Tussenrapportage 2022 2226800.pdf

onderhoud wegen, heeft dit budgettair geen

kapitaalgoederen.

consequenties.

Idem

Beschikking over de voorziening onderhoud wegen, restantbudget 2021 welke doorschuift naar 2022. Zie toelichting hierboven.

Sportaccommodaties Sporthal De Buitelstee

150.000

I

Nieuw

In de exploitatie 2022 is er een bedrag voor vervanging voor ventilatiesysteem voor deze

Programma's

41

Taakveld

Product

Mutatie

I/S

Bekend /

Toelichting

eerder gemeld sporthal opgenomen. Deze investering schuift door naar 2023 en conform de voorschriften is het voorstel om hiervoor een nieuw krediet te laten voteren en hierover af te schrijven (15 jaar). Het restant is benodigd voor regulier onderhoud 2022. Het betreft hier een technische correctie, die pas in 2023 gaat leiden tot kapitaallasten. Sportaccommodaties Zwembad de Meermin

-15.400

I

Nieuw

Naar aanleiding van klachten zijn een chloorregelingsinstallatie en een pomp vervangen. Hiermee was eerder geen rekening gehouden in de begroting.

Sportaccommodaties Zwembad Aquadintel

41.736

I

Nieuw

onderhoud

Bij zwembad de Aquadintel verschuift de geplande vervanging in 2022 van de verwarmingsinstallatie op naar 2023 of 2024. Dit leidt tot een voordeel in 2022.

Sportaccommodaties Sportpark

-45.000

I

Ja

Het college heeft een bedrag van € 12.000

Seringenlaan

Collegebesluit van toegekend voor de asbestverwijdering van

onderhoud

19 april 2022

de technische ruimte bij voetbalvereniging Steenbergen en voor twee asbest inventarisaties van de kleedgebouwen bij voetbalverenigingen Kruisland en Nieuw Vossemeer. Nu de laaste twee inventarisaties ook zijn uitgevoerd, blijkt voor alle 3 de locaties meer budget benodigd te zijn voor verwijdering en herstel. De planning is dat deze werkzaamheden nog in 2022 worden uitgevoerd.

Openbaar groen

Openbaar groen

5.500

I

Nieuw

(openlucht) recreatie

Er is een schadevergoeding ontvangen voor het aanbrengen van schade aan het openbaar gebied. Tegenover deze schadevergoeding staan uiteraard ook kosten voor herstel. Deze kosten kunnen volledig worden opgevangen binnen het reguliere budget voor openbaar groen, zodat er een incidenteel voordeel ontstaat.

Riolering

Water

-35.000

I

Ja

De raad heeft met het amendement, dat

Met raadbesluit

is aangenomen bij de vaststelling van

van 30 september het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2021.

Steenbergen 2020-2023, besloten dat er voor de invulling van Stichting Steenbreek een nieuw compleet plan en voorstel aan de raad moest worden voorgelegd ter waarde van € 50.000 euro. De acties in het 'Plan van aanpak Operatie Steenbreek 2021-2023 met de daarbij benodigde middelen worden over drie jaren verspreid. Voor 2021 is € 5.000,benodigd, voor 2022 € 35.000,- en voor 2023 € 10.000,-. Deze budgetten zijn niet meegenomen in de begroting 2022.

Afval

Afvalfonds

315.798

I

Nieuw

Via het afvalfonds ontvangt de gemeente Steenbergen een vergoeding voor

42

Programma's

Taakveld

Product

Mutatie

I/S

Bekend /

Toelichting

eerder gemeld het ingezameld recyclebaar afval van verpakkingen. De afrekeningen van 2020 en 2021 zijn pas in 2022 ontvangen. Dit levert een incidenteel voordeel op. Dit voordeel wordt gestort in de voorzieng afval. Het betreft hier immers een zogenaamde gesloten financiering. Alle voor- en nadelen worden afgewikkeld via de voorziening afval. Afval

Afvalfonds

-315.798

I

Nieuw

Dit betreft de hierboven aangegeven storting in de voorziening afval.

Afval

Overige milieustraat

-56.700

I

Ja

Dit betreft het doorschuiven van

Hiervan is melding werkzaamheden en bijbehorend budget uit gemaakt in de

2021 voor het vervangen beheerdersruimte

jaarstukken

(toegelicht in de paragraaf "onderhoud

2021, pagina

kapitaalgoederen" bij de jaarrekening

99. paragraaf

2021). Deze wordt gedekt vanuit de

kapitaalgoederen.

bestemmingsreserve gebouwen. De werkzaamheden zijn in 2021 gestart en zullen in 2022 worden afgerond.

Mut. Res.

Mutaties reserve

56.700

I

Idem

De hierboven aangegeven dekking wordt

Programma

gehaald uit de bestemmingsreserve onderhoud

leefomgeving en

gebouwen.

duurzaamheid Afval

Milieustraat(K)

-3.000

S

Ja

Het krediet voor de milieustraat is in 2021

Opgenomen in

overschreden. Hierover is de raad bij de

het raadsbesluit

jaarstukken 2021 op de hoogte gesteld.

jaarstukken 2021,

De extra kapitaallasten waren nog niet

beslispunt 1 van

opgenomen in de begroting 2022.

30 juni 2022. Afval

Milieustraat(K)

-300

S

Nieuw

Het investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) voor de vervanging van 2 containers op de milieustraat is niet toereikend gebleken. De totale investering komt € 4.000 hoger uit dan geraamd als gevolg van de prijsontwikkelingen.

Mut. Res.

Egalisatiereserve

Programma

afvalstoffenheffing

-36.800

I

Ja, tijdens

Vanaf 2021 is er een voorziening gevormd bij

beantwoording

afval conform de BBV voorschriften. Daarom

leefomgeving en

technische vragen kan de nu nog bestaande egalisatiereserve,

duurzaamheid

jaarstukken 2021.

vooruitlopend op de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen, afvalstoffenheffing worden opgeheven en het saldo vanaf 2022 worden toegevoegd in de voorziening.

Afval

Voorziening egalisatie

36.800

I

afval

Ja, tijdens

Vanaf 2021 is er een voorziening bij afval

beantwoording

conform de BBV voorschriften. Daarom ook

technische vragen kan de nu nog bestaande egalisatiereserve jaarstukken 2021.

afvalstoffenheffing worden opgeheven en het saldo vanaf 2022 worden toegevoegd in de voorziening.

Milieubeheer

Energietransitie / duurzaamheid

-201.075

I

Ja

Het rijk heeft via de algemene uitkering

Deze post is

(meicirculaire) eenmalig middelen beschikbaar

toegelicht tijdens

gesteld voor de uitvoering van het

Programma's

43

Taakveld

Product

Mutatie

I/S

Bekend /

Toelichting

eerder gemeld de ambtelijke

bestaande klimaatbeleid in 2022. Om deze

toelichting van de

te kunnen voortzetten zijn toekomstige

Perspectiefnota

uitvoeringsmiddelen naar voren geschoven.

2023-2026 op 16 juni 2022. Milieubeheer

Milieubeheer

-15.000

I

Nieuw

De omgevingsdienst voert in 2022/2023 een nieuw project uit: inventarisatie zeer zorgwekkende stoffen (zzs).Het gaat in deze jaren om inventarisatie van mogelijke zzs bij de voor zzs relevant gebleken vergunningplichtige bedrijven. Door mee te doen aan dit project wordt ingezet op het doel om de voor zzs relevante bedrijven te laten voldoen aan de wettelijke verplichting, waarmee ook de volksgezondheid gemoeid is.De geraamde kosten voor inventarisatie zzs bedragen € 22.500. De werkzaamheden en daarmee de kosten worden verdeeld over de jaren 2022 (€ 15.000) en 2023 (€ 7.500).

Grondexploitatie (niet Overige gronden

-15.000

I

Nieuw

bedrijventerreinen)

De verwachting is, dat er minder/geen snippergroen wordt verkocht dit jaar.

