RAV Jaarrekening 2024.pdf
Tekst van het document
Het risico blijft gelijk door de aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt. Verhoogd ziekteverzuim wat de personeelsbezetting en paraatheid in gevaar kan brengen Hoog ziekteverzuim: dit kan leiden tot druk op de paraatheid. We zetten in op vitaliteit van medewerkers. Aansprakelijkheidsstelling door medewerkers i.v.m. oplopen Post-Covid In januari 2022 is de RAV aansprakelijk gesteld door enkele medewerkers welke PostCovid hebben opgelopen en als gevolg hiervan hun werkzaamheden niet meer kunnen verrichten. Deze medewerkers zijn op dit moment niet meer in dienst van de RAV, zij zijn uitdienst getreden na een ziekteperiode van 2 jaar. Deze aansprakelijkheidsstelling is destijds gemeld bij de verzekeringsagent van de RAV welke de aansprakelijkheidsstelling doorgeleid heeft naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. Eind juli 2023 (dus ruim 1½ jaar na melding door de verzekeringsagent) heeft de verzekeraar aangegeven dat onze polis geen dekking biedt, omdat het voorval in 2020 plaatsgevonden heeft en de RAV op dat moment bij een andere verzekeraar verzekerd was. Deze andere verzekeraar aanvaart de aansprakelijkheid evenmin daar er geen uitlooprisico verzekerd is. Juridisch gezien lijkt in deze alleen de verzekeringsagent verwijtbaar gehandeld te hebben daar zij naar het oordeel van de jurist van de RAV niet aan haar zorgplicht voldaan heeft.
De verzekeringsagent is ondertussen Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 24
door de RAV aansprakelijk gesteld en hiervoor loopt momenteel (begin 2025) een civiele procedure. Met betrekking tot de aansprakelijkheidsstelling door de twee medewerkers is de behandeling hiervan in handen gegeven van een advocatenkantoor. De aansprakelijkheidsstelling is door de RAV afgewezen. Momenteel (begin 2025) loopt er een civiele procedure. Op dit moment is nog op geen enkele wijze in te schatten, dan wel te voorzien, wat het financiële risico voor de RAV is. De conclusie is dat gezien de genoemde risicos het weerstandsvermogen voldoende is om de risicos op te vangen. 2.7
Beleidsindicatoren Taakveld
1 0. Bestuur en ondersteuning 2 0. Bestuur en ondersteuning 3 0. Bestuur en ondersteuning
4 0. Bestuur en ondersteuning 5 0. Bestuur en ondersteuning
Naam Indicator
Eenheid
Formatie Bezetting Apparaatskosten
Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners kosten per inwoner
Realisatie
Externe inhuur Overhead
kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten
0,327 0,331 6,63
6,07% 13,01%
Voertuigcapaciteit Regionale Ambulancevoorziening Capaciteit
Antwoordcategorie Aantal per 31-12-2024
Standplaatsen Aantal Rapid responder Totaal aantal ambulances Ambulances naar soort -Ambulance -Zorgambulances
13 11 77 61 18
Melding geweld jegens medewerkers aantal einde verslagjaar 2024 Agressiegerelateerde incidenten jegens eigen medewerkers
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
26
pagina 25
JAARREKENING
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 26
3
GRONDSLAGEN
3.1
Algemene grondslagen
In de jaarrekening zijn de volgende organisatorische afdelingen opgenomen: Meldkamer Brabant-Noord; Meldkamer Midden- en West-Brabant; Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Noord; Regionale Ambulancevoorziening Midden- en West-Brabant; Overige activiteiten. We maakten de jaarrekening op basis van de voorschriften van het BBV. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, nemen we de activa en passiva op tegen nominale waarden. De baten en lasten rekenen we toe aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten nemen we slechts op voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, nemen we in acht als ze voor het opmaken van de jaarrekening bekend werden. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume treffen we geen voorziening of nemen we op andere wijze een verplichting op bijvoorbeeld bij componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming: vier jaar. Bij (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) moet wel een verplichting opgenomen worden. Boekjaar is gelijk aan balansjaar. 3.2
Specifieke grondslagen van waardering
Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs, respectievelijk vervaardigingsprijs, verminderd met de lineaire afschrijvingen berekend op basis van de verwachte economische gebruiksduur, alsmede verminderd met eventuele bijdragen en subsidies van derden. De historische kostprijs omvat de verkrijgingsprijs, zijnde de inkoopprijs en bijkomende kosten. De afschrijvingstermijnen zijn: Grond en terreinen: geen afschrijving Startkosten, bouwrente en stichtingskosten: 40 jaar Bedrijfsgebouwen: 50 jaar Verbouwingen bedrijfsgebouwen: 20 jaar Overige installaties in bedrijfsgebouwen: 20 jaar Bedrijfsautos: 5 jaar Ambulances: 5 jaar Kleding: 3 jaar Medisch instrumentarium levensduur: 5 jaar Medisch instrumentarium levensduur: 10 jaar Inventarisgoederen: 10 jaar (inclusief bedrijfsinstallaties met economische levensduur van 10 jaar) Opleidingsmateriaal: 5 jaar Telefonie en communicatie: 5 jaar Automatiseringsapparatuur: 3 jaar Programmatuur: 3 jaar Automatiseringsprojecten: 3 jaar (economische levensduur) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 27
Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, overige leningen u/g zijn, tenzij hierna anders is vermeld, opgenomen tegen nominale waarde. De deelnemingen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Indien niet anders vermeld, staan de liquide middelen tegen nominale waarde gewaardeerd en ter vrije beschikking. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de bestemmingsreserves (reserve onderhoud locaties, reserve aanvaardbare kosten (RAK) en reserve reorganisatie) en de algemene reserve. De RAK worden gevormd uit het verschil tussen het wettelijk budget aanvaardbare kosten en de werkelijke kosten van de ambulancedienst. Voorzieningen De voorzieningen worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Langlopende schulden De langlopende schulden worden tegen nominale waarde gewaardeerd verminderd met de gedane aflossing. Vlottende passiva De post vlottende passiva wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. 3.3
Rechtmatigheidsverantwoording
De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de Financiële Verordening 2024, het controleprotocol 2024 (inclusief normen-en toetsingskader) en op basis van de kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV. Dat betekent dat: De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet; De financiële rechtmatigheid het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat: o Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normen- en toetsingskader 2023 zoals op 05-07-2023 door het algemeen bestuur is vastgesteld; o Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten op programmaniveau en overschrijdingen van uitgaven op investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenarios in de Financiële Verordening 2024 is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten op programmaniveau, onderschrijdingen van lasten op programmaniveau en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het algemeen bestuur zijn gemeld.
