Jaarverslag Regio West-Brabant 2022 - 2316463.pdf

Bijlage 1 bij agendapunt 07 SB-vergadering 30 maart 2023

Regio West-Brabant Jaarverslag

20 22 Versie vastgesteld door het strategisch beraad 30 maart 2023

Game On is één van de projecten die de afgelopen jaren een bijdrage ontving uit het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent. In juni 2022 maakten ruim 2.400 vmbo-leerlingen uit de regio kennis met de wereld van techniek op een laagdrempelige, speelse manier.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Voorwoord portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie

2

In 2022 namen we afscheid van de bestuurders die samen invulling gaven aan het RWB-actieprogramma 2018-2022. Dit was het eerste actieprogramma met een duidelijke focus op het economisch vestigingsklimaat. Tevreden blikken de betrokken bestuurders terug op de behaalde resultaten en op de manier van samenwerken.

Het RWB-actieprogramma 2019-2023 en de RWB-begroting 2022 waren geënt op de vorige agenda van de Board. Daarin stond versterking van vier topsectoren centraal. Als RWB droegen we daaraan bij vanuit Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Dit jaarverslag is ook zo opgebouwd, maar u zult de nieuwe accenten er al in terug vinden.

Tegelijk is duidelijk dat de grote maatschappelijke opgaven moeten leiden tot bijsturing op inhoud. Dat proces is al gaande. De triplehelix samengestelde Economic Board West-Brabant stelde eind 2022 haar nieuwe agenda voor de komende jaren vast. Doel is dat West-Brabant koploper wordt in de transitie naar een nieuwe economie met innovatief ondernemerschap. Dit betekent dat een nog sterker accent op lopende programma’s als plantbased en circulaire economie komt te liggen.

In 2021 leverden bestuurlijke kopgroepen concrete aanpakken op. In 2022 werd daar invulling aan gegeven. Denk aan acties gericht op een circulaire economie, kennisuitwisseling over de vitalisering van vakantieparken, een actieprogramma vrijetijdseconomie, afstemming over bedrijventerreinen, het gezamenlijk uiten van wensen en zorgen over de nieuwe concessie openbaar vervoer, het stimuleren van deelmobiliteit etc.. Daarnaast zijn uiteenlopende initiatieven op het gebied van arbeidsmarkt, agrofood, maintenance en circulaire economie gestimuleerd.

De RWB-samenwerking van de 16 WestBrabantse gemeenten staat voor een sterk economisch vestigingsklimaat. Het RWB-actieprogramma beweegt mee met de agenda van de Economic Board.

Vooral door tijdelijke onderbezetting sluiten we 2022 af met een positief resultaat van ca. € 257.000. Met de, veelal nieuwe, bestuurders werken we aan een realistisch Actieprogramma 2024-2028. Het op een slimme manier organiseren van uitvoeringskracht is noodzakelijk om de plannen te verwezenlijken. Waar dat niet kan, zullen we scherpe keuzes moeten maken. Ik hoop op uw betrokkenheid bij het versterken van onze regio.

Steven Adriaansen portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie RWB

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Voorwoord directeur-secretaris 2022 was een bijzonder jaar. In aanvang eerst nog gehinderd door COVID en thuiswerken, daarna kon iedereen gelukkig weer fysiek aanwezig zijn op het werk. Zeker voor een organisatie als de onze zijn ontmoeting en inspiratie die je daarmee opdoet, belangrijk. Verkiezingen Het afgelopen jaar waren er gemeenteraadsverkiezingen. De snelheid van vorming van colleges bepaalt ook het tempo waarmee ons bestuur kan worden samengesteld. In onze organisatie lopen veel langdurige programma’s en acties door, maar zeker naar een nieuw werkprogramma toe is het fijn als er bestuurders zijn die hier actief een rol in willen nemen. Na de zomer konden we met het nieuwe bestuur gaan werken aan ons nieuwe actieprogramma. Middelen We willen uiteraard een Actieprogramma dat uitvoerbaar is. Daarvoor is het nodig om met (clusters van) gemeenten en andere partners te bespreken wie welke inzet kan plegen.

3

Daarbij ligt er ook een belangrijke rol bij de regio in het zoeken naar cofinanciering en lobby om subsidies binnen te krijgen. In 2022 lag de nadruk op het Just Transition Fund (€ 58,5 miljoen) en dat loopt in 2023 door. Als regio ondersteunen we de totstandkoming van initiatieven en allianties via kwartiermakers, maar we leveren ook zelf een inhoudelijke bijdrage aan projecten binnen JTF op het gebied van circulaire economie en arbeidsmarkt.

Het afgelopen jaar hadden we veel vacatures door personeelsverloop. Dit heeft natuurlijk een effect gehad op de uitvoeringskracht van de organisatie. Met een nieuw organisatieplan richten we ons de volgende periode op onderwerpen als selectie en werving, goed werkgeverschap en talentontwikkeling. Zo verwachten we als organisatie toekomstbestendig te zijn en een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de doorontwikkeling van de regio.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt De schaarste op de arbeidsmarkt heeft ook voor RWB consequenties. Aan de ene kant bieden we onder meer voor de gemeenten een deel van de oplossing via flexpools als Publiek Maatwerk en Brabant Consultants. Hiermee leveren we tijdelijk, kwalitatief sterk personeel tegen een intern tarief. Verder ondersteunen we via Flex WestBrabant de externe inhuur. Onze triple helix-partners helpen we via de Human Capital Strategie en het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent.

Samen werken we aan een krachtige regio!

Aan de andere kant merken we ook zelf dat het steeds lastiger wordt om functies in te vullen.

Erik Kiers directeur-secretaris RWB

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Rollen van de RWB-organisatie We worden wereldwijd geconfronteerd met wisselende maatschappelijke, technologische, bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is belangrijk dat de regionale samenwerking meebeweegt en hier bij voorkeur op anticipeert. Dit vereist een flexibele, ondersteunende organisatie. Daarom werkt RWB vanuit rollen. Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de vier pijlers. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt. Deze rol is van groot belang voor de overige rollen van de RWB-medewerkers. Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. En het vergroten van kennis op de verschillende pijlers en opgaven. Deze rol kent een nauwe verbinding met de rol van secretaris.

4

Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuurders. Het initiëren van de strategische agenda. Ondersteunen van RWB-bestuur op strategische thema’s richting provincie Noord-Brabant, Rijk en andere partners. Hieruit volgen naar wens –in opdrachtgeverschap– andere accenten of nieuwe programma’s en projecten.

Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij één van de pijlers. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant, het Rijk of Europa. Veel verschillende mensen kunnen lobbyactiviteiten uitvoeren. Ambtelijk en bestuurlijk. De rol van de RWB-medewerkers is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen.

Programma/project/proces coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces. Hierbij is sprake van een duidelijk begin en eind, met een concreet resultaat. Deze doelstellingen komen altijd voort uit een opdracht van het RWB-bestuur.

Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Inhoud Algemeen

→

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 2. Regionale fondsen en subsidies 3. Lobby/Public Affairs 4. Strategische communicatie

9 Mobiliteit 1. Betrouwbaar wegennet 2. Aantrekkelijk openbaar vervoer 3. Slim goederenvervoer 4. Digitale infrastructuur

9 9 10 10

Ruimte Economie

€

→

1. Veerkrachtig economisch profiel 2. Verduurzamen economie 3. Vestigingsklimaat 4. Vrijetijdseconomie

Arbeidsmarkt

→

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven 2. B  inden en boeien 3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt

5

12 12 12 12 13

14 14 14 15

→ 16

16 17 18 18 → 19

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as 19 2. Vitaal platteland 19 3. Natuur- en recreatieve netwerken 20

Lasten en baten primaire taken → 22 Uitvoeringsgerichte Taken

→

23

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken → 32 Paragrafen

→

33

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Leeswijzer VERGELIJK VOORGAANDE JAREN

BEGRIPPEN

De programma’s en opgaven in de begroting 2022 komen overeen met die van 2021. De jaren zijn dus goed vergelijkbaar.