Grondexploitatie (niet Overige gronden

65.000

I

Nieuw

bedrijventerreinen)

Binnen de gemeente is er door Delta Fiber glasvezel aangelegd binnen enkele kernen. Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk is het nodig om twee zogenoemde Points of Presence (PoP’s) stations te plaatsen. Deze zogenoemde pop stations zijn gelegen op gemeentegrond en hiervoor is een zakelijk recht gevestigd voor minimaal 30 jaar. De huur hiervan is voor 30 jaar afgekocht.

Wonen en bouwen

Overige

-48.000

I

Nieuw

woonwagencentra

Vanuit het project normalisering woonwagencentra de Weel behoort er budget beschikbaar te worden gesteld voor de vervanging voegwerk en daken van de bergingen.

Diversen

Diversen

-143.548

I

Nieuw

Hogere lasten Electra en gasverbruik gemeentelijke voorzieningen en accommodaties als gevolg van stijging van de tarieven vanwege de crisis in Oekraïne. In de bijlage is een specificatie opgenomen.

TOTAAL PROGRAMMA 3

-101.007 (I)ncidenteel

TOTAAL PROGRAMMA 3

-36.524 (S)tructureel -137.531

44

Programma's

Programma 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Programma's

45

46

Programma's

Voortgang 2022 beleidsopgaven Programma Economie, Toerisme en Recreatie Wat gaan we doen?

Toelichting

Uitvoeren van de strategische economische agenda

Het beleidskader Economische kracht is vastgesteld

Status

op basis van de beleidsvisie Economische Kracht, die en het bijbehorende uitvoeringsprogramma opgesteld. is opgesteld in 2021.

Hierin wordt gefocust op de thema's Agrofood en Biobased, Bedrijventerreinen en de Vrijetijdseconomie. Aan de hand van deze onderleggers gaan we aan de slag aan de strategische agenda in samenwerking met ondernemers en het onderwijs. Volgens planning

Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van regionale

Strategisch programma bedrijventerreinen is toegelicht

bedrijventerreinen.

op de ontwikkeldag van 22 juni 2022 - toegewerkt wordt naar programmering op de ontwikkeldag van december 2022. Een startnotitie over samenwerking in Brabantse Wal verband wordt opgesteld.

Volgens planning Uitvoering geven aan het concentreren en versterken

De ambitie is opgenomen in het uitvoeringsprogramma

van het winkelgebied kern Steenbergen en daarmee

economische kracht. Het visiedocument

verbeteren van de bovenlokale functie van het

'toekomstbestendig centrum Steenbergen' biedt richting.

centrumgebied.

Concrete acties op uitvoer zullen worden opgesteld in 2022 en uitvoer start in 2023.

Volgens planning Versterken samenwerking met ondernemers en

De samenwerking met ondernemers en

brancheverenigingen.

brancheverenigingen is gegroeid en versterkt in de afgelopen jaren. De reguliere overleggen tussen gemeenten en brancheverenigingen worden doorgezet en daarmee de samenwerking versterkt.

Volgens planning Gebiedsgericht begeleiden van initiatieven die de

Er zijn op dit moment tien initiatieven gerealiseerd in

bestaande voorzieningen in de kernen versterken.

2022 met ondersteuning/ begeleiding vanuit gebiedsen kerngericht werken. Voorbeelden zijn onder meer: Een zestal zitbanken langs wandel- en fietsroutes in Steenbergen en Welberg, Nieuw Ommetje Kruisland en de Jeu de boules baan in De Heen. Volgens planning

Blijven inzetten op het initiëren en faciliteren van de

Het college programma heet van ambitie naar actie.

ontwikkeling van een hotel langs de A4.

In het komende jaar zullen er concrete stappen worden gezet die moeten leiden tot de realisatie van een hotel langs de A4. De basisdoelstelling is en blijft om een viersterren hotel te realiseren met een verzorgingsgebied van Antwerpen tot Rotterdam. In ontwikkeling

Programma's

47

Wat gaan we doen?

Toelichting

Mogelijkheden voor een duurzaamheidspark in relatie

Bij het ontwikkelen van het nieuwe regionale

tot circulaire economie onderzoeken, inclusief het in

bedrijventerrein wordt circulaire economie en

kaart brengen van mogelijke locaties, vóór 1 maart

duurzaamheid aan de voorkant meegenomen en

2022.

geborgd.

Status

In ontwikkeling Uitvoering geven aan de marketingstrategie

Het marketingplan is vastgesteld samen met het uitvoeringsprogramma Economische Kracht. Dit is middels een raadsmededeling aan de raad meegedeeld (2204186). Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking van het marketingplan en de bijbehorende strategie. In ontwikkeling

We gaan de effecten van recreatie en toerisme

De mogelijkheden voor het instellen van een monitor

monitoren en organiseren lokaal thematafels.

zijn bekeken. De mogelijke indicatoren voor toerisme en recreatie die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de beleidsdoelstellingen, zijn geen onderdeel van bestaande metingen. Er is verkend of een monitor regionaal opgezet kan worden zodat kosten minder worden en effecten op regionaal niveau meetbaar. Conclusie; de regio is nog niet klaar voor het opzetten van een regionaal onderzoek. Daardoor komen de voor de gemeente Steenbergen specifieke cijfers niet vrij. Daarom kiezen we voor een individueel 2 jaarlijks

In ontwikkeling

onderzoek voor Steenbergen door een extern bureau. In het laagseizoen (Q4 2022 en Q1 van 2023) zullen de eerste lokale thematafels georganiseerd worden. Het strategisch marketingplan met bijbehorend

Het uitvoeringsprogramma 'Economische Kracht'

uitvoeringsplan wordt aangeboden aan de

inclusief het uitvoeringsprogramma Marketing dat

gemeenteraad. Met dit plan wensen we invulling te

het college van B&W heeft vastgesteld is middels

geven aan gebiedsmarketing. Gekoppeld aan het

een raadsmededeling aan de raad meegedeeld

voorstel om het marketingplan vast te stellen, zal er

(2204186). De uitwerking van de acties in relatie met

een budget- en capaciteitsvoorstel worden gedaan

de capaciteit in de organisatie vindt plaats in het

aan de gemeenteraad.

collegeactieprogramma. Afgerond

Actualiseren en versterken van fiets- en wandelroutes. De routes van de fiets- en lange afstandswandelingen hebben een update gekregen. Het ommetje in Kruisland is vernieuwd en uitgebreid met twee extra routes. De folders hiervoor zijn in de maak. De ommetjes in de andere kernen zullen ook een update ondergaan in samenwerking met de dorpsraden. Volgens planning Verdere uitwerking geven aan de recreatieve visie van Een projectteam werkt hier samen met de dorpsraad Nieuw-Vossemeer.

48

Programma's

van Nieuw-Vossemeer aan.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status Volgens planning

Samenwerken en uitvoering geven aan onderdelen

Een projectteam werkt aan de Linie van de Eendracht.

van de Linies.

De samenwerking binnen de Zuiderwaterlinie is verstevigd. Tholen is tot de stelling West-Brabantse Waterlinie toegetreden. Het ligt in de lijn der verwachting dat de gemeente Roosendaal binnen afzienbare tijd ook wil toetreden. De bijdrage aan de Zuiderwaterlinie voor 2023 zal mede daardoor wijzigen. Volgens planning

Ontwikkelen van vitaal buitengebied.

Steenbergen maakt deel uit van de coalitie Westelijke Kleigronden. Binnen deze coalitie zijn plannen in ontwikkeling voor het vitaal buitengebied. Daarnaast is vitaal buitengebied een onderdeel van Economische Kracht, in de zin van versterken Agrofood.

In ontwikkeling Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering die

De wet is inmiddels gepubliceerd en daar geven we

in 2022 in werking gaat treden.

uitvoering aan.

