Document · PDF

Jaarstukken 2023-def.pdf

Besluitvormende Vergadering 20 juni 2024, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 13.: Jaarstukken 2023.23.909 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Toelichting

Status

Wij verstrekken energietoeslag op basis van

In najaar 2023 is de energiewet vastgesteld en is men

beschikbare rijksregelingen.

begonnen met het ambtshalve verstrekken van de energietoeslag aan iedereen waarvan bekend is dat zij hiervoor in aanmerking komen. Vanaf November konden inwoners welke denken in aanmerking te komen een aanvraag indienen. De regeling loopt tot april. Eind 2023 heeft 93% van de rechthebbenden de toeslag ontvangen.

Wij werken toe naar een investeringsfonds en

Het revolverend fonds is nog niet tot stand gekomen.

nemen mee hoe wij daar vorm aan kunnen geven. Hierover moet nog een besluit worden genomen door het Dit doen we onder andere voor onze verenigingen, College. instellingen en stichtingen in het maatschappelijk veld.

Vluchtelingen Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Wij geven invulling aan de taakstelling

Het college heeft zich ingezet om de taakstelling te halen.

Statushouders. Wij faciliteren dat jonge

2023 is afgesloten met een tekort van 17, daarvan waren

nieuwkomers onderwijs kunnen volgen bij

15 in procedure. De taakstelling voor het 1e halfjaar

Wereldwijs – de regionale voorziening voor

2024 is 26. De verwachting was dat deze inclusief de

basisonderwijs aan niet-Nederlandstalige kinderen

achterstand volledig zal worden ingevuld. Echter het

op de Brabantse Wal.

aantal zaken waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog een beslissing over moet nemen, is opgelopen tot 70.660, inclusief 26.630 aanvragen voor nareizigers. Niet eerder was het aantal openstaande aanvragen bij de IND zo groot. De gemeente Steenbergen wacht momenteel op 37 nareizigers. Duidelijk is dat we virtueel de taakstelling inclusief de achterstand ruim halen voor het 1e halfjaarjaar van 2024. In de praktijk zal de COA teller wederom aangeven dat Steenbergen te weinig statushouders heeft gehuisvest. Dit probleem lossen we niet op met meer woningen of een tussenvoorziening, dit is een IND probleem welke opgelost moet worden.

Programmaverantwoording

Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017

2014

Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen

2016

Verordening adviesraad Sociaal Domein

2017

Beleidskader Zorg voor Jeugd

2018

Nota Sociaal Domein

2018

Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk

2018

Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie

2018

Beleidsnota Steenbergen Vitaal

2018

Beleidskader Jeugd en Jongerenwerk 2019-2022

2019

Beleidskader Bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023

2019

Verordening Jeugdhulp gemeente Steenbergen 2019

2019

Kadernota Maatschappelijk Vastgoed

2020

Kadernota Leefbaarheid en Kernen

2020

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen

2021

Nota Steenbergen tegen Eenzaamheid 2022-2024

2022

Regiovisie jeugdhulp West-Brabant west 2022-2025

2022

Kadernota Spelen en Bewegen

2022

Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang 2023-2028

2023

Het Vastgoed- en Accommodatiebeleid

2023

Algemene subsidieverordening Steenbergen 2015

2023

Het participatiebeleid “Participatie in de gemeente Steenbergen: afspraken voor prettig samenleven in een fijne

leefomgeving”

2023

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Steenbergen 2018

2024

Programmaverantwoording

Wat heeft het gekost?

Financiële verantwoording 2023 Taakveld

begroting 2023 lasten

begr. na wijz. 2023

baten

lasten

Rekening 2023

baten

lasten

baten

824.592

949.618

866.138

1.244.984

424.684

1.399.529

424.684

1.502.431

464.325

260.615

262.644

672.612

423.573

Samenkracht en burgerparticipatie

2.101.194

218.757

2.738.513

2.128.757

2.549.292

2.315.283

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

2.379.967

2.711.438

2.697.931

47.188

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.325.583

157.500

1.193.020

157.500

1.376.786

238.345

Hulp bij het huishouden (WMO)

2.869.408

3.387.025

3.412.400

Begeleiding (WMO)

1.471.143

1.472.490

1.438.567

Dagbesteding (WMO)

1.641.618

1.643.265

1.651.679

10.517

29.299

Jeugdhulp begeleiding

36.960

Jeugdhulp behandeling

1.415.000

1.390.823

1.289.936

Jeugdhulp dagbesteding

310.000

554.339

Jeugdhulp zonder verblijf overig

145.872

166.799

445.209

Pleegzorg

170.000

140.681

1.135.000

1.261.205

Jeugdhulp met verblijf overig

404.000

376.414

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

55.200

159.128

Gesloten plaatsing

150.000

233.467

24.710

Beschermd wonen (WMO)

98.000

29.178

(WMO)

92.000

33.855

Jeugdbescherming

153.394

170.994

283.252

Jeugdreclassering

153.394

161.794

70.435

Volksgezondheid

1.174.748

1.244.464

1.203.298

67.040

Subtotaal

19.586.229

800.941

21.400.600

2.710.941

22.105.733

3.555.755

80.326

95.326

80.326

Totaal

19.586.229

881.267

21.400.600

2.806.267

22.105.733

3.636.081

Saldo programma Mens & Samenleving

-18.704.962

Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Gezinsgericht

Maatschappelijke- en vrouwenopvang

Mutaties reserves

-18.594.333

-18.469.652

Programmaverantwoording

Het programma mens en samenleving sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 124.681 voordeliger. Dit programma dekt maar een gedeelte van de totale financiële omvang van het Sociaal Domein. In een afzonderlijke bijlage wordt een overzicht gegeven van de totale kosten van het Sociaal Domein. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijk (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen: Taakveld

Product

Bedrag

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting 82.101

V/N I/S

Toelichting

In de tussenrapportage 2023 is er budget aangevraagd voor

bijzonder

een projectleider die belast is met het opstellen van het

basisonderwijs

Integraal Huisvestingsplan (IHP). Vanwege een latere start van de projectleider dan oorspronkelijk gepland, zullen de werkzaamheden naar verwachting pas in 2024 worden afgerond. Daarom wordt voorgesteld om een deel van het budget over te hevelen naar het jaar 2024. Tevens wordt voorgesteld om het beschikbare budget voor de tijdelijke huisvesting van basisonderwijs ook over te hevelen naar 2024.