In dit jaarverslag komt u de namen van verschillende bestuurlijke overleggen tegen, zoals deze in 2022 bestonden.

Kopgroepen: hierin werken enkele portefeuillehouders aan één van de opgaven uit het Actieprogramma RWB.

OVERHEAD

Algemeen bestuur RWB: 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast.

Economic Board West-Brabant: triplehelix samengesteld orgaan dat, na consultatie van de achterbannen, de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt.

Net zoals gemeenten is RWB verplicht om de kosten van overhead te bundelen. Dit doen we in het programma Algemeen. Daar boeken we ook alle baten. We boeken de baten dus niet op de diverse andere programma’s omdat dat per definitie op elke programma tot een resultaat zou leiden.

Strategisch beraad: bestaat uit voorzitters van de vier commissies van advies, de bestuurlijke boegbeelden van de topsectoren in West-Brabant, voorzitter (burgemeester van Breda) en vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie. Inhoudelijke afstemming en dagelijks bestuur. Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 16 gemeenten per pijler aan het Actieprogramma. Bij pijleroverstijgende opgaven gezamenlijk commissieoverleg.

6

Stuurgroepen: triplehelix samengesteld, voeren in het kader van de agenda van de Economic Board tot en met 2022 uitvoeringsprogramma’s op de speerpuntsectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek,en Creatieve Dienstverlening) uit.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Primaire Taken

7

Algemeen

Economie €

Arbeidsmarkt

Een aantal opgaven is randvoorwaardelijk voor alle programma's of gericht op de organisatie. Deze vinden hun plek in het programma Algemeen. Daarnaast geeft dit programma uitvoering aan het instrumentarium om de realisatie kracht van de regio te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om sturing op de strategische agenda, de fondsen- en subsidiewerving en het professionaliseren van de organisatie die dit faciliteert.

We werken aan een veerkrachtig economisch profiel, bevorderen innovatie en verduurzaming en gaan voor versterking van het vestigingsklimaat en een regionaal economisch ecosysteem. Dit doen we door in te zetten op randvoorwaarden. We werken o.a. aan toekomstbestendige bedrijventerreinen, organiseren en zetten in op circulaire economie en een innovatieve en duurzame vrijetijdssector. We zijn een platform voor het samenbrengen van kennis en netwerken.

West-Brabant werkt aan een sterke en wendbare arbeidsmarkt. We spelen snel in op ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt, zoals Covid-19. We werken als penvoerder en projectleider samen met de provincie in een uitvoeringsprogramma. Daarnaast werken we met de triple helix partners samen aan de human capital agenda.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Primaire Taken

8

Mobiliteit

Ruimte

Door onze regio loopt belangrijke infrastructuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen. We hebben belangrijke knooppunten met de zeehavens en de internationale treinverbinding via de stations Breda en Roosendaal. Mobiliteit is randvoorwaardelijk voor ons economisch vestigingsklimaat. En onze mobiliteit verandert als gevolg van maatschappelijke transities. Bovendien willen we mobiliteit schoner en slimmer maken. En mobiliteit voor meer mensen toegankelijk houden. We onderkennen dat we dat samen met de provincie en het bedrijfsleven te organiseren hebben.

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie. Veel ontwikkelingen hebben nu eenmaal ruimte nodig. Dit vraagt gebiedsgerichte samenwerking waarbij we grensoverstijgende opgaven in samenhang oppakken. Soms is RWB de passende schaal, maar vaker zien we de twee stedelijke regio’s in ons gebied (West-Brabants-West en BredaTilburg) of kleinere schaalniveaus als meest geëigend. Zeker in de uitvoeringsfase. RWB zorgt voor de onderlinge samenhang.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Algemeen DOEL

GEREALISEERD

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie

2. Regionale fondsen en subsidies

• RWB functioneert als een flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.

• Creëren en coördineren van financiële middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch ontwikkelsysteem.

• Actieprogramma 2019–2023: uitwerking van de diverse programma’s, voorbereiding actieprogramma 2024-2028. • Inrichting bestuurlijke organisatie na verkiezingen (o.a. samenstelling strategisch beraad, deelname aan de Economic Board West-Brabant). • Samenwerking/afstemming geïntensiveerd met relevante partners, zoals REWIN, onderwijs, provincie, andere regio’s. Erkenning West-Brabant-West als vijfde stedelijke regio in Noord-Brabant ondersteund. Gesprek gestart met stedelijke regio’s en gemeentesecretarissen over verdeling verantwoordelijkheden en taken en inzet middelen. • Met andere samenwerkingsverbanden gewerkt aan een kader voor de implementatie van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

9

• Verdergaande inrichting werkfaciliteiten naar ontmoeten en inspireren. Archieffunctie, AVG, bedrijfsvoering op orde gebracht. Positieve beoordeling accountant. • Veel inzet op werving nieuw personeel wegens groot verloop. • Opleidingsplan 2022 gerealiseerd, naast individuele trajecten gezamenlijke trainingen gericht op effectief communiceren. • Start totstandkoming nieuw formatie- en organisatieplan.

• Opdrachtgeverschap en begeleiding Regiodeal MidWest Makes & Moves. • Start verkenning naar mogelijkheden Regiodeal West-Brabant 2023/2024 • Beheer van het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Aan 11 projecten subsidie toegezegd (€ 471.130), 13 projecten definitief beschikt. • Afwikkeling van projecten voor de provinciale subsidie Economie en Innovatie. • Bijgedragen aan een kwartiermaker die voorsorteert op inzet gelden vanuit het Just Transition Fund (onderdeel van de Europese Geen Deal) in West-Brabant. Voor West-Brabant is vanaf 2023 58,5 miljoen euro beschikbaar voor de transitie van een fossiele economie naar de nieuwe economie met specifieke aandacht voor het mkb. We leveren ook zelf een inhoudelijke bijdrage op arbeidsmarkt en circulaire economie.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Algemeen DOEL

2. Regionale fondsen en subsidies

3. Lobby/ Public Affairs

4. Strategische  communicatie

• Creëren en coördineren van financiële middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch ontwikkelsysteem.

• Regio West-Brabant coördineert lobby gerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 en op de kansen die in dit kader passen.

• Een systematische lange termijn aanpak van het totaal aan gedrag- en communicatieinspanningen van RWB, gericht op het bereiken van een positieve uitgangspositie bij de diverse stakeholders.

• Subsidieovereenkomst met REWIN aangepast op bepalingen rondom staatssteun. • Op grond van de subsidieovereenkomst en ingediend uitvoeringsprogramma aan REWIN voorlopige subsidie 2022 toegekend (definitieve vaststelling vindt in 2023 plaats). 2021 afgewikkeld.

