Document · PDF

Programmabegroting 2023.pdf

Besluitvormende Vergadering 10 november 2022, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 04.: Programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026.23.610 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

2024

2025

2026

Lokale heffingen 4.962.349

5.104.190

5.327.274

Roerende-zaakbelastingen

2.083

2.076

Forensenbelasting

6.295

7.084

Hondenbelasting

-710

Toeristenbelasting

118.917

104.943

109.753

Reclamebelasting

63.194

83.150

5.152.128

5.301.443

5.529.337

39.880.271

42.074.387

45.427.552

46.602.670

47.067.644

44.125.197

20.965

19.000

26.000

20.965

19.000

26.000

-4.633

20.773

-138.137

-267.654

-260.176

-252.701

-4.633

20.773

-138.137

-267.654

-260.176

-252.701

5.000

45.048.731

47.420.603

50.849.752

51.895.353

52.367.805

49.432.833

Onroerende-zaakbelastingen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds Dividenden nv Bank Nederlandse Gemeenten

Saldo financieringsfunctie Saldo rentebaten/-lasten

Overige algemene dekkingsmiddelen Dwangsommen/boete's

. Totaal algemene dekkingsmiddelen

Overhead Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor het geven van inzicht in de totale kosten van overhead wordt hiervan een apart overzicht opgenomen. De kosten worden gecorrigeerd voor onder andere opgenomen onverdeelde kosten vanuit het primaire proces.

Overzicht overhead

Begroting

2023

2024

2025

2026

10.938.409

10.341.029

10.321.673

9.761.670

Collegeactieprogramma

911.690

711.690

161.690

Regie bestuurlijke opgaven

352.186

Overige

23.946

24.031

34.177

34.333

Per saldo

9.650.587

9.253.122

9.223.620

9.213.461

Totaal taakveld 0.4 Overhead waarvan niet overhead:

Betreft:

Financiële stand

Overzicht overhead

Begroting

2023

2024

2025

2026

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

139.254

Secretariële ondersteuning

240.350

240.172

Kabinet

214.449

Management/leidinggevenden

429.309

Doorbelast. overhead aan grondexpl./voorzieningen/investeringen

-220.514

Communicatie

458.246

408.157

1.572.074

1.390.954

Concerncontrol

200.934

Informatiebeveiliging

280.219

Juridische zaken

314.055

Geo

242.605

Informatiemanagement

2.742.542

2.564.931

2.534.711

2.535.200

Huisvesting

1.510.415

1.521.961

1.522.709

1.520.099

Financien

833.892

833.879

833.849

825.811

DIV

692.757

9.650.587

9.253.122

9.223.620

9.213.461

Personeel en organisatie

Totaal overhead

Begroting

Financiële stand

Reservepositie Hieronder is een overzicht opgenomen van de verwachte standen van de reserves. Om de solide financiële positie ook in de toekomst vast te houden is het belangrijk het minimumniveau van de reserves te bepalen. Deze actie wordt in 2023 opgepakt, in aanloop naar de begroting 2024. Dit overzicht is gebaseerd op de eindsaldi van de jaarstukken 2021 en geeft een doorkijk voor de komende jaren. In deze doorkijk zijn de claims uit de meerjarenbegroting 2023-2026 meegenomen. Er is nog geen rekening gehouden met de positieve saldo's van 2023 t/m 2026.

Algemene Reserve Risicoreserve In de stand van de risicoreserve is nog geen rekening gehouden met het raadsbesluit om de risicoreserve op te hogen met € 509.000 en deze te dekken vanuit de vrije ruimte van de algemene reserve. Als de raad akkoord gaat met deze aanpassing zou de nieuwe stand € 2.896.000 worden. COVID-19 (noodfonds) Deze stand is gebaseerd op de jaarstukken 2021. In de tussenrapportage is de actuele saldo (15 juli 2022) van deze reserve € 174.000. De verwachting is dat dit saldo nog zal wijzigen door extra kosten (€ 29.000) en door de inkomsten vanuit het Rijk voor de compensatie inkomstenderving 2021 (€ 269.000). Hierdoor is de verwachte stand 31 december € 414.000. Vrije ruimte In de stand van de vrije ruimte in deze reserve is rekening gehouden om de risicoreserve te dekken met € 509.000 vanuit de vrije ruimte. Daarnaast is er nog geen rekening gehouden met de te verwachten voordelige resultaten over 2023, 2024, 2025 en 2026. Vooralsnog houden wij de positieve saldi voor de jaren 2023 - 2026 achter de hand voor het versterken en behouden van ons eigen vermogen. Hierdoor zal het saldo van de vrije ruimte van de algemene reserve gedurende de jaren mogelijk nog stijgen.

Bestemmingsreserve Transitie Organisatieontwikkeling In 2023 zullen de transitiemiddelen volledig ingezet worden op de begeleiding programma en projecten, communicatie cq bijeenkomsten, inhuren van specifieke kennis (€ 178.000) en voor de doorontwikkeling HR (€ 92.000). Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Financiële stand

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling Deze reserve wordt gevoed met bijdragen van ontwikkelaars voor ruimtelijke ontwikkeling. Bij 2 grondverkopen wordt hiervoor een bedrag per m in rekening gebracht. Reserve Economische Ontwikkeling Deze reserve wordt gevoed met de AFC gelden die de Provincie uitkeert op basis van een bestuursovereenkomst. Voor iedere verkochte vierkante meter verstrekt de Provincie een bijdrage voor natuur en bovenwijkse voorzieningen in de omgeving van het AFC. Door toekomstige verkopen wordt verwacht de komende 8 jaar nog een bedrag bij de provincie te kunnen declareren. Reserve Beheer Openbare Ruimte Deze reserve wordt voor het grootste gedeelte gevormd door dekkingsreserves voor de afschrijvingslasten van investeringen in de openbare ruimte en een tweetal reserves voor onderhoud aan kunstwerken en openbare verlichting. Bestemmingsreserve overig Het grootste deel van deze reserve wordt ingezet voor de dekking van toekomstige afschrijvingslasten (dekkingsreserve).

Overige onderwerpen Subsidieplafonds Welzijnsplan In de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenbergen is in artikel 5, lid 1 bepaald dat de gemeenteraad jaarlijks bij de begroting de subsidieplafonds voor de verschillende subsidiesoorten van het Welzijnsplan vaststelt. Voor 2023 wordt een bedrag (geïndexeerd) van € 781.278 beschikbaar gesteld voor welzijnssubsidies. De verdeling luidt als volgt: • Budgetsubsidies € 618.088 • Basissubsidies € 23.800 • Activiteitensubsidies € 120.690 • Incidentele activiteitensubsidies € 18.700

Financiële stand

Collegeprioriteiten In dit hoofdstuk collegeprioriteiten brengen we focus aan op de onderwerpen waar we als college het verschil in kunnen maken en vormt daarmee ook meteen de opmaat naar het collegeactieprogramma. Deze paragraaf bevat de negen collegeprioriteiten voor de komende bestuursperiode 2023-2026 en komen voort uit het raadsakkoord van “ambitie naar actie”. Daarnaast dient dit hoofdstuk collegeprioriteiten verschillende andere doelen. Enerzijds faciliteren wij hiermee de beweging van beheer- naar ontwikkelorganisatie. Anderzijds vormt deze paragraaf met zijn nadruk op belangrijke prioriteiten een stevig fundament voor onze interne sturing. Wij versterken daarmee ook de sturing van de raad in de kaderstellende en controlerende rol. Met dit hoofdstuk zijn wij transparant in onze prioriteiten en leggen wij verantwoording af aan de samenleving. De 9 collegeprioriteiten zijn: Prioriteit Participatiebeleid Prioriteit Toegankelijk sociaal domein Prioriteit Actieplan Wonen Prioriteit Ontwikkelplannen Prioriteit Duurzaamheid Prioriteit Ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer: randweg en omleidingsroute Prioriteit Maatschappelijk Vastgoed Prioriteit Economische Kracht Prioriteit Organisatieontwikkeling De negen bovengenoemde collegeprioriteiten raken de verschillende schaalniveaus van het alledaagse leven binnen de gemeente Steenbergen.

