Jaarstukken 2023-def.pdf
Tekst van het document
36
College Actie Programma
De voorbereiding voor de haalbaarheidsstudie omleidingsroutes Kruisland, Steenbergen en Dinteloord zijn in medio 2023 opgestart. De Adviesraad Verkeer heeft een eerste reactie gegeven op de voorbereiding. De haalbaarheidsstudie loopt in 2024 door. Jaarrekening 2023 In 2023 was er budget beschikbaar voor het inhuren van de programmamanager Ruimtelijke Ordening/verkeer. Dit bedrag is uiteindelijk hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Dit extra bedrag is gedekt door de resterende middelen binnen deze prioriteit, omdat het budget van 2023 niet volledig is gebruikt. Dit komt doordat de projectleider en medewerker Grondzaken/jurist pas in januari 2024 zijn gestart. De werkelijke uitgaven voor verkeerskundige onderzoeken en medewerker verkeer zijn in 2023 niet gebruikt. Het is gelukt om de voorbereidingen met eigen ambtelijke bezetting uit te voeren. In 2024 wordt er verder invulling gegeven aan de gebiedsontwikkeling. In de perspectiefnota en de begroting van 2024 is een reservering gedaan voor de verdere uitvoering van de verkeerskundige onderzoeken en medewerker verkeer. Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving
Begroting 2023 Rekening 2023 Verschil
RO/verkeer Programmamanager 1 fte
81.000
127.480
-46.480
RO/verkeer Projectleider 1 fte
75.000
-
75.000
RO/verkeer Grondzaken / Jurist / Advies
50.000
-
50.000
RO/verkeer (uitbestdingsbudgetten onderzoek c.a.)
75.000
-
75.000
RO/Verkeer GVVP (inhuur) om bestaande plannen GVVP mogelijk te maken
75.000
-
75.000
Totaal
356.000
127.480
228.520
Voortgang acties uit de begroting 2023 In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Actie voor 2023
Stand van zaken 31 december 2023
Status
Wij werken de inzichten van de ontwikkelplannen
Het eerste ontwikkelplan Dinteloord wordt nu opgesteld.
en de verstedelijkingsstrategie verder uit.
Daarna kunnen de inzichten die daaruit voortvloeien in de gebiedsontwikkelplannen verder uitgewerkt worden.
Wij onderzoeken diverse programma scenario’s
In het kader van de ruimtelijke onderbouwing voor Reinierpolder
om vast te stellen wat een passend ruimtelijk
III en het verkrijgen van de programma status voor het
programma is.
strategische en lokale bedrijventerrein zijn haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Een definitieve haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van Reinierpolder III wordt thans verricht en zal naar verwachting rondom het zomerreces 2024 gereed zijn. Pas nadat er besloten is met de ontwikkeling van Reinierpolder III door te gaan kan er verder gewerkt worden aan passende scenario's.
Wij onderzoeken de impact van een passend
Medio 2023 is gestart met de varianten analyse. Er wordt
scenario op de verkeerskundige knelpunten.
onderzocht wat de impact van een ruimtelijk programma op de verkeersknelpunten is. De impact van Reinierpolder III wordt bijvoorbeeld meegenomen in een definitieve haalbaarheidsstudie. In 2024 wordt er verder invulling gegeven aan deze studies.
College Actie Programma
37
Collegeprioriteit Maatschappelijk Vastgoed Resultaat 2023
Status
Accommodatie- en vastgoedbeleid aangeboden aan de raad
Coördinerend wethouder Wethouder Prent Doelstelling Het hebben van vastgoed is voor de gemeente Steenbergen geen doel maar een middel; een instrument om gebruikers te kunnen faciliteren, te sturen op de realisatie van onze doelstellingen, en zodoende meerwaarde te bereiken voor onze samenleving. Toelichting Maatschappelijk vastgoed is met regelmaat onderwerp van gesprek voor college en raad; vaak aan de hand van lopende vraagstukken uit de gemeenschap. In voorgaande jaren zijn de kadernota maatschappelijk vastgoed (2020) en het uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed (2021) vastgesteld, met daarin op hoofdlijnen de uitgangspunten voor onze manier van denken en doen met maatschappelijk vastgoed en een gefaseerde aanpak om deze verder vorm te geven. Om goed onderbouwd en breed afgewogen beslissingen te nemen over ons maatschappelijk vastgoed, zijn een duidelijk kader en heldere spelregels nodig, vastgesteld door de raad. Dat is ons accommodatie- en vastgoedbeleid. Stand van zaken Het Vastgoed- en accommodatiebeleid is op 4 juli 2023 vastgesteld door uw raad. In het najaar van 2023 zou gestart worden met het opstellen van een programmaplan waarin de uitvoering van het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed alsook de uitvoering van het Vastgoed- en accommodatiebeleid opgenomen zou worden.
Het programmaplan bevat dan ook randvoorwaarden die nodig zijn om tot uitvoering te kunnen komen, zoals geld en personele inzet. Ook de planning kan dan opgesteld worden. Het is uiteindelijk in november gelukt iemand aan te trekken die het opstellen van het programmaplan in januari 2024 kan oppakken. Uw raad is hier in de raadsvergadering van 18 december over geïnformeerd. Oplevering van het programmaplan is nu in het tweede kwartaal van 2024 voorzien. Jaarrekening 2023 Het resultaat om in 2023 Vastgoed- en accommodatiebeleid vast te stellen is gehaald. Hiervoor zijn geen middelen voor ingezet. In 2024 is een projectleider aangetrokken om een uitvoeringsplan voor het Vastgoed- en accommodatiebeleid op te stellen plus een uitvoeringsplan voor het reeds vastgestelde Uitvoeringsprogramma Vastgoed. Hiervoor kan het bedrag uit 2023, te weten € 40.000 in 2024 worden ingezet. Het restant van de € 85.000, € 45.000, kan ingezet worden voor de uitvoering van het plan.
38
College Actie Programma
Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving
Begroting 2023 Rekening 2023 Verschil
Maatschappelijk Vastgoed
25.000
-
25.000
Maatschappelijk Vastgoed projectleider verduurzaming
60.000
-
60.000
Totaal
85.000
-
85.000
Voortgang acties uit de begroting 2023 In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Actie voor 2023
Stand van zaken 31 december 2023
Status
Wij stellen vastgoed- en accommodatiebeleid op.
Het vastgoed- en accommodatiebeleid is op 4 juli 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.
Wij leggen op 5 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen
Op sporthal de Buitelstee zijn zonnepanelen geplaatst en
en onderzoeken de verdere mogelijkheden voor 2024 en
momenteel zijn we in voorbereiding voor het plaatsen van
verder. Daarvoor nemen we budget op voor 10 objecten.
zonnepanelen op het MFA Kruisland. Vervolgens wordt er gekeken welke gebouwen hierop volgen.
College Actie Programma
39
Collegeprioriteit Economische Kracht Resultaat 2023
Status
Uitvoeringsprogramma Economische Kracht
Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein
Uitvoeringsprogramma Marketing
Coördinerend wethouder Wethouder Gommeren Doelstelling Het beleidskader Economische Kracht heeft één duidelijk doel voor ogen en subdoelen voor de vier economische dragers, te weten Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie. In 2024 wordt Zorgeconomie toegevoegd. Door focus aan te brengen op deze vier dragers wordt de gehele economie in de gemeente Steenbergen versterkt; groei in productiviteit leidt tot toename van de werkgelegenheid en heeft daarmee een positief effect op andere onderdelen van de economie. Het beleidskader is uitgewerkt in drie concrete producten: Uitvoeringsprogramma Economische Kracht Toelichting In het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is per pijler, Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie, een waaier aan activiteiten uitgewerkt. Om effectief te zijn, is voor elke activiteit gekeken naar: • Onderlinge verbinding en mogelijke verbinding met andere activiteiten in de organisatie of in de regio. • Op welke wijze kunnen we samenwerken met reeds lopende of nog op te starten activiteiten in onze eigen organisatie of daarbuiten • Hoe vinden we aansluiting bij de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio.