• Regelmatig regionale afstemming met Public Affairs collega’s uit o.a. bedrijfsleven • Extra inzet op kennismaking nieuwe (Cosun, Havenbedrijf Moerdijk, Rijk Zwaan) raadsleden en bestuurders: internetpagina onderwijs (Curio, Avans, BuAs) en overheid en introductiebijeenkomst raadsleden (gemeenten, provincie). bij Breda Robotics, Regiodagen met • Regionale belangen behartigd in diverse externe sprekers over maatschappelijke contacten met Rijk en provincie, bijvoorontwikkelingen. beeld op het gebied van mobiliteit. • Onderhouden contacten en afstemmen • Lobby veiligheid spoor georganiseerd (extra met netwerk communicatieafdelingen middelen van betrokken gemeenten), zie gemeenten, provincie en andere samenook bij Mobiliteit. werkingsvormen als Regio Hart van Brabant, Midpoint, Brabant Branding, etc. • Communicatie over Onderzoek en Ontwikkelfonds, West-Brabant werkt met Talent, RWB Themacafés, interviews en veel inhoudelijke artikelen voor diverse media • Toepassing van omgevingsgericht werken (factor C-sessies) voor strategische beleids/communicatievraagstukken. O.a. voor Regioarcheologie.

GEREALISEERD

Onderzoek en Ontwikkelfonds 2022 € 13.676 € 471.130

€ 484.806

Benut tot en met 31 dec 2022 Saldo (uit te keren aan gemeenten) per 31 dec 2022

10

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Algemeen "Een bedrijf, instelling of zelfs inwoner van

Lasten en baten Algemeen 2022

je gemeente is geholpen met regionale

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

samenwerking. Je hebt er niets aan als

Bedragen x € 1.000

bestuurders ‘opgesloten’ zitten in hun

Baten

734

716

gemeente, omdat ze buurgemeenten niet

Lasten

775

767

Saldo baten en lasten

-41

-51

als partner maar als concurrenten zien. Door over die grens heen te denken en werken help je als wethouder of raadslid de mensen voor wie je het doet verder.”

Lasten en baten Overhead 2022

Wat Paul Depla, voorzitter RWB, desgevraagd aan de nieuwe raads- en collegeleden wil meegeven. Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Baten

1.142

1.145

Lasten

1.347

1.428

Saldo baten en lasten

- 232

- 284

De overheadkosten zijn aanzienlijk doordat alle functies die bijdragen aan management, secretariaat en communicatie volledig als overhead geboekt moeten worden. De bijdragen die deze functies leveren aan de inhoudelijke opgaven (ca. 1.000 uur) en de bijbehorende kosten zijn hierdoor niet in beeld bij die opgaven.

11

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

€ Economie DOEL

1. Veerkrachtig economisch profiel

2. Verduurzamen economie

• Actieve netwerken en samenwerking. • West-Brabant topregio in circulariteit. • Groei speerpuntsectoren en bruto regionaal • Omschakeling naar biobased economie. product. • Meer investeringen in circulaire economie. • Werkloosheid structureel < landelijk. • Industriële symbiose. • Bevorderen van innovatief bedrijfsleven in • Gemeenten als launching customer voor West-Brabant. circulaire producten. • Het versterken van de economische structuur in West-Brabant met nadruk op • In 2020 en 2021 met gemeenten en triple de speerpuntsectoren. helixpartners een raamwerk en een uitvoe• Versterking van het regionaal triple helix ringsplan circulaire economie opgesteld. ontwikkelsysteem. • In 2022 invulling gegeven aan het uitvoeringsplan. Dit richtte zich met name op GEREALISEERD • Met REWIN de activiteiten van de stuurworkshops transitiemanagement en pilots groepen topsectoren verbonden aan de om de behoeftevraag van ambtenaren RWB-kopgroepen. Bijvoorbeeld topsector en bestuurders op te halen. De meest Agrofood/biobased aan kopgroep vitaal kansrijke en impactvolle projecten zijn landelijk gebied. geïdentificeerd; projecten waarmee • Bijgedragen aan nieuwe agenda gemeenten directe invloed uit kunnen Economic Board West-Brabant. oefenen. Ook is er een format voor tran• Ondersteuning overheidsdelegatie in sitielabs ontwikkeld en is inhoudelijke Economic Board West-Brabant.

ondersteuning gegeven aan circulaire JTF • Medefinanciering diverse initiatieven aanvragen. vanuit het O en O-fonds. • Vanuit het geleerde is het ‘Aanpak transitie • Structurele financiering alle programma’s naar circulaire regio 23-27’ opgesteld, van REWIN geborgd. waarmee de commissie van advies in december 2022 heeft ingestemd.

12

3. Vestigingsklimaat • Bedrijven op de juiste plek. • Toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties. • Afname leegstand. • Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant. • Toename snelgroeiende bedrijven. • Invulling gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen WestBrabant van gemeenten, provincie, REWIN en RWB. Regionale afstemming over bedrijventerreinontwikkelingen gefaciliteerd. • Een regionale propositie aan provincie opgesteld voor vestigingsmogelijkheden grootschalige logistiek. Invulling op brownfields (bestaande, te revitaliseren bedrijventerreinen). • Afgesproken de programmering en afstemming van bedrijventerreinen op de tafels van de verstedelijkingsregio’s te organiseren en de overdracht hiervoor in 2023 voor te bereiden. • Logistics Community Brabant heeft in opdracht van RWB een baseline-onderzoek naar de positionering van logistiek in WestBrabant uitgevoerd.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

€ Economie 4. Vrijetijdseconomie

Lasten en baten Economie 2022

DOEL • Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant. • Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk vestigingsklimaat. • Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren. • Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren. • Bevorderen betrokkenheid kennis- instellingen bij regionale samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie. GEREALISEERD • In februari 2022 vaststelling Actieprogramma vrijetijdeconomie. Daarin resultaten van een aanbodanalyse en concrete acties triplehelixpartners voor o.a. meer samenwerking, meer kennis/inzicht, aanbodontwikkeling, meer zichtbaarheid, steviger imago vrijetijdseconomie in West-Brabant. • Bijeenkomst georganiseerd over vitalisering vakantieparken. • Samenwerking tot stand gebracht met BUas en de Leisure agenda van Midden-Brabant.

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Baten

2.535

2.545

Lasten

2.821

2.790

Saldo baten en lasten

- 286

- 245

In dit bedrag is de bijdrage van de gemeenten aan REWIN van € 1.146.552 opgenomen. REWIN ontving als voorschot € 2.388.155. Dat is inclusief € 120.000 voor start-ups en € 90.000 voor het programma creatieve dienstverlening, afkomstig uit RWB-reserves.

Maar liefst 8 van de 100 bedrijven die in 2022 op de KvK-lijst met meest innovatieve middenen kleinbedrijven staan komen uit WestBrabant: HoCoSto uit Zundert, Flashover-XR, Power Quality Saving, Sentors en SooS uit Breda, Circularity uit Etten-Leur, Martens Keramiek uit Steenbergen, en Pixelfarming Robotics uit Altena. 4 hiervan maakten deel uit van programma’s van REWIN en/of RWB.

13

Bron: www.rewin.nl

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Arbeidsmarkt DOEL

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven

2. Binden en boeien

• Regionale opleidingsstructuur passend bij karakter en vraag bedrijfsleven. • Verbinden onderwijs en bedrijfsleven. • Jongeren interesseren in sectoren waar veel vraag is. • Praktijkgericht leren en aantrekkelijke stageplekken in West-Brabant stimuleren. • Leven Lang Ontwikkelen.

• Voldoende en gekwalificeerde medewerkers voor bedrijven in de regio. • Binden van talent aan de regio West-Brabant. • Verhogen participatiegraad • Flexibele arbeidsmarkt: van baan- naar werkzekerheid. • Leven Lang Ontwikkelen.

