RAV Jaarstukken 2021 2214429.pdf
Tekst van het document
Liquide middelen De uide mid
n
n als vol
in € 1000
Boekwaarde
Boekwaarde
3L-T2-2021
3L-L2-2020
Ka ssa ld i
4
1
Banksaldi
139
L42
Totaal
t43
t42
Overlopende activa De overlopende activa betreffen alle overige nog te ontvangen- en vooruitbetaalde bedragen en kunnen als volgt worden gespecificeerd: in € 1000
Boekwaarde
Boekwaarde
3L-L2-202L
3t-t2-2020
37
48
3.6L4
3.229
44r
610 3.887
Voo rschotte n
Nog te factureren omzet
Vooruitbetaalde bedragen Totaa I
Regionale Ambulancevoorziening Jaarstukken 2021
4.093
Brabant M¡dden-West-Noord
pagina 30
5,2
Passiva
5.2.1 Vaste passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen is als volgt gespecificeerd: At<
1000 c
c*
B* 1000 €
e
D* €
E* 1000 €
Algemene reserves
Algemene bedrijfsreserve
902
(r)
902
Bestemmi ngsreserves
Onderhoud locaties Res. aanvaardbare kosten MKA BN Res. aa nvaa rd ba re kosten MKA MWB Res. aa nvaa rd ba re kosten RAV BN Res, aa nvaa rd ba re kosten RAV MWB Res. reorganisatie
570 113
1.511 4.279 5.447
46 (r) 8e (r) r32 (r) -e3 (r)
-47 (r)
159
1.600
4,4LL 5.355 742
742
Resultaat 2021
Totaal eigen vermogen
s23
489 13.564
174
-47
14.181
A) Het saldo aan het begin van het begrotingsjaar 202I B) De toevoeging of onttrekking uit hoofde van het voorgaande boekjaar
C) De toevoeging of onttrekking bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening D) De vermindering in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmi ngsreserve is gevormd
E) Het saldo aan het einde van het begrotingsjaar 2O2L (I) = Incidenteel
(S) = Structureel Een gespecificeerd overzicht van de reserves is opgenomen in bijlage 2: "Staat van
reserves en voorzieningen". Bestemminosreserves Reserve aanvaardbare kosten (RAK) De RAK wordt gevormd uit het verschil tussen het wettelijk budget aanvaardbare kosten en de werkelijke kosten van de MKA en de RAV. De RAK wordt gebruikt als schommelfonds om effecten door de jaren heen op te vangen. Reserve reorganisatie Deze reserve is gevormd om de kosten te dekken die vootvloeien uit de landelijke en/of regionale ontwikkelingen die directe gevolgen hebben voor de RAV-organisatie c.q. bedrijfsvoering. De belangrijkste ontwikkeling waar nu al rekening mee moet worden gehouden is de landelijke opschaling van de gemeenschappel'rjke meldkamers van 25 naar 10. Reserve onderhoud locaties Deze reserve is gevormd om de kosten te dekken van huisvesting gerelateerde kosten als ook onderhoud. Er worden b.v. groot schilderwerk en vervanging dak uit betaald.
Regionale Ambulancevoor¿iening Brabant M¡dden-West-Noord Jaarstukken 2021
pagina 31
Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 202t staat in het overzicht hieronder:
Voorzie n in g ve rlofsa ldi
1.69s
24r
Totaal
1.695
24L
1,936 0
0
1.936
(in duizenden euro's)
In de kolom Vrijval staan de bedragen die vrijvallen ten gunste van de rekening van baten en lasten. Alle toevoegingen en aanwendingen van de voorzieningen lopen via de exploitatie. Voo rzie n i ng ve rl ofsa I d i
Met ingang van 2013 worden er PLB- (Persoonlijk Levensfase Budget) uren beschikbaar gesteld die de werknemer in 5 jaar kan opnemen. Gemiddeld worden er per jaar 10.000 uren opgenomen. Alle PLB uren boven 10.000 uur zijn opgenomen in de vooziening. Deze 10.000 uur is gebaseerd op het opgenomen gemiddelde PLB uren berekend over de laatste 3 jaren. Langlopende schulden Het verloop van de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer betreft een schuld aan binnenlandse banken en is als volgt; Opgenomen leningen
€ Boekwaarde 3t-L2-2O20 Opgenomen leningen 2021 Aflossinge¡ 2021
10.900.000
Boekwaarde 3I-L2-2O2I
9.300.000
0
1.600.000
De rentelast van alle vaste schulden voor het begrotingsjaar bedraagt: € 2O.567,=
Regionale Ambulancevoorziening
Brabant Midden-West-Noord
pagina 32
Jaarstukken 2021
L;
II
5.2.2 Vlottende passiva Onder de vlottende passiva is opgenomen: Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Het verloop van de kortlopende schulden is als volgt:
De specificatie van de netto-vlottende schulden met een rentetyp¡sche
looptijd korter dan één jaar:
in € 1000
Boekwaarde
Boekwaarde
3r-L2-202t
3L-72-2020
5.524
1 .015
53
0
5.577
1 .015
Boekwaarde
Boekwaarde
3t-L2-202t
3r-12-2020
15.865
T2,LO7
8
27
15.872
L2.134
Cred¡teuren RC verhoud¡ngen met niet financiele
instellinoen Tota a I
Het
van de
is als
in € 1000
Opgebouwde verplicht¡ngen die in een volgend begrot¡ngsjaar tot betal¡ng komen Over¡ge vooruitontvangen bedragen die ten baste van het volgende begrotingsjaar komen
Totaal
In de bovenstaande tabel is het financieringstekort/-overschot opgenomen als een opgebouwde verplichting die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komt. Fi n a n ci e ri ng ste ko rt/ - ove rsch ot
Het financieringstekort/-overschot betreft het verschil tussen het wettelijk budget aanvaardbare kosten en de onfuangen voorschotten en in rekening gebrachte vergoedingen voor ambulancediensten en -verrichtingen ter dekking van het budget. Nog in tarieven te verrekenen:
MKAú/RAV Brabant Noord
2o2O
zlJ21
2019
2018
2Ot7
Totaal
Saldo per begin boekjaar RAV correctie nacalc. Nittv Financ¡er¡ngsverschil boekjaa r RAV Terugbeta ling zorgverzekeraa rs incl MKA
1.s80.140
1.580.140 -358
-1.108.148 2.t36.237
-519.134 -L67.307 -46.779 -308.991 L.094.027
qâlrlô ñêr 11 -1)-)ll)O
) 6r)R )?q
-qlq 1 ?4 -'16'7.aO7 -46.779 -308_qq1 1_565.662
-1.108.148
2O2O 2019 2O1a 2.017
MKAV/RAV M¡dden West Brabant
Saldo per begin boekjaar RAV correct¡e nacalc. N¡ttv Fina nc¡eringsversch il boekjaar RAV Ieruqbetalinq zorgverzekeraars incl MKA Çaldo ner 11 -1)-)n)O
Totaal
4.44t.294
4.487.298 -448
6.332.527
-1.805.449 -1.882.314 -471.679 -73.628
6.332.527 -4.233.O70
c.ooR_?76 -1 _8R2.?14 -471.679 -73.€,28
6.580.307
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2021
pag¡na 33
In totaliteit bedraagt het financieringsoverschot voor de gehele RAV € 8.145.969,=.
In bovenstaand rapport wordt het financieringsverschil in beeld gebracht. Met het financieringsverschil boekjaar wordt aangegeven wat we over het lopend jaar moeten gaan terugbetalen. Tevens wordt aangegeven wat er is terugbetaald in het lopende jaar. Het saldo per 3l december 2O21,is het totaalbedrag wat nog terugbetaald moet worden aan de zorgverzekeraar.
Regionale Ambulancevoorziening Jaarstukken 2021
Brabant Midden-West-Noord
pagina 34
6
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Door de RAV zijn langlopende verplichtingen aangegaan voor een jaarbedrag van €98L.422 en een totaalbedrag van € 9.287.035.