o Ten aanzien van het M&O criterium is de nota M&O beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 28
andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat: o Een verantwoordingsgrens van 3% (zijnde 2.815.000) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen; o Een rapporteringstolerantie van 100.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 29
4
BALANS PER 31 DECEMBER 2024 (na resultaatbestemming)
(in duizenden euro's)
31-12-2024
31-12-2023
A ctiv a Vaste Activa Materiële vaste activa Financiële activa Vlottende Activa Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa
25.585 0
25.585
24.943 0
144
144
5.492
5.140
141 10.806
150 12.176
Totaal activa
16.583 42.168
24.943
17.611 42.554
P a s siv a Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves Resultaat
902 13.133 949 995
15.980
902 12.234 1.084 900
15.119
Voorzieningen
4.511
3.375
Langlopende Schulden Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
5.500
6.600
Vlottende Passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
12.700
6.005
Overlopende passiva Financieringsoverschot-tekort
651 2.826
1.485 9.970
Totaal Passiva
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
16.177 42.168
17.460 42.554
pagina 30
5
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024
(alle bedragen x 1.000)
5.1
Activa
5.1.1
Vaste activa
Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: in 1000 Boekwaarde
Boekwaarde
per 31-12-2024
per 31-12-2023
Investering met economisch nut
25.585
24.943
Totaal
25.585
24.943
De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: in 1000 Boekwaarde
Boekwaarde
per 31-12-2024
per 31-12-2023
Grond/terreinen
2.526
2.526
Bedrijfsgebouwen
12.349
12.773
Inventarissen
1.820
2.150
Vervoersmiddelen
7.179
5.768
Overige materiele vaste activa
1.710
1.726
Totaal
25.585
24.943
Conform BBV regels mag er gecomprimeerd gepresenteerd worden in de jaarrekening, vanaf 2017 is dit doorgevoerd. In het overzicht hieronder staat het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut: Boekwaarde 31-12-2023
Afschrijvingen
Afwaarderingen
Boekwaarde
Investeringen
Desinvesteringen
0
0
0
0
2.526 12.349
31-12-2024
Grond/terreinen
2.526
Bedrijfsgebouwen
12.773
93
0
517
0
Inventarissen
2.150
159
0
489
0
1.820
Vervoersmiddelen
5.768
3.899
119
2.369
0
7.180
Overige Materiele vaste activa
1.726
756
0
772
0
1.710
Totaal
24.943
4.907
119
4.146
0
25.585
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Bijdragen van derden zijn niet van toepassing in 2024. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen. De afschrijvingsmethode die gehanteerd wordt betreft lineaire afschrijving. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 31
De RAV kent enkel materiële vaste activa met economisch nut. Ze hebben een economisch nut als ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of als ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in dit overzicht: in 1000 Beschikbaar
Werkelijk
gesteld krediet
besteed in 2024
Gebouwen/verbouwingen/bedrijfsinstallaties
0
93
(Medisch)Inventaris/opleidingsmateriaal/automatisering/kleding
502
915
Wagenpark
3.218
3.899
Totaal
3.720
4.907
Gebouwen/verbouwingen/bedrijfsinstallaties Betreft met name vervangingen aan bedrijfsinstallaties die niet waren begroot. (Medisch) Inventaris / opleidings- materiaal/ automatisering / kleding De overschrijding is ontstaan door extra aanschaf van kleding, aanschaf helmen welke niet waren begroot en extra investering in I-Phones en I-Pads. Wagenpark Er is een overschrijding ontstaan doordat de prijzen van de ambulances hoger lagen dan begroot, er een verschuiving van ingebruikname heeft plaatsgevonden en er meer is aangeschaft. 5.1.2
Vlottende activa
Voorraden De in de balans opgenomen voorraad. Boekwaarde
Boekwaarde
per 31-12-2024
per 31-12-2023
Voorraden
144
144
Totaal
144
144
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 32
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De vorderingen worden als volgt gespecificeerd: Boekwaarde
Voorziening oninbaarheid
31-12-2024 Debiteuren overig
Balanswaarde
Balans-waarde
31-12-2024
31-12-2023
3.517
-119
3.398
1.964
659
0
659
411
2
0
2
4
Uitzettingen in Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar
1.433
0
1.433
2.761
Totaal
5.611
-119
5.492
5.140
Vorderingen openbaar lichaam Overige vorderingen
Uitzettingen in s Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
133.574
117.408
116.608
126.117
Drempelbedrag
1.845.400
1.845.400
1.845.400
1.845.400
Ruimte onder het drempelbedrag
1.711.826
1.727.992
1.728.792
1.719.283
Overschrijding van het drempelbedrag
-
-
-
-
Het is toegestaan een relatief klein bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist aan te houden. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de begrotingsomvang. Het drempelbedrag is gelijk aan 2% met een jaarlijkse begrotingsomvang tot 500 miljoen. Als de begroting groter is dan 500 miljoen dan is het drempelbedrag 10 miljoen plus 0,2% van het deel van de begroting dat de 500 miljoen overschrijdt. Het drempelbedrag is altijd minimaal 1.000.000. Het drempelbedrag bedraagt 1.845.400 (2% van een begrotingstotaal van 92.270.000). Gemiddeld heeft er per kwartaal geen overschrijding op het drempelbedrag plaatsgevonden.
Liquide middelen De liquide middelen worden als volgt gespecificeerd: in 1000 Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2024
31-12-2023
Kassaldi
4
5
Banksaldi
137
145
Totaal
141
150
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 33
Overlopende activa De overlopende activa betreffen alle overige nog te ontvangen- en vooruitbetaalde bedragen en kunnen als volgt worden gespecificeerd:
in 1000 Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2024
31-12-2023
73
53
Nog te factureren omz et
10.034
10.808
Vooruitbetaalde bedragen
700
1.315
10.806
12.176
Voorschotten
Totaal
5.2
Passiva
5.2.1
Vaste passiva
Eigen vermogen Het eigen vermogen is als volgt gespecificeerd:
Algemene reserves Algemene bedrijfsreserve
A*
B*
C*
D*
E*
1000
1000
1000
902
(I)
902
Bestemmingsreserves Onderhoud locaties Res. aanvaardbare kosten MKA BN Res. aanvaardbare kosten MKA MWB Res. aanvaardbare kosten RAV BN Res. aanvaardbare kosten RAV MWB Res. reorganisatie
341 234 1.878 5.104 5.020
-47 -89 906 130
(I) (I) (I) (I)
-134
(I)
742
742
Resultaat 2024 Totaal eigen vermogen
207 187 1.789 6.010 5.151
995 14.219
900
-134
15.980
A) B) C) D)
Het saldo aan het begin van het begrotingsjaar 2024 De toevoeging of onttrekking uit hoofde van het voorgaande boekjaar De toevoeging of onttrekking bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening De vermindering in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd E) Het saldo aan het einde van het begrotingsjaar 2024 (I) = Incidenteel (S) = Structureel
Een gespecificeerd overzicht van de reserves is opgenomen in bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 34
