Tussenrapportage 2022 2226800.pdf
Tekst van het document
Inhoudsopgave Inleiding
2
Financiële samenvatting
4
Financiële Toelichting
4
Algemene ontwikkelingen
8
Programma's
11
Programma 1: Mens en Samenleving
11
Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed
23
Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid
29
Programma 4: Economie, Toerisme en Recreatie
45
Programma 5: Bestuur en Dienstverlening
53
Bijlagen
67
Bijlage 1 Corona
69
Bijlage 2 Specificatie Kosten Gas en Electraverbruik
71
Bijlage 3 Voortgang Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)
73
1
Inleiding Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2022 aan. Met deze rapportage geven wij u informatie over de voortgang van onze voornemens in 2022. Dat doen we voor de beleidsinhoudelijke voornemens en op het geld. Wij geven aan hoe we in 2022 verwachten uit te komen. Het gaat dus om een prognose. Daarbij hebben we ons gebaseerd op de situatie op 1 juni 2022. Wij leveren deze rapportage aan voor de raadsvergadering van 29 september 2022. Dat stelt uw raad in staat om, waar nodig, voorstellen te doen om bij te sturen. Daarnaast heeft u inzicht in de voortgang van het lopende jaar op het moment dat de begroting 2023 wordt behandeld. Ten aanzien van het saldo van de mutaties van deze Tussenrapportage verwachten we voor 2022 een positief resultaat van € 95.116. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de bijstelling van BUIG, de tariefsverhoging voor jeugdzorg en de groei in cliëntaantallen voor WMO voorzieningen. Deze rapportage is een onderdeel van onze planning en control cyclus. Gericht op het versterken van de rol van uw raad. Wij hopen dat we met deze rapportage op de goede weg zijn en wensen u veel succes met de voorbereidingen voor de behandeling in uw raad. Leeswijzer De Tussenrapportage is een stand van zaken rapportage. Wij geven inzicht in de voortgang van de beleidsvoornemens van 2022 en de gevolgen voor het huishoudboekje.
Dat doen we in de vorm van een prognose. Hoe gaan we in 2022 uitkomen? Na de inleiding geven wij u een korte financiële samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag zien hoe we denken uit te komen in 2022. Vervolgens gaan we voor elk programma in beeld brengen wat eventueel de ontwikkelingen zijn en hoe het staat met de activiteiten en met het geld. Bij de activiteiten hebben we, logischerwijs, de begroting gevolgd. In elk programma is een tabel gemaakt met informatie. Deze tabel bevat het betreffende activiteit uit de begroting, de stand van zaken en een icoontje waarmee we aangeven of het op schema ligt.
"afgerond" of "volgens planning"
"in ontwikkeling"
"niet gehaald"
2
Inleiding
Daarbij betekent een "groene smiley" dat het is afgerond of volgens planning loopt. Een "gele smiley" betekent dat de activiteiten zijn gestart, maar vertraagd zijn door bijvoorbeeld het stellen van andere priorteiten of uitstel van wet en regelgeving. Een "rode smiley" betekent dat de planning niet wordt gehaald. Om uw raad goed te informeren hebben we voor elk onderdeel de stand van zaken beschreven. Ook voor de items die op schema liggen. Dat hebben we gedaan om u, als raad, goed en volledig te informeren. Bij de voortgang van het geld beantwoorden we de vraag “wat mag het kosten”. Wij geven een analyse van de afwijkingen. Daar hebben wij ervoor gekozen om alle mutaties boven € 5.000,- te rapporteren, behalve de kapitaallasten die bij de investeringen in deze Tussenrapportage worden benoemd. In de financiële verordening heeft het college namelijk met de raad afgesproken dat wanneer een investeringskrediet dreigt te worden overschreden, het college dit bij de behandeling van de Tussenrapportage aan de raad vermeld. In deze Tussenrapportage zijn de lopende investeringen beoordeeld. Door bepaalde ontwikkelingen schuiven investeringen (kredieten) qua planning op in de tijd. Dit heeft ook gevolgen voor de begrote kapitaallasten. De afschrijving en daarmee samenhangende kosten starten pas in de meeste gevallen wanneer de investering is afgerond.
Dit zorgt voor een tussentijdse besparing op de post kapitaallasten. Daar waar sprake is van een kostendekkende exploitatie / gesloten systeem, zoals bij riolering en afval, valt geen voordeel te behalen op de kapitaallasten. De besparing is als totaalbedrag meegenomen bij programma 5. Indien later de besparing op de kapitaallasten administratief wordt verwerkt in de begrote cijfers naar aanleiding van deze Tussenrapportage, zal dit leiden tot een aanpassing van de begrote kapitaallasten op het afzonderlijk programma en taakveld waaraan investeringen zijn gekoppeld. Bij het opstellen van de financiële informatie hebben wij gebruik gemaakt van een drietal tabellen per programma. • De tabel “wat mag het kosten” geeft een recapitulatie van alle mutaties in het programma. Dat doen we op taakveldniveau. • De tabel "investeringen" geeft inzicht in de lopende investeringen. In kolom “bedrag” staat het investeringsbedrag wat is begroot is voor 2022 of is doorgeschoven vanuit de jaarrekening 2021. In de twee kolommen daarnaast “herzien?” en “nieuw bedrag” wordt een investeringsbedrag mogelijk geactualiseerd indien daarvan melding is gemaakt in een eerder P&C stuk of op verzoek van de budgethouder. Als in de kolom “nieuwe bedrag” de tekst “B2023” wordt weergegeven, betekent dat het nieuwe bedrag wordt geactualiseerd in de begroting 2023.
In de kolom genaamd “Na 2022” wordt aangegeven of een investering wel, niet of deels nog wordt uitgevoerd in 2022. Hierna volgt een kolom “besparing” en daar wordt het bedrag van de besparing op de begrote kapitaallasten gepresenteerd. Tenslotte volgt in de laatste kolom “toelichting” nog een nadere aanvulling op de status van de investering. • De tabel “toelichting op de budgetmutaties” geeft inzicht in de mutaties op productniveau. De kosten van veel activiteiten worden gedekt vanuit reserves. Als de kosten afwijken van de begroting leidt dit ook tot een mutatie in de reserve. Dergelijke mutaties zijn budgetneutraal, hebben geen invloed op het resultaat, maar uit oogpunt van transparantie hebben we deze wel opgenomen. In de tabel “toelichting op de budgetmutaties” kunt u zien dat de mutaties in de reserves elkaar opheffen en op nul uitkomen. Per mutatie is ook aangegeven of het betrekking heeft op een eerder gesignaleerde ontwikkeling of dat het een nieuwe ontwikkeling betreft. In het geval van een gesignaleerde ontwikkeling wordt er ook een referentie gemaakt naar het betreffende document inclusief eventueel paginanummer. De rapportage is en blijft een prognose, zowel voor de activiteiten als voor het geld. Het jaar is nog niet afgerond. Er kunnen zich nog veel ontwikkelingen voordoen waardoor het saldo van de prognose nog kan afwijken.
Wij hebben bij de financiële samenvatting een opsomming gemaakt van de posten die nog kunnen afwijken van de prognose. Dat kan zowel als voordeel of nadeel doorwerken. De besluitvormende behandeling van de Tussenrapportage zal plaatsvinden op 29 september 2022. Het college van Burgemeester en Wethouders
Inleiding
3
Financiële samenvatting Financiële Toelichting Saldo begroting 2022
TOTAAL
1.242.000
Saldo Begroting 2022
Raadsbesluit 04-11-2021: Kapitaallasten natuurspeeltuinen
-6.659
Raadsbesluit 23-12-2021: Studie randweg Steenbergen-West (GVVP)
-270.000
Raadsbesluit 24-02-2022: Voorstudie oosterlijke randweg Dinteloord (GVVP)
-60.000
-336.659
Post onvoorzien (vast bedrag)
-336.659
50.000
50.000
50.000
955.341
Saldo begroting voor Tussenrapportage 2022
Mutaties Tussenrapportage 2022:
Mutatie
Mutatie
Incidenteel
Structureel
Programma 1: Mens en Samenleving
-404.785
89.903
Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed
-4.500
-
Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid
-101.007
-36.524
Programma 4: Economie, toerisme en recreatie
-1.332.085
-15.000
Programma 5: Bestuur en dienstverlening
983.060
-39.287
-859.317
-908 -860.225
Saldo begroting 2022 na Tussenrapportage 2022
+ = voordeel / - = nadeel
4
Financiële samenvatting
95.116
Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het programma waar de budgetten worden verantwoord. Post onvoorziene uitgaven De studies ten behoeve van het GVVP (€ 270.000 - RD2100265 en € 60.000 - RD2200013) en de kapitaallasten natuurspeeltuinen zijn middels een eerder genomen raadsbesluit al verwerkt in de begroting 2022. Saldo post onvoorzien (begroting na tussenrapportage 2022) Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo van de post onvoorzien na de tussenrapportage € 95.116 (positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening 2022 zijn. Risicoreserve Binnen programma 1 is een budgetmutatie van - € 330.750 opgenomen wegens de stijging in cliëntaantallen voor WMO Ondersteuning. Er is hier sprake van een open eind regeling. Iemand die recht heeft op een voorziening, moet die ook krijgen. Het genoemde bedrag is een inschatting welke gemaakt is door middel van een prognosemodel met als peildatum 1 juni 2022. Middels de risicoreserve wordt het risico van open eindregelingen afgedekt. Desalniettemin gaat het nog steeds om een prognose. Het jaar is nog niet afgerond en er kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen waardoor het bedrag van de mutatie af kan wijken.
