Perspectiefnota 2025-2028.pdf

55

7.3.3 Ontwikkelingen bestaand beleid Bomenbeheerplan Het bomenbeheerplan van de gemeente Steenbergen heeft als doel een duurzaam beheer van de bomen vast te leggen, met behoud en versterking van het bomenbestand op lange termijn. Het plan vergroot de biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Het beschrijft de jaarlijkse boomveiligheidscontroles en hoe deze in het beheersysteem worden opgenomen. Resultaten van controles vormen de basis voor planmatig onderhoud. Tegelijk met de boomveiligheidscontroles wordt de onderhoudsbehoefte in kaart gebracht wat leid tot een jaarlijks onderhoudsplan. Een pilot toont een achterstand in onderhoud, waarvoor extra budget nodig is de komende 3 jaar. In het plan wordt invulling gegeven aan de motie voor dubbele herplantplicht, wat leidt tot kostenstijging voor aanleg en beheer van bomen.

Ecologisch maaibeheer Eind 2024/begin2025 wordt het ecologisch maaibeheer opnieuw aanbesteed. Op basis van recente aanbestedingen zijn forse stijgingen van aanneemsommen te zien. Deze stijgingen worden veroorzaakt door hogere brandstof- en loonkosten en nieuwe duurzaamheidseisen.

Weginspectie In 2024 wordt het gehele areaal aan verharde wegen geïnspecteerd, waarbij we als aanvulling op de landelijke methode hebben gekozen voor “risico gestuurd inspecteren”. Het voordeel van deze aanvullende methode is dat beter gekeken kan worden naar het beheersen en waar mogelijk van elimineren van risico’s aan onze wegen. De verwachting is dat er meer onderhoud benodigd is dan in voorgaande jaren is gebleken. Dit kan leiden tot extra investeringen in de periode van 2025 en verder. In de begroting van 2025 informeren wij u over de eventueel extra benodigde investeringsruimte.

Riolering buitengebied In het buitengebied van de gemeente Steenbergen zijn Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) systemen uit het begin van de eeuw nu bijna aan het einde van hun levensduur van 25 jaar. Problemen met de huidige IBA's vereisen vervanging van de slechtst functionerende systemen voor het komende jaar en daarna. Hoewel hier al rekening mee is gehouden in de begroting, kunnen de kosten mogelijk hoger uitvallen. De gemeente Steenbergen moet volgens de Wet Milieubeheer al het afvalwater binnen haar grenzen inzamelen, tenzij dit niet effectief is. Met de naderende levensduur van de IBA's is dit een geschikt moment voor de gemeente om de riolering in het buitengebied duurzamer te organiseren, waarbij bijvoorbeeld geen vuil water meer in open water geloosd wordt. Samenwerking met omliggende gemeenten wordt hierbij gezocht.

Arbeidsmigratie Arbeidsmigranten werken en wonen in onze gemeente. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale economie. Zoals opgenomen in het op 30 januari 2020 vastgestelde beleidskader voor arbeidsmigratie, is de inzet gericht om vraagstukken over huisvesting, integratie en sociale cohesie in samenhang op te pakken. Op het gebied van huisvesting zetten we ons in voor voldoende maatschappelijk verantwoorde en legale huisvesting voor arbeidsmigranten. Indien nodig handhaven wij bij onwenselijke situaties. De overige adressen worden projectmatig gehandhaafd aangezien toezicht en handhaving niet mogelijk is binnen de reguliere formatie vanwege de intensiviteit die controles en handhaving vragen.

56

Omgevingswet De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en vraagt om een andere manier van werken. Het gaat om een integrale, participatieve werkwijze, waarbij de gemeente inzet op maatwerk en zorg draagt voor een ketensamenwerking. 2024 is een transitiejaar welke in het teken staat van het opdoen van ervaringen en het leren werken met de omgevingswet. De Omgevingswet stelt eveneens eisen aan de gemeente. Het gaat om kwaliteitscriteria om zo inzichtelijk te maken welke kwaliteit burgers, bedrijven en instellingen mogen verwachten bij de uitvoering of de invulling van de kernactiviteiten vanuit de Omgevingswet. De kwaliteitscriteria gaan onder andere over de kritische massa (deskundigheid en ervaring). Als onderdeel van de transitie wordt in 2024 getoetst of de gemeente Steenbergen voldoet aan de criteria. Dit is niet facultatief. De gemeente is verplicht om te voldoen. Na de toetsing volgt een verbeterplan voor die onderdelen waar we niet aan voldoen. Dat kan gaan over het trainen en opleiden van medewerkers, maar kan ook gaan over een kwantiteitsvraagstuk als we voor een bepaalde activiteit niet voldoende FTE beschikbaar hebben. In het najaar van 2024 volgt de scan en toetsing aan de criteria.

7.3.4 Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid Overige uitgaven wegen (€ 30.000 structureel) Bij wegen is er € 62.000 begroot voor "overige kosten wegen". Deze post dekt kosten zoals WVSinzet voor klein onderhoud van wegen (< 10m2), aanschaf en huur van materiaal/gereedschap, en werkzaamheden door derden. In voorgaande jaren zijn de kosten op deze post hoger uitgevallen, maar dit is gecompenseerd door overschotten bij andere posten, zoals klein onderhoud van wegen. Aangezien er nu een besparing mogelijk is bij die andere posten, wordt voorgesteld om de post "overige kosten wegen" structureel te verhogen met € 30.000. Van Afval Naar Grondstof (VANG) (€ 25.000 incidenteel voor 2025) Dat omgekeerd inzamelen werkt is al bewezen. Echter de doelstelling van 100 kg restafval per inwoner wordt niet gehaald. Daarom wordt het beleidsplan VANG geëvalueerd. De evaluatie van het VANG beleid en de conclusies en aanbevelingen voor de komende jaren worden aan de raad voorgelegd. De voorbereidingskosten worden geraamd op € 25.000. Inzameling PMD (Plastic, Metaal en Drankkarton) (Budgetneutraal) Het is van belang dat de kwaliteit van het ingezamelde PMD goed is, zodat deze grondstofstroom zo optimaal mogelijk gerecycled kan worden. Helaas zorgt vervuiling van het PMD regelmatig tot afkeur van de vracht. Hierdoor loopt de gemeente de inzamelvergoeding van het Afvalfonds Verpakkingen mis.