40
College Actie Programma
Stand van zaken Het programmateam Economische Kracht werkt aan de acties die voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma. Hierover ontvangt de raad separate rapportages. De focus ligt hierbij op de thema’s Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrijetijdseconomie. Hierbij wordt zowel intern als extern de verbinding gezocht met andere beleidsterreinen en partners, zoals ondernemers, onderwijs en andere samenwerkingsverbanden in de regio. Daarnaast wordt voortdurend bekeken of er voor de gemeente Steenbergen kansen liggen om onze pijlers te versterken. Uitvoeringsprogramma Marketing Toelichting Bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is ook de marketingvisie “Steenbergen heeft goud in handen” vastgesteld. In dit document zijn de uitgangspunten voor marketing en public affairs vastgelegd en dient daarmee als basis voor het uitwerken van de marketingvisie in concrete activiteiten (uitvoeringsprogramma) met als doel de Economische Kracht van Steenbergen te versterken en daarmee de gemeente Steenbergen ook beter op de kaart te zetten. Stand van zaken Eind 2023 is een position paper ter vaststelling aan het college aangeboden. Deze is echter niet vastgesteld en wordt nog aangepast. In kwartaal 2 van 2024 wordt deze opnieuw aangeboden. Daarna kan het uitvoeringsprogramma voor de marketingvisie worden opgesteld.
Jaarrekening 2023 Het programma Economische kracht wordt volgens afspraak uitgevoerd en wordt de raad separaat over geïnformeerd. De programmastatus voor Reinierpolder III is verkregen. Na oplevering van de position paper kan het uitvoeringsprogramma Marketing worden opgesteld. Voor 2023 stond een budget van circa € 196.500. Hiervan resteert nog circa € 102.000. Door vele personele wisselingen is niet toegekomen aan een volledige inzet op dit programma. Inmiddels is de bezetting in 2024 weer compleet. Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving
Begroting 2023
Rekening 2023
Verschil
Toelichting
Economische_kracht
110.000
79.655
30.345
Economische_kracht onderdeel
30.000
-
30.000
49.000
13.963
7.500
-
7.500
196.500
93.618
102.882
Agrofood Economische_kracht onderdeel
Dekking via
Bedrijventerreinen Economische_kracht onderdeel
35.037 Uitvoeringsprogramma Economische kracht
vrijetijdseconomie Totaal
College Actie Programma
41
Voortgang acties uit de begroting 2023 In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Onderwerp/
Actie voor 2023
Stand van zaken 31 december 2023
Prioriteit
Het uitvoeren van het marketing- en
Eind 2023 is een position paper ter
Economische
promotieplan.
vaststelling aan het college aangeboden.
Prioriteit
Deze is echter niet vastgesteld en wordt nog
Kracht
aangepast. In kwartaal 2 van 2024 wordt deze opnieuw aangeboden. Daarna kan het uitvoeringsprogramma voor de marketingvisie worden opgesteld. Prioriteit
Wij gaan door met de inrichting van fieldlabs. In 2023 zijn diverse bijeenkomsten met
Economische
ondernemers, onderwijs en overheid
Kracht: Agrofood
op het AFC georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is de basis gelegd voor de doorontwikkeling van het AFC. Fieldlabs maken onderdeel uit van deze doorontwikkeling. In 2024 wordt er een verkenning gedaan naar de mogelijke koppeling met het onderwijsprogramma van de HAS en Wageningen universiteit.
Prioriteit
Wij ronden het onderzoek naar de campus
Er moet eerst een duidelijke definitie
Economische
af.
van een ‘campus’ worden ontwikkeld alvorens deze deel kan uitmaken van de
Kracht: Agrofood
doorontwikkeling op het AFC. In 2024 zal er een duidelijke visie worden ontwikkeld over wat een campus AFC in houdt, en hoe deze gekoppeld kan worden aan het initiatief ‘inspiratieboerderij’. Prioriteit
Wij starten een demonstratie boerderij op het De inspiratieboerderij is een initiatief van
Economische
AFC op. Dit doen wij samen met de daar
Kracht: Agrofood
gevestigde bedrijven en onderwijsinstellingen. door Cosun ontwikkeld en gebruikt. In
Cosun en wordt op dit moment alleen 2024 worden er gesprekken gevoerd met Cosun om op de thema’s onderwijs en campusvorming samen te werken naar een Multi gebruik van de inspiratieboerderij. Een plaats waar agrarische innovaties en onderwijs samenkomen, in regie van Cosun en in samenwerking met de gemeente.
Prioriteit
Wij breiden de economische barometer uit.
De economische barometer is uitgebreid met
Economische
indicatoren uit de sector Vrijetijds-economie.
Kracht:
Deze nulmeting voor de sector Vrijetijds-
Bedrijventerreinen
economie is uitgevoerd.
Prioriteit
Wij geven bedrijfskavels uit.
Op Reinierpolder I, II en Reinierpark zijn alle
Economische
beschikbare kavels uitgegeven. Momenteel
Kracht:
wordt er gewerkt aan de uitbreiding van
Bedrijventerreinen
deze bedrijventerreinen. Bedrijven die willen vestigen of verplaatsen worden opgenomen in een interesselijst. Op het AFC Nieuw Prinsenland is nog beschikbare bedrijfsgrond
42
College Actie Programma
Status
Onderwerp/
Actie voor 2023
Stand van zaken 31 december 2023
Status
Prioriteit welke wordt uitgegeven in samenwerking met COSUN en de provincie. Prioriteit
Wij ontwikkelen een beleid voor startups en
Nieuw beleid voor startups en innovatie
Economische
innovatie.
komt tot stand in samenwerking met de
Kracht:
regio West Brabant (RWB). In 2024 zal er in
Bedrijventerreinen
regioverband een verkenning plaatsvinden. Actiepan RWB wordt plantbased, circulair en innovatief.
Prioriteit
Wij zorgen voor een onderzoek naar
Circulaire economie is als pijler opgenomen
Economische
duurzame ontwikkelingen.
in het beleid duurzaamheid. Hierbij houden
Kracht:
we rekening met ruimtelijke planning van
Bedrijventerreinen
bedrijventerreinen, biobased bouwen en maatschappelijk verantwoord aanbesteden en inkopen.
Prioriteit
Wij maken beleid ter versterking van het
In voorbereiding op het beleid
Economische
recreatief vestigingsklimaat.
recreatief vestigingsklimaat is er een
Kracht:
netwerkbijeenkomst Economische Kracht
Vrijetijdseconomie
georganiseerd en een nulmeting toerisme en recreatie uitgevoerd. De indicatoren uit de nulmeting worden meegenomen in de economische barometer en dienen in de toekomst als onderlegger voor het nog te vormen beleid. Het beleid zal in 2024 gevormd worden.
Prioriteit
Wij voeren het Actieprogramma fiets- en
Economische
wandelroute (langs agrarische bedrijven) uit. opstellen van het actieprogramma fietsen
In 2023 hebben we doorgewerkt aan het
Kracht:
en wandelen. Dit doen we gezamenlijk met
Vrijetijdseconomie
lokale partijen en geïnteresseerden door het organiseren van een schouw per kern. De uitkomst hiervan zijn inmiddels bekend en worden opgenomen in het definitieve actieprogramma welke naar verwachting in 2024 opgeleverd zal worden. In tussentijd wordt het fiets- en wandelnetwerk wel up to date gehouden.
Prioriteit
Wij stellen kwaliteitskeurmerk op voor
Het opstellen van een kwaliteitskeurmerk
Economische
streekproducten.
hangt samen met het inzetten van de juiste
Kracht:
marketingstrategieën. Op dit moment zijn
Vrijetijdseconomie
deze marketingstrategieën en acties nog niet gevormd.
Prioriteit
Wij maken een Actieprogramma
Er heeft een beeldvormende avond
Economische
evenementen.
plaatsgevonden omtrent het onderwerp
Kracht:
evenementen. Deze input dient als basis
Vrijetijdseconomie
voor de verdere uitwerking van de herijking van het evenementenbeleid. Tevens wordt er gewerkt aan een actieplan evenementen om de Vrijetijdseconomie te versterken door gerichte evenementen te (laten) organiseren.