Van onze inwoners zelf tot de grotere regio waar we als gemeente Steenbergen deel van uitmaken. Het eerste schaalniveau is daarbij de mens/inwoner zelf. Wij streven ernaar dat onze inwoners en netwerkpartners (en in het bijzonder de jeugd) eerder en anders betrokken worden bij het gemeentelijke beleid en projecten. In het kader van Participatiebeleid stellen wij een beleidskader burgerparticipatie op, waar ook projectparticipatie en jongerenparticipatie expliciet deel van uitmaken. Dit beleidskader burgerparticipatie maken we uiteraard in samenwerking met de inwoners. Onze inwoners kunnen ook worden geraakt in deze moeilijke tijden. Binnen het sociaal domein richten we ons op het welbevinden en de gezondheid van onze inwoners. Om de samenleving gezond en weerbaar te maken en te houden, zetten we in op het verbreden van de toegang tot het sociaal domein. Een toegankelijk sociaal domein zorgt er voor dat we beter ondersteuning kunnen bieden op alle levensgebieden van inwoners, waarbij de ondersteuning zich richt op het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. We kijken welke digitale hulpmiddelen bijdragen aan het eenvoudiger en toegankelijker maken van onze ondersteuning aan inwoners. Onze inwoners moeten goed en passend kunnen wonen in de gemeente Steenbergen.

Het realiseren van voldoende, betaalbare en passende woningen voor inwoners is echter een complexe opgave, zeker gezien de huidige woningcrisis waarin we nu zitten. De directe huisvesting (“een passend dak boven het hoofd”) vormt daarom het tweede belangrijke schaalniveau. Met een Actieplan Wonen willen we waar mogelijk invloed uitoefenen op de snelheid en het programma van de woningbouwopgaven. We zetten daarbij alle beschikbare instrumenten in. Naast de goede en passende huisvesting is ook de leefomgeving belangrijk in het dagelijkse leven. De scholen waar de kinderen op zitten, de zwembaden waar je recreëert, het verkeer waarin je deelneemt en de natuur voor recreatie en biodiversiteit. Het zijn stuk voor stuk belangrijke zaken die we gebruiken in het dagelijkse leven. Onze leefomgeving vormt dan het derde schaalniveau.

Collegeprioriteiten

Daarbij heeft het college bijzondere aandacht voor de eigen vertrouwde kern (stad of dorp). Met de ontwikkelplannen kijken we breed naar alle thema’s, leefbaarheidsvraagstukken en lokale initiatieven die per kern spelen. Sociale vraagstukken hebben immers impact op ruimtelijke vraagstukken en andersom. Met de ontwikkelplannen bieden wij een integraal overzicht, maken we de samenhang inzichtelijk en kunnen we de regie voeren op de ontwikkeling van de kernen. Uit de ontwikkelplannen volgt dan een uitvoeringsprogramma wat we vaststellen. De leefomgeving staat echter op sommige vlakken ook onder druk, vraagstukken over energie en biodiversiteit gaan een steeds grotere rol spelen bij de inrichting van het openbaar gebied, zowel in de kernen als daarbuiten. We willen daarom stappen zetten naar een duurzame leefomgeving doormiddel van een integrale aanpak op duurzaamheid. De ambitie is daarbij om in 2050 energieneutraal, klimaatadaptief en circulair te zijn. We zetten daarbij in op drie pijlers (energie, klimaat en circulaire economie). Verkeer is een ander belangrijk aspect. Een veilige verkeersafwikkeling draagt immers bij aan een goede, prettige en bovenal veilige leefomgeving. Op dit moment ervaren de bewoners van Steenbergen en Dinteloord overlast van zwaar verkeer door de kernen. We geven dan ook prioriteit aan een randweg Steenbergen en de omleidingsroute Dinteloord.

Daarbij kijken we in nauwe samenhang naar andere ruimtelijke ontwikkelingen, want net als bij de ontwikkelplannen hebben verschillende ontwikkelingen impact op elkaar. Verkeerskundige ontwikkelingen hebben dan een impact op de ruimtelijke ontwikkelingen en andersom. Een goede leefomgeving kan ook niet zonder degelijk maatschappelijke vastgoed, denk aan een gezondheidscentrum, gemeenschapshuizen en scholen, stuk voor stuk belangrijke elementen in een goede leefomgeving voor alle leeftijden. We zetten ons Maatschappelijke vastgoed in voor het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. Daarbij hanteren we als uitgangspunt de kadernota Vastgoed Faciliteert, welke door de raad is vastgesteld. Met deze uitgangspunten in het achterhoofd stellen wij in 2023 vastgoed- en accommodatiebeleid op. Het economische profiel van de gemeente Steenbergen raakt niet alleen de gemeente, maar ook de bredere regio. Steenbergen voorziet dan niet alleen in werk voor zijn eigen inwoners, maar ook voor de regio en daarbuiten. We streven daarom naar een sterke lokale en regionale economie, waar ruimte is voor de ondernemer, werkgever en werknemer. We willen dan ons economisch profiel versterken. Als basis gebruiken wij hiervoor het beleidskader en het uitvoeringsprogramma Economische Kracht.

We zetten dan in op onze 3 pijlers die ons economische profiel vormen (agrofood, bedrijventerreinen en vrijetijdseconomie). Later voegen we daar de zorgeconomie aan toe. We geven dus verder uitvoering aan het beleid binnen het uitvoeringsprogramma Economische Kracht. Daarbij zoeken we ook de integratie met de zorgeconomie. En dan keren we als laatste terug naar de gemeente zelf, of beter gezegd de organisatie. De voorgaande prioriteiten en ambities vragen in toenemende mate om een sterk samenspel tussen college, raad en ambtelijke organisatie. Want er liggen ook dilemma’s en risico’s op de loer. En onze dagelijkse werkzaamheden, in het belang van onze inwoners, mogen er niet onder lijden. Daarom zijn we druk bezig met de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunten hierbij zijn werken vanuit de bedoeling en, onveranderd, “de juiste mensen op de juiste plek de juiste dingen laten doen”. Dit is ook noodzakelijk, omdat de wereld om ons heen sterk is veranderd door een aaneenschakeling van crises. We geven daarom een slag aan de organisatieontwikkeling. Daarmee creëren we een basis in onze systeemwereld en in onze cultuur waardoor we de juiste dingen kunnen (blijven) doen en aan kunnen blijven sluiten bij de veranderingen in de maatschappij.

Collegeprioriteiten

Programma's

Programma 1: Mens en Samenleving

Programma's

In vogelvlucht

Programma's

1. Inleiding Mens en samenleving gaat over al onze inwoners. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen; iedereen telt mee. En iedereen moet op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Daar waar nodig zorgen wij voor ondersteuning, bijvoorbeeld door voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg en armoedebeleid.