GEREALISEERD • Human capital strategie ontwikkeld, met input van brede groep partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Uitrol is vertraagd, o.a. door te doorlopen trajecten samenwerkingspartners. • Met REWIN/Economic Board West-Brabant, Agenda Beroepsonderwijs, bestuur Regionaal Werkbedrijf agenda’s en inzet afgestemd. Afspraak EBWB is om drie deelakkoorden uit te werken, waaronder één vanuit de overheid. • Deelname werkgroep Just Transition Fund (spoor arbeidsmarkt): initiatieven verbinden en helpen in het komen tot projectenlijst i.r.t. de transitiedoelstellingen.

14

• Programmamanagement verzorgd voor het project Human Capital Topsectoren, een project binnen de RegioDeal West- Brabant Makes and Moves.

• Voortgang Regionaal afsprakenkader over verbetering situatie arbeidsmigranten gemonitord. Veel nieuwe huisvesting in de pijplijn. • Projectleiding en communicatie uitvoeringsprogramma "West-Brabant werkt met Talent". • (mede)Financiering Expat Centre South, dat zich richt op het onthaal van expats in Brabant.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Arbeidsmarkt DOEL

3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt

Lasten en baten Arbeidsmarkt 2022

• Iedereen die kan, doet mee. • Versterken werkgeversdienstverlening.

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Baten

846

942

Lasten

846

839

-

103

Saldo baten en lasten

GEREALISEERD • Overdracht secretariaat Bestuur Regionaal Werkbedrijf aan centrumgemeente Breda. • Samenwerking in Pact Brabant, podium voor Brabantbrede arbeidsmarktinnovatie. • Coronafonds afgerond: regeling voor het tegengaan van de negatieve effecten van de Covid-19 crisis op de arbeidsmarkt.

15

“Talent behouden voor de arbeidsmarkt vraagt om verder te kijken dan iemands cv of diploma” René van Ginderen, lid commissie Arbeidsmarkt Regio West-Brabant en lid Bestuur Regionaal Werkbedrijf, wethouder gemeente Roosendaal.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Mobiliteit DOEL

GEREALISEERD

1. Betrouwbaar wegennet

2. Aantrekkelijk openbaar vervoer

• Een beter en gedeeld beeld over het functioneren van het samenhangende wegennet. • Betere doorstroming op het Rijks- en onderliggend wegennet met minder vertraging en betrouwbare reistijd. • Er is grote betrokkenheid van partners als Rijk en provincie bij het functioneren van ons regionale wegennet.

• De vitaliteit van kernen, de kracht van steden en de bereikbaarheid van economische clusters door goed openbaar vervoer versterken. • Smart mobility is rode draad in de organisatie van aantrekkelijk openbaar vervoer. • West-Brabant heeft een aantrekkelijk, samenhangend en duurzaam (Hoogwaardig)OV-systeem via gedeelde mobiliteit.

• Vier gebiedsaanpakken opgesteld, o.a. voor de Noord-Zuid-corridor en Breda internationale knoop. Inzet van instrumenten als verslimming en gedragsbeïnvloeding. • Vijf ambtelijke werksessies georganiseerd om vanuit lokale coalitieakkoorden meerjarige doorkijk en planning van onderzoeken, lobby en uitvoering te maken. • Met provincie afspraken gemaakt over het meerjarenprogramma 2023-2026 en uitvoeringsprogramma 2023. • Onderzoek gedaan naar oplossingen van knelpunten landbouwvervoer. Onderzoek naar kwaliteitsnet gestart met alle gemeenten, ZLTO, Cumela en provincie.

16

• Input geleverd voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Samen met provincie en andere Brabantse regio’s toegewerkt naar het Brabants Toekomstbeeld fiets, inclusief start datagedreven werken. • (Subregionaal) samengewerkt aan maatregelpakketten voor komende minderhinderopgaven op diverse regionale toegangswegen en knooppunten. Naast gewone infrastructurele pakketten van Rijkswaterstaat ook focus op kansrijke quick wins met o.a. werkgeversaanpakken, anders reizenen thuiswerkcampagnes gericht op structurele gedragsverandering van reizigers in West-Brabant.

• Coördinatie inbreng op programma van eisen voor de aanbesteding van nieuwe OV-concessie. • In de regio op verschillende plekken geëxperimenteerd met gedeelde mobiliteit als nieuwe invulling van vervoersvraag. • De regio werkt mee aan het vraaggestuurd opzetten van deelmobiliteit met elektrische auto’s in samenwerking met de provincie die dit mogelijk maakt.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Mobiliteit DOEL

2. Aantrekkelijk openbaar vervoer

3. Slim goederenvervoer

• Bewoners hebben de beschikking over een ruime keuze aan mobiliteitsdiensten. • Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.

• We maken beter gebruik van ons netwerk van waterwegen, spoor, buisleidingen en weg voor goederen. • De veiligheid rond het spoor bij vervoer gevaarlijke stoffen verbetert. • Smart Mobility is rode draad in slim goederenvervoer. • West-Brabant is koploper in smart logistics.

• Er is onderzoek gedaan naar kansrijke HUB's en hoe deze overstappunten voor OV met de juiste voorzieningen in te richten. • Extra versnelde trein RoosendaalAntwerpen is op korte termijn niet haalbaar door verouderd beveiligingssysteem. Met minister is in het meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (BOMIRT) afgesproken dat onderzoek naar versnelling zich richt op invoering rond 2027. Dan is nieuw beveiligingssysteem tussen de grens en Roosendaal klaar.

• In het BOMIRT 2022 is afgesproken dat de corridor Zuid een volwaardige corridor wordt in het corridorprogramma. Doel is betere afwikkeling van goederenvervoer richting België. Voor West-Brabant van belang omdat onze regio een belangrijke transitieregio is met lusten en lasten (verkeersdruk, overlast). • Aanpak Spoorgoederenvervoer is in 2022 opgesteld waarmee we de lobby richten richting Rijk. Ons doel is dat het Rijk een toekomstbeeld spoorgoederenvervoer opstelt, waarmee duidelijk wordt hoe zij de groei van goederenvervoer per spoor ziet en hoe ze dit wil opvangen. Onze inzet is nieuwe infrastructuur die de overlast in onze regio flink beperkt.

GEREALISEERD

17

• Met SmartWayz gewerkt aan concretisering van regionale werkpakketten die bijdragen aan slimme en veilige mobiliteit en gedragsverandering van reizigers. Lokale initiatieven zoals Proeftuin Hazeldonk vanuit gastveilig Breda werden ondersteund met middelen, kennis en expertise. De beschikbare middelen worden op realiseerbare projecten (tot en met 2023) ingezet. • Enquête afgerond over truckparkeren. Meer gemeenten hebben behoefte aan meer capaciteit, want er is toenemend sprake van ondermijning. Handhaving blijkt lastig te organiseren. Concrete ontwikkingen nieuwe truckparkings bij logistieke poort Moerdijk en Majoppeveld in Roosendaal.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Mobiliteit 4. Digitale infrastructuur

Lasten en baten Mobiliteit 2022

DOEL • Onze inwoners hebben de beschikking over een ruimere keuze aan mobiliteitsdiensten. Digitale bereikbaarheid is essentieel in een innovatieve economie.