College Actie Programma
43
Collegeprioriteit Organisatieontwikkeling Resultaat 2023
Status
Spoor 1 Een verbetering op van het samenspel tussen raad-college- ambtelijke organisatie
Spoor 2 Een ontwikkelorganisatie met aandacht voor de sturing, inrichting en cultuur
Spoor 3 Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering die ondersteunend is aan het werken en denken vanuit de bedoeling
Spoor 4 Een herinrichting van het gemeentehuis
Coördinerend bestuurder Burgemeester Van den Belt Coördinerend wethouder voor de herinrichting van het gemeentehuis Wethouder Prent Doelstelling Spoor 1: Een verbetering van het samenspel tussen raad-college- ambtelijke organisatie Spoor 2: Een ontwikkelorganisatie met aandacht voor de sturing, inrichting en cultuur Spoor 3: Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering die ondersteunend is aan het werken en denken vanuit de bedoeling Spoor 4: Een herinrichting van het gemeentehuis
44
College Actie Programma
Daarnaast zijn voor dit programma te behalen effecten benoemd, te weten: • Een wendbare en adaptieve organisatie die op resultaat en samenwerking gericht is • Een professionele partner voor onze inwoners, ons netwerk en onze regio • Het verbeteren van de concernsturing • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en het professionaliseren van het uitvoeren van projecten en programma’s • Interne zakelijkheid als het gaat om inzet bij programma’s en projecten en het bijhouden van inzet en tijd • Resourcemanagement om een beeld te hebben van beschikbare tijd en kwaliteit • Nieuwe energie en impulsen voor in de groep medewerkers en de (blijvende) ontwikkeling van zittende medewerkers. • Professionele bedrijfsvoering Spoor 1 Spelregels over rollen, samenwerking en communicatie Toelichting Voor het verbeteren van het samenspel Raad-College- Ambtelijke organisatie praten we tijdens een informatieavond de raad regelmatig bij over de doorontwikkeling van de organisatie. Daarnaast gaan raad, college en ambtelijke organisatie in wisselende samenstellingen met elkaar in gesprek met als beoogd resultaat het hebben van spelregels over rollen, samenwerking en communicatie. Stand van zaken Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de Raad en het College, waarbij twee informatieavonden voor de Raad zijn georganiseerd en er gesprekken hebben plaatsgevonden met collegeleden en managers. Spoor 2 a.
We geven uitvoering aan het vastgestelde inrichtingsplan Toelichting Het inrichtingsplan uitwerken door o.a. een HR plan van aanpak op te stellen en opdrachten te formuleren voor de beoogd managers en programmamanagers en projectleiders, cultuurweken te organiseren, rolduidelijkheid te geven en duidelijke sturing. Stand van zaken Het management stuurt programmatisch en projectmatig op de te behalen doelen in de organisatie en op de bestuurlijke prioriteiten. Daarnaast wordt steeds meer vanuit integraal management gestuurd op concernniveau, waardoor de organisatie als concern volwassener wordt. Om de teams hierin mee te laten groeien en te investeren in de basis is in nauw overleg met de Ondernemingsraad gestart met extra teamgesprekken om maatwerk in te regelen. Medewerkers betrokken bij projecten en programma’s hebben trainingen gevolgd om deze wijze van programmatisch- en projectmatig werken meer eigen te maken. Inspiratieweken met workshops helpen medewerkers om op een andere manier naar het werk te kijken. Focus is gelegd op de werving van een nieuw management en de goed positionering van de teams en haar medewerkers. Veel aandacht is besteed voor de werving van nieuwe medewerkers op de plekken die we nu lastig krijgen ingevuld. Hierbij vergeten we ook onze eigen medewerkers niet. We hebben bij het opstellen van de begroting goed gekeken naar de werklast van de formatie.
College Actie Programma
45
Spoor 2 b. Een visie op de positionering van Steenbergen in de regio Toelichting Dit is van belang voor in eerste plaats het organisatiedeel waar de bestuurlijk gevoelig en maatschappelijk complexe projecten aangestuurd en uitgevoerd worden. Lobby, juiste inzet vanmensen en middelen zijn hierbij van belang. In de tweede plaats is er een sterke relatie met de marketingstrategie en arbeidsprofilering (zie programma Economische Kracht). Stand van zaken Opzet gemaakt, gesprekken vinden plaats met omliggende gemeenten en betreffende portefeuillehouders zijn nauw betrokken. We merken dat dit intern de integraliteit op domeinen en werken bevorderd. Spoor 2 c. Een strategische HR agenda Toelichting Opstellen en uitvoeren van een strategische personeelsplanning, verder professionaliseren werving en selectie en arbeidsprofilering, opstellen en uitvoeren van een strategische opleidingsplan. Stand van zaken Alles opgestart en eerste concepten gereed. We hebben plannen gemaakt hoe wij omgaan met het strategisch personeelsplan en de daarin begrepen vlootschouw. De uitvoering hiervan ligt in 2024. Spoor 3 a. Formuleren van bedrijfsvoeringskaders en de beweging die we daarop willen maken Toelichting We stellen een aantal uniforme afspraken vast die voor de gehele organisatie gelden.
Daarbij geven we aan waar we nu staan en welke beweging we de komende jaren gaan maken om in de bedrijfsvoering mee te kunnen blijven bewegen op de veranderingen in de maatschappij. Stand van zaken Kaders zijn in concept klaar. Het samenwerken om tot deze kaders te komen heeft inzicht gegeven dat het belangrijk is om een gezamenlijke koers te hebben en te werken binnen dezelfde afspraken. In de tweede helft van het jaar betrekken we alle teams en bespreken wat dit specifiek voor hen en hun werk betekent. Spoor 3 b. Diverse bedrijfsvoeringsactiviteiten Toelichting Activiteiten die nodig zijn om van beheer naar ontwikkelorganisatie te kunnen doorontwikkelen. Bedrijfsvoering is hierin ondersteunend. Stand van zaken Alle inspanningen zijn gestart, bv op inkoop, informatie en de P&C cyclus. HR cijfers en de financiële cijfers worden met elkaar geconfronteerd. Onderliggende systemen communiceren nu al veel beter en we krijgen steeds meer inzicht. Ten aanzien van inkoop zijn we onze types aan contracten aan het inventariseren als opmaat naar contractbeheer. Deze inspanningen op de bedrijfsvoering zorgen ervoor dat we meer rust krijgen in de organisatie en sturingsinformatie kunnen gaan genereren.
46
College Actie Programma
Spoor 3 c. Plan van aanpak datamanagement en analyse Toelichting De gemeente heeft een schat van informatie op vele uiteenlopende terreinen. We zien in toenemende mate de behoefte om met behulp van deze informatie te sturen op onze maatschappelijke opgaven en organisatie. Stand van zaken Het project is gestart met interviews in de organisatie en bepalen van het gezamenlijk beeld. We bepalen wat onze ambitie is voor het komend jaar, geven inzicht in wat er nodig is hiervoor en in september is er ook zicht op een ontwerpaanpak voor een concreet vraagstuk. Dit vraagstuk helpt weer in de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Spoor 4 Een herinrichtingsplan van het gemeentehuis Toelichting Een herinrichting plan voor het gemeentehuis waar de beleving van het huis van de gemeenschap centraal staat. Stand van zaken Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024 is er een nieuwe motie aangenomen voor de verhuizing vraagwijzer en herinrichting raadszaal. De uitvoering van deze motie staat gepland voor zomer 2024.. Jaarrekening 2023 De sporen 1, 2 en 3: De uitvoering van de sporen 1, 2 en 3 verlopen binnen de afgesproken kaders. Spoor 4: Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024 is er een nieuwe motie aangenomen voor de verhuizing vraagwijzer en herinrichting raadszaal. In de tussenrapportage 2023 wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet aan te vragen van € 200.000.
Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving Programmaplan doorontwikkeling
Begroting 2023 285.177
Rekening 2023 -341.949
Verschil
Toelichting -56.772
organisatie
Dekking via de reserve Transitie Organisatie
Doorontwikkeling HR
92.000
-27.585
64.415
Totaal
377.177
-369.534
7.643
College Actie Programma
47
Voortgang acties uit de begroting 2023 In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Onderwerp/ Prioriteit
Actie voor 2023
Stand van zaken 31 december 2023
Prioriteit Organisatie
Wij werken de concrete resultaten
Er heeft overleg plaatsgevonden tussen
ontwikkeling: Spoor 1.
uit in spelregels over rollen,
de Raad en het College, waarbij twee
Verbeteren samenspel
samenwerking en communicatie.
informatieavonden voor de Raad zijn
Raad-College-Ambtelijke
georganiseerd en er gesprekken hebben
Organisatie
plaatsgevonden met collegeleden en managers.
Prioriteit Organisatie
Wij geven uitvoering aan in het in
ontwikkeling: Spoor
2022 vastgestelde inrichtingsplan voor in 2023. In 2024 vindt de adviesaanvraag
Een concept inrichtingsplan is opgesteld
2. Opzetten van een
de ontwikkelorganisatie. Het huidige
aan de OR en besluitvorming in het college
ontwikkelorganisatie
functiegebouw wordt waar nodig
plaats. Na weging van de functies wordt
hierop afgestemd.
bezien of het functiegebouw moet worden aangepast.
Prioriteit Organisatie
Wij ontwikkelen een visie op de
Eind 2023 is een position paper ter
ontwikkeling: Spoor
positionering van Steenbergen in de
vaststelling aan het college aangeboden.
2. Opzetten van een
regio.
Deze is echter niet vastgesteld en wordt nog aangepast. In kwartaal 2 van 2024 wordt
ontwikkelorganisatie
deze opnieuw aangeboden.
Prioriteit Organisatie
Wij geven uitvoering aan de
Alles opgestart en eerste concepten gereed.
ontwikkeling: Spoor
strategische HR agenda door: -
We hebben plannen gemaakt hoe wij
2. Opzetten van een
Het opstellen en uitvoeren van een
omgaan met het strategisch personeelsplan
ontwikkelorganisatie
strategische personeelsplanning;
en de daarin begrepen vlootschouw. De
- Het opstellen en uitvoeren
uitvoering hiervan ligt in 2024.
van beleid gericht op het verder professionaliseren van werving en selectie en arbeidsmarktprofilering; - Het opstellen en uitvoeren van een strategische opleidingsplan. Prioriteit Organisatie
Wij ronden het lopende traject
In november 2023 is het "Eindrapport
ontwikkeling: Spoor 3.
basis op orde af, wij formuleren
Programma Organisatieontwikkeling"
Doorontwikkeling van de bedrijfsvoeringskaders en de bedrijfsvoering
opgeleverd. Ten aanzien van het
beweging die we daarop gaan maken, programmatisch en projectmatig werk is wij zetten in op het verbeteren
er veel bereikt. De opdrachten voor de
van de validiteit en accuraatheid
CAP Prioriteiten zijn uitgeschreven en
van de bedrijfsvoeringsdata
de PMC (ProjectMatigCreeéren) manier
van vooral financiën en HR, wij
van werken is uitgerold in de organisatie.
onderzoeken hoe we onze inkoop-
Aandacht blijft nodig om deze werkwijze te
en aanbestedingsfunctie kunnen
borgen in de organisatie. Er is een visie op
professionaliseren, wij vereenvoudigen bedrijfsvoering opgesteld en in werksessies de P&C cyclus, wij onderzoeken
met medewerkers in oktober en november
hoe we een programma- en
zijn rode draden opgehaald over wat in
projectenadministratie op kunnen
de organisatie leeft ten aanzien van de
zetten en voeren dit in, wij lichten
bedrijfsvoering. In 2024 zal een leanteam
onze processen en werkinstructies
worden opgericht dat een begin maakt met
door. Vervolgens passen we deze aan het verder doorlichten van onze processen. waar nodig en wij stellen een plan
Los hiervan is eind 2023 een begin gemaakt
datamanagement & analyse op over
met het verbeteren van de HR data en
hoe en welke data we kunnen gaan
processen, het onderzoeken en verbeteren
gebruiken ter ondersteuning van de
van onze inkoop- en aanbestedingsfunctie en
maatschappelijke opgaven.
is het programma LIAS geselecteerd om de planning & control producten professioneler
48
College Actie Programma
Status
Onderwerp/ Prioriteit
Actie voor 2023
Stand van zaken 31 december 2023
Status
tot stand te brengen en te presenteren. De eerste effecten van bovenstaande zullen pas eind Q2 merkbaar worden. In Q2 zal een plan voor de 2e helft van 2024 worden opgesteld. Prioriteit Organisatie
Wij ronden het onderzoek naar de
ontwikkeling: Spoor
herinrichting van het gemeentehuis af. het gemeentehuis is afgerond, maar daar
Het onderzoek naar de herinrichting van
4. Herinrichting
heeft geen besluitvorming in de raad over
gemeentehuis
plaatsgevonden. Bij de behandeling van de perspectiefnota 2024 is een nieuwe motie aangenomen voor de verhuizing van Vraagwijzer en de herinrichting van de raadzaal. De motie kan niet los gezien worden van een ontwikkeling in de bedrijfsvoering namelijk het invoeren van het hybride en flexibel werken. Enerzijds heeft dit als doel het SamenWerken en Wendbaar zijn te stimuleren. Anderzijds is dit een voorwaarde voor de verhuizing van Vraagwijzer, omdat we hierdoor onze ruimte doelmatiger en efficiënter kunnen benutten.
College Actie Programma
49
50
College Actie Programma
Overige collegeprioriteiten
College Actie Programma
51
Onderwijshuisvesting Resultaat 2023
Status
Opstellen Integraal Huisvestingsplan
Scenarioverkenning Dinteloord
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Prent Toelichting In de gemeente Steenbergen zijn er negen basisscholen en één middelbare school. De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor een voldoende en adequaat aanbod van onderwijshuisvestingsvoorzieningen. In 2022 is samen met de schoolbesturen gestart met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de gemeente Steenbergen. Het IHP maakt de opgave voor onderwijshuisvesting voor de komende jaren inzichtelijk. Na besluitvorming is duidelijk welke meerjarige investeringen nodig zijn voor de huisvesting van het primair onderwijs. Die bedragen worden meegenomen in de begroting 2024. Parallel hieraan werken we aan een scenario voor onderwijshuisvesting in Dinteloord naar aanleiding van een tweetal nieuwbouw aanvragen. Stand van zaken De ontwikkeling van het IHP voor de gemeente Steenbergen is halverwege 2023 gestagneerd door het vertrek van medewerkers. In december 2023 is vanuit de gemeente Steenbergen opnieuw een doorstart gemaakt met het IHP. In februari 2024 heeft hiervoor een doorstartbijeenkomst plaatsgevonden met de betrokken partijen. De proceslijnen zijn hiermee uitgezet. Voortgang actie uit de begroting 2023 In de begroting 2023 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen: Actie voor 2023
Stand van zaken 31 december 2023
Wij ronden het integraal huisvestingsplan (IHP)
Halverwege 2023 is het proces gestagneerd door vertrek
voor onderwijshuisvesting verder af, zodat wij een
van medewerkers. Eind 2023 heeft er een doorstart
investeringsagenda voor de komende jaren hebben.
plaatsgevonden van het IHP. Hiervoor is in februari 2024 de eerste gezamenlijke doorstartbijeenkomst georganiseerd.