2. Portefeuillehouders • Wethouder Esther Prent • Wethouder Nadir Baali

3. Van Ambitie naar Actie Binnen dit programma vallen de volgende collegeprioriteiten: • Prioriteit Participatiebeleid • Prioriteit Toegankelijk sociaal domein • Prioriteit Maatschappelijk Vastgoed In dit programma wordt voor elke collegeprioriteit aangegeven welke nieuwe acties door het college worden uitgevoerd. Prioriteit Participatiebeleid Wij gaan voor sterke kernen en zelfredzame inwoners. Daarvoor ondersteunen en versterken wij de sociale samenhang in de kernen. Wij betrekken inwoners eerder en anders bij het maken van beleid en uitvoering. Samen met inwoners stellen wij een plan op voor een concreet participatiebeleid. Jongerenparticipatie speelt daarbij een belangrijke rol. Wij streven naar verbondenheid in gemeenschappen en kernen. Nieuwe actie in 2023 is: • Wij stellen een beleidskader burgerparticipatie op, waar ook projectparticipatie en jongerenparticipatie deel van uitmaken. Prioriteit Toegankelijk sociaal domein In het sociaal domein richten wij ons op het welbevinden en de gezondheid van onze inwoners. Het bieden van ondersteuning op alle levensgebieden van inwoners, vanuit één centraal punt, heeft daarbij prioriteit. De ondersteuning richt zich in eerste instantie vooral op het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. Bewoners die (extra) zorg en ondersteuning nodig hebben worden eenvoudig geholpen bij Vraagwijzer.

Desnoods voegen wij daar extra deskundigheid aan toe. Daarnaast kijken wij de komende jaren welke digitale hulpmiddelen bijdragen aan het eenvoudiger en toegankelijker maken van onze ondersteuning aan inwoners. Nieuwe acties in 2023 zijn: • Wij evalueren de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorgen welzijnspartners. Wij maken daarbij gebruik van beschikbare informatie zoals klanttevredenheidsinformatie en/of in- en doorstroomgegevens. • Wij kijken bij omliggende gemeenten naar de inrichting van hun toegang sociaal domein.

Programma's

• Wij werken samen met partners aan een plan waarmee wij inwonersondersteuning vanuit Vraagwijzer versterken. • Wij geven uitvoering aan de motie ‘huisvesting Vraagwijzer’, zoals genoemd in programma 5 : Bestuur en dienstverlening. Prioriteit Maatschappelijk Vastgoed Wij zetten ons maatschappelijk vastgoed in om gemeentelijke doelen te behalen. In december 2020 is de kadernota Vastgoed Faciliteert door de raad vastgesteld, waarin de eerste uitgangspunten zijn bepaald voor ons maatschappelijk vastgoed. Met deze uitgangspunten stellen wij in 2023 vastgoed- en accommodatiebeleid op. Hiervoor wordt begin 2023 een beeldvormende vergadering georganiseerd. De besluitvorming over dit beleid staat in de planning voor juni 2023. Nieuwe acties in 2023 zijn: • Wij stellen vastgoed- en accommodatiebeleid op; • Wij leggen op 5 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen en onderzoeken de verdere mogelijkheden voor 2024 en verder. Daarvoor nemen we budget op voor 10 objecten.

4. Welke acties pakken we op binnen bestaand beleid? Leefbare kernen De zes kernen van onze gemeente zijn zo ingericht dat ze een prettige plek zijn om te wonen en dat mensen er willen (ver)blijven. De kernen zijn en houden wij vitaal, bruisend, aantrekkelijk en daarmee ook toekomstbestendig. Om dit te realiseren is het van het allergrootste belang om in contact te zijn met inwoners. Wij dragen het kerngericht werken een warm hart toe; het wordt onmisbaar in onze manier van werken. Wij bieden ruimte aan initiatieven van inwoners om hun eigen sociale en fysieke omgeving vorm te geven. Om de leefbaarheid en veiligheid van onze kernen te behouden, vraagt de jeugd nadrukkelijk onze aandacht. Nu investeren in deze doelgroep heeft later een positief effect op hun deelname aan de maatschappij. Wij doen dit onder meer door samen met het onderwijs te kijken hoe wij onze jeugd en jongeren kunnen versterken in hun ontwikkeling. Maar ook door een actieve leefstijl te promoten met de inzet van onze sportcoaches. Gezonde, actieve en krachtige jongeren zijn belangrijke pijlers in onze gemeenschap. De concrete acties voor 2023 zijn: • Wij actualiseren de Doe-agenda en geven hier invulling aan.

Vanuit de Doe-agenda nemen wij jongerenparticipatie en het organiseren van kernoverleggen mee in de prioriteit Participatiebeleid en de prioriteit Ontwikkelplannen; • De kerncoördinatoren verbinden en ondersteunen initiatiefnemers, ondernemers en verenigingen. Wij onderzoeken op welke manier de ondersteuning aan verenigingen kan worden versterkt; • Wij organiseren overleggen in alle kernen en dragen bij aan de ontwikkelplannen voor de verschillende kernen. Doorontwikkeling sociaal domein Wij ondersteunen inwoners die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Wij bieden inwoners een vangnet zo lang als nodig en zo kort als het kan. Een sterkere sociale samenhang helpt bij de ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie. Preventie heeft dan ook een plek in ons beleid en onze activiteiten. Wij hebben hierbij oog voor de belangrijke positie die mantelzorgers en vrijwilligers vervullen. Dat heeft uiteindelijk een positief effect op de sociale situatie van inwoners. Met actuele informatie zorgen wij voor meer structuur en samenhang. Als het nodig is en het budget voldoende is, organiseren wij extra inzet.

Programma's

De concrete acties voor 2023 zijn: • Wij investeren nog meer om de wijken in te gaan op terreinen van armoede en eenzaamheid. • Wij investeren in laagdrempelig toegankelijke voorzieningen om de druk op de maatwerkvoorzieningen te verminderen.; • Wij kiezen voor een gezinsgerichte aanpak; • Wij voegen de diverse preventieplannen en -activiteiten samen met het hernieuwde uitvoeringsplan Sociaal Domein. Daarmee zetten wij in op brede, samenhangende preventie op het gebied van sport en bewegen, gezondheid, eenzaamheid en de sociale basis van alle inwoners; • Wij onderzoeken verdere regionale samenwerking WMO en Participatiewet; • Wij evalueren de aanpak laaggeletterdheid; • Wij stellen een Uitvoeringsprogramma Spelen en Bewegen op; in lijn met de Meerjaren Onderhoudsplannen uit programma 3: Fysieke leefomgeving en duurzaamheid. Maatschappelijk vastgoed Maatschappelijk vastgoed draagt bij aan sterke kernen en een sterke gemeenschap. De keuzes daarbij stemmen wij af op onze maatschappelijke doelen en ruimtelijke ontwikkelingen. Wij maken de komende jaren onze accommodaties energiezuiniger samen met gebruikers. Voor ons maatschappelijk vastgoed hebben wij meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Deze zijn verwerkt in de begroting van programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid.