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Baten

776

655

Lasten

776

653

-

3

Bedragen x € 1.000

Saldo baten en lasten

GEREALISEERD • We hebben het aanbod en netwerk (capaciteit) van snel glasvezelinternet in onze regio in beeld gebracht. Inclusief aanbevelingen en oplossingsrichtingen om het beperkt aantal "witte vlekken” verder terug te brengen.

“Het spoorgoederenvervoer groeit

Wat we nodig hebben zijn slimme

de komende jaren. In West-Brabant

investeringen in infrastructuur.

geeft dat overlast en onveilig-

West-Brabant is vooral geholpen

heid. Dat kan niet zo doorgaan.

met een rechtstreekse verbindingen

Kamerleden en de staatssecretaris

Vlissingen-Antwerpen en Antwerpen-

hebben onze regio bezocht om van

Roergebied. Alleen daarmee

onze bedrijven, bewoners te horen

ontlasten we de steden en dorpen

wat dat betekent. En dat heeft

van West-Brabant en versterken we

geholpen, de staatssecretaris werkt

de leefbaarheid. Als we samen onze

in opdracht van de kamer inmiddels

krachten bundelen, tonen we de

aan de zogeheten Rijksvisie

daadkracht en ambitie van onze RWB.

toekomstbeeld goederenvervoer.

18

Bernd Roks, bestuurlijk trekker lobby goederenvervoer, burgemeester Halderberge.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Ruimte DOEL

GEREALISEERD

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as

2. Vitaal platteland

• Ons stedelijk gebied wordt sterker en functioneert als ruimtelijk-economische drager van de regio. • De provincie participeert en versterkt de stedelijke agenda’s.

• West-Brabant beschikt over een leefbaar, vitaal en economisch sterk landelijk gebied. • Gemeenten leren van elkaar en versterken elkaar. • Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.

• Vanuit het in de vorige bestuursperiode • Gemeenten verkenden met hulp van RWB doorlopen traject “sterke steden” hoe invulling te geven aan een vitaal buitenbijgedragen aan erkenning van Westgebied. De voorgestelde regionale aanpak Brabant-West als vijfde stedelijke regio in in vier gebiedscoalities helpt daarbij. Noord-Brabant. Op twee daarvan wordt vaart gemaakt: de • In regionaal verband met provincie en Zuidelijke Zandgronden (Greenport) en de gemeenten bepaald waar de ruimtelijke Westelijke klei. opgaven die voortvloeien uit nieuw • Met REWIN samengewerkt aan versterking landelijk beleid (woningbouwafspraken van onze plantaardige economie, agrofood BOMIRT 2022, Nationale Omgevingsvisie en biobased. REWIN voert concrete Extra, Mooi Nederland) het beste in Westprogramma’s uit, RWB organiseert mee op Brabant belegd kunnen worden: bij de de overheidsinzet. twee stedelijke regio’s (Stedelijke Regio • Verkenning uitgevoerd naar verdere Breda-Tilburg en Stedelijke Regio Westpositionering en profilering West-Brabant Brabant-West). RWB is daar partner in als plantbased en biobased regio, als om ervoor te zorgen dat het economisch plantbased hub. Gestart met uitvoering vestigingsklimaat goed meegenomen wordt daarvan. Triple helix partners investeren en vormt het afstemmingsplatform voor hier samen in. beide stedelijke regio’s.

19

• Borgen West-Brabantse positie plantaardig agrofood en biobased economy in o.a. uitwerking Brabantse programma’s landelijk gebied en bij Kader Landbouw en Voedsel. Sluit aan bij/geef invulling aan landelijke doelen. Werk met werk maken. RWB is voor de provincie een belangrijke gesprekspartner vanwege het regionale netwerk dat RWB vertegenwoordigt.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Ruimte DOEL

3. Natuur- en recreatieve netwerken • Natuur en recreatieve netwerken dragen bij aan de beleving van West-Brabant als aantrekkelijke vestigingsplaats.

GEREALISEERD • Voortgang op uitvoering van natuurprojecten uit het regiobod "Groene Troefkaart klimaatadaptatie 2018" tot het eerste kwartaal 2022 gemonitord • Gemeenten aangesloten op de kennisdelingsactiviteiten van de provincie. • Daarmee is de rol van RWB afgerond.

Lasten en baten Ruimte 2022 Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Baten

339

339

Lasten

339

266

-

73

Bedragen x € 1.000

Saldo baten en lasten

"Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing. We willen voldoende duurzame en betaalbare woningen, schakelen over naar duurzame opwekking van energie en maken de omslag naar kringlooplandbouw met een gezonde en diverse natuur. Op een klein oppervlak moet veel gebeuren. Dat vergt keuzes, slimme combinaties en innovaties. Het Rijk herneemt daarom de nationale regie op de ruimtelijke ordening. Niet alleen voor een eerlijke verdeling van de ruimte, maar ook om voor volgende generaties de kwaliteit van de leefomgeving te behouden. Bron: brief van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) bij aanbieding van de programma’s NOVEX (Nationale Omgevingsvisie Extra) en Mooi Nederland aan de Tweede Kamer.

20

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Ruimte

Overzicht van afspraken tussen Rijk, provincie en gemeenten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 2022. Deze raken op het gebied van mobiliteit en ruimte het economisch vestigingsklimaat.

21

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Lasten en baten primaire taken LASTEN EN BATEN 2022 PER PROGRAMMA IN EURO'S. EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES Algemeen

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE/INWONER VOOR PRIMAIRE TAKEN

Lasten Baten

€ 0,48

€ 2,53

Overhead € 0,62

Economie € 0,55

Arbeidsmarkt

€ 0,33

Mobiliteit Ruimte

0

300

600

900

Lasten

22

€ 4,58

1.200

1.500

Algemeen Ruimte Mobiliteit Arbeidsmarkt Economie Uitgegaan van 708.933 inwoners per 1/1/2020. De grafieken zijn exclusief de bijdrage aan REWIN van € 2.388.155.

Baten Totaal

Apparaatskosten

Werkbudgetten & uitvoeringskosten

Totaal

Apparaatskosten

Werkbudgetten & uitvoeringskosten

Algemeen Overhead Economie Arbeidsmarkt Mobiliteit Ruimte

767 1.428 402 839 653 266

259 506 150 98 430 221

508 922 252 741 222 46

716 1.145 399 942 655 339

649 1.142 389 235 436 339

67 2 10 707 219 -

Totaal

4.355

1.664

2.691

4.195

3.190

1.005

De gemeentelijke bijdrage per inwoner was in 2022 hetzelfde als in die van 2021.

De totale overheadkosten zijn conform het BBV op één programma (Algemeen) geboekt. De dekking wordt eveneens geboekt op programma Algemeen.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Uitvoeringsgerichte Taken ❶ Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

❷ Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)

Mobiliteit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. KCV stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van openbaar vervoer. Daar waar maatwerk nodig is of openbaar vervoer ontbreekt, contracteert en beheert KCV het vervoerssysteem Deeltaxi West-Brabant. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kostenontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met mobiliteit.

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Die geschiedenis is waardevol en willen we graag behouden. Gemeenten moeten bij planvorming op tijd rekening houden met het archeologisch (2007) en het cultuurhistorisch (2012) erfgoed en het ter plekke behouden of ontsluiten. Sinds 2016 is dit geregeld in één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld.

Team R&C voert voor tien RWB-gemeenten en Gilze en Rijen de volgende werkzaamheden uit: adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen, beoordelen van Programma’s van Eisen voor onderzoek, rapportages en plannen van aanpak, selectiebesluiten voor vervolgonderzoek voorbereiden, adviseren bij selectiemomenten in het veld, opstellen beleid en bieden van handvatten voor uitvoering, adviseren bij borging van de archeologische zorgplicht Omgevingswet, publieksgerelateerde activiteiten of middelen.