Daarom adviseren wij om de eventuele verrekening met de risicoreserve bij de jaarrekening plaats te laten vinden zodat het correcte bedrag verrekend kan worden. Stelpost Ambities uit de samenleving Het coalitieakkoord “Van Ambitie naar Actie” bevat het opheffen van de stelpost ambities uit de samenleving. Het saldo van deze stelpost bedroeg op het moment van vaststellen van de begroting 2022 € 54.600. Op 21 oktober 2021 heeft de raad besloten vanuit de stelpost een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de sloop van de westelijke loods bij Fort Henricus. Het bedrag wat resteert (€ 29.600) wordt aangewend ter dekking van de rentelasten van de lening die in maart 2022 is aangegaan. Voor 2022 is er dus geen sprake van een vrijval. Algemene uitkering Decembercirculaire 2021 Ten opzichte van de septembercirculaire 2021 valt de decembercirculaire 2021 voor jaar 2022 voordeliger uit. De volgende mutaties zijn het gevolg: Mutatie decembercirculaire 2021 ten opzichte van de septembercirculaire 2021 2022
Omschrijving Hoeveelheidsverschillen; aanpassingen op het aantal leerlingen voorgezet onderwijs
-159.000
Doorwerken verdeelreserve 2021 en uitkeringsfactor 2022, ontwikkeling uitkeringsbasis
47.000 1
Versterking dienstverlening gemeenten: parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) * 2
89.000 108.000
Salarislasten zorgdomein *
3
Coronasteunpakket Gemeenteraadsverkiezingen *
54.000
Totaal verwerking decembercirculaire
139.000
1
* De rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Vanaf 2021 is de compensatie in het gemeentefonds € 109 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:
Financiële samenvatting
5
- Robuust rechtsbeschermingssysteem; - Systeemleren; - Versterking ondersteuning wijkteams; - Impuls integraal werken. 2
* Vanaf 2022 structureel is € 94 miljoen beschikbaar voor gemeenten om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. - € 80 miljoen landt in de algemene uitkering, gesplitst in € 40 miljoen voor jeugdzorg en € 40 miljoen voor Wmo. - In het voorjaar 2022 ontvangen gemeenten, bij de verwerking van de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd Wonen, het resterende structurele bedrag van € 14 miljoen. 3
* De andere compensatie gaat over de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Het kabinet stelt middelen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen gezien de corona crisis. De extra kosten hangen onder meer samen met het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, en eventueel huren van alternatieve locaties die beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten. Meicirculaire 2022 Recent is de meicirulaire 2022 verschenen. Deze meicirulaire hebben wij doorgerekend en is dan ook betrokken in deze Tussenrapportage. Tijdens de ambtelijke toelichting van de perspectiefnota 2023-2026 op 16 juni 2022 bent u hierover geïnformeerd. Ten opzichte van de decembercirculaire 2021 valt de meicirculaire 2022 voor het jaar 2022 voordeliger uit. De verschillende mutaties worden in een separate raadsmededeling op detailniveau verder toegelicht. Hieronder een overzicht van de bedragen van de meicirculaire en daarbij behorende mutatie op hooflijnen. Uitkering gemeentefonds meicirculaire; jaar 2022 Totaal meicirculaire 2022 volgens de algemene uitkering
43.473.639
Opgenomen in meerjarenbegroting 2022
-42.074.387
Verwerking decembercirculaire 2021
-139.000
Totaal verwerking meircirculaire (bruto)
1.260.252
Waarvan op te nemen als besteding (oormerken): 1
-746.656
Energietoeslag 2022 *
2
Uitvoeringskosten klimaatakkoord * 3
Extra capaciteit BOA's * 4
-201.075 -32.864
Bijdrage WVS groep *
-118.511
Totaal verwerking meircirculaire (netto)
161.146
1
* Op 15 maart 2022 is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. De bedragen van € 800 per huishouden zijn leidend. Minister Schouten heeft aangegeven dat gemeenten gecompenseerd worden als ze tekort komen. Op 5 juli heeft de minister van armoede aangegeven dat het kabinet een aanvullende toeslag wil toekennen van € 500 aan dezelfde doelgroep. Het een en ander vraagt op Rijksniveau nog om uitwerking. In deze rapportage is daarom nog geen rekening gehouden met deze ontwikkeling.
6
Financiële samenvatting
2
* Voor de uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord wordt in 2022 een totaalbedrag van € 112.591 miljoen aan gemeenten beschikbaar gesteld. Er vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het Rijk over de resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten van medeoverheden voor het klimaatakkoord en aanvullend klimaatbeleid. 3
* Voor de capaciteit van BOA’s in de openbare ruimte wordt € 13 miljoen via een decentralisatieuitkering beschikbaar gesteld aan gemeenten. Als verdeelsleutel wordt een standaard basisbedrag en een variabel aanvullend bedrag op basis van inwonertal gehanteerd. 4
* De rijksbijdrage voor WSW is ten opzichte van de septembercirculaire 2021 toegenomen. Deze bijdrage wordt 1 op 1 doorbetaald aan de WVS-groep die voor de gemeente Steenbergen deze regeling uitvoerd.
Financiële samenvatting
7
Algemene ontwikkelingen Vluchtelingen Oekraïne Veel mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, melden zich bij gemeenten. Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Deze inschrijvingen tellen mee bij een jaarlijkse telling op 1 januari van het aantal inwoners en kunnen gevolgen hebben voor de prognose van het aantal inwoners van een gemeente. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne worden er in Steenbergen vluchtelingen opgevangen. Eerst voornamelijk bij particuliere opvang, 23 vluchtelingen op 12 locaties verspreid over de kernen. Woningstichting Stadlander heeft de gemeente Steenbergen, medio maart, een gebouw te huur aangeboden om in te richten als gemeentelijke opvang. Vanaf 1 april kwam daar de locatie aan de Vestinghlaan bij met 52 beschikbare bedden en halverwege mei kwam daar de voormalig kinderopvang de Dobbelsteen in Dinteloord bij. In totaal hebben de 2 opvanglocaties een capaciteit van 69 bedden. Landelijk gezien is er nog een lichte toename van vluchtelingen. In Steenbergen zien we echter een afname van de bezetting als gevolg van terugkeer van vluchtelingen naar Oekraïne. Oekraïense vluchtelingen die in Nederland aan het werk gaan en gebruik maken van kinderopvang, kunnen nu kinderopvangtoeslag aanvragen.
Als gevolg van o.a. deze aanpassing hebben 9 vluchtelingen, voornamelijk vrouwen, een baan in Steenbergen gevonden. Zolang de vluchtelingen geen werk hebben ontvangen zij wekelijks leefgeld (cash) omdat het helaas nog steeds niet voor iedereen mogelijk is een banknummer aan te vragen. De kinderen, in de leeftijd van 6-11 jaar, worden dagelijks met een busje opgehaald en gaan naar internationale basisschool Wereldwijs in Bergen op Zoom. De 4 en 5 jarigen gaan naar de lokale basisscholen en kinderen vanaf 12 jaar met de bus, naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Bergen op Zoom. Een tiental kinderen in de leeftijd van 4-17 is inmiddels gestart met sporten oa bij V.V. Steenbergen, tennisvereniging Steenbergen, Trafi Steenbergen en H.M.S Dinteloord. Momenteel zijn we aan het inventariseren hoe het is met zwemles en eventueel naar het zwembad gaan van de kinderen. Op de opvanglocaties verzorgd het Vluchtelingenwerk Steenbergen wekelijks spreekuur. Vergoeding opvang vluchtelingen Oekraïne Er ligt een belangrijke taak bij Veiligheidsregio’s en gemeenten om opvangplekken te realiseren voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Gemeenten maken hiervoor kosten, Het Rijk heeft aangegeven de gemeenten te compenseren hiervoor. Op 3 juni is de vergoedingsregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Dat is een specifieke regeling en loopt niet via het gemeentefonds.