In dat programma zijn alle budgetten opgenomen die verband houden met onder meer wegen, gebouwen en accommodaties. De concrete acties voor 2023 zijn: • Wij stemmen onze manier van werken af op de maatschappelijke wensen (streefbeelden) en verbeteren het beheer van ons maatschappelijk vastgoed; • Wij ronden het integraal huisvestingsplan (IHP) voor onderwijshuisvesting verder af, zodat wij een investeringsagenda voor de komende jaren hebben. Belangrijke kanttekening bij de concrete acties voor maatschappelijk vastgoed in 2023 is dat wij voor een deel afhankelijk zijn van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt om deze acties te kunnen realiseren. Bestaanszekerheid De vraagstukken rondom werk en inkomen - zoals inkomensregelingen, schuldhulpverlening, armoede en de inburgering van statushouders - hebben raakvlak met het programma Mens en Samenleving en het programma Economie, Werk, Toerisme en Recreatie, want sociale veerkracht gaat hand in hand met bestaanszekerheid en werk. De financiële consequenties van deze paragrafen zijn meegenomen in de begroting van programma 4: Economie, Werk, Toerisme en Recreatie. In dat programma zijn alle regelingen opgenomen die verband houden met werk en inkomen. Financieel mee kunnen doen Meer dan een half miljoen Nederlandse huishoudens leven in armoede. Landelijk heeft maar liefst 1 op de 5 mensen betalingsproblemen.

De gevolgen liegen er niet om: armoede en schulden leiden tot stress, verminderde gezondheid, opvoedproblemen en uitsluiting. Kinderen die opgroeien in armoede lopen vaak een achterstand op die nauwelijks nog in te halen is. Wij zetten ons nog meer in om alle inwoners met recht op ondersteuning te bereiken. Wij verhogen de inkomensgrens van 120 procent naar 130 procent. Wij doen dat voor alle armoederegelingen waarbij dat mogelijk is. Verder maken wij het gebruik van armoederegelingen eenvoudiger en toegankelijker. Na drie jaar wordt een evaluatie uitgevoerd.

Programma's

De concrete acties voor 2023 zijn: • Wij verhogen de inkomensgrens van 120 procent naar 130 procent voor armoederegelingen en zetten hiervoor een promotiecampagne op; • Wij geven prioriteit aan het gesprek met de ISD over het zo gemakkelijk mogelijk (digitaal) aanvragen van hulpregelingen; • Wij investeren in Ernaartoe teams en vroegsignalering; • Wij communiceren vaker en gerichter waar inwoners terecht kunnen met al hun (schuld)hulpvragen; Energiecrisis De energiecrisis slaat hard toe in Nederland. Niet alleen de gezinnen en bedrijven worden geraakt, ook het maatschappelijk middenveld dat bijdraagt aan onze gemeentelijke doelen heeft hier veel last van. Op landelijk niveau worden maatregelen getroffen voor de inwoners middels de eenmalige energietoeslag. De Tweede Kamer heeft de druk opgevoerd om ook voor het Middden- en Kleinbedrijf (MKB) de pijn te verzachten. Ook heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om het maatschappelijk middenveld te ondersteunen. Wij zijn voornemens om een investeringsfonds in het leven te roepen dat dient als vangnet voor deze organisaties. In 2023 werken we dit verder uit. Daarnaast zijn er ook inwoners die net buiten de energietoeslag vallen, omdat ze daarvoor te veel verdienen en dus compensatie mislopen. De hulpvraag en toestroom voor schuldhulpverleningen richting de uitvoering (integrale toegang) zal hierdoor toenemen.

De concrete acties voor 2023 zijn: • Wij verstrekken energietoeslag op basis van beschikbare rijksregelingen; • Wij werken toe naar een investeringsfonds en nemen mee hoe wij daar vorm aan kunnen geven. Dit doen we onder andere voor onze verenigingen, instellingen en stichtingen in het maatschappelijk veld. Vluchtelingen en asielzoekers Oekraïne Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen Oekraïners hun land ontvlucht. Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen in Nederland tijdelijk bescherming voor de periode van minimaal 1 jaar (tot 4 maart 2023) en maximaal 3 jaar. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de situatie in Oekraïne. De Richtlijn geeft in Nederland recht op opvang en medische zorg, onderwijs voor minderjarige kinderen en de mogelijkheid om te werken. In Steenbergen heeft de gemeente twee locaties ingericht voor de opvang van 52 Oekraïense vluchtelingen. Asielketen De taakstelling voor de huisvesting van statushouders wordt voor de eerste helft van 2023 fors hoger. Naar verwachting tussen de 20.400 en 23.900. Voor Steenbergen kan dit betekenen dat in de eerste helft van 2023 net zoveel statushouders moeten worden opgevangen als in heel 2022. De rijksvergoeding voor maatschappelijke opvang en integratie van statushouders is dan ook voor 2023 verhoogd. De concrete actie voor 2023 is: • Wij geven invulling aan de taakstelling Statushouders.

Wij faciliteren dat jonge nieuwkomers onderwijs kunnen volgen bij Wereldwijs – de regionale voorziening voor basisonderwijs aan nietnederlandstalige kinderen op de Brabantse Wal;

Programma's

5. Binnen welke beleidskaders handelen we? Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017

2014

Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen

2016

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

2017

Verordening adviesraad Sociaal Domein

2017

Beleidskader Zorg voor Jeugd

2018

Nota Sociaal Domein

2018

Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk

2018

Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie

2018

Beleidsnota Steenbergen Vitaal

2018

Beleidskader Jeugd en Jongerenwerk 2019-2022

2019

Beleidskader Bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023

2019

Verordening Jeugdhulp gemeente Steenbergen 2019

2019

Kadernota Maatschappelijk Vastgoed

2020

Kadernota Leefbaarheid en Kernen

2020

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen

2021

Nota Steenbergen tegen Eenzaamheid 2022-2024

2022

Regiovisie jeugdhulp West-Brabant west 2022-2025

2022

Kadernota Spelen en Bewegen

2022

6. Wat mag het kosten? Programma 1 M&S: overzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten 374

296

261

259

2.438

2.656

2.101

2.108

2.106

2.107

2.380

Onderwijshuisvesting

1.025

744

825

770

743

729

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.195

1.252

1.245

1.246

1.247

Wijkteams

1.913

1.958

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

813

922

1.326

1.364

1.373

Maatwerkdienstverlening 18+

6.205

6.033

2.869

Sportbeleid en activering Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Hulp bij het huishouden (WMO)

Programma's

Programma 1 M&S: overzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Begeleiding (WMO)

1.471

Dagbesteding (WMO)

1.642

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

4.556

3.806

Jeugdhulp begeleiding

Jeugdhulp behandeling

1.415

1.372

1.112

Jeugdhulp dagbesteding

310

301

244

Jeugdhulp zonder verblijf overig

141

140

Pleegzorg

170

Gezinsgericht

1.135

1.100

892

Jeugdhulp met verblijf overig

404

392

317

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Gesloten plaatsing

150

Beschermd wonen (WMO)

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

503

408

Jeugdbescherming

153

154

Jeugdreclassering

153

154

Volksgezondheid

1.127

1.224

1.175

1.186

1.185

1.194

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

Mut.res.progr.mens en samenleving

20.149

19.299

19.586

19.484

18.864

18.861

Sportbeleid en activering

Samenkracht en burgerparticipatie

228

209

219

Onderwijshuisvesting

278

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

431

425

Wijkteams

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

193

155

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

-6

Volksgezondheid

659

150

1.943

935

881

873

-18.206

-18.364

-18.705

-18.603

-17.982

-17.988

Maatwerkdienstverlening 18-

Geescaleerde zorg 18-

Totaal lasten Baten

Maatwerkvoorzieningen 18+

Mut.res.progr.mens en samenleving Totaal baten Saldo

Programma's

Vanaf 2023 zijn de taakvelden in dit programma uitgebreid. De aanpassingen betreffen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein, alsmede enkele verschuivingen van taken binnen deze taakvelden. Voor zowel de begroting 2023 als de jaarrekening 2023 is het verplicht de nieuwe gedetailleerde taakvelden WMO en Jeugd te gebruiken. Het bovenstaande overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het zogenaamde structurele saldo dient het bovenstaande saldo geschoond te worden van deze incidentele baten en lasten. Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma. Overzicht incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