Afgerond

Programma's

49

Wat mag het kosten? PROGRAMMA 4: Taakveld

Begroting 2022 na wijziging

raming 2022 -2.663.402

-3.152.864

-118.511

-3.271.375

ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS

22.153

-

22.153

ARBEIDSPARTICIPATIE

-2.899

-

-2.899

RECREATIEVE HAVENS

-148.364

-

-148.364

OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE

-359.019

-15.000

-374.019

20.141

-

20.141

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

-338.160

-

-338.160

BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN

-68.095

-

-68.095

-5.519.619

-1.347.085

-6.824.020

222.874

-

222.874

-5.296.745

-1.347.085

-6.601.146

SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE BEGELEIDE PARTICIPATIE

ECONOMISCHE PROMOTIE

SUBTOTAAL MUT. RES. PROGR. ECONOMIE, TOERISME & RECREACTIE TOTAAL

Programma's

-1.449.828

Nieuwe

Mutatie TR -1.213.574

INKOMENSREGELINGEN

50

ECONOMIE, TOERISME & RECREATIE

-42.684

Toelichting budgetmutaties Taakveld

Product

Mutatie

I/S

Bekend /

Toelichting

eerder gemeld Openbaar groen

Openluchtrecreatie

-15.000

Nieuw

Er is verkend of een monitor regionaal opgezet

en (openlucht)

S

Ter invulling van

kan worden zodat kosten minder worden

recreatie

de motie recreatie en effecten op regionaal niveau meetbaar. en toerisme

Conclusie; de regio is nog niet klaar voor

monitor

het opzetten van een regionaal onderzoek. Daardoor komen de voor de gemeente Steenbergen specifieke cijfers niet vrij. Daarom kiezen we voor een individueel 2 jaarlijks onderzoek voor Steenbergen door een extern bureau. 2022: € 15.000, 2024: € 15.000 en 2026: € 15.000.

447.100

Inkomens-

Gebundelde Uitkering

Ja

Ondanks corona en de invloed daarvan op de

regelingen

Inkomensvoorziening

I

De ontwikkeling

economie valt het aantal bijstandsuitkeringen

Gemeenten

is opgenomen in

in de gemeente lager uit dan geraamd. Omdat

de perspectiefnota mensen in loondienst die in de coronacrisis 2023-2026, pagina hun baan verliezen meestal eerst in de WW 4 en toegelicht

terechtkomen, kan er uiteindelijk sprake

in de ambtelijke

zijn van een uitgesteld effect op het aantal

toelichting van

bijstandsuitkeringen. Dit valt of staat ook met

16 juni 2022.

de snelheid waarmee economisch herstel optreedt. Zelfstandigen komen mogelijk wel rechtstreeks in de bijstand terecht.

-914.018

Inkomens-

Gebundelde Uitkering

Ja

Op 29 april 2022 is de gebundelde uitkering

regelingen

Inkomensvoorziening

I

De ontwikkeling

(BUIG) op basis van realisatie van vorig jaar

Gemeenten

is opgenomen in

naar beneden bijgesteld. De belangrijkste

de perspectiefnota redenen voor de daling is de neerwaartse 2023-2026, pagina bijstelling van de werkloosheidsramingen 4 en toegelicht

van het CPB vanwege de meevallende

in de ambtelijke

werkloosheidscijfers in de coronacrisis. De

toelichting van

beschikking voor de BUIG gelden 2022 komt

16 juni 2022.

neer op een bedrag van € 5.014.342. De begroting 2022 gaat nog uit van een bedrag van € 5.928.960.

Inkomens-

Gemeentelijk

regelingen

minimabeleid

-746.656

I

Ja

Het rijk heeft via de algemene uitkering

Deze post is

eenmalig middelen beschikbaar gesteld

toegelicht tijdens

waarmee gemeenten, via een eenmalige

de ambtelijke

tegemoetkoming, huishoudens met een laag

toelichting van de

inkomen te compenseren voor de gestegen

Perspectiefnota

energieprijzen.

2023-2026 op 16 juni 2022. Begeleide

Sociale

participatie

werkvoorziening

-118.511

I

Ja

De rijksbijdrage voor WSW is ten opzichte

Deze post is

van de septembercirculaire 2021 toegenomen.

toegelicht tijdens

Deze bijdrage wordt 1 op 1 doorbetaald aan de

de ambtelijke

WVS-groep die voor de gemeente Steenbergen

toelichting van de

deze regeling uitvoerd.

Perspectiefnota 2023-2026 op 16 juni 2022.

Programma's

51

Taakveld

Product

Mutatie

I/S

Bekend / eerder gemeld

TOTAAL PROGRAMMA 4 -1.332.085 (I)ncidenteel TOTAAL PROGRAMMA 4

-15.000 (S)tructureel -1.347.085

52

Programma's

Toelichting

Programma 5: Bestuur en Dienstverlening

Programma's

53

54

Programma's

Voortgang 2022 beleidsopgaven Programma Bestuur en Dienstverlening Wat gaan we doen?

Toelichting

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma

De uitvoering van het Uitvoeringsprogramma ligt op

Dienstverlening 2020-2023.

schema. Buiten het uitvoeringsprogramma worden er

Status

ook initiatieven op het gebied van dienstverlening in gang gezet, zoals o.a. invoering Digitiaal Aanvraag Rijbewijs (DAR), vernieuwing website Vraagwijzer per najaar 2022 en aansluiting bij landelijk initiatief verlorenofgevonden.nl. Volgens planning Verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening

Op verschillende fronten vindt doorontwikkeling plaats

en bedrijfsvoering, door digitalisering gegevens en

waarbij producten meer geïntegreerd aangeboden

processen.

worden.

Volgens planning Opstellen van en uitvoering geven aan

Tijdens de informatieavond ICT van 18 juli 2022 is

ontwikkelingsprogramma ICT/informatiemanagement

de gemeenteraad meegenomen in o.a. ICT binnen

(in afstemming met Equalit).

de gemeente, de samenwerking met Equalit, welke rol heeft de gemeente en welke rol heeft Equalit en informatieveiligheid. Er zijn verschillende stappen gezet i.r.t. harmoniseren met Equalit, eigen beleid en eigen projectenkalender (1e versie is ambtelijk vastgesteld) . Op alle fronten is echter wel merkbaar dat de druk, prioritering en beschikbaarheid personeel

Volgens planning

een vertragende factor vormt. Verhogen digitale bewustwording en digitale

Het LeerManagementSysteem (LMS) is ingevoerd. Voor

vaardigheden medewerkers.

nieuwe medewerkers zijn nu verplichte leermodules op het gebied van o.a. privacy, gegevensbescherming en informatieveiligheid georganiseerd binnen het inwerkprogramma. De rest van de organisatie zal volgen. Volgens planning

Ontwikkelen gemeentelijke datamanagement & -

Er zijn op kleine schaal een aantal pilots gestart om

analyse.

op basis van aanwezige data te sturen. Structureel en organisatie breed moet dit nog starten.

In ontwikkeling Blijvende inzet op de juiste capaciteit van vaste

De huidige arbeidsmarkt maakt dat het vinden, binden

medewerkers zowel kwantitatief als kwalitatief.

en boeien van personeel een grotere uitdaging is. Om

Zodoende bouwen wij de omvang van de inzet van

de kwantitatieve en kwalitatieve personele capaciteit op

inhuur af.

het gewenst niveau te brengen en te houden, hebben we extra aandacht voor binden & boeien en werving & selectie. Om zorg te dragen voor de continuïteit van werkprocessen en kwaliteit van resultaten blijft inhuur

Programma's

55

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

van belang. Bijvoorbeeld omdat essentiële functies moeilijk in te vullen zijn of wanneer er een kwalitatieve impuls nodig is. Het afbouwen van de inhuur t.o.v.

In ontwikkeling

2021 is met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt dan ook lastig. Uitvoering geven aan en evalueren van de

De huidige regeling is beëindigd van rechtswege en er

vitaliteitsregeling.

kunnen geen nieuwe deelnemers meedoen.