Niet uit de balans bl kende Huurcontract bii de post: Bergen op Zoom Berlicum Den Bosch Etten- Leur Gilze
Grave/Velp Haps
Breda Noord, Hoeksteen Breda, Minervum 7160-A Breda, minervum 7156 Hoogerheide Mill/St. Hubert
MoerdijVZevenbergen
Oisterwijk
n 2O21" jaren tm looptijd
jaarbedrag
huurcontract 30-6-2027
huur
7-9-2022 37-L2-2055 30-6-2024 30-6-2023 37-t2-2022 3r-L2-203s 3t-8-2026 t-2-2023 L-9-2022 3L-5-2024 L-r-2023 8-6-2026 1- 1-2100
7-5-2022 3r-12-2026 3L-t2-2032 3t-L2-2023 3L-t2-2032 28-2-2027
Veghel
1- 1-2100
Vlijnen
1- 1-2100
Waalwijk
Zundeft
Raarrrsdonksveer R'daal- Noord Tilburg- Noord
Tilburg- Pallasstraat Tilburg- Zuid
Tilburg- Jules de Beerstraat
einde looptijd
verplichting
1-L-2022
9r.s26
503.016
515
10.200
6.797
111.260
2.956.22L
18.546
46,288
0,7 34,0 2,5
Lr.879
77.737 19.248 779.813 220.977
19.301
55.679
47.349 L2.481 L3.225
7.r95 10.828 30.849 13.800
12.48r 13.225 17.367 5.474 136.836 3.450
1r5 1r0
14,0
4,7 1r0 1r0
2,4 0r5
4,4 0,3 0,3
5.391
7.772
14.923
74.614 24.328 20.454
5,0 11,0
130.000
77.732 650.000
34.592
34.592
11,0 5,0 1,0
15- 10-2031
700.799
3t-L2-2024
t6.r74
987.006 48.347
2.zLI 20.454 1.611
1r0
0
opdracht verstrekt aanschaf 12 ambulances begin 2022, incl btw Stryker onderhoud brancards 30-4-2028 Ortec: ingang I sept 2O22 31-8-2026
rL7.720
745.345
83.490
333.960
totaal
9AL.422 9.247.O35
918
3,0
1.610.088 6,3 4,0
Indien er een einddatum genoemd wordt dan geldt de opzegtermijn vanaf die datum. Tenzij er 1-1-2100 staat, dit betekent "onbepaalde tijd" rnet in achtnemening van de opzegterm'rjn. Bij locaties met looptijd 1-1-2100 is dan ook alleen de opzegtermijn als verplic hting neegenomen.
Reg¡onale Ambulancevoorziening
laarstukken 2021
Brabant Midden-West-Noord
pag¡na 35
7
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2O2T
Baten en lasten
In € 1000
Vo¡ksgezond held/Ambula næzor9 Overhead VennootschaDsbe¡astino Saldo van baten ên làftn Toevoeoino/onfr rekkino ¡eserues
61.9871 70.8521
e.izsl ol ololo
8.865
-r.r^
7o.e62l 7o.as2l 0l
-10
63.s7sl 73.0771 s.s02l s8.7041 ó6.6371 7.e33 9.0601
72.6351 73.0771
10
101
0l
-9.0601 7.86s1
olololololo ol
471
ol
-7.865
4431 66.5681 66,6371 -1061 471 ol
68 106
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Verstegen en adv¡se
d.d.
Mi
Regionale Ambulancevoorzien¡ng Brabant M¡dden-West-Noord Jaarstukken 2021
pag¡na 36
8
TOELICHTING OP OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2021
Begroting
Begroting
na wijziging
voor wijzigint
Realisatie
2021
€ I.OOO € Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit Ta rieven Overige Opbrengsten Aa nwending Voorzieninge n Som der bedrijfsopbrengsten
202L
I.OOO €
1.OOO
68.728
67.345
4.349
3.508
65.325 3.49L
0
0
0
73.O77
70.853
68.816
47.53L 3.332
47.746
46.930
2.876
2.542
4.030 3.093
2.006 3.676 3.255
1,886 3.286 3.579 L.786
Bedrijfslasten Salarissen en Sociale Lasten
FlO-kosten/regeling bezwa rende beroepen Personeel Derden Overige Perso neels koste n Ka pitaallasten Huisvestingskoste n Toevoeg ing Voo rzie ningen Over¡ge Bed rijfskosten Kosten Hét Service Centrum/GGD Som der bedrijfslasten
2.84t L.647 247
t.787 0
0
8.252 1.584
7.816
7.2TB
1.600
1.630
72.551
70.762
68.857
526
91
-4t
Financiële baten en lasten
-43
-101
o
GEREALISEERD TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN
442
-10
-41
Mutatie algemene reserye Mutatie bestemmingsreserve huisvestin g Mutatie reserve aanvaardbare kosten
-47
-10
-4r
-47
-10
-4t
489
o
o
GEREALISEERD RESULTAAT
0
0
Voorgesteld wordt om het gerealiseerde resultaat van € 489.232,= l¿ bestemmen/onttrekken zoals aangegeven bij de resultaatbestemming
Belangrijke verschillen, tussen de realisatie en de begroting na wijziging, krijgen een toelichting.
(I = incidentêê|, S = structureel)
Regionale Ambulancevoorzien¡ng Brabant M¡dden-West-Noord Jaarstukken 2021
pag¡na 37
Financiële gang van zaken in 2021 in € 1000
Gefactureerde oþbrengsten Mutatie fìna ncieringsoverschot/te kort Opbrengsten uit Ta rieven Overige Opbrengsten Vrijval Voorzieningen
73.953
Totaal
73.O77
67.345
65.325
-5.224
6.608 -5.224
68.728
67.345 3.508
65.325 3.49L
1.383
4.349
70.853
68.816
2.224
a4t
0
0
Wettelijk aanvaardbaar budget 2021 De overschr'tjding van +€ 1.383.000 ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door extra paraatheid ad +€ 70.000 (S), er is meer budget vanwege meer S&B middelen dan begroot +€ 278.000 (S), meer budget voor de vr'lje marge ad +€ 374.OOO (I), meer budget voor de overige loonkosten ad +€ 894.000 (S). Daarentegen een lager budget voor initiële scholing ad -€ 113.000 (I). Minder budget doordat de pilot zorg coördinatie vertraging heeft opgelopen ad -€ 62.000 (I).
Overioe oobrenosten De opbrengsten zijn +€ 841.000 hoger dan begroot, dit wordt o.a. veroorzaakt door: . hogere opbrengst ten behoeve van de GHOR DVO ad +€ 141.000; (S) . meer onwangsten van ministerie van VWS betreffende FLO (Functioneel Leeft'ljds Ontslag) ad +€ a60.000;(I) . hogere detacheringsopbrengsten ad + € 196.000(I); . boekwinst door verkoop activa ad +€ 56.000 (I). De specificatie van de post Baten is als volgt: in € 1000
Opbrengsten uit Ta rieven Overige Opbrengsten Vr'rjva I Voorzien¡n ge n
Iotaa I
Regionale Ambulancevoorziening Jaarstukken 2021
67.345 3.508
65.325 3.497
0
0
0
73.A77
70.853
68.816
68:728
4.349
Brabant M¡dden-West-Noord
175 712 BA7
pagina 38
De specificatie van de post Lasten is als volgt in € 1000
Realisatie Begrot¡ng na wijziging
2027
Verschil
Begroting
voor wijziging
Personeel Derden
47.53L 3.332 4.030
Overige Personeels kosten
3.093
Ka pitaa llasten
2.924
202L 47.746 2.876 2.006 3.676 3.3s6
Huisvestingkoste n
L.647
t.787
t.786
-L40
241
0
0
24r
0
0
-47
436
Salarissen en Sociale Lasten FLO kosten
Toevoeg ing Voorzie ningen Toevoeg ing/onttrekking aa n rese ryes
-2r5
46.930 2.542
456
1.886
2.O24
3.286 3.579
-583 -432
Overige Bed rijfskosten Kosten Hét Service Centrum/GGD
8.252
7.876
7.218
t.584
1.600
1.630
-16
Tota a I
72.588
70.863
68.857
r.725
Salarissen De onderschrijding van -€ 215.000 ten opzichte van de begroting wordt grotendeel veroorzaakt door:
een onderbezetting van -3,1fte bij de meldkamers en hogerdan begrote bezetting van 2,0 fte bij de rijdienst geeft een totale onderbezetting van -1,1 fte van de begrote formatie ad - € 120.000 (I) bU de RAV en MKA Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord; Er zijn meer leerlingen in dienst die begroot waren als volwaardig verpleegkundige/chauffeur. Hierdoor - € 655.000 (I) minder loonkosten; Lagere kosten doordat in de begroting abusievelijk een bedrag voor Medium Care was opgenomen - € 392.000 (I); minder ORT en overwerk ad -€ 268.000 (I) doordat in de begroting rekening is gehouden met een CAO stijging van 19,5o/o, in de realisatie is dit minder; lagere kosten ad - € 36.000 (S) doordat er geen GHOR-vergoedingen meer worden u itbetaa
ld;
lagere kosten ad -€ 25.000 (I) door afkoop-, geboorte-, ouderschaps-, en onbetaald verlof . Hogere pensioenlasten ad + €1.282.000 (I) door de cao-stijgingen en eenmalige uitkering in 2O2O wat een groot elfect heeft op de te betalen pensioenpremie van 2027; FLO kosten
Deze kosten zijn hoger dan verwacht, medewerkers blijven langer doorwerken dan vennracht, 95olo hiervan wordt vergoed door het ministerie van VWS. (I) Personeel derden De overschrijding ad +€ 2.024.000 (I) wordt veroorzaakt doordat een groot aantal leerlingen niet zelfstandig op de auto mag en om de paraatheid op orde te hebben is inhuur noodzakelijk. Daarnaast is er een teammanager tijdelijk ingehuurd en is inhuur HR noodzakelijk geweest.