1. Programma mens en samenleving Taakveld

Toelichting

Baten Onttrekkingen reserves 80.326

80.326

72.111

-80.326

-72.111

Mutaties reserves

Totaal baten

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten

1. Programma mens en samenleving Waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves

(positief)) * * Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Investeringen Investeringen 2023

Invest. bedrag Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Mens en Samenleving 66100302 Brandmeldinstallatie gemeenschapshuis De Stelle

19.632

1.309

15 jaar

68300700 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen

250.000

16.667

15 jaar

66100600 Mobiel jeugdhonk

25.000

3.571

7 jaar

***

TOTAAL 2023

294.632

21.547

Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht

Toelichting nieuwe investeringen 2023 *Investeringskrediet meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 19.632, jaarlijkse kapitaallasten € 1.309 Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht.

Programma's

**Investeringkrediet zonnepanelen gemeentelijke gebouwen € 250.000, jaarlijkse kapitaallasten €16.667 Dit jaar worden op 5 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen gelegd en onderzoeken de verdere mogelijkheden voor 2024 en verder. ***Investeringskrediet mobiel jeugdhonk € 25.000, jaarlijkse kapitaallasten € 3.571 In het raadsakkoord 2022-2026 is er aangegeven dat goede jeugdzorg gebaat is bij goed jongerenwerk en daarvoor moet je zijn waar de jeugd is. Daarom gaan we zorgen voor een mobiel jeugdhonk dat in onze verschillende kernen ingezet kan worden. Investeringen 2024

Invest. bedrag Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Mens en Samenleving 66100501 Beveiligingsinstallaties peuterspeelzaal Pipi

32.670

2.178

15 jaar

68300700 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen

250.000

16.667

15 jaar

TOTAAL 2024

282.670

18.845

Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht

Toelichting nieuwe investeringen 2024 *Investeringskrediet nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 32.670, jaarlijkse kapitaallasten € 2.178 Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht. **Investeringkrediet zonnepanelen gemeentelijke gebouwen € 250.000, jaarlijkse kapitaallasten €16.667 Het voornemen is aanwezig om in 2024 nog eens op 5 gebouwen zonnepanelen te leggen. In het investeringsplan wordt hiermee alsvast rekening gehouden. Investeringen 2025

Invest. bedrag Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Mens en Samenleving 66100302 Renovatie dak + isoleren gemeenschapshuis De Vaert

50.820

2.033

25 jaar

66100303 Beveiligingsinstallatie dorpshuis Dinteloord

45.980

3.065

15 jaar

66100501 Brandmeldinstallatie peuterspeelzaal Pipi

21.190

1.413

15 jaar

TOTAAL 2025

117.990

6.511

Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht

Toelichting nieuwe investeringen 2025 *Investeringskrediet uit nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 117.990, jaarlijkse kapitaallasten € 6.511 Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht.

Programma's

Investeringen 2026

Invest. bedrag Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Mens en Samenleving 66100303 Verv. lift dorpshuis Dinteloord

54.450

3.630

TOTAAL 2026

54.450

3.630

15 jaar

Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht

Toelichting nieuwe investeringen 2026 *Investeringskrediet nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 54.450, jaarlijkse kapitaallasten € 3.630 Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht. Verbonden partijen Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen: Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie. Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst West-Brabant De GGD heeft tot doel bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de achttien daarin deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie. Het samenwerkingsverband geeft in dat kader inhoud en uitvoering aan de voor de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Het openbaar lichaam heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.

Programma's

Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

Programma's

In vogelvlucht

Programma's

1. Inleiding Kunst, cultuur en erfgoed is van ons allemaal. Het stimuleert sociale samenhang, bevordert de leefbaarheid en bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. Veel activiteiten en initiatieven komen vanuit de inwoners zelf. De gemeente maakt dit mogelijk en betaalt mee aan initiatieven voor bijvoorbeeld erfgoed, cultuur, leefbaarheid en participatie. De belangrijkste doelstelling is dat alle kernen hun eigen identiteit en karakter behouden; dat geeft onze gemeente als geheel een unieke waarde. Die dragen we graag uit met onze inwoners en naar onze gasten.

2. Portefeuillehouders • Wethouder Maurice Remery • Wethouder Nadir Baali • Wethouder Esther Prent

3. Van Ambitie naar Actie Voor dit programma zijn geen nieuwe collegeprioriteiten opgenomen. Wij zetten de lijn voort die is ingezet. In het raadsakkoord “van ambitie naar actie” hebben wij een viertal speerpunten opgenomen: • Gemeentehuis ook als huis van de gemeenschap waarin de zes kernen duidelijk zichtbaar zijn; • Culturele en toeristische projecten worden beter met elkaar verbonden; • Herstel en behoud van historisch erfgoed; • Zichtbaar maken van historisch erfgoed bij de renovatie van het Stadspark.

4. Welke acties pakken we op binnen bestaand beleid? Cultuur en Erfgoed Algemeen Wij maken cultuur en erfgoed zichtbaar als onderdeel van onze identiteit en trots. Erfgoed is een herkenbare en fysieke herinnering aan het verleden en bevat verhalen waarop inwoners van een kern, gemeente of regio trots kunnen zijn. Het nodigt bezoekers uit om te ontdekken en te verblijven. Kortom, erfgoed verbindt. Wij hechten belang aan ons cultureel erfgoed; iedereen moet erbij betrokken kunnen zijn. Cultuur en erfgoededucatie maakt leerlingen bewust van de eigen identiteit en helpt hen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers. Musea verdienen een prominente plek, onder andere ten gunste van recreatie en toerisme en het vertellen van het verleden. Wij initiëren het behoud van monumentale gebouwen door eigenaren in onze gemeente. Wij faciliteren diverse instanties zoals het Platform Kunst en Cultuur, musea en scholen bij culturele activiteiten voor inwoners en leerlingen. Ook ondersteunen wij activiteiten en initiatieven voor cultuur die passen in het initiatievenfonds. Ons DNA, wie we zijn en waar we vandaan komen, is voor de eeuwigheid vastgelegd in het omvangrijke jubileumboek dat is verschenen voor de viering van 750 jaar stad en 25 jaar één gemeente. Wij zetten de slogan “samen maken wij geschiedenis” kracht bij door nieuwe geschiedenis toe te voegen.