Om dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen zal er meer moeten worden geïnvesteerd in voorlichting (communicatie) en toezicht (handhaving). Voor 2025 en 2026 is daar een eenmalig bedrag voor benodigd van € 50.000. Het benodigde bedrag zal vanuit de afvalstoffenheffing (of voorziening) wordt bekostigd. Integraal beheerkader openbare ruimte (€ 60.000 incidenteel voor 2025) In 2021 heeft de gemeente Steenbergen een Integraal beheerkader (IBK) Openbare Ruimte opgesteld voor de assets Wegen, Civiele Kunstwerken, Openbare Verlichting en Groen. Vanaf 2025 moet dit beheerkader worden geactualiseerd en zal het worden doorontwikkeld naar een Integraal Maatschappelijk beheerkader (IMBK). Hierin stellen we een integraal beheerkader vast voor de genoemde assets, inclusief spelen en straatmeubilair, en maken we de koppeling met de

57

maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven die op de openbare ruimte afkomen. Denk hierbij aan duurzaamheid en klimaat. Onderdeel van het IMBK is de financiële doorrekening per asset met als resultaat de benodigde middelen voor de komende planperiode (2026-2029). De éénmalige kosten hiervoor zijn € 60.000. Areaal uitbreiding onderhoud openbare ruimte (€60.000 structureel) Het areaal aan openbare ruimte dat onderhouden moet worden is toegenomen. Dit vanwege nieuwbouwontwikkelingen waarbij in de plannen onvoldoende budget is opgenomen voor structureel onderhoud van de openbare ruimte. Ook neemt de intensiteit van onderhoud toe ten gevolge van een duurzamere inrichting. Dit betekent dat er structureel extra kosten gemaakt worden en capaciteit nodig is om het onderhoud uit te kunnen voeren. Als hier niet structureel op wordt ingespeeld, kunnen er problemen ontstaan zoals overbelasting en financiële tekorten of een onderhoudsstaat van de openbare ruimte die niet aansluit bij wat gewenst is. Daarnaast neemt het aantal medewerkers van WVS af, wat ook een uitdaging vormt. Zij zorgen samen met onze eigen mensen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Om de kwaliteit van de openbare ruimt (op korte termijn) te waarborgen, is extra personeel nodig.

Op de (midden)lange termijn zal worden onderzocht hoe om te gaan met de afname van medewerkers bij WVS en de impact op het onderhoud van de openbare ruimte. Mede omdat de krimp van het personeelsbestand bij de WVS naar verwachting zich de komende jaren zal doorzetten is het van belang hierop in te spelen. Om op korte termijn de krimp op te vangen volgt een extra formatie uitvraag van 1 fte.

7.3.5 Nieuw beleid Gemeentelijke Waterprogramma Het Gemeentelijk Waterprogramma is geactualiseerd voor de planperiode 2024-2027 en volgt het vGRP van 2020-2023 op. Het GWP fungeert als een belangrijk instrument om in te kunnen spelen op de trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Met onder andere extremere weersomstandigheden door klimaatverandering, veranderende verhoudingen tussen overheid en burgers, en wijzigingen in wetgeving. Naar verwachting zal het GWP na de zomer ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd, zodat we de financiële consequenties kunnen verwerken in de begroting van 2025. Hierbij zullen ook de kwesties met betrekking tot de IBA's worden opgenomen. De huidige budgetten zijn beperkt en we anticiperen op een (aanzienlijke) stijging van het tarief.

Verduurzaming; wagenpark De gemeente wil het wagenpark verduurzamen, maar dit is complex vanwege beperkte laadcapaciteit, investeringen in laadinfrastructuur, verzekeringseisen, hoge kosten van duurzame voertuigen en marktontwikkelingen. Voertuigen worden nu pas vervangen als de onderhoudskosten te hoog worden. Het uitstellen hiervan is ongewenst omdat dit de taken en kosten onder druk zet. Het plan is om essentiële voertuigen in de komende twee jaar te vervangen en enkele proefprojecten te starten om de vervanging duurzaam te laten verlopen. Op basis hiervan wordt op middellange termijn besloten hoe het wagenpark verduurzaamd kan worden. Voertuigen die qua afschrijving vervangen moeten worden, maar technisch nog kunnen worden gebruikt, zullen vanaf 2026 worden vervangen. Een voorstel wordt voor de zomer gedaan, waarbij praktische haalbaarheid en kosten afgewogen worden. Financiële gevolgen worden meerjarig opgenomen in de begroting van 2025.

58

Verduurzaming; robotmaaiers Het onderhoud van sportvelden bij voetbalclubs staat onder druk door factoren zoals hoge brandstofprijzen, arbeidsmarktdruk, CO2-reductie, duurzaam ondernemen en beperkingen in onkruidbestrijding. Om hierop in te spelen, wil de gemeente Steenbergen robotmaaiers gaan gebruiken voor het maaien van de 9 natuurgras sportvelden. De financiële consequenties worden meerjarig verwerkt in de begroting van 2025.

Verduurzaming; verkeersborden Het plan is om de vervanging van verkeersborden te verduurzamen door over te stappen op kunststof verkeersborden. Door gebruik te maken van kunststof zijn de borden minder diefstalgevoelig (oud ijzer levert meer op). De vervanging van de verkeersborden zal de komende jaren geleidelijk plaatsvinden en de kosten hiervan worden gedekt met bestaande middelen.

Parkeerbeleid/fonds Het uitvoeringsprogramma GVVP staat voor 2025 in het teken van evaluatie van het parkeerbeleid en het opmaken van een nieuwe GVVP-uitvoeringsprogramma 2026-2030. Voor een totaaloverzicht van de GVVP-acties in 2025 wordt verwezen naar de bijlage uitvoeringsprogramma GVVP.

Beleidsplan onderhoud onverharde wegen (€ 35.000 incidenteel voor 2025) In ons areaal hebben we diverse onverharde wegen. Hier voeren wij 2x per jaar onderhoud aan uit. De onverharde wegen worden dan aangevuld en afgevlakt. Naar aanleiding van meldingen merken wij dat deze wijze van onderhoud niet altijd afdoende is. De behoefte in meer regulier onderhoud of asfalteren van de onverharde wegen groeit. Om beleidskeuzes te maken voor wat betreft de mate van onderhoud en het mogelijk asfalteren van puinwegen af te wegen willen we een beleidsplan opstellen. Hierin wordt onder andere de huidige staat, het minimaal benodigde onderhoud en de mogelijkheden voor wensen van gebruikers in opgenomen.

Integraal veiligheidsbeleid technische installaties (€ 50.000 incidenteel voor 2025 en vanaf 2026 € 10.000 structureel) In de gemeentelijke organisatie wordt onderhoud gepleegd aan elektrotechnische installaties in de openbare ruimte en gemeentelijk vastgoed, zoals verlichting en rioolpompen. Het integraal veiligheidsbeleid voor elektrische installaties streeft naar veiligheid, kwaliteit en continuïteit. De Arbowet en NEN3140 zijn van toepassing op elektrische installaties, waarbij een installatieverantwoordelijke verplicht is. Het ontbreken hiervan kan leiden tot storingen, onveilige situaties en hogere kosten. Een installatieverantwoordelijke binnen de gemeente is dus essentieel om boetes van de Arbeidsinspectie te voorkomen. Voor dit doel is incidenteel € 50.000 nodig voor het veiligheidsbeleid en de implementatie, en structureel € 10.000 voor onderhoud van installaties en beleid.