Volgens planning

56

Programma's

Wat mag het kosten? PROGRAMMA 5: Taakveld

BESTUUR & DIENSTVERLENING Begroting 2022 na wijziging

Nieuwe

Mutatie TR

raming 2022

BESTUUR

-1.809.031

-307.223

-2.116.254

ONDERSTEUNING ORGANISATIE

-9.368.918

-192.751

-9.561.669

BURGERZAKEN

-422.940

-52.000

-474.940

TREASURY

-15.727

-

-15.727

ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS

42.215.509

1.329.227

43.544.736

OZB WONINGEN

2.715.797

154.520

2.870.317

OZB NIET-WONINGEN

2.098.033

-

2.098.033

BELASTINGEN OVERIG

85.226

-

85.226

OVERIGE BATEN EN LASTEN

-1.012.208

12.000

-1.000.208

SUBTOTAAL

34.485.741

943.773

35.429.514

MUT. RES. PROGR. BESTUUR & DIENSTVERLENING TOTAAL

556.535 35.042.276

556.535 943.773

35.986.049

Programma's

57

Investeringen Omschrijving

Bedrag

Herzien? Nieuw bedrag

Na 2022 Besparing 2022 Toelichting

Documentenscanner

21.500

Nee

Nee

Uitvoering gepland voor 2022

29.232

Nee

Nee

Er moet nog een keuze worden gemaakt voor de

Koppeling bestuurs-/

koppeling. Het restant dient

raadsproc./corsa nxt

beschikbaar te blijven. 83.447

Nee

Nee

Het restant vanuit 2021 is nog benodigd voor de voorbereidingen die op dit

Herinrichting gemeentehuis

moment nog lopen. 180.000

Ja

250.000

Ja

18.000

De wagen is niet voorradig, er is sprake van lange langere wacht/ leveringstijd gezien huidige

Scania 2021 Ford Transit met kraantje

omstandigheden in de markt 50.000

Nee

Nee

2021

Het inkooptraject is inmiddels gestart.

30.000

Ja

40.000

Nee

Bevindt zich momenteel in het offertetraject. Gezien de marktomstandigheden is een aanpassing van bedrag

Zoutstrooier (1) 2021

noodzakelijk.

Zoutstrooier (2) 2021

30.000

Ja

40.000

Nee

Zie vorige toelichting

Zoutstrooier (3) 2021

30.000

Ja

40.000

Nee

Zie vorige toelichting

Ford bestel connect 2021

32.000

Nee

Nee

Zie vorige toelichting

35.000

Nee

Nee

De aanschaf zal eind 2022

TS houtversipperaar 2021

plaatsvinden. 44.000

Ja

55.000

Nee

Het inkooptraject is inmiddels gestart. Gezien de marktomstandigheden is een aanpassing van bedrag

Ford Transit 2021

noodzakelijk. 44.000

Ja

55.000

Nee

Het inkooptraject is inmiddels gestart. Gezien de marktomstandigheden is een aanpassing van bedrag

Bus wijkteam 2021

noodzakelijk. 35.000

Ja

45.000

Nee

Het inkooptraject is inmiddels gestart. Gezien de marktomstandigheden is een aanpassing van bedrag

Jongerenbus 2021 Beregenings installatie (1) 2021

58

Programma's

noodzakelijk. 12.000

Nee

Nee

Gepland voor het najaar 2022

Omschrijving

Bedrag

Herzien? Nieuw bedrag

Na 2022 Besparing 2022 Toelichting

Beregenings installatie (2)

12.000

Nee

Nee

Gepland voor het najaar

2021

2022 30.000

Ja

35.000

Nee

Het inkooptraject is inmiddels gestart. Gezien de marktomstandigheden is

Bus voorman

een aanpassing van bedrag

accommodaties

noodzakelijk.

Beveiliging gemeentelijke

105.102

Nee

Ja

12.000

accommodaties

Wordt naar verwachting 2023 50.000

Nee

Ja

Auto handhaving 4WD

7.143

inmiddels besteld, maar wordt pas in 2023 geleverd

20.000

Nee

Nee

Stellingkast gemeentehuis

Aanschaf nog verwacht in 2022

16.000

Nee

Nee

Ransomes bladveger

Gepland voor het najaar 2022

20.000

Nee

Nee

Prikker combi machine

Gepland voor het najaar 2022

44.000

Ja

50.000

Nee

Het inkooptraject is inmiddels gestart. Gezien de marktomstandigheden is een aanpassing van bedrag

Bus wijkteam 1 2022 Bus wijkteam 2 2022

noodzakelijk. 44.000

Ja

50.000

Nee

Zie vorige toelichting

20.000

Ja

25.000

Nee

Gepland voor het najaar

Zeroturn zitmaaier Grond perceel Plein

2022 25.200

Nee

Nee

1 febr.1953 2 NieuwVossemeer Woning perceel Plein

Inmiddels uitgevoerd 119.800

Nee

Nee

1 febr.1953 2 NieuwVossemeer

Inmiddels uitgevoerd

Programma's

59

Toelichting budgetmutaties Taakveld

Product

Mutatie

I/S

Bekend /

Toelichting

eerder gemeld Bestuur

Bestuursondersteuning

-32.960

S

raad en rekenkamer

Ja

In 2022 heeft een nieuwe

Perspectiefnota

aanbesteding plaatsgevonden van de

2023-2026, pagina 7 accountantsdiensten. De raad heeft op 24 februari 2022 de nieuwe accountant benoemd. Bij de benoeming is aangegeven dat er sprake is van hogere kosten. Deze waren nog niet meegenomen in de begroting. Bestuur

Voorziening wachtgeld

-434.263

I

Nieuw

oud wethouders

Na de vorming van het nieuwe college heeft de gemeente nog wachtgeldverplichtingen voor de oud wethouders. Voor de komende twee jaar dient hiervoor een voorziening getroffen te worden. Daaruit worden dan de wachtgeldverplichtingen voor komende twee jaar voldaan. Mocht een oud wethouder tussentijds vanwege een bepaalde reden geen aanspraak meer doen op deze voorziening, komen de overtollige middelen ten gunste van het exploitatie resultaat. Het opnemen van wachtgeldverplichtingen is voorgeschreven vanuit wet- en regelegeving en daarom onontkoombaar.

Bestuur

Wethouders

160.000

I

Nieuw

De rekenrente voor de voorziening pensioenfonds wethouders (APPA) stijgt. Hierdoor hoeft er minder ingelegd te worden. Hiervoor is een nieuwe prognose opgesteld en op basis van de actuele rente zorgt dit voor een eenmalige vrijval van deze voorziening.

Burgerzaken

Wet Open Overheid

-44.500

I

Ja

Het kabinet heeft financiële middelen

Perspectiefnota

vrijgemaakt via de algemene

2023-2026, pagina 8 uitkering; meicirculaire 2021. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid (Woo). Deze gelden zullen bij de tussenrapportage 2022 uit het begrotingsresultaat gehaald worden en beschikbaar gesteld worden voor de projectleider. Burgerzaken

Overige

-7.500

Ja

Jaarlijks voeren de gemeenten een

werkzaamheden

I

Perspectiefnota

onderzoek uit naar de inrichting, werking en

burgerzaken

2023-2026, pagina

beveiliging van de basisregistratie personen

46

(BRP). Ook wordt de verwerking van gegevens in de basisregistratie onderzocht. Dit is een wettelijk verplicht onderzoek (artikel 4.3 wet BRP).

60

Programma's

Taakveld

Product

Mutatie

I/S

Bekend /

Toelichting

eerder gemeld Overhead

DIV

-14.401

S

Nieuw

Hogere bijdrage voor WVS Personeel.

Overhead

DIV

-25.000

I

Nieuw

Er wordt extra capaciteit aangetrokken om achterstanden in archivering te verkleinen/ weg te werken. Het verwerken van de achterstand is meegenomen in het actieplan voor de archiefinspectie.

Overhead

Dienstverlening

-7.500

S

Nieuw

Vanwege het besluit digitale toegankelijkheid overheid zijn extra kosten gemaakt om onze gemeentelijke websites te kunnen scannen op toegankelijkheid en aanpassingen te doen waar nodig.