Bestemmingsreserves Reserve aanvaardbare kosten (RAK) De RAK wordt gevormd uit het verschil tussen het wettelijk budget aanvaardbare kosten en de werkelijke kosten van de MKA en de RAV. De RAK wordt gebruikt als schommelfonds om effecten door de jaren heen op te vangen. Reserve reorganisatie Deze reserve is gevormd om de kosten te dekken die voortvloeien uit de landelijke en/of regionale ontwikkelingen die directe gevolgen hebben voor de RAV-organisatie c.q. bedrijfsvoering. De belangrijkste ontwikkeling waar nu al rekening mee moet worden gehouden is dat op de gezamenlijke meldkamer in Bergen op Zoom de meldkamer met Witte Kruis (Zeeland) en Midden-West-Brabant per 31-12-2024 wordt beëindigd. De MKA Midden West Brabant en MKA Zeeland gaan afzonderlijk verder op de meldkamer in Bergen op Zoom. Reserve onderhoud locaties Deze reserve is gevormd om de kosten te dekken van huisvesting gerelateerde kosten als ook onderhoud. Er worden b.v. groot schilderwerk en vervanging dak uit betaald. Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2024 is als volgt: in 1000 Boekwaarde 31-12-2023
Toevoeging
Vrijval Aan-wending
Boekwaarde 31-12-2024
Voorziening verlofsaldi
3.061
652
3.713
Voorziening verlofsparen
314
485
799
3.375
1.137
Totaal
0
0
4.511
In de kolom Vrijval staan de bedragen die vrijvallen ten gunste van de rekening van baten en lasten. Alle toevoegingen en aanwendingen van de voorzieningen lopen via de exploitatie. Voorziening verlofsaldi Met ingang van 2013 worden er PLB- (Persoonlijk Levensfase Budget) uren opgebouwd, het aantal opgebouwde uren verjaart niet. Alle niet opgenomen PLB uren zijn opgenomen in de voorziening. In 2024 is de voorziening opgehoogd met de werkgeverslasten voor vakantiegeld en de eindejaarsuitkering, dit was tot op heden niet meegenomen in de voorziening. Voorziening verlofsparen Met ingang van 2022 is er conform de CAO de tijdspaarregeling. Op basis van deze regeling kan er vanuit diverse bronnen tijd worden gespaard. De gespaarde uren zijn opgenomen in de voorziening. In 2024 is de voorziening opgehoogd met de werkgeverslasten voor vakantiegeld en de eindejaarsuitkering, dit was tot op heden niet meegenomen in de voorziening. Langlopende schulden Het verloop van de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer betreft een schuld aan binnenlandse banken en is als volgt:
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 35
Opgenomen leningen Boekwaarde 31-12-2023 Opgenomen leningen 2024 Aflossingen 2024
6.600.000 0 1.100.000
Boekwaarde 31-12-2024
5.500.000
De rentelast van alle vaste schulden voor het begrotingsjaar bedraagt: 2.438,=. 5.2.2
Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva is opgenomen: Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. Het verloop van de kortlopende schulden is als volgt: in 1000
Crediteuren RC verhoudingen met niet financiele instellingen Totaal
Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2024
31-12-2023
12.700
6.005
0
0
12.700
6.005
Boekw aarde
Boekw aarde
31-12-2024
31-12-2023
3.477
11.455
3.477
11.455
Het verloop van de overlopende passiva is als volgt:
in 1000
Opgebouw de verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen Overige vooruitontvangen bedragen die ten baste van het volgende begrotingsjaar komen Totaal
In de bovenstaande tabel is het financieringstekort/-overschot opgenomen als een opgebouwde verplichting die in een volgend begrotingjaar tot betaling komt. Financieringstekort/-overschot Het financieringstekort/-overschot betreft het verschil tussen het wettelijk budget aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en in rekening gebrachte vergoedingen voor ambulancediensten en verrichtingen ter dekking van het budget.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 36
Nog in tarieven te verrekenen:
MKA/RAV Brabant Noord
2024
2023
2022
Totaal
Saldo per begin boekjaar RAV correctie nacalc. Nittv Financieringsverschil boekjaar RAV Terugbetaling zorgverzekeraars incl MKA
-2.992.759 3.392.131
-1.727.476
-2.210.875
-2.992.759 -546.220
Saldo per 31-12-2024
5.019.474
-1.727.476
-2.210.875
1.081.123
2024
2023
2022
MKA/RAV Midden West Brabant
4.620.102
4.620.102
Totaal
Saldo per begin boekjaar RAV correctie nacalc. Nittv Financieringsverschil boekjaar RAV Terugbetaling zorgverzekeraars incl MKA
5.349.697
5.349.697
1.772.689 -787.369
-2.099.416
-2.490.723
1.772.689 -5.377.508
Saldo per 31-12-2024
6.335.017
-2.099.416
-2.490.723
1.744.879
In totaliteit bedraagt het financieringsoverschot voor de gehele RAV 2.826.002. In bovenstaand rapport wordt het financieringsverschil in beeld gebracht.
Met het financieringsverschil boekjaar wordt aangegeven wat we over het lopend jaar moeten gaan terugbetalen. Tevens wordt aangegeven wat er is terugbetaald in het lopende jaar. Het saldo per 31 december 2024 is het totaalbedrag wat nog terugbetaald moet worden aan de zorgverzekeraar.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 37
6
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Door de RAV zijn langlopende verplichtingen aangegaan voor een jaarbedrag van 1.183.029 en een totaalbedrag van 6.355.760.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 2024 Huurcontrac t bij de post: Bergen op Zoom Berlicum Den Bosch Etten-Leur Gilze Haps Breda Noord, Hoeksteen Breda, Minervum 7160 Breda, Minervum 7156-A Hoogerheide Mill/St.Hubert Moerdijk/Zevenbergen Nistelrode Oisterwijk Raamsdonksveer R'daal-Noord Tilburg-Noord Tilburg-Pallasstraat Tilburg-Zuid Tilburg- Jules de Beerstraat Veghel Velp Vlijmen Waalwijk Wagenberg Wijk & Aalburg Zundert
looptijd huurcontrac t 30-6-2027 1-9-2025 31-12-2055 31-5-2026 30-6-2028 31-12-2035 31-8-2026 31-12-2026 31-12-2026 31-5-2026 1-1-2026 8-6-2026 1-1-2100 14-4-2028 1-5-2026 31-12-2026 31-12-2032 31-12-2028 31-12-2032 28-2-2027 1-1-2100 31-12-2028 1-1-2100 15-10-2031 14-4-2025 31-8-2027 31-12-2025
opdracht verstrekt: SLA navigatie- en informatisysteem 31-12-2026 Ortec: ingang 1 sept 2022 31-8-2026 totaal
jaren tm einde looptijd
jaarbedrag huur verplichting 107.275 267.453 18.039 12.010 133.339 3.228.371 26.108 36.837 14.592 51.012 65.541 721.135 61.846 102.851 13.391 13.391 17.603 17.603 7.195 10.152 12.785 6.393 36.107 51.737 0 13.800 3.450 5.979 7.945 14.531 29.023 2.425 19.405 26.886 26.886 1.767 14.145 145.156 313.378 40.668 40.668 22.595 90.379 0 121.300 823.511 26.276 7.415 24.840 66.149 18.937 18.885
108.441 95.606
216.585 158.993
1.183.029
6.355.760
1-1-2025 2,5 0,7 31,0 1,4 3,5 11,0 1,7 1,0 1,0 1,4 0,5 1,4 0,3 1,3 2,0 8,0 1,0 8,0 2,2 1,0 4,0 6,8 0,3 2,7 1,0
2,0 1,7
Indien er een einddatum genoemd wordt dan geldt de opzegtermijn vanaf die datum. Tenzij er 1-1-2100 staat, dit betekent "onbepaalde tijd" met in achtnemening van de opzegtermijn. Bij locaties met looptijd 1-1-2100 is dan ook alleen de opzegtermijn als verplichting meegenomen.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 38
7
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024
Baten en lasten
(in duiz enden euro's) Begroting 2024
Realisatie 2024
Begroting 2024
voor wijz iging Lasten
Realisatie 2023
na wijz iging Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Volksgezondheid/Ambulancezorg
79.990
90.670
10.680
80.534
92.270
11.736
81.682
94.719
13.037
73.394
84.252
10.858
Overhead
10.680
0
-10.680
11.736
0
-11.736
12.177
0
-12.177
10.033
0
-10.033
Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking reserves Totaal resultaat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.670
90.670
0
92.270
92.270
0
93.858
94.719
861
83.427
84.252
825
0
0
0
0
0
0
134
134
74
74
90.670
90.670
-
92.270
92.270
93.858
94.854
995
84.326
899
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
-0
83.427
pagina 39
8
TOELICHTING OP OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2024 Realisatie 2024 1.000
Begroting na wijziging 2024 1.000
Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit Tarieven Overige Opbrengsten Aanwending Voorzieningen Som der bedrijfsopbrengsten
86.347 8.247 0 94.593
87.968 4.302 0 92.270
87.039 3.632 0 90.671
Bedrijfslasten Salarissen en Sociale Lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel Derden Overige Personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Toevoeging Voorzieningen Overige Bedrijfskosten Kosten Hét Service Centrum/GGD Som der bedrijfslasten
60.432 7.045 3.676 3.479 4.146 2.535 1.137 9.101 2.032 93.581
66.014 0 3.770 3.145 3.471 2.562 604 10.519 2.050 92.135
62.100 2.909 2.566 3.626 4.395 2.450 315 10.242 1.859 90.462
1.012
135
208
Financiële baten en lasten
-151
-135
-208
GEREALISEERD TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN
861
0
0
Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve huisvesting Mutatie reserve aanvaardbare kosten
0 -134 0
0 0 0
0 0 0
-134
0
0
995
0
0
GEREALISEERD RESULTAAT
Begroting voor wijziging
1.000
Voorgesteld wordt om het gerealiseerde resultaat van 995.378,= te bestemmen/onttrekken zoals aangegeven bij de resultaatbestemming. Belangrijke verschillen, tussen de realisatie en de begroting na wijziging, krijgen een toelichting. (I = incidenteel, S = structureel)
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 40
Financiële gang van zaken in 2024 De specificatie van de Baten: in 1000 Realisatie 2024
Begroting
Begroting
na wijziging
voor wijziging
Verschil
2024
Gefactureerde opbrengsten
85.127
Mutatie financierings-overschot/tekort
1.220
Opbrengsten uit Tarieven
86.347
87.968
87.039
-1.621
Overige Opbrengsten
8.247
4.302
3.632
3.945
92.270
90.671
2.324
Vrijval Voorzieningen Totaal
87.968
87.039
-2.841 1.220
0 94.593
0
Wettelijk aanvaardbaar budget 2024 De onderschrijding van - 1.621.000 ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door: minder budget paraatheid - 598.000 (I); minder budget vanuit de vrije marge regeling ad - 726.000 (I); minder budget overige loonkosten - 1.493.000 (I); minder budget vanwege verrekening met Witte Kruis - 100.000 (I); meer budget vanwege verrekening met RAV Z.O. Brabant + 203.000 (I); meer budget initiële scholingskosten + 413.000 (I); hogere loonindex + 690.000 (S). Overige opbrengsten De opbrengsten zijn + 3.945.000 hoger dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt door: meer ontvangsten van ministerie van VWS betreffende FLO (Functioneel Leeftijds Ontslag) ad + 3.223.000 (I); hogere inkomsten door aanpassingen in de dienstverleningsovereenkomst met de GHOR + 162.000 (S); meer overige ontvangsten in het kader van personeel en opleiden + .177.000 (I); verkoop activa + 251.000 (I). Incidenteel in 1000 Realisatie
2024
Incidenteel gerealiseerd
Begroting
Begroting
na wijziging
voor wijziging
2024
in boekjaar
Opbrengsten uit Tarieven
86.347
87.968
87.039
-2.410
Overige Opbrengsten
8.247
4.302
3.632
3.651
Vrijval Voorzieningen
0
0
0
94.593
92.270
90.671
Totaal
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
1.241
pagina 41
De specificatie van de post Lasten is als volgt: in 1000 Realisatie 2024
Begroting
Begroting
na wijziging
voor wijziging
Verschil
2024
Salarissen en Sociale Lasten
60.432
62.527
62.100
-2.095
FLO kosten
7.045
3.470
2.909
3.575
Personeel Derden
3.676
3.770
2.566
-94
Overige Personeelskosten
3.479
3.162
3.626
317
Kapitaallasten
4.146
3.471
4.395
675
Huisvestingkosten
2.535
2.562
2.450
-28
Toevoeging Voorzieningen
1.137
604
315
533
Toevoeging/onttrekking aan reserves Overige Bedrijfskosten
-134
0
0
-134
9.101
10.519
10.242
-1.418
Kosten Hét Service Centrum/GGD
2.032
2.050
1.859
-18
Totaal
93.447
92.135
90.462
1.312
Salarissen De onderschrijding van - 2.095.000 ten opzichte van de begroting wordt grotendeels veroorzaakt door: een lagere bezetting dan begroot bij de meldkamer MW van -3,4 fte - 242.000 (I); een lagere bezetting dan begroot bij de meldkamer BN van -0,9 fte - 75.000 (I); een lagere bezetting dan begroot bij de rijdienst BN van -6,0 fte - 530.000 (I); een lagere bezetting dan begroot bij de rijdienst MWB van -11,5 fte - 966.000 (I); lagere kosten ondersteunende diensten - 148.000 (I); minder kosten voor ORT en overwerk - 401.000 (I); lagere kosten ouderschapsverlof - 264.000 (I); hogere ontvangen ziekengelden + 406.000 (I); inzet flexpool MKA + 61.000 (I); incidentele uitkering / ontslagvergoeding + 85.000 (I). FLO kosten De kosten zijn aanzienlijk hoger ad + 3.575.000 (I) dan begroot, Vooraf is dit een lastig te begrote post, omdat nooit duidelijk is wanneer medewerkers daadwerkelijk met FLO gaan en verder worden we regelmatig geconfronteerd met afwijkende stortingen in het levensloopbudget van de medewerkers die noodzakelijk zijn. Deze kosten worden voor 95% vergoed door het ministerie van VWS, dat is terug te zien in de overige opbrengsten. Personeel derden De kleine onderschrijding ad - 94.000 (I) wordt veroorzaakt doordat het steeds moeilijker wordt om personeel in te huren, terwijl er wel meer vraag is om de paraatheid op orde te houden.
Overige personeelskosten De overschrijding ad + 317.000 (I) wordt grotendeels veroorzaakt door: hogere kosten werving en selectie + 41.000; meer kosten advies en onderzoek + 38.000; hogere kosten personeelsactiviteiten + 107.000; hogere studie- en opleidingskosten + 156.000; lagere kledingkosten - 25.000. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 42
Kapitaallasten De overschrijding van + 675.000 (I) wordt voornamelijk veroorzaakt door extra aanschaf van de kleding (+ 56.000), aanschaf (medische) inventaris (+ 21.000) en meer afschrijvingslasten voor het Wagenpark (+ 595.000) door hogere aanschafprijzen dan begroot, verschuiving van de ingebruikname en extra aanschaf. Huisvestingskosten De onderschrijding ad - 28.000 (I) wordt met name veroorzaakt door lagere schoonmaakkosten - 16.000, lagere energiekosten - 57.000 en lagere overige huisvestingskosten - 20.000. Er zijn daarnaast hogere onderhoudskosten + 60.000 Voorzieningen De toevoeging ligt + 533.000 (I) boven begrotingsniveau. De voorzieningen worden opgenomen tegen het huidige uurloon. In 2024 zijn de voorzieningen opgehoogd met de werkgeverslasten voor vakantiegeld en de eindejaarsuitkering, dit was tot op heden niet meegenomen in de voorziening. Overige bedrijfskosten De onderschrijding van - 1.418.000 ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door: lagere medische bedrijfskosten - 6.000 (I); lagere kosten wagenpark - 96.000 (I), betreft met name onderhoud; lagere afboeking dubieuze debiteuren - 288.000 (I); lagere kosten projecten vanuit de vrije margeregeling - 1.206.000 (I). hogere kosten voor automatiseringskosten + 21.000 (I); kosten voor buitengebruikstelling activa + 119.000 (I).