Gebruik gemeentegronden en (nuts)voorzieningen (€ 30.000 incidenteel voor 2025) De gemeente Steenbergen kan kosten in rekening brengen voor het gebruik van gemeentegrond en nutsvoorzieningen, zoals stroom, riolering en water. Dit kan verplicht zijn volgens de financiële verordening van de gemeente. Voorbeelden zijn objecten op openbare grond, zoals een steiger bij een bouwplaats, een terras of een kermis. Het doorberekenen van deze kosten kan via een precarioverordening of een huurovereenkomst. Momenteel dekt de gemeente deze kosten niet volledig en ontbreekt een duidelijk kader. Hierdoor worden veel kosten niet doorberekend of gebeurt dit op basis van verouderde regelingen die niet voldoen aan de wetgeving. De

59

opbrengsten zijn afhankelijk van de te maken beleidskeuzes. In 2025 wordt een uniform kader ontwikkeld en geïmplementeerd om de kosten voor het gebruik van nutsvoorzieningen en gemeentegrond consistent door te belasten. Hiervoor wordt een eenmalig bedrag van € 30.000 geraamd voor de inhuur van een deskundige voor de ontwikkeling en uitwerking van het kader.

7.3.6 Overzicht van de voorstellen Programma 3 Fysieke leefomgeving en duurzaamheid

Jaarschijven gemeente Steenbergen 2025

2026

2027

2028

Overige uitgaven wegen

30.000

30.000

30.000

30.000

Van Afval Naar Grondstof (VANG)

25.000

0

0

0

Integraal beheerkader openbare ruimte

60.000

0

0

0

Nieuw areaal uitbreiding onderhoud openbare ruimte

60.000

60.000

60.000

60.000

Totaal noodzakelijke bijstelling bestaand beleid

175.000

90.000

90.000

90.000

35.000

0

0

0

Integraal veiligheidsbeleid technische installaties

50.000

10.000

10.000

10.000

Gebruik gemeentegronden en (nuts)voorzieningen

30.000

Subtotaal nieuw beleid

115.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

290.000

100.000

100.000

100.000

Noodzakelijke bijstelling bestaand beleid

Nieuw beleid Beleidsplan onderhoud onverharde wegen

Waarvan incidenteel te dekken via de Algemene Reserve

Totaal programma 3

60

61

7.4 Programma Economie, Werk, Toerisme en Recreatie De economie is een belangrijke motor voor de ontwikkeling van onze gemeente. Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, heeft invloed op wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente. Toerisme en recreatie maken de gemeente een aantrekkelijke plek om vrije tijd door te brengen. Niet alleen voor eigen inwoners, maar ook voor bezoekers.

7.4.1 Portefeuillehouders  Wethouder Maurice Remery  Wethouder Kees Gommeren  Wethouder Nadir Baali

7.4.2 Onze ambitie Binnen dit programma vallen de volgende College prioriteiten:

Collegeactieprogramma (CAP): 

Prioriteit Economische kracht

Stand van zaken Met het aflopen van het huidige beleidskader, vindt er in 2024 een heroriëntatie plaats op basis van de nieuwe langetermijnvisie van het college over de economie van de gemeente Steenbergen. Het programma Economische Kracht wordt met een frisse blik bekeken, waarbij de organisatorische capaciteit, personele inzet en accountmanagement belangrijke aandachtspunten zijn. De structuur en opzet van het plan zullen verder worden besproken. Dit kan tot een aangepast uitvoeringsprogramma leiden. Op basis van de nog vast te stellen position paper wordt een business proposal voor de zakelijke markt ontwikkeld. Perspectiefnota 2025 Het beleidskader voor economische kracht – Samen voor een sterke economie - zal in 2025 verder worden uitgevoerd, eventueel met een aangepast uitvoeringsprogramma. Het toegewezen budget wordt gebruikt om het uitvoeringsplan te realiseren.

Overige projecten: 

Recreatieve ontwikkeling Fort Henricus

Stand van zaken De gemeenteraad heeft in 2022 de gebiedsvisie 'buitengebied De Heen en Steenbergen' en een detaillering daarvan voor Fort Henricus vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de locatie Schansdijk 5, De Heen (gelegen naast Fort Henricus) een rol kon spelen bij het vergroten van de beleefbaarheid van het fort. Om dit doel te bereiken is een aanbesteding uitgezet. Het college heeft op 12 maart 2024 moeten besluiten deze aanbesteding in te trekken. Het college is van mening dat de grondpositie erg strategisch ligt; niet alleen direct naast Fort Henricus, maar ook naast de Steenbergsche Haven en in het verlengde van de Westhavendijk. Gelet de ligging en op de plannen tot ontwikkeling van de loodsen aan de Westhavendijk (onder het aquaduct A4) is het voorstelbaar dat op enig moment ook beweging in het gebied boven het aquaduct A4 ontstaat. De locatie kan daarom in haar optiek op een later moment alsnog bijdragen aan het realiseren van de door de raad vastgestelde gebiedsvisies. Om die reden heeft het college de raad voorgesteld het

62

vastgoed aan Schansdijk 5, De Heen niet te verkopen, maar als strategisch eigendom aan te merken en in bezit te houden. Wanneer het college passende, realiseerbare en daarmee serieuze plannen voor deze locatie van derden ontvangt, worden die aan de raad voorgelegd. Het college neemt zelf geen initiatief tot het ontwikkelen van de locatie. Perspectiefnota 2025 Op het moment van schrijven van deze tekst zijn uw besluit en de eventuele consequenties voor de begroting 2025 en verder nog niet bekend.



Linie van Eendracht

Stand van zaken Met het toekennen van de Interreg subsidie is het project Linie van de Eendracht formeel gestart op 15 augustus 2023 en heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar. Binnen het project worden 5 locaties “beleefbaar” gemaakt, waaronder één locatie in de gemeente Steenbergen (‘einde veerweg’ bij het Schelde-Rijnkanaal in Nieuw-Vossemeer). De realisatie van een luisterschelp staat hier gepland, tevens wordt er langs de gehele linie een route (wandelen/fietsen) ontwikkeld. Voor deze twee activiteiten is budget opgenomen in de begroting á € 75.000. Perspectiefnota 2025 De locatie waar de Luisterschelp is voorzien heeft, samen met de locatie voormalige zwembad, de potentie tot hoogwaardige recreatieve verblijfsplaats. Om dit te bereiken is eerst groot onderhoud van beide locaties nodig, hierover worden productieve gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat. Door de urgentie (doorlooptijd Interreg project) en het momentum (samenwerking met Rijkswaterstaat) wordt er gestart met voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden.



Toeristisch recreatieve visie Nieuw-Vossemeer

Stand van zaken In 2020 en 2021 zijn er verschillende documenten vastgesteld en een investeringskrediet beschikbaar gesteld om tot uitvoering van een toeristisch recreatieve visie NieuwVossemeer te komen. Er zijn vanaf die tijd wel acties ondernomen om tot uitvoering te komen, maar deze hebben nog niet tot de gewenste resultaten geleid. Het investeringskrediet is inmiddels vervallen. In 2024 zal een programmaplan opgesteld worden met voor een veertiental projecten een projectplan. Deze zullen aan de raad voorgelegd worden met het verzoek wederom een investeringskrediet open te stellen. Indien de middelen beschikbaar worden gesteld kunnen de projecten uitgevoerd worden. In het tweede deel van 2024 zullen de projecten in beeld worden gebracht en naar de raad worden geleid. Perspectiefnota 2025 Het investeringskrediet is inmiddels vervallen. In 2024 zal een programmaplan opgesteld worden met voor een veertiental projecten een projectplan. Deze zullen aan de raad voorgelegd worden met het verzoek wederom een investeringskrediet open te stellen. Indien de middelen beschikbaar worden gesteld kunnen de projecten uitgevoerd worden.