Overhead

GEO

-30.000

I

Nieuw

Tot eind 2021 leverde Gemeente Bergen op Zoom de dienst landmeten. Deze overeenkomst is opgezegd door BoZ. Sinds 1 januari 2022 maakt Steenbergen gebruik van de diensten van een extern bedrijf. De kosten hiervan worden voor het komende jaar geschat op € 30.000.

Overhead

Communicatie

-13.800

S

Ja Collegebesluit

De informatiepagina werd tot begin 2022

van 08-02-2022 en

in de Bode geplaatst. De kosten in de

Raadsmededeling

begroting 2022 zijn daarop gebaseerd.

RD2100309

Op 9 februari is de raad via een raadsmededeling geïnformeerd over de gunning aan de Steenbergse Courant om de gemeentelijke informatiepagina’s per 28 februari 2022 voor een periode van twee jaar te publiceren. De kosten hiervoor bedragen jaarlijks € 28.800 exclusief btw en overstijgen daarmee de begroting van € 15.000. De extra kosten van € 13.800 worden meegenomen in deze tussenrapportage van 2022.

Overhead

Financien

-7.600

S

Ja

Gunning eigendommenverzekering

Collegebesluit van

(de brand en opstalverzekering voor

05-04-2022

gemeentelijke gebouwen). Uitgaande van de verzekerde waarde en de premiepercentages komt de premie op jaarbasis structureel hoger uit dan begroot. De eigendommenverzekering is Europees aanbesteed.

Overhead

Financien

7.400

I

Nieuw

Hogere dividenduitkering van de BNG.

Overhead

Financien

24.000

I

Nieuw

Voor 2022 is er een hogere aanvraag voor SPUK uitkeringen ingediend. SPUK uitkeringen zijn uitkeringen vanuit het Rijk voor specifieke doelen.

Overhead

Financien

350.000

I

Nieuw

Op verzoek van de raad hebben we de investeringen voor dit jaar opnieuw beoordeeld op aspecten van haalbaarheid en financiële consequenties. Deze inventarisatie heeft geresulteerd in een onderuitputting van de kapitaallasten.

Programma's

61

Taakveld

Product

Mutatie

I/S

Bekend /

Toelichting

eerder gemeld Overhead

Personeel &

-90.650

S

Organisatie

Ja

De cao Gemeenten 2021 – 2022 zijn

Perspectiefnota

definitief. Dat betekent dat de salarissen

2023-2026, pagina 7. per 1 december 2021 met 1,5 procent omhoog gaan en per 1 april 2022 nog een keer omhoog, met 2,4 procent. In de perspectiefnota 2022 (verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025) is rekening gehouden met een structurele stelpost CAO-ontwikkelingen vanaf 2022 van € 134.000. Deze loonontwikkeling was nog niet ingezet en is als structurele dekking meegenomen voor de extra loonkosten vanaf 2022. Het tekort 2022 van € 90.650 € (224.650 -/- € 134.000 ) wordt meegenomen in de tussenrapportage 2022 en het structurele bedrag van € 121.000 (€ 255.000 - € 134.000) is meegenomen in de perspectiefnota 2023-2026. Overhead

Huisvesting

-18.500

I

Collegebesluit van

In juni 2022 is er een melding

24 juli 2022

binnengekomen dat de deurlezer/ toegangscontrole bij de personeelsingang van de Vraagwijzer niet meer functioneert en te repareren is. Vervanging van het toegangssysteem is daarentegen hele korte termijn niet te realiseren. Om op korte termijn het ontstane ongemak van de defecte deurlezer op te vangen, is het voorstel de inzet van beveiliging op locatie per direct/zo spoedig mogelijk uit te breiden. Daarmee is de toegangen beveiliging bij Vraagwijzer dit jaar gewaarborgd.

Overhead

Huisvesting

-1.433

S

Nieuw

Komende jaren staat de vervanging/ aanschaf van enkele gemeentelijke voertuigen op de planning. Het gaat daarbij om de aanschaf van elektrische voertuigen. Hiervoor is het noodzakelijk om de oplaadcapaciteit bij het gemeentehuis uit te breiden. De huidige aanwezige voorzieningen zijn hiervoor niet toereikend en daarom wordt budget gevraagd voor de aanschaf van twee laadpalen bij het gemeentehuis.

Overhead

Werkplaats onderhoud

-15.000

I

Collegebesluit

Met het collegebesluit is € 15.000

24-2-2021

beschikbaar gesteld voor tijdelijke maatregelen asfaltvervanging (verlenging technische levensduur asfalt bij de gemeentewerf).Voor het deel van de werkzaamheden voor 2022 was het bedrag nog niet in de begroting opgenomen. Dit betreft dus een technische correctie.

Overhead

Concern control

-5.000

I

Nieuw

Om de dossiers goed op orde te brengen voor de accountantscontrole over 2021 is

62

Programma's

Taakveld

Product

Mutatie

I/S

Bekend /

Toelichting

eerder gemeld een extra opdracht verstrekt aan de externe partij die de interne controle heeft verricht. Dit houdt verband met verscherping van de eisen die accountants hieraan stellen. Overhead

Informatiemanagement

-310.000

I

en -beveiliging

Ja

Uit een inventarisatie blijken deze

Perspectiefnota

kosten hoger uit te vallen. Dit is eerder

2023-2026, pagona

ook gemeld in de perspectievennota

45

2023-2026 (pagina 46) en daarin zijn deze budgetten vanaf 2023 meerjarig naar boven aangepast. Het bedrag hiernaast zijn de extra lasten voor 2022 n.a.v deze inventarisatie. Belangrijke oorzaken voor de meerkosten zijn de dreiging cybercriminaliteit, mutaties in de bezetting (toename accounts), extra uitgaven vanwege corona (thuiswerken), wetgeving omtrent kwaliteit data en aanvullende diensten vanuit Equalit.

Overhead

Rollend materieel

-20.000

I

Nieuw

algemeen

Vanwege de hoge brandstofprijzen wordt voor 2022 een hogere uitgavenpost verwacht.

Overhead

Rollend materieel

-700

S

Nieuw

algemeen

Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Bus voorman accommodaties 2021 (76040118) van € 30.000 naar € 35.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie

Overhead

Rollend materieel

-1.600

S

Nieuw

algemeen

Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Bus wijkteam 2021 (76040114) van € 44.000 naar € 55.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.

Overhead

Rollend materieel

-1.600

S

Nieuw

algemeen

Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Ford transit 2021 (76040113) van € 44.000 naar € 55.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.

Overhead

Rollend materieel

-1.400

S

Nieuw

algemeen

Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Jongerenbus 2021 (76040115) van € 35.000 naar € 45.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.

Overhead

Rollend materieel algemeen

-1.000

S

Nieuw

Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Zoutstrooier (1) 2021 (76040108) van € 30.000 naar € 40.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.

Programma's

63

Taakveld

Product

Mutatie

I/S

Bekend /

Toelichting

eerder gemeld Overhead

Rollend materieel

-1.000

S

Nieuw

algemeen

Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Zoutstrooier (2) 2021 (76040109) van € 30.000 naar € 40.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.

Overhead

Rollend materieel

-1.000

S

Nieuw

algemeen

Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Zoutstrooier (3) 2021 (76040110) van € 30.000 naar € 40.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.

Overhead

Rollend materieel

-900

S

Nieuw

algemeen

Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Bus wijkteam 1 2022 (76040124) van € 44.000 naar € 50.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.

Overhead

Rollend materieel

-900

S

Nieuw

algemeen

Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Bus wijkteam 2 2022 (76040125) van € 44.000 naar € 50.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.

Overhead

Rollend materieel

-1.000

S

Nieuw

algemeen

Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Zeroturn zitmaaier 2022 (76040126) van € 20.000 naar € 25.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.

Overhead

Rollend materieel

-4.167

S

Nieuw

algemeen

Nieuw investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) van € 25.000 voor een elektrische wagen bij het gemeentehuis.