Programma's

De concrete acties voor 2023 zijn: • Wij zetten een aantal succesvolle activiteiten uit het Jubileumjaar op het gebied van cultuur en erfgoed voort; • Wij geven de zichtbaarheid van de kernen een plaats bij de nieuwe inrichting van het gemeentehuis (programma 5 Bestuur en Dienstverlening); • Wij werken de aanbesteding van Fort Henricus verder uit; • Wij voeren de stimuleringsregeling uit die eigenaren motiveert om hun pand aan te laten wijzen als monument en/of verbouwen van de voorgevel in oude stijl; • Wij voeren de subsidieregeling Kunst, cultuur en erfgoed uit om het erfgoed- en culturele veld te ondersteunen. Militair historisch erfgoed Speciale aandacht gaat uit naar ons militair erfgoed. Wij zetten ons in om ons vestingverleden beter zichtbaar en beleefbaar te maken en om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog blijvend onder de aandacht te houden (Klaproosveld, monumenten Gibson en Warwick, deelname herdenkingscentrum Brabantse Wal). De gemeente Steenbergen participeert sinds 2018 als lid in de Vereniging Nederlandse Vestingsteden (VNV). Ons rijke (vesting)verleden bevordert het woon- en vestigingsklimaat. Het biedt aantrekkelijke recreatieve kansen, mede met steun en medewerking van de VNV.

Wij blijven actief lid van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden, verbreden onze aandacht hiervoor binnen de organisatie en maken gebruik van de kennisbank die de komende jaren zal uitbreiden. De concrete acties voor 2023 zijn: • Wij maken historisch erfgoed beter zichtbaar in het Stadspark Steenbergen en verbinden het propellermonument voor Gibson en Warwick met het klaproosveld en het regionaal herdenkingscentrum Brabantse Wal te Bergen op Zoom; • Wij verbinden culturele, toeristische en erfgoedprojecten beter met elkaar, met name het militair erfgoed in onze gemeente en vlak daarbuiten (o.a. Fort Henricus, Fort de Roovere, Linie van de Eendracht). Wij zoeken afstemming met de activiteiten van het uitvoeringsprogramma Economische Kracht (prioriteit Economische Kracht).

5. Binnen welke beleidskaders handelen we? Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De smaak van Steenbergen"

2013

Erfgoedbeleid

2018

Programma's

6. Wat mag het kosten? Programma 2 K, C&E: overzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten Cultr-presentatie/productie/participatie

483

250

119

130

Cultureel erfgoed

157

166

200

Media

414

411

486

487

1.054

827

805

817

Media

Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed

332

145

Totaal baten

383

211

116

Saldo

-671

-616

-689

-701

Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed Totaal lasten Baten Cultr-presentatie/productie/participatie Cultureel erfgoed

Het bovenstaande overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het zogenaamde structurele saldo dient het bovenstaande saldo geschoond te worden van deze incidentele baten en lasten. Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma. Overzicht incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed Taakveld

Toelichting

Baten Onttrekkingen reserves 11.911

11.911

-11.911

Mutaties reserves

Totaal baten

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed Waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves

(positief)) * * Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Programma's

Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Programma's

In vogelvlucht

Programma's

1. Inleiding Leefomgeving en Duurzaamheid gaat over de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld de buurt, de wijk, het centrum, het buitengebied, het bedrijventerrein of het sportveld. Een schone en veilige leefomgeving voor inwoners, ondernemers en verenigingen staat centraal. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.

2. Portefeuillehouders • • • • •

Burgemeester Ruud van den Belt Wethouder Maurice Remery Wethouder Kees Gommeren Wethouder Esther Prent Wethouder Nadir Baali

3. Van Ambitie naar Actie Binnen dit programma vallen de volgende collegeprioriteiten: • Prioriteit Actieplan Wonen • Prioriteit Ontwikkelplannen • Prioriteit Duurzaamheid • Prioriteit Ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer: randweg en omleidingsroute In dit programma wordt voor elke collegeprioriteit een korte toelichting gegeven en wordt aangegeven welke nieuwe acties door het college worden uitgevoerd. Prioriteit Actieplan Wonen Voldoende en betaalbare woningen voor alle inwoners van de gemeente Steenbergen is een complexe uitdaging. Hier ligt dus een duidelijke opgave. Het college wil in alle te realiseren projecten zorgen voor ten minste 30% bereikbare woningen. Dit zijn woningen die bereikbaar zijn voor starters, nestverlaters, ouderen, mensen met een kleinere beurs en bijzondere doelgroepen. Bij wonen hoort ook een veilige woonomgeving en de beschikbaarheid van voorzieningen in de buurt. Wij stellen in 2023 een Actieplan Wonen op en starten we met de uitvoering daarvan. Wij pakken dit breed aan en zetten daar alle beschikbare instrumenten voor in. Nieuwe acties in 2023 zijn: • Wij stellen een Actieplan Wonen op en starten met de uitvoering daarvan; • Wij stellen woonzorgvisies op, te beginnen met Steenbergen en Dinteloord.

Deze zijn in het tweede kwartaal gereed (worden later opgenomen in de ontwikkelplannen, zie prioriteit Ontwikkelplannen); • Wij zetten bij lopende projecten extra in op woningen voor nestverlaters, starters, ouderen en andere bijzondere doelgroepen; • Wij dringen bij projectontwikkelaars aan op het gebruik van de KoopStart-regeling. Prioriteit Ontwikkelplannen In deze bestuursperiode wordt voor elke kern een ontwikkelplan opgesteld. Sociale vraagstukken hebben een ruimtelijke impact en andersom. Met de ontwikkelplannen bieden wij een integraal overzicht en maken wij de samenhang inzichtelijk. Zowel binnen de kern als binnen de gemeente Steenbergen. Op basis van de ontwikkelplannen wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Zo

Programma's

wordt voor de komende bestuursperiode regie gevoerd op de ontwikkeling van de verschillende kernen èn op de ontwikkeling van de gemeente als geheel. Belangrijke voorwaarde is dat deze ontwikkelplannen tot stand komen in samenwerking met de kernen zelf. Participatie van (maatschappelijke) partners, initiatiefnemers, inwoners en ondernemers is nodig en gewenst om de juiste keuzes te kunnen maken en om samen de schouders onder de uitvoering te kunnen zetten. Naast het organiseren van een externe overlegtafel zullen ook andere vormen van participatie worden ingezet. Zoals in programma 1 Mens en Samenleving al is aangegeven wordt in 2023 tevens het participatiebeleid opgesteld. Voor een goede afstemming lopen de ontwikkelplannen en het maken van het participatiebeleid gelijk op. De opstelling van de ontwikkelplannen wordt gefaseerd uitgevoerd binnen de huidige bestuursperiode. Het ontwikkelplan Dinteloord wordt als eerste opgeleverd. De ontwikkelplannen bevatten een integrale kijk op de ontwikkelingen in een kern. Daarnaast gaan wij gewoon verder met projecten die al zijn opgestart en van belang zijn, zoals Vitale Vesting en woningbouwprojecten. Nieuwe actie in 2023 is: • Wij stellen als eerste een ontwikkelplan Dinteloord op. Prioriteit Duurzaamheid De ambitie is om in 2050 energieneutraal, klimaatadaptief en circulair te zijn. Daarbij richten wij ons op drie pijlers.