7.4.3 Ontwikkelingen bestaand beleid Reclameborden/beleid

De centrumgebieden van Steenbergen en Dinteloord kennen de reclamebelasting voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Daarnaast worden op verschillende manieren reclame-uitingen geplaatst op en aan de openbare weg. Het doorberekenen van kosten voor gebruik van de openbare ruimte voor onder andere reclame-uitingen zal bij het tot stand komen van beleid meegenomen worden. Er zijn geen ontwikkelingen bestaand beleid voor dit programma.

63

7.4.4 Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid Linie van Eendracht (€ 60.000 incidenteel voor 2025 en vanaf 2026 € 10.000 structureel) Vanwege de urgentie van het Interreg-project en de samenwerking met Rijkswaterstaat, beginnen we met de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden. Er is € 60.000 nodig voor de start van deze werkzaamheden op de locatie aan het einde van de Veerweg in NieuwVossemeer. Daarnaast is er jaarlijks € 10.000 benodigd voor het onderhoud van de luisterschelp en de locatie.

7.4.5 Nieuw beleid

Er zijn geen ontwikkelingen nieuw beleid voor dit programma.

7.4.6 Overzicht van de voorstellen Programma 4 Economie, Werk, Toerisme en Recreatie

Jaarschijven gemeente Steenbergen 2025

2026

2027

2028

Linie van Eendracht

60.000

10.000

10.000

10.000

Totaal noodzakelijke bijstelling bestaand beleid

60.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Noodzakelijke bijstelling bestaand beleid

Nieuw beleid Subtotaal nieuw beleid Waarvan incidenteel te dekken via de Algemene Reserve

Totaal programma 4

0

0

0

0

60.000

10.000

10.000

10.000

64

65

7.5 Programma Bestuur en Dienstverlening Bestuur en Dienstverlening gaat over de relatie van de gemeente met onze inwoners, ondernemers, medewerkers en samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking en bedrijfsleven), dienstverlening, onze eigen organisatie en om de samenwerking met andere gemeenten en organisaties. De manier van communiceren is hierbij een belangrijk aspect.

7.5.1 Portefeuillehouders    

Burgemeester Ruud van den Belt Wethouder Kees Gommeren Wethouder Esther Prent Wethouder Nadir Baali

7.5.2 Onze ambitie Voor dit programma zijn geen collegeprioriteiten opgenomen.

7.5.3 Ontwikkelingen bestaand beleid Dienstverlening We streven ernaar om in ONS Gemeentehuis een gastvrije omgeving te bieden, waarin mensen zich welkom, gewaardeerd en op hun gemak voelen. Het gaat erom een positieve ervaring te bieden aan iedereen die ONS Gemeentehuis bezoekt, erin werkt of ermee te maken heeft. Het gaat niet alleen om een prettige omgeving maar ook om een klantgerichte benadering. Iedere medewerker in het gemeentehuis moet vriendelijk, behulpzaam en empathisch zijn bij het omgaan met bezoekers en andere stakeholders. Het is belangrijk dat ze luisteren naar de behoeften en vragen van de bezoekers en snel en adequaat reageren. Ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op de dienstverlening van gemeenten. Vanaf 28 juni 2025 treedt de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften inwerking. Gemeenten en andere publieke en private organisaties moeten ervoor zorgen dat de producten en diensten die zij aanbieden, zoals openbare gebouwen, websites, openbaar vervoer en andere faciliteiten, voldoen aan de toegankelijkheidsnormen die zijn vastgesteld in deze wet. De wet voorziet dat producten en diensten zodanig ontworpen en aangeboden worden dat hierbij rekening wordt gehouden met de behoeften van mensen met verschillende soorten beperkingen.

Dit draagt bij aan het creëren van een inclusieve samenleving waarin alle burgers gelijke toegang hebben tot essentiële diensten en voorzieningen. In de tweede helft van 2024 wordt het Uitvoeringsprogramma 2023-2025 herijkt voor de periode 2025-2027. Hierbij wordt naast herijking van de huidige doelstellingen aangesloten op de meest recente wet- en regelgeving en ontwikkelingen zoals de invoering van de omgevingswet en ons gemeentelijk participatiebeleid. Onze kwaliteit en tijdigheid van onze dienstverlening staan voorop. Net zoals met de piek in de uitgifte van reisbewijzen nemen we maatregelen om deze normen te blijven borgen. Voor de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening is een structureel budget van € 60.000 opgenomen in de begroting. Mogelijk dat een extra impuls nodig is om een inhaalslag over 2023-2024 te maken. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën en innovatieve benaderingen kan de dienstverlening verder worden verbeterd. Het is cruciaal dat we dit op een manier doen die aansluit bij de behoeften en samenstelling van onze inwoners. We moeten de niet-digitale en

66

digitale processen harmoniseren en de systemen integreren. Dit alles met ruimte voor de bijzondere menselijke maat die men in Steenbergen zo weet te waarderen. Het meest recente onderzoek leverde ons een 8,3 op. Informatiebeheer De gemeente Steenbergen is sinds 2019 aangesloten bij Equalit, dat een ICTsamenwerkingsverband faciliteert voor 12 lokale overheden. Het doel is om de ICT-kosten te verlagen, de kwaliteit te verhogen en de kwetsbaarheid op ICT-gebied te verminderen. Omdat Equalit ook in de toekomst een betrouwbare en betaalbare partner wil blijven vindt momenteel herijking plaats van de strategie en bijbehorende governance. Vanuit de gemeente werken de teams Informatiebeheer en Control & Kwaliteit nauw samen met Equalit aan digitale oplossingen voor de interne organisatie en dienstverlening naar inwoners en bedrijven. Hierbij wordt met inachtneming van wet- en regelgeving steeds meer gekeken naar de gehele levenscyclus van informatie. Vanaf het eerste moment dat data binnenkomt, de verwerking tot informatie, het delen van informatie en tenslotte vernietiging op basis van wettelijke bepalingen. In navolging van Equalit is binnen de gemeente een ICT-portfolioteam opgericht. Initiatieven en wensen ten aanzien van ICT worden door het portfolioteam beoordeeld en van advies voor het Concern MT voorzien.

Het doel van een ICT-portfolioteam is om het beheer en de ontwikkeling van de ICT-projecten en -initiatieven binnen de gemeente te coördineren en te optimaliseren. Door prioriteren draagt het team bij aan het effectief beheren van inzet van beschikbare middelen. Door het samenbrengen van alle initiatieven wordt het makkelijker om risico’s te identificeren en te beheersen. En wordt het mogelijk om integraal de voortgang en prestaties van ICT-projecten en -initiatieven te monitoren en te rapporteren. Als gevolg van nieuwe wetgeving en ontwikkelingen rondom het e-depot worden steeds strengere eisen aan de data in onze systemen gesteld. Deze strengere eisen aan data leiden tot een aantal verbeterpunten die voortvloeien uit het archiefinspectieverslag 2023. Voor het op kunnen pakken van een aantal actiepunten in dit verbeterplan is extra capaciteit binnen informatiebeheer nodig.

Datagedreven werken

Datagedreven werken omvat het nemen van beslissingen en ondernemen van acties op basis van feitelijke gegevens en analyses. Hiervoor is voortdurende analyse van gegevens nodig om prestaties en trends te begrijpen en toekomstige trends te voorspellen en aanbevelingen te doen. Deze aanpak maakt gebruik van diverse gegevensbronnen, en omvat financiële en operationele data, die samenkomen in een datawarehouse. Vanaf medio 2024 wordt ingezet de benodigde koppelingen te realiseren en integrale (management)rapportages te ontwikkelen. De ontwikkeling van een datawarehouse gebeurt in gezamenlijkheid met Equalit en haar deelnemers. Cruciaal bij het datagedreven werken is de betrouwbaarheid van de data. Dit betekent dat de gegevens die gebruikt worden voor analyse accuraat, volledig, consistent en actueel moeten zijn. Ook moeten ze beschermd worden tegen manipulatie en beschadiging.

67

De implementatie van het datagedreven werken vraagt om een projectmatige aanpak en een incidentele impuls van middelen voor de inhuur van een projectleider met expertkennis.

Systemen Binnen de bedrijfsvoering is voor een aantal processen geen systeem aanwezig of op korte termijn aan vervanging toe: 

 

Contractbeheer en -Management: Het contractbeheer en -management staat binnen de gemeente Steenbergen nog in de kinderschoenen. Processen moeten worden ingericht, medewerkers moeten worden opgeleid en taken moeten worden beschreven, een systeem om contracten te kunnen beheren moet worden geselecteerd en geïmplementeerd; HR: Het huidige personeelsinformatiesysteem wordt per 1 januari 2026 niet meer ondersteund en aangeboden; Financiën: Het huidige financiële systeem wordt door de leverancier beperkt doorontwikkeld en ondersteund in afwachting naar de migratie naar de cloud.

Momenteel wordt aan de hand van criteria een aantal scenario’s onderzocht ten aanzien van de aanschaf en vervanging van deze systemen.

Contracten Onze huidige contracten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk in prijs gestegen. Voor de begroting 2025 wordt nagegaan welke prijsstijgingen onvermijdelijk zijn en in de begroting moeten worden opgenomen, dan wel waar iets minder wel leidt tot een prijsdaling maar niet tot een noemenswaardige vermindering van de kwaliteit van onze Dienstverlening.

Doorontwikkeling van onze organisatie Met het aanbieden van het eindrapport van het Programma Organisatieontwikkeling in november 2023 is het programma afgerond en is het aan de organisatie om de doorontwikkeling vorm te geven. Dit gaat over medewerkers, optimaliseren van (digitale) processen en het creëren van een eigentijdse werkomgeving met dito dienstverlening. In januari 2024 is het VNGprogramma Arbeidsmarktkrapte gestart. Dit geeft aan hoe lastig het in deze tijd is voor gemeenten om kwalitatief goede arbeidskrachten aan zich te binden en geboeid te laten zijn. De ambitie van de gemeente om te bewegen van een “Beheer-” naar een “Ontwikkelgemeente” vraagt om andere kwaliteiten van onze medewerkers. Hiervoor wordt medio 2024 gekeken, waar we naar toe willen en wat nodig is om daar te komen. Dit kan betekenen dat een aantal medewerkers extra scholing of begeleiding nodig heeft om de benodigde transitie te kunnen maken.

Hybride en flexibel Werken

In opmaat naar de uitvoering van de motie Verhuizing Vraagwijzer en herinrichting raadzaal d.d. 29 juni 2023, het onderdeel verhuizing van Vraagwijzer naar ONS Gemeentehuis is de invoering van het hybride en flexibel werken een randvoorwaarde. Het efficiënter inrichten van werk-, overleg- en ontmoetingsruimtes stimuleert het integraal SamenWerken, het bevordert het aantal toevallige ontmoetingen, die een bron zijn van creatieve ideeën, kennisdeling, netwerken en het vergroten van het werkplezier en hiermee een belangrijke rol spelen in de dynamiek en cultuur van de gemeente. Voor de invoering van het hybride en flexibel werken zal eerst zal beleid worden opgesteld en zal op basis van uitslagen van

68

een enquête onder medewerkers een verkenning worden gedaan naar de mogelijkheden passend binnen bestaande middelen of indien nodig begroting 2025. Grotere huisvestingsvraagstukken zijn hierop volgend.

7.5.4 Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid Projectleider Werkprocessen Bedrijfsvoering (€ 100.000 incidenteel voor 2025) De gemeente kan haar primaire taken alleen succesvol uitvoeren als het fundament van de bedrijfsvoering en ondersteunende processen goed staat. We zetten in op het steeds meer werken volgens standaard- en lean werkprocessen en het zo efficiënt mogelijk uitvoeren hiervan. Het continue verbeteren moet onderdeel worden van onze cultuur en het werkplezier vergroten. Tegelijkertijd moeten we ook realistisch blijven en zorgen dat kwetsbaarheden in continuïteit en kwaliteit van onze ondersteunende processen worden geminimaliseerd. We zijn kritisch in welke processen we zelfstandig, in samenwerking met of in het geheel niet zelf uitvoeren. Om het optimaliseren van onze werkprocessen en het borgen van het continu verbeteren in de staande organisatie is het noodzakelijk om hiervoor een kwartiermaker aan te stellen voor 2025. De kwartiermaker ondersteunt de Coördinator Dienstverlening bij de implementatie van Lean principes. Door onder andere het trainen van medewerkers van het op te richten Lean Team en het faciliteren van veranderingsprocessen. Samen bouwen ze draagvlak binnen de organisatie voor de transitie naar een cultuur van continue verbetering. De eenmalige kosten bedragen € 100.000.

7.5.5 Nieuw beleid De wereld om ons heen verandert continu en innovatieve technologische ontwikkelingen volgen elkaar op. De opmars van AI is niet te stuiten en tegelijkertijd zijn we ook bezig om onze bedrijfsvoering processen op orde te krijgen. We kiezen ervoor eerst het fundament goed te leggen voordat we de mogelijkheden die AI biedt aan onze processen toevoegen. We zullen een goed doordacht en verantwoordelijk AI-beleid voor Steenbergen moeten ontwikkelen, dat gericht is op het maximaliseren van de voordelen van AI terwijl de risico's worden beheerst en de belangen van alle betrokkenen worden beschermd. Ethiek en privacy zullen belangrijke pijlers zijn. We gaan het wiel niet zelf uitvinden en haken aan bij het tempo van Equalit en haar deelnemers.

Afschaffing Bring Your Own Device (€ 30.000 stuctureel) Het gebruik van eigen apparatuur door externe inhuurkrachten leidt te vaak tot problemen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarnaast worden de uitdagingen op informatieveiligheid en het naleven van wet- en regelgeving steeds groter. Het bring your own device principe lijkt in eerste instantie kostenbesparend, echter zijn de verborgen kosten aanzienlijk door de uren die verloren gaan aan het werkbaar maken van de eigen apparatuur voor de omgeving van Steenbergen. In 2025 is veel appratuur voor de bestaande medewerkers aan vervanging toe, met deze vervanging willen we ook onze externe inhuur voorzien van apparatuur die via Equalit wordt geleverd en compliant is. Dit vraagt om een impuls van € 30.000.

69

7.5.6 Overzicht van de voorstellen Programma 5 Bestuur en Dienstverlening

Jaarschijven gemeente Steenbergen 2025

2026

2027

2028

Noodzakelijke bijstelling bestaand beleid Projectleider werkprocessen

100.000

0

0

0

Totaal noodzakelijke bijstelling bestaand beleid

100.000

0

0

0

Afschaffing Bring Your Own Device

30.000

30.000

30.000

30.000

Subtotaal nieuw beleid

30.000

30.000

30.000

30.000

0

0

0

0

130.000

30.000

30.000

30.000

Nieuw beleid

Waarvan incidenteel te dekken via de Algemene Reserve

Totaal programma 5

70

71

BIJLAGE 1

Vervangingsinvesteringen

INVESTERINGEN 2025

Investerings- Kap.

Afschrijvings-

bedrag

periode

Lasten

Bron

Programma 1 Mens en Samenleving 66100302

Renovatie dak + isoleren gemeenschapshuis De Vaert

50.820

2.033

25 jaar Begroting 2024

66100303

Beveiligingsinstallatie dorpshuis Dinteloord

45.980

3.065

15 jaar Begroting 2024

66100501

Brandmeldinstallatie peuterspeelzaal Pipi

21.190

1.413

15 jaar Begroting 2024

Programma 3 Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid 61100000

Verwarminginstallatie Brandweergarage Steenbergen

65.000

4.333

15 jaar Begroting 2024

65200010

Warmwatervoorzieninginstallatie Sporthal t Cromwiel

42.350

2.823

15 jaar Begroting 2024

65200012

Vloer Gymzaal Merijntje N-V

19.765

1.318

15 jaar Begroting 2024

65200102

Zwavelzuur- en chloortank zwembad de Meermin

102.850

6.857

15 jaar Begroting 2024

65200103

Verv. zwembadfolie + leidingen zwembad Aquadintel

338.800

22.587

15 jaar Begroting 2024

65200210

Verv. toplaag sportpark Welberg

420.000

42.000

10 jaar Begroting 2024

65200210

Sportpark Seringenlaan renovatie toplaag natuurgras

112.000

11.200

10 jaar Begroting 2024

67200000

Verv. riolering

2.908.000

48.467

60 jaar Begroting 2024

67200000

Verbeteringskosten riolering

420.000

7.000

60 jaar Begroting 2024

62100000

Verv. Kunstwerken overigen

736.137

12.269

60 jaar Begroting 2024

62100100

Verv. masten openbare verlichting

57.034

1.426

40 jaar Begroting 2024

62100100

Verv. armaturen openbare verlichting

38.022

1.901

20 jaar Begroting 2024

65700201

Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom

221.000

8.840

25 jaar Begroting 2024

65700201

Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom

332.000

6.640

50 jaar Begroting 2024

65700201

Groenbeheerplan bomen buitengebied

60.000

1.200

50 jaar Begroting 2024

62100000

Verv. wegen

804.800

32.192

25 jaar Begroting 2024

350.000

23.333

15 jaar Tussentijdse

Programma 5 Bestuur en Dienstverlening 60400801

Verv. ledverlichting gemeentehuis

actualisatie (was € 253.906) 60450000

Verv. asfalt werkplaats

165.038

6.602

25 jaar Begroting 2024

60400801

Vervangen airco's gemeentehuis

105.000

7.000

15 jaar Tussentijdse actualisatie

Kpl. Rollend materieel 60450100

Renault Master met kraantje

57.000

8.143

7 jaar Begroting 2024

60450100

Renault Master met kraantje

57.000

8.143

7 jaar Begroting 2024

60450100

Renault Master

48.000

6.857

7 jaar Begroting 2024

60450100

Bestelbus gesloten (Renault)

36.000

5.143

7 jaar Begroting 2024

60450100

Ford connect

36.000

5.143

7 jaar Begroting 2024

60450100

Trafficbus (Renault)

39.000

4.875

8 jaar Begroting 2024

60450100

Veegmachine Bucher

250.000

31.250

8 jaar Begroting 2024

60450100

Sneeuwploeg

18.000

1.800

10 jaar Begroting 2024

60450100

Vorkheftruck Gemeentewerf

38.000

4.750

8 jaar Begroting 2024

60450100

Tractor New Holland met toebehoren

38.000

7.600

5 jaar Begroting 2024

60450100

Kubota maaier

14.000

2.800

5 jaar Begroting 2024

60450100

Houtversnipperaar met motor wijkteam

22.000

3.667

6 jaar Begroting 2024

60450100

Houtversnipperaar met motor wijkteam

22.000

3.667

6 jaar Begroting 2024

8.090.786

348.337

TOTAAL 2025

72

INVESTERINGEN 2026

Investerings- Kap.

Afschrijvings-

bedrag

periode

Lasten

Bron

Programma 1 Mens en Samenleving 66100303

Verv. lift dorpshuis Dinteloord

54.450

3.630 15 jaar

Begroting 2024

150.000

6.000 25 jaar

actualisatie

Programma 2 Kunst, Cultuur en Erfgoed Tussentijdse 65500101 Vervangen roeden Molen de Vos Programma 3 Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid 61100003

Renovatie dak + isoleren Brandweergarage Dinteloord

30.182

1.207 25 jaar

Begroting 2024

65200010

Beveiligingsinstallatie Sporthal t Cromwiel

48.400

3.227 15 jaar

Begroting 2024

65200102

Verv. led- en noodverlichting Gymzaal Merijntje N-V

24.200

1.613 15 jaar

Begroting 2024

65200102

Verv. boilers en zonne-energie Zwembad de Meermin

91.960

6.131 15 jaar

Begroting 2024

68300505

Renovatie dak woonwagencentra

31.460

1.258 25 jaar

Begroting 2024

65200210

Verv. toplaag sportpark Seringenlaan

420.000

42.000 10 jaar

Begroting 2024

67200000

Verv. riolering

950.000

15.833 60 jaar

Begroting 2024

67200000

Verbeteringskosten riolering

395.000

6.583 60 jaar

Begroting 2024

62100100

Verv. masten openbare verlichting

63.295

1.582 40 jaar

Begroting 2024

62100100

Verv. armaturen openbare verlichting

167.994

8.400 20 jaar

Begroting 2024

65700201

Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom

100.000

4.000 25 jaar

Begroting 2024

65700201

Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom

150.000

3.000 50 jaar

Begroting 2024

65700201

Groenbeheerplan bomen buitengebied

60.000

1.200 50 jaar

Begroting 2024

62100000

Verv. wegen

1.015.000

40.600 25 jaar

Begroting 2024

60400801 CV ketel gemeentehuis

66.016

4.401 15 jaar

Begroting 2024

60400801 Onderzioek duurzame vervanging CV ketel gemeentehuis

25.000

5.000 5 jaar

60450100 Tractor John Deere

80.000

13.333 6 jaar

Begroting 2024

60450100 Scania vrachtwagen

250.000

25.000 10 jaar

Begroting 2024

60450100 Ford connect

36.000

5.143 7 jaar

Begroting 2024

60450100 Ferrari frees met toebehoren

12.000

1.500 8 jaar

Begroting 2024

60450100 Renault Master met kraantje

59.000

8.429 7 jaar

Begroting 2024

60450100 Sneeuwploeg

18.000

1.800 10 jaar

Begroting 2024

60450100 Waterwagen

16.000

1.333 12 jaar

Begroting 2024

60450100 Renault Master met kiepbak

62.000

7.750 8 jaar

Begroting 2024

60450100 Klepelmaaier mc connel

32.000

5.333 6 jaar

Begroting 2024

60450100 Klepelmaaier

16.000

2.667 6 jaar

Begroting 2024

60450100 Bus wijkteam zuid

50.000

7.143 7 jaar

Begroting 2024

Programma 5 Bestuur en Dienstverlening Tussentijdse actualisatie

Kpl. Rollend materieel

TOTAAL 2026

4.473.957

235.096

73

INVESTERINGEN 2027

Investerings- Kap.

Afschrijvings-

bedrag

periode

Lasten

Bron

Programma 1 Mens en Samenleving 65600001

Brandmeldinstallatie Bibliotheek Blauwstraat 30

18.000

1.200 15 jaar

Begroting 2024

66100302

Warmwater- en verwarmingsinstallatie dorpshuis Siemburg

78.650

5.243 15 jaar

Begroting 2024

Programma 3 Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid Tussentijdse actualisatie (was 65200010

Vloer sporthal Sporthal t Cromwiel

75.000

5.000 15 jaar

€ 41.893)

65200011

Brandmeldinstallatie Sporthal de Buitelstee

26.620

1.775 15 jaar

Begroting 2024

65200102

Vervanging zwembadfolie Zwembad de Meermin

323.675

21.578 15 jaar

Begroting 2024

65200103

Regeltechniek installatie Zwembad Aquadintel

38.720

2.581 15 jaar

Begroting 2024

65200102

Badafdekking De Meermin

127.050

8.470 15 jaar

Begroting 2024

65200201

Verv. toplaag sportpark Kruisland

420.000

42.000 10 jaar

Begroting 2024

65200203

Verv.toplaag Sportpark De Danen

67200000

Verv. riolering

67200000

420.000

42.000 10 jaar

Begroting 2024

1.475.000

24.583 60 jaar

Begroting 2024

Verbeteringskosten riolering

375.000

6.250 60 jaar

Begroting 2024

62100000

Verv. Kunstwerken hout

135.429

4.514 30 jaar

Begroting 2024

62100000

Verv. Kunstwerken overigen

33.857

564 60 jaar

Begroting 2024

62100100

Verv. masten openbare verlichting

57.946

1.449 40 jaar

Begroting 2024

62100100

Verv. armaturen openbare verlichting

219.014

10.951 20 jaar

Begroting 2024

65700201

Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom

76.000

3.040 25 jaar

Begroting 2024

65700201

Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom

114.000

2.280 50 jaar

Begroting 2024

65700201

Groenbeheerplan bomen buitengebied

60.000

1.200 50 jaar

Begroting 2024

62100000

Vervanging wegen

270.000

10.800 25 jaar

Begroting 2024

18.180

1.212 15 jaar

Begroting 2024

Programma 5 Bestuur en Dienstverlening 60450000 Verwarminginstallatie werkplaats Kpl. Rollend materieel 60450100 TS Houtsnipperaar

42.000

8.400 5 jaar

Begroting 2024

60450100 Scania vrachtwagen

250.000

25.000 10 jaar

Begroting 2024

60450100 Ford connect

37.000

5.286 7 jaar

Begroting 2024

60450100 Ford connect

37.000

5.286 7 jaar

Begroting 2024

60450100 Renault Clio binnendienst

32.000

4.571 7 jaar

Begroting 2024

60450100 Renault Master

52.000

6.500 8 jaar

Begroting 2024

60450100 Ford Transit

52.000

7.429 7 jaar

Begroting 2024

60450100 New Holland

80.000

13.333 6 jaar

Begroting 2024

60450100 Renault Master

52.000

6.500 8 jaar

Begroting 2024

60450100 Kubota RTV

28.000

3.500 8 jaar

Begroting 2024

TOTAAL 2027

5.024.141

282.495

74

INVESTERINGEN 2028

Investerings- Kap.

Afschrijvings-

bedrag

periode

Lasten

Bron

Programma 1 Mens en Samenleving Meerjarenonder 65200011

Renovatie dak + isoleren Sporthal de Buitelstee

125.383

5.015 25 jaar

houdplan (MJOP)

150.000

6.000 25 jaar

actualisatie

Programma 2 Kunst, Cultuur en Erfgoed Tussentijdse 65500101 Vervangen roeden Molen Assumburg Programma 3 Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid 62100100

Verv. masten openbare verlichting

41.900

1.048 40 jaar

Beheerplan

62100100

Verv. armaturen openbare verlichting

135.529

6.776 20 jaar

Beheerplan

62100000

Verv. Kunstwerken hout

33.857

564 60 jaar

Beheerplan

62100000

Verv. Kunstwerken overigen

135.429

5.417 25 jaar

Beheerplan

62100000

Vervanging wegen

318.002

12.720 25 jaar

Beheerplan

65700201

Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom

165.000

6.600 25 jaar

Beheerplan

65700201

Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom

65700201

Groenbeheerplan bomen buitengebied

60.000

-

50 jaar

Beheerplan

1.200 50 jaar

Beheerplan Begroting 2023 : tussentijdse

67200000

Verv. riolering

1.435.000

23.917 60 jaar

evaluatie 2022 Begroting 2023 : tussentijdse

67200000

Verv. gemalen riolering

40.000

2.667 15 jaar

evaluatie 2022 Begroting 2023 : tussentijdse

67200000

Verbeteringskosten riolering

300.000

5.000 60 jaar

Dierenverblijf hertenkamp Nieuw-Vossemeer

15.000

1.500 10 jaar

Dierenverblijf hertenkamp Steenbergen

20.000

2.000 10 jaar

60450100 Sneeuwploeg

18.000

1.800 10 jaar

60450100 John deere met borstel multi

35.000

5.000 7 jaar

60450100 Ford bestel connect E&B

40.000

5.715 7 jaar

60450100 Speeltoestellen onderhoudsbus

57.000

7.125 8 jaar

evaluatie 2022 Investeringsplan wagenpark Investeringsplan wagenpark

Kpl. Rollend materieel Investeringsplan wagenpark Investeringsplan wagenpark Investeringsplan wagenpark Investeringsplan

TOTAAL 2028

3.125.100

wagenpark

100.064

75

BIJLAGE 2

Uitvoeringsplan GVVP jaarschijf 2025

76

Verklaring codes maatregelen.

Amendement uitstel herinrichting Steenbergseweg

€

x

Studie Infrastructuur Kosten derden Infrastructuur Infrastructuur Kosten derden Campagne Infrastructuur Infrastructuur Infrastructuur

x x x

Studie Studie Infra (meeliften)

€ € PM

7.500 30.000

€

7.500

x x x x

x x x x x x x x

Infrastructuur Studie Infrastructuur Infrastructuur Infra (meeliften) Studie Studie Studie Studie Studie Organisatie Studie Studie + uitvoering Stusie Studie Studie

€ €

10.650

240.000

€

120.000 €

405.000

€

340.000

170.000 €

8.000 €

1.000

€ 120.000 €

€ 15.000 € 9.600

15.000

n.v.t. €

4.000

€ € € €

€ € € € € € € € € pm pm pm

125.000 125.000 245.000

€

405.000 €

16.200

50.175 €

289.825 €

13.600

€

3.500

6.935

€

€ € 40.000 €

€ 125.000 € 125.000 € 205.000 €

X

€

-

I I S

€

S I 16.500 S I 100.000 S

X X

€ € € 15.000 15.000 5.000 15.000 20.000 € 15.000 20.000

I I I M I 45.000 I I I I

X X X X X X

9.000

€ €

30.000

50.000

€

50.000 €

2.000

16.500

€

16.500 €

660

€

237.000

-

€

9.480

€

€ € € € € 7.500 € € € € € €

€

15.000 160.000 20.000 7.500 15.000 15.000 7.500 15.000 20.000

Verklaring kleurcode kosten:

(gedeeltelijk) subsidieaanvraag onderzoeken/campagnes ramingen Kragten ramingen gemeente

€

6.366

118.300 €

Algemeen X

€ € €

I S D S 155.000 S D M S S S

€ -

4.000 € 5.000 5.000 9.800

€

118.700 €

Incidenteel (I) Meerjarig incidenteel (M) Structureel (S) Derden (D)

X X X X

€ € € €

€

€

X

X

X

X

X

X

506.500 S S I M 190.000 S

n.v.t. €

X

97.840

105.840 €

€

€ €

te verwachte uitgaven GVVP Infra 2025

te verwachte uitgaven GVVP studies 2025

Jaarlijks lasten

Nodig uit GVVP

Dekking uit Subsidie Rijk

€

1.336.325 €

7.500

Alle maatregelen uit het GVVP zijn onderverdeeld in de categorien nu,straks en later. De maatregelen worden aangeduid met de nummers uit het GVVP en de beginletters van de 4 thema's Veiligheid Bereikbaarheid Leefbaarheid Duurzaamheid Algemene maatregelen.

328.475

328.475 €

Buurtschappen en buitengebied

x

€

De Heen

7.500 15.000

x x x x x

Investering

Explotatie € €

Gekoppeld aan concessie 2025-2035

Studie en uitvoering

118.700 €

425

Welberg

Uitvoeren korte termijn maatregelen parkeren in bestaande woonwijken Opstellen Nota Parkeernormen Invoer éénrichtingsverkeer Westvoorstraat, Oostvoorstraat en Raadhuisplein Dinteloord Uitvoeren verbeterplan parkeren centrum Dinteloord Herinrichting Steenbergseweg Dinteloord Milieueffectenrapportage(s) ruimtelijke ontwikkeling Steenbergen Optmalisatiestudie voorkeursvariant randweg Steenbergen Onderzoek naar gebruik en beoordeling fiets- en wandelroutes Plan van aanpak verbeteren fiets- en wandelroutes Actieplan deelvervoer Meetprogramma opstellen en op basis daarvan inkopen (apparatuur of dienst) Opstellen handboek verkeer Inventarisatie en aanpassing verkeersborden en bewegwijzering Aanpakken verkeers- en parkeerproblematiek rondom de Lindenburghlaan en de wijk Buiten de Veste Raadsvoorstel aanleggen kabelgootjes voor elektrisch laden - vergelijking van pilots andere gemeenten. Raadsvoorstel evaluatie GVVP en nieuw uitvoeringsprogramma 2026-2030

17.226 €

457 €

Kruisland

B.17 B.19 L.02 L.03 L.04 L.05b L.05c D.01 D.02 D.03 A.01 A.02 A.04 T.L003 T.L004 GVVP2

Gepland (Fabrieksdijk en Lindenburghlaan na oplevering Buiten de Veste)

11.107 €

€

Nieuw-Vossenmeer

Opstellen draaiboek evenementen Evaluatie parkeerbeleid centrum Steenbergen (blauwe zone, routering en vindbaarheid, laden-lossen, oplaadinfra) Herinrichting Fabrieksdijk, Lindenburghlaan, Westdam, de naastgelegen parkeerterreinen en de looproute door de Kromme Elleboog.

1.783.500 €

8.000

Dinteloord

B.10 B.14 B.15

Gekoppeld aan concessie 2025-2035 Gekoppeld aan concessie 2025-2035 2. Wipstraat Steenbergen, 3. Watertorenweg Steenbergen, 4. Noordzeedijk Nieuw Prinsenland

1.783.500

362.000 €

Organisatie Organisatie Campagne Campagne Infrastructuur

Gekoppeld aan grootonderhoud In overleg met werkgroep Heense Molen Gekoppeld aan centrumplan Welberg Gebiedsontwikkeling AFC Nieuw Prinsenland

362.000 €

€ €

x x x x x

Steenbergen

Onderzoek verkeersveilige schoolomgevingen Korte termijn maatregelen Steenbergen Noord-Oost 2020-2021 Accentuern grenzen bebouwde kom Heense Molen Aanpassen inrichting Heense Molen Herinrichting deel Kapelaan Kockstraat Uitvoering maatregelen civieltechnisch plan Agro&Food Cluster Nieuw Prinsenland Jongleren in het verkeer uitvoeren Opwaarderen bushalte Steenbergen Rondweg tot mobiliteitshub Opwaarderen bushalte Steenbergen Ravelijn tot centrumhalte Aanpakken lokale fietsknelpunten

1. parallelweg Heense Molen, 2. Gastelseweg gekoppeld aan Kruislandseweg gem Halderberge

Reeds opgenomen in begroting

V.08 V.12 V.13 V.14 V.15 V.18 V.20.b B.02 B.03 B.07

Amendement A1 GVVP Amendement A1 GVVP

2022

Nu (uitvoeringsperiode 2021-2025). Adviesraad verkeer Voortgangsparagraaf van de projecten en uitputting van het budget halfjaarlijks opnemen in de tussenrapportage en de jaarstukken. Opstellen campagne veilige, gezonde en duurzame mobiliteit Uitvoeringsbudget gedagscampagnes Snelheidsremmende maatregelen in bestaande 60 km/uur zones in het buitengebied van Steenbergen, Heense Molen, De Heen en Kruisland

€

Type investering

2025

1 A1.1 A1.6.c V.01 V.02 V.06

2021

Gemeentelijk verkeer en vervoerplan.

10.000

X

X X X X X X

X

X X

X X X

X X X