Incidenteel De specificatie van de post lasten is als volgt: in 1000 Realisatie 2024
Incidenteel gerealiseerd
Begroting
Begroting
na wijziging
voor wijziging
2024
in boekjaar
Salarissen en Sociale Lasten
60.432
62.527
62.100
-2.095
FLO kosten
7.045
3.470
2.909
3.575
Personeel Derden
3.676
3.770
2.566
-94
Overige Personeelskosten
3.479
3.162
3.626
317
Kapitaallasten
4.146
3.471
4.395
675
Huisvestingkosten
2.535
2.562
2.450
-28
Toevoeging Voorzieningen Toevoeging/onttrekking aan reserves Overige Bedrijfskosten
1.137
604
315
533
-134
0
0
-134
9.101
10.519
10.242
-1.418
Kosten Hét Service Centrum/GGD
2.032
2.050
1.859
-18
Totaal
93.447
92.135
90.462
1.312
Van incidentele baten en lasten als bedoeld in de BBV notitie structurele en incidentele baten en lasten is alleen sprake voor wat betreft de 134.491 reservemutatie. De hierboven vermelde incidentele baten en lasten betreffen incidentele afwijkingen op structurele activiteiten en zijn daarmee geen incidentele baten en lasten als bedoeld in vermelde BBV notitie. Resultaat Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is 995.378 positief ten opzichte van een begroot resultaat van 0. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 43
8.1
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. In voorgaande jaren werd door GR RAV Brabant MiddenWest-Noord aangesloten bij het algemene bezoldigingsmaximum. Na overleg in 2020 met het ministerie wordt aangesloten bij het bezoldigingsmaximum conform de regeling bezoldigingsmaximum topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp. Het bestuur heeft derhalve aan GR RAV BMWN een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft klasse III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van 190.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de operationeel directeur. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van het bestuur bedraagt 28.500 en voor de overige leden van het bestuur 1.900. Deze maxima worden niet overschreden. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2024 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2024 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
Verantwoording WNT 2024 (in de jaarrekening) 25. Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2024 is als volgt: Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling J. de Waard 1 Functie (functienaam) 2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) 4 (Fictieve) dienstbetrekking? 5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Bestuurder 1-sep-22 heden Ja 100%
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
149.281 23.085
8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris
172.366
9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
190.000
Vergelijkende cijfers 2023 1 (Fictieve) dienstbetrekking? 2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Ja 100%
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
135.041 21.291
5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris
156.332
6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
182.000
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 44
Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van 1.900 of minder Naam
De heer A. van Drunen De heer P. van Steen De heer J. Vissers Mevrouw M. Witte Mevrouw M. van der Sloot Mevrouw W. Buijs - Glaudemans Mevrouw J. van Loon De heer S. Sheikkariem Mevrouw J. van de Laak ** De heer J. van Aken * Mevrouw L. Demmers De heer M. Everling Mevrouw C. van den Elsen De heer R. van Meygaarden Mevrouw D. Kunst De heer R. Verwijmeren Mevrouw A. van Rooij De heer D. Alssema De heer K. Krook Mevrouw S. Mailfait De heer E. Weijs Mevrouw W. Hendriks-van Haren ** Mevrouw J. van Aart * Mevrouw S.A.C. Mandemakers Mevrouw R. Sour De heer R. Compagne Mevrouw P. Joosten De heer D. Dankers De heer C. Piena De heer K. van Geffen De heer R. van Ginderen Mevrouw L. Matthijssen De heer P.P. Slikker De heer P. Raaijmakers Mevrouw E. Prent Mevrouw M. Hendrickx * De heer N. de Lange ** De heer T. van de Ven ** Mevrouw D. Odabasi * De heer S. Slaats De heer T. de Heer De heer W. van Steen
Functie
Lid Dagelijks Bestuur/Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur/Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur/Lid Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur, voorzitter Dagelijks Bestuur Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur
* begin 2024 nog geen onderdeel van het bestuur van GR RAV Brabant Midden-West-Noord. ** eind 2024 geen onderdeel meer van het bestuur van GR RAV Brabant Midden-West-Noord. Toelichting Het bestuur heeft conform de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Zorg en Jeugdhulp aan Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft klasse III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de directeur van 190.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de directeur. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van het bestuur bedraagt 28.500 en voor de overige leden van het bestuur 1.900. Deze maxima worden niet overschreden.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 45
8.2
Rechtmatigheid 2024
Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre, bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 05-07-2023
vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt maximaal 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op 2.815.000. De grondslag
voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024. Bevinding Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde verantwoordingsgrensgrens. In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.
8.3 Overzicht naar taakvelden (in duizenden euro's)
Taakveld
Begroting 2024
Lasten
Realisatie 2024
Baten
Lasten
Realisatie 2023
Baten
Lasten
Baten
0.1 Bestuur
75
0
62
0
116
0
0.10 Mutatie reserves
0
0
0
134
0
74
0
0
995
0
900
0
0.4 Overhead
11.736
0
12.177
0
10.033
0
0.5 Treasury
135
0
277
126
72
294
11.946
-
13.511
260
11.120
367
7.1 Volksgezondheid/Ambulancezorg
80.324
92.270
81.342
94.593
73.206
83.959
Totaal resultaat
92.270
92.270
94.854
94.854
84.326
84.326
0.11 Resutaat van de rekening van baten en lasten
0.8 overige baten en lasten
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 46
9
OVERIGE GEGEVENS
9.1
Resultaatbestemming
Het exploitatieresultaat van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord bedraagt 995.378,= positief. Ten aanzien van de resultaten op afdelingsniveau worden de volgende voorstellen gedaan. Meldkamer Brabant-Noord Onttrekking aan de RAK
-8.270,=
Meldkamer Midden- en West-Brabant Onttrekking aan de RAK
-82.916,=
RAV Brabant-Noord Dotatie aan de RAK
849.729,=
RAV Midden- en West-Brabant Dotatie aan de RAK
236.836,=
Totaal
995.378,=
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 47
9.2
Bestuursverklaring
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord verklaart hierbij dat het jaarverslag 2024 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen is opgesteld. Alle verplichtingen zijn in het jaarverslag verwerkt en/of toegelicht. Voor zover van toepassing zijn voor alle belangrijke risicos, voortvloeiende uit de in de periode vóór 31 december 2024 aangegane transacties respectievelijk op die datum bestaande situaties, toereikende voorzieningen gevormd. Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die aanpassing van het jaarverslag zouden vereisen, of die vermeld zouden moeten worden bij de overige gegevens. Den Bosch, 2 april 2025
Mevrouw M. Witte, voorzitter
Mevrouw W. Buijs - Glaudemans
De heer A. van Drunen
Mevrouw M. van der Sloot
De heer P. van Steen
De heer J. Vissers
Vaststellen ontwerp financieel jaarverslag 2024 RAV Brabant MWN
In overeenstemming met de Regeling is het ontwerp financieel jaarverslag door het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 2 april 2025 vastgesteld.
