Document · PDF

GGD begroting 2026.pdf

Besluitvormende Vergadering 26 juni 2025, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 08.: Begrotingen verbonden partijen.13.905 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

0.10 Mutaties reserves

Bestuur en ondersteuning

944

13.738

-12.794

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.876

1.2

Openbare orde en veiligheid

531

198

333

Veiligheid

3.407

3.074

333

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.333

968

365

6.5

Arbeidsparticipatie

148

-76

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Sociaal domein

1.405

1.116

289

7.1

Volksgezondheid

38.415

25.993

12.422

Volksgezondheid en milieu

38.415

25.993

12.422

Overzicht

lasten voor de GGD West-Brabant in het taakveld 0.4 overhead zijn opgenomen.

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

7. Weerstandsvermogen Vorige

Overzicht

Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD financiële

Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico’s wordt

tegenvallers kan opvangen zonder dat dit leidt tot beleidsombuigingen

uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Indien het verhoudingspercentage

of bezuinigingen. Daarnaast biedt een weerstandsvermogen binnen een

van het weerstandsvermogen onder de streefverhouding van 100%

gemeenschappelijke regeling ook ruimte om eventuele jaarrekeningtekorten

ligt, zal het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en

op te vangen, zonder direct een aanvullende bijdrage van deelnemende

resultaatsbestemming hierover een besluit nemen.

gemeenten te hoeven vragen. De GGD is een organisatie met wettelijke taken, plustaken en daarnaast markttaken. Voor de plus- en markttaken kan de GGD

Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen,

niet vanzelfsprekend terugvallen op de gemeente bij negatieve ontwikkelingen.

zijn de risico’s financieel vertaald. Door de financiële gevolgen van de

Bij positieve ontwikkelingen dragen deze echter wel bij aan het resultaat (en

individuele risico’s bij elkaar op te tellen, zou een te negatief oordeel over het

dus mogelijk een teruggave aan de gemeenten).

weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd of in de maximale omvang zullen voordoen.

Beleid omtrent weerstandsvermogen en risico’s Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: •

de beschikbare weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen;

•

de benodigde weerstandscapaciteit: alle risico’s waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Kengetallen De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van de GGD West-Brabant.

Kengetallen

Begroot 2026

Begroot 2025

Begroot 2024

Realisatie 2024

Netto schuldquote

-2%

-1%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-2%

-1%

Solvabiliteitsratio

23%

26%

36%

25%

Weerstandsvermogen

99%

100%

105%

99%

Zoals aangegeven onder het beleid omtrent weerstandsvermogen en risico’s is de streefverhouding van het weerstandsvermogen 100% voor de GGD West-Brabant. In de beleidsbegroting 2026 is het geprognotiseerde weerstandsvermogen 99% waardoor we net onder het streefpercentage uitkomen van 100%.

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant bestaat uit: Bedragen x € 1.000

Specificatie weerstandscapaciteit

Algemene Risico Reserve GGD West-Brabant Bestemmingsereserve risico plustaken Bestemmingsreserve JGZ 0-4

Totaal

Overzicht

Beleidsbegroting 2026

Beleidsbegroting 2025

Beleidsbegroting 2024

Realisatie 2024

2.338

2.296

1.900

2.338

812

852

812

3.150

2.754

3.150

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risico-inventarisatie De GGD definieert een risico als een gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële gevolgen voor de organisatie. In de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico’s beschreven die voorzienbaar zijn bij een reguliere begrotingsuitvoering. De GGD heeft een omgevingsanalyse en risicomanagementsessie gedaan, met het oog op het identificeren van strategische en externe risico’s. Dit is onderdeel van de planning & control cyclus en daarbij worden maatregelen getroffen, kansen bepaald en de financiële impact. Het bestuur wordt daarover geïnformeerd via de reguliere planning en verantwoordingsproducten. Indien zich een risico voordoet dat niet binnen de reguliere begrotingsuitvoering kan worden opgevangen, wordt de beschikbare weerstandscapaciteit aangesproken. Uitgedrukt in een percentage is de dekkingsratio 100%.

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Risico

Oorzaak

Inkomsten

Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor basistaken algemeen en JGZ 4+.

Onvoldoende uitvoering van basistaken door met name onvoldoende formatie en opgeleid personeel.

Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten.