Overige personeelskosten De onderschrijding ad -€583.000 (I) wordt grotendeels veroozaakt door lagere opleidingskosten, doordat nog niet alle begrote opleidingen ingevuld zijn vanwege de COVID-19-crisis, met name minder regionale scholingsdagen.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaârstukken 2021
pag¡na 39
Kapitaallasten De onderschrijding van -€ 432.OOO (I) wordt veroorzaakt door latere aanschaf ambulances en doordat de kleding nog n¡et is aangeschaft terwijl dit wel begroot was.
Toevoeqing voorzieninqen In 202L heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening PLB-uren (persoonlijk levensfase budget. (I) Overige bed rijfskosten De overschrijding van +€ 436.000 ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door: . hogere medische bedrijfskosten ad +€ 472.O0O (I) door gebruik duurdere artikelen en prijsstijgingen van de artikelen; . hogere kosten diensten derden ad +€ 330.000 (I) vanwege versterking AED netwerken bij de gemeenten; . hogere brandstoftosten ad +€ 212.000 (I). . lagere automatiseringskosten ad -€ 149.000 (I); . lagere kosten ad -€ 75.000 (I) doordat de pilot zorgcoördinatie vanwege COVID-19 vetraagd en uitgesteld is; . lagere COVID-19 kosten dan begroot ad -€ 182.000 (I); . lagere kosten oninbare debiteuren ad -€ 55.000 (I); . lagere kosten onderhoud wagenpark ad -€ 20.000 (I); . De verrekening met RAV Zuid-Oost Brabant was begroot maar wordt nu verrekend in het NZa budget hierdoor -€33.000 (I) minder kosten. lncidenteel: De specificatie van de post lasten is als volgt: ¡n € 1000 Rea lisatie
2021 Salarissen en Sociale Lasten FLO kosten
47.53r 3.332 4.030
Personeel Derden Overige Personeelskosten
Incidenteel gerealiseerd
Begroting
Begroting
na wijziging
voor wüziging
2021 47.746 2.876
46.930 2.542
2.006
1.886
-432
24t
in boekjaar -159
456 2.024
3.093
3.676
Ka pita a lla ste n
2.924
3.3s6
Hu¡svesting kosten
r.647
t.787
3.286 3.579 L.786
24r
0
0
-47
0
0
Over¡ge Bedrijfs kosten
8.2s2
7.8T6
7.2T8
Kosten Hét Service Centrum/GGD
1.584 72.sBB
1.600
1.630
-16
70.863
68.857
1.909
Toevoeging Voorzie ningen Toevoeg ing/onttre kking aa n reserves
Tota a I
-583
378
Van incidentele baten en lasten als bedoeld in de BBV notitie 'structurele en incidentele baten en lasten'is alleen sprake voor wat betreft de 47.OOO reservemutatie. De hierboven vermelde incidentele baten en lasten betreffen incidentele afwijkingen op structurele activiteiten en zijn daarmee geen incidentele baten en lasten als bedoeld in vermelde BBV notitie.
Regionale Ambulancevoorziening
Jaarstukken 2o21
Brabant Midden-West-Noord
pag¡na 40
Resultaat
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is € 489.232 positief ten opzichte van een begroot resultaat van € 1. In onderstaande tabel is het verschil tussen realisatie en begroting weergegeven.
(in duizenden euro's) RAV Braba nt Midden-West-Noord
Verschil rea lisatie-
begrotinq Oobrenosten
Opbrengsten uit ta rieven Correctie wettelijk budget voorgaande jaren Overige opbrengsten Aa nwending voorzieningen Som der bed rijfsopbren gsten
1.383
842 2.225
Kosten
Salarissen en sociale lasten
FlO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Overige pe rso neelskosten
-109 455
2.025 -686
Ka p ita a lla ste n
-4t6
Huisvestingskoste n Doorbelasting Het Service Centrum/GGD
-140 -15
Toevoe gin g voo rzie nin gen
24L
Ove rige bed rijfs kosten
435 -53
Financiële baten en lasten Som der bedrUfslasten
Totaalsaldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-west-Noord Jaarstukken 2021
L737 489
pag¡na 41
8.1
Wetnormeringbezoldigingtopfunctionarissen
Per l januar¡ 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. In voorgaande jaren werd door GR RAV Brabant Midden West Noord aangesloten bij het algemene bezoldigingsmaximum. Na overleg in 2020 met het ministerie wordt aangesloten bij het bezoldígingsmaximum conform de regeling bezold ig in gsmaximum topfu nctiona rissen zorg en jeug dh u lp.
Het bestuur heeft derhalve aan GR RAV BMWN een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft klasse III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 170.000. Dit max¡mum wordt niet overschreden door de operationeel directeur. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van het bestuur bedraagt € 25.500 en voor de overige leden van het bestuur€ 17.000. Deze maxima worden niet overschreden. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden . Er zijn in 2O2t geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de wNTdienen te worden gerappofteerd. 25. Wet Normering BezoldþingTopfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNTf
De bezoldigìngvan de leden van de Raad van Bestuur (en overigetopfunctionarissen) over hetjaar 2021 is als volgt: G.T.B. Jacobs
1 Functie (functienaam) 2 ln dienstvanaf (datum begin functievervulling) 3 ln diensttoten met(datumeindefunctievervulling)
directeur 1-feb-10 heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking? 5 Deelt¡jdfactor (minimaal 0.025 fte) 6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
145.390,
7 Voorzieningen ten behoeve van belonlngen betaalbaar op termijn 8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris
168.157
9 ndivi dueel toepassel ij k bezol di gi ngs maxi mum
170.000
Ja
7OO%
22.767
I
Veraeliikende ciifers 2020
1 (Fictieve) dienstbetrekking?
Ja
2 Deelt¡jdfactor (minimaal 0,025 fte) 3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
!oo%
t42.621
4 Voorzieningen ten behoevevan beloningen betaalbaar op termijn
20.379
5 Tota I e bezol di gi ng uit hoofde va n de functi e va n topfuncti ona ri s
163.000
6 ndivi dueel toepassel j k bezol digi ngs maxi mum
163.000
I
i
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
@
Verstegen en ad
d.d.M Regionale Ambulancevoorzien¡ng Brabant Midden-West-Noord
Jaarstukken 2021
pagina 42
Toezichthoudende topfunct¡onarlssen met een bezoldiging van € 1.700 of minder:
Naam
Functie
Mevrouw M. Hendrickx ** Mevrouw M. Haagh-Reijne De heer R. De heerW.
Compagne Hillenaar
Voorzitter Dagelijks Bestuur/Voorz¡tter Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur/Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelíjks Bestuur/Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur/Lid Algemeen Bestuur
Mevrouw M. de Vries
Lid Dagelijks Bestuur
De heer T. Theunis
Lid Dagelijks Bestuur
De heerT. Braspenning
Lid Algemeen Bestuur
De heer S. Sheikkariem
Lid Algemeen Bestuur
De heer N. Sommen
Lid Algemeen Bestuur
Mevrouw M. van derZwan-Brasser De heer R.E.5. van Moorselaar + Mevrouw C. van den Elsen ** De heer P.M.J.H. Bos Mevrouw W. Hendriks-van Haren ** MevrouwJ. Lestrade-Brouwer Mevrouw P. Lepolder
Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur
De heerJ.G.M. Vissers
Lid Algemeen Bestuur
De heer F. Vrolijk
Lid Algemeen Bestuur
De heerA. de Jongh
Lid Algemeen Bestuur
De heer D. Alssema
Lid Algemeen Bestuur
++ De heer P. Poos
Lid Algemeen Bestuur
De heer l. Busser
Lid Algemeen Bestuur
De heerT. Melisse
Lid Algemeen Bestuur
De heer P. van Steen
Lid Algemeen Bestuur
*
t* De heer E. Weys
t*
* * * * *
Lid Algemeen Bestuur
De heer R. van Rinsum
Lid Algemeen Bestuur
Mevrouw J. van Aart De heer E. van Daal De heer E. Schoneveld De heer D. Dankers De heerC. Piena De heerT. van Kessel Mevrouw K. Koenraad Mevrouw S. Breedveld De heer U. Kâhya De heer R. Poel De heer P. Raaijmakers De heer K. Krook De heer R. Dols De heerG. van Heeswijk Mevrouw S. Heijboer-Klapwijk Mevrouw D. Odabasi De heerJ. van Agtmaal De heerT. Zopfi De heer R. van Meygaarden De heerA.M.A. van Drunen Mevrouw T. van de Wiel De heerG. Overmans De heerT. van de Ven
Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur
VOOR WAARMERKINGS-
Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur
@-äi;i'wd.d.M
Lid Algemeen Bestuur
* begin 2021 nog geen onderdeel van het bestuur van GR RAV Brabant Midden-West-Noord. ** eind 2021 geen onderdeel meer van het bestuur van GR RAV Brabant Midden-West-Noord. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Jaarstukken 2021
pagina 43
4.2
Begrotingsrechtmatigheid 2O2l
U¡tgangspunten
Bij de jaarrekening vindt een analyse van de verschillen ten opzichte van de begroting plaats, conform artikel 28 van het BBV. Bij de analyse moet in ieder geval aan de volgende elementen aandacht worden besteed : . oorzaak van de añruijking; de relatie van de prestaties; .' de passendheid in het beleid; . de dekking vanuit andere programma's (alternatieve dekking); r mogelUke eerdere informatievoorziening over de añruijking aan het bestuur. Voor het bepalen van de begrotingsrechtmatigheid kunnen de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend : Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel
1
2
Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.