Gemeenten krijgen een vergoeding via genormeerde bedrag (waaronder een bedrag van €100 per nacht per gerealiseerde opvangplek. Indien dit niet toereikend is, kunnen de werkelijke kosten worden gedeclareerd. Daarnaast ontvangen gemeenten een vergoeding voor transitiekosten: dat zijn kosten voor het geschikt maken van gemeentelijke gebouwen. Gemeenten ontvangen hiervoor een voorschot (op aanvraag). Verantwoording vindt plaats via de zogenaamde SiSa (Single Information – Single audit) bijlage in de jaarstukken. In het kader van de opvang vluchtelingen Oekraïne zijn de gemeenten ook verantwoordelijk voor: ▪ Het realiseren van voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Vergoeding vindt plaats via een specifieke uitkering, waarbij de gemeenten achteraf gecompenseerd worden voor gerealiseerde kosten; ▪ Het inrichten van leerlingenvervoer. Vergoeding vindt plaats via een eenmalige decentralisatie uitkering voor de periode mrt – juli 2022;
8
Financiële samenvatting
▪ De zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet, en de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publiekegezondheid. Voor de bedrijfsvoering en kosten voor GGD en veiligheidsregio’s en gemeenten moet een systeem voor vergoeding worden opgericht. Om de 25 veiligheidsregio’s te kunnen ondersteunen is een bedrag van ongeveer € 500.000 per maand per regio geschat. Nota verbonden partijen Aan het einde van de raadsperiode 2022-2026 hebben de colleges en gemeenteraden van WestBrabant de nota “Verbonden Partijen” geëvalueerd. Daarbij is besloten een aantal conclusies en aanbevelingen over te nemen en te implementeren. Dat is niet per direct gebeurd: omdat de gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen nog in werking moest treden, is de werkingsduur van de ‘Nota Verbonden Partijen’ verlengd tot een jaar na de inwerkingtreding van die gewijzigde wet. De aanpassingen ten gevolge van de wetswijzigingen zouden dan meteen meegenomen kunnen worden. De aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen (Wvg) In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer op 14 december 2021 de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen aangenomen. Hij treedt in werking per 1 juli 2022.
De wetswijziging beoogt onder andere een betere positie voor raadsleden, een meer actieve informatieplicht van de regelingen naar de raadsleden, versterking van de controlerende rol voor gemeenteraden en de verankering van de burgerparticipatie in het handelen van gemeenteschappelijke regelingen. De doorvertaling naar de praktijk zal zich richten op: • Actieve informatieplicht; • Verankering van burgerparticipatie; • Meer onderzoeksmogelijkheden raden; • Vaker zienswijzen; • Afspraken over uittreding; • Nieuwe aanvullende controle-instrumenten; • Afspraken over evaluatie; • Regionale adviescommissies . Daarnaast worden de uiterste termijnen verruimd in de begrotingscyclus die gevolgen hebben voor de planning en controlcyclys van de gemeente Steenbergen: • kadernota moet voor 30 april naar de raden worden gestuurd (was 15 april); • begroting moet voor 15 september naar GS worden gestuurd (was 1 augustus); • ontwerpbegroting moet uiterlijk 12 weken voor 15 september voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden (was 8 weken).
Financiële samenvatting
9
10
Programma's
Programma 1: Mens en Samenleving
Programma's
11
12
Programma's
Voortgang 2022 beleidsopgaven Programma Mens & Samenleving Wat gaan we doen?
Toelichting
We geven invulling aan de Doe-agenda als uitvoering
De uitvoering van de doe-agenda is een doorlopend
van de kadernota Leefbaarheid en Kernen.
proces.
Status
Volgens planning De kerncoördinatoren blijven initiatiefnemers,
Dit betreft een doorlopende opgave voor de
ondernemers en verenigingen verbinden.
kerncoördinatoren. Uiteraard spelen zij ook een belangrijke rol voor de gemeentelijke organisatie waar het gaat om in verbinding brengen van collega's met inwoners, ondernemers en verenigingen en vice versa. Volgens planning
We geven verder vorm aan overleggen in alle kernen
In Dinteloord is in 2021 een start gemaakt
en stellen een ontwikkelagenda op.
met de organisatie van een dorpstafel. Aan de dorpstafel participeren diverse organisaties en inwonersgroepen. Door deze manier van samenkomen staat leefbaarheid van een bepaalde kern centraal op de agenda. Gewenste ontwikkelingen worden thematisch benoemd en opgepakt. Het doel voor en met elke kern te bezien of deze samenwerkingsvorm past. Uiteraard komen de andere kernen ook aan de beurt. Daarvoor wordt, mede in relatie tot het
In ontwikkeling
collegeactieprogramma, een concrete planning opgesteld. We stellen een beleidsplan jeugd (regiovisie) op en we In 2022 zijn de beleidsregels Wmo geactualiseerd. ontwikkelen het Wmo beleid door om de transformatie
Tevens is er een nieuwe visie in ontwikkeling voor de
in het sociaal domein verder vorm te geven.
transformatie van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingsbeleid. Op 23 december 2021 heeft de raad ingestemd met de regiovisie jeugdhulp 2022-2025 en de daarbij behorende lokale paragraaf 2022-2025. Volgens planning
We stellen speelbeleid op.
De kadernota Spelen en Bewegen is voor september aangeboden aan de raad.
Volgens planning
Programma's
13
Wat gaan we doen?
Toelichting
We zetten in op gezonde inwoners en sterke
We hebben een lokaal sportakkoord en verbreden
Status
sportverenigingen via uitvoering van het Uitwerkingsplan dit naar een lokaal preventieakkoord. Het akkoord Steenbergen Vitaal, het Lokaal Sportakkoord in
richt zich op de thema’s bewegen, gezond gewicht,
combinatie met de uitvoeringsplannen volksgezondheid middelengebruik en mentale gezondheid. Realisaties en preventie en handhaving alcohol Brabantse Wal.
vanuit het Sportakkoord zijn: Digitaal Platform Heel Steenbergen Actief, Workshop Vrijwilligers, Beweeg je Fitwijzer, Lessen Nijntje diploma, Banners Heel Steenbergen Fit en Sjors Sportief.
We gaan steeds meer de wijken in (outreachend
Voorbereidingen worden getroffen om na de zomer
werken) op terreinen van armoede en eenzaamheid.
per kern startbijeenkomsten te organiseren over
Volgens planning
eenzaamheid. De bedoeling is bewustwording creëren, het lokale netwerk (zo nodig verder) te versterken en de vraag en behoefte van inwoners op te halen. Een en ander conform het activiteitenplan van de nota Steenbergen tegen Eenzaamheid. Volgens planning We investeren in laagdrempelig toegankelijke
Sinds eind 2020 werken we aan indicatieloze
voorzieningen onder andere voor indicatieloze
ambulante ondersteuning met onze partners MEE
dagbesteding.
West-Brabant en Praktijk Memo. Deze partners worden via Vraagwijzer goed gevonden en hebben in de eerste 1,5 jaar mooie resultaten bereikt in de ondersteuning. In Kruisland is Stichting Welzijn Kruisland gestart met een huiskamer project in 2021 en in Steenbergen kennen we sinds 2019 de Ontmoetingswinkel als laagdrempelige voorziening. In Dinteloord vervult Bee At Home een belangrijke rol bij het bieden van dagaciviteiten voor inwoners die moeite hebben met het ondernemen van activiteiten
Volgens planning
buitenshuis. Ontwikkelingen op het gebied van indicatieloze dagbesteding worden gevolgd, waar mogelijk wordt aangesloten bij lokale initiatieven. We bieden preventie en trainingen aan ter versterking
Vele (professionele) partners bieden preventieve
van de veerkracht van onze inwoners, van jong tot
activiteiten en trainingen aan. Als voorbeeld biedt
oud.
het CJG Steenbergen diverse trainingen voor kinderen en jongeren aan zoals Rots en Water, sociale vaardigheden (SOVA) training en Jij en Scheiden (Yes!) training. Voor jongeren 12-25 jaar is begin dit jaar JoinUs gestart. Dit project wil de mentale weerbaarheid versterken en eenzaamheid voorkomen. WijZijn Steenbergen biedt training en ondersteuning op maat voor (kwetsbare) volwassen en oudere inwoners. In het 2e kwartaal van 2022
Volgens planning
is er bijvoorbeeld een bijeenkomst rouwverwerking geweest in Arcadia. We zetten in op doorontwikkeling van Vraagwijzer,
Het hybride werken maakt inmiddels onderdeel uit
waarbij we de kansen die de coronacrisis heeft
van de dienstverlening binnen de Vraagwijzer. Daar
opgeleverd omarmen (o.a. digitaal klantcontact
waar fysiek klantcontact wenselijk of nodig is, zullen
en digitale dienstverlening door welzijns- en
we dat blijven faciliteren. Daarnaast wordt het concept
zorgaanbieders).