52
College Actie Programma
Status
Ontwikkeling Vossenburcht Resultaat 2023
Status
Het aanleveren van een compleet voorstel voor Gemeenschapshuis De Vossenburcht voor 1 december 2022 aanbieden aan de raad
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Baali Toelichting Het bestuur van gemeenschapshuis De Vossenburcht (pand is in eigendom van Stadlander) heeft de gemeente in 2019 gevraagd het aanliggende Wit-Gele Kruisgebouw (WGK gebouw) aan te kopen. Dit mede met het oog op enkele gebruiksongemakken van naastgelegen gemeenschapshuis De Vossenburcht. De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 met deze strategische aankoop ingestemd. Bij amendement heeft de raad bepaald dat zij van het college verwacht ‘voor 1 december 2022 tot een compleet voorstel voor gemeenschapshuis De Vossenburcht te komen. Stand van zaken Omdat deze opgave niet los kan worden gezien van haar omgeving, is in het Plan van Aanpak voor de Vossenburcht (u toegezonden in oktober 2023) aangegeven dat met eigenaren van omliggende panden zou worden gesproken. Uit deze gesprekken is gebleken dat – op termijn – voor meerdere gebouwen in de omgeving (waarschijnlijk) een opgave tot vernieuwing danwel ander gebruik ligt. Om deze opgaven scherp te krijgen wordt door meerdere partijen onderzoek verricht. De conclusies daarvan worden in mei 2024 verwacht. Met die conclusies kan worden bepaald welke (reële) lange termijn scenario’s voor de huisvesting van het gemeenschapshuis aan de orde kunnen zijn.
Om te bezien welke maatregelen al dan niet op korte termijn moeten worden getroffen voor De Vossenburcht is in december 2023 een gebruikersonderzoek uitgevoerd. De conceptrapportage is in december 2023 opgeleverd. De eindrapportage is in januari 2024 opgeleverd. De conclusies van het rapport worden met het bestuur besproken. Op grond van de conclusies wordt bepaald welke korte (en middellange) termijn acties nodig zijn om de beschikbaarheid en conditie van het gemeenschapshuis zodanig te verbeteren dat fase tot de lange termijn oplossing kan worden overbrugd. Jaarstukken 2023 Het gebruikersonderzoek is bekostigd vanuit het budget ruimtelijke ontwikkeling 2023.
College Actie Programma
53
Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen Resultaat 2023
Status
Opstellen handboek Vitale vesting (doelen, ambities, afwegingskader)
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Baali Toelichting We staan voor een aantal grote uitdagingen die vragen om een integrale en gezamenlijke aanpak. De energietransitie, de woonopgave, de veranderingen in de zorg en de klimaatverandering enzovoort. Stadlander heeft besloten om 300 verouderde huurwoningen in het centrum van Steenbergen te verduurzamen. TanteLouise wilde aanvankelijk een nieuw verpleeghuis bouwen, maar moet daar vanwege nieuw Rijksbeleid van afzien. TanteLouise is als grote zorgpartij een belangrijke partner om de juiste zorg te blijven verlenen. De gemeente sluit niet alleen aan, maar neemt ook het voortouw in dit herontwikkelproces om gebruik te maken van deze investeringen om het centrumgebied van Steenbergen toekomstbestendig te maken voor de komende decennia. Denk daarbij naast wonen en zorg aan de inrichting van de openbare ruimte, infrastructuur, mobiliteit, economie en voorzieningen en vooral en allesomvattend: de leefbaarheid in het centrum. De naam Vitale Vesting is gekozen om de relatie met de geschiedenis van deze vestingstad te benadrukken en uit te lichten. Stand van zaken In het tweede en derde kwartaal van 2023 is het bestaande en nog te ontwikkelen beleid geinventariseerd samengebracht en aangevuld. Daarna is het beleid beknopt samengevat in thema's en n (kansen-)kaarten. In oktober, november en december 2023 is er participatie gevoerd.
Er wordt gestreefd naar vaststelling in Q1 2024.
54
College Actie Programma
Normalisatie woonwagenscentra Steenbergen Resultaat 2023
Status
Herinrichting woonwagenlocaties, verkoop woonwagenstandplaatsen
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Baali Toelichting Het project beoogt de drie woonwagenlocaties in de gemeente Steenbergen te normaliseren: blijvend schoon, heel en veilig. Daarbij wil de gemeente afstand doen van het eigendom van de woonwagenstandplaatsen. In het raadsbesluit van december 2022 is vastgelegd dat er op termijn 5 nieuwe woonwagenstandplaatsen moeten worden gerealiseerd (Dinteloord: 2; Nieuw-Vossemeer: 3). Stand van zaken De werkzaamheden op locatie Steenbergen zijn afgerond. De opwaardering van de openbare ruimte op De Weel en Tolsedijk vindt in de eerste helft van 2024 plaats. Voorafgaand aan de opwaardering van de openbare ruimte op De Weel worden de nutsvoorzieningen op de standplaatsen vernieuwd (individuele aansluitingen). De omgevingsvergunning voor de bouwwerken op de standplaatsen is voor alle locaties verleend. Alle woonwagens, schuurtjes e.d. zijn nu vergund. Op de locatie Tolsedijk zijn alle standplaatsen verkocht. Op de Westlandse Langeweg zijn inmiddels 4 standplaatsen verkocht. In de eerste helft van 2024 volgen nog naar verwachting nog eens 4 standplaatsen. De overige 5 standplaatsen blijven verhuurd. Op De locatie De Weel worden in de eerste helft van 2024 twee standplaatsen verkocht. De overige 7 standplaatsen blijven verhuurd.
Er is, samen met de gemeente Bergen op Zoom, gesproken met de corporaties over de overname van de standplaatsen die niet door particulieren (huurders/wachtlijst) worden gekocht. Er is afgesproken dat in maart 2024 een definitieve ‘deal’ is bereikt. Deze ‘deal’ wordt meegenomen in het voorstel aan uw raad inzake de uitbreiding van het aantal standplaatsen in de gemeente. Dat voorstel wordt u, naar verwachting, in juni 2024 ter besluitvorming voorgelegd. Jaarstukken 2023 De financiële afwikkeling van bovengenoemde (trans)acties verloopt via de bestaande egalisatiereserve woonwagenbeleid.
College Actie Programma
55
Voortgang actie uit de begroting 2023 In de begroting 2023 is voor deze collegepriorteit de volgende actie opgenomen: Actie voor 2023
Stand van zaken 31 december 2023
Wij werken de evaluatie uit naar concrete voorstellen.
De raad heeft in december 2022 besloten tot het opwaarderen van locaties De Weel en Tolsedijk. Deze opwaardering wordt in Q2 en Q3 2024 uitgevoerd. De particulier verkoop van woonwagenstandplaatsen is bijna afgerond. Het gesprek met de corporaties ook. De raad ontvangt in Q2 een voorstel over de uitbreiding van het aantal standplaatsen.
56
College Actie Programma
Status
Omgevingsvisie 2024 Resultaat 2023
Status
Opstellen en vaststellen Omgevingsvisie 2024
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Baali Toelichting De Omgevingswet bepaalt dat elke gemeente een omgevingsvisie dient vast te stellen voor 1 januari 2027. De ontwikkeling van de omgevingsvisie is onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Steenbergen. De omgevingsvisie is onze strategische visie voor de lange termijn voor de gehele Steenbergse (fysieke) leefomgeving. Het streven is om de gemeenteraad in oktober 2024 de omgevingsvisie ter vaststelling aan te kunnen bieden. Het proces voor het opstellen van de omgevingsvisie bestaat grofweg uit drie fases: • inventariseren en het betrekken van partners (2023 en de eerste helft van 2024); • ontwerp omgevingsvisie (tweede helft van 2024); • ontwikkelen vast te stellen omgevingsvisie (eerste helft 2025). Stand van zaken In maart 2023 heeft de aanbesteding van de Omgevingsvisie plaatsgevonden. Tevens is de inventarisatie uitgevoerd. Jaarstukken 2023 De aanbesteding is binnen het beschikbare budget gebleven. Voortgang actie uit de begroting 2023 In de begroting 2023 is voor deze collegepriorteit de volgende actie opgenomen: Actie voor 2023
Stand van zaken 31 december 2023
Wij werken verder aan de Omgevingsvisie en de
In maart 2023 heeft de aanbesteding van de
voorbereiding van een Omgevingsplan.
Omgevingsvisie plaatsgevonden. Tevens is de
Status
inventarisatie uitgevoerd. De aanbesteding is binnen het beschikbare budget gebleven.