5
Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend.
Kostenoverschrijdingen bij open einde
6.
Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarb'rj de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld : de verwachte kostenoverschr'rjding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met het Algemeen Bestuur.
7
Kostenoverschrijd ingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten
(su bsid ie)regel ingen. Vaak bl-rjkt vanwege d it
open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) oversch rijd ing. 3.
Kostenoversch rijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing.
4
Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afsch r'rjving- en fina ncieringslasten i n het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
Regionale Ambulancevoorziening
Jaarstukken 2021
Brabant Midden-West-Noord
heeft het Algemeen Bestuur nog geen besluiten genomen.
pagina 44
Resultaat beg rotingsrechtmatigheid 2021 De overschrijdingen in de jaarrekening 202t zijn beoordeeld op rechtmatigheid. Alleen de lastenkant is in de toets betrokken, Van elke overschrijding wordt aangegeven op welke wijze deze past binnen de vastgestelde normen.
Nadeel
Oordeel m.b.t. begrotingsrechtmatigheid (V = onrechtmatig maar telt niet mee voor het
Toelichting
Bedragen
oordeel) (X = onrechtmatig, en telt wel mee voor het oordeel)
x €1.000
247
Toevoeging voorziening PLB uren (persoonlijke levensfase budget).
2. Kostenoverschrijding bij open einde
Hogere FLO kosten.
1. Kostenoverschrijding gecompenseerd door gerelateerde opbrengsten. Tegenover de FLO kosten staan altijd 95o/o verÇoeding vanuit Ministerie van VWS.
Hogere kosten personeel derden
1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door d irect gerelateerde opbren gsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende
regeling
4s6
2.024
omzet.
378
1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door d irect gerelateerde opbren gsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende
Overi ge bed rijfskosten
omzet.
8.3 Overzicht naar taakvelden duizenden euro's
2021
Realisatie 2021
Real¡sat¡e 2020
Taakveld
Lasten
Lâsten
Baten
Baten
Ba ten
Lasten
68
0
37
0
10
0
47
85 -106
0
0 0
0
449
0
774
0
0.4 Overhead
8.87s
0
0
7.865
0
0.5 Treasury
101
0
9.060 83
0
97
0
9.M4
10
9.669
47
4.774
0.1 Bestuur 0.10 Mutat¡e reserues 0.11 Resutaat van de rekening van baten en li
0
0.8 overige baten en lasten
7.
I Volksqezondheid/Ambulancezorq
Totaal resu¡taat
61.818
70.852
63.455
73.077
54.522 ffi.637
70.a62
70.862
73.724
73.!24
66.636
Regionale Ambulancevoorz¡ening Brabant M¡dden-West-Noord Jaarstukken 2021
66.637
pagina 45
9
OVERIGE GEGEVENS
9.1
Resultaatbestemming
Het exploitatieresultaat van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord bedraagt
€ 489.232,= positief. Ten aanzien van de resultaten op afdelingsniveau worden de volgende voorstellen gedaan. Meldka mer Brabant-Noord
Dotatie aan de RAK
€
80.446,=
Meldkamer Midden- en West-Brabant Dotatie aan de RAK
€
23L.648,=
Dotatie aan de RAK
€
514.390,=
RAV Midden- en West-Brabant Onttrekking aan de RAK
€
337.254,=
Totaal
€
489.232,=
RAV Brabant-Noord
Regionale Ambulancevoorzien¡ng Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2021
pag¡na 46
9.2
Bestuursverklaring
Het Dagelijks Bestuur van de GemeenschappelUke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord verklaart hierbij dat het jaarverslag 2021 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen is opgesteld. Alle verplichtingen zijn in het jaarverslag ven¡yerkt en/of toegelicht. Voor zover van toepassing zijn voor alle belangrijke risico's, voortvloeiende uit de in de periode vóór 31 december 2O2L aangegane transact¡es respectievelijk op die datum bestaande situaties, toereikende voorzieningen gevormd. Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die aanpassing van het jaarverslag zouden vereisen, of die vermeld zouden moeten worden bij de overige gegevens. Den Bosch, 6 april 2022
Mevrouw M. Hendrickx, voorzitter De heer A.A.B. Theunis, portefeuille financiën Mevrouw M. de Bie
Mevrouw M. de Vries De heer W. Hillenaar De heer R. Compagne
Vaststellen ontwerp financieel jaarverslag 2O2l RAV Brabant MWN
In overeenstemming met de Regeling is het ontwerp financieel jaarverslag door het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 6 april 2022 vastgesteld.
Vaststellen financieel jaarverslag 2O21 RAV Brabant MWN Het jaarverslag 2O2t is conform artikel 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 6 juli 2022.
Reg¡onale Ambulancevoorz¡ening Brabant M¡dden-West-Noord Jaarstukken 2021
pagina 47
9.3
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
VERSTËTËr\d accsuntants en ad,nriseurg
f,io.:,rdendijk JGi F"iÌçtrirlç ç14
llflÈÂilÍ ErirdrechÈ
Nr.36g Aan het algemeen bestuur van de
j fÐ?ä!s4&155å
infç'Ð'+erE¿eBanåË.FuÌttéí.t tç- Fl
,ói'¡tf}.tqrËt-êgEF.lê4eÞu¡1*u*t
Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden_West_Noord
controleverklaring va n de onafha nkerijke accountant A' verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekenin
g202t
Ons oordeel
ilJriå"îffj;:ïi""ins2o27van
de Gemeenschappelijke Regering RAV Brabant Midden-west-Noord
te
Naar ons oordeel: a
a
geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en listen over 202L ars van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-west-Noord op 3l decembe r
2021, in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in aile van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante weten regelgeving opgJnor"n bepalingen, waaronder interne verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, .oãt, opg"nomen
in het normenkader van de Gemeenschappelijke Regering RAV Brabant Midden-west-NoorJvan 1. jurizo21,.
De jaarrekening bestaat uit:
t het overzicht van baten en lasten over 2O2l; 2 de balans per 31. december 2021; 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 4
andere toelichtingen; de bijlage met het overzicht van de gereafiseerde
voor financiêle verslaggeving en
baten en rasten per taakverd.
De basis voor ons oordeel
wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht,
waaronder
ook de Nederlandse controlestandaarden' het Besluit accountantscontrole decentrale overheden {Bado}, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. l juli 2021 en de Regeling controleprotocol wet normering topinkomens (wNT) 2021 vallen' onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'onze verantwoorderijkheden voor de controre van de.¡aarreL"ninä. wij zijn onafhankelijk v¿n de
Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-west-Noord zoals vereist in de verordening inzake de onafhankelijk'heid van accou,itants b¡ ,rrrr"n."-opdrachten (vio) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accou ntants (VG BA).
wij vinden'dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
2
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd ln overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
Materíal¡te¡t Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 726.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten L% en voor onzekerheden 3o/o vãn de totale lasten inclusíef toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in
artikel2lidlBado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatíe de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2021. W'rj houden ook rekening met afiruijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruíkers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen rapporteren boven de goedkeuringstolerantie alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve - of WNT-redenen relevant zijn. B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:
o .
jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; verantwoording zorgbonus 2O21, en 202L verantwoord in paragraaf 2.8.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materië!le añrvijkingen bevat. W'tj hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met
onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. C. Beschriiving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur voor de jaarrekening Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder interne verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader van Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord d.d. l juli 2021.
3
ln dit kader is het dagelíjks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodaníge interne beheersing die het dagel'tjks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afw'rjkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordel'rjkheíd is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderl'rjk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beTnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Ñederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op d.d. 1, juli 2027, de Regeling Controleprotocol WNT 2021-, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: a
het identificeren en inschatten van de risico's o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmat¡g tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
a
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
a
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redel'rjkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
4
a
het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
a
a
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Dordrecht, 15 april 2022
Verstegen accountants en adviseurs 8.V.,
was getekend, W.P. de Vries RA
rô c\¡ t¡ cfl r¡ sl sl Fl rn ol t¡ o)
c) (o
Ft r\¡ (o (o rn (.o N (o 00 l\
L
c)
Þo
c(o rÈ
o L õ rotrP
;FF :EË€ ccoL ñi+
E o-Þooc o.c1o>
Eg
Þ.-
ÞZ Ë=ú
o
EE
(UE!rr-!