"Recente onderzoeken in het centrum van Oud Gastel hebben zeer waardevolle informatie opgeleverd. Wanneer het verhaal van ons verleden zichtbaar wordt en met medewerking van de Heemkundekring aan iedereen kan worden verteld, dan word ik daar erg enthousiast van. Als gemeente zijn we daar direct op ingesprongen door de waterput weer zichtbaar

23

Waterput uit 1700 in Oud Gastel

te maken!" Hans Wierikx, wethouder Halderberge.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Uitvoeringsgerichte Taken

24

❸ Routebureau  West-Brabant

❺ Mobiliteitscentrum (MBC)

Het Routebureau West-Brabant was tot 1 juli 2022 voor de West-Brabantse gemeenten het regiepunt voor de recreatieve routeinfrastructuur. RWB coördineerde het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van recreatieve (knooppunten) routes. Per 1 juli is deze taak door de 16 deelnemende gemeenten ondergebracht bij VisitBrabant die dit ook voor de rest van Brabant verzorgt.

Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant (MBC) biedt deskundigheid en levert diensten om organisaties en medewerkers te ondersteunen in ontwikkelingen op gebied van arbeidsmarkt. We streven naar het bewegen van talenten aan de hand van vier pijlers: mobiliteit, leren & ontwikkelen, flexibele arbeidsmarkt en regionale HR-thema's. We helpen met het werven van talent. Daarnaast investeren we in deze talenten in de vorm van persoonlijke ontwikkeling en groei. Door de juiste mensen op de juiste functie binnen de juiste organisatie te plaatsen kunnen ambities van de toekomst worden waargemaakt. Daarnaast delen we regionaal kennis en kunde, zodat alle aangesloten organisaties efficiënt gebruik kunnen maken van de kennis en talenten die in de regio aanwezig zijn.

We zetten hiermee in op duurzame inzetbaarheid van personeel binnen veranderende organisaties. Wij zijn hét kenniscentrum voor talent in beweging op de gemeenschappelijke arbeidsmarkt voor overheid en partners in regio WestBrabant. We regisseren en faciliteren vanuit een regio voerende rol de optimale inzet van talent in de regio.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❶ Kleinschalig Collectief Vervoer DOEL

1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

2. Kostenbeheersing

• Behouden/verder verbeteren klanttevredenheid gebruikers. - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 8; - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten; - Correcte kostentoerekening

• Gemeenten kennen de eigen mogelijkheden om te sturen op vervoersvolume.

GEREALISEERD • Intensieve samenwerking met gemeenten en provincie bij • De kosten van Wmo-vervoer van de 16 gemeenten lagen in 2022 de voorbereiding van een nieuw vervoerscontract voor het 14% hoger dan in 2021, terwijl het aantal ritten met 23% steeg. Dit Wmo-vervoer en halte/hub-vervoer per 2024. is het effect van de prijsstaffel (meer ritten, lagere kosten per rit). • Aan de hand van een Nota van Uitgangspunten verstrekten alle Ten opzichte van de bijgestelde begroting vielen de kosten 3,8% 16 gemeenten en provincie opdracht aan RWB/KCV om hun lager uit (ten opzichte van de primitieve begroting 1,2% lager). vervoer aan te besteden. • Provincie was in 2022 18% goedkoper uit dan in 2021 (bij 4% • Uitwerking van Programma van Eisen en bestek. afname van ritten). Het verschil met de herziene begroting • Aantal uitgevoerde ritten stijgt, na corona, verder in 2022: 610.889 bedraagt -5% (+5% met primitieve begroting). deeltaxiritten in 2022 (456.000 in 2020, 503.130 in 2021). • Gemeenten hebben individuele mogelijkheden om extra kosten• Personeelsgebrek vervoerders is een groot probleem. beheersingsmaatregelen door te voeren (zoals invoering kiloDaarom verwachtingen klanten gemanaged. meterbudget of controle veel- of oneigenlijke gebruikers). • Gemiddelde klantwaardering was opnieuw 7,8. KCV heeft meerdere gemeenten van advies voorzien.

In 2022 • Het percentage meldingen en klachten bleef 1,7%. hadden 11 van de 16 gemeenten een kilometerbudget.

25

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❶ Kleinschalig Collectief Vervoer DOEL

3. Alternatieve mobiliteitsoplossingen

4. Samenwerking

• Verder uitwerken nieuwe vervoerscontract Bravo Flex. • Mede faciliteren doorontwikkeling Bravo Samen. • Stimuleren gebruik alternatieve mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld OV) voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking.

• Consensus over het voortzetten van de samenwerking en het aangaan van een nieuwe aanbesteding Wmo-vervoer. • Grote consensus over voorgestelde besluiten. • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

• 750 leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs kregen het lespakket OV4U aangeboden om zo ervaring op te doen met reizen in het OV. • Door West-Brabant hebben 18 reizende reisloketten plaatsgevonden waarbij 944 bezoekers van 65+ uitleg ontvingen over het OV 582 van hen vroegen ook een OV-chipkaart aan. • De Pilot Bravo-flex Moerdijk, Drimmelen, Halderberge, Altena loopt en is in 2022 verlengd tot einde 2023. Via de pilot worden ervaringen opgedaan met oog op invoering hub/haltetaxi. Het gebruik is tot nu toe beperkt.

• Samenwerking tussen 16 gemeenten en provincie Noord-Brabant in ieder geval voortgezet tot en met vaste looptijd nieuw contract (= tot en met 2027). Daarna vier optiejaren (tot einde 2033). • Inzet gepleegd om samen met de andere Brabantse regio’s tot structurele afspraken te komen over condities van samenwerking. • Kostenraming voor 2022 is twee keer herijkt op basis van de vervoersontwikkeling van gemeenten en provinciaal bekostigd vervoer.

GEREALISEERD

LASTEN EN BATEN

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Baten

12.386

12.091

Lasten

12.453

12.066

- 67

24

Bedragen x € 1.000

Saldo baten en lasten

26

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❷ Regioarcheologie & cultuurhistorie DOEL

GEREALISEERD

27

1. Ondersteuning gemeenten

2. Bewustzijn en kennis

• Adequate en deskundige ondersteuning van 10 RWB-gemeenten en Gilze-Rijen in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

• Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

• 845 beoordelingen uitgevoerd/adviezen uitgebracht over • Lopend: i.h.k.v. de Omgevingswet opstellen regionale richtlijnen Programma’s van Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, plannen voor archeologisch onderzoek. Doel is te voorkomen dat rapporvan aanpak, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. tages van archeologisch onderzoek door gebrekkige kwaliteit niet Dit is vergelijkbaar met 2021. in één keer goedgekeurd kunnen worden en daarmee de ruimtelijke • Beleidsadvisering en begeleiding parapluplannen archeologie procedures vertragen. Dit in het belang van alle betrokkenen. ABG-gemeenten en Altena. • Lopend: ontwikkeling (regionaal) tools t.b.v. de omgevingstafels. • Beleidsadvisering en begeleiding herziening archeologiekaarten • Opstart diverse communicatievormen richting gemeenten, betroken -beleid Oosterhout, Drimmelen, Moerdijk en Etten-Leur. kenen en geïnteresseerden. • Enkele bijzondere onderzoeken waarbij de regioarcheologen betrokken waren: • Alphen, Lange Bedde: nederzetting IJzertijd en een nederzetting Begroting na Rekening Bedragen x € 1.000 wijziging 2022 2022 met hutkommen (half ingegraven gebouwtjes/werkplaatsen) Laat-Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen. Waardevolle Baten 340 335 aanvulling op 5e eeuwse nederzetting die ernaast is aangetroffen.