Vaststellen financieel jaarverslag 2024 RAV Brabant MWN
Het jaarverslag 2024 is conform artikel 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 3 juli 2025.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 48
9.3
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 49
Bijlage 1
Staat van vaste activa
Omschrijving van de
Aanschaf
Kapitaalsuitgaven
waarde begin 2024
RAV Brabant Noord 2100 Gronden en terreinen 2200 Gebouwen 2225 Bijkomende bouwkosten 2250 Verbouwingen 2300 Bedrijfsinstallaties/ Installaties gebouw en 2400 Bedrijfsauto 2410 Ambulances 2500 Inventaris 2510 Medische inventaris 2540 Telefonie/communicatie app. 2541 Opleidingsmateriaal 2550 Navigatie/Digitaal ritformulier 2580 C-2000 randapparatuur 2600 Automatisering (hardw are) 2650 Automatisering (hardw are) 2700 Kleding Totaal RAV Brabant Noord : MKA Brabant Noord 2400 Bedrijfsauto 2700 Kleding Totaal MKA Brabant Noord : RAV Midden/West Brabant 2100 Gronden en terreinen 2200 Gebouwen 2225 Bijkomende bouwkosten 2250 Verbouwingen 2300 Bedrijfsinstallaties/ Installaties gebouw en 2400 Bedrijfsauto 2410 Ambulances 2500 Inventaris 2510 Medische inventaris 2540 Telefonie/communicatie app. 2541 Opleidingsmateriaal 2550 Navigatie/Digitaal ritformulier 2580 C-2000 randapparatuur 2600 Automatisering (hardw are) 2650 Automatisering (hardw are) 2700 Kleding Totaal RAV Midden/West Brabant :
Investeringen
Desinvesteringen
2024
2024
1.045.054 0 3.623.702 0 176.760 0 179.978 0 1.217.761 53.327 923.393 0 4.351.199 1.632.767 397.283 37.717 2.072.212 37.401 81.227 0 287.501 0 33.487 0 39.675 0 122.551 66.342 0 99.323 580.814 105.469 14.551.784 1.827.554 18.000 40.695 18.000
0 0 0
1.481.349 0 8.119.173 0 843.588 0 638.172 15.198 3.013.321 24.626 1.427.913 190.133 8.106.996 1.955.662 464.070 18.938 3.569.019 65.068 132.610 0 389.405 0 90.942 0 61.332 0 77.617 115.416 0 172.794 1.036.954 196.272 29.452.459 2.754.106
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
Aanschaf
Aantal
Cumulatieve
Afschrijvings
Vrijval
Boekwaarde
Boekwaarde
waarde einde 2024
jaren afschrijving
afschrijvingen begin 2024
kosten 2024
afschrijving 2024
begin 2024
einde 2024
0 1.045.054 0 3.623.702 0 176.760 0 179.978 0 1.271.088 152.144 771.249 1.184.840 4.799.126 0 435.000 0 2.109.613 0 81.227 0 287.501 0 33.487 0 39.675 0 188.892 0 99.323 0 686.283 1.336.984 15.042.353
jr jr jr jr jr jr jr jr jr jr jr jr jr jr jr jr
0 733.676 39.331 60.041 654.759 401.094 2.798.684 276.064 1.427.123 77.890 241.307 33.487 39.675 119.046 0 47.749 6.902.178
0 72.457 4.419 9.004 68.587 132.720 702.697 41.083 142.409 1.430 24.345 0 0 5.348 33.108 204.243 1.204.499
0 0 0 0 0 152.144 1.184.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.984
1.045.054 2.890.027 137.428 119.937 563.001 522.299 1.552.515 121.219 645.090 3.337 46.194 0 0 3.505 0 533.065 7.649.606
1.045.054 2.817.570 133.010 110.933 547.742 389.578 2.482.585 117.853 540.082 1.907 21.849 0 0 64.499 66.215 434.291 8.272.661
18.000 40.695 18.000
jr jr
14.700 3.391 14.700
3.300 13.565 3.300
0 0 0
3.300 37.304 3.300
0 23.739 0
0 1.481.349 0 8.119.173 0 843.588 0 653.369 0 3.037.946 228.090 1.389.956 1.576.263 8.486.395 0 483.008 0 3.634.086 0 132.610 0 389.405 0 90.942 0 61.332 0 193.033 0 172.794 0 1.233.225 1.804.353 30.402.213
jr jr jr jr jr jr jr jr jr jr jr jr jr jr jr jr
0 1.741.255 198.035 377.132 1.235.690 663.128 5.378.637 198.708 2.457.953 124.600 287.404 90.942 61.332 71.519 0 83.805 12.970.141
0 162.399 18.791 23.493 157.570 217.031 1.228.818 47.762 255.153 3.432 39.102 0 0 9.304 57.598 367.894 2.588.346
0 0 0 0 0 216.635 1.468.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.685.002
1.481.349 6.377.918 645.553 261.039 1.777.630 764.785 2.728.359 265.362 1.111.066 8.009 102.001 0 0 6.098 0 953.149 16.482.319
1.481.349 6.215.519 626.763 252.744 1.644.686 726.432 3.347.307 236.539 920.981 4.577 62.900 0 0 112.210 115.196 781.526 16.528.728
0 0 0
Bedrijfsbureau algemeen 2400 Bedrijfsauto 2500 Inventaris 2600 Automatisering (hardw are) 2700 Kleding Totaal Bedrijfsbureau algemeen :
472.140 25.229 0 0 497.369
120.504 0 0 0 120.504
0 0 0 0 0
592.644 25.229 0 0 617.873
jr jr jr jr
278.346 17.870 0 0 296.216
80.846 2.523 0 0 83.369
0 0 0 0 0
193.794 7.358 0 0 201.153
233.453 4.835 0 0 238.288
Overige activiteiten/algemeen 2400 Bedrijfsauto 2510 Medische inventaris 2550 Navigatie/Digitaal ritformulier 2580 C-2000 randapparatuur 2700 Kleding Overige activiteiten/algemeen :
52.619 0 0 0 0 52.619
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
52.619 0 0 0 0 52.619
jr jr jr jr jr
52.619 0 0 0 0 52.619
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
20.304.727
4.145.862
3.021.987
24.943.408
25.585.151
TOTAAL
45.248.135 4.906.955
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
3.141.337 47.013.753
pagina 51
Bijlage 2
Staat van reserves en voorzieningen Saldo aan het begin van het dienstjaar 01.01.2023
Resultaatbestemming
Vermeerderingen t.l.v. exploitatie
Overige vermeerderingen
Verminderingen t.g.v. exploitatie
Overige verminderingen
2023
in 2024
in 2024
in 2024
in 2024
Saldo aan het einde van het dienstjaar 31.12.2024
Reserves Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve Subtotaal algemene reserve
902.326 902.326
-
Reserve aanvaardbare kosten RAV Brabant Noord RAV Midden/West Brabant MKA Brabant Noord MKA Midden/West Brabant Subtotaal reserve aanv. kosten
5.104.023 5.017.237 234.345 1.878.013 12.233.618
905.699 129.524 -47.182 -88.503 899.538
Bestemmingsreserves Reorganisatiereserve Reserve onderhoud locaties Subtotaal bestemmingsreserves
742.261 341.296 1.083.557
-
-
-
-
-
Resultaat 2024
-
-
-
-
-134.491 -134.491
-
902.326 902.326
-
6.009.722 5.146.761 187.163 1.789.510 13.133.156
-
742.261 206.805 949.066
995.378
Totaal reserves :
14.219.501
Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Voorziening afkoop ORT/)VW Voorziening personele knelpunten Voorziening verlofsaldi Voorziening verlof tijdsparen Totaal Voorzieningen :
3.060.861 313.724 3.374.584
-
Totaal reserves + voorzieningen :
17.594.086
899.538
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
899.538
-
995.378
995.378 -134.491
-
15.979.928
-
651.664 484.943 1.136.607
-
-
3.712.525 798.667 4.511.191
-
2.131.985
-134.491
-
20.491.120
pagina 52
Bijlage 3
Staat van vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Omschrijving
Lening nummer
Ingangs datum
looptijd
Rente %
Hoofd som
Aflossingen tm
2023 Opgenomen leningen: BNG
40.113.272
30-10-2019
Totaal