Overzicht

Kans %

Maximaal Verwacht Verwacht Toelichting risico risico risico (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) 2023 2024

Mitigeren van risico

75%

750

473

563 Met onze deelnemende gemeenten zijn wij in gesprek over de ontwikkelingen rondom het Ravijnjaar. Er ligt een bestuursopdracht met een taakstelling van 4% t.o.v. de gemeentelijke bijdrage 2024. Om de risicoinschatting zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, is voor het bepalen van maximale risico rekening gehouden met alle voorstellen die de gemeentelijke bijdrage raken.

Uitvoering geven aan bestuursbesluit. Mogelijke risico’s op frictie tijdelijk te onttrekken uit algemene reserve zoals voorgesteld. Besluitvorming hierover juli 2025.

40%

1.000

600

400 In 2024 is de kwetsbaarheid rondom een aantal functies iets afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het is gelukt om op een aantal plekken vacante posities in te vullen met vaste mensen. Echter op een aantal plekken is het nog steeds fragiel en resulteert dit in hogere externe inhuur zoals forensische artsen.

Strategische personeelsbeleid en inzet van reserve markttaken.

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Oorzaak

Kans %

Maximaal Verwacht Verwacht Toelichting risico risico risico (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) 2023 2024

Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke opdrachten / afname van plustaken.

Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten.

70%

1.000

400

700 Dit zijn de aanvullende opdrachten (die niet via het basispakket lopen). Het staat de gemeente vrij of zij extra diensten wil afnemen bij de GGD. Gezien de financiele uitdagingen van de gemeenten heeft de GGD aangeboden aan deze specifieke gemeenten om de mogelijkheden tot bezuinigingen te zoeken in relatie tot de plustaken. De kans wordt groter dat gemeenten hier gebruik van gaan maken. Uitdaging wordt groter in sociaal domein en kan effect hebben op financien plustaken.

Meer werken met flexcontracten of alternatieve opbrengsten zoeken. Daarnaast door samenwerkingsovereenkomsten af te spreken kunnen we ruim jaar van te voren ervoor zorgen dat frictie minder een groot knelpunt wordt.

250

13 Frictiekosten gemeentelijke bijdrage a.g.v. vermindering van 0-4 jarigen is kleiner geworden. In 2024 is o.a. 0-4 jarigen Breda toegevoegd aan onze dienstverlening.

Risico korte termijn is erg laag. Geen aanvullende acties t.a.v. mitigeren van risico.

Inkomsten

Risico

Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor JGZ 0-4.

Overzicht

Mitigeren van risico

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Oorzaak

Kans %

Frictiekosten als gevolg van de afbouw van subsidieinkomsten of -projecten.

Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten.

35%

Inkomsten

Risico

Overzicht

Maximaal Verwacht Verwacht Toelichting risico risico risico (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) 2023 2024 830

291

Mitigeren van risico

291 Sinds 2023 is er een substantiele toename van landelijke SPUK regelingen (waaronder Covid en Versterking Pandemische Paraatheid). Er zijn onzekerheden rondom duur van deze subsidies. Mogelijkheid dat we met achterblijvende kosten (incidenteel/structureel) blijven zitten a.g.v. afbouw van covid is sterk toegenomen. Naast fragiliteit van tijdelijke Covid regelingen houden we onze inkomsten op specifieke markttaken sterk in de gaten zoals team onderzoek.

Op zoek naar alternatieve financieringsbronnen, begeiden van personeel naar ander werk, werken met flexibel personeel.

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Inkomsten Aansprakelijkheid

Risico

Oorzaak

Kans %

Fluctaties inkomsten Reizigerszorg.

Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten.

25%

400

120

100 In 2023 hebben we een lichte daling in opbrengsten gerealiseerd binnen reizigerszorg. Dit had deels te maken met onze beschikbare formatie. Formatie is in 2024 weer op orde gebracht. Wij zien hierover een groei in 2024.

Financiele risico’s kunnen voor korte-midden lange termijn gemitigeerd worden door reserve markttaken.

Verantwoording rechtmatigheid uitvoering van regelingen penvoerderschappen.

Als penvoerder is de GGD in de meeste gevallen aansprakelijk voor een correcte verantwoording en op de rechtmatigheid van binnen het penvoerderschap bestede middelen. Ook voor participerende partners.

10%

485

49 Voor verschillende partnerschappen hebben wij o.a. de regie op penvoering. Wij hebben geen signalen dat we hier grote risico’s in lopen.

Geen actie nodig.

Voor het (netto) rendabele Betalen vennootschaps- gedeelte van de markttaken is de GGD VPB-plichtig belasting overheidsbedrijven.