Daarnaast een ensemble van karrensporen, een weg Lasten 270 281 en een greppel die samenhangen met een molen vanaf de late middeleeuwen; Saldo baten en lasten 70 54 • Oud Gastel Stamriool: o.a. een waterput uit 1700. Put is opnieuw opgemetseld, met glas afgedekt en zo zichtbaar voor publiek; • Oud Gastel Bernardushof: naast de kerk in Oud Gastel zijn tientallen graven aangetroffen, datering vanaf de 14e eeuw toen de eerste kerk in het dorp werd gebouwd; • Windmolens A16: bij knooppunt Zonzeel; verschillende vuursteenvindplaatsen uit de middensteentijd (het mesolithicum).

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❸ Routebureau West-Brabant 1. Uitvoeringsstrategie en samenwerking met Routebureau Brabant

2. Basis op orde

• Profilering als internationaal bekende routeprovincie. • Realisatie en promotie van een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod in West-Brabant. Dit aanbod geniet bekendheid in Nederland. Het vergroot de economische impact van routerecreatie aantoonbaar. • Proeftuin, innovatie en productontwikkeling.

• De kwaliteit van het routenetwerk waarborgen. • Door samenwerking beschikbare kennis optimaal benutten. • Bevorderen van het gebruik van de recreatieve routes in Brabant voor bewoners, dagtoeristen en verblijfstoeristen. Dit gebeurt door kennisdeling, monitoring en kwaliteitsbewaking.

• Loketfunctie voor West-Brabant: o.a. uitgebreide, te raadplegen database.

• Aansturing 80 vrijwilligers ten behoeve van voorjaarscontrole. • Onderhoud uitgevoerd naar aanleiding van voorjaarscontrole. • Hersteloperatie van fietsportalen gecoördineerd. • Overdrachtsdocument voor VisitBrabant opgesteld. • Afspraken met VisitBrabant vastgelegd over overdracht rechten en plichten en voorraad. • Samenwerkingsovereenkomst gemeenten en VisitBrabant uitonderhandeld. • Gemeenten gefaciliteerd bij besluitvorming over overdracht. • Overgang vrijwilligers naar VisitBrabant gefaciliteerd.

DOEL

GEREALISEERD

LASTEN EN BATEN Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Baten

163

207

Lasten

163

207

-

-

Bedragen x € 1.000

Saldo baten en lasten

28

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❹ Mobiliteitscentrum 1. Mobiliteit DOEL • Mobiliteit van medewerkers van aangesloten organisaties bevorderen. • Voorzien in de behoefte van medewerkers, om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteunen in hun sollicitatieproces. • In beeld brengen van talenten van medewerkers van aangesloten organisaties. • Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten bij verbonden organisaties. • 500 vacatures plaatsen op website. • 50 matches door tussenkomst van Mobiliteitsadviseurs. • 150 loopbaantrajecten door loopbaanadviseurs. GEREALISEERD • Kandidatenbank voor uitwisseling sollicitanten gebouwd en geïmplementeerd als oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt. • Backoffice systeem voor www.werkeninwestbrabant.nl doorontwikkeld met een dashboard inclusief benchmarkgegevens. Dit naar tevredenheid van de key-users uit de regio. • Ontwikkelsubsidie ‘Update!’ gerealiseerd t.w.v. € 152.000 voor (v)mbo’ers via A&O Fonds Gemeenten en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door de inzet van (kosteloze) loopbaan- & mobiliteitstrajecten en (team)ontwikkeltrainingen. • 1.081 geplaatste vacatures op de vacaturesite. Dit is een toename van 22% t.o.v. 2021. • 111 matches gemaakt door onze mobiliteitsadviseurs.

29

• Begeleiding wethouders (pre-appa- en appa-regeling) gestart. 8 voortijdige plaatsingen van wethouders waardoor maximaal € 3,2 miljoen aan wachtgeld is bespaard. • 234 trajecten uitgevoerd door de loopbaan- en mobiliteitsadviseurs. • 4 bijeenkomsten met het regionale coachnetwerk georganiseerd. • Event 10-jarig bestaan Mobiliteitscentrum georganiseerd met sprekers en trainers op het gebied van arbeidsmarktkrapte. Meer dan 250 bezoekers.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❹ Mobiliteitscentrum DOEL

GEREALISEERD

2. Leren & ontwikkelen (West-Brabant Academie)

3. Flex West-Brabant

• Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen, trainingen en ontwikkelkansen. • Een bijdrage leveren aan het binden en boeien van de medewerkers van onze aangesloten organisaties.

• Zorgen voor rechtmatige inkoopprocessen. • Een digitaal proces voor inhuur van flexibele medewerker: van aanvraag tot en met facturatie. • Organiseren van Europese aanbestedingen t.b.v. Flex West-Brabant.

• Totaal 952 deelnemers aan trainingen en workshops • Regionale aanbesteding afgerond door contracten voor – 625 deelnemers aan 41 workshops, waarvan 11 open partners die voorzien in uitzenden, detacheren, payroll en ZZP inschrijvingen en 30 incompany workshops. contractmanagement. – 235 deelnemers aan het workshopfestival, verspreid over • Project ‘professionalisering Flex West-Brabant’ gestart i.h.k.v. de 21 workshops en 27 individuele coaching-gesprekken (looptoenemende inhuurwaarde en gebruik van Flex West-Brabant. baanadvies, stress-counseling en mindfulness). Gemiddelde • Een totale inhuurwaarde over 2022 van ruim € 102 miljoen. waardering van een 8. • Uitkering fee-restitutie over 2022 bedraagt bijna € 1,6 miljoen. – 92 deelnemers aan opleidingen en trainingen ten behoeve van het opleiden van (v)mbo-deelnemers onder de subsidie Update! Omzet inhuur Flex West-Brabant 2013-2022 40 deelnemers volgden een gecertificeerde training. € 120 • Projectteam “Leven lang ontwikkelen” gestart met als doel het € 100 realiseren van drie regionale leerlijnen onder het thema “vaardigheden van nu”. € 80 • Vijf gratis e-learnings doorlopend beschikbaar gesteld aan alle € 60 aangesloten organisaties. € 40 • Twee regionale “Leren & Ontwikkelen (L&O)” inspiratiesessies georganiseerd voor HR-professionals van aangesloten organisaties.