Samenkracht en

Vluchtelingenopvang 359.186

burgerparticipatie

Oekraïne

Dit gaat over een regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarbij gemeenten een specifieke uitkering ontvangen voor de financiering van acute opvang en verstrekkingen vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne (Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne). Het Rijk vergoedt deze kosten op basis van een vastgesteld bedrag per dag per beschikbare opvangplek. Na de tussenrapportage van 2023 blijkt dat de kosten voor de verstrekkingen, zoals het uitbetalen van leefgeld en de uitvoeringskosten van de opvang van ontheemden binnen de gemeentegrenzen van Steenbergen, gunstiger uitvallen in vergelijking met de ontvangen specifieke uitkering.

Toegang en

Centrum Jeugd en

78.547

eerstelijnsvoorzieningen Gezin

In 2023 is er minder uitgegeven dan begroot aan "overige uitgaven" zoals het jeugd symposium en themabijeenkomsten. Daarnaast heeft de gemeente via de SPUK GALA middelen ontvangen welke ingezet zijn voor de pilot van het Ernaartoe team in 2023, welke eerst bekostigd was middels het jeugd budget.

Toegang en

Loketvoorziening

64.933

eerstelijnsvoorzieningen jeugd

In de tussenrapportage 2023 is rekening gehouden met de tariefstijging van de jeugdprofessionals. Echter is er geen rekening gehouden met de Spoedeisende Zorg welke in januari over het voorgaande jaar wordt afgerekend.

Maatwerkvoorzieningen Kleinschalig (WMO)

69.955

collectief vervoer

In het laatste kwartaal van 2023 constateren we een toename van het vervoersvolume. Dit betekent dat er meer ritten zijn afgelegd door Wmo cliënten met de deeltaxi. We hebben over de eerdere kwartalen een voorschot betaald. Bij de afrekening resteerde er nog een bedrag dat niet voorzien was in de begroting. Een ontwikkeling die tevens nog speelde in 2023 is dat in de eerste maanden nog gebruik gemaakt kon worden van de deeltaxi voor vaccinatie doeleinden.

Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp

100.887

behandeling Jeugdhulp

Jeugd dagbesteding 244.339

dagbesteding

Door preventieve inzet in het voorliggend veld is er uiteindelijk minder geld uitgegeven aan de behandeling van de jongere.

Het aantal kinderen dat behoefte heeft aan behandeling van complexe problemen in het gezin (profiel 10) is toegenomen, vooral op het medisch kinderdagverblijf. Het is lastig te voorspellen hoeveel kinderen per jaar zullen worden doorverwezen door de jeugd- en kinderartsen die hiervoor

Programmaverantwoording

Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S

Toelichting verantwoordelijk zijn. Omdat er geen vastgesteld maximum is, zijn de mogelijkheden voor beheersmaatregelen beperkt.

Jeugdhulp zonder

verblijf overig

255.811

Ontwikkelingen binnen het sociaal domein die niet specifiek onder 1 noemer vallen zoals wmo en participatiewet worden gerealiseerd uit het jeugdbudget om erger te voorkomen. In verband met het faillissement van een aantal zorgaanbieders binnen onze jeugdhulpregio West Brabant West zijn er extra kosten gemaakt met het oversluiten van arrangementen naar andere zorgaanbieders.

Gezinsgericht

126.205

Er wordt bij problematiek steeds breder gekeken naar het gehele gezin. De andere taakvelden binnen het sociaal domein lenen zich niet voor de bekostiging. Daarmee wordt ouderproblematiek vaak bekostigd uit het jeugdbudget.

Jeugdhulp crisis/LTA/

Landelijk transitie

GGZ-verblijf

arrangement

103.928

In 2023 heeft de Viersprong besloten om met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2023 weer terug te gaan naar de landelijke tarieven en geen deel meer uit te maken van de regionale afspraken. Dit in verband met de specialistische zorg die zij bieden. LTA betreft een hoger tarief dan de regionale afspraken voorheen.

Gesloten plaatsing

JeugdzorgPlus

208.757

We hebben weinig controle over het aantal jongeren dat in de jeugdzorgplus (gesloten uithuisplaatsing) terechtkomt, omdat dit wordt beslist door de kinderrechter. In 2023 hebben we geen enkele jongere in de jeugdzorgplus gehad. We streven er natuurlijk naar om door preventieve maatregelen te voorkomen dat zaken voor de rechtbank komen.

Beschermd wonen

WMO beschermd

(WMO)

wonen

68.822

In 2023 heeft Bergen op Zoom als uitvoerende gemeente voor Beschermd Wonen geen beroep hoeven doen op de regiogemeenten om de kosten te dekken. De taken konden uitgevoerd worden binnen de middelen die Bergen op Zoom als centrumgemeente voor deze taken ontving voor de regio. Echter wordt er landelijk naar gestreefd dat per 1 januari 2025 een nieuw verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel ingevoerd kan worden. Hiermee worden onze verantwoordelijkheden als gemeente groter en moeten er kosten gemaakt worden om hier als organisatie op voorbereid te zijn en cliënten passend te ondersteunen.