College Actie Programma
57
Uitvoeringsprogramma GVVP Resultaat 2023
Status
Uitvoeringsprogramma GVVP; actueel overzicht onderzoeks- en infraprojecten
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Remery Toelichting Bij het opstellen van het GVVP zijn mobiliteitsvraagstukken uit de samenleving vertaald naar 63 projecten. Deze projecten zijn in het MUP gefaseerd uiteengezet in de tijd. Het gaat daarbij om verkeersveiligheidsprojecten, verkeersveiligheidscampagnes, openbaar vervoer voorzieningen en mobiliteitsstudies. Stand van zaken De voortgang van het dynamische uitvoeringsprogramma van het GVVP wordt vier keer per jaar gerapporteerd in de planning en control documenten. In 2023 is verder invulling gegeven aan veertien acties uit voorgaande jaren en zijn acht nieuwe acties opgestart.
Het gaat hierbij om de volgende acties: • Overleg Adviesraad Verkeer; • Rapportage verkeersveiligheidsmeldingen in de perspectiefnota; • Actualiseren van GVVP uitvoeringsprogramma voor de planning & control documenten; • Drempelschouw; • Opstellen campagne veilige, gezonde en duurzame mobiliteit; • Uitvoeringsbudget gedragscampagnes; • Optimaliseren van de snelheidsinformatiedisplays; • (Inrichting)plan buurtschappen Notendaal, Oude Heijdijk, Stoofsdijk (Zwarte Ruiter), Koeveringsedijk en Boompjesdijk; • Onderzoek verkeersveilige schoolomgeving; • Aanpassen inrichting Heense Molen; • Studie omleiding (landbouwverkeer) Kruisland; • Jongleren in het verkeer uitvoeren; • Realisatie mobiliteitshub Dinteloord – rotonde; • Aanpakken lokale fietsknelpunten; • Bekijken en optimaliseren omleidingsroutes bij evenementen; • Onderzoek naar de verkeerscirculatie door het centrum van Steenbergen; • Evaluatie parkeerbeleid centrum Steenbergen (blauwe zone, routering en vindbaarheid, laden/ lossen, oplaadinfra); • Herinrichting Fabrieksdijk, Lindenburghlaan, Westdam, de naastgelegen parkeerterrein en de looproute door de Kromme Elleboog; • Invoering eenrichtingsverkeer Westvoorstraat, Oostvoorstraat en Raadhuisplein Dinteloord; • Haalbaarheidsstudie omleiding (landbouwverkeer) Steenbergen; • Herinrichting Steenbergseweg Dinteloord; • Variantenstudie noordelijke en westelijke randweg
Steenbergen met ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden; • Haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord; • Meetprogramma opstellen en op basis daarvan inkopen (apparatuur of dienst).
58
College Actie Programma
In 2023 zijn de volgende vier acties afgerond: • Evaluatie gebruik Markt i.r.t. pilot terrasuitbreiding; • Onderzoek tijdelijke vrachtwagenparkeerplaats Dinteloord; • Aanpassen weginrichting traverse Steenbergen (o.a. Burg. Van Loonstraat); • Opstellen prognosekaart en plankaart E-laadpunten. Jaarstukken 2023 In bijlage uitvoeringsprogramma GVVP is een overzicht opgenomen van de GVVP projecten voor 2023. Conform het amendement A1 GVVP staan de werkelijke uitgaven per jaarschijf vermeld.
College Actie Programma
59
Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026 Resultaat 2023
Status
Risico gestuurde Verkeersveiligheidsagenda
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Remery Toelichting Met het Strategisch Programma Verkeersveiligheid (SPV) geeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan gemeenten de mogelijkheid om cofinanciering te krijgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen. De gemeente Steenbergen heeft zich met succes ingezet om in de eerste en tweede tranche cofinanciering te krijgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen die in het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) zijn opgenomen. e
Voor de inschrijvingen van de 3 tranche in 2024 vraagt het ministerie om een risico gestuurde uitvoeringsagenda van de verkeersveiligheidsmaatregelen. Het ministerie wil aan de hand van verkeersveiligheidsdata een beter beeld scheppen welk verkeersveiligheidsrisico met een maatregel wordt aangepakt. Het Rijk draagt via de investeringsimpuls verkeersveiligheid bij aan infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren, zoals het verbreden van fietspaden, verkeersveiliger maken van schoolzones en de aanleg van rotondes. In de derde tranche wilt het Rijk de effectiviteit van de investeringsimpuls verder vergroten, op basis van de uitkomsten van de evaluatie van Goudappel en op basis van de verkeersveiligheidseffecten van de door de medeoverheden getroffen tweede tranche maatregelen, welke onderzocht zijn door het SWOV. Dit moet leiden tot: • Het herzien van de menukaart, waarmee nog gerichter ingezet kan worden op kosteneffectieve maatregelen; • De verruiming van de financiële ruimte binnen de derde tranche; • Het plafondbedrag per medeoverheid wordt gebaseerd op het totaal van het resterende budget, waardoor wij meer mogelijkheden krijgen om te kiezen voor grotere maatregelen.
De SPV aanvraag voorziet dus enkel in infrastructurele maatregelen maar om de verkeersveiligheid significant te verbeteren dient er ook ingezet te worden op gedragsbeïnvloeding (het gebruik). GVVP studies V.01 Opstellen campagne veilige, gezonde en duurzame mobiliteit en V.02 Uitvoeringsbudget gedragscampagnes voorzien hier wel in. Stand van zaken De uitkomsten van de verkeersveiligheidsanalyse hebben een beeld opgeleverd welke e maatregelen in aanmerking kunnen komen voor de 3 tranche van het SPV. In 2024 worden deze uitkomsten vergeleken met het uitvoeringsprogramma van het grootonderhoud. Op dit moment is het inspectierapport, welke als basis gaat dienen voor het uitvoeringsprogramma van het grootonderhoud, nog niet opgeleverd. Samen met de uitkomsten van de verkeersmeldingen, drempelschouw, onderzoek naar de zebrapaden en kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer wordt een verkeersveiligheidsagenda opgesteld. Deze verkeersveiligheidsagenda dient als basis om cofinanciering aan te vragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
60
College Actie Programma
Ook wordt in 2024 duidelijk wat de verkeersveiligheidsmaatregelen gaan worden voor de buurtschappen, Oude Heijdijk (V.07 (Inrichtings-)plan buurtschappen Notendaal, Oude Heijdijk, Stoofdijk (Zwarte Ruiter), Koeveringsedijk en Boompjesdijk) en voor de schoolomgevingen (V.08 Onderzoek verkeersveilige schoolomgevingen). Jaarstukken 2023 Uitgaven ten bate van de verkeersveiligheidsagenda zijn ten laste van het budget ‘GVVP studies’ gebracht.
College Actie Programma
61
Recreatieve ontwikkeling Fort Henricus Resultaat 2023
Status
Aanbesteding vastgoed Schansdijk 5
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Prent Toelichting In december 2021 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Fort Henricus vastgesteld. Eén onderdeel daarvan betrof de recreatieve ontwikkeling van het fort, door middel van de verkoop van de naastgelegen (oostelijke) loods en bedrijfswoning. Die verkoop is door middel van een onderhandse aanbesteding uitgevoerd. Stand van zaken Op de aanbesteding van de opdracht ‘recreatieve ontwikkeling Fort Henricus’ hebben 2 partijen ingeschreven. Een externe jury heeft beide plannen beoordeeld en gewaardeerd. Daarop heeft het college besloten tot voorlopige gunning aan de best scorende (en dus: winnende) partij. Voor definitieve gunning moest deze partij een Bibobtoets doorlopen. Dat is in de tweede helft van 2023 gebeurd. Daarop volgend is een aantal gesprekken met de winnende partij gevoerd over de uitvoering van de opdracht en de daarbij behorende ‘spelregels’. De winnende partij had eind januari 2024 moeten aangeven of zij de opdracht wilde uitvoeren. Dat heeft de winnende partij niet gedaan. Op basis van dit feit en de gevoerde correspondentie concluderen wij dat de winnende partij de koopovereenkomst slechts wil ondertekenen onder andere voorwaarden dan opgenomen in het aanbestedingsdossier. Op grond daarvan ziet het college voor deze partij geen mogelijkheid om het ingediende plan op deze locatie te realiseren.
Daarom heeft het college besloten de aanbestedingsprocedure in te trekken. Tegen dat besluit zijn geen bezwaren ingediend. Het college ziet mogelijkheden om het vastgoed op een andere manier te laten bijdragen aan het in stand houden en uitdragen van het cultuurhistorisch (militair) erfgoed in de gemeente Steenbergen. Voor de zomervakantie 2024 informeert het college de raad over haar conclusies en doet dan een voorstel over de toekomst van het vastgoed aan Schansdijk 5, De Heen. Jaarstukken 2023 Uitgaven ten bate van dit project zijn ten laste van het budget ‘(openlucht) recreatie’ gebracht. Voortgang actie uit de begroting 2023 In de begroting 2023 is voor deze collegepriorteit de volgende actie opgenomen: Actie voor 2023
Stand van zaken 31 december 2023
Wij werken de aanbesteding van Fort Henricus
De voorlopig gegunde partij heeft de Bibobtoets met goed
verder uit.
gevolg doorlopen. Zij heeft daarna haar inschrijving ingetrokken. Het college doet de raad daarom een voorstel voor de volgende stap in dit proces.
62
College Actie Programma
Status
Linie van de Eendracht Resultaat 2023
Status
Middels projecten invulling geven aan de doelstellingen van het project
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Remery Toelichting De Linie van de Eendracht is de voorloper van de West-Brabantse Waterlinie en diende als verdedigingslinie om de scheepvaart tussen Zeeland en Holland te beschermen. De linie ligt op grondgebied van de gemeenten Tholen, Bergen op Zoom en Steenbergen. De vestingwerken van deze linie zijn nagenoeg allemaal verdwenen. Er is onderzocht welke locaties beleefbaar zijn te maken. Dat zijn er 14. Met een Interreg subsidie worden 5 van deze locaties opnieuw beleefbaar gemaakt. Eén van deze locaties ligt in de gemeente Steenbergen (Einde Veerweg in NieuwVossemeer). Stand van zaken Op 19 juli 2023 is de Interreg subsidie voor het project Beleefbare Schelde (en daarmee voor de Linie van de Eendracht) toegekend. Partijen hebben tot augustus 2026 de tijd om hun project te realiseren en te verantwoorden. Voor Steenbergen betekent dit: een luisterschelp plaatsen aan het kanaal bij Nieuw-Vossemeer. Op dit moment is de Alliantie Zuiderwaterlinie verantwoordelijk voor het project Linie van de Eendracht. Om praktische reden (inkoop- en aanbestedingsbeleid, eigendom, onderhoudsverplichtingen) wordt de gemeente Steenbergen in 2024 zelfstandig partner in dit project. Het besluit daartoe wordt uiterlijk in juni 2024 door Interreg genomen. In de tussentijd bereiden wij de realisatie voor (technisch, toestemmingen, inkoop, etc.).
Alliantie Zuiderwaterlinie blijft verantwoordelijk voor de belevings(fiets)route langs de 14 locaties. Jaarstukken 2023 De cofinanciering van het Steenbergse deel van project Linie van de Eendracht wordt voldaan uit het budget voor fietspad Linie van de Eendracht.
College Actie Programma
63
Toeristisch recreatieve visie Nieuw-Vossemeer Resultaat 2023
Status
Deelproject Tunnel Veerweg Nieuw-Vossemeer
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Remery Toelichting Op basis van een initiatief van de dorpsraad Nieuw-Vossemeer wordt aan de hand van de opgestelde schets van de mogelijkheden om de toeristisch-recreatieve ontwikkeling nabij de kern Nieuw-Vossemeer te versterken een aantal projecten voorbereid en uitgevoerd. Daarbij vindt ook een samenspel plaats met de ambities (subsidie) in het kader van het Interregproject Linie van de Eendracht, waarin meerdere gemeenten participeren. Met het deelproject Tunnel Veerweg is gestart in kwartaal 4 van 2022, in kwartaal 2 van 2023 staat het schetsontwerp gereed gepland. De overige 3 deelprojecten zijn in voorbereiding en kennen een langere doorlooptijd i.v.m. afstemming met diverse stakeholders. Stand van zaken In de zomer van 2023 is het definitieve ontwerp voor het deelproject Tunnel gepresenteerd aan de gemeente en de dorpsraad. Er is een verplichting aangegaan om de tunnel op te knappen. Het definitieve ontwerp dient nader uitgewerkt te worden voorafgaand aan de realisatie. Daarna kan gewerkt worden aan de planning voor de realisatie waarbij het beoogde moment van realisatie plaatsvindt in 2024. De deelprojecten Veerweg/pont en fietsverbinding hangen samen met het project Linie van de Eendracht.
Omdat er geen belangstelling was bij de vorige eigenaar van camping Mattenburg (Auperlé), heeft RWS aan het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht gegeven om de erfpachtovereenkomst voor het natuurzwembad te beëindigen. We hebben vernomen dat de erfpacht inmiddels is beëindigd. In 2024 wordt gestart met dit deelproject. Jaarstukken 2023 Uitgaven ten bate van dit project zijn ten laste van het budget ‘(openlucht) recreatie’ gebracht.
64
College Actie Programma
Programmaverantwoording
Programmaverantwoording
65
66
Programmaverantwoording
Programma Mens en samenleving
Programmaverantwoording
67
Beschrijving Mens en Samenleving gaat over al onze inwoners. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen telt mee. En iedereen moet ook op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk, maar zo nodig zorgen wij voor ondersteuning, bijvoorbeeld door voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg en Armoedebeleid. Portefeuillehouder(s) • Wethouder Esther Prent • Wethouder Nadir Baali
68
Programmaverantwoording
Wat hebben we bereikt in 2023? Voortgang beleidsopgaven Leefbare Kernen Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
Wij actualiseren de Doe-agenda en geven hier
De Doe-agenda is nog niet geactualiseerd. In 2023
invulling aan. Vanuit de Doe-agenda nemen
zijn er al wel concrete stappen gezet ten aanzien van
wij jongerenparticipatie en het organiseren
jongerenparticipatie. Denk hierbij aan de voorbereiding
van kernoverleggen mee in de prioriteit
uitvoering van het speelruimtebeleid: jongeren van
Participatiebeleid en de prioriteit Ontwikkelplannen. drie scholen in de gemeente steenbergen zijn actief benaderd en betrokken. In december 2023 is daarnaast het Participatiebeleid aangenomen door de gemeenteraad. Binnen dit kader is iedere doelgroep van participatie gelijkwaardig. Via een raadsmotie (18-12-2023) heeft het college de opdracht gekregen om initiatieven te ontplooien waarmee we specifiek jongeren actief betrekken bij participatieprocessen.
De kerncoördinatoren verbinden en ondersteunen
Naast het verbinden en ondersteunen van de
initiatiefnemers, ondernemers en verenigingen. Wij
gemeenschap is de kerncoördinator in toenemende
onderzoeken op welke manier de ondersteuning
mate intern en extern adviseur op gebied van
aan verenigingen kan worden versterkt.
inwonerparticipatie en kerngericht werken. De adviseur kerngericht werken is nog steeds het inwoneraanspreekpunt waar het gaat om initiatieven en de subsidieregeling van het Initiatievenfonds. Vanuit sport- en cultuurcoaches wordt ingezet op verenigingsondersteuning.
Wij organiseren overleggen in alle kernen en
Het tijdspad van de prioriteit Ontwikkelplannen is hierbij
dragen bij aan de ontwikkelplannen voor de
leidend. Er zijn reeds overleggen geweest met de
verschillende kernen.
inwonersgroepen van alle kernen. Eind 2023 is het participatiebeleid vastgesteld door de raad.
Doorontwikkeling Sociaal domein Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
Wij investeren nog meer om de wijken in te gaan
Vanuit Vraagwijzer werken we integraal en outreachend
op terreinen van armoede en eenzaamheid.
op het gebied van onder andere armoede en zorgmijding. We streven ernaar inwoners met een hulpvraag of problematiek vroegtijdig in beeld te krijgen en toe te leiden naar passende hulp vanuit de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet of het welzijnswerk. In 2023 hebben we het Ernaartoe-team verder uitgebreid en een structurele plek gegeven binnen Vraagwijzer. Het welzijnswerk vormt in Steenbergen een sociaal team waarin verschillende disciplines zoals het ouderen- en jongerenwerk samen werken om inwoners in de kernen te ondersteunen en
Programmaverantwoording
69
Wat gaan we doen?
Toelichting activiteiten te bieden. Zo hebben zij een signalerende functie op het gebied van eenzaamheid en armoede.
Wij investeren in laagdrempelig toegankelijke
Binnen onze één loket voorziening Vraagwijzer worden
voorzieningen om de druk op de
diverse laagdrempelige toegankelijke voorzieningen
maatwerkvoorzieningen te verminderen.
geboden aan de inwoners van de gemeente Steenbergen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: -Team Samen Scheiden (ter voorkoming van vechtscheidingen en ondersteuning van het scheidingsproces.) -Administratieve ondersteuning en begeleiding (ter voorkoming van/bij schulden -inzet van jongerenwerkers (bijvoorbeeld tegen eenzaamheid) -Aanbod van diverse trainingen zoals Rots en Water, Piep de Muis, Sova-training ter bevordering van de weerbaarheid en voorkoming van jeugdhulp -Inzet consulenten met LVB en GGZ expertise voor indicatieloze begeleiding -Het Ernaartoe-team heeft een structurele borging gekregen binnen Vraagwijzer om inwoners die geen hulp durven, kunnen of willen vragen proactief, laagdrempelig en outreachend te bereiken. In de aanbesteding huishoudelijke ondersteuning zullen de mogelijkheden onderzocht worden om in samenwerking met partners in het voorliggend te versterken om zo gericht te helpen bij het zo lang mogelijk zelfstandig voeren van het huishouden. Dit zodat vitaliteit en mobiliteit voorop staan en hiervan profijt hebben in het dagelijkse leven. Initiatieven zoals de Huiskamer in Kruisland en de Ontmoetingswinkel in Steenbergen blijven we steunen.
Wij kiezen voor een gezinsgerichte aanpak.
Binnen de regiovisie Jeugd 2022-2025 betreft het gezinsgericht werken, met één gezin, één plan het uitgangspunt. Binnen Vraagwijzer wordt hier dan ook uitvoering aan gegeven. Bij melding van een hulpvraag wordt er een brede analyse gemaakt waarin alle leefgebieden van een gezin in kaart worden gebracht. Hierbij wordt er ook gekeken naar de gezinssituatie en onderscheid gemaakt in ouderproblematiek en kinderproblematiek. Naast de inzet van Jeugdprofessionals bij jeugdhulpvragen werkt ‘het ernaartoe-team’ en het ‘team samen scheiden’ proactief en integraal waarbij gezinsgericht werken centraal staat. Hulpvragen van jeugdigen blijken relatief vaak hulpvragen ten aanzien van problematiek bij ouders aan ten grondslag te liggen. Door het kiezen voor een gezinsgericht aanpak wordt ook de kern aangepakt en wordt de situatie duurzaam opgelost.
Wij voegen de diverse preventieplannen
In verband met prioritering en capaciteitsgebrek wordt
en -activiteiten samen met het hernieuwde
het nieuwe beleidsplan sociaal domein in zijn totaliteit
uitvoeringsplan Sociaal Domein. Daarmee zetten
doorgeschoven naar 2025. Buiten het opleveren van
wij in op brede, samenhangende preventie op
het nieuwe beleidsplan zijn er al wel voorbereidende
het gebied van sport en bewegen, gezondheid,
werkzaamheden
eenzaamheid en de sociale basis van alle
uitgevoerd (Zie programmabegroting 2024, blz. 41).
inwoners.
In 2023 is er landelijke overeenstemming bereikt over de Hervomingsagenda Jeugd, maar ook het
70
Programmaverantwoording
Status
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. De lijnen van deze opgaves spelen een belangrijke rol in het opstellen van het hernieuwde beleidsplan Sociaal Domein waarin er ingezet gaat worden op het samenvoegen van de uitvoeringsplannen ten aanzien van brede preventie op alle gebieden binnen het Sociaal Domein. Wij onderzoeken verdere regionale samenwerking
Het onderzoek ten aanzien van regionale samenwerking
WMO en Participatiewet.
op de Wmo en de Participatiewet zijn afgerond. Wmo: Het streven is om de samenwerking waar mogelijk en als het meerwaarde heeft steeds meer op niveau van de 9 gemeenten te organiseren. Dit doen we op inhoud, als thema's zich goed lenen om gezamenlijk op te pakken dan doen we dit. Voor de toekomst zijn we nog in gesprek over de rol van onder andere het management op niveau van de 9 gemeenten voor Wmo. Participatiewet: De wethouders van de 9 gemeenten in hun rol als bestuurders van WVS, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal, hebben met elkaar gesproken over de doorontwikkeling van de samenwerking op het terrein van de Participatiewet. Zij hebben geconstateerd dat er veel kansen en mogelijkheden zijn om de samenwerking te intensiveren. De wethouders streven als eindbeeld naar de vorming van een zogenaamd Ontwikkelbedrijf-Plus in een nader te bepalen aanpak, tempo en fasering uiteraard onder voorwaarde van participatie en instemming van de gemeenteraden.
Wij evalueren de aanpak laaggeletterdheid.
In goed overleg is in 2023 met Vluchtelingenwerk (uitvoerder Taal Steenbergen) na de tussentijdse evaluatie besloten dat de dienstverlening in 2024 wordt gestopt en overgedragen aan de Bibliotheek.
Wij stellen een Uitvoeringsprogramma Spelen
Het meerjaren onderhoudsplan is niet in 2023 afgerond.
en Bewegen op; in lijn met de Meerjaren Onderhoudsplannen uit programma 3: Fysieke leefomgeving en duurzaamheid.
Programmaverantwoording
71
Maatschappelijk Vastgoed Wat gaan we doen?
Toelichting
Wij stemmen onze manier van werken af op
Met streefbeelden wordt bedoeld de behoeftevraag
de maatschappelijke wensen (streefbeelden) en
van maatschappelijke vastgoed te matchen met het
verbeteren het beheer van ons maatschappelijk
aanbod het maatschappelijk vastgoed. Hiermee kan de
vastgoed.
gemeente faciliterend worden met haar eigen vastgoed
Status
aan de behoeftevraag uit de verschillende beleidsvelden. In december 2023 is uw raad geïnformeerd over de verwachte oplevering van het programmaplan in kwartaal 2 van 2024.
Bestaanszekerheid financieel Wat gaan we doen?
Toelichting
Wij verhogen de inkomensgrens van 120 procent
Inkomensgrens is sinds 1 april 2023 een feit en
naar 130 procent voor armoederegelingen en
publicaties om inwoners te attenderen loopt, gezien de
zetten hiervoor een promotiecampagne op.
stijging van het gebruik en dus bereik.
Wij geven prioriteit aan het gesprek met de
Het gesprek met het bestuur is geweest en de ISD heeft
ISD over het zo gemakkelijk mogelijk (digitaal)
opdracht gekregen het proces van de (digitale) aanvragen
aanvragen van hulpregelingen.
te vereenvoudigen.
Wij investeren in Ernaartoe teams en
In 2023 is het Ernaartoe-team en vroegsignalering actief
vroegsignalering.
ingezet binnen de dienstverlening van Vraagwijzer. Het Ernaartoe-team biedt laagdrempelig en outreachend hulp aan inwoners die geen hulp kunnen, durven of willen vragen. In maart 2023 heeft er uitbreiding van de formatie plaatsgevonden vanwege het toenemende aantal casussen. Eind 2023 is er besloten om de pilot van het Ernaartoe team te borgen en structureel toe te voegen aan de dienstverlening van Vraagwijzer.
72
Wij communiceren vaker en gerichter
We communiceren regelmatig zoals middels gerichte brief
waar inwoners terecht kunnen met al hun
naar alle inwoners waar zij terecht kunnen met al hun
(schuld)hulpvragen.
(schuld) hulpvragen.
Programmaverantwoording
Status
Bestaanszekerheid energie Wat gaan we doen?