€ 20 • Uitbreiding integratie Leermanagementsysteem door koppeling €0 met 6 lokale academies van aangesloten organisaties. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • Masterclass “Innovatief Organiseren” opgezet en met ruim 40 aanmeldingen volgeboekt (uitvoering in 2023). De externe inhuur blijft stijgen bij de deelnemende organisaties. Als tegenhanger op de

30

externe inhuur realiseerden we een grotere ‘interne flexibele schil’ met de komst van 7 Brabant Consultants die via interne inhuur op senior klussen worden ingezet.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❹ Mobiliteitscentrum DOEL

4. Flexpools Publiek Maatwerk (PuMa en Brabant Consultants)

5. Regievoering HR visie

• Instroom van (jong) talent in de deelnemende organisaties. • Als vervolg op PuMa ontwikkelen van een consultancy pool. • Flexibele / slimme ondersteuning deelnemende organisaties. • Flexibele arbeidsrelatie aan jonge en ervaren medewerkers. • Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van jongeren en ervaren collega’s. • Inperken van externe inhuur en behoud van kennis in de regio. Bevorderen van interne flexibilisering van arbeid. • Er zijn 15 PuMa’s en 8 Brabant Consultants actief geweest. Betreft 48 opdrachten voor 15 verschillende organisaties in Midden- en GEREALISEERD West-Brabant. • Doorstroom van 4 PuMa’s binnen de regio en 2 PuMa’s binnen de (lokale) overheid in Noord-Brabant. • In oktober is de Brabant Consultant pool na een succesvolle pilot op verzoek van de West-Brabantse gemeentesecretarissen gestart. • Interne inhuurwaarde van flexpools bedraagt € 885.000,-. Lasten en baten MBC 2022 Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Baten

4.138

4.478

Lasten

3.907

4.239

231

238

Bedragen x € 1.000

Saldo baten en lasten

31

• Regionale samenwerking op HR-thema’s vergroten in regio West-Brabant. • Samenbrengen van de regionale kennis, kunde en capaciteit t.b.v. synergie en efficiëntie. • Aanjagen en implementeren van de regionale HR-visie, inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties. • Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten. • Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten. • Organisatie van de HR-stuurgroep en een strategisch HR-professionals-netwerk. • Realisatie van twee regionale speerpunten. • Invulling gegeven aan de regionale HR-visie 2020-2025 door inzet op HR-speerpunten geaccordeerd door de stuurgroep. • Deelname van 23 verbonden organisaties aan het regionale HR-netwerk. • Speerpunten gerealiseerd binnen de thema’s Arbeidsmarktbenadering, Samenwerking met scholen, Leven lang ontwikkelen en Duurzame Inzetbaarheid & Werkgeluk. • Vijf netwerkbijeenkomsten georganiseerd met deelname van 21 aangesloten organisaties. • Speerpunten voor 2023 vastgesteld.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken LASTEN EN BATEN 2022 PER PROGRAMMA (X 1.000 €) EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES KCV

Lasten Baten

Regioarcheologie Routebureau Mobiliteitscentrum

500

1.000

2.000

4.000

Lasten

32

6.000

12.000

Baten Totaal

Apparaatskosten

Overige

KCV Regioarcheologie Routebureau MBC

12.066 281 207 4.239

219 232 43 1.521

11.847 49 164 2.719

Totaal

16.794

2.015

14.779

Totaal

Gemeenten

Bijdrage derden & provincie

12.091 335 207 4.478

11.525 335 207

565 4.478

17.110

12.067

5.043

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen VERPLICHTE PARAGRAFEN Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en ge-meenten) schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden niet beschreven. Vanwege de vele subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om hier wel de niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.

1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven. WEERSTANDSVERMOGEN Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Of RWB is staat is de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de ‘weerstandscapaciteit’. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die RWB heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Om te beoordelen of deze capaciteit voldoende is, wordt het ratio weerstandsvermogen berekend: ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit/risicowaarde.

33

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een waarderingstabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit van Twente tot stand is gekomen.

Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

>2

Uitstekend

B

1,4 < x <2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6< x < 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

Bij RWB staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Dat betekent dat zij financiële gevolgen van de risico’s dragen. Voor een aantal specifieke onderdelen zijn er met instemming van het algemeen bestuur, reserves gevormd.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen RISICO'S

Nr. Programma

Risico

Kans

Risicobedrag

RWB loopt op verschillende onderdelen

1.

Bedrijfsvoering

Datalekken

Klein

€ 10.000

2.

Bedrijfsvoering

Onrechtmatige inkoop

Klein

€ 1.000

3

Bedrijfsvoering

Geen toetsing op actuele subsidieregels

Klein

€ 58.000

4.

Bedrijfsvoering

Niet voldoen aan subsidievereisten

Zeer klein

€ 69.000

5.

Bedrijfsvoering

Onbetrouwbare administratie

Zeer klein

€ 1.000

6.

Bedrijfsvoering

Het niet voldoen aan de arbeidsvoorwaarden

Zeer klein

€ 9.000

7.

Strategisch agenda

Vertrek van personeel

Zeer klein

€ 38.000

8.

Strategisch agenda

Langdurige ziekte

Zeer klein

€ 116.000

9.

KCV

Faillissement van huidige contractpartner (PZN)

Zeer klein

€ 4.000

10. KCV

Capaciteitstekort waardoor niet aan de vraag wordt voldaan.

Klein

€ 93.000

11.

Capaciteitstekort waardoor niet aan de vraag wordt voldaan.

Klein

€ 109.000

12. MBC

Schending privacywet

Klein

€ 10.000

13. MBC

Leverancier (Netive) valt om.

Zeer klein

€ 6.000

14. MBC

Hacking software (Netive)

Klein

€ 35.000

15. MBC (flexpools)

Geen vraag flexibele interne inhuur

Zeer klein

€ 119.000

16. MBC (flexpools)

Langdurige ziektes

Zeer klein

€ 96.000

17.

Concurrentie externe bureaus

Klein

€ 13.000

risico’s. Welke deze zijn en wat de omvang daarvan is wordt toegelicht aan de hand van de risicoscorekaart hiernaast.

34

Regioarcheologie

MBC (flexpools)

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen RISICO’S OP BEDRIJFSVOERING EN STRATEGISCHE AGENDA

RISICO’S OP MOBILITEITSCENTRUM (MBC)

Hier spelen uiteenlopende risico’s, de grootste hebben te maken met uitval of vertrek van personeel. De totale omvang van de risico’s op deze onderdelen bedraagt € 302.000, de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 100.000, dit zorgt voor een ratio weerstandsvermogen van 0,33.

Het grootste risico op het mobiliteitscentrum heeft betrekking op Flex West-Brabant. De totale omvang van de risico’s bedraagt € 51.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 76.000. Het ratio weerstandsvermogen is 1,35. RISICO’S OP MBC (FLEXPOOLS)

RISICO’S OP KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER De grootste risico’s bij KCV betreffen het faillissement van de huidige vervoerder en een capaciteitstekort. De omvang van de risico’s bedraagt € 97.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor KCV bedraagt per 31/12 € 117.000. Het ratio weerstandsvermogen is 0,83. RISICO’S OP REGIOARCHEOLOGIE Het grootste risico op dit onderdeel is uitval van personeel. Het risicobedrag is € 109.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor regioarcheologie bedraagt per 31/12 € 69.000. Het ratio weerstandsvermogen is 0,63.

35

Op het onderdeel Flexpools bedraagt het totaal van risico’s € 228.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 269.000, dit zorgt voor een ratio weerstandvermogen van 1,18.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen FINANCIËLE KENGETALLEN Financiële kengetallen zijn getallen die de gezondheid van de organisatie weergeven. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB: Netto schuldquote Kengetal Netto schuldquote

Structurele exploitatieruimte Verslag 2022

Begroting 2022

Verslag 2022

-6,14%

-2,87%

-4,73%

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) geeft aan dat als dit percentage boven de 130% uit-komt, de organisatie in de gevarenzone zit. Een percentage van -4,73% is gezond. Solvabiliteitsratio Kengetal Solvabiliteitsratio

Verslag 2022

Begroting 2022

Verslag 2022

20,00%

7,40%

15,00%

Dit kengetal geeft aan in hoeverre RWB in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter.

36

Kengetal Structurele exploitatieruimte

Verslag 2022 0,41%

Begroting 2022 0,19%

Verslag 2022 -0,92%

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.