58.145

Maatschappelijke-

WMO wvggz,

en vrouwenopvang

maatschappelijke-

In 2023 heeft Bergen op Zoom als uitvoerende gemeente voor de maatschappelijke- en vrouwenopvang geen beroep

(WMO)

en vrouwenopvang

hoeven doen op de regiogemeenten om de kosten te dekken. De taken konden uitgevoerd worden binnen de middelen die Bergen op Zoom als centrumgemeente voor deze taken ontving voor de regio. Echter wordt er landelijk naar gestreefd dat per 1 januari 2025 een nieuw verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel ingevoerd kan worden. Hiermee worden onze verantwoordelijkheden als gemeente groter en moeten er kosten gemaakt worden om hier als organisatie op voorbereid te zijn en cliënten passend te ondersteunen.

Jeugdbescherming

112.258

In 2023 heeft er een verfijning plaatsgevonden met betrekking tot de taakvelden in het sociaal domein. Dit om de informatiebehoefte van gemeenten en Rijk te ondersteunen en tevens dienstbaar te zijn aan de doelstellingen van de hervormingsagenda Jeugd. Het taakveld Jeugdbescherming en Jeugdreclassering hieronder vormden eerst een gezamenlijk

Programmaverantwoording

Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S

Toelichting taakveld. Er is een poging gedaan om deze accuraat op te splitsen, maar de ervaring zal moeten leren hoeveel er op het separate taakveld begroot dient te worden. Voor 2023 resulteert dat in een fors nadeel op Jeugdbescherming en een fors voordeel op Jeugdreclassering. Het saldo van beide laat een nadeel van € 20.899 zien.

Jeugdreclassering

91.359

Zie toelichting taakveld Jeugdbescherming.

Volksgezondheid

79.269 Jeugdgezondheidszorg

Door preventieve inzet in het voorliggend veld is er uiteindelijk minder geld uitgegeven aan preventie via onze partners.

Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel

Investeringen Voor dit programma zijn de volgende investering opgenomen:

Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

krediet

t/m 2023

krediet

Afboeking artikel 213a onderzoek

Restantkrediet na afboeking

Afgewikkeld/

gebruik

vervallen

genomen

2023

Brandmeldinstallatie gemeenschapshuis De Stelle

19.632

17.113

2.519

2.519 ja

Mobiel jeugdhonk

25.000

25.000 nee

nee

100.000

100.000 nee

nee

165.000

165.000 nee

nee

gebouwen

201.600

8.562

193.038

193.038 nee

nee

TOTAAL

44.632

25.675

485.557

Voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting Ledverl.gemeent.(sport-) acomm.en gebouwen Zonnepanelen gemeentelijke

483.038

Waarvan restant naar 2024

Hieronder volgt de toelichting op investeringen groter dan € 50.000:

Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

krediet

t/m 2023

krediet

Afboeking artikel 213a onderzoek

Restantkrediet na afboeking

Afgewikkeld/

gebruik

vervallen

genomen

2023

Voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting

100.000

100.000 nee

nee

165.000

165.000 nee

nee

Toelichting: NVT investering omgezet Ledverl.gemeent.(sport-) acomm.en gebouwen Toelichting: Om de verduurzaming binnen de gemeente te bevorderen, is er met de tussenrapportage van 2023 een algemeen hoofdkrediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van oude verlichting door led-verlichting bij verschillende gemeentelijke gebouwen

Programmaverantwoording

Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

krediet

t/m 2023

krediet

Afboeking artikel 213a onderzoek

Restantkrediet na afboeking

Afgewikkeld/

gebruik

vervallen

genomen

2023

en (sport)accommodaties. Momenteel wordt er een voorstel opgesteld voor de vervanging van de veldverlichting bij de kunstgrasvelden, die eigendom zijn van de gemeente. Het doel is om de huidige armaturen te vervangen door LED-armaturen. Er wordt een plan ontwikkeld waarbij de uitvoering onder toezicht van de gemeente wordt uitgevoerd door de verenigingen, zodat zij de BOSA-subsidie hiervoor kunnen aanvragen. Op een later moment zal er een overdracht plaatsvinden, aangezien de gemeente eigenaar is van deze velden. Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen

201.600

8.562

193.038

193.038 nee

nee

Toelichting: Met de begroting 2023 is dit hoofdkrediet beschikbaar gesteld om de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en (sport) accommodaties op gang te brengen van totaal € 500.000, verspreid over de begrotingsjaren 2023 en 2024 (ieder € 250.000). Inmiddels is er een bedrag vanuit het hoofdkrediet beschikbaar gesteld van € 48.400 voor de aanleg van 50 zonnepanelen bij sporthal de Buitelstee in Dinteloord. Ook is er besluitvorming in het 1ste kwartaal 2024 geweest om ook een bedrag van € 45.000 beschikbaar te stellen vanuit dit hoofdkrediet voor de aanleg van extra zonnepanelen bij de MFA Kruisland. Tevens wordt in 2024 verder onderzoek gedaan naar verdere mogelijkheden. Daarnaast worden zonnepanelen geplaatst bij overige accommodaties. In de komende P&C stukken wordt u hierover blijvend geïnformeerd.