100%

0 VPB moet betaald worden als er op bepaalde activiteiten winst wordt behaald. Dit is geen risico maar een verplichting. Er is een voorziening voor opgenomen in de balans. Jaarlijks toetsen wij onze VPB plicht.

Geen actie nodig.

Overzicht

Maximaal Verwacht Verwacht Toelichting risico risico risico (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) 2023 2024

Mitigeren van risico

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Oorzaak

Gezamenlijke dossiervoering Kidos met 3 organisaties kan niet meer onder huidige privacy regels.

Er is geen juridische basis om als 3 JGZ-organisaties samen 1 dossier te voeren. Er wordt een analyse uitgevoerd wat de ontvlechting financieel gaat betekenen. Analyse is inmiddels uitgevoerd. Jong JGZ heeft enkel een raadpleegfunctie voor historie. TWB en GGD kunnen nog steeds gebruik maken van Kidos, echter ieder enkel gegevens raadplegen vanuit eigen entiteit.

180

Tariefsdaling op de uitvoering iJGZ door GGD.

De uitvoering van het nieuwe basispakket in JGZ voor die gemeenten waar de GGD deze verzorgt van 0-18, gaat gepaard met een efficiëncy afspraak, die door de integrale uitvoering moet worden gerealiseerd.

400

Primaire taken

Risico

Overzicht

Kans %

Maximaal Verwacht Verwacht Toelichting risico risico risico (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) 2023 2024

Mitigeren van risico

0 Ontvlechting is succesvol afgerond. Er worden geen kosten meer verwacht.

Rol bestuur & management.

0 Regulier bedrijfsvoeringsrisico.

Verantwoordelijkheid sectormanagement.

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Oorzaak

Kans %

Crisisondersteuning (niet GHOR)

Casuïstiek van de opschaling en inzet rondom campinginterventies heeft laten zien dat er in het verlengde van reguliere GGD-taken ook een crisis situatie kan ontstaan, waarin normale capaciteit niet toereikend is. Ook in 2023 is er vaker beroep gedaan op de organisatie. Om voldoende capaciteit te houden ook in de toekomst zal de vergoedingsregeling uitgebreid worden.

30%

500

125

150 We zien dat we vaker en langer een beroep moeten doen op ons personeel voor verschillende crisisdiensten en momenten. Om de betrokkenheid te behouden worden de uren van de medewerkers gecompenseerd. Hierover hebben wij eerder het bestuur geinformeerd.

Vergoeding aanvullende kosten mogen conform bestuursbesluit onttrokken worden uit bestemmingsreserve infectieziektebestrijding.

Arrestantenzorg

De politie voert een marktverkenning uit om de arrestantenzorg aan te besteden.

50%

250

125 Iedere GGD maakt obv de landelijke kostprijsberekeningen individuele afspraken met de politie.

GGD heeft samen met een marktpartij ingeschreven op deze aanbesteding.

Aansprakelijkheids risico’s (o.a. juridische aansprakelijkheid)

Inlenersaansprakelijkheid, aanbesteding, datalek.

20%

500

100 Dit is een risico die jaarlijks terugkeert.

Geen garantie maar ondersteuning op inkoop vanuit professionele team. Ook blijvende aandacht aan IB.

Bedrijfsvoering

Primaire taken

Risico

Overzicht

Maximaal Verwacht Verwacht Toelichting risico risico risico (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) 2023 2024

Mitigeren van risico

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Oorzaak

Kans %

Kostenstijgingen actualisatie functieboek

De GGD West-Brabant heeft het afgelopen jaar haar functieboek herijkt en de medewerkers opnieuw ingeschaald, conform de HR21 methodiek. Het herijken van het functieboek heeft ervoor gezorgd dat een aantal functies naar boven is bijgesteld en de personeelskosten voor de GGD daardoor de komende jaren toenemen (los van andere ontwikkelingen). De GGD heeft drie jaar nodig om deze ontwikkeling met ombuigingen, natuurlijk verloopt etc. zelf te kunnen opvangen

75%

225

169 Dit traject is afrondende fase. We hebben de kostenstijging nagenoeg volledig gekwantificeerd en houden rekening met een aantal scenario’s. Op welke wijze we deze kostenstijging gaan absorberen heeft te maken met o.a. tempo waarin functiedifferentiatie toegepast kan worden.

Toepassing functiedifferentiatie. Tempo wordt o.a. ook bepaald door strategische personeelsplanning.