Vraagwijzer de komende maanden meegenomen in de gesprekken en het onderzoek in het kader van het herinrichtingsplan gemeentehuis. In ontwikkeling
14
Programma's
Wat gaan we doen?
Toelichting
We onderzoeken of ons subsidiebeleid, in onze rol als
Er wordt gewerkt aan het subsidiebeleidskader. Dit
Status
subsidieverstrekker en subsidieaanvrager, efficiënter en beleidskader wordt betrokken bij het nog op te stellen effectiever kan.
collegeactieprogramma.
In ontwikkeling Met de welzijnspartners werken we aan een monitor
Het gezamenlijk monitoren van maatschappelijke
maatschappelijke effecten.
effecten met de welzijnspartners is op een laag pitje gezet. Vanwege de beperkte capaciteit aan zowel de gemeentelijke als aan de aanbieders kant is (door)ontwikkeling op dit moment niet mogelijk. Er wordt prioriteit gegeven aan de basis op orde krijgen en houden in zowel personele capaciteit als in de continuïteit van dienstverlening aan inwoners. Wel meten we het bereik van bijvoorbeeld onze inkomensregelingen en monitoren we de cijfers die we
Niet gehaald
ontvangen vanuit de ISD/WVS. We optimaliseren de werkprocessen voor een
De werkzaamheden rondom maatschappelijk vastgoed
goede afstemming van vraag en aanbod van ons
zijn nog volop in ontwikkeling:
maatschappelijk vastgoed. We stellen de eerste
Het proces om te komen tot nieuw vastgoed-
streefbeelden op.
en accommodatiebeleid heeft helaas vertraging opgelopen als gevolg van beperkte personele
We actualiseren het meerjarig onderhoudsplan
capaciteit. Een aangepaste planning wordt daarom
en meerjarig investeringsplan om de staat
meegenomen in het college-actieprogramma.
van ons vastgoed op peil te houden en
Parallel hieraan worden de meerjarige
duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren.
onderhoudsplannen en meerjarige investeringen momenteel al wel geactualiseerd. Het streven is om
We inventariseren en herijken bestaande
dit met de begroting van 2023 te verwerken.
beleidskeuzes, beleidsregels en exploitatievoorkeuren
In het kader van de verduurzaming van onze
ten behoeve van op te stellen accommodatiebeleid.
gemeentelijke panden hebben we inmiddels ook energiescans laten uitvoeren. De opmaak van de
We voeren de eerste maatregelen uit ter
energiescans is enigszins vertraagd omdat deze
verduurzaming van ons vastgoed.
niet de kwaliteit hadden die wij nodig hebben. Inmiddels zijn de eersten goedgekeurd. Op basis
We schaffen software aan waarmee we meer inzicht
daarvan kunnen maatregelen worden opgesteld en
krijgen in de exploitatie van onze panden.
ter uitvoering worden voorbereid. Mogelijk dat in het najaar van 2022 de eerste maatregelen kunnen
In ontwikkeling
We stellen een methodiek vast voor kostprijs dekkende worden aanbesteed. huur en actualiseren waar nodig huurcontracten.
Er lijkt een geschikt softwaresysteem voor vastgoedbeheer te kunnen worden aangeschaft; hiervoor is budget beschikbaar. Het moment van aanschaf wordt afgewacht tot zeker is dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om de gegevens actueel te houden. Tot slot is de methodiek voor de berekening van kostprijsdekkende huur ver gereed en zal te zijner tijd als onderdeel van het accommodatiebeleid worden aangeboden aan de raad ter vaststelling.
Programma's
15
Wat gaan we doen?
Toelichting
We gaan opnieuw met onderwijsbesturen in gesprek
Wij hebben te maken met dezelfde onderwijsbesturen
over het opstellen van een integraal huisvestingsplan
als BoZ en Woensdrecht. Daarom maken wij
(IHP).
gebruik van de input, die zij hebben opgehaald.
Status
Na afstemming met het ruimtelijk domein en met inachtneming van de financiële aandachtspunten, wordt het IHP voor het eind 2022 in concept opgesteld. Hierover volgt dan nog een definitieve afstemming met de portefeuillehouder en onderwijsbesturen. We gaan aan de slag met al dan niet tijdelijke
Het college heeft positief besluit genomen over de
uitbreiding van basisschool De Nieuwe Veste, als
tijdelijke uitbreiding van Kiezelrijk (nieuwe naam
gevolg van forse groei van leerlingenaantallen.
van De Nieuwe Veste). Het schoolbestuur van
Volgens planning
ABBO is inmiddels gestart met aanpassing van de tijdelijke units. De verwachte oplevering is vóór einde schooljaar 2021-2022. Volgens planning
16
Programma's
Wat mag het kosten? PROGRAMMA 1: Taakveld
MENS & SAMENLEVING Begroting 2022 na wijziging
Nieuwe
Mutatie TR
raming 2022
SPORTBELEID EN ACTIVERING
-296.268
-
-296.268
ONDERWIJSHUISVESTING
-758.710
-70.859
-829.569
ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGENZAKEN
-826.906
-
-826.906
SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE
-2.300.722
-38.700
-2.339.422
WIJKTEAMS
-1.957.734
-
-1.957.734
MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)
-919.815
-
-919.815
MAATWERKDIENSTVERLENING 18+
-6.022.413
-262.750
-6.285.163
MAATWERKDIENSTVERLENING 18-
-3.805.876
138.000
-3.667.876
-407.955
-47.476
-455.431
-1.224.396
-33.097
-1.257.493
-6.477
-
-6.477
-18.527.272
-314.882
-18.842.154
165.326
-
165.326
-18.361.946
-314.882
-18.676.828
GEËSCALEERDE ZORG 18VOLKSGEZONDHEID ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS SUBTOTAAL MUT. RES. PROGR. MENS & SAMENLEVING TOTAAL
Programma's
17
Investeringen Omschrijving
Bedrag
Hekwerk brandweerkazerne 25.000
Herzien? Nieuw bedrag
Na 2022 Besparing 2022 Toelichting
Nee
Nee
Uitvoering in 2022
Steenbergen Brandmeldinstallatie overige 14.000 gemeenschapshuizen
18
Programma's
Ja
16.000
Ja
933
Uitvoering schuift op naar 2023
Toelichting budgetmutaties Taakveld
Product
Mutatie
I/S
Bekend /
Toelichting
eerder gemeld Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting
-70.859
I
Ja
Uitbreiding van Kindcentrum Kiezelrijk.
Opgenomen in de
Wegens de snelle groei van het
Perspectiefnota
leerlingenaantal zijn er, in afwachting
2023-2026, pagina
van definitieve keuzes in het Integraal
27.
Huisvestingsplan (IHP), vanaf het schooljaar 2022 - 2023, twee extra lokalen nodig. Het extra budget is benodigd voor de gebruiksvoorzieningen (€ 39.707) en eenmalige aanpassingskosten van de lokalen (€ 31.152). In de Perspectiefnota 2023-2026 is aangegeven de financiele consequenties op te nemen in de Tussenrapportage.
Samenkracht en
Kleinschalig Collectief
burgerparticipatie
Vervoer
-15.000
S
Ja,
De autonome ontwikkelingen zorgen ervoor
Collegebesluit van
dat de jaarlijkse kosten met ruim 30%
15-2-2022
zullen toenemen. Het vervoersvolume is in 2020 en 2021 vanwege Covid-19 fors afgenomen. Naar de toekomst toe is het lastig een goede inschatting te maken. In de begrotingsrichtlijnen van de 2022-25 van de RWB is als uitgangspunt genomen dat het vervoersvolume de komende jaren niet meer op het (reguliere) niveau komt. KCV zal de vervoersontwikkeling strak monitoren. De kostenstijging in combinatie met de daling in aantal ritten geeft een effect van structureel € 15.000.