Programmaverantwoording

Programma Kunst, cultuur en erfgoed

Programmaverantwoording

Beschrijving Kunst, cultuur en erfgoed is van ons allemaal. Het is een stimulans voor sociale samenhang, bevordert de leefbaarheid en bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. Veel activiteiten en initiatieven komen vanuit de inwoners zelf. De gemeente faciliteert en co-financiert deze initiatieven vanuit een samenhangend systeem van regelingen voor erfgoed, cultuur, welzijn, leefbaarheid en participatie. Belangrijkste doelstelling is dat alle kernen hun eigen identiteit en karakter behouden; dat geeft onze gemeente als geheel een unieke waarde. Die dragen we graag uit mét onze inwoners en naar onze gasten. Portefeuillehouder(s) • Wethouder Maurice Remery • Wethouder Nadir Baali • Wethouder Esther Prent

Programmaverantwoording

Wat hebben we bereikt in 2023? Voortgang beleidsopgaven Algemeen Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Wij zetten een aantal succesvolle activiteiten uit het Bietentocht is in grotere opzet uitgevoerd. Uitvoering Jubileumjaar op het gebied van cultuur en erfgoed

Fort Henricusdag staat voor schooljaar 2024-2025 op de

voort.

planning. Organisatie Fortissiomo is nog niet concreet gestart.

Wij geven de zichtbaarheid van de kernen

Zie CAP, onderdeel organisatieontwikkeling, verbouwing

een plaats bij de nieuwe inrichting van het

gemeentehuis.

gemeentehuis (programma 5 Bestuur en Dienstverlening).

Wij voeren de stimuleringsregeling uit die eigenaren Adviesnota is in ontwikkeling. Verwacht maart 2024 motiveert om hun pand aan te laten wijzen als

regeling in werking gesteld.

monument en/of verbouwen van de voorgevel in oude stijl.

Wij voeren de subsidieregeling Kunst, cultuur en

Wordt uitgevoerd en versterkt door integraal overleg.

erfgoed uit om het erfgoed- en culturele veld te ondersteunen.

Wij verbinden culturele, toeristische en

M.b.t. herdenken (80 jaar vrijheid) vindt regionaal

erfgoedprojecten beter met elkaar, met name

overleg plaats. Afstemming wordt gezocht met het

het militair erfgoed in onze gemeente en vlak

uitvoeringsprogramma Economische Kracht.

daarbuiten (o.a. Fort Henricus, Fort de Roovere, Linie van de Eendracht). Wij zoeken afstemming met de activiteiten van het uitvoeringsprogramma Economische Kracht (prioriteit Economische Kracht).

Programmaverantwoording

Militair Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Wij maken historisch erfgoed beter zichtbaar

Paneel met informatievoorziening in het Stadspark is in

in het Stadspark Steenbergen en verbinden

ontwikkeling en versterkt historisch erfgoed. Verbinding

het propellermonument voor Gibson en

tussen de genoemde plaatsen is in ontwikkeling.

Warwick met het klaproosveld en het regionaal

Oplevering klaproosveld in november 2024 speelt hier een

herdenkingscentrum Brabantse Wal te Bergen op

grote rol.

Zoom.

Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De smaak van Steenbergen"

2013

Erfgoedbeleid

2018

Wat heeft het gekost?

Financiële verantwoording 2023 Taakveld

begroting 2023 lasten

begr. na wijz. 2023

baten

lasten

Rekening 2023

baten

lasten

baten

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

119.259

19.739

281.632

19.739

158.706

12.363

Cultureel erfgoed

199.556

214.736

163.384

Media

486.011

83.996

486.657

83.996

530.985

116.721

Subtotaal

804.826

103.735

983.025

103.735

853.075

129.084

11.911

171.911

45.087

Totaal

804.826

115.646

983.025

275.646

853.075

174.171

Saldo programma Kunst en cultuur

-689.180

Mutaties reserves

-707.379

-678.904

Het programma kunst en cultuur sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 28.475 voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen: Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S

Mutaties reserves

Mutatie

126.824 N

Toelichting We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een

progr.kunst,cultuur

lagere onttrekking van € 126.824. Een lagere onttrekking houdt

en erfgoed

rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2023 niet / niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere

Programmaverantwoording

Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S

Toelichting toelichting is hieronder gegeven (m.u.v. subsidie beeldbepalende panden, dit betreft exploitatie budget). Deze zaken zijn als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans.

Cultuurpresentatie,

Kunst-en

cultuurproductie en

cultuurbeleid

111.366 V

Verschillende projecten zijn nog niet definitief afgerond. De subsidieregeling voor beeldbepalende panden vervalt op 1 mei

cultuurparticipatie

2025. Tot die datum kunnen meerdere dorpskernen nog een subsidieaanvraag indienen. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2024. Voor Expeditie Nassau zijn diverse onderdelen in ontwikkeling, zoals het verbeteren van de zichtbaarheid en beleving van het vestingverleden en het project levensboek. De kunstwerken per dorpskern en de Canon van Steenbergen zijn nog in ontwikkeling.

Cultureel erfgoed

Monumenten

50.220 V

De bouw van het bezoekerscentrum heeft vertraging opgelopen, waardoor er tot nu toe nog geen kosten zijn gemaakt. We verwachten dat de kosten in 2024 wel zullen worden gemaakt voor het bezoekerscentrum en het behoud van militair erfgoed. De subsidieregeling voor het stimuleren van monumenten is in 2023 nog niet van kracht geworden.

Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel

Investeringen Voor dit programma is de volgende investering opgenomen:

Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

krediet

t/m 2023

krediet

Afboeking artikel 213a onderzoek

Restantkrediet na afboeking

Afgewikkeld/

gebruik

vervallen

genomen

2023

Aanpassingen pand Blauwstraat 30 (Bibl./consult.bureau)

350.000

6.986

343.014

- nee

TOTAAL

350.000

6.986

343.014

Waarvan restant naar 2024

Hieronder volgt de toelichting op de investering groter dan € 50.000:

Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

krediet

t/m 2023

krediet

Afboeking artikel 213a onderzoek

Restantkrediet na afboeking

Afgewikkeld/

gebruik

vervallen

genomen

2023

Aanpassingen pand Blauwstraat 30 (Bibl./consult.bureau)

350.000

6.986

343.014

- nee

Toelichting: Met het 213A onderzoek heeft besluitvorming plaatsgevonden over deze investering. Besloten is deze te laten vrijvallen.