Toenemende compliance eisen (AVG)

Maximale boete bij niet voldoen aan AVG eisen.

10%

700

105

70 AVG 2% van de omzet (verhoogd naar 30% gezien ervaringen en stijging activiteiten covid-19). Kans is lager geworden i.v.m. onze investering in het IB- beleid.

Blijvend uitvoering geven aan eerdere implementatie AVG PvA.

Bedrijfsvoering

Risico

Overzicht

Maximaal Verwacht Verwacht Toelichting risico risico risico (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) 2023 2024

Mitigeren van risico

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Bedrijfsvoering

Risico

Oorzaak

Kans %

Hoger kostenniveau HSC; GGD WestBrabant heeft invloed op kostenniveau HSC maar heeft hierin te maken met andere partners.

HSC zit in een fase van aanpassing en verhoging van productiviteit en kwaliteit. Daarbij beschikt HSC niet over reserves of risicomiddelen.

25%

300

75 In 2025 is sprake van een kostenstijging binnen HSC a.g.v. hogere licentiekosten. HSC heeft een bezuinigingsopdracht van 4% om de kostenstijging te kunnen absorberen.

Via controllersoverleg en stuurgroep strategische samenwerking invloed op beleid HSC.

Afhankelijkheid van ICT in relatie tot continuiteit van de uitvoering

Door toenemend belang voor de bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT, is de continuïteit van bedrijfsprocessen in zeer hoge mate afhankelijk van de juiste en betrouwbare beschikbaarheid van ICT. Daarnaast kan stroomuitval o.i.d. direct gevolg hebben voor de voorraad vaccinaties.

147

7 10% vd loonkosten van 1 dag en 65k voorraad op 3 locaties

Geen actie, veelal externe oorzaken.

Overzicht

Maximaal Verwacht Verwacht Toelichting risico risico risico (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) 2023 2024

Mitigeren van risico

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Bedrijfsvoering

Risico

Oorzaak

Huurdersrisico

Deel van het pand aan de Doornboslaan wordt verhuurd. Als huurder opzegt vallen inkomsten weg.

150

300

0 Sinds december 2024 hebben we een nieuwe huurder voor de vierde etage aan de Doornboslaan. Huur loopt voor 2 jaar. Naar verwachting zal de huurder na deze periode pand verlaten i.v.m. afloop van een project. Het is lastig gebleken om een huurder te vinden na vertrek van de Veiligheidsregio.

Herijken huisvestingsvisie en/of op zoek naar nieuwe huurder.

Hoofdkantoorkosten

Wij zien substantiële stijgingen voor onze huisvestingskosten. In het kader van bezuinigingen van 4% zullen wij ons maximaal inspannen om deze kostenstijging zelfstandig te absorberen. Dit willen we doen o.a. door actualisatie van onze huisvestingsvisie.

50%

250

125 2028 reservering huisvesting leeg. Per 2025 moet er structureel evenwicht zijn.

Actie vervroegd door gesprekken met provincie. Per 2025 moet er structurele dekking zijn voor hoofdkantoor.

Mobiliteit personeel

Gevolgen .

50%

506

354

253 Voorzichtige inschatting van gemiddelde mobiliteit. Kan fluctueren i.v.m. trapje op trapje af traject GGD WB.

Te voorzien als het concreet wordt.

8.643

3.161

Totaal

Overzicht

Kans %

Maximaal Verwacht Verwacht Toelichting risico risico risico (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) 2023 2024

Mitigeren van risico

3.188

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

8. Exploitatieresultaat Vorige

Overzicht

8. Exploitatieresultaat Bedragen x € 1.000

Beleidsbegroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Baten Rijksbijdrage Gemeentelijke bijdrage