OZB Woningen

OZB Woningen

Uitvoering Wet WOZ

Onroerende zaakbel

-5.480

160.000

I

S

Ja

Door de grote hoeveelheid bezwaren

Perspectiefnota

van NoCureNoPay bureaus is extra

2023-2026, pagina

inzet ingehuurd om deze tijdig te kunnen

46

behandelen.

Nieuw

Meer opbrengsten OZB; de

eigenaren OZB

herwaarderingen zijn afgerond, waardoor

woningen

de definitieve WOZ-waardes voor 2022 zijn meegenomen in de aanslagen naar de inwoners. Gemiddelde percentage van woningen zijn gestegen van 12% naar 14,58% en de gemiddelde percentage van niet-woningen zijn gestegen van 2% naar 7,52%.

Algemene uitkering

64

Ja

Verwerking algemene uitkering van de

Deze post is

decembercirulaire 2021, zie toelichting

uitkeringen

toegelicht tijdens

financiële samenvatting.

gemeentefonds

de ambtelijke

Programma's

Algemene uitkering

139.000

en overige

I

Taakveld

Product

Mutatie

I/S

Bekend /

Toelichting

eerder gemeld toelichting van de Perspectiefnota 2023-2026 op 16 juni 2022. Algemene uitkering

Algemene uitkering

-54.349

Ja

Verwerking algemene uitkering van de

en overige

I

Deze post is

decembercirulaire 2021, oormerken gelden

uitkeringen

toegelicht tijdens

verkiezingen voor het steunfonds Corona.

gemeentefonds

de ambtelijke toelichting van de Perspectiefnota 2023-2026 op 16 juni 2022.

Algemene uitkering

Algemene uitkering

1.260.252

Ja

Verwerking algemene uitkering van de

en overige

I

Deze post is

meicirculaire 2022, zie toelichting financiële

uitkeringen

toegelicht tijdens

samenvatting.

gemeentefonds

de ambtelijke toelichting van de Perspectiefnota 2023-2026 op 16 juni 2022.

Algemene uitkering

Uitk.deelfonds

en overige

soc.domein

-15.676

S

Nieuw

Deze post maakt inmiddels onderdeel uit van de algemene uitkering en kan dus

uitkeringen

afgeraamd worden (Jeugdzorg € 6.477 en

gemeentefonds

Participatiebudget - € 22.153).

Overige baten en

Onvoorziene lasten

12.000

lasten

I

Ja

Conform collegevoorstel BD2200155 kosten

Collegebesluit van

verwijdering asbest en asbestinventarisatie

19 april 2022

sportparken gedekt uit de post onvoorzien.

TOTAAL PROGRAMMA 5

983.060 (I)ncidenteel

TOTAAL PROGRAMMA 5

-39.287 (S)tructureel 943.773

Programma's

65

66

Bijlagen

Bijlagen

67

68

Bijlagen

Bijlage 1 Corona Financieel; reserve steunfonds corona De gemaakte kosten in verband met de corona-maatregelen zijn in voldoende mate gecompenseerd door de reserve steunfonds corona en de ontvangen extra Rijksgelden. Daarmee is er per saldo geen gerealiseerd financieel risico. Niet in te schatten is welke corona-maatregelen nog in 2022 nodig zijn, wat de kosten daarvan zullen zijn en in welke mate deze gecompenseerd worden door aanvullende Rijksgelden. De consequenties van de coronacrisis voor de langere termijn zijn nog niet zichtbaar. We hebben te weinig informatie om daarvoor concrete risico inschattingen te maken. Wij monitoren voortdurend de ontwikkelingen, zowel op landelijk als lokaal niveau. Het college heeft aan de raad toegezegd via de reguliere P&C Cyclus de uitgaven van de gevolgen van de coronacrisis, die via het steunfonds corona zijn gebracht, te rapporteren. Daarin worden eventuele overschrijdingen, gecorrigeerd met de ontvangen (Rijks)vergoedingen, verrekend met het steunfonds. In onderstaande tabellen zijn de totale financiële mutaties per onderdeel opgenomen die via de reserve steunfonds corona zijn afgehandeld. Hierin zijn een tweetal verplichtingen opgenomen: 1.

Om meer Steenbergse inwoners die te maken krijgen met financiële problemen door de stijging van de energieprijzen zo goed mogelijk te ondersteunen, is in het coalitieakkoord besloten om de inkomensgrens op te trekken naar 135%; verwachten kosten € 227.190. Deze worden gedekt uit de rijksmiddelen die de gemeente Steenbergen heeft ontvangen voor de TONK gelden in 2021. 2. Nieuw subsidieplafond Nadere regel Meerkosten Covid-19 Jeugdwet en Wmo 2021 en 2022; verwachte kosten totaal €60.857, € 26.213 voor Jeugd en € 34.644 voor Wmo. Het saldo van deze reserve bedraagt per 15 juli 2022 € 173.511.

Bijlagen

69

70

Bijlagen

Bijlage 2 Specificatie Kosten Gas en Electraverbruik Door de crisis in Oekraïne zijn de gas- en energieprijzen fors gestegen. De aanbesteding van de gas en energie verloopt via Inkoopbureau West-Brabant. Eind 2021 heeft de leverancier de nieuwe prijzen voor de elektra en het gas voor 2022 bekend gemaakt. Deze prijzen gelden dan voor een jaar. Afgelopen maand is voor de belangrijkste accommodaties een nieuwe doorrekening gemaakt voor de te verwachten energiekosten op basis van deze nieuwe prijs. Daarnaast is 3 voor de inschatting van het verbruik in KWH (elektra) en m (gas) indien mogelijk gekeken naar de eerste ontvangen facturen 2022. Voor maanden, die in 2022 nog volgen, is het verbruik van voorgaand jaar (2021) als referentieperiode gebruikt. Gasverbruik Omschrijving