Samenkracht en
Diversen
-23.700
I
burgerparticipatie
Ja
In 2021 was een aantal kleine investeringen
Opgenomen in
gepland aan de gemeenschapshuizen. Deze
de jaarstukken
investeringen komen direct ten laste van
2021, paragraaf
de exploitatie en worden niet geactiveerd.
Kapitaalgoederen
Door omstandigheden zijn deze investeringen
pagina 99.
doorgeschoven naar 2022. De financiele verordening schrijft voor dat structurele exploitatiebudgetten niet worden overgeheveld naar het volgende jaar. Det zorgt voor een overschrijding in 2022 (€ 13.700). Verder is meer onderhoud verricht als gevolg van klachten van gebruikers (€ 10.000)
Maatwerkdienstverlening 18+
WMO Ondersteuning
-330.750
I
Ja
De cijfers van het eerste halfjaar van
Opgenomen in de
2022 laten een behoorlijke stijging in de
risicoparagraaf bij de cliëntaantallen zien (van 727 indicaties Programmabegroting naar 790 indicaties). Het gaat hier om een 2022-2025, pagina
zogenaamde open eind regeling. Iedere client
97.
die voldoet aan de eisen heeft recht op een voorziening. Omdat er nog geen duidelijk beeld is van de toekomstige ontwikkeling van de clientaantallen, wordt deze post vooralsnog als incidenteel opgenomen. De
Programma's
19
Taakveld
Product
Mutatie
I/S
Bekend /
Toelichting
eerder gemeld open eindregelingen zijn opgenomen als top 5 risico in de risicoparagraaf. Maatwerkdienst-
Persoonsgebonden
verlening 18+
budget WMO
68.000
I
Nieuw
Het beroep op persoonsgebonden budgetten (PGB) kan van jaar tot jaar fluctueren. Op basis van de prognose van 2022 kan dit budget incidenteel afgeraamd worden.
Maatwerkdienst-
Niet vrij toegank.
verlening 18-
Voorz. jeugdzorg
-237.000
S
Ja, opgenomen in
Het effect van de tariefsverhoging vanaf
de Perspectiefnota
2022 op de totale kosten Jeugdzorg voor
2023-2026, pagina 7. de gemeente Steenbergen is structureel € 237.000. Het betreft de verhoging van de tarieven Jeugd van de laagcomplex arrangementen met 2,53%, de verhoging van de tarieven Jeugd van de hoogcomplex arrangementen A t/m E met 2,53% plus € 1.500,- per maand voor hoogcomplex D en E, de verhoging van de tarieven Jeugd van de arrangementen Pleegzorg en Woonzorg met 12,53%. Maatwerkdienst-
Pleegzorg
330.000
S
verlening 18-
Ja
Vanaf januari 2022 is een wetswijziging
Deze post is
doorgevoerd met betrekking tot het
toegelicht tijdens
woonplaatsbeginsel. De voogdijregeling
de ambtelijke
wordt afgeschaft en de gemeente wordt
toelichting van de
verantwoordelijk voor de kinderen die uit
Perspectiefnota
de eigen gemeente ter behandeling worden
2023-2026 op 16 juni doorgezonden. Door de inwerkingtreding 2022.
van deze regeling is onze rijksbijdrage in de algemene uitkering vanaf 2022 op pleegzorg gekort en zijn we als gemeente nu alleen verantwoordelijk voor de betalingen van herkomst en niet meer waar ze verblijven/ gebruik maken van pleegzorg. Dit zorgt voor een structurele aanpassing in het budget.
Maatwerkdienst-
PGB Jeugd
45.000
S
Nieuw
verlening 18-
Ouders die een persoongebonden budget (PGB) voor hun kind aanvragen, moeten dit elk jaar opnieuw doen (afgifte PGB is voor een jaar). Bij de aanvraag wordt de hulpvraag bekeken of PGB hier de passende oplossing voor is. Dit bleek bij een aantal aanvragen niet het geval en zij zijn via de reguliere Niet Vrij Toegankelijke Zorg (NVTZ) geholpen, doorgestroomd naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of uit zorg gegaan omdat de hulpvraag was opgelost. Dit zorgt voor een structurele aanpassing in het budget.
Geëscaleerde zorg 18-
Veiligheid jeugdzorg
-47.476
I
Ja
De bijdrage (transformatievergoeding en
Met raadsmededeling huisvestingslasten) is bedoeld om JBB RD2200068 van
een éénmalige impuls te geven voor het
29 maart 2022.
verstevigen van haar arbeidsmarktaanpak en ondersteuning van de jeugdbeschermers om zo de vitaliteit van de medewerkers te verhogen. De voorgenomen bijdrage wordt verrekend per regio en gemeente. JBB kan zonder deze extra middelen niet voldoen aan
20
Programma's
Taakveld
Product
Mutatie
I/S
Bekend /
Toelichting
eerder gemeld de opgave en er is geen partij die de zorg tijdig en adequaat kan overnemen. Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg -33.097
S
Ja
De begroting van het basispakket van
Collegebesluit van
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van Thuiszorg
14-12-2021
West-Brabant valt hoger uit. Dit komt door een verhoogde indexering van bijdrage per kind en een stijging van 45 extra kinderen in zorg ten opzichte van vorig jaar. Het risico op tekorten bij gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen is opgenomen als top 5 risico in de risicoparagraaf.
TOTAAL PROGRAMMA 1 -404.785 (I)ncidenteel TOTAAL PROGRAMMA 1 89.903 (S)tructureel -314.882
Programma's
21
22
Programma's
Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed
Programma's
23
24
Programma's
Voortgang 2022 beleidsopgaven Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed Wat gaan we doen?
Toelichting
Het behouden en versterken van de kracht van ons
Tijdens het vestingfeest op 16 en 17 april stond het
Status
cultureel erfgoed geven we een plek in het kader van erfgoed en de geschiedenis van Steenbergen centraal. Steenbergen 2022 (750 jaar Steenbergen stad, en 25 Het muzikale veld uit de hele gemeente heeft zich jaar gemeente Steenbergen) door diverse activiteiten
gepresenteerd bij Fortissimo op 22 mei. De poldertocht
en onderdelen van Expeditie Nassau in samenhang te van 11 en 12 juni bracht de deelnemers langs bijna brengen met elkaar.
alle mooie en historische plekken in Steenbergen. Volgens planning
De financiële ondersteuning voor onze waardevolle
De jaarlijkse bijdrage voor onze musea is verhoogd van
musea verhogen we.
€400 naar €1500 en voor dit jaar uitgekeerd.
Volgens planning Canon van de belangrijkste historische gebeurtenissen De canon verschijnt naar verwachting eind 2022. in de gemeente Steenbergen verschijnt in een papieren en digitale versie.
Volgens planning Activiteiten en initiatieven ten behoeve van cultuur
Er lopen twee aanvragen voor culturele activiteiten bij
die passen in de sfeer van het initiatievenfonds,
het Initiatievenfonds.
ondersteunen wij vanuit dat fonds.
Volgens planning We stellen een stimuleringsregeling op die eigenaren
De planning is dat de stimuleringsregeling Q3 in
motiveert om hun pand aan te laten wijzen als
werking treedt.
monument en/of verbouwen van de voorgevel in oude stijl.
Volgens planning
Programma's
25
Wat mag het kosten? PROGRAMMA 2: Taakveld
Begroting 2022 na wijziging
Nieuwe
Mutatie TR
raming 2022
CULTUURPRESENTATIE, CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE
-436.845
-
-436.845
CULTUREEL ERFGOED
-176.392
-4.500
-180.892
MEDIA
-408.211
-
-408.211
-1.021.448
-4.500
-1.025.948
MUT. RES. PROGR. KUNST, CULTUUR & ERFGOED
361.911
-
361.911
TOTAAL
-659.537
-4.500
-664.037
SUBTOTAAL
26
KUNST, CULTUUR & ERFGOED
Programma's
Investeringen Omschrijving
Bedrag
Herzien? Nieuw bedrag
Na 2022 Besparing 2022 Toelichting
Aanpassingen Blauwstraat
350.000
Nee
Ja
(Bibl./consult.bureau)
43.750
Een deel van deze kosten wordt in 2022 uitgegeven voor de voorbereiding van de aanpassingen. Eind dit jaar start de aanbesteding. De uitvoering volgt in 2023.