.=
Ë õ*
ÈÑ *R
pLEêrt< C¿c¡=õñ\Z\¿ Yãõ,-X==<
C EË (u
L
boc()>
(¡J
õ
L
oL
o
zo I
P (n
o
Fl
rl
rl
Fl
=c I
ãs€ sË àRRRR ;lFt.=trrccccc .=ocÐñ?ooooJoJ
!
XcXc:ggõro9
uc
ì E:
g
L
ETËËëË g 8.à >
Ë:R> (l)
¿.j,
P
.¿o=:;|-ccccc
'õ+ Er,6Bü ËFEãE6E
=Ë EAte&PEP.eg.9g oí.o,c.¡j;!.3399.8 Þ-gi,r9:.oor 9 E 9 Ë *õË E F E F
c)
p E
o
-o ro L
co
o)
.s E
o 'ñ-
ggf;Eå--gååååå
Piñ lII
õõägi:fq>
Y)=P(¡JPPPP
5==!4NNNNN
oo ool >o o-.ñ LL
r-r
=N õo
zIU
(,
f-
co
Ec! <E (I)
rl c\¡ cÐ sf l¡ r.o f\ OO Oì 3 S ooJooJoo(uooJ(uoo =bo uo q0 bo bo bo Þ¡ bo ôo Þo bo ho rEs(og(E(U(E(õg(U(og :::cô co cô co co co co co co co co co
_:¿
õ _f¿ -J =! .9 !¡
olh
Ps
lu c¡ .{
i Eã
l--
o
a0
g ;,r !..{
ã
o
lr)F.()\O\OO¡@rr)Or@ lsj'O r) i'tn tô r) Þ\ \O cq d ¡ lq-1-iF\ÈÈdÈ\ l¡o d
çq ln
o
@
@rOOmm(O@OrOrlOO
Ol t\
aqNmqÊqNry i(O È c.l N
¡
.r o o'!
çq
to
r{
I
ao
q
OT<J.r)SiStOF\OTNOTOOOT 0ooo i-ic'¡ioii<f
nnqqulr!qraqn ir)iccl\O(Oc)rf)OrÊ@
:s't
I
n
rô o
r.{
9o -il
tn n m
tO ô?
dNca(or)NLn\osrôto CÐO@OOrOc¡r)Otô@ 1 \ \o c¡ 0q; a..r ol È c! i i\o
loo
lo n - oì.a ¡-. @ oo d n c{ o o N ;{ co tr.¡ |Lnorco+Ftcooorf)ocis c{ lom(ooìÈo+@f¡rnm t...
(,
$imOOrOr+++F.S ol\nqqqqn^ldlc.,!
:ld
I
E
Or \O $ \O Or @ m m c! tO O O O È. fft
ñ1ff
q
lQQdd\OÈ@df\
q,({
È
olo
o \o n Or F\ \O r) c{ d oo o o Or ó l.f ô.¡ ltn$\o<j-Orr)@¡\OOÈ m f,l loora.tormÈNc.trf)or$ ci lui+dñdiñd+odc;oi c\l $ l+ m ú fû or c\i \o + c! m or
o
E
I
gl
tr
t> .i* .¡jtl¡ :=r :o 5 E' G
o g!
.EE :å 9ñ
Ë ËR
.E
loooo.oo\o',oo',Êooo \o rf) \o sl'Fô | It. I I
c{ m
l^
OrO otot óÈ
OrNrr) (odot ir)È
oo
ç ¡ ol q o o
ooor)oor)@oooooÈ NÈ F\+ goq qq Ol'$(o irf, @ol
c\¡
rr)
@
oì
O ul o'l
F\ '1 (o rg d
óÈ
lll
o tt? t{
I
a*roF.oornNn@ooor lonrn¡ooì\oroc.l{-l-.o I
II Agqolqnqq\q c.¡+orF\ror)+(or)m | ¡'.. lLn¡
o d
(om(om¡¡sf
u)
QO
F{
'o r'i
n ïoì 0o
O Or i @ 4.¡ \O l'. $ @ Or sl O O (o ln N o OrOrOa.¡isf,Om@(O
q3
ô?\qqullolqßlul
N@iOÈ-{'¡-.4.¡r)sj' (OirÐtn$$rOOa.¡rA Èiqc.¡
\ \ È.
È frl
\
Ê
C'ì
I I I
Ëgs ñ .¿d E ËE
lo--or.ocos-oN¡gor',È I oÈ.c\j(oor)(ooi$r)È.r) I o?ce.!qq.,,l 0c4qqq.j II o\omtôia{(ocoioNorc{ ¡NOr)l\i@Lñr)Þ\LnmC{ |
6
l^È
d
sroF\Èo
o
33 14
''! i
oo crE tI
€3 fI
$
I
0¡o
>gl trc
ô
c
ts ¡ ÍtL
tr
å$ >.!
ô
c
¡
EL HO
I
r
d:í'È
tô
Or rJ'
oo
oo È c{ rq s \o F. n F\ rl È $ l<-..¡ o r) (o lr) o (o t-. \o ct + \o o c{ c{ @ F. Io t. t'.. or F\ c{ m o c{ c{ c{ $ \o r) f! (o Or F- l-. S \O fq È N fn Or N In m frl l+ ô.1 1". F\ i È\ O < O @ (O m cÕ N d
lq\qÈÈN$ormq È m l¡o
c{
È
Or cf) CO c\i Or c¡ cf) \O Oì O $ c.¡ c{ f'.
$ N @ È. fn l\ rO O d t c\¡ \+ fq d rl o?nu]nqÍqfnqqqßlq q
E3
Èotfq@n(Ð@r)c{c{@onÈ\ s m c{ @ 1.. \o o co l-. o|() l-. oì A-1cO\O@l'\Ècôcoic\¡ i@ a.¡ F\ rô d N
3d
I(fl
@i
rl
I I
t. I I lN
tô
(OiOr ÈnÊ
O¡Or rni
ooor)r)orn@ oooood Nrq È-ç
oO
Ê o
qr!
C!
O e Í) tl
O@ ÈLn
@
ffl
qe(o sf óCtt cod
ç o @ o,l
q o d q f.(o
I
Fl
loooo',@\ooc¡rs'oo(o I Olfôlo Or)@ I I l-ì@c!N
ÈÈ+ ¡l..sf
nr)ol itôOr
rÐ
oo
lvl
oooOr)OslONrfltôoo+ O|\O\O $oF-
e1q Èr()Ot
N q Ln
to
Nior 'dì H
Ít rl
ul-lq F\F\N c)ÊH N
N o o or S N or rq (o F\ or n F) l* 1r) o \o F\ rq or + oì o rn co n F. al
i
,'
.l
qç o: O
rr) u't
d-
o q F{
I
3E
e o
I
I
E s¡ E Ê hl rE.:
rO
I
looooìd'o.onoonHooo F.. rorô \o$È. II C{ OrO OrNrf)
,åc
cq\ulqqqqqeqo?q
$iot(orîrf)@r)rÐ@ord tô$ONfo@\OOtr)nOr\OOr i c{Èc')@,OU]ô,J\
n;
I
tEo N o !tt QI L N
O @ rll rÐ @ Ot l'. l'. ol r) O N a.l S @ Ln(o@NO;Orq!'N$cAô.¡ lo
OO
ç
Qo
F{
:o YO
¡ o or @ ro tn o lo .l t... È.. È.. or \t \o ca o lr) ff) to or i ¡ <. r) c! i @ a! or t\ o lS c.l t-. F\ Ê F\ \O rO c{ Or @ n ff) c\¡ rO Ê lo\oÈÈc{+@rÐ@ c!
l'ir;
.j
r;
or rf) co r'\ o m ro sl r'. F. or N c\t $ @ s ¡-. co or rÐ ai rf) r) N $ tn $ ro i (o
ô?nuì-lqu]c!aulanqdl9 dotrf)@rnor<-d$to\ootÊ @È$<-(OOrtOtOoli(oOì(oO A i cO \O@ l'. \O Lô r? Ê ô.1 i00 N lo m
3dd
frl m
'j
o:
o c{ o 0q
to
N
d
I
I
l.
:
g L
o
zo p¡
th
CJ
=E I
c)
!
p
I
ls lr
(IJ
l= (J
l€ lo
c)
t, lar
+) Ø (u
C
(u
0,
! +) fs (u .¡J
Ø r-l o)
gr rg
:= cO
F6
Ë'B E'5 Lú
Ë^s
E'a LG
OY
II : -; I E õ sü *l: il Ë Y :
9lg E Ë
4.s ä'P
f =
sÐ^0J
;lE
õ È;õ E:sl z äE c fÍE f; i Ë ! Ë: .9.9flr'Égõ Ë V \ lE x.cr
o Ê IE
s:HßËq ltt!
i Ë ãEgEsç Ë:nà
L
er
õt!