Begroot 2022

Nieuwe doorrekening

Verschil

Huisvesting

€ 22,164

€ 48,100

€ -25,936

Sporthal de Buitelstee

€ 4,425

€ 14,100

€ -9,675

Gymzaal Merijntje N-V

€ 5,800

€ 12,800

€ -7,000

Zwembad de Meermin

€ 9,500

€ 18,400

€ -8,900

Zwembad Aquadintel

€ 7,568

€ 28,000

€ -20,432

€ 0

€ 5,700

€ -5,700

€ 49,457

€ 127,100

€ -77,643

Exploitatie overige panden Totaal

Electraverbruik Omschrijving

Begroot 2022

Nieuwe doorrekening

Verschil

Huisvesting

€ 62,239

€ 92,900

€ -30,661

Werkplaats

€ 11,113

€ 22,590

€ -11,477

Openbare verlichting

€ 85,000

€ 100,000

€ -15,000

Zwembad de Meermin

€ 16,133

€ 21,700

€ -5,567

Zwembad Aquadintel

€ 13,200

€ 16,400

€ -3,200

Totaal

€ 187,685

€ 253,590

€ -65,905

Totale bijstelling gas- en electraverbruik

€ -143,548

Bijlagen

71

72

Bijlagen

Bijlage 3 Voortgang Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) met meerjarig uitvoeringsprogramma (MUP) is op 4 maart 2021 gewijzigd aangenomen. Bij het vaststellen van het GVVP zijn drie amendementen en één motie aangenomen. Deze amendementen en motie hebben voor een andere prioritering gezorgd van het MUP. De projecten waar als eerste uitvoering aan is gegeven zijn: • Adviesraad Verkeer De ondersteuning van de Adviesraad Verkeer richt zich op het betrekken van de leden bij de eerste vorming van beleid en het vergeven van een advies op een raadsvoorstel omtrent verkeer. In de eerste en tweede kwartaal van 2022 zijn de leden van de adviesraad betrokken bij het raadsvoorstel studie randweg Dinteloord en bestemmingsplan Van Heemskerckstraat te Dinteloord. • Randweg Dinteloord In het eerste kwartaal van 2022 is het raadsvoorstel studie randweg Dinteloord aan de raad aangeboden. Uit het onderliggende onderzoek is naar voren gekomen dat de kosten voor een randweg op €16 miljoen uitkomen, dat er aan de hand van de ladder duurzame verstedelijking weinig ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn om in het buitengebied van Dinteloord te ontwikkelen en dat het aanbrengen van een oostelijke randweg maar een deel van het probleem oplost.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het zwaar verkeer door het centrum van Dinteloord een lokale bestemming heeft en gedeeltelijk een doorgaande bestemming. Daarom is het voorstel gedaan om de haalbaarheid van alternatieve oplossingen verder te bestuderen. Met het vastgestelde raadsbesluit is besloten om de haalbaarheid van het uitplaatsen van verkeer aantrekkende bedrijven te onderzoeken en de haalbaarheid van een omleidingsroute te bestuderen. Aan de hand van amendement A2 is een studie naar financiële kostendragers aan het raadsbesluit toegevoegd. • GVVP in P&C documenten In de jaarstukken 2021 en in de perspectiefnota 2023 is een paragraaf over het GVVP met een geactualiseerd werkdocument van het uitvoeringsprogramma opgenomen. De rapportage van het meldpunt verkeer is aan de perspectiefnota 2023 toegevoegd. • Drempelschouw Via ikpraatmee en sociale media kanalen is een vragenlijst over de drempelschouw verspreid om bewoners, gebruikers en overige geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om hun knelpunten op een digitale kaart aan te geven. Na deze inventarisatie volgt een weginspectie waarbij naar verbeterpunten wordt gekeken van de geselecteerde drempels. • Petitie N257 – korte termijn maatregelen Burg.

Van Loonstraat te Steenbergen Er zijn voorbereidingen getroffen om naar aanleiding van de petitie N257 uitvoering te geven aan de haalbare korte termijn maatregelen voor de Burg. Van Loonstraat. Deze maatregelen worden meegenomen in de weginrichting traverse Steenbergen en met de gedragscampagnes. • Vervolgstudies Randweg Steenbergen Voor de variantenstudie zijn voorbereidingen getroffen en heeft er afstemming plaatsgevonden binnen de verstedelijkingsstrategie. In samenhang met de uitbreiding van het bedrijventerrein en mogelijke uitbreiding van woningbouw wordt de vervolgstudie naar de randweg Steenbergen integraal behandeld. • Vervolgstudies Omleidingsroute Dinteloord Voor de haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord zijn voorbereidingen getroffen en heeft er afstemming plaatsgevonden binnen de verstedelijkingsstrategie. In samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen wordt de haalbaarheidsstudie naar de omleidingsroute Dinteloord integraal behandeld in het ontwikkelplan Dinteloord.

Bijlagen

73

• Plan van aanpak (inrichtings-)plan buurtschappen Er worden brieven gestuurd naar belanghebbenden met de vraag om hun belangen en wensen aan te geven en gesprekken gevoerd met belangengroepen. Op deze manier krijgen we de knelpunten goed in kaart. De knelpunten analyse wordt meegenomen in de afwegingen ten behoeven van het inrichtingsplan. • Verkeersveiligheidsmaatregelen Er zijn verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen. De voetgangersoversteekplaats aan de Mr. Molstraat – Molenstraat te Kruisland is aangepast en feestelijk geopend door wethouder Baartmans in samenwerking met de kinderopvang. Op de Reinierpolder en in het buitengebied zijn drempelplateau’s aangebracht en langs de Zeelandweg-Oost is een geleiderail geplaats. Aanpak lokale fietsknelpunten zijn in uitvoering, alleen wordt de oversteek Molenstraat Kruisland in overleg met de dorpsraad Kruisland doorgeschoven naar 2023. Tevens worden er voorbereidingen getroffen om deel te kunnen nemen aan de tweede tranche investeringsimpuls van het Rijk omtrent verkeersveiligheidsmaatregelen. • Verkeersveiligheidscampagnes Met het project ‘jongleren in het verkeer’ worden onze jongste verkeersdeelnemers (0-4 jaar) voorzien van verkeerseducatie. Voor het opstellen van (gedrags)campagnes wordt er deelgenomen aan de provinciale campagnes en de Rijkscampagnes.

• Tijdelijke vrachtwagen parkeerplaats Dinteloord Met het opstellen van het bestemmingsplan Van Heemskerckstraat te Dinteloord is het aanbrengen van een tijdelijk vrachtwagenparkeerplaats onderzocht. • Steenbergseweg Dinteloord Met de bewoners van de Steenbergseweg te Dinteloord worden overleggen gevoerd over de tijdelijke verkeersmaatregelen. Streven is om eind van het jaar de aanbestedingsprocedure voor de herinrichting plaats te laten vinden. • Bushalte Dinteloord In samenwerking met West-Brabantse gemeenten onderzoekt de provincie Noord-Brabant de mogelijkheden om negen geselecteerde bushaltes uit te laten groeien tot een mobiliteitshub. Na het zomerreces wordt duidelijk welke kansen er worden gesignaleerd voor de bushalte Noordlangeweg te Dinteloord. • Infrastructuur AFC Het aanpassen van de infrastructuur van het AFC Nieuw-Prinsenland is in uitvoering. • Landbouwsluis Kruisland Met bewoners en agrariërs van de Engelseweg te Kruisland worden gesprekken gevoerd over het aanbrengen van de eerste landbouwsluis in de gemeente Steenbergen. • Centrum Steenbergen Er zijn voorbereidingen getroffen voor de werkzaamheden aan de Westdam en Kromme Elleboog te Steenbergen. De Fabrieksdijk en de Lindenburghlaan worden aangepakt nadat de bouwwerkzaamheden aan Buiten de Veste zijn afgerond.

• Meetprogramma In het kader van het meerjarig meetprogramma zijn in juni 2022 verkeerstellingen gehouden en is in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en het ingenieursbureau Goudappel het BBMA verkeersmodel geactualiseerd. Werkzaamheden voor 2023 en verder Om, naar aanleiding van de aangenomen amendementen en motie, plaats te maken voor de gewijzigde prioritering en samenhang te behouden met andere projecten dienen een aantal projecten te worden doorgeschoven:

74

Bijlagen

• Verkeerscirculatie Steenbergen (centrum + noordoost) De variantenstudie randweg Steenbergen vormt een goede basis om het onderzoek naar de verkeerscirculatie door het centrum van Steenbergen in 2023 uit te voeren. Mocht uit de variantenstudie randweg Steenbergen blijken dat de noordelijke variant niet haalbaar is dan wordt de haalbaarheidsstudie tweede ontsluiting Steenbergen Noord-Oost alsnog opgepakt. • Herinrichting Kapelaan Kockstraat De herinrichting van een deel van de Kapelaan Kockstraat is gekoppeld aan het woonrijp maken van het Centrumplan Welberg en dit wordt in 2023 uitgevoerd. • Verbeterplan centrum Dinteloord De haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord biedt mogelijkheden voor het verbeterplan Dinteloord. Daarom willen wij de invoering van éénrichtingsverkeer in de Westvoorstraat, Oostvoorstraat en Raadhuisplein doorschuiven naar 2023. • Amendement fiets- en wandelroutes Tot slot wordt het onderzoek naar gebruik en beoordeling fiets- en wandelroutes en het plan van aanpak verbeteren fiets- en wandelroutes teruggezet naar 2023. Met het ingediende amendement zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld waardoor het niet mogelijk is om tot uitvoering te komen in 2022.

Reeds doorgeschoven projecten In het raadsvoorstel ‘studie randweg Steenbergen West’ is reeds eerder aangegeven dat de volgende projecten zijn doorgeschoven naar 2023: • B02 opwaarderen bushalte Steenbergen – Rondweg tot mobiliteitshub • B03 opwaarderen bushalte Steenbergen – Ravelijn tot centrumhalte • B14 Evaluatie parkeerbeleid centrum Steenbergen • B19 Opstellen nota parkeernormen • L06 Haalbaarheidsstudie omleiding landbouwverkeer steenbergen Op de volgende pagina wordt een volledig overzicht gegeven van de voortgang GVVP over 2022.