Programma's
27
Toelichting budgetmutaties Taakveld
Product
Mutatie
I/S
Bekend /
Toelichting
eerder gemeld Cultureel erfgoed
Overige monumenten
-4.500
I
Ja
In 2021 was een kleine investeringen gepland
Opgenomen in
aan de Molen de Vos. Deze investering
de jaarstukken
komt direct ten laste van de exploitatie en
2021, paragraaf
wordt niet geactiveerd. Door omstandigheden
Kapitaalgoederen
zijn deze werkzaamheden doorgeschoven
pagina 99.
naar 2022. De financiele verordening schrijft voor dat structurele exploitatiebudgetten niet worden overgeheveld naar het volgende jaar. Det zorgt voor een overschrijding in 2022.
TOTAAL PROGRAMMA 2
-4.500 (I)ncidenteel
TOTAAL PROGRAMMA 2
- (S)tructureel -4.500
28
Programma's
Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid
Programma's
29
30
Programma's
Voortgang 2022 beleidsopgaven Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid Wat gaan we doen?
Toelichting
Realisatie van huisvestingsplannen voor
De realisatie van nieuwe pension- en logiesgebouwen
arbeidsmigranten.
is ondergebracht in de lijnorganisatie en wordt
Status
opgepakt als regulier werk. Het college heeft principemedewerking verleend aan één plan. Twee partijen hebben kenbaar gemaakt dat zij grootschalige huisvesting willen realiseren. Met hen wordt het gesprek gevoerd en wordt gewerkt aan de plannen. Alle plannen moeten aantoonbaar voldoen aan het beleid. Sinds de vaststelling van het beleid zijn 5 vergunningen verleend voor huisvesting op het agrarisch bedrijf, goed voor de realisatie van 169
Volgens planning
verblijfsplaatsen. Er lopen op het moment van schrijven twee initiatieven ten behoeve van de huisvesting op het agrarisch bedrijf. Uitvoeren van de Regionale Energiestrategie
Onze opgave binnen de Regionale Energiestrategie is
(RES West-Brabant 1.0 en het bijbehorende
onder meer om 93 hectare zon op veld te realiseren
uitvoeringsprogramma).
voor 2030. Wij hebben als gemeente reeds diverse initiatieven vergund. Deze initiatieven hebben een totale omvang van zo'n 60 hectare netto. Begin juni heeft landelijk netbeheerder TenneT voor heel Noord-Brabant en Limburg transportschaarste (fase 1a) afgekondigd. Deze transportschaarste betreft zowel afname als teruglevering van elektriciteit. De energietransitie in de provincies Noord-Brabant en Limburg komt hierdoor naar alle waarschijnlijkheid meerdere jaren stil te
In ontwikkeling
liggen. Indien initiatiefnemers in bezit zijn van een ondertekende offerte van Enexis kan het zonneveld worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Vervolg geven aan de Transitievisie Warmte.
Momenteel werken we aan de Transitievisie Warmte Fase 2. Ook wordt een wijkverkenning uitgevoerd voor Steenbergen Centrum.
Volgens planning Acties uitvoeren in het kader van de Regeling
Zowel in 2021 als in 2022 zijn diverse acties uitgevoerd
Reductie Energiegebruik Woningen (RREW).
in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), waaronder bijvoorbeeld webinars voor huurders over energiebesparing, de cadeaubonnenactie voor kleine energiebesparende maatregelen en de collectieve inkoopactie isolatie. Deadline voor de uitvoering van de RREW is 1 januari 2023.
Volgens planning
Programma's
31
Wat gaan we doen?
Toelichting
We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma
Aan de diverse projecten en acties opgenomen in het
Duurzaamheid 2021-2022.
uitvoeringsprogramma wordt uitvoering gegeven. Het
Status
gaat om de volgende vier projecten: RES, Transitievisie Warmte, RREW en de geveltuintjesactie.
Volgens planning We voeren de 'geveltuintjesactie' uit en verloten
De geveltuintjesactie is opgezet en loopt. Het verloten
per kern een professioneel tuinontwerp (Operatie
van
Steenbreek).
een tuinontwerp per kern is door de gemeenteraad geschrapt en hieraan wordt geen uitvoering gegeven, conform het raadsbesluit. De 1e aanlegronde is gepland in september 2022. Volgens planning
Duurzaam maken van het eigen maatschappelijke
Zie hiervoor de integrale tekst over maatschappelijk
vastgoed.
vastgoed (in programma 1)
In ontwikkeling Stimuleren van initiatieven voor duurzame energie,
Als gemeente ondersteunen wij energiecoöperatie
met name voor bestaande gebouwde omgeving.
Duurzaam Steenbergen bij de realisatie van hun initiatief: een zonneveld voor en door inwoners op het voormalige trainingsveld van voetbalvereniging NVS in Nieuw-Vossemeer. De coöperatie is reeds in het bezit van een getekende offerte van Enexis. Volgens planning
Verdere concretisering van de Omgevingsvisie
Er wordt een discussienota met hoofduitgangspunten ter behandeling in de gemeenteraad voorbereid.
In ontwikkeling Voorbereiden van een Omgevingsplan.
In het kader van de implementatie van de Omgevingswet is een aanvang gemaakt met het oefenen om het Omgevingsplan te kunnen wijzigen.
In ontwikkeling
32
Programma's
Wat gaan we doen?
Toelichting
Voorbereiden voor aansluiting op het Digitaal Stelsel
De benodigde koppelingen zijn gerealiseerd. VTH-
Omgevingswet.
applicatie CLO wordt gevuld en kan volgens planning
Status
in november getest en opgeleverd worden.
In ontwikkeling Uitvoering geven aan het meerjarig uitvoeringsplan
Zie bijlage 3 voortgang gemeentelijk Verkeers- en
van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.
VervoersPlan (GVVP).
In ontwikkeling Versterken van landschaps- en natuurwaarden, o.a.
Contact met Brabantse Delta vanwege dijkverzwaring
door uitvoering te geven aan inrichting gebied rondom en compensatie te kappen bomen en struiken. dijkverzwaring Doornedijkje.
Compensatie zal gestort worden in monetair fonds en gebruikt worden voor inrichting gebied ernaast maar daarvan is de ontwikkeling nog niet zo ver.
In ontwikkeling In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta
Eén traject is onhold (200 meter Cruijslandse Kreken
beheren en doorontwikkelen we de ecologische
fase 2) vanwege grondverwerving die nog niet tot
verbindingszones.
resultaat heeft geleid. Ander traject volgens planning in ontwikkeling (3,53 km Vliet Ligne Noord).
In ontwikkeling Nieuwe regionale woningbouwplanning vaststellen met Dit maakt onderdeel uit van de RIA. instemming van gemeenteraad.
Volgens planning 25% van de op te leveren nieuwbouw woningen zal
43% van de in aanbouw zijnde woningen per 1-1-2022
geschikt zijn voor nestverlaters.
betreft woningen geschikt voor nestverlaters, dat wil zeggen huurwoningen onder de huursubsidiegrens en koopwoningen onder de starterskoopgrens van € 215.000.
Volgens planning
Programma's
33
Wat gaan we doen?
Toelichting
Woon(zorg)visies opstellen op kernniveau.
Nieuw rijksbeleid is recentelijk bekend geworden en
Status
dit moet nog worden ingepast. Wij gaan komende maanden in onderhandeling treden met onze partners hierover, uiteraard dit heeft gevolgen voor de planning.
In ontwikkeling Een natuurspeeltuin in het Stadspark realiseren,
Wordt meegenomen met het groot onderhoud.
door dit onderdeel te laten zijn van het renovatieplan Stadspark.
In ontwikkeling Locatieonderzoek en vervolgens planontwerp voor de
Er zijn participatiemomenten georganiseerd omtrent
realisering van een natuurspeeltuin in Dinteloord.
ruimtelijke ontwikkeling in Dinteloord. In het College Actie Programma komen wij terug op de uitvoering en wijze van participatie die hierbij wordt toegepast.
In ontwikkeling
34
Programma's
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Bij het opstellen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) met bijbehorend meerjarig uitvoeringsprogramma (MUP) 2021-2025 zijn mobiliteitsvraagstukken uit de samenleving vertaald naar 63 projecten. Deze projecten zijn ondergebracht onder de vijf thema’s veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en algemeen. In het meerjarig uitvoeringsprogramma zijn de 63 projecten gefaseerd uiteengezet in de tijd. Voor het jaar 2022 zijn negen verkeersveiligheidsprojecten, vijf leefbaarheidsprojecten, vier bereikbaarheidsprojecten en twee algemene projecten in geprogrammeerd. Om deze projecten te bekostigen is bij het vaststellen van het GVVP op 4 maart 2021 voor de jaarschijf 2022 € 46.500 beschikbaar gesteld voor meerjarige incidentele uitgaven, € 60.000 voor incidentele uitgaven en €1.850.000 aan investeringen, waarvan ca. €333.000 is uitgegeven in 2021 en begin 2022 ca. €1.517.000 resteert. Met het aannemen van het amendement fiets- en wandelroutes en het amendement Steenbergseweg zijn twee duurzaamheidsprojecten en één leefbaarheidsproject toegevoegd aan het programma van 2022.