Nieuwe acties in 2023 zijn: • Wij herijken het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid • Wij onderzoeken het instellen van een adviescommissie duurzaamheid. Pijler 1: Energietransitie In 2030 is het doel om voor 50% energieneutraal te zijn. Naast energiebesparing (9% t.o.v. 2016) en zon op dak (95.000 zonnepanelen), zijn er ook ambities vastgelegd voor de realisatie van zon op veld (93 hectare). We houden actief de vinger aan de pols over de mogelijkheden om aangesloten te worden op het hoogspanningsnet. Aan de hand van wijkplannen werken wij de Transitievisie Warmte verder uit. Bijzonder aandachtspunt is energiearmoede. Wij verwachten dat er vanuit het Rijk maatregelen worden getroffen en wij sluiten daar waar mogelijk aan om energiearmoede verder te bestrijden. Nieuwe acties in 2023 zijn: • Wij starten met de wijkplannen Transitievisie Warmte; • Wij maken een plan van aanpak voor het verduurzamen van het eigen wagenpark. Pijler 2: Klimaat Bij klimaat besteden wij afzonderlijk aandacht aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Op het gebied van klimaatadaptatie werken wij aan een klimaatstrategie en uitvoeringsplan voor wateroverlast, overstroming, droogte, hittestress en andere weersextremen. Met deze strategie ondernemen wij gericht actie om onze leefomgeving in te richten die bestand is tegen de effecten van klimaatverandering.

Wij hebben extra aandacht voor koppelkansen in de uitdagingen die de klimaat- en energiecrisis met zich meebrengt zoals het bestrijden van hittestress door het toepassen van klimaatadaptatie in de buitenruimte. Een integrale aanpak voor een klimaatbestendig en duurzame gemeente brengt ook andere koppelkansen met zich mee zoals het uitvoeren van Operatie Steenbreek. Biodiversiteitsherstel is van groot belang. Een levende bodem en voldoende bestuivende insecten zijn voorwaarden voor gezonde en toekomstbestendige voedselproductie. Met de bevordering van groen en biodiversiteit dragen wij bij aan klimaatadaptatie. Groen en bomen slaan CO2 op, zorgen voor verkoeling en helpen bij een goede waterhuishouding. Deze onderwerpen maken deel uit van

Programma's

klimaatstrategie. Er ontstaan kansen om het landschap een kwaliteitsimpuls te geven door deel te nemen aan de projecten ErvenPlus en de Stimuleringsregeling Landschap. Nieuwe acties in 2023 zijn: • Wij gaan het gesprek aan met onze omgeving over het klimaat (KlimaatPraat); • Wij leveren een klimaatstrategie op; • Wij werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit volgens de Kader Richtlijn Water. Pijler 3: Circulaire Economie De pijler circulariteit is volop in ontwikkeling. Wij stimuleren meer afvalscheiding en minder restafval. De stap naar volledig circulair handelen is complex en heeft tijd nodig. De eerste stap hebben wij in het uitvoeringsprogramma Economische Kracht opgenomen. Verder liften wij mee op het Actieprogramma van de Regio West-Brabant. Binnen dit programma worden landelijke ambities opgepakt en daarmee wil West-Brabant vanuit eigen kracht en identiteit invulling geven aan de deadline om in 2050 volledig circulair te zijn. Nieuwe actie in 2023 is: • Wij gaan verder met de resultaten van het onderzoek aanbestedingstrategie afval. Prioriteit Ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer: randweg en omleidingsroute Op dit moment ervaren vooral bewoners van Steenbergen en Dinteloord overlast van zwaar verkeer door de kernen.

Om vast te stellen wat deze overlast is en hoe deze zo goed mogelijk weg genomen kan worden, worden er studies gedaan naar de mogelijkheden van een randweg Steenbergen en een omleidingsroute Dinteloord. Deze worden in nauwe samenhang gezien met mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling. Door een link te leggen met de ruimtelijke ontwikkelingen ontstaat er inzicht in de mogelijke financiële kostendragers. Er ontstaan ook mogelijkheden om verkeersknelpunten in de kernen op te lossen. Het een kan niet zonder het ander. Dat wil zeggen dat verkeerskundige ontwikkelingen een ruimtelijke impact hebben en andersom. Naast de ontwikkelplannen (prioriteit Ontwikkelplannen) zijn er op dit moment verschillende ruimtelijke ontwikkelingen die nog in een vroeg stadium verkeren, maar wel invloed hebben op de verkeersknelpunten. Deze zijn: • Ontwikkeling van het lokale bedrijventerrein in combinatie met het ontwikkelen van een strategisch regionaal bedrijventerrein, Reinierpolder III • Ontwikkeling van het A4Hotel • Ontwikkeling van het gezondheidscentrum • Vitale Vesting • Realiseren overige voorzieningen aan de rand van Steenbergen • Infrastructuur (de feitelijke randweg, maar ook andere oplossingen) • Actieplan Wonen • Uitplaatsing bedrijven In 2023 zullen de contouren van de ruimtelijke ontwikkelingen zichtbaar worden voor de gemeente Steenbergen.

Daarmee wordt in 2023 ook inzicht gegeven in de mogelijke oplossingen voor de verkeersvraagstukken in Steenbergen en Dinteloord. Nieuwe acties in 2023 zijn: • Wij werken de inzichten van de ontwikkelplannen en de verstedelijkingsstrategie verder uit; • Wij onderzoeken diverse programma scenario’s om vast te stellen wat een passend ruimtelijk programma is; • Wij onderzoeken de impact van een passend scenario op de verkeerskundige knelpunten.

Programma's

4. Welke acties pakken we op binnen bestaand beleid? Arbeidsmigratie Arbeidsmigranten die wonen in onze gemeente leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale economie. Wij zetten voort om vraagstukken omtrent huisvesting, integratie en sociale cohesie in samenhang op te pakken. Wij zetten ons in voor voldoende maatschappelijk verantwoorde en legale huisvesting voor arbeidsmigranten. En dragen er zorg voor dat deze inwoners voldoende in beeld blijven voor de uitvoering van ons beleid. Indien nodig handhaven wij bij onwenselijke situaties. De concrete actie voor 2023 is: • Wij faciliteren huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten. Omgevingswet Implementatie Omgevingswet Volgens de huidige planning van het kabinet treedt per 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Deze wet brengt een verandering in gemeentelijke processen en in onze verhouding met de samenleving. Wij zetten het van buiten naar binnen denken nog meer centraal. Er komt één digitaal loket voor de fysieke leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat we in 2023 klaar zijn om de Omgevingswet te implementeren, zodat wij in 2023 werken conform de Omgevingswet. Transitie Omgevingswet De Omgevingswet betekent ook een fundamentele verandering van de structuur, cultuur en werkwijze binnen de organisatie. De transitie van de Omgevingswet wordt niet los gezien van de organisatieontwikkeling en loopt gelijk op.

Om het veranderingsproces in de organisatie te realiseren, is een strategisch veranderplan met bijbehorende communicatiestrategie beschreven. De concrete actie voor 2023 is: • Wij werken verder aan de Omgevingsvisie en de voorbereiding van een Omgevingsplan. Veiligheid De resultaten van onderzoeken naar de sociale samenhang en het veiligheidsgevoel in onze kernen en wijken (de Veiligheidsmonitor) onderstrepen dat wij met ons veiligheidsbeleid op de goede weg zitten. Om de tevredenheid van onze inwoners vast te houden en verder te verbeteren, gaan wij door op de ingeslagen route. In het gemeentehuis is een “blauwe gang” ingericht; een cluster waarin onze veiligheidsfunctionarissen en wijkagenten elkaar versterken. Samen met partijen in het sociaal domein zetten zij zich in om potentiële probleemsituaties in onze maatschappij zoveel mogelijk te voorkomen of in de kiem te smoren. Vanuit hetzelfde perspectief werken wij sinds kort weer met BOA’s in dienst van de gemeente. Dit past beter bij de gewenste lokale, operationele sturing en de vereiste aansluiting op lokale netwerken en wijken. De concrete acties voor 2023 zijn: • Wij gaan verder met het implementeren van de "blauwe gang"; • Wij breiden de BOA-capacitieit uit. Dit ten behoeve van de veiligheid in het buitengebied, zoals verzocht in de motie van de Volkspartij (4-11-2021); • Wij voeren het Integraal Veiligheidsplan uit.

