (SMP) We implementeren het soortenmanagementplan. In 2026 kunnen inwoners, de gemeente en instanties gebruikmaken van de gebiedsbrede omgevingsvergunning van de provincie, via de gemeente. Een onderzoek naar flora en fauna is onder deze vergunning voor verschillende soorten al uitgevoerd.

 Aandacht gewenst De gebiedsbrede omgevingsvergunning is door de gemeente aangevraagd en ligt momenteel ter beoordeling bij de Omgevingsdienst. Dit proces neemt tegen de verwachting in langer in beslag. Dit omdat er aanvullend onderzoek geºist wordt door de Omgevingsdienst. Duurzaamheid Wijkuitvoeringsplannen aardgasvrij maken woningen We geven uitvoer aan de plannen voor het aardgasvrij maken van 1 van de 3 wijken (zoals benoemd in de Warmtetransitie visie) in de gemeente  Aandacht gewenst De transitievisie warmte zoals door de Raad is vastgesteld kan niet direct uitgevoerd worden. Het Rijk heeft de gemeentes de aanvullende opdracht gegeven om eerst een warmteprogramma op te stellen. Vervolgens op basis van het warmteprogramma worden er wijkuitvoeringsplannen opgesteld. Momenteel zijn wij bezig met het ambtelijk voorbereiden van het warmteprogramma. Dat uiterlijk eind 2027 vastgesteld dient te worden. Duurzaamheid Ecologische verbindingszones Vervolg geven aan de uitvoering van de Ecologische Verbindingszones Cruijslandse Kreken. De ecologische verbindingszone Steenbergse Vliet is gerealiseerd in 2026.  Op koers De ecologische verbindingszone Steenbergse Vliet is reeds gerealiseerd. Met de uitvoering van de ecologische verbindingszone Cruijslandse Kreken wordt in het 3e kwartaal van 2026 begonnen conform de planning.

Bomenbeleid Vaststellen bomenbeleidsplan, inclusief beheerplan met financiºle consequenties.  Afgerond Op 29 januari 2026 heeft uw raad het bomenbeleidsplan, het uitvoeringsprogramma en de bijbehorende begrotingswijziging vastgesteld. Tussenrapportage 2026 36 Gemeente Steenbergen Naam Concreteactie Status Toelichting Aanbesteding onkruidbestrijding verharding en maaibestek De werkzaamheden worden binnen het dagelijks beheer van de Openbare Ruimte uitgevoerd en is daarmee onderdeel van de staande organisatie.  Op koers Uitvoering wordt gegeven aan de onkruidbestrijding en het maaibeleid conform vastgestelde kaders en de aanbesteding. Daar waar klachten en meldingen zijn over de kwaliteit van de openbare ruimte wordt actie ondernomen. Verduurzaming wagenpark Onderzoek verduurzaming gemeentelijk wagenpark uitvoeren. Op basis van het onderzoek keuze maken over hoe de transitie van het wagenpark naar de toekomst toe uit te voeren.  Aandacht gewenst Met inachtneming van wettelijke verplichtingen en het raadsakkoord wordt een aanbesteding voorbereid voor vervanging van een deel van het gemeentelijk wagenpark. Afvalbeleid GRIP wagen inzetten in de gemeente  Op koers Sinds februari 2026 is de GRIP-wagen actief in alle kernen. Het gebruik neemt toe en inwoners, veelal ouderen en inwoners zonder vervoermiddel, zijn positief. Eind 2026 volgt een evaluatie van deze pilot.