ìlÞãåËÈÈ€ sE+åãF€i o El(9(,cO>coÉ<¡EÈOZU<i loo',oooooooHooo o ô.¡ tô o o d () H st {- Ln oo o lo li N c\¡ N rÐ !ù \j'r) r) r) tô r) Lr} \o lc.lc'INNNNNNNNNNc!N
c
-o ro
.g
t?
tL
El o
lle 3fis ÞEtäp*Ël o els:rst€U,ÍqãRËs d ËlE
o
lg
;c
o -o o o o
to
fiJ
c
á' iâ .=
o o
z v
E G
t¡
o l
G fu
¡o EI oirô\
OJ
E d)
o o st c.l
3
o
ö
:r E s 35+ gE
¡l
tu
ä=
ü
l0
6 Po
E:F ì p e=: N-È:Ë c .o.u¡scgfi LEd o, oìPoq{:tt :õ"ì.9Ëo. p Q'
qËË-óöË E
!qË3ËÊeni8BÊËe d Eü g:
E :5 G¿ L E
: ':
tg
=
Ë ãgf=+Ëi.¡È"ss e õ t!
EãgÊãEË:E+åãF€ o €ì 0l (,(,co>coco<:EtrOz()< foor)oooooooHooo OONulOOdOH$$Ln@O
dNî,¡NcO\J'$tr)tntr)r)r)r)\O
N c{ N N c{ c! N c{ N ô.1 N N c.l ô.¡
L
co O)
'-C
'ñ(¡) LL
ocJ
oc'} >o o-h Hiñ (UFI
¡o =N -N c
<5 0J -:¿
ãl¿
bg 'õ: Ps
,l ì i
o o ut oo
I
ñ¡
rO
oì
oì
f
c!
q
o ô¡ \o H
N
I
l
ì
oo qo
rñ r\¡
:{
É) rf
o l'\ -:q
f't
l\d t
d 0
u)
I \
i
d
r
oo
I
oo
i
il
0q
I
ut
ti i
EE ro û;
ro rÐ i c\¡ \lfl
lo
\o
a0
Or c\t
il
rl
rrl
ó ¡ I
lt
rô c!
ãã ftt d;
Oro
\cl È ol 0q oo clr d $ N t N
lt lt
o
oo 9o 90 3d
tì
tr) rf) oì
N
ti
Í
q lo \f !f
lt
oñ¡ o? cY orô c\¡ c\¡
fr|
ii
ll
oo
I
oo
t1
0s
li ll
ut
il ii
oo
oro l¡) oq rc)
3qt
q |o
tô
EI 90
ll ti
oì lrì uì
$Oì \t c{
qn (r!
ta)
\ON
ó
o ro q ìt
ç
:
!L
o
zo I
P t'
(¡) ll
=cq) I
!
;;tr
l
Â
;o (,
O)
o
E
.E
.9
E. oc)
t!
t!
tr
o o 3 IE o
g
f
tt
o
ì
11¡
ÂI,l
P E
€g õE
.!n _
o aø
oL ,f2 .g
Ëo å.c ú)O
:or
o o ç
oo oo $ tf)
rf)F N
= = p c(I' o(I' óL
ü:
coË NN
to
c
o
oc'l >o oË 3iñ !-r =N OO
t!
EN <E
o
õ:
a0
t!
olz I
t/D
or= ox dH
l,
li
(o (o N N
co(ocoN o) o ro .i'æ @
(o cD <. O)
ñ c! O O
ONO)O sll)rOO
NN sf.- c\J lJ)
cl
Ë Ë us aS lE e'(\¡
c > 9ñ
O) O)
€€.õ: ttrE6"
a0qqa
fa?-q $lf)
e.{ q 0q
rQ
c)
c! r
q
.f
CO
o.!
c{ o! o) @
(o
I
\f
q o co
O) O)
a (o
c) oì
T \l
o)
ôt
(0
(o
ct) <q
rf t¡?
(Y)
oì
1 ag
ana
I
I
o (t) c¡ ,E
EDL 'Ig 9E o'E
ôl o ôl ,ç_
o,
ç, .9-. o¡
9E LO I:x-o-
.=o
N o N
N N r
ôt
C\
(o (o
oq
(o
eq
!ü I
tfI
oq oq
$I $I
(0
-g* oED >e Fl
o CD
o'; cDc)
'¡E
9b oo E
N
(\¡
c.l
ñl
c.)
C.)
o @
ot
s
N o N
c.)
Cq
a?
r?
co
$ N
@
\t
G'
sf (\¡
rf,
Lô
(o
o g) ]\
c, ¡
tr
å* oo
çN
ãr FJ
tr
I
o G¡
Oe
C
o gr .E
c CJ
'ñ to o
c
a)
Ø
qJ
t-
!L
¿.E (ú¡ (gÈ
óe
o N o (\l
c)o)s@
.o
¡-
f.-
(o (o N N
a cì N N O o
o>ir_
O)
o)
ËË83
NO)rlN@OTO
O)
c.{.t-q str)
cì
(o (os e!s O\
o oì
-l.f)
(o
I c'.1 Lc¿ oq oq o) @(OcDr l-ìf-r s
NO) .f (o
I
I
C
o
0)o >tt
õ9
+)
o
Eq
ro
+J
(,
9ù äÈg L.O ËPt 9o)-g g:iE
c{
b
G
a¡,
(l,
(ú
z
c)
(o
:
ïrf)
(o u? c.)
-
o,
q
¡\
!
ctt
P
ro
-o
q ¡O C\'
ç
p c lI'
fu L
co
o,
ag
(o rO O)
(Y)
l.- lr) cì
:
C 'c
o,
t,
c)
É,
EE9 gIOõ 9ro)4.< õ
bs
õ>ô =
CD
.E
'ñ-
_c>Ll-l
.c
o
?
go¡ Ë ,þ F Xt
ooL
B=Þ
."F
U)
õ t) OE)
E.g.E 9ee.E üÞ:E øroo:)o gå*:*Ë .EÑ-O
€X.õ (D-Ã'; 8; cv
F
9O-cO) -LLf 9' '+f -
üëËËËE çõ=m>Ë
äaassE ú.tÍ>>øl
-Ø^È'= -
o, a!
Eb9s oqrìo
9Lv9
l/DOØ-Cl
(l)oot
ÊÉ.É..n
o
c
L
(t) (!) (r,
o +=-ø'= P O)
c\¡
o
ñt
Ol
pc
Ø
E
(/)
I
O.ú'5$l
gr
I
P
o)
EÞ Êcõo*s
c)
o
zo =c
L
o t-
dl
\ci)
\(o
\
&,3
U''
I=
N
ôt
CJ
o
o
o
r CO l* tf) O cocotfN oifoqq N c) N(f)lr)o
ED
o o
õxõõà.= c9ÈbfÉb
o tt, o
.:cccccX
!D.o)ña>m'ñ 9, ol ol c¡l or ol
^L
N
o ó
+.
o
o .o
OJ
oo)
ool >o oã Hiñ (oF{ cO =c\ eN
c <õ ;ot¿
.D
o,
N'ñ'ñ'ñ'ñ'ñ r .886666: oôôooo.:
fit
õü
É.
Þ
!-
#s
G fit
=J
0)
(s
¡ú
o
Oo()oooO
t
.E
o
_:¿
ÞË
oo oo eq oo oo
ro@ @
tr) ôt
o o Io o
co)
f'- O)
(9
(o (o
o N
oqq
r¡?
li il
OO
oo ec oo oo ()s
o o co o q
oo lo)
I
C'l
C
o o !o o
(Ê
c .o .o c
o
tt := +, o-
o o o
-c (J Ø 'o+)
o c o t-
P
C,
o
oo oo qq oo oo qoì sO)
oo oo eq oo oo qï ¡too oo qq oo oo qq tOr
E r¡ll
o o q o o q
(o
ss ro sf
il
c{ o^ NO
EL
o
zo
ÈL
a)
OG (Ú(u
+)
oo
0)
o o q o o ol o o o q o o
I
P
Ø
o lt
=C I
E
cq)
o
6¡ o)
E
-c (J
RF Éo ÇÌ
E +t c -o
q) P
33 oc!