Dit doen wij samen met alle gemeenten in het (politie)district de Markiezaten en alle andere partners binnen het veiligheidsdomein.; • Wij gaan verder met de (regionale) samenwerking op het gebied van crisisbeheersing; • Wij hebben voortdurend aandacht voor overlastgevende jeugd door middel van een persoons- en groepsgerichte aanpak. Dit doen wij in samenwerking met betrokken instanties;

Programma's

• Wij hebben voortdurend aandacht voor de aanpak van ondermijning. Dit doen wij, onder andere, door informatiedeling tussen betrokken partijen; • Wij voeren integrale afstemming van handhavingsacties. Woonwagens Binnen het project normalisatie woonwagencentra worden de woonwagencentra behandeld als reguliere woonwijken, waarin woonwagenbewoners in familieverband kunnen wonen. Daarom zorgen wij voor een update van de openbare ruimte en kunnen zittende huurders hun standplaats kopen. Ook kijken wij naar de toekomstige behoefte aan standplaatsen. Wij zijn bezig met een evaluatie welke aan de raad wordt voorgelegd. Op basis van de resultaten worden de nieuwe voorstellen voorbereid. De concrete actie voor 2023 is: • Wij werken de evaluatie uit naar concrete voorstellen.

5. Binnen welke beleidskaders handelen we? Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020

2012

Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant

2012

Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer

2013

Convenant Duurzaam Bouwen

2014

Woonvisie

2015

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Omgevingsrecht Steenbergen

2016

Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

2016

Kaderstellende nota evenementenbeleid

2017

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

2017

Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant

2018

Beleidsvisie externe veiligheid

2018

Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad

2018

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 "Samen bouwen aan onze veiligheid"

2019

Structuurvisie

2019

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2019 – 2022 (door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie)

2019

Actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023

2019

Woonwagenbeleid

2019

Algemene Plaatselijke verordening

2020

Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten

2020

Visie Energie en Ruimte Steenbergen (onderdeel van structuurvisie)

2020

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan

2020

Regionale Energiestrategie West-Brabant 1.0

2021

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen

2021

Programma's

Opgesteld

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

in jaar

Nota grondbeleid

2021

Verordening Starterslening

2021

Beheerplan wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting en Groenbeheer 2022-2025

2021

Uitvoeringsprogramma Handhaving / VTH beleidsplan (2022-2025)

2021

Transitievisie Warmte gemeente Steenbergen Fase 1

2021

Regionale verstedelijkingsstrategie

2022

Wet Voorkeursrecht Gemeente

2022

Beheerplan vastgoed 2023-2026

2022

Uitvoeringsprogramma Spelen en Bewegen

2022

Verordeningen Omgevingswet (nog vast te stellen)

2022

6. Wat mag het kosten? Programma 3 L&D: overzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten Crisisbeheersing en brandweer

2.296

1.500

1.595

1.632

1.665

1.710

Openbare orde en veiligheid

995

865

940

1.001

990

Wonen en bouwen

925

852

1.124

1.042

1.041

1.039

Milieubeheer

939

826

837

878

855

868

Sportaccomodaties

1.325

1.498

1.386

1.323

1.328

1.304

Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen

3.310

2.819

2.944

3.817

2.600

1.011

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.046

441

Vennootschapsbelasting (VPB)

-32

Ruimte en leefomgeving

1.839

1.905

829

854

Afval

3.129

3.210

3.299

3.295

3.265

3.244

Verkeer en vervoer

4.548

5.038

5.173

5.180

5.121

5.070

Riolering

1.368

1.657

1.577

1.425

1.294

1.280

Openb.groen en (openlucht)recreatie

1.965

2.420

2.386

2.393

2.324

2.299

Begraafplaatsen en crematoria

114

Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz

460

25.208

23.178

22.209

22.961

21.459

19.787

Crisisbeheersing en brandweer

Openbare orde en veiligheid

Wonen en bouwen

755

714

717

Totaal lasten Baten

Programma's

Programma 3 L&D: overzicht lasten en baten

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

(* € 1.000)

404

419

3.277

2.819

2.944

3.817

2.600

1.011

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.154

441

Ruimte en leefomgeving

1.607

695

220

Afval

4.103

4.153

4.271

4.272

4.242

4.221

854

247

267

1.754

2.271

2.084

1.941

1.826

1.846

Openb.groen en (openlucht)recreatie

Begraafplaatsen en crematoria

Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz

1.874

741

479

492

477

Totaal baten

17.076

12.588

11.504

12.248

10.871

9.281

Saldo

-8.132

-10.590

-10.705

-10.712

-10.588

-10.507

Milieubeheer

115

Sportaccomodaties

442

Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen

Verkeer en vervoer Riolering

2023

2024

2025

2026

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid Taakveld

Toelichting

Lasten Milieubeheer

15.000

Onderzoek innovatieve alternatieven duurzame energieopwekking

Milieubeheer

10.000

Onderzoek stimulatie energiebesparende maatregelen

Milieubeheer

10.000

Campagne bewustwording houtstook voor milieu

Wonen en bouwen

Onderzoek juridische

15.000

mogelijkheden op terrein van wonen. Wonen en bouwen

In 2023 wordt een

65.000

Actieplan wonen opgesteld en wordt gestart met de uitvoering daarvan. In het actieplan wordt uitgewerkt hoe de diverse huisvestingsvraagstukken moeten worden aangepakt.

Programma's

Overzicht incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

80.000

35.000

29.979

-29.979

80.000

35.000

20.250

479.067

491.567

476.567

-479.067

-491.567

-476.567

Totaal baten

20.250

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten

59.750

14.750

-20.250

Subtotaal lasten Toevoegingen reserves 3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves Mutaties reserves Totaal lasten Baten Overige gronden

Verkoop snippergroen/ reststrookjes

Subtotaal baten Onttrekkingen reserves 3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid Waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves Mutaties reserves

(positief)) * * Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Programma's

Investeringen Investeringen 2023

Invest. bedrag Kap. lasten

Afschr. periode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 65200010 Led- en noodverlichting Sporthal t Cromwiel

56.870

3.791

15 jaar

65200011 Warmwater- en verwarmingsinstallatie sporthal de Buitelstee

65.340

4.356

15 jaar

65200011 Verv. led- en noodverlichting sporthal de Buitelstee

63.916

4.261

15 jaar

68300505 Renovatie interieur woonwagencentra

90.750

3.630

25 jaar

65200103 Berging zwembad Aquadintel

24.200

1.613

15 jaar

65200011 Verv. ventilatieinstallatie sporthal de Buitelstee

150.000

10.000

15 jaar

65200048 Sportpark Dinteloord verv. kunstgrasvelden (verh. best. krediet)

500.000

50.000

10 jaar

65200044 Tennispark Steenbergen verv. toplaag (verh. best. krediet)

44.077

3.673

12 jaar

65200100 Verv. toplaag tennispark Nieuw Vossemeer (verh. best. krediet)

60.000

5.000

12 jaar

65700900 Verv. speeltoestellen

21.600

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1578/documents/17725