Met het vaststellen van de voorstudie randweg Steenbergen-West is voor de jaarschijf 2022 een bedrag van €245.000 beschikbaar gesteld voor één leefbaarheidsproject; vervolgstudies randweg Steenbergen met ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, inclusief het inhuren van een tijdelijke beleidsmedewerker. Om plaats te maken voor de vervolgstudies naar randweg Steenbergen zijn vier bereikbaarheidsprojecten en één leefbaarheidsproject doorgeschoven naar 2023. Met het vaststellen van het raadsbesluit oostelijke randweg Dinteloord is €45.000 beschikbaar gesteld voor één leefbaarheidsproject; haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord, inclusief inhuur tijdelijke beleidsmedewerker en is een amendement aangenomen voor een tweede leefbaarheidsproject in de vorm van een studie naar kostendragers voor de omleidingsroute Dinteloord. Bij het vaststellen van de jaarstukken 2021 zijn vijf bereikbaarheidsprojecten, één verkeersveiligheidsproject, de motie drempelschouw toegevoegd aan het programma van 2022 en is één algemeen project komen te vervallen. In bijlage 3 wordt de voortgang van het GVVP per project beschreven en een geactualiseerde werkdocument van het uitvoeringsprogramma 2022 opgenomen. De verwachting is dat in 2022 €300.000 wordt uitgegeven aan investeringen.
Gezien het ambitieuze programma en de samenhang met andere projecten worden twee verkeersveiligheidsproject, twee duurzaamheidsprojecten, één bereikbaarheidsprojecten en één leefbaarheidsproject doorgeschoven naar 2023 en verder.
Programma's
35
Wat mag het kosten? PROGRAMMA 3: Taakveld
Begroting 2022 na wijziging
Nieuwe
Mutatie TR
raming 2022
-1.501.717
-8.327
-1.510.044
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
-841.928
-32.864
-874.792
WONEN EN BOUWEN
-236.961
-48.000
-284.961
MILIEUBEHEER
-1.088.086
-216.075
-1.304.161
SPORTACCOMMODATIES
-1.175.956
131.336
-1.044.620
VENNOOTSCHAPSBELASTING
-
24.082
24.082
GRONDEXPLOITATIE NIET-BEDRIJVENTERREINEN
-
50.000
50.000
FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR
-
-
-
-1.323.039
-
-1.323.039
946.597
-23.200
923.397
-5.291.482
138.665
-5.152.817
586.093
-35.000
551.093
-2.475.770
5.500
-2.470.270
-35.464
-
-35.464
-12.437.713
-13.883
-12.451.596
1.674.682
19.900
1.694.582
-10.763.031
6.017
-10.757.014
CRISISBEHEERSING
RUIMTELIJKE ORDENING AFVAL VERKEER, WEGEN EN WATER RIOLERING OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA SUBTOTAAL MUT. RES. PROGR. LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID TOTAAL
36
LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID
Programma's
Investeringen Omschrijving
Bedrag
Herzien? Nieuw bedrag
Na 2022 Besparing 2022 Toelichting
Herinrichting N259
496.133
Nee
Nee
De resterende werkzaamheden staan nog gepland voor het 2e halfjaar 2022
Maatreg instel 60 kmzone
41.922
Nee
Nee
Uitvoering gepland voor 2022
244.972
Nee
Nee
De resterende
erftoegangswgn CentrumHaven Dinteloord
werkzaamheden worden nog in 2022 uitgevoerd. Verv.masten openbare
115.103
Nee
Deels
€ 3,589
verlichting 2021
De verwachting is dat 25% nog wordt uitgevoerd in 2022 en dat de rest opschuift naar 2023 vanwege het gebrek aan tijd bij leveranciers, moeilijk te leveren materialen en andere plannen (wegen) die doorschuiven in de tijd.
Verv.masten openbare
14.858
Nee
Deels
€ 279
zie toelichting hierboven
280.261
Nee
Deels
€ 12,211
zie toelichting hierboven
42.932
Nee
Deels
€ 1,610
zie toelichting hierboven
50.000
Nee
Nee
€ 0
Levering eind 2022 verwacht
1.517.482
Nee
Deels
€ 48,700
Deze investering wordt over
verlichting 2022 Verv.armaturen openbare verlichting 2021 Verv.armaturen openbare verlichting 2022 Vervangen straatnaambordjes Investering GVVP
meerdere jaren uitgesmeerd en is rekening gehouden met de geplande uitgaven tot en met 2022 Herinr. Kreekweg en
112.500
Nee
ja
€ 4,500
Noordzeedijk (voorbereiding)
De voorbereiding start dit jaar en eind 2023 is de verwachting dat de eerste fase begint
Vervanging kunstwerken
1.069.515
Nee
deels
€ 59,000
2022 (houten bruggen)
aan de vervanging van 387.171
Nee
deels
Vervanging kunstwerken
629.930
Nee
deels
Vervanging kunstwerken
393.706
Nee
deels
Vervanging kunstwerken
twee bruggen in Kruisland, afronding van de beschoeiing
2022 (stalen bruggen)
bij de Middenwal en de vervanging van de stuw Solmsbolwerk. Het restant schuift budgetneutraal naar
2020 Vervanging wegen 2022
Dit jaar wordt er gewerkt
de volgende jaren 821.313
Nee
deels
€ 28,900
De voorbereidingen van deze investeringen zullen dit jaar
Programma's
37
Omschrijving
Bedrag
Herzien? Nieuw bedrag
Na 2022 Besparing 2022 Toelichting starten. De uitvoering schuift op naar 2023
Restauratie coupure
-
Nee
Nee
Met deze tussenrapportage
Kruisland
wordt hiervoor budget 2022 gevraagd. Zie hiervoor de toelichting bij de budgetmutaties.
Vervanging toplaag
195.923
Ja
In B2023
Ja
€ 16,327
De toplaag wordt periodiek
tennispark Steenbergen
gekeurd en voldoet nog.
2020
Vervanging is doorgeschoven naar 2023.
Vervanging toplaag
350.000
Ja
In B2023
Ja
€ 35,000
sportpark Dinteloord 2021
De toplaag wordt periodiek gekeurd en voldoet nog. Vervanging is doorgeschoven naar 2023.
Aanbrengen kantplanken
11.620
Nee
Nee
bij de jaarrekening 2022
kunstgrasvelden
wordt deze investering afgerond, de meeste werkzaamheden zijn gedaan.
Vervanging toplaag
40.000
Ja
In B2023
Ja
€ 3,333
Wordt voorbereid in 2022,
tennispark Nieuw-
maar uitvoering schuift op
Vossemeer 2022
naar 2023.
Vervanging badafdekking
119.000
Ja
In B2023
Ja
€ 7,933
zwembad De Meermin
bestaande voorzieningen kunnen nog een jaar mee, planning schuift op naar 2023
Spatscherm zwembad
12.100
Nee
Nee
De aanschaf wordt nog
Aquadintel Pompinstallatie zwembad
verwacht in 2022 18.150
Nee
Nee
Uitvoering in 2022
36.300
Nee
Nee
Afhankelijk van de levertijd,
de Meermin Klimramen sporthal de Buitelstee Kassasysteem zwembaden
intentie 2022 12.000
Nee
Nee
95.000
Nee
Ja
Reeds aangeschaft
Aquadintel en de Meermin Toegangspad vv
€ 3,800
Steenbergen
Voorbereiding was gecombineerd met vernieuwing Oudlandsestraat. Aanleg toegangspad is voorzien in het voorjaar van 2023.
Kwaliteitsimpuls Stadspark
628.931
Nee
Ja
Steenbergen
€ 2,438
Deels voorbereidingskosten 2022, planning wordt later afhankelijk van de ontwikkelingen
Realisatie ecologische
114.560
Nee
Nee
verbindingszones 2017 Realisatie ecologische verbindingszones 2018
38
Programma's
Geen effect, mutatie wordt verrekend met de reserve.