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
10 jaar
0,04%
Saldo aan het begin van het dienstjaar 2024
Opgenomen Aflossingen of verstrekte leningen 2024 2024
Rente
2024
Saldo aan het einde van het dienstjaar 2024
11.000.000
4.400.000
6.600.000
1.100.000
2.438
5.500.000
11.000.000
4.400.000
6.600.000
1.100.000
2.438
5.500.000
pagina 53
Bijlage 4
Bestuurssamenstelling per 31 december 2024
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord bestaat uit: gemeente
per 31 december 2023
gemeente
per 31 december 2024
Geertruidenberg
Mevrouw M. Witte, voorzitter
Geertruidenberg
Mevrouw M. Witte, voorzitter
s-Hertogenbosch
Mevrouw M. van der Sloot
s-Hertogenbosch Mevrouw M. van der Sloot
Oss
Mevrouw W. Buijs - Glaudemans
Oss
Breda
De heer A. van Drunen
Breda
De heer A. van Drunen
Drimmelen
De heer J. Vissers
Drimmelen
De heer J. Vissers
Heusden
De heer P. van Steen
Heusden
De heer P. van Steen
Mevrouw W. Buijs - Glaudemans
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord bestaat uit: gemeente
per 31 december 2023
gemeente
per 31 december 2024
Alphen- Chaam
Mevrouw J. van Loon
Alphen-Chaam
Mevrouw J. van Loon
Altena
De heer S. Sheikkariem
Altena
De heer S. Sheikkariem
Baarle- Nassau
Mevrouw J. van de Laak
Baarle-Nassau
Mevrouw J. van de Laak
Bergen op Zoom
De heer J. van Aken
Bergen op Zoom
Mevrouw L. Demmers
Bernheze
De heer M. Everling
Bernheze
De heer M. Everling
Boekel
Mevrouw C. van den Elsen
Boekel
Mevrouw C. van den Elsen
Boxtel
De heer R. van Meygaarden
Boxtel
De heer R. van Meygaarden
Dongen
Mevrouw D. Kunst
Dongen
Mevrouw D. Kunst
Etten- Leur
De heer R. Verwijmeren
Etten-Leur
De heer R. Verwijmeren
Geertruidenberg
Mevrouw A. van Rooij
Geertruidenberg
Mevrouw A. van Rooij
Gilze en Rijen
De heer D. Alssema
Gilze en Rijen
De heer D. Alssema
Goirle
De heer K. Krook
Goirle
De heer K. Krook
Halderberge
Mevrouw S. Malfait
Halderberge
Mevrouw S. Malfait
Hilvarenbeek
De heer E. Weys
Hilvarenbeek
De heer E. Weys
Land van Cuijk
Mevrouw W. Hendriks- van Haren
Land van Cuijk
Mevrouw W. Hendriks- van Haren
Loon op Zand
Mevrouw J. van Aart
Loon op Zand
Mevrouw S.A.C. Mandemakers
Maashorst
Mevrouw R. Sour
Maashorst
Mevrouw R. Sour
Meierijstad
De heer R. Compagne
Meierijstad
De heer R. Compagne
Moerdijk
Mevrouw P. Joosten
Moerdijk
Mevrouw P. Joosten
Oisterwijk
De heer D. Dankers
Oisterwijk
De heer D. Dankers
Oosterhout
De heer C. Piena
Oosterhout
De heer C. Piena
Oss
De heer K. van Geffen
Oss
De heer K. van Geffen
Roosendaal
De heer R. van Ginderen
Roosendaal
De heer R. van Ginderen
Rucphen
Mevrouw L. Matthijssen
Rucphen
Mevrouw L. Matthijssen
s-Hertogenbosc h
De heer P.P. Slikker
s- Hertogenbosch De heer P.P. Slikker
St. Michielsgestel
De heer P. Raaijmakers
St. Michielsgestel De heer P. Raaijmakers
Steenbergen
Mevrouw E. Prent
Steenbergen
Mevrouw E. Prent
Tilburg
Mevrouw M. Hendrickx
Tilburg
Mevrouw M. Hendrickx
Vught
De heer T van de Ven
Vught
De heer N. de Lange
Waalwijk
Mevrouw D. Odabasi
Waalwijk
De heer S. Slaats
Woensdrecht
De heer T. de Heer
Woensdrecht
De heer T. de Heer
Zundert
De heer W. van Steen
Zundert
De heer W. van Steen
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
Bijlage 5
Outputrapportage Brabant-Noord
Midden- en WestBrabant
realisatie
begroting
realisatie
begroting
2024
2024
2024
2024
Declarabele meldingen
33.873
36.000
67.663
73.000
Prestaties Nalevingsscore ProQA protocollen
98%
Niet begroot
96%
Niet begroot
Declarabele ritten
33.873
36.000
67.663
73.000
EHBO-ritten
15.749
16.000
29.399
27.000
Niet declarabele ritten incl. VWS
15.766
12.000
47.426
25.000
Totaal ritten
65.388
64.000
144.488
125.000
876
0
1.707
0
KENGETALLEN
MKA Productie
RAV Productie
Ritten naar urgentie: (declarabel + EHGV) A0-ritten A1-ritten
24.856
27.000
47.995
55.000
A2-ritten
15.151
27.000
27.748
48.000
B-ritten
8.739
10.000
19.612
22.000
Totaal ritten alle urgenties
49.622
64.000
97.062
125.000
Niet declarabele ritten incl. VWS
15.766
-
47.426
-
Totaal ritten
65.388
-
144.488
-
Responstijd A0-ritten: Melding-aankomst patiënt 15 min
00:14:35
-
00:15:00
-
96,2%
-
95,1%
-
Responstijd A1-ritten: melding-aankomst patiënt 15 min
00:16:40
00:15:00
00:17:30
00:15:00
90,90%
95%
87,90%
95%
Responstijd A2-ritten: melding-aankomst patiënt 30 min
00:25:55
00:30:00
00:27:20
00:30:00
97,50%
95%
97,00%
95%
Prestaties:
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 55
1. Kwaliteit van zorg Kwaliteit van ambulancezorg kan op meerdere manieren worden gemeten. Zoals eerder in dit jaarverslag al aan bod kwam, bevat het Kwaliteitskader Ambulancezorg 2.0 23 kwaliteitssignalen, waar alle RAVen op rapporteren. De signalen hebben betrekking op het volledige ambulancezorg proces; van het aannemen en beoordelen van de zorgvraag door de meldkamercentralist, de beoordeling ter plaatse en de behandeling en het vervoer van de patiënt tot en met de overdracht van de patiënt aan een andere zorgverlener. AZN publiceert de regionale resultaten van de gemeten signalen jaarlijks in het sectorkompas. Hiermee wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van de ambulancezorg van alle 25 RAVs. Dit stimuleert ook ons om deze data te gebruiken om de kwaliteit van onze geleverde ambulancezorg te analyseren en te vergelijken, verder te verbeteren en te borgen. Het sectorkompas ambulancezorg over 2024 komt later dit jaar beschikbaar. Verder evalueren we ook met patiënten de geleverde zorg. Voor patiënten na een mobiel zorgconsult (enkele uitsluitcriteria zoals plaatsen euthanasienaald, leeftijd) kan voor 2024 het volgende overzicht worden gegeven: Evaluatie van zorg met de patiënt
2024
2023 (vanaf april)
Aantal brieven met verzoek tot evaluatie verzonden:
2000
1400
Digitaal feedback, zonder deelname interview:
259
174
Aantal afgenomen interviews
217
87 (123 aanmeldingen)
Cijfer totaal 2024:
Sinds 2016 werkt de RAV met zorgevaluatiebegeleiders (ZEB). Dit is een systeem van collegiale intervisie waarbij hulpverleningen rondom een bepaald thema worden onderzocht op het gevolgde protocol en besproken met de betreffende collegas. Deze manier van één op één contact blijkt zeer goed te werken. Via ZEB wordt het handelen van onze ambulanceverpleegkundigen en medisch hulpverleners geëvalueerd door middel van een methodiek, die afkomstig is uit de luchtvaart en inmiddels zeer effectief is gebleken. In 2019 is de methodiek uitgebreid naar het handelen van ambulancechauffeurs. Naar verwachting zal ZEB de komende jaren breder worden uitgerold binnen onze organisatie. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 56