Deze wordt gedeeld met de raad. Afvalbeleid Organisatie Zero Waste Festival  Afgerond Samen met de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Woensdrecht, Samen in de Regio en Zero Waste Nederland werden opnieuw tal van inspirerende workshops georganiseerd. Het festival trok meer workshops en deelnemers en draagt bij aan meer bewustwording over afvalpreventie. Tussenrapportage 2026 Gemeente Steenbergen 37 Naam Concreteactie Status Toelichting Afvalbeleid Uitwerking en vaststelling van het geactualiseerde VANG-beleid op basis van de evaluatie die in 2025 wordt afgerond  Op koers De cyberaanval bij Saver heeft geleid tot vertraging, maar de meeste gegevens zijn inmiddels hersteld. Hierdoor kan in de loop van 2026 worden gestart met de doorrekening van mogelijke toekomstige maatregelen, waarbij de afvaldriehoek – milieu, service en kosten – als uitgangspunt dient. De resultaten hiervan vormen de basis voor het nieuwe VANG-beleid, dat in 2027 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Afvalbeleid GFT inzameling bij hoogbouw (appartementen) continueren  Op koers Op de meeste hoogbouwlocaties zijn GFT- containers geplaatst. Zware containers en vervuiling op sommige locaties vragen nog aandacht. Mogelijke oplossingen worden samen met Saver onderzocht. Daarnaast worden de GFT-containers structureel eenmaal per vier weken gereinigd.

Afvalbeleid Voorlichting over correct aanbieden van PMD afval en controle hierop  Op koers De optimalisatieacties en communicatiecampagne hebben de kwaliteit van het PMD-afval verbeterd. Controles worden in het najaar voortgezet om deze kwaliteit te behouden. Aangezien de vergoeding vanuit het Afvalfonds Verpakkingen gebaseerd is op de kwaliteit van het ingezamelde PMD-afval blijft het noodzakelijk om de optimalisatieacties te herhalen. Tussenrapportage 2026 Naam | Concreteactie | Status | Toelichting Onrechtmatig gebruik | Inventariseren onrechtmatig gebruik |  | Aandacht | Vertraging is ontstaan met de inventarisatie. De gemeentegronden | gemeentegrond en het opstellen van een plan | gewenst | planning is om in de tweede helft van 2026 de om te komen tot de beºindiging van de | inventarisatie op te starten. ongewenste situaties. Ontwikkelplannen | In 2026 zullen de ontwikkelplannen voor de |  | Op koers | In 2026 zijn we bezig met de ambtelijke kernen De Heen en Welberg worden opgepakt. | voorbereiding van de ontwikkelplannen. Naar In de meerjarenbegroting 2026-2029 is hiervoor | verwachting zal de raad in 2027 met een in 2026 een budget van € 105.000 opgenomen | raadsmededeling worden geïnformeerd over de ontwikkelplannen voor Welberg en De Heen.

Gebiedsontwikkeling | Afhankelijk van de bevindingen van het |  | Aandacht | De locatie Dinteloord Zuid‑West maakt Dinteloord Zuid-West | haalbaarheidsonderzoek wordt het | gewenst | onderdeel uit van het Ontwikkelplan Dinteloord gebiedsontwikkelingsproces voor Dinteloord | en is bedoeld voor woningbouw. Samen met de Zuid-West voortgezet. | grondeigenaar/initiatiefnemer wordt onderzocht of deze woningbouwontwikkeling haalbaar is. Door het uitblijven van voortgang bij de eigenaar heeft het proces vrijwel stilgelegen. Met inachtneming van het raadsakkoord wordt in 2026 besloten of en hoe de gebiedsontwikkeling wordt voortgezet. Vitale Vesting | Vaststellen stedenbouwkundig Vlekkenplan |  | Aandacht | Het vaststellen van het stedenbouwkundig plan aandachtsgebied 2 (Stadshillen e.o) | gewenst | is vertraagd. De afstemming over het toedelen van functies in het gebied vraagt meer tijd en aandacht. De vaststelling wordt in het eerste kwartaal van 2027 voorzien. Verkeersveiligheidsagenda | De verkeersveiligheidsagenda wordt betrokken |  | Op koers | Momenteel wordt de evaluatie van het GVVP 2025-2026 | bij de evaluatie van het mobiliteitsbeleid en | uitgevoerd. wordt gezien de samenhang, vanaf 2026 gekoppeld aan het GVVP.