co
tf)N Ì- (r) Os IÏ oo $sf
ol
ro J
Ø Ø
o
c
o +)
o o P
Ø
p o o L
O) F*
c c o
NLL
oO ool
>o
oñt o) ¡\ ¡O ñl
(l)-h
Piñ
]\(r) êrÌ-
lIIF{
oo \fç
(f)
q)
('l
o
l= d)
(9(, zz or0 ED ED
trc ctr oq, JJ
õo o
=N õo Eor <õ (t)l¿ õ:
l I I
-J
=! ur) -9
orts
es
I
L
t, IT
Bijlage 4
Bestuurssamenstelling per 31 december 202t
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord bestaat uit: qemeente Tilburg
Roosendaal Etten-Leur Breda
Cuijk Meier¡jstad
per31 december2020 lVlew. M. Hendrickt roorz'tter
per3l decemtur2021
Dhr. T. Theunis, portefeuille financien tr4ew. M. de Vries l\4ew. M. Haagh Dhr. W. Hillenaar Dhr. R. Compagne
Dhr. T. Theunis, portefeuille financien Mew M. de Vries
tvlew. M. Hendrickt roozitter
\acature Dhr. W. Hillenaar Dhr. R. Compagne
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening
Brabant Midden-West-Noord bestaat u gemeente per31 decembr2020
Cuiik
De heerT. Braspenning De heer S. Sheikkariem De heer N. Sommen f\lþwouw M. van derZwan - Brasser De heer R.E.S. \an fVloorselaar De heer P.M.J.H. Bos l/ewouw W. Hendriks - lan Haren fVlewouw J.C. Lestrade - Brouwer Mewouw M. Haagh - Reiine De heerW. Hillenaar
Dongen
l\lþwouw P. Lepolder
Alphen-Chaam Altena
Baarle-Nassau Bergen op Zoom Bernheze Boekel
Boxneer Boxtel
Breda
Dr¡mmelen Etten-Leur Geertruidenberg
De heer J. Vssers De heer F.Vrolijk De heer A de Jongh Gilze en Rilen De heer D. Assema Go¡rle De heer P. Poos Grare De heer l. Busser Haaren* Mewouw AL.M. Verschuren Halderberqe De heerT. fi4elisse Heusden De heer P. ran Steen Hilvarenbeek De heer E. Weijs Landerd De heer R. wn Rinsum Loon op Zand lvlevrouw J. mn Aart tr4eieriistad De heer R. Compagne M¡ll en St. Hubert De heer E. ran Daal lVloerdiik De heer E. Schonercld Oisterwijk De heer D. Dankers Oosterhout De heer C. Piena Oss De heerT. wn Kessel Roosendaal l/lewouw K. Koenraad Rucphen Mewouw S. Breedleld s-Hertogenbosch De heer U.Kâhya St. Anthon¡s De heer R. Poel St. Michielsqestel De heer P. Raaijmakers Steenbergen De heer K. Krook Tilburg De heer R. Dols Uden De heer G. wn Heeswijk Vught It/levrouw S.l.S. Heijboer - Klapwijk Waalwijk lvlewouw D. Odabasi Woensdrecht De heerJ. wn Agtmaal Zundert De heer T. Zopfì
per3l decembr2021 De heer T. Braspenning De heer S. Sheikkariem De heer N. Sommen Mewouw M. van der Zwan - Brasser De heer R.E.S. ran [/oorselaar
l/lewouw C. wn den Elsen Mewouw W. Hendriks - r¡an Haren De heer R. ran [t/le\,gaarden De heerAM.A \an Drunen De heerW. Hillenaar lVlewouw P. Lepolder
De heer J. Vssers De heer F.Vrolijk De heerA de Jongh De heer D. Alssema Mewouw T. mn de Wiel De heer l. Busser De heer T. lVlelisse De heer P. \ên Steen De heer G. Olermans De heer R. r¡an Rinsum lVlewouw J. wn Aart De heer R. Compagne De heer E. wn Daal De heer E. Schonercld De heer D. Dankers De heer C. Piena De heerT. ran Kessel lVlewouw K. Koenraad lVlewouw S. Breedwld
De heer U.Kâhya De heer R. Poel De heer P. Raaiimakers De heer K. Krook De heer R. Dols De heer G. wn Heeswiik De heer T. \an de Ven [Vlewouw D. Odabasi
De heerJ. van Agtmaal De heerT. Zopfi
") De gemeente Haaren werd per 1 januari 2021 herverdeeld naar de gemeenten
Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught
Regionale Am bu lancevoorziening Brabant M idden-West-Noord.. Jaarstukken 2021 Bijlagen
..............53
Bijlage 5
Outputrapportage Brabant-Noord realisatie begroting 202r 2021
KENGETALLEN
Midden- en West-Brabant realisatie begroting 202L 2027
MKA
Productie
Declarabele meldingen Prestaties Nalevingsscore ProQA protocollen
45.560
46.000
90.23r
90.000
97o/o
94o/o
97o/o
94o/o
32.954 L2.606
35.000
69.207
72.OOO
1 1 .000
2L.O24
22.652 112.883
18.000 16.000 106.000
RAV
Productie
Declarabele ritten EHGV-ritten
Niet declarabele ritten incl. VWS Totaal ritten Ritten naar urgentie: A1-ritten A2-r¡tten B-ritten Totaal ritten alle urgenties
10.202
11.000
55.762
57.000
23.3r4 22.94t 9.507 55.762
25.000 23.000 9.000 57.000
112.883
106.000
92,5o/o
94,5o/o
89,4o/o
94,5o/o
97,8o/o
95o/o
96,4o/o
95o/o
4,85o/o
5o/o
L,54o/o
5o/o
6r.795
43.000 41.000
30.269 20.819
22.OOO
Prestatie-i nd icatoren
Dekkings o/o spoedvervoer A1
melding-aankomst patiënt < 15 min Dekkings o/o spoedvervoer A2 melding-aankomst patiënt < 30 min o/o geëvalueerde hulpverleningen
(ZEB)
ambulanceverpleegkundigenx 7o 3 geëvalueerde hulpverleningen
(ZEB) per ambulancechauffeu rx
100%
LOOo/o
x) Vanwege de COVlD-l9-pandemie werden zo goed als alle neventaken, waaronder de ZEB, stilgelegd om het personeel zoveel mogelijk in te zetten in het primaire proces. De ZEBcontroles werden pas in mei 2021 hervat. De achterstand kon in de rest van het jaar niet meer worden ingelopen. Bij de evaluatie van ambulancechauffeurs is daarnaast te melden dat er nog wordt gewerkt aan een volwaardig registratiesysteem.
Reg ionale Am bu la ncevoorzien i n g Brabant M idden -West-Noord.....
Jaarstukken 2021 Bijlagen
54
Heeft ons product Ambulancehulpverlening in 2027 voldaan aan de eigenschappen die de klant (de patient) redelijkerwijze mag verwachten? Wat mág de klant redelijkerwijze van ons verwachten? Dat hij de juiste (medische) zorg ontvangt. Dat de ambulance op tijd ter plaatse is. En dat hij correct behandeld wordt.
1. Heeft de klant de juiste medische zorg ontvangen? ) Kwaliteit van zorg De kwaliteit van zorg is een aspect dat lastig te meten is. Het uiteindelijke resultaat van de verleende ambulancezorg is natuurlijk het beste te beoordelen gedurende het vervolgtraject in het ziekenhuis. Helaas was dit om privacyredenen de laatste jaren niet mogelijk. Vanaf 2O2L zijn de wettelijke beperkingen opgeheven en is het weer mogelijk voor partners in de acute zorgketen om over en weer informatie te delen, waardoor brede evaluatie van zorg mogelijk wordt. Dit is in de loop van2O2t opgepakt en zal in2022 worden gemeten en gerapporteerd. De RAV Brabant MWN ondernam de afgelopen jaren de volgende acties met het doel om de kwaliteit van zorg te kunnen beoordelen.
Ambulancezorg werkt volgens protocollen, zowel in de uitvraag en diagnosestelling op de meldkamer, als in de hulpverlening zelf. Het meetbaar maken van de mate waarin deze protocollen gevolgd zijn, zegt iets over de kwaliteit van zorg. Op de meldkamer worden alle 112meldingen afgehandeld conform de uitvraagsystematiek AQUA (ProQA). Elke maand wordt gemeten hoeveel procent van de 112-meldingen is afgehandeld conform protocol. Met de zorgverzekeraars werd in 2021 een prestatieafspraak gemaakt dat de naleving minimaal 94%o moest bedragen. Zowel de MKA MWB als de MKA BN scoorden 97%o naleving. Daarnaast is de kwaliteit van beide meldkamers aantoonbaar in het behalen (in 2016 en 2OL7) van de ACEcertificering en het behouden daarvan. Sinds 2016 werkt de RAV met zorgevaluatiebegeleiding (ZEB). Dit is een systeem van intercollegiale intervisie waarbij hulpverleningen rondom een bepaald thema worden onderzocht op het gevolgde protocol en besproken met de betreffende collega's. Deze manier van één op één contact blijkt zeer goed te werken. Vanaf de tweede helft van 2019 worden ook de ambulancechauffeurs volgens deze methodiek geëvalueerd. Helaas kwam de zorgevaluatie in 2020 vrijwel stil te liggen als gevolg van de COVID-l9-crisis. Personeel werd zoveel mogelijk ontlast van neventaken en ingezet in het primaire proces.