Programmaverantwoording

Programma Leefomgeving en duurzaamheid

Programmaverantwoording

Beschrijving Leefomgeving en Duurzaamheid gaat over de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld de buurt, de wijk, het centrum, het buitengebied, het bedrijventerrein of het sportveld. Centraal staat het zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, waarin inwoners, ondernemers en verenigingen zo regelvrij mogelijk kunnen functioneren. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Portefeuillehouder(s): • Burgemeester Ruud van den Belt • Wethouder Maurice Remery • Wethouder Kees Gommeren • Wethouder Esther Prent • Wethouder Nadir Baali

Programmaverantwoording

Wat hebben we bereikt in 2023? Voortgang beleidsopgaven Omgevingswet Wat gaan we doen?

Toelichting

Wij werken verder aan de Omgevingsvisie en de

In maart 2023 heeft de aanbesteding van de

voorbereiding van een Omgevingsplan.

Omgevingsvisie plaatsgevonden. Tevens is de

Status

inventarisatie uitgevoerd.

Veiligheid Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Wij gaan verder met het implementeren van de

Benodigde aanpassingen voor de totstandkoming van de

"blauwe gang".

blauwe gang zijn uitgevoerd.

Wij breiden de BOA-capacitieit uit. Dit ten behoeve Inmiddels is er een team van 4 BOA's dat goed draait. van de veiligheid in het buitengebied, zoals

De vijfde BOA wordt op dit moment nog geworven.

verzocht in de motie van de Raad (4-11-2021).

Wij voeren het Integraal Veiligheidsplan uit.

Doorlopende actie, dit doen momenteel voor de komende

Dit doen wij samen met alle gemeenten in het

vier jaren, tot het nieuwe IVP. In de tussentijd wordt de

(politie)district de Markiezaten en alle andere

voortgang hiervan jaarlijks gemonitord.

partners binnen het veiligheidsdomein.

Wij gaan verder met de (regionale) samenwerking

In 2023 is de doorontwikkeling Bevolkingszorg 2.0

op het gebied van crisisbeheersing.

afgerond en hebben we tevens de nieuwe applicatie van de alarmeringscomputer geïmplementeerd en afgerond. Daarnaast hebben we een multi oefening gehouden op de vliegbasis Woensdrecht in samenwerking met Defensie.

Programmaverantwoording

Wat gaan we doen?

Toelichting

Wij hebben voortdurend aandacht voor

Doorlopende actie. Ook in 2023 is volop ingezet

overlastgevende jeugd door middel van een

op jeugdoverlast waardoor dit tot een minimum

persoons- en groepsgerichte aanpak. Dit doen wij

is teruggedrongen; met name door de intensieve

in samenwerking met betrokken instanties.

samenwerking met partners (politie, school, ernaartoe

Status

team, jeugdprofessionals, Halt, verslavingszorg, etc). Deze samenwerking komt bij elkaar in een maandelijks overleg. Daarnaast zetten we met het ‘Ernaartoe team’ preventief in, door middel van tijdige juiste hulp te bieden aan jongeren en/of ouders. In samenwerking met de partners wordt vanuit de gemeente bij complexe problematiek een ‘netwerkberaad’ georganiseerd om gezamenlijk met de jongeren en ouders te kijken naar oplossingen en ondersteuning te bieden. Daarnaast intensiveren we de samenwerking tussen jongerenwerk en team veiligheid. Zo worden er gezamenlijk met jongerenwerk en team veiligheid activiteiten georganiseerd. Wij hebben voortdurend aandacht voor de aanpak

Doorlopende actie. In 2023 er diverse grote lopende

van ondermijning. Dit doen wij, onder andere, door onderzoeken gestart waarin we nauw samenwerken met informatiedeling tussen betrokken partijen.

andere partijen zoals de politie, het RIEC, belastingdienst en het OM.

Wij voeren integrale afstemming van

Doorlopende actie. Wij hebben gedurende het gehele jaar

handhavingsacties.

door verschillende gezamenlijke acties georganiseerd, zoals het donkeredagenoffensief en buurtpreventie acties.

Woonwagens Wat gaan we doen?

Toelichting

Wij werken de evaluatie uit naar concrete

Op basis van het nieuwe woonwagenbeleid (per 1.2.2023)

voorstellen.

zijn meerdere acties in gang gezet. De raad is en wordt daarover periodiek geinformeerd, Voor de zomervakantie 2024 ontvangt de raad een voorstel ten aanzien van de overdracht van bestaande en het aanleggen van nieuwe woonwagenstandplaatsen.

Programmaverantwoording

Status

Kaders voor het bestaand beleid Opgesteld

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

in jaar

Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020

2012

Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant

2012

Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer

2013

Convenant Duurzaam Bouwen

2014

Woonvisie

2015

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Omgevingsrecht Steenbergen

2016

Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

2016

Kaderstellende nota evenementenbeleid

2017

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

2017

Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant

2018

Beleidsvisie externe veiligheid

2018

Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad

2018

Structuurvisie

2019

Actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023

2019

Woonwagenbeleid

2019

Algemene Plaatselijke verordening

2020

Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten

2020

Visie Energie en Ruimte Steenbergen (onderdeel van structuurvisie)

2020

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan

2020

Regionale Energiestrategie West-Brabant 1.0

2021

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen

2021

Nota grondbeleid

2021

Verordening Starterslening

2021

Beheerplan wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting en Groenbeheer 2022-2025

2021

Uitvoeringsprogramma Handhaving / VTH beleidsplan (2022-2025)

2021

Transitievisie Warmte gemeente Steenbergen Fase I

2021

Verordening adviesraad verkeer

2021

Regionale verstedelijkingsstrategie

2022

Wet Voorkeursrecht Gemeente

2022

Beheerplan vastgoed 2023-2026

2022

Kadernota Spelen en Bewegen

2022

Verordeningen Omgevingswet (nog vast te stellen)

2023

Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026

2023

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2023 – 2026 (door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie)

2023

Meerjarenbeleidsplan 2023-2027 Veiligheidsregio MWB

2023

Programmaverantwoording

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

De Transitievisie Warmte gemeente Steenbergen Fase II

2023

De beeldkwaliteit visie Vitale Vesting

2024

Programmaverantwoording

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2023 Taakveld

begroting 2023 lasten

begr. na wijz. 2023

baten

lasten

Rekening 2023

baten

lasten

baten

Vennootschapsbelasting (VpB)

130.676

Crisisbeheersing en brandweer

1.595.306

1.662.121

1.868.730

Openbare orde en veiligheid

940.208

18.000

1.269.868

18.000

1.348.403

8.418

5.173.395

266.700

5.396.591

115.603

4.527.800

228.772

17.460

14.924

41.314

558.614

Sportaccommodaties

1.385.767

419.139

1.499.192

416.415

1.540.862

523.350

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.386.217

7.095

3.288.598

22.095

2.681.170

34.787

Riolering

1.576.515

2.083.984

1.651.466

2.092.223

1.731.850

2.121.747

Afval

3.299.173

4.271.153

3.346.418

4.271.153

3.497.739

4.456.245

Milieubeheer

836.855

1.347.663

1.056.226

488.224

Begraafplaatsen en crematoria

89.736

78.153

93.617

78.153

87.167

40.836

Ruimte en leefomgeving

828.926

220.381

1.050.071

220.381

1.309.378

472.782

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

2.943.545

1.507.402

1.503.850

1.305.085

1.421.440

Wonen en bouwen

1.123.563

716.691

1.639.489

1.079.318

1.983.400

980.525

Subtotaal

22.179.206

11.024.841

23.769.956

9.832.115

23.109.800

11.335.739

29.979

479.067

29.979

1.805.438

40.868

2.052.371

Totaal

22.209.185

11.503.908

23.799.935

11.637.553

23.150.668

13.388.110

Saldo programma Leefomgeving en duurzaamheid

-10.705.277

Verkeer en vervoer Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Mutaties reserves

-12.162.382

-9.762.558

Het programma Leefomgeving en duurzaamheid sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 2.399.824 voordeliger.

Programmaverantwoording

De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen: Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S Toelichting

Mutaties in de

Mutaties in

236.044 V

reserves

de reserves

reserve sportparken per 01-01-2023. Dit betreft een budgetneutrale

programma fysieke

post, want dit bedrag wordt gestort in de voorziening onderhoud

leefomgeving en

gebouwen en sportparken (zie ook onderstaande toelichting bij

duurzaamheid

product "exploitatie overige panden").

1. Dit betreft de vrijval van de reserves onderhoud gebouwen en

Voordeel afgerond € 671.000 2. In de begroting is er rekening mee gehouden, dat de kapitaallasten van investeringen in de ecologische verbindingszones en GVVP infra worden bekostigd door een uitname uit de reserve ter dekking van kapitaallasten. Omdat deze investeringen nog niet gerealiseerd zijn, hoeft er ook geen geld uit deze reserve te worden gehaald. Met het 213a onderzoek en de begroting 2024 is het oude krediet voor de GVVP infra-projecten afgeboekt en zijn nieuwe GVVP kredieten in de investeringsstaten opnieuw opgevoerd naar rato van tijd (dus in het jaar dat de investering verwacht wordt). Nadeel afgerond € 73.000 3. Bij de raadsvergadering van 15 december 2022, voorstel "actualisatie woonwagenbeleid en scenariokeuze", is een amendement aangenomen om de financiële dekking van het voorstel aan te passen. Om het overall begrotingsresultaat van de gemeente niet negatief te laten worden (zoals dat in de doorkijk was opgenomen in het voorstel) is daarin geregeld, dat er begrotingstechnisch een bedrag van € 62.296 uit de algemene reserve wordt gehaald om het overall begrotingsresultaat aan te vullen en positief te houden. Met het huidige positieve jaarrekeningresultaat en de lagere uitgaven bij de post project normalisatie woonwagenbeleid, is de begrote uitname van de algemene reserve niet benodigd. Nadeel afgerond € 62.000 4.

In 2023 zijn er binnen programma 3, taakveld "crisisbeheersing en brandweer", eenmalige uitgaven gedaan ten behoeve van de reserve Covid en Energiecrisisfonds. Het bedrag betreft de onttrekking uit deze reserve die niet was voorzien in de begroting 2023 met betrekking tot de energie- en/of coronacrisis. Positief afgerond € 203.000 5. Uit de analyse van andere producten binnen programma 3 blijkt, dat bepaalde eenmalige budgetten, welke bekostigd zijn vanuit de algemene reserve niet of gedeeltelijk zijn uitgegeven. Dit zorgt voor een lagere uitname uit de reserves bij programma 3. De belangrijkste posten zijn de eenmalige budgetten voor sport en beweegtuinen, onderzoek energieneutraal gemeentelijke gebouwen, speelterreinen en beweegtuinen, entrees en rotondes, centrumhaven Dinteloord en implementatie omgevingswet. Nadeel afgerond € 503.000 De totaaltelling van 1 t/m 5 vormt het totaalbedrag van de mutaties in de reserves voor programma 3. Vennootschaps-

Vennootschaps-

belasting

130.676 N

Bij de jaarrekeningwerkzaamheden worden de grondexploitaties altijd opnieuw geactualiseerd op basis van de werkelijke kosten en opbrengsten. Afhankelijk van de inflatie, reeds gemaakte kosten en opbrengsten wordt dan het tussentijdse resultaat berekend op de grondexploitaties. Dit jaar heeft dit een positief effect van afgerond

Programmaverantwoording

Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S Toelichting € 550.000. Hierover dient vennootschapsbelasting over betaald te worden. Dit betreft een voorlopige claim. Bij de definitieve doorrekening, die later in het jaar plaatsvindt, is er wellicht het een en het ander te verrekenen met andere VPB-plichtige activiteiten. Het verschil wordt dan verrekend met de exploitatie 2024.

Crisisbeheersing en

COVID-19 &

brandweer

Energiecrisis

203.214 N

In 2023 zijn er uitgaven gedaan die niet in de begroting stonden, namelijk: - Subsidie voor energiekosten aan maatschappelijke organisaties in de gemeente Steenbergen; - Extra kosten vanwege de coronacrisis in de jeugdwet en Wmo voor 2021 en 2022; - Subsidie ter stimulering van investeringen in terrassen; - Overige kosten als gevolg van de energie- en/of coronacrisis. Deze eenmalige kosten als gevolg van de energie- en/of coronacrisis worden (budgetneutraal) gefinancierd vanuit de reserve Covid en Energiecrisisfonds, die speciaal hiervoor is opgezet. De tegenboeking van deze kosten zijn toegelicht op het taakveld "Mutaties in de reserves programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid".

Openbare orde en

veiligheid

84.476 N

I/S De afwijking is door onderstaande posten te verklaren: 1. Kosten schade door vandalisme/derden : op de post veiligheid zijn in 2023 eenmalige uitgaven gedaan om de openbare orde te handhaven. Enerzijds zijn er eenmalige kosten gemaakt voor het opruimen van drugsafval. Daarnaast is er een anti-kraakactie geweest en zijn hierna maatregelen genomen bij leegstaande panden om dit nog een tweede keer te voorkomen. Incidenteel nadeel € 29.000 2. Opvang zwerfkatten / zwerfhonden: afgelopen jaren zijn er vanuit een wettelijke verplichting meer zwerfdieren opgevangen dan budgettair rekening mee is gehouden. Het gaat met name om de opvang van meer zwerfkatten en de vervoerskosten hiervan. De gemeente is verplicht de eerste twee weken van de opvang te bekostigen. Deze post zal met de Tussenrapportage 2024 en Perspectiefnota 2025-2028/Begroting 2025 meer gebaseerd worden op de laatste ervaringcijfers. Structureel nadeel € 16.000 3. Bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten: deze bijdrage staat op dit moment nog bij veiligheid verantwoord. Het budget op deze kostensoort is al een paar jaar niet toereikend. Het budget is ondergebracht bij Zorg en zal bij de volgende begroting worden rechtgetrokken. Structureel nadeel € 18.000 4. bijdrage aan de Taskforce RIEC: deze bijdrage is al een aantal jaren niet toereikend voor de genoemde bijdrage.

Deze post zal met de Tussenrapportage 2024 en Perspectiefnota 2025-2028/ Begroting 2025 worden aangepast aan de actuele bijdragen aan deze organisaties. Structureel nadeel € 14.000

Verkeer en vervoer

Centrumhaven Dinteloord RO

50.000 V

Al enkele jaren is er een exploitatiebudget gereserveerd voor de centrumHaven Dinteloord. Dit budget is bestemd voor het verbeteren van het groen, opwaarderen van de achterzijde van het dorpshuis en het plaatsen van bloembakken. Echter, de uitvoering hiervan is afhankelijk van de herinrichting van de Steenbergseweg en een bouwplan voor de verpauperde panden op die locatie. De planning is momenteel om in september 2024 een aannemer

Programmaverantwoording

Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S Toelichting te selecteren in overleg met de bewoners. De daadwerkelijke uitvoering zal op zijn vroegst in 2025 plaatsvinden.

Verkeer en vervoer

GVVP

402.476 V

Het budget voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) bestaat uit middelen voor GVVP-studies en GVVPinfrastructuur. In 2023 is het bedrag voor de studies aangevuld met overschotten uit 2022. De werkelijke uitgaven voor de GVVPstudies vielen lager uit in 2023 doordat enkele studies volledig door interne medewerkers zijn uitgevoerd. Voor sommige studies zijn wel voorbereidingen getroffen. Voor de vervolgstudies met betrekking tot de randweg Steenbergen hangt dit samen met de ontwikkeling van het gebied. De uitgaven voor deze ontwikkeling zullen in 2024 plaatsvinden. Doordat er in 2023 geen uitgaven waren, zijn de meeste middelen uit 2022 niet benut. Voor 2024 is een realistische inschatting gemaakt van de benodigde middelen. Daarom wordt bij de bestemming van de resultaten in de jaarstukken voorgesteld een deel van de overschotten van €148.500 over te hevelen naar 2024, om de reservering voor GVVP-studies in dat jaar aan te vullen. Voor het GVVP-infrastructuurdeel is bij de start van het GVVP een groot investeringsbudget voor infrastructurele maatregelen beschikbaar gesteld, waarbij meteen afschrijvingskosten zijn begroot, terwijl de uitvoering van deze investeringen over meerdere jaren wordt gespreid. In de beginjaren zijn er te veel afschrijvingskosten begroot.

Naar aanleiding van het 213A onderzoek is in de begroting voor 2024 dit grote investeringsbedrag afgeboekt en zijn de GVVP-infrastructuurinvesteringen beter gespreid over de begrotingsjaren.

Verkeer en vervoer

Kunstwerken

50.685 V

Bij kunstwerken is er een structureel exploitatiebudget beschikbaar voor tussentijdse herstelkosten. Dit budget is in 2023 nauwelijks benut, omdat de inspecties aan de kunstwerken in Q1 2024 hebben plaatsgevonden. Uit deze inspecties volgen eventuele herstelkosten, Mocht meer budget nodig zijn naar aanleiding van deze inspectie in 2024, zal dit worden teruggekoppeld met de Tussenrapportage 2024.

Verkeer en vervoer

Onderhoud

113.161 V

verharding/wegen

I/S Met de Tussenrapportage 2023 is het budget voor onkruidbestrijding verhoogd, omdat er een aanzienlijke stijging werd verwacht na een nieuwe aanbesteding. Na de afronding van de aanbesteding blijkt de contractwaarde echter lager te zijn dan verwacht. Omdat de aanbesteding pas laat in 2023 is afgerond, zullen er in 2024 nog extra inhaalwerkzaamheden en communicatie nodig zijn. Na 2 jaar zal het contract geëvalueerd worden en bij tevredenheid mogelijk nog eens met twee jaar verlengd worden. Met een indexering in gedachten kan het structurele budget voor 2024 met €29.000 en vanaf 2025 met €36.500 worden verlaagd. Deze wijzigingen zullen worden meegenomen in de mutaties van de Tussenrapportage 2024 en Perspectiefnota 2025-2028.

Verkeer en vervoer

Wegen, straten en pleinen

254.657 V

I/S Op deze post is ten eerste een overschot bij de kapitaallasten, omdat bepaalde geplande investeringen vertraging hebben opgelopen. Dit bleek eerder ook uit het 213A onderzoek. De begrote kapitaallasten zijn daarvoor voor het boekjaar 2023 niet tussentijds aangepast. In de jaarrekening wordt in programma 3 voor de grootste afwijkingen in de kredieten (> € 50.000) een toelichting gegeven op het verschil. Bij wegen ontstaat de

Programmaverantwoording

Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S Toelichting vertraging in 2024 veelal door burgerparticipatie en onverwachte vertraging bij geplande werkzaamheden door nutswerkzaamheden. Verder is op deze post een overschot te zien op het klein onderhoud wegen. Vanaf dit jaar wordt dit anders ingeregeld, want deze post is bedoeld voor klein onderhoud door de buitendienst of de WVS. Indien meer onderhoud benodigd is, valt dit onder de raamovereenkomst en/of het desbetreffende project. Deze posten komen dan ten laste van de voorziening. Hiermee is minder structureel budget benodigd bij het onderdeel klein onderhoud wegen en kan daar met de Tussenrapportage 2024 en Perspectiefnota 2025-2028 structureel € 100.000 op worden afgeboekt.

Fysieke

Uitbreiding

bedrijfsinfrastructuur

Reinierpolder I

519.836 V

Zoals gebruikelijk worden alle grondexploitaties bij de jaarrekening geactualiseerd, ook voor de toekomst als voorbereiding op de begroting. Alle kavels zijn inmiddels verkocht en het gebied van Reinierpolder fase 1 is volledig bouwrijp gemaakt. In deze herziening is kritisch gekeken naar welke werkzaamheden nog worden uitgevoerd. Naar verwacht wordt de grondexploitatie in 2024 afgesloten. Hierdoor zijn ten opzichte van voorgaande actualisatie diverse opgenomen budgetten voor bouwrijp maken, woonrijp maken en plankosten grotendeels komen te vervallen. Vandaar dat er in 2023 een tussentijdse winstneming mogelijk is.

Openbaar groen en

Openbaar groen

196.289 V

(openlucht) recreatie

Op deze post is een overschot zichtbaar en dat heeft meerdere oorzaken. Dit komt ten eerste omdat op de post aanschaffingen en overige uitgaven minder is besteed. Verder is er minder personeel WVS ingehuurd, omdat vanuit de WVS minder aanbod is van arbeid dan vooraf is gepland. Daarnaast is op het personeelsbudget een overschot te zien, omdat de invulling van de uitbreidingsvacatures in 2023 trager verliep dan in de begroting rekening mee was gehouden. Tenslotte is er een overschot zichtbaar bij de kapitaallasten, omdat bepaalde investeringen in het openbaar groen nog niet in 2023 zijn afgerond en de vervanging van rollend materieel op hold is gezet in afwachting van een nieuwe raamovereenkomst voor de gemeentelijke voertuigen.

191.373 V

Openbaar groen en

Speeltuinen,

(openlucht) recreatie

speelplaatsen,

Met de jaarrekening van 2022 zijn eenmalige budgetten voor sporten beweegtuinen en/of speelterreinen/toestellen ter waarde van

trapveldjes

€121.000 overgeheveld. In 2023 is hier bijna niets van uitgegeven en kan dit bedrag vrijvallen. Hoewel er in 2023 oorspronkelijk een inhaalslag en een uitvoeringsprogramma gepland was, is dit niet gerealiseerd. Vanaf maart 2024 zal er een inhaalslag worden gemaakt voor de vervanging van de meest essentiële toestellen vanwege veiligheid en achterstand. In 2024 zal begonnen worden met het opnieuw inrichten van de meest noodzakelijke speelplekken op 4 locaties. In totaal is er in 2024 een bedrag van ruim €140.000 nodig om deze inhaalslag te realiseren, dat gefinancierd kan worden uit het investeringskrediet van 2024 (€210.000). Op dit moment wordt er een meerjarig speelplan opgesteld om toekomstige vervangingen voor alle kernen in kaart te brengen, in samenwerking met de burgers (burgerparticipatie). Als de resultaten tijdig bekend zijn, zullen de financiële gevolgen hiervan worden meegenomen in de begroting van 2025. Tot slot zijn er op deze post nog voordelen te zien vanwege een lagere urendoorbelasting vanuit de afdeling en lagere kapitaallasten als gevolg van vertraging in de geplande investeringen.

Programmaverantwoording

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1714/documents/20011