29.913

30.903

31.926

32.983

Opbrengst uit tarieven

2.828

2.922

3.019

3.119

Overige opbrengsten

10.600

10.951

11.313

11.687

161

Vrijval voorziening Rente baten

250

43.824

45.187

46.669

48.200

Salarissen en sociale lasten

28.003

29.067

30.172

31.319

Personeel derden

1.786

1.829

1.873

1.918

Overige personeelskosten

Totaal baten

Lasten

1.451

1.486

1.522

1.559

Kapitaallasten

717

Toevoegingen aan voorzieningen

100

Materiele Kosten Hét Service Center

3.403

3.485

3.569

3.655

Overige bedrijfskosten

8.104

8.265

8.489

8.714

179

157

146

137

43.743

45.106

46.588

48.119

Totaal saldo van baten en lasten

Toevoeging bestemmingsreserve monitors

-18

Toevoeging bestemmingsreserve huisvesting

-160

Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting

-81

Rente lasten Totaal lasten

Gerealiseerd resultaat

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

9. Incidentele baten en lasten Vorige

Overzicht

9. Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2026

2027

2028

2029

Saldo van baten en lasten

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-81

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-81

Structureel begrotingssaldo

Begrotingssaldo na bestemming

De incidentele baten zijn de toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves. Bovenstaand overzicht laat zien dat er sprake is van een meerjarig structureel sluitende begroting.

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

10. Bijlagen Vorige

Overzicht

Bijlage 1 - Reserves en voorzieningen Bedragen in €

Naam

Saldo Begin van het Dienstjaar 01-01-2025

Toenames In 2025

Afnames In 2025

Saldo Einde van het Dienstjaar 31-12-2025

2.338.391

Bestemmingsreserve risico plustaken

811.902

Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten

582.856

-282.856

Bestemmingsreserve Huisvesting

2.067.677

156.486

Bestemmingsreserve frictiekosten

162.877

Bestemmingsreserve monitors Bestemmingsreserve Innovatie

Toenames In 2026

Afnames In 2026

Saldo Einde van het Dienstjaar 31-12-2026

2.338.391

811.902

300.000

-94.000

2.130.163

160.422

-97.111

2.193.474

-162.877

52.419

17.500

69.919

17.500

87.419

385.000

6.401.122

173.986

-539.733

6.035.375

177.922

-97.111

6.116.186

1.062.278

100.000

-50.000

1.112.278

389.931

-98.000

291.931

-111.141

180.790

14.690

Totaal voorzieningen

1.466.899

-98.000

1.368.899

100.000

-161.141

1.307.758

Totaal reserves & voorzieningen

7.868.021

173.986

-637.733

7.404.274

277.922

-258.252

7.423.944

Reserves Algemene risicoreserve

Infectieziektebestrijding Totaal reserves Voorzieningen Voorziening verlofsaldi Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv GMV Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv reizigersplatform

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Bijlage 2 - Bijdragen deelnemende gemeenten Bijdrage per inwoner/kind in €

Basistaken in €

Bijdrage basispakket JGZ 0 tm 3 jarigen

Basistaken (4-18)

Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma

Huisvesting 0-4 jarigen

966.815

831.587

644.332

153.850

154.184

63,04

173.448

124.365

99.351

24.526

32.340

338,87

63,04

117.391

72.857

62.347

14.307

18.429

16,59

63,04

1.156.223

673.961

51.537

29.159

16,59

338,87

63,04

3.120.214

2.344.303

1.838.183

493.601

301.124

1.017

4.067

16,59

338,87

63,04

467.705

344.631

256.384

59.526

110.117

45.237

1.675

7.533

16,59

338,87

63,04

750.482

567.607

474.880

114.923

93.055

Geertruidenberg

22.060

797

3.433

16,59

338,87

63,04

365.975

270.079

216.416

55.433

62.963

Halderberge

31.183

1.088

4.693

16,59

338,87

63,04

517.326

368.691

295.847

70.652

103.393

Moerdijk

38.091

5.689

16,59

63,04

631.930

358.635

29.646

Oosterhout

57.924

2.254

8.971

16,59

338,87

63,04

960.959

763.813

565.532

138.432

105.147

Roosendaal

77.559

11.599

16,59

63,04

1.286.704

731.201

60.281

Rucphen

23.920

3.269

16,59

63,04

396.833

206.078

14.830

Steenbergen

24.476

3.494

16,59

63,04

406.057

220.262

17.393

Woensdrecht

22.208

3.138

16,59

63,04

368.431

197.820

16.220

Zundert

22.553

840

3.062

16,59

338,87

63,04

374.154

284.651

193.028

49.063

50.622

Totaal

726.983

17.625

111.584

16,59

338,87

63,04

12.060.647

5.972.584

7.034.257

1.364.220

1.031.374

Aantal per 1-12024

aantal kinderen 0 tm 3 jaar

aantal kinderen 4 tm 18 jaar

Bijdrage per inwoner basispakket

Bijdrage per kind 0 tm 3 jaar

Bijdrage per kind 4 tm 18 jaar

Basistaken

Altena

58.277

2.454

10.221

16,59

338,87

63,04

Alphen-Chaam

10.455

367

1.576

16,59

338,87

Baarle-Nassau

7.076

215

989

16,59

Bergen op Zoom

69.694

10.691

Breda

188.078

6.918

Drimmelen

28.192

Etten-Leur

Gemeenten

Overzicht

Aanvullende financiering DUUP

241.877

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Indexeringsbedragen in €

Totaal 2026

Totaal 2025

Indexatie Bijdrage per inwoner basispakket

indexatie Indexering aanvullende bijdrage per kind 0-4 financiering jaar DUUP

Indexatie bijdrage per kind 4-18 jaar

Informatiebeveiliging

Inspecties Wet Kinderopvang (WKO)

Uitbreiding taken lijkschouwer

Structurele correctie ingroeipad (S)

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten basistaken 2026

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten basistaken 2025

32.002

27.526

21.327

-3.965

107.586

10.234

822

2.946.300

2.750.491

Alphen-Chaam

5.741

4.116

3.289

-730

21.672

1.878

-28.169

461.827

435.693

Baarle-Nassau

3.886

2.412

2.064

-485

7.611

1.328

-9.443

292.704

278.370

Bergen op Zoom

38.271

22.308

-4.750

113.391

12.563

-19.196

2.044.308

1.865.477

Breda

103.279

77.596

60.844

-12.956

336.432

34.018

119.691

9.066.212

8.510.864

Drimmelen

15.481

11.407

8.486

-1.922

31.734

5.030

-58.213

1.250.366

1.173.757

Etten-Leur

24.841

18.788

15.719

-3.086

79.980

8.080

86.347

2.231.616

2.090.176

Geertruidenberg

12.114

8.940

7.163

-1.532

37.926

3.969

25.808

1.065.254

1.006.229

Halderberge

17.123

12.204

9.793

-2.141

58.695

5.578

10.285

1.467.446

1.364.202

Moerdijk

20.917

11.871

-2.616

93.912

6.811

25.795

1.176.901

1.054.541

Oosterhout

31.808

25.282

18.719

-3.954

100.362

10.425

-59.919

2.656.606

2.469.217

Roosendaal

42.590

24.203

-5.432

137.385

13.980

5.768

2.296.680

2.118.286

Rucphen

13.135

6.821

-1.624

35.346

4.260

-36.213

639.466

580.386

Steenbergen

13.440

7.291

-1.710

42.441

4.380

-23.617

685.937

630.675

Woensdrecht

12.195

6.548

-1.550

56.502

4.020

-7.823

652.363

582.798

Zundert

12.384

9.422

6.389

-1.547

29.025

4.039

-31.923

979.307

914.310

Totaal

399.207

197.693

232.835

-50.000

1.290.000

130.593

29.913.293

27.825.471

Gemeenten

Altena

Overzicht

8.006

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Bijlage 3 - Verbonden Partijen voor de gemeentebegrotingen 2026 Naam: GGD West Brabant

Gemeente

Belang begroot 2026 €

2.946.300

9,85%

Alphen-Chaam

461.827

1,54%

Baarle-Nassau

292.704

0,98%

Bergen op Zoom

2.044.308

6,83%

Breda

9.066.212

30,31%

Drimmelen

1.250.366

4,18%

Etten-Leur

2.231.616

7,46%

Geertruidenberg

1.065.254

3,56%

Halderberge

1.467.446

4,91%

Moerdijk

1.176.901

3,93%

Oosterhout

2.656.606

8,88%

Roosendaal

2.296.680

7,68%

Rucphen

639.466

2,14%

Steenbergen

685.937

2,29%

Woensdrecht

652.363

2,18%

Zundert

979.307

3,27%

Totaal

29.913.293

100,00%

Vestigingsplaats: Breda

Altena Bedragen x € 1.000

Begroting 2026

1-1-2026

31-12-2026

6.035

6.116

Vreemd vermogen

Financieel resultaat 2024

Eigen vermogen

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Bijlage 4 - Dit is de GGD In het overzicht hieronder zijn onze werkzaamheden gekoppeld aan:

Werkzaamheden

Basispakket

Plustaken

Jeugdgezondheidszorg

Infectieziektebestrijding

Tuberculosebestrijding

Medische milieukunde

Technische hygiënezorg

Seksuele gezondheid

Overig

1. Het basispakket: de wettelijke taken die de GGD uitvoert voor alle gemeenten en taken waartoe het algemeen bestuur heeft besloