Document · PDF

Perspectiefnota 2023-2026 BBM2200012.pdf

Besluitvormende Vergadering 14 juli 2022, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 05.: Vaststelling perspectiefnota 2023-2026.20.960 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

OV. De groei van het aantal woningen dient zich vooral te concentreren rondom locaties met een goede OV-verbinding, om het aantal verkeersbewegingen te beperken

Leefbaarheid. De groei en de opgave dienen ook de leefbaarheid te bevorderen. Denk hierbij vooral aan voorzieningen die nodig zijn om te kunnen wonen. Scholen, culturele instellingen, toegang tot zorg en bijvoorbeeld sport bevorderen de sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid.

Met de verstedelijkingsstrategie geven we hier als regio WBW antwoord op, Bij de ontwikkeling van de plannen gaan we uit van de sterke punten in onze regio; wat is kenmerkend en waar zijn we goed in. Woningtekort wordt integraal afgewogen met thema’s zoals klimaatadaptatie, mobiliteit en leefbaarheid . Thema’s die we op lokaal niveau ook belangrijk vinden, waardoor we makkelijk de verbanden tussen de verschillende schalen kunnen leggen. Ook wel “dansen tussen de schalen genoemd”.

Naast de ontwikkelingen binnen de Stedelijke Regio die kansen bieden zijn het afgelopen jaar door u als gemeenteraad belangrijke besluiten genomen die hier naadloos op aansluiten, de stedelijke strategie versterken en ontwikkelkansen biedt: -

Er is Wvg gelegd op gronden ten zuiden van de Zeelandweg-Oost. Deze gronden zijn in beginsel voor een deel geserveerd voor de ontwikkeling een bedrijventerrein.

Er is besloten tot een studie naar een randweg voor de gemeente Steenbergen

Het beleidskader Economische kracht is vastgesteld en daarmee is een impuls gegeven aan de ontwikkeling van een bedrijventerrein, het versterken van de topsector Agrofood en het versterken van de vrijetijdseconomie.

Het ontwikkelplan buitengebied, De Heen en Steenbergen.

6. Gevolgen van de ontwikkelkansen voor de begroting en organisatie Om de ontwikkelkansen te benutten EN om deze evenwichtig in de gemeente te laten landen dient er een geheel van opgaven te worden gedefinieerd, kortweg programma: -

Welke woningen kunnen waar worden gerealiseerd, tegen welke koopsommen en voor welke doelgroepen?

Welke voorzieningen zijn dan nodig, en waar dienen deze voorzieningen te landen? En als voorzieningen worden vernieuwd of vervangen, gebeurt dat dan op dezelfde locatie of op een nieuwe locatie?

Hoe gaat het bedrijventerrein ingericht worden en welke eisen worden er aan gesteld?

Hoe kunnen we de infrastructuur laten aansluiten bij de gewenste ontwikkelingen?

Waar kunnen de inwoners van Steenbergen recreëren en hoe zorgen we dat de leefbaarheid wordt versterkt?

Bovenstaande vragen dienen voor de gehele gemeente te worden beantwoord en dienen recht te doen aan het kerngericht werken zoals in 2021 is ingezet. Kortom elke kern dient meegenomen te worden in de afwegingen, kansen en bedreigingen die dit met zich meebrengt. Of anders gezegd, als we al antwoord kunnen geven op bovenstaande vragen, hoe kunnen we dan het gewenste programma evenredig verdelen over alle kernen rekening houdend met de bestaande kwaliteiten en verschillen van en tussen de kernen. Dit betekent dat er zowel op diverse domeinen als op kerngericht werken fors geïnvesteerd moet worden

6.1.

Planologisch Regime ofwel bestemmingsplan toekomstig Reinierpolder III en omgeving.

Uit het vestigen van de Wvg op de gronden ten zuiden van de Zeelandweg-Oost komt de verplichting naar voren om een bestemmingsplan te ontwikkelen en door de gemeenteraad te laten goedkeuren voor 23 februari 2025. Dit is exact drie jaar na de goedkeuring van de gemeenteraad voor het vestigen van de Wvg. Om een bestemmingsplan/Omgevingsplan te kunnen maken is in de eerste plaats een programma nodig. Dat wil zeggen dat de gemeente Steenbergen vaststelt hoe zij het gebied in zijn geheel wil inrichten met wonen, werken, infra, voorzieningen in recreatie. Vervolgens dient het haar juridische vertaling te krijgen.

6.2.

Integraal benaderen

Het komende jaar dienen dus veel vragen beantwoord te worden die allemaal verband houden met elkaar. Een besluit over het een, heeft onmiddellijk invloed op het besluit over iets anders. Om de integrale benadering te kunnen waarborgen EN om recht te doen aan het kerngericht werken ontwikkelen we in het komende jaar scenario’s. In deze scenario’s wordt de gehele ontwikkeling van de gemeente Steenbergen vanuit het programma Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid bekeken, waarbij duidelijke verbanden

bestaan met de andere grote programma’s. Zo heeft het bedrijventerrein een fysieke component maar duidelijk ook een economische component. En hebben voorzieningen natuurlijk invloed op het programma Mens en Samenleving maar ook op het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed. Op dit moment lijkt het alsof de gemeente Steenbergen schaakt op meerdere borden. Er liggen veel vraagstukken die niet zonder de samenhang te beschouwen zijn te beantwoorden. De verschillende scenario’s die worden uitgewerkt dienen dan ook voorliggende vraagstukken te beantwoorden als ook een antwoord te geven op de samenhang. Door het opstellen van scenario’s om de ontwikkelkansen te benutten kunnen later in het jaar door het college van B&W en de gemeenteraad duidelijke keuzes gemaakt worden die impact hebben op de gehele gemeente voor de komende tien jaar.

6.3.

Ontwikkelplannen

Los van de scenario’s die ontwikkeld worden en de uiteindelijke keuze daarin zijn er natuurlijk per kern ook ontwikkelingen die reeds in gang gezet zijn en in de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Het afgelopen jaar is bijvoorbeeld het ontwikkelplan Steenbergen vastgesteld. In dit beleidskader zijn alle besluiten die door het college en de gemeenteraad zijn genomen uitgewerkt en vormt het ontwikkelkader als zodanig de toetssteen voor de komende ontwikkelingen. Zoals eerder gezegd, de verstedelijkingsstrategie heeft invloed op de kernen, maar andersom hebben de kernen invloed op de ontwikkelstrategie. In het komende jaar zal dit verder uitgewerkt worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de ontwikkelplannen de kansen voor de gemeente Steenbergen ondersteunen en de kernen versterken. En zal per kern vanuit het programma Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid worden aangegeven: -

Wat de te verwachten ontwikkelingen zijn op het gebied van: o

Woningbouw

Verkeer

Openbare Ruimte

Maatschappelijk vastgoed en erfgoed

Leefbaarheid

Gebiedsgerichte werken via een kerngerichte benadering vormen uiteindelijk de basis voor de toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Steenbergen en haar kernen.

6.4.

Van beheerorganisatie naar ontwikkelorganisatie

De maatschappelijke opgaven vragen om een gemeente en daarmee om een organisatie die wendbaar en betrokken is en de samenwerking tussen gemeente, burgers en bedrijven faciliteert. De vraagstukken zijn dermate groot dat Steenbergen deze niet meer alleen kan oppakken. Kwalitatieve vaardigheden, zoals strategisch vermogen, lobbyvaardigheden en programmatische werken zijn ook voor onze gemeente niet meer weg te denken. Naast genoemden inspanningen in dit hoofdstuk waarvoor u als raad in 2022 en 2023 € 325.000 heeft vrijgemaakt, zal de organisatie haar kwalitatieve doorontwikkeling op bedrijfsvoering, competenties en expertise de komende jaren voortzetten om mee te kunnen blijven bewegen met de maatschappelijke opgaven en de inspanningen die deze vergen, Dit is een samenspel tussen

bestuur en ambtelijke organisatie en verankeren we in alle interne processen en werkwijzen. Dit om de doorontwikkeling te bestendigen en tot een onomkeerbare verandering te laten zijn. Een verandering die ook in de samenleving onomkeerbaar is.

Programma’s

7.1

Programma Mens en Samenleving

Mens en samenleving gaat over al onze inwoners. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen; iedereen telt mee. En iedereen moet op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Daar waar nodig zorgen wij voor ondersteuning, bijvoorbeeld door voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg en armoedebeleid. Wat willen we bereiken op de lange termijn (beoogde effecten)?  Inwoners zijn veerkrachtig, gezond en zijn in staat om mee te doen.  Er is verbondenheid in gemeenschappen en kernen.

Waar gaan we voor? Leefbaarheid en kernen Voor sterke kernen en zelfredzame inwoners ondersteunen en versterken we de sociale samenhang in de kernen, betrekken we onze inwoners bij het maken van plannen en beleid, en bieden ruimte aan initiatieven van inwoners om hun eigen sociale en fysieke omgeving vorm te geven. Voor behoud van de leefbaarheid en openbare orde en veiligheid van onze kernen blijft de jeugd een belangrijke doelgroep van aandacht. Het nu goed investeren in de jeugd heeft later een positief effect op hun deelname aan de maatschappij. We doen dit onder meer door samen met het onderwijs te kijken hoe we onze jeugd en jongeren kunnen versterken in hun ontwikkeling. Maar ook door een actieve leefstijl te promoten met de inzet van onze sportcoaches. Gezonde, actieve en krachtige jongeren zijn belangrijke pijlers in onze gemeenschap. Daar waar jongeren een steuntje in de rug nodig hebben, bieden we een sociaal vangnet zo lang als nodig en zo kort als het kan. Dat heeft uiteindelijk ook een positief effect op hun sociale situatie en op de besteding van overheidsmiddelen. Transformatie sociaal domein Met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein richten we ons op het welbevinden en de gezondheid van onze inwoners. We ondersteunen hen die, al dan niet tijdelijk, niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

Een sterkere sociale samenhang helpt bij de ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie. Met actuele informatie creëren we meer structuur, samenhang en beheersbare financiën. Indien de beschikbare middelen dat mogelijk maken, zullen we hiertoe extra inzet organiseren, zodat de goede ontwikkelingen op dat gebied geborgd kunnen worden. We onderzoeken op het gebied van Wmo of we aansluiten bij de zes gemeenten in de regio WestBrabant west. Ook wordt onderzocht of en hoe er een nauwere samenwerking tussen de ISD en het werkplein Hart van Brabant tot stand kan komen. Maatschappelijk Vastgoed Vastgoed faciliteert maatschappelijke doelen en ruimtelijke ontwikkelingen. Vastgoed draagt zo bij aan sterke kernen en een sterke gemeenschap. Met een gezonde en transparante financiering maken we de komende jaren onze accommodaties energiezuiniger en afgestemd op maatschappelijke doelen en ruimtelijke ontwikkelingen.

Wat gaan we daar voor doen in 2023?  We geven invulling aan de Doe-agenda als uitvoering van de kadernota Leefbaarheid en Kernen. 

De kerncoördinatoren blijven initiatiefnemers, ondernemers en verenigingen verbinden en ondersteunen.



We geven verder vorm aan overleggen in alle kernen en stellen een ontwikkelagenda op.



We beperken kosten door meer ketensamenwerking op te zoeken.



We zetten in op gezonde inwoners en sterke sportverenigingen via uitvoering van het Uitwerkingsplan Steenbergen Vitaal, het Lokaal Sportakkoord in combinatie met de uitvoeringsplannen volksgezondheid en preventie en handhaving alcohol Brabantse Wal.



De sportcoaches zijn zichtbaar en een verbindende factor op het terrein van sport en bewegen voor alle inwoners.



We gaan steeds meer de wijken in (outreachend werken) op terreinen van armoede en eenzaamheid.



We investeren in laagdrempelig toegankelijke voorzieningen onder andere voor indicatieloze dagbesteding.



We bieden preventie en trainingen aan ter versterking van de veerkracht van onze inwoners, van jong tot oud.



We kiezen voor een gezinsgerichte aanpak.



We zetten in op de doorontwikkeling van Vraagwijzer, waarbij we de kansen die de coronacrisis heeft opgeleverd omarmen (o.a. digitaal klantcontact en digitale dienstverlening door welzijnsen zorgaanbieders).



We onderzoeken of ons subsidiebeleid, in subsidieaanvrager, efficiënter en effectiever kan.



We gebruiken data om behoeften en beleidskeuzes in onze kernen te versterken.



Met de welzijnspartners werken we aan een monitor maatschappelijke effecten.



We ronden het accommodatiebeleid af en starten met het uitvoeringsplan.



We blijven inzetten op de ontwikkeling van een nieuwe manier van werken omtrent maatschappelijk vastgoed voor een goede afstemming op maatschappelijke wensen (streefbeelden) en voor optimalisering van het beheer van ons maatschappelijk vastgoed.



We verwerken de financiële effecten van het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan in de begroting. We verwerken de financiële effecten van het meerjarig investeringsplan (verduurzamingsmaatregelen) in de begroting.



onze

rol

als

subsidieverstrekker

Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid Tijdelijke uitbreiding onderwijshuisvesting De Nieuwe Veste (incidenteel € 50.000 voor 2023). Er is een aanvraag ontvangen van voor uitbreiding van basisschool De Nieuwe Veste in de kern Steenbergen. Het leerlingenaantal van de school groeit dusdanig snel, dat men vanaf schooljaar 2022 / 2023 twee extra lokalen nodig heeft. Op grond van de verordening is de gemeente verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. In afwachting van definitieve keuzes in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt op dit moment gekozen voor een tijdelijke oplossing voor de schooljaren 2022 – 2023 en 2023 – 2024. De consequenties voor 2022 – 2023 worden meegenomen in de Tussenrapportage.

Meerjarenonderhoudsplan Vastgoed (PM) De vastgoedportefeuille van de gemeente Steenbergen bestaat uit een grote diversiteit aan gebouwen. Om deze gebouwen in een goede staat van onderhoud te houden, wordt jaarlijks de onderhoudsconditie van een aantal gebouwen in beeld gebracht door het uitvoeren van inspecties. Een conditiemeting conform de NEN 2767 is een gestandaardiseerde werkwijze voor de opname van technische gebreken en de bepaling van condities van bouw- en installatiedelen. De NEN 2767 kent onderstaande scores: Conditiescore Omschrijving Toelichting 1 2 3 4

Uitstekend Goed Redelijk Matig

5 6

Slecht Zeer slecht

Incidenteel geringe gebreken Incidenteel beginnende veroudering Plaatselijk zichtbare veroudering Functievervulling van bouw en installatiedelen incidenteel in gevaar. De veroudering is onomkeerbaar Technisch rijp voor de sloop.

In het dagelijks onderhoud wordt niveau 3 als referentiekader gehanteerd. De conditiemetingen vormen de basis voor het opstellen van de meerjarenonderhoudsplannen. In de meerjarenonderhoudsplannen worden de benodigde onderhoudsactiviteiten opgenomen en voorzien van kostenindicaties. Bij de op te nemen onderhoudsmaatregelen worden op de natuurlijke momenten afwegingen gemaakt van mogelijke duurzame maatregelen, waar aandacht wordt geschonken aan terugverdientijden, CO2 besparing, etc. Het preventief onderhoud en planmatig onderhoud dient op tijd, en doelmatig te worden uitgevoerd, zodat er een goede verhouding is met betrekking tot functioneren, kosten, kwaliteit en risicobeheersing.

Overzicht van de voorstellen Programma 1 Mens en Samenleving

Jaarschijven gemeente Steenbergen 2023

2024

2025

2026

Noodzakelijke bijstelling bestaand beleid Tijdelijke uitbreiding onderwijshuisvesting De Nieuwe Veste Meerjarenonderhoudsplan Vastgoed Totaal noodzakelijke bijstelling bestaand beleid Waarvan incidenteel te dekken via de Algemene Reserve

Totaal programma 1

50.000

0 PM

50.000

7.2

Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed

Kunst, cultuur en erfgoed is van ons allemaal. Het is een stimulans voor sociale samenhang, bevordert de leefbaarheid en bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. Veel activiteiten en initiatieven komen vanuit de inwoners zelf. De gemeente faciliteert en co-financiert deze initiatieven vanuit een samenhangend systeem van regelingen voor erfgoed, cultuur, welzijn, leefbaarheid en participatie. Belangrijkste doelstelling is dat alle kernen hun eigen identiteit en karakter behouden; dat geeft onze gemeente als geheel een unieke waarde. Die dragen we graag uit met onze inwoners en naar onze gasten. Wat willen we bereiken op de lange termijn (beoogde effecten)? Kunst, cultuur en erfgoed dragen bij aan:  binding met de eigen omgeving en historie (identiteit);  gevoel van trots;  aantrekkingskracht gemeente.

Waar gaan we voor? Cultuur en Erfgoed We willen erfgoed en cultuur zichtbaar maken als onderdeel van onze identiteit en trots en gebruiken als verbindend middel in onze gemeenschap. Het erfgoed in de gemeente is een belangrijk onderdeel van de identiteit van de gemeente. Het is een herkenbare en fysieke herinnering aan het verleden en bevat verhalen waarop we als inwoner van een kern, gemeente of regio trots kunnen zijn. Het nodigt bezoekers uit om te ontdekken en te verblijven. Kortom, erfgoed verbindt. Het uitlichten en verdiepen van ons bestaand erfgoed maar ook van wat is vergaan, biedt ondersteuning aan de koers op cultuur, kunst, recreatie en natuur. Initiatieven op het gebied van kunst en cultuur ontstaan vanuit, en worden in de meeste gevallen uitgevoerd door de gemeenschap zelf, bedoeld voor onze inwoners en bezoekers. We hechten belang aan ons cultureel en militair erfgoed; iedereen moet erbij betrokken kunnen zijn. Cultuuren erfgoededucatie maakt leerlingen bewust van de eigen identiteit en helpt hen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers. Musea verdienen een prominentere plek, onder andere ten gunste van recreatie en toerisme en het vertellen van het verleden. We initiëren het behoud van monumentale gebouwen door eigenaren in onze gemeente.

Wat gaan we daar voor doen in 2023? • We zetten een aantal succesvolle activiteiten uit het Jubileumjaar op het gebied van cultuur en erfgoed voort •

We handhaven de financiële ondersteuning voor het Vestinghuys en onze waardevolle musea.

•

We faciliteren het Platform Kunst en Cultuur om Cultuurmaand September (CuSt) en Open Monumentendag te organiseren.

•

We blijven inzetten op cultuur- en erfgoededucatie op alle basisscholen en het Ravelijn, waaronder de kinderdag op Fort Henricus, met inzet van de cultuurintermediair.

•

Activiteiten en initiatieven ten behoeve van cultuur die passen in de sfeer van het initiatievenfonds, ondersteunen wij vanuit dat fonds.

•

We voeren de stimuleringsregeling uit die eigenaren motiveert om hun pand aan te laten wijzen als monument en/of verbouwen van de voorgevel in oude stijl. Wij voeren de subsidieregeling Kunst, cultuur en erfgoed uit om het erfgoed- en culturele veld te ondersteunen.

•

Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid Er zijn geen noodzakelijke bijstellingen voor dit programma.

7.3

Programma Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid

Leefomgeving en Duurzaamheid gaat over de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld de buurt, de wijk, het centrum, het buitengebied, het bedrijventerrein of het sportveld. Centraal staat het zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, waarin inwoners, ondernemers en verenigingen zo regelvrij mogelijk kunnen functioneren. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Wat willen we bereiken op de lange termijn (beoogde effecten)?  gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving;  energieneutraal en klimaatadaptief in 2050;  versterken en behoud van de natuurwaarden en groen.

Waar gaan we voor? Arbeidsmigratie Arbeidsmigranten die wonen in onze gemeente leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale economie. We zetten voort om vraagstukken omtrent huisvesting, integratie en sociale cohesie in samenhang op te pakken. We zetten ons in voor voldoende maatschappelijk verantwoorde en legale huisvesting voor arbeidsmigranten, en dragen er zorg voor dat deze inwoners voldoende in beeld blijven voor de uitvoering van ons beleid. Indien nodig handhaven wij bij onwenselijke situaties. Duurzaamheid: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie Binnen de landelijke kaders maken we werk van de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. In regionaal verband werken we samen aan de RES West-Brabant 2.0. om te komen tot een regionaal afgestemde bijdrage aan de nationale klimaatdoelen. Met onze Transitievisie Warmte Fase 2 gaan we concreet met onze samenleving aan de slag om tot een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening in 2050 te komen. In 2030 is de gemeente Steenbergen 50% energieneutraal. Ook bereiden we ons voor op de effecten van het veranderende klimaat; onder meer de campagne Steenbreek, het vergroten van biodiversiteit en een groenere inrichting van de openbare ruimte dragen hieraan bij. We stimuleren meer afvalscheiding en minder restafval en werken steeds meer toe naar een circulaire economie.

Omgevingswet Volgens de huidige planning van het kabinet treedt per 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Deze wet brengt een verandering in gemeentelijke processen en in onze verhouding met de samenleving. We zetten het van buiten naar binnen denken nog meer centraal. Er komt meer gelegenheid voor ruimtelijke initiatieven van onze inwoners en ondernemers. Er komt één digitaal loket voor de fysieke leefomgeving. We zorgen ervoor dat we in 2023 klaar zijn om de Omgevingswet te implementeren, zodat we in 2023 werken conform de Omgevingswet. Wonen De rijksoverheid heeft wonen nadrukkelijk als speerpunt op de politieke agenda gezet onder andere door een aparte minister voor wonen aan te stellen. Op verschillende overheidsniveaus is veel aandacht voor de bouw van nieuwe woningen. In afstemming met de regiogemeenten dragen we bijvoorbeeld zorg voor onze regionale opgave en op lokaal niveau in Steenbergen zetten we in op woonzorgvisies (en uitvoering hiervan) op kernniveau. De belangrijkste (in voorbereiding zijnde) wijziging op rijksniveau is de grotere rol in de woningbouwproductie die de woningstichtingen dienen te vervullen. Zij mogen in de toekomst

naast sociale huurwoningen voor de doelgroep ook middel dure huurwoningen gaan bouwen. Er wordt als streefcijfer aangehouden door de rijksoverheid dat 30% van de woningvoorraad in eigendom is van de woningstichtingen. Daarnaast krijgen gemeenten meer instrumentarium om de woningmarkt te sturen. Onderzocht zal gaan worden of dit nieuwe instrumentarium voor onze gemeente toegevoegde waarde heeft. Wat gaan we daar voor doen in 2023?  Realisatie van huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten.  Actualisatie van de Regionale Energiestrategie West-Brabant (de zgn RES 2.0).  Vervolg geven aan de Transitievisie Warmte Fase 2;  Ondersteunen huishoudens met energiearmoede bij het besparen van energie.  Uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.  Energiezuiniger maken van het eigen maatschappelijke vastgoed.  Stimuleren van duurzame initiatieven, met name voor de bestaande gebouwde omgeving, zoals groene daken  Verdere concretisering van de Omgevingsvisie en voorbereiden van een Omgevingsplan.  Voorbereiden voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.  Uitvoering geven aan het meerjarig uitvoeringsplan van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.  Ontwikkelplannen  Onderzoek of nieuwe instrumentarium om de woningmarkt te sturen toegevoegde waarde heeft.  Uitvoering geven aan op kernniveau opgestelde woonzorgvisies

Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid Wonen (€ 10.000 incidenteel voor 2023) Ten aanzien van het beleidsonderdeel wonen werd de afgelopen jaren steeds een budget opgenomen van € 10.000 voor het uitvoeren van voornamelijk onderzoeken naar de woningmarkt, leefbaarheid en betaalbaarheid van het wonen. De verwachting is dat vanwege het nieuwe rijksbeleid en de uitzonderlijke situatie op de woningmarkt dit bedrag bij de uiteindelijke vaststelling van de begroting voor 2023 hoger zal zijn. In deze perspectiefnota wordt vooralsnog uitgegaan van een bedrag van € 10.000. Budgetten Groenonderhoud (€ 50.000 structureel) Afgelopen jaar is het integraal beheerplan voor de openbare ruimte van de gemeente Steenbergen vastgesteld. Hierin is de vervanging van het openbaar groen in de gemeente meegenomen. Bij het opstellen van het beheer- en vervangingsplan van het groen kwamen we er achter dat het te onderhouden groenareaal de afgelopen jaren verder is toegenomen. Dit is een gevolg van de vergroening van de openbare ruimte tijdens reconstructie, het opwaarderen van de diversiteit/kwaliteit van de groene ruimte en de aanleg van nieuwe woonwijken. De areaaluitbreiding voor wegen, pleinen en paden wordt de komende tijd geïnventariseerd en bij de begroting nader in beeld gebracht.

Budget Kader richtlijn water (KRW) (€ 15.000 structureel) De Kaderrichtlijn Water (KRW) is Europees beleid met het doel dat in uiterlijk 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. De KRW is een Europese beleid dat in het ‘Bestuursakkoord Water’ in Nederland is verankerd. De 3e uitvoeringsperiode (2022-2027) is nu aangebroken. Bij het niet halen van de doelen van 2027 worden boetes opgelegd. Uit recent onderzoek blijkt dat de doelstellingen in 2027 niet worden behaald. Dit betekent dat er op het 3e uitvoeringsprogramma een aanscherping en intensivering nodig is. Om effectief bij te dragen aan de KRW adviseren wij om een aanvullende budget op te nemen van € 15.000.

Overzicht van de voorstellen Programma 3 Fysieke leefomgeving en duurzaamheid

Jaarschijven gemeente Steenbergen 2023

2024

2025

2026

Noodzakelijke bijstelling bestaand beleid Wonen

10.000

Budgetten Groenonderhoud

50.000

Budget Kader richtlijn water (KRW)

15.000

Totaal noodzakelijke bijstelling bestaand beleid

75.000

65.000

Waarvan incidenteel te dekken via de Algemene Reserve

Totaal programma 3

75.000

65.000

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Bij het opstellen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) met bijbehorend meerjarig uitvoeringsprogramma (MUP) 2021-2025 zijn mobiliteitsvraagstukken uit de samenleving vertaald naar 63 projecten. Deze projecten zijn ondergebracht onder de vier thema’s veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en algemeen. In het meerjarig uitvoeringsprogramma zijn de 63 projecten gefaseerd uiteengezet in de tijd. Voor het jaar 2023 waren negen verkeersveiligheidsprojecten, vijf bereikbaarheidsprojecten, vier leefbaarheidsprojecten en twee algemene projecten op het programma. Met het vaststellen van het raadsbesluit studie randweg Steenbergen-West zijn er vier bereikbaarheidsprojecten en één leefbaarheidsproject bijgekomen voor het jaar 2023. Om deze projecten te bekostigen is bij het vaststellen van het GVVP op 4 maart 2021 voor de jaarschijf 2023 € 46.500 beschikbaar gesteld voor meerjarige incidentele uitgaven aan studies en € 52.500 voor incidentele uitgaven aan infrastructuur. Tabel z: verdeling incidentele en meerjarig incidentele exploitatiekosten uitvoeringsprogramma GVVP 2021-2025

Bron: raadsvoorstel GVVP, 4 maart 2021

In bijlage 3 is een geactualiseerde werkdocument van het uitvoeringsprogramma 2023 opgenomen. De bedragen die begroot zijn voor studies zijn bedoeld om diensten in te kopen. Met deze diensten wordt externe expertise in gekocht ter aanvulling van de eigen ambtelijke bezetting. Tot slot is in bijlage 4 de rapportage van verkeersmeldingen opgenomen. In de periode juni t/m december 2021 zijn 168 meldingen binnengekomen met de hoofdcategorie verkeer. Deze melding zijn vervolgens uitgesplitst naar 11 subcategorieën. De meest voorkomende meldingen gaan over gevaarlijke situaties, snelheid en te weinig parkeerplaatsen. Het rapport wordt gebruikt als een van de parameters voor het onderhoudsprogramma van de kapitaalgoederen en de actualisatie van het meerjarig uitvoeringsprogramma van het GVVP. Conclusie is dat er voor 2023 voldoende middelen zijn opgenomen in de begroting om de werken en diensten te kunnen realiseren. Wat betreft de capaciteit gaan wij er vooralsnog van uit dat de reguliere bezetting toereikend is. Mocht dat niet zo zijn wordt dit gemeld in één van de planning en control documenten.

7.4

Programma Economie, Toerisme en Recreatie

De economie is, logischerwijs, een belangrijke motor voor de ontwikkeling van steden en dorpen. Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, maar heeft ook direct invloed op wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente, kortom op de totale gemeenschap. Toerisme en recreatie maken een plaats aantrekkelijk, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers, en zijn ook van wezenlijk belang voor de economische ontwikkeling van de gemeente Steenbergen. Wat willen we bereiken op de lange termijn (beoogde effecten)?  Een sterke lokale economie waarin het groot bedrijf en MKB zich herkent, met de focus op agrofood en recreatie & toerisme.  Een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemingen (van start-up tot multinational) in de plantbased en agrofood sector  Een aantrekkelijke gemeente zijn voor eigen inwoners, dagrecreanten en meerdaagse recreanten.

Waar gaan we voor? Economie We zetten in op versterking van de economische kracht van de gemeente op basis van het, unaniem door de gemeenteraad vastgestelde, beleidskader “Economische Kracht”. Dit beleidskader heeft geleid tot het veelomvattend “Uitvoeringsprogramma Economische Kracht”. In samenhang met het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is ook het uitvoeringsprogramma Marketing vastgesteld. Hierbij leggen we verbinding tussen lokale en regionale kansen. We zetten strategisch in op ‘agrofood’, ‘bedrijventerreinen’ en ‘vrijetijdseconomie’ welke de drie belangrijkste pijlers in de Steenbergse economie zijn. We doen dit door het faciliteren en initiëren van innovaties, verduurzaming en samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Versterking van de centrumgebieden pakken we op, in goede samenspraak met de ondernemers. Uiteindelijk leidt een sterke lokale economie tot werkgelegenheid en sterkere en leefbare kernen. Agrofood De gemeente Steenbergen staat binnen de Agrofood goed aangeschreven. Met de keuze om de economische pijler agrofood, een topsector die zorgt voor stuwende bedrijvigheid, verder te ontwikkelen willen we de aanwezigheid van deze sector versterken. We zetten inop innovatie en duurzame ontwikkelingen op het gebied van agrofood die van lokale tot mondiale allure zijn.