De ZEB werd in mei 2021 weer opgestart, maar de achterstand was te groot om nog in de rest van het jaar in te halen. Bij de ZEB van de chauffeurs kwam daarbij het probleem dat het registratiesysteem niet afdoende werkt.
2. Was de ambulance op tijd ter plaatse? ) Responstijden Bij spoedvervoer wordt er van ons verwacht dat wij binnen de wettelijk gestelde norm ter plaatse zijn. Voor urgentie A1 geldt een norm van 15 minuten (tussen tijd melding en tijd aankomst), voor urgentie A2 bedraagt deze norm 30 minuten. Bij urgentie B (besteld vervoer) verwacht de klant (de patiënt of het ziekenhuis) van ons dat wij ter plaatse zijn op de afgesproken tijd, of tenminste binnen een redelijke marge hiervan. De laatste jaren heeft de focus erg nadrukkelijk gelegen op de 15 minuten responstijd urgentie 41, hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat dit tot gezondheidswinst leidt. De norm is al jaren een verplicht onderdeel van de jaarlijkse prestatieafspraken met de zorgverzekeraars. Er is daarbij een financiële prikkel ingebouwd om de norm te behalen. De vraagtekens die de ambulancesector al jaren stelt bij de lS-minutennorm, worden nu ook door het ministerie van VWS erkent. De minister is van mening dat tijdigheid een onderdeel is van die kwaliteit, maar niet het enige aspect. De verwachting is dan ook dat in de komende jaren het zwaartepunt zal verschuiven van tijdigheid naar kwaliteit van zorg. Ook al wordt steeds breder aan nut en noodzaak van de 15-minutennorm getwijfeld, toch blijft het voorlopig een belangrijke prestatie-indicator in de ambulancesector.
Een maximaal overschrijdingspercentage van 5olo op RAV-regioniveau is de norm die de basis vormt voor spreiding en beschikbaarheid en daardoor de budgettering. Dit heeft tot gevolg dat spreiding en beschikbaarheid van ambulances in belangrijke mate wordt bepaald op grond van Regionale Ambu lancevoorziening Brabant Midden-West-Noord........ Jaarstukken 2021 Bijlagen
55
de bevolkingsconcentraties binnen het verzorgingsgebied. Het ministerie van VWS hanteert dit uitgangspunt bij de toekenning van de vergunningen en de zorgverzekeraars bij het maken van prestatie- en productieafspraken met de RAV's. De RAV heeft op dit punt weinig tot geen beleidsvrijheid.
In de media is de laatste jaren veel aandacht voor de 15-minuten-norm, jammer genoeg zonder de nuancering van de systematiek. Gemeenten, deelgemeenten én individuele burgers krijgen daardoor een vertekend beeld van de werkelijkheid. De RAV steekt er veel energie in om uit te leggen hoe het systeem werkt en waarom de ambulance niet overal in het werkgebied binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn (en hoeft te zijn). In 2O2O werd een relatiebeheerder aangesteld die onder andere over dit onderwerp toelichting geeft aan colleges, gemeenteraden en ambtenaren. Inwoners van het werkgebied worden geinformeerd via onze website. Responstijd urgentie A1 per gemeente januari tm december 2027 binnen 15 min
RAV MWB
243
Alphen-Chaam Altena
1.102
Baarle Nassau
t27
e,ç€_qt 9p_199!r'
2688
aantal A1
%
RAV BN
totaal dekking 326 74,5% s-Hertogenbosch 7387 79,5% Bernheze 31.1 40,8% Boekel 283L 94,9% Boxmeer Boxtel
Breda
5691
6770
92,2%
Dongen
7L9
842
85,4%
,Cuijk
Drimmelen
679
843
80,5%
Eüen-Leur
1377
1626
84,7%
Geertruidenberg Gilze en Rijen
627
680
92,2%
,Grave Heusden Landerd
753
876 773
95,2%
9q4ç llel{eLÞs_'ss Hilvarenbeek
-
Loon op Zand
679 954 396
Moerdijk
898 1100
Oisterwijk Oosterhout
863 1906
Sqeryn4ee! - _
2522 751
Rucphen
86,O%
Meierijstad Mill en Sint Hubert
binnen 15 min
aantal A1
%
totaal
dekking
4665
4831
96,6%
833
868
96,O%
2L4
267
80,7%
596 858
662
90,O%
967
88,7%
676 342 92s
724 474
93,4yo g2,6yo
1131
8L,8Yo
423
459
92,2%
1997
2t87
9L,3%
374
80,9%
3049
g4,lyo
273
83,syo
71.6
gL,lyo
7070 454
89,2%
Oss
87,2%
:St. Anthonis
97L
92,5%
St. Michielsgestel
254 2870 228 652
7428 1054
77,0o/o
Uden
t322
7367
96,7%
87,9%
Vught
81"1
877
92,syo
2047
93,4%
TOTAAL
t7728
19168
92,5%o
2715
92p% 85,2% 95,9%
!!qerþ,elgqn
670
881 820
Tilburg Waalwijk Woensdrecht Zundert
8066
8410
77LO
1904
89,8%
563
75t
75,0%
445
6s0
68,5%
TOTAAT
35529
39754
89,4%
87,7%
Responstiid urqentie A1 :
In2O2I werd de norm (95o/o binnen 15 minuten ter plaatse) niet behaald. Wel verbeterden beide regio's hun prestat¡es ten opzichte van 2020. In de regio Midden- en West-Brabant bedroeg de verbetering 1,8olo en Brabant-Noord realiseerde een verbetering van t,3o/o. Ondanks de verbetering ten opzichte van het eerste jaar van de COVID-19-crisis, was er ook in 2021 nog sprake van langere rittijden als gevolg van:
. . ¡ . ¡
Tijdelijke invoering van het pandemieprotocol op de meldkamer (langere uitvraag); Tijdelijke stopzetting van DIA (Directe Inzet Ambulance; Aan en uittrekken van beschermingsmiddelen bij elke COVID-19-(verdachte) rit; Langere wachttijden bij de SEH's van de ziekenhuizen; Schoonmaken en luchten van de ambulance na elke COVID-19-(verdachte) rit;
Regionale Ambu lancevoorziening Brabant Midden-West-Noord....... Jaarstukken 2021 Bijlagen
56
Daarnaast had ook het hoge ziekteverzuim invloed op ons primaire proces. Door hoge pieken in het ziekteverzuim vielen er regelmatig diensten uit, waardoor de geplande paraatheid niet kon worden ingevuld. De hoge uitval van centralisten zorgden in de zomer van 2021 voor een crisissituatie, waarbij meldingen moesten doorgezet naar andere meldkamers en de uitvraag zelfs enkele maanden plaatsvond vanuit de MKA te Rotterdam. De regio Brabant-Noord presteerde beter op de aanrijtijden 41, omdat daar de basisparaatheid al beter op orde is dan in Midden/West-Brabant. Brabant-Noord is een kleinere regio met minder ritten, waardoor er minder personeel nodig is om de paraatheid in te vullen. Daarnaast was het ziekteverzuim in Brabant-Noord lager dan in Midden/West-Brabant. Hiervoor is geen aanwijsbare oorzaak gevonden.
In 2O2O, het eerste jaar van de COVID-19-crisis, liep het aanbod van reguliere ambulanceritten flink terug. Het vermoeden is dat er een terughoudendheid was uit angst voor besmetting, en dat men de acute zorg niet onnodig wilde belasten. In 2021 was het aanbod van niet-COVID hulpverleningen terug op het oude niveau, waardoor ook de werkdruk weer toenam. Responstijd urgentie A2 : De aanrijtijden bij urgentie A2 leverden geen problemen op/ deze voldeden ruim aan de prestatieafspraak om in 95olo van de ritten binnen 30 minuten ter plaatse te zijn. MWB behaalde 96,40/o en BN 97,8o/o.
Aanrijtijden uroentie B: Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om te meten in hoeverre het besteld vervoer op de afgesproken tijd aanwezig was. Er zijn geen afspraken met de ziekenhuizen over de toegestane marges/ en de ritregistratie schiet hier nog tekort. Inmiddels is dit een landelijke prestatieindicator, die in het jaarlijkse sectorrapport Ambulances in Zicht zal worden opgenomen. De RAV Brabant MWN zal actie ondernemen om monitoring op dit punt mogelijk te maken. Productie Regionale Ambula ncevoorz¡en¡ngen Productie
-ritten met uliere ambulance nclusief met er allen met ambulance nclusief EH A2-ritten ra r er allen EH B-ritten met liere ambulance B-ritten met bulance B-ritten met id res nder allen TOTAAL RITTEN declarabel+ EHGV
EHGV-ritten alle
alle
Loze ritten anta I voorwaardes
nde ritten
ts -ritten ten behoeve van andere r ts ten behoevevan andere ts B-ritten ten behoeve van andere Rítten ten behoeve van een buitenlandse buu lnzetten van een buitenlandse b binnen de RAV Aantalvoorwaa ritten ten behoeve van andere MICU-ritten