Verder zijn we trots om te kunnen melden dat we zijn gestart met een patiëntenservicebureau. Dit zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. 2. Responstijden De jaarlijkse bekostiging van de RAVen is deels afhankelijk van de prestaties die zij leveren. Daarover maken de ambulancevoorzieningen jaarlijks prestatieafspraken met de zorgverzekeraars. Momenteel zijn de responstijden en beschikbaarheid van ambulancepersoneel daarbij nog belangrijk. Daarvoor geldt op het niveau van de werkgebieden van de Veiligheidsregios, een inspanningsverplichting voor wat betreft responstijden. Ook geldt een resultaatsverplichting met betrekking tot een juiste spreiding van ambulanceposten over de gebieden. Voor 2024 hebben wij prestatieafspraken gemaakt over onze A0, A2, en B-ritten, evenals de prestaties van de meldkamers (ProQA-scores). Hierna hebben wij eerst de prestaties uiteengezet met betrekking tot onze A0-ritten in de periode januari tot en met december 2024:
TOTAAL RAV MWB Alphen-Chaam Altena Baarle Nassau Bergen op Zoom Breda Dongen Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Gilze en Rijen Goirle Halderberge Hilvarenbeek Loon op Zand Moerdijk Oisterwijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Tilburg Waalwijk Woensdrecht Zundert
aantal ritten
aantal binnen 15 min
% binnen 15 min
95% behaald na
gemid. responstijd
mediane responstijd
1670
1588
95,1%
00:15:00
00:09:03
00:08:36
15
11
75,0%
0:16:12
0:12:21
0:14:21
63
54
85,7%
0:16:56
0:10:59
0:10:52
12
10
85,7%
0:15:11
0:13:51
0:13:25
80
80
100,0%
0:12:42
0:07:41
0:06:59
273
269
98,7%
0:13:03
0:08:10
0:07:54
43
40
92,0%
0:16:46
0:11:31
0:11:23
35
33
95,0%
0:14:04
0:09:51
0:09:27
65
62
94,9%
0:13:17
0:09:33
0:09:20
35
33
95,0%
0:14:08
0:09:45
0:09:42
45
45
100,0%
0:12:15
0:08:36
0:08:33
29
29
100,0%
0:14:19
0:09:44
0:09:15
47
47
100,0%
0:13:24
0:09:32
0:09:53
21
18
84,6%
0:16:19
0:10:59
0:10:19
36
33
90,5%
0:17:30
0:09:09
0:07:43
61
56
91,2%
0:15:29
0:11:28
0:11:39
56
47
83,9%
0:17:30
0:11:14
0:11:37
76
74
97,8%
0:12:37
0:08:07
0:08:04
125
122
97,4%
0:13:13
0:08:31
0:07:56
53
51
96,8%
0:13:55
0:10:03
0:10:08
30
27
88,9%
0:15:38
0:11:08
0:10:59
324
319
98,4%
0:12:10
0:07:23
0:06:55
61
61
100,0%
0:13:49
0:08:10
0:07:45
44
34
76,7%
0:18:03
0:12:16
0:12:37
41
34
83,3%
0:18:07
0:10:22
0:09:19
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 57
aantal ritten
aantal binnen 15 min
% binnen 15 min
95% behaald na
gemid. responstijd
mediane responstijd
813
782
96,2%
00:14:35
00:09:04
00:08:46
Bernheze
38
36
95,8%
00:13:37
00:09:45
00:09:37
Boekel
5
4
75,0%
00:20:17
00:14:22
00:13:56
Boxtel
47
47
100,0%
00:13:52
00:08:33
00:08:08
Heusden
43
34
78,6%
00:18:09
00:11:37
00:11:15
Land van Cuijk
106
103
97,1%
00:13:29
00:09:25
00:09:47
Maashorst
84
78
92,3%
00:16:25
00:08:53
00:07:49
Meierijstad
93
88
94,8%
00:14:56
00:10:01
00:10:06
Oss sHertogenbosch St. Michielsgestel
123
120
97,5%
00:14:06
00:08:28
00:07:55
200
198
99,2%
00:12:49
00:08:14
00:07:58
28
28
100,0%
00:10:42
00:08:40
00:08:48
Vught
46
46
100,0%
00:13:44
00:09:07
00:08:58
TOTAAL RAV BN
Prestatie A0-ritten Voor het eerst hebben we in 2024 de prestaties gemeten van onze A0-inzetten. Hierbij hebben wij voldaan aan de prestatieafspraken die we hebben gemaakt met de zorgverzekeraars. Voor Midden-West-Brabant betekent dit dat 95,1% van de A0-ritten binnen 15 minuten is gereden. Andersom betekent dit dat 95% wordt behaald na 15:00. Hierbij hebben we een gemiddelde responstijd in 2024 van 09:03 en een mediane responstijd van 08:36. Voor Brabant-Noord betekent dit dat 96,2% van de A0-ritten binnen 15 minuten is gereden. Andersom betekent dit dat 95% wordt behaald na 14:35. Hierbij hebben we een gemiddelde responstijd in 2024 van 09:04 en een mediane responstijd van 08:46. Volledigheidshalve lichten wij ook de A1-ritten toe. Daarbij merken we vooraf het volgende op. Responstijd valt in drie delen uiteen: meldkamertijd, uitruktijd en aanrijdtijd. Voor de urgentieclassificatie A1 werd uitgegaan van de volgende verdeling: 2 minuten meldkamertijd, 1 minuut uitruktijd en 12 minuten aanrijdtijd. Inmiddels is de oude classificatie A1 opgedeeld in A0 en een nieuwe A1. Voor A0 geldt voornoemde verdeling van 2 minuten, 1 minuut en 12 minuten; 15 minuten in totaal. Voor de nieuwe A1classificatie geldt een meldkamertijd van 4 minuten, een uitruktijd van 1 minuut en een rijdtijd van 12 minuten; 17 minuten in totaal. De A1-prestaties hebben wij als volgt uiteengezet:
aantal ritten
aantal binnen 15 min
% binnen 15 min
aantal binnen 17 min
% binnen 17 min
95% behaald na
gemid. responstijd
mediane responstijd
47553
41792
87,9%
44759
94,1%
00:17:30
00:10:39
00:10:11
Alphen-Chaam
447
329
73,7%
384
85,8%
00:19:46
00:12:21
00:11:34
Altena
1684
1263
75,0%
1445
85,8%
00:20:35
00:12:27
00:11:49
Baarle Nassau Bergen op Zoom
327
149
45,6%
233
71,2%
00:22:56
00:15:47
00:15:23
3368
3156
93,7%
3270
00:15:55
00:09:36
00:09:09
TOTAAL RAV MWB
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2024
pagina 58
Breda
7785
7193
92,4%
7513
96,5%
00:16:05
00:10:06
00:09:39
Dongen
910
737
81,0%
852
93,6%
00:17:37
00:12:49
00:12:38
Drimmelen
1091
841
77,1%
957
87,7%
00:19:30
00:12:44
00:12:17
Etten-Leur
1925
1579
82,0%
1784
92,7%
00:17:50
00:11:41
00:11:52
Geertruidenberg
870
786
90,3%
835
96,0%
00:16:20
00:10:53
00:10:49
Gilze en Rijen
1121
914
81,5%
1036
92,4%
00:18:00
00:11:57
00:11:54
Goirle
846
805
95,1%
829
98,0%
00:14:57
00:10:43
00:10:39
Halderberge
1156
1043
90,2%
1107
95,8%
00:16:25
00:11:10
00:11:01
Hilvarenbeek
599
505
84,3%
557
93,0%
00:18:05
00:11:52
00:11:14
Loon op Zand
1059
968
91,4%
1015
95,8%
00:16:35
00:10:26
00:09:59
Moerdijk
1600
1139
71,2%
1362
85,1%
00:20:00
00:12:44
00:12:31
Oisterwijk
1245
971
78,0%
1118
89,8%
00:18:42
00:12:13
00:12:15
Oosterhout
2439
2217
90,9%
2356
96,6%
00:16:20
00:09:46
00:09:46
Roosendaal
3492
3220
92,2%
3370
96,5%
00:16:10
00:10:25
00:10:05
Rucphen
1068
927
86,8%
1004
94,0%
00:17:25
00:11:26
00:11:08
Steenbergen
906
723
79,8%
807
89,1%
00:18:40
00:12:08
00:11:47
Tilburg
9798
9279
94,7%
9543
97,4%
00:15:10
00:09:11
00:08:36
Waalwijk
2179
1928
88,5%
2053
94,2%
00:17:25
00:10:18
00:09:31
Woensdrecht
871
625
71,7%
725
83,2%
00:21:04
00:12:43
00:12:37
Zundert
767
497
64,8%
606
79,0%
00:21:00
00:12:36
00:12:41
aantal ritten
aantal binnen 15 min
% binnen 15 min
aantal binnen 17 min
% binnen 17 min
95% behaald na
gemid. responstijd
mediane responstijd