199.976
Nee
Nee
zie toelichting hierboven
Omschrijving
Bedrag
Herzien? Nieuw bedrag
Na 2022 Besparing 2022 Toelichting
Realisatie ecologische
350.000
Nee
Nee
33.400
Nee
Ja
zie toelichting hierboven
verbindingszones 2019 Vervanging speeltoestellen
€ 3,340
2020
Uitvoering wordt later, in afwachting van het vaststellen van het speelbeleid
Vervanging speeltoestellen
77.800
Nee
Ja
€ 7,780
2021
Uitvoering wordt later, in afwachting van het vaststellen van het speelbeleid
Vervanging speeltoestellen
141.250
Nee
Ja
€ 14,125
2022
Uitvoering wordt later, in afwachting van het vaststellen van het speelbeleid
Groenbeheerplan
58.111
Nee
Deels
€ 1,400
Wordt grotendeels besteed in 2022, een klein deel schuift op naar 2023
Groenbeheerplan 2022
208.629
Nee
deels
€ 1,669
zie toelichting hierboven
Groenbeheerplan 2022
60.000
Nee
deels
€ 240
zie toelichting hierboven
75.000
Nee
Ja
€ 3,000
Wordt voorbereid in 2022,
(bomen buitengebied) Fietspad Linie van Eendracht
maar schuift op naar 2023.
Fietsroute Volkerak (Nieuw- 100.000
Nee
Ja
€ 4,000
Vossemeer - Dinteloord) Natuurspeeltuin Dinteloord
Wordt voorbereid in 2022, maar schuift op naar 2023.
50.000
Nee
Ja
€ 5,000
Uitvoering wordt later, in afwachting van het vaststellen van het speelbeleid
Aankoop bedrijfswoning
80.000
Nee
Nee
In 2022 al uitgevoerd
80.000
Nee
Nee
In 2022 al uitgevoerd
75.926
Ja
Deels
Geen effect, mutatie
Schansdijk 5 De Heen Aankoop grond Schansdijk 5 De Heen Vervanging gemalen
B2023
riolering 2019
wordt verrekend met de voorziening. Er vindt nu een tussentijdse doorrekening plaats, waarvan de gevolgen worden meegenomen in de komende begroting 2023
Vervanging riolering 2019
216.685
Ja
B2023
Deels
zie toelichting hierboven
Vervanging gemalen
108.000
Ja
B2023
Deels
zie toelichting hierboven
1.720.246
Ja
B2023
Deels
zie toelichting hierboven
Ja
B2023
Deels
zie toelichting hierboven
Ja
B2023
Deels
zie toelichting hierboven
riolering 2020 Vervanging riolering 2020
Verbeteringskosten riolering 231.835 2020 Vervanging gemalen
44.000
riolering 2021
Programma's
39
Omschrijving
Bedrag
Herzien? Nieuw bedrag
Na 2022 Besparing 2022 Toelichting
Vervanging riolering 2021
1.604.732
Ja
B2023
Deels
zie toelichting hierboven
Ja
B2023
Deels
zie toelichting hierboven
Verbeteringskosten riolering 300.000 2021 Vervanging riolering 2022
1.654.732
Ja
B2023
Deels
zie toelichting hierboven
Vervanging gemalen
54.500
Ja
B2023
Deels
zie toelichting hierboven
40.000
Ja
B2023
Deels
zie toelichting hierboven
19.000
Ja
B2023
Deels
zie toelichting hierboven
Verbeteringskosten riolering 200.000
Ja
B2023
Deels
zie toelichting hierboven
Ja
B2023
Deels
zie toelichting hierboven
Deels
Geen effect, mutatie wordt
riolering 2022 Vervanging drukriolering / AC-riolen 2022 Randvoorzieningen, E/M 2022
2022 Verbetering regionale kering 275.000 Westlandse Watergang Omgekeerd inzamelen (10
35.293
Nee
jr)
verrekend met de voorziening
Milieuparkjes bovengronds - 129.845
Nee
Deels
> ondergronds Implementatie beleidsplan
verrekend met de voorziening 29.948
Nee
Deels
VANG 2016-2020 Containertuintjes 2022
Geen effect, mutatie wordt
Geen effect, mutatie wordt verrekend met de voorziening
100.000
Nee
Deels
Geen effect, mutatie wordt verrekend met de voorziening
Herinrichting milieustraat
-102.838
Ja
150.000
Nee
Voor de bij jaarrekening 2021 aangekondigde overschrijding wordt middels deze tussenrapportage extra budget gevraagd
20.000
Ja
ICT Omgevingswet
30.070
Boerderij Zeelandweg-Oost
506.604
Vervanging 2 containers
24.000
Nee
Gepland in het najaar 2022
Nee
Nee
Wordt uitgevoerd in 2022
Nee
Nee
Deze kredieten zijn bedoeld
milieustraat 2022
16 (Moors)
voor toekomstige ruimtelijke plannen / ontwikkelingen
Gronden hoek Zeelandweg- 725.312
Nee
Nee
zie toelichting hierboven
Nee
Nee
zie toelichting hierboven
Oost/A4/RPII Aankoop Franseweg 99a
37.539
Steenbergen
Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht staat er voor het onderdeel riolering ruim € 6,5 miljoen open aan investeringskredieten. Bij het opstellen van de belastingverordeningen 2022 is in het raadsvoorstel gesignaleerd dat de werkelijke kosten al een aantal jaren achterblijven bij de ramingen. Daarbij is een tussentijdse evaluatie van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 aangekondigd, Deze evaluatie loopt inmiddels. Ook de stand van de investeringskredieten wordt bij deze evaluatie betrokken. De resultaten en eventuele voorstellen om bij te sturen worden betrokken bij de voorbereiding van de begroting en belastingvoorstellen 2023.
40
Programma's
Toelichting budgetmutaties Taakveld
Product
Mutatie
I/S
Bekend /
Toelichting
eerder gemeld Vennootschap-
VPB
24.082
I
Nieuw
belasting
In 2021 is er een voorlopige aanslag vennootschapbelasting (VPB) voldaan, welke we in 2022 teruggaan ontvangen. Over het boekjaar 2021 is de gemeente geen VPB verschuldigd.
Crisisbeheersing
Veiligheidsregio
Openbare orde en
Openbare orde en
veiligheid
veiligheid
-8.327
-32.864
I
S
Ja
Conform besluitvorming in het bestuur van
Raadsbesluit
de Veiligheidsregio (eerste begrotingswijziging
RD2200139 van
2022) is een hogere bijdrage verschuldigd
30 juni 2022.
voor 2022.
Betreft een mutatie In de afgelopen jaren zijn BOA's binnen in de Algemene
hun bevoegdheid steeds meer taken gaan
uitkering;
uitvoeren. De genoemde rijksmiddelen zijn
meicirculaire 2022. bedoeld voor vergroting van de capaciteit in de openbare ruimte. Verkeer, wegen en
Wegen, straten en
water
pleinen
55.000
I
Nieuw
Gegeven de inkomsten die in de eerste maanden van dit jaar al zijn ontvangen, verwachten wij over geheel 2022 hoger uit te komen voor de vergoedingen van beheer-/degeneratiekosten ontvangen van nutsbedrijven.
Verkeer, wegen en
Wegen, straten en
water
pleinen
-360
S
Ja
Voor de restauratie van de steunmuur aan
Raadsmededeling
de Holderbersgedijk in Kruisland is een
RD2200028 van
krediet beschikbaar gesteld van € 21.500.
25 januari 2022
De raad is hierover geinformeerd met een raadsmededeling. De mutatie betreft de kapitaallast (afschrijving) voor 2022.
Verkeer, wegen en
Water
84.025
I
Nieuw
water
Voor de uitgaven voor baggeren is destijds een voorziening in het leven geroepen. Er zitten momenteel voldoende middelen in het voorziening baggeren, omdat de uitgaven de afgelopen jaren fors lager waren dan gepland. Hierdoor kan de geplande storting 2022 in de voorziening vrijvallen. Met de begroting 2023 worden de toekomstige uitgaven in het plan geactualiseerd.
Verkeer, wegen en
Wegen, straten en
water
pleinen
-2.323.690
I
Ja
Bij de jaarstukken 2021 is vastgesteld dat
Hiervan is melding een groot deel van de werkzaamheden
Verkeer, wegen en
Voorziening onderhoud 2.323.690
water
wegen
I
gemaakt in de
in 2021 niet is uitgevoerd. De middelen
jaarstukken
worden doorgeschoven naar 2022. Omdat
2021, pagina
er sprake is van dekking via de voorziening
101. paragraaf