We richten ons op het aangaan van partnerschappen in de agrofood en landbouwsector ter bevordering van innovaties, energietransitie, milieubeheer en de toekomstbestendigheid van deze thema’s. Op het AFC Nieuw Prinsenland is aan ongeveer 30 hectare ruimte voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Met invulling van deze ruimte kunnen we de sector Agrofood verder versterken en de economische toegevoegde waarde voor Steenbergen vergroten. Ook aandacht voor de (mogelijke) aanleg van een kade en de verdere ontwikkeling van de campus in samenwerking met onder andere Cosun Beet Company zijn opgenomen in het plan. Bedrijventerreinen Met de economische pijler bedrijventerreinen zetten we in op verdere versterking van de topsector Agrofood, maar ook op de topsectoren uit de regio zoals Biobased/Plantbased ondernemingen en hight-tech maintenance. Door het ontwikkelen van 20 Ha strategisch bedrijventerrein in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom en Woensdrecht ontstaat er meer ruimte voor de stuwende bedrijvigheid. Dit is ook opgenomen in de verstedelijkingsstrategie voor de regio

West-Brabant West (De Markiezaten). Naast het ontwikkelen van een strategisch bedrijventerrein zetten we ook in op de ontwikkeling van een bedrijventerrein van 10Ha gericht op het lokale MKB. Door het realiseren van een nieuw bedrijventerrein voor het lokale MKB kunnen we ook de bestaande bedrijventerreinen revitaliseren. Bestaande bedrijven vestigen zich op de nieuwe locatie en laten een locatie achter die door een ander bedrijf kan worden ingenomen. De vrijgekomen ruimte leidt over het algemeen tot revitalisering van zo’n locatie. Vrijetijdseconomie Om de leefbaarheid in de kernen te versterken is het noodzakelijk dat de vrijetijdseconomie verder tot ontwikkeling komt. Het versterken van de algehele leefbaarheid in alle kernen van de gemeente draagt bij aan het woongenot van de inwoners en levert een belangrijke bijdrage aan het aantrekken van bezoekers van buitenaf. Meer bezoekers leidt tot meer bestedingen in Steenbergen. Daarom zetten we de komende jaren vol in op het vaststellen van (beleids)kaders voor een sterke vrijetijdseconomie, een actieprogramma voor evenementen en het tot uitvoering brengen van het centrum ontwikkelplan. Daarnaast is er focus op het voorzieningen- en activiteiten niveau in de gemeente en wordt waar nodig op geacteerd zodat het zowel in de kernen als in het recreatieve en agrarische buitengebied aantrekkelijk recreëren en verblijven is.

Wat gaan we daar voor doen in 2023?  Uitvoeren van de strategische economische agenda op basis van de beleidsvisie Economische Kracht, welke is vastgesteld in 2021.  Uitvoeren Marketing- en communicatieplan.  Afronden onderzoek campusvorming Agro en food cluster Nieuw-prinsenland (AFC).  Afronden ontwerpstudie kade ontwikkeling Agro en food cluster Nieuw-Prinsenland (AFC).  Inrichten fieldlabs gericht op onderwerpen uit partnerschap in Steenbergen.  Uitbreiden indicatoren economische barometer 2021.  Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen.  Faciliteren en ondersteunen bedrijven.  Ontwikkelen nieuw beleid startups en innovatie  Uitvoering geven aan het concentreren en versterken van het winkelgebied kern Steenbergen en daarmee verbeteren van de bovenlokale functie van het centrumgebied.  Versterken samenwerking met ondernemers en brancheverenigingen.  Blijven inzetten op het initiëren en faciliteren van de ontwikkeling van een hotel langs de A4.  Uitvoeren Actieprogramma fiets- en wandelroute (langs agrarische bedrijven) in buitengebied.  Instellen kwaliteitskeurmerk streekproduct.  Ontwikkelen beleid recreatief vestigingsklimaat.  Ontwikkelen actieprogramma evenementen.  Uitvoeren actieprogramma informatievoorziening.

Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid Er zijn geen noodzakelijke bijstellingen voor dit programma.

7.5

Programma Bestuur en Dienstverlening

Bestuur en Dienstverlening gaat over de relatie van de gemeente met onze inwoners, ondernemers, medewerkers en samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking en bedrijfsleven), dienstverlening, onze eigen organisatie en om de samenwerking met andere gemeenten en organisaties. De manier van communiceren is hierbij een belangrijk aspect. Wat willen we bereiken op de lange termijn (beoogde effecten)?  Inwoners, ondernemers, instellingen en bezoekers voelen zich welkom, ervaren dat de gemeente er voor hen is, en voelen zich gehoord en begrepen.

Waar gaan we voor? Dienstverlening We staan de komende jaren voor vele stevige opgaven door nieuwe wetgeving, participatie en toenemende behoefte aan digitale dienstverlening. Dienstverlening is van de gehele organisatie en daarom een organisatie breed thema. Ondanks de vele aandacht voor digitale dienstverlening moeten we ook zeker de persoonlijke dienstverlening niet uit het oog verliezen. Daarbij is het belangrijk om te blijven investeren in onze medewerkers. We maken duidelijke beloftes aan onze inwoners en komen deze na. Om onze dienstverlening draaiende te houden is professionalisering van het applicatiebeheer noodzakelijk. Daarnaast is er toenemende behoefte aan specialisme op gebied van business intelligence. Om adequaat te reageren op de diverse ontwikkelingen en behoeften blijft de gemeente werken aan een eigentijdse dienstverlening. Dit doen we op basis van de door de raad in 2019 vastgestelde Visie Dienstverlening. Hiervoor is al een structureel budget in de begroting 2021 opgenomen van € 60.000. Ook zien we mogelijkheden om de publiekshal meer aan te laten sluiten bij de gemeentelijke dienstverlening van de toekomst. En in het kader van lerende organisatie zullen een aantal processen extra in de schijnwerpers worden gezet om deze naar een hoger plan te tillen en op efficiënte wijze meer waarde toe te voegen voor de inwoners en gebruikers.

Organisatieontwikkeling De gemeente staat aan de vooravond van de realisatie van nieuwe grote ambities er is veel groeipotentieel. Dit vraagt onder andere om een heldere organisatiekoers, heroriëntatie op de kwaliteit en omvang van de formatie/bezetting en optimalisatie van werkprocessen en organisatiestructuur. Werken volgens de bedoeling is en blijft een belangrijk uitgangspunt. Om goed in beeld te krijgen waar de organisatie nu staat en wat er nodig is om deze ambities te realiseren, voert organisatieadviesbureau Seinstra & Partners een onderzoek uit. De resultaten van dit onderzoek, alsmede het nieuwe raadsakkoord zijn input voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie tot een wendbare en adaptieve organisatie; een organisatie die zich snel kan aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en in staat is de opgaven waar Steenbergen voor staat op een effectieve en efficiënte manier te realiseren. Concreet zijn er drie doelstellingen die in de volgende fase van de organisatieontwikkeling centraal staan: 

Versterken van de ontwikkelorganisatie

 

Verbeteren van het bestuurlijk – ambtelijk samenspel Verder door ontwikkelen van de bedrijfsvoering

Externe

ontwikkelingen

De huidige arbeidsmarkt maakt dat het vinden, binden en boeien van personeel een grotere uitdaging is. Om de kwantitatieve en kwalitatieve personele capaciteit op het gewenste niveau te

brengen en houden, zijn thema’s als binden & boeien en werving & selectie extra belangrijk. Het marketingplan, met de ontwikkelkansen voor Steenbergen, kan hierbij een belangrijke rol spelen. Steenbergen heeft wat te bieden als werkgever; dat moeten we uitdragen. Om zorg te dragen voor continuïteit van werkprocessen en kwaliteit van resultaten blijft inhuur van belang. Bijvoorbeeld in het geval dat relevante functies moeilijk in te vullen zijn of wanneer een tijdelijke kwalitatieve impuls nodig is voor een primair werkproces of project. Dit vereist structureel een zogenaamde flexibele schil bovenop de vaste personele formatie. Om de inzet van inhuur van personeel transparant af te wegen en inzichtelijk te houden, wordt het Beleidskader Inhuur Derden gehanteerd. De schaarste op de arbeidsmarkt maakt het evenwicht tussen de ambities en capaciteit broos. Dat vraagt continu acteren in het bestuurlijk – ambtelijk samenspel. Realistische doelen stellen, meten, bijstellen en bijsturen zijn hierin cruciale elementen. Kwalitatieve

impuls

Het opleiden van personeel blijft een belangrijk aandachtspunt, zodat Steenbergen ook in de toekomst over een kwalitatief personeelsbestand beschikt dat past bij de opgaven waar de gemeente Steenbergen voor staat; ‘de juiste medewerker, op de juiste plek op het juiste moment’. Twee belangrijke lijnen hierbij zijn het aanleren van nieuwe relevante vaardigheden als toevoeging aan de huidige set van vaardigheden) en het omscholen van medewerkers, het vervangen van bestaande vaardigheden door nieuwe) van medewerkers. Eigenaarschap en rolneming zijn hierbij belangrijke succesfactoren. Slim samenwerken Goede dienstverlening aan inwoners en professionele ondersteuning van het bestuur staan voorop. Door corona is versneld ontdekt hoe op andere manieren slim (samen)gewerkt kan worden. Er is een mix ontstaan van werken op kantoor, thuis of op locatie in een van de kernen. Het nieuwe huisvestingsconcept en gezamenlijke uitgangspunten voor hybride werken zijn ondersteunend hieraan. Slim samenwerken betekent ook kansen zien in de regio op het gebied van samenwerking en het verminderen van kwetsbaarheden. Bijvoorbeeld op het gebied van personele vraagstukken.

Huisvesting/ Herinrichting Gemeentehuis, Vraagwijzer en Buitendienst De laatste tijd zijn diverse huisvestingsvraagstukken en zaken die hier direct of indirect verband mee houden aangekaart, zoals participatie met onze inwoners, herinrichting van de collegekamer en de Raadszaal, de realisatie van de Blauwe Gang (samenwerking van de veiligheidsdisciplines), de huisvesting Vraagwijzer en het doorvoeren van verdere digitalisering in alle gelederen. Ook het hybride werken heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Sommige vraagstukken leven al enige tijd en het moet gezegd worden, het is veel omvattend en soms complex. Geen jaren van een opeenstapeling van ad-hoc wijzigingen. Wel een bundeling van alle vraagstukken en dan is het moment daar om het integraal te gaan aanpakken. Hier is een gedegen plan voor in de maak. De gemeente Steenbergen overweegt al enige tijd haar eigen huisvesting (Gemeentehuis, Vraagwijzer en Buitendienst) aan te passen, zodat het dienstverleningsconcept en werkconcept aansluiten bij de ontwikkelingen in de gemeente en in de organisatie. Er is een transitieproces aangepakt binnen de organisatie waar ook de overgang naar hybride werken onderdeel van is.

Andere vormen van samenwerken, meer projectmatig -en kerngericht werken, en participatie zijn daarin, naast een effectieve en efficiënte organisatie, speerpunten. Aanpak Het doel is om een herinrichting -en belevingsplan voor het gemeentehuis te realiseren dat toekomstbestendig is. Er is in 2022 een QuickScan uitgevoerd en deze bestond voornamelijk uit het verzamelen en samenbrengen van alles wat er speelt, leeft en ervaren wordt. Dit heeft veel inzichten gegeven. De gemaakte analyse geeft inzicht in een gedeelde visie. Vanuit die gedeelde visie zijn de voorlopige uitgangspunten en de voorwaarden geformuleerd voor het Programma van Wensen. De noodzaak om door te pakken is tijdens het onderzoek duidelijk geworden. Om de transitie van de organisatie, de uitvoering van het beleid en de dienstverlening aan onze inwoners succesvol te laten zijn is een herinrichting die daarop aansluit cruciaal. Bijvoorbeeld inwonerparticipatie en hybride werken moeten goed gefaciliteerd worden; we zullen anticiperen op deze ontwikkelingen en zorgen dat er op korte termijn een totaaluitvoeringsplan wordt opgesteld. Doelstelling is een herinrichting-belevingsplan voor het gemeentehuis dat toekomstbestendig is en aansluit bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Een totaalplan welke modulair uitgevoerd kan worden, waarin de grootste pijnpunten als eerste aangepakt kunnen worden.

De benodigde middelen brengen we in beeld. Het streven is om dit bij de begroting 2023 uit te werken. Huisvesting/ Herinrichting Gemeenteraad (raadszaal) De huidige inrichting van de raadzaal is verouderd, versleten en heeft weinig uitstraling. Het is zodoende belangrijk om te komen tot een herinrichting van de raadzaal, die voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd en ook in verbinding staat met de centrale hal. De gemeenteraad heeft in de vorige raadsperiode het initiatief genomen om een voorzet te doen voor een herinrichting. Dit heeft wel een schetsplan opgeleverd, maar nog geen plan van aanpak of aanbestedingsdocument. De raad heeft hierbij aangegeven de mogelijkheden te onderzoeken om meer ‘het gezicht van Steenbergen’ in de raadzaal te brengen, een moderne vergaderruimte te creëren waar ook andere activiteiten plaats kunnen vinden en een ruimte die qua uitstraling aansluit bij het huis van de gemeente. Ontwikkelingen Informatievoorziening en ICT Gemeenten zijn bij uitstek informatie verwerkende organisaties. Na de belastingdienst, politie en justitie en de grote uitkeringsinstanties staan gemeenten hoog in de top 5. Specifiek voor gemeenten is de diversiteit van data die moet worden verwerkt. Van data op het gebied van de basisregistratie personen tot en met dat over ondergrondse kabels en leidingen.

Na de mens is data de belangrijkste productiefactor in organisaties die werken met informatie. Gemeenten hebben over het algemeen maar weinig inzicht in de beschikbare data. Daardoor staat het hergebruik van data nog maar op een laag pitje. Hergebruik van eigen data leidt tot nieuwe inzichten en kan beleidsmakers ondersteunen bij het maken en onderbouwen van keuzes (data gedreven werken). Daarnaast kan data worden ingezet in de kwaliteit van de processen en procescontroles, waardoor de organisatie veel efficiencywinst kan boeken. Data aan het werk zetten staat dan ook hoog op de agenda van organisatieontwikkeling. De eerder genoemde analyse van bureau Seinstra bevestigt dit.

Wat gaan we daar voor doen in 2022? 

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2020-2023.



Verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en bedrijfsvoering, door digitalisering gegevens en processen.



Verhogen digitale bewustwording en digitale vaardigheden medewerkers.



Ontwikkelen gemeentelijke datamanagement & -analyse.



Wij blijven inzetten op het verkrijgen van de juiste capaciteit van vaste medewerkers zowel kwantitatief als kwalitatief.



Onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe websites/ dienstverleningsapplicaties.



Inzet van bijvoorbeeld Lean-methodiek op bepaalde bedrijfsprocessen.



Onafhankelijke toetsing (zelfevaluatie) van onze Basisregistratie Personen.



Adresonderzoeken laten uitvoeren.



Door intensiveren en verbeteren contacten met onze inwoners realiseren van verbetering WOZ aanslagen en vermindering bezwaren No Cure No Pay bedrijven.



Vergemakkelijken van de WOZ-aanslag en digitalisering van bezwaarmogelijkheid.



Uitbreiding archivering websites en social media.



Onderzoek naar de mogelijkheden voor het opleiden van een eigen landmeter, dan wel een landmeter aantrekken.



Uitvoering geven aan het programma organisatieontwikkeling ‘Een toekomstbestendige organisatie’.



Prioriteit geven aan de thema’s binden & boeien en werving & selectie op de HR-agenda.



Strategische HRM-plan opstellen; ‘de juiste medewerker, op de juiste plek op het juiste moment om de opgaven waar Steenbergen voor staat te realiseren’’.



Uitwerken strategisch opleidingsplan met de lijnen ‘upskillen’ en ‘reskillen’.



Benchmark huidige functiegebouw.



Regionale samenwerking versterken.

Noodzakelijke bijstellingen bestaand beleid ICT (2023 € 285.000. 2024 € 284.000 en 2025 e.v. € 261.000) In mei 2020 is de gemeente Steenbergen aangesloten bij Equalit. We zijn nu 2 jaar verder en er is in de tussentijd veel gebeurd. Dat heeft effect gehad op de ICT kosten voor de gemeente Steenbergen. De oorzaken daarvan zijn divers:     



Toenemende dreiging van cybercriminaliteit. In de periode van twee jaar zijn er twee serieuze dreigingen geweest die ook Steenbergen raakten; Organisatieontwikkeling is gepaard gegaan met een toename van accounts, terwijl bij de besluitvorming nog uitgegaan is van een besparing op accounts. De coronacrisis heeft geleid tot thuiswerken. Hiervoor waren forse investeringen nodig in notebooks, telefoons e.d. Wetgeving; op allerlei terreinen zien we een aanscherping van wet- en regelgeving. Er worden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van data. Waar in het verleden een softwarepakket werd aangeschaft, zien we steeds meer pakketten die “in de cloud” werken. Deze staan niet meer op onze servers en worden in rekening gebracht met een abonnementstarief. Er zijn andere prijsafspraken gemaakt over de producten en diensten die van Equalit worden afgenomen.

Bij de begroting 2022, toen een aantal bovengenoemde ontwikkelingen al in het vizier waren, is het budget voor ICT al opgehoogd met € 137.000 voor 2023, € 109.000 voor 2024 en € 86.000 voor 2025 en verder. Deze inschatting was gebaseerd op een aantal te verwachten mee- en tegenvallers. De meevallers hadden betrekking op opschoning van applicaties, aanbestedingsvoordelen, het delen van diensten met andere gemeenten en het nieuwe prijsmodel. De tegenvallers betrof de indexering van prijzen, de toename van het aantal accounts, de noodzakelijke vernieuwing van hardware als gevolg van hardware en informatieveiligheid. In de voorbereiding van deze perspectiefnota heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden en is een foto gemaakt van de huidige situatie ten opzichte van de begroting. Hierbij is gebleken dat de bijstelling van het budget te laag is geweest. De meevallers zijn niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd. De tegenvallers daarentegen zijn een stuk hoger uitgevallen. De huidige foto en analyse laat zien dat de kostenverhogingen met name zitten in hardware (€ 140.000 en datamanagement (€ 225.000). Tegenover deze nadelen staat een netto voordeel van ongeveer € 80.000) dat bestaat uit een combinatie van allerlei plussen en minnen. De belangrijkste hierin is het prijsvoordeel als gevolg van het nieuwe prijsmodel.

Actuele Basisregistratie Personen (€ 22.500 structureel) Veel gemeentelijke processen zijn afhankelijk van betrouwbare informatie uit de basisregistratie personen (BRP). Jaarlijks voeren de gemeenten een onderzoek uit naar de inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie personen (BRP). Daarnaast wordt de verwerking van gegevens in de basisregistratie onderzocht. Dit is een wettelijk verplicht onderzoek. Belangrijk is dat een dergelijk onderzoek jaarlijks onafhankelijk wordt uitgevoerd. Hierbij is extra ondersteuning nodig bij de uitvoering van controle en handhaving. WOZ-dialoog: Laagdrempelig en effectief communiceren met onze inwoners (€ 10.000 incidenteel 2023 en € 6.500 structureel) Bezwaarschriften van onder ander No Cure No Pay (NCNP) bedrijven zijn een grote uitdaging in de uitvoering van de Wet WOZ. Het ziet er niet naar uit dat de regelgeving of de hoogte van de kostenvergoeding binnenkort wordt aangepast. Daarom willen we op een laagdrempelige en effectieve manier de dialoog met onze inwoners aangaan door middel van het versturen van voormeldingen via een nieuwe applicatie. Dit biedt de mogelijkheid om de objectkenmerken en/of WOZ-waarden van woningen eerder en gemakkelijker te delen met onze inwoners. Inwoners krijgen dan de mogelijkheid om hierop te reageren.

Hiermee kunnen bezwaren en beroepen mogelijk vaker ongegrond verklaard worden zodat het uitkeren van kostenvergoeding wordt beperkt. Het eerste contact tussen een gemeente en de belanghebbende kan snel en laagdrempelig worden gelegd. Dit voorkomt in vele gevallen de gang naar een NCNP-bedrijf. Uitbreiding archivering t.a.v. website en social media (€ 20.000 structureel) Informatie die verspreid wordt via onze websites en social media moet digitaal gearchiveerd worden. Omdat het digitaal correct archiveren conform regelgeving complex is, wordt dit al jarenlang door een externe partij voor ons verzorgd. Vanwege onder andere veranderende regelgeving en toename in aantal van onze websites en social media moet deze wettelijke verplichte archivering uitgebreid te worden. Uitbreiding met deze archivering leid tot extra kosten. Voor de kosten zullen we gebruik maken van het reguliere structureel budget in de begroting opgenomen van € 20.000.

Overzicht van de voorstellen Programma 5 Bestuur en Dienstverlening

Jaarschijven gemeente Steenbergen 2023

2024

2025

2026

ICT

285.000

284.000

261.000

Actuele Basisregistratie Personen

22.500

WOZ-dialoog

16.500

6.500

Uitbreiding archivering t.a.v. website en social media

20.000

Totaal noodzakelijke bijstelling bestaand beleid

344.000

333.000

310.000

Noodzakelijke bijstelling bestaand beleid

Waarvan incidenteel te dekken via de Algemene Reserve

Totaal programma 5

344.000

333.000

310.000

BIJLAGE 1

Vervangingsinvesteringen

Investeringen 2023

Investerings-

Kap.

bedrag

Lasten

Struc.

Afschrijvingsperiode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 65200210 Vervanging toplaag sportpark Welberg

175.000

17.500

10 jaar

65700900 Vervanging speeltoestellen

21.600

2.160

10 jaar

1.594.732

26.600

60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering

63.000

4.200

15 jaar

67200000 Randvoorzieningen, E/M

27.000

450

60 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

200.000

3.300

60 jaar

60450001 Optimalisering Renessestraat 1

143.250

3.600

40 jaar

62100000 Vervanging kunstwerken

391.146

13.038

30 jaar

62100000 Vervanging kunstwerken

93.520

1.559

60 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

11.589

290

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting

35.465

1.773

20 jaar

65700201 Groenbeheerplan

300.442

12.018

25 jaar

65700201 Groenbeheerplan

60.000

1.200

50 jaar

62100000 Vervanging wegen

652.427

26.097

25 jaar

Ransomes cirkelmaaier

52.000

10.400

5 jaar

Bladveger

16.000

1.600

10 jaar

Carrerro met maaidek

40.000

5.714

7 jaar

Zeroturn

24.000

4.800

5 jaar

Zeroturn

24.000

4.800

5 jaar

Rioolreiniger

24.000

2.400

10 jaar

67200000 Vervanging riolering

Kpl. Rollend materieel

TOTAAL 2023

3.949.171 143.499 143.499

Investeringen 2024

Investerings-

Kap.

bedrag

Lasten

Struc.

Afschrijvingsperiode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 65200210 Vervanging toplaag sportpark Seringenlaan

175.000

17.500

10 jaar

65200102 Vervanging zwembadfolie Meermin

176.000

11.700

15 jaar

65700900 Vervanging speeltoestellen

105.900

10.590

10 jaar

1.594.732

26.600

60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering

61.200

4.100

15 jaar

67200000 Vervanging drukriolering / AC-riolen

17.000

280

60 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

200.000

3.300

60 jaar

67300100 Vervanging 2 containers milieustraat

20.000

1.400

15 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

31.561

789

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting

153.061

7.653

20 jaar

65700201 Groenbeheerplan

192.891

7.716

25 jaar

65700201 Groenbeheerplan

60.000

1.200

50 jaar

62100000 Vervanging wegen

267.854

10.714

25 jaar

Renault Master met veegvuil

55.000

9.167

6 jaar

Renault Master met veegvuil

55.000

9.167

6 jaar

Hefblok ondergrondse containers

11.000

1.600

7 jaar

Veegmachine Bucher

220.000

27.500

8 jaar

Tractor John Deere met borstel multi

80.000

16.000

5 jaar

Container milieustraat

12.000

800

15 jaar

Container milieustraat

12.000

800

15 jaar

Auto handhaving

45.000

5.625

8jaar

67200000 Vervanging riolering

Kpl. Rollend materieel

TOTAAL 2024

3.545.199 174.200 174.200

Investeringen 2025

Investerings-

Kap.

bedrag

Lasten

Struc.

Afschrijvingsperiode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 65200201 Vervanging toplaag sportpark Kruisland

175.000

17.500

10 jaar

65700900 Vervanging speeltoestellen

115.700

11.570

10 jaar

1.594.732

26.600

60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering

61.200

4.100

15 jaar

67200000 Randvoorzieningen, E/M

54.000

900

60 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

200.000

3.300

60 jaar

62100000 Vervanging kunstwerken

189.533

6.318

30 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

104.040

2.601

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting

165.505

8.275

20 jaar

65700201 Groenbeheerplan

330.228

13.209

25 jaar

65700201 Groenbeheerplan

60.000

1.200

50 jaar

62100000 Vervanging wegen

268.237

10.729

25 jaar

Renault Master met kraantje

57.000

8.143

7 jaar

Renault Master met kraantje

57.000

8.143

7 jaar

Renault Master

48.000

6.857

7 jaar

Ford connect

33.000

4.714

7 jaar

Bestelbus gesloten (Renault)

36.000

5.143

7 jaar

Trafficbus (Renault)

36.000

4.500

8 jaar

Veegmachine Bucher

220.000

27.500

22.500

8 jaar

Sneeuwploeg

14.000

1.400

10 jaar

Vorkheftruck Gemeentewerf

36.000

4.500

8 jaar

Tractor John Deere

70.000

11.667

6 jaar

Tractor New Holland met toebehoren

30.000

6.000

5 jaar

Kubota maaier

12.000

2.400

2.000

5 jaar

Houtversnipperaar met motor wijkteam

18.000

3.000

6 jaar

Houtversnipperaar met motor wijkteam

18.000

3.000

6 jaar

67200000 Vervanging riolering

Kpl. Rollend materieel

TOTAAL 2025

4.003.175 203.269 197.869

Investeringen 2026

Investerings-

Kap.

bedrag

Lasten

Struc.

Afschrijvingsperiode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 67200000 Vervanging riolering

1.594.732

26.600

60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering

61.200

4.100

15 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

200.000

3.300

60 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

63.295

1.582

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting

167.994

8.400

20 jaar

65700201 Groenbeheerplan

260.000

10.400

25 jaar

65700201 Groenbeheerplan

60.000

1.200

50 jaar

62100000 Vervanging wegen

714.721

28.589

25 jaar

Scania vrachtwagen

250.000

25.000

10 jaar

Ford connect

33.000

4.714

7 jaar

Ferrari frees met toebehoren

10.000

1.250

8 jaar

Renault Master met kraantje

57.000

8.143

7 jaar

Sneeuwploeg

14.000

1.400

10 jaar

Auto handhaving

40.000

5.714

7 jaar

TS Houtsnipperaar

35.000

7.000

5 jaar

Waterwagen

14.000

1.167

12 jaar

Renault Master met kiepbak

60.000

7.500

8 jaar

Klepelmaaier mc connel

30.000

5.000

6 jaar

Klepelmaaier

14.000

2.333

6 jaar

Bus wijkteam zuid

46.000

6.571

7 jaar

Container milieustraat

12.000

800

15 jaar

Container milieustraat

12.000

800

15 jaar

Kpl. Rollend materieel

TOTAAL 2026

3.748.942 161.564 161.564

BIJLAGE 2

Opvolging moties / initiatiefvoorstel Partijen /

Partijen /

Nr.

Datum

Ingediend door

leden voor

leden tegen

Stemming Status / afhandeling

M001

7-11-2019 Stimulering zonne-energie

Gewoon Lokaal!

Gewoon

Volkspartij

11-4

Titel bedrijfsdaken

Lokaal!, VVD,

mogelijkheden er zijn om zonne-energie op bedrijfsdaken in de gemeente te stimuleren. In het Uitvoeringsprogramma

CDA, D66, PvdA M002

5-11-2020 Ruimte voor landbouwers –

Duurzaamheid 2021-2022 is er reeds budget gereserveerd voor de uitvoering van deze motie.

PvdA en VVD

Unaniem

Geen

19-0

PvdA en VVD

Unaniem

Geen

19-0

agrarische ondernemerspeiling M003

5-11-2020 Ruimte voor landbouwers -

Vanwege de transportschaarste op het elektriciteitsnet, wordt in overleg met netbeheerder Enexis verkend welke

De vraag is op 1-7-2020 schriftelijk bij de ZLTO neergelegd. Reminder is op 27.07.2020 verstuurd. Tot op heden geen (schriftelijke) reactie ontvangen. Dit vraagt om hernieuwde aandacht.

coöperatie

Hoewel hier wel aan gewerkt wordt door de initiatiefnemers en een locatie bekend is, zijn er verder nog geen vorderingen te melden. Er is geen principeverzoek ingediend en er valt ook nog weinig te zeggen over de planologische haalbaarheid, waaronder ook begrepen de toets aan de zonneladder.” De motie is opgenomen in het raadsvoorstel over de gedeeltelijke evaluatie en het opstarten van de procedure tot wijziging van de Visie Energie en Ruimte.

M004 5-11-2020 Quickscan

Gewoon Lokaal!

Gewoon

D66 / PvdA

15-2

Afgehandeld

19-0

De drempelschouw wordt op dit moment op interactieve wijze uitgevoerd. De ervaringen van weggebruikers worden

Lokaal!, Volkspartij, VVD, CDA M005 4-3-2021

Drempelschouw

Allen

Unaniem

geen

Gewoon Lokaal!

Gewoon

Volkspartij, VVD 10-7

PvdA, CDA, D66

Lokaal!, CDA,

meegenomen bij een vervolgaanpak. Afgehandeld. M006 22-4-2021 Kassen genoeg in het Westland

In de ontwerp-omgevingsvisie zal in het gebied ten noorden van het bestaande Westland geen mogelijkheid voor glastuinbouw worden geboden.

D66, PvdA M007

27-5-2021 Actieplan zon-op-dak en isolatie PvdA en VVD

Volkspartij,

Gewoon Lokaal!, 10-8

Het actieplan zon-op-dak wordt meegenomen bij de volledige evaluatie van de Visie Energie en Ruimte. Gezien de sterke relatie

VVD, D66 en

CDA

met de warmtetransitie wordt het actieplan isolatie meegenomen bij de Transitievisie Warmte Fase 2. Zowel de volledige

PvdA

evaluatie van de Visie Energie en Ruimte als de Transitievisie Warmte Fase 2 worden naar verwachting in Q3 ter behandeling voorgelegd aan de gemeenteraad.

M008

8-7-2021 Oosthavendijk

Volkspartij

Unaniem

Geen

18-0

De gesprekken met inwoners hebben plaatsgevonden. De besteksuitwerking is samen met andere woonrijp werkzaamheden extern in voorbereiding bij een ingenieursbureau, wat enige vertraging heeft opgelopen. Hierna zullen we spoedig het werk aanbesteden.

M009

8-7-2021 Investerings-agenda

Gewoon Lokaal!

Gewoon

VVD

15-3

Lokaal!,

De raad heeft het college opgedragen om eind 2023 te komen tot een eerste opzet van een investeringsagenda en deze bij de begroting 2024 voor vaststelling aan te beiden. Indien mogelijk en zinvol zal een eerste opzet al in 2022 voorgelegd worden.

Volkspartij, CDA, D66 en PvdA M010

8-7-2021 Recreatie en toerisme indicator

Gewoon Lokaal!

Unaniem

Geen

18-0

De mogelijkheden zijn bekeken. De mogelijke indicatoren voor toerisme en recreatie die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de beleidsdoelstellingen, sluiten niet aan bij bestaande metingen. Er wordt verkend of een monitor regionaal opgezet kan worden, zodat kosten minder worden en effect op regionaal niveau meetbaar is. De resultaten van de verkenning, die samen met de regio wordt gedaan, beginnen nu hun contouren te krijgen. Momenteel kijken we of dit nog steeds aansluit bij de wensen van Steenbergen. Afhankelijk van vorm en samenwerking kunnen eventuele extra kosten bepaald worden.

M011

8-7-2021 Speelbeleid

PvdA , Volkspartij

Unaniem

Geen

18-0

M012

30-9-2021 Boom voor het leven

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1567/documents/17332