Bijlagen

75

x

x

x x

x

x

Uitvoering maatregelen civieltechnisch plan Agro&Food Cluster Nieuw Prinsenland Gepland Haalbaarheidsstudie tweede ontsluiting noordoost Wordt na de vervolgstudie van de randweg Steenbergen opgepakt Jongleren in het verkeer uitvoeren Realisatie mobiliteitshub Dinteloord-Rotonde Onderzoek provincie Noord-Brabant na zomerreces Opwaarderen bushalte Steenbergen-Rondweg tot mobiliteitshub Vanwege uitstel consessie doorgeschoven naar 2023 Opwaarderen bushalte Steenbergen-Ravelijn tot centrumhalte Vanwege uitstel consessie doorgeschoven naar 2023 Aanpakken lokale fietsknelpunten subsidie Evaluatie gebruik Markt i.r.t. pilot terrasuitbreiding Doorgeschoven naar 2023 Onderzoek naar de verkeerscirculatie door het centrum van Steenbergen Doorgeschoven naar 2023 Evaluatie parkeerbeleid centrum Steenbergen (blauwe zone, routering en vindbaarheid, laden-lossen, oplaadinfra) Doorgeschoven naar 2023

B.19 B.20 L.01

Opstellen Nota Parkeernormen Onderzoek tijdelijke vrachtwagenparkeerplaats Dinteloord Actualisering studie randweg Dinteloord

L.02 L.03 L.04 L.05 L.06 L.07 L.13 L.14 D.01 D.02 D.05 A.01 A.03

Invoeren éénrichtingsverkeer Westvoortstraat, Oostvoorstraat en Raadshuisplein Dinteloord Uitvoeren verbeterplan parkeren centrum Dinteloord Herinrichting Steenbergseweg Dinteloord Vervolgstudies randweg Steenbergen met ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden Haalbaarheidsstudie omleiding landbouwverkeer Steenbergen Aanpassen weginrichting traverse Steenbergen (o.a. Burg. Van Loonstraat) Haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord Studie kostendrager omleidingsroute Dinteloord Onderzoek naar gebruik en beoordeling fiets- en wandelroutes Plan van aanpak verbeteren fiets- en wandelroutes Opstellen prognosekaart en plankaart E-laadpunten Meetprogramma opstellen en op basis daarvan inkopen (apparatuur of als dienst) Werkgroep verkeersveilige leefomgeving Verklaring codes maatregelen. Alle maatregelen uit het GVVP zijn onderverdeeld in de categorien nu,straks en later.

Doorgeschoven naar 2023 x Wordt na de vervolgstudie omleidingsroute Dinteloord opgepakt Wordt na de vervolgstudie omleidingsroute Dinteloord opgepakt Amendement uitgesteld naar 2022

x

x Amendement A2 studie randweg Dinteloord Geen financiële dekking in amendement A4, teruggezet naar 2023 Geen financiële dekking in amendement A4, teruggezet naar 2023 x x komen te vervallen i.v.m. oprichting Adviesraad Verkeer

x x x x x

x x

A1 Amendement A1 GVVP M1 Motie drempelschouw

€

51.856

7.500 15.000 15.000

n.v.t. PM €

€ € €

7.500 15.000 30.000

Studie Studie Studie

€ € PM

7.500 7.500

€ € € PM € €

€

457 € €

€

2.610 €

€

10.650

2.900

€

1.450 €

1.450 €

116 €

2.926

€ €

35.000 185.000

€ €

38.025 € 84.750 €

-3.025 € 100.250 €

1.400 € 7.400 €

13.297 € 185.724 €

4.000

€ 125.000 125.000 125.000 245.000

€

€ € € 40.000 €

125.000 125.000 125.000 205.000

€ € € €

5.000 € 5.000 5.000 9.800

93.637

16.500

€

16.500 €

660

237.000 € 200.000 -

118.700 €

118.300 €

-

9.480

€

€

200.000 €

8.000

€ 7.500 20.000

Verklaring kleurcode kosten:

(gedeeltelijk) subsidieaanvraag onderzoeken/campagnes ramingen Kragten ramingen gemeente

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X

2.610 I I M I

X X X

X

S S 6.936 S 96.030 S D I 3.500 M S S S S I I I

€

33.100

€ €

34.990 11.000

9.740 € €

X

X

15.000 € 245.000 € 15.000 € 45.000 € PM 7.500 15.000

X

X X

X X X X

425 S 12.808 I S S S S S

214.854

I

€

€ €

319.041

€

€ € € €

€

€ €

De maatregelen worden aangeduid met de nummers uit het GVVP en de beginletters van de 5 thema's Veiligheid Bereikbaarheid Leefbaarheid Duurzaamheid Algemene maatregelen.

895.175

PM € € €

Kosten derden Studie Campagne Infrastructuur Infrastructuur Infrastructuur Infrastructuur Studie Studie Studie

Infrastructuur Infrastructuur Infra (meeliften) Studie Studie Infrastructuur Studie Studie Studie Studie Studie Organisatie Organisatie

€

Buurtschappen en buitengebied

x

V.18 V.19 V.20.b B.01 B.02 B.03 B.07 B.12 B.13 B.14

282.525

De Heen

x x

€

Welberg

x x

Infrastructuur Infrastructuur Infrastructuur Infrastructuur

118.700

Kruisland

x

Subsidie Gepland (in combinatie met woonrijpmaken bouwontwikkeling) Subsidie - overleg met dorpsraden voor resterende werken Subsidie

€

Nieuw-Vossenmeer

x

V.09 V.15 V.16 V.17

x

1.296.400

Dinteloord

Organisatie Campagne Campagne Studie

€

Kern

Steenbergen

x x x x

8.000 15.000

jaar

Algemeen

x

502.000

Dekking uit Subsidie Rijk

Motie M1 Drempelschouw

€ € €

Reeds opgenomen in begroting

Organisatie Studie Organisatie Organisatie Organisatie Organisatie Organisatie

Investering

x x x x x x x

Explotatie

2022

x x x x x x x

Nu (uitvoeringsperiode 2021-2025). Adviesraad verkeer Oostelijke randweg Dinteloord Meldpunt verkeerssituaties Jaarlijks rapporteren van gemelde verkeerssituaties in perspectiefnota Uitvoeringsprogramma voor het opvolgende jaar jaarlijks meenemen in de perspectiefnota Benodigde externe inhuur per project jaarlijks meenemen in de perspectiefnota Voortgangsparagraaf van de projecten en uitputting van het budget halfjaarlijks opnemen in de tussenrapportage en de jaarstukken. Drempelschouw Opstellen campagne veilige, gezonde en duurzame mobiliteit Uitvoeringsbudget gedragscampagnes (Inrichtings-)plan buurtschappen Notendaal, Oude Heijdijk, Stoofdijk (Zwarte Ruiter), Koeveringsedijk en Boompjesdijk Veiliger inrichten voetgangersoversteek Mr. Molstraat - Molenstraat in Kruisland Herinrichting deel Kapelaan Kockstraat Aanpassen diverse kruispunten in woonwijken Korte termijn maatregelen verkeersveiligheid Reinierpolder I&II

M1. V.01 V.02 V.07

Type investering

2021 Amendement A1 GVVP Amendement A1 GVVP Amendement A1 GVVP Amendement A1 GVVP Amendement A1 GVVP Amendement A1 GVVP Amendement A1 GVVP

1 A1.1 A1.1b + 3 A1.4.a A1.4.b A1.6.a A1.6.b A1.6.c

25

Incidenteel (I) Meerjarig incidenteel (M) Structureel (S) Derden (D)

Afschrijftermijn

Werkelijk uitgegeven 2022

Kosten

Werkelijk uitgegeven 2021

Toelichting

Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk verkeer en vervoerplan

Jaarlijks lasten

Project

Nodig uit GVVP

Nr.

9.950 3.506

X

X X X

X X X X X

I

X

S I S I I S I I I I D M M

X X X X X X X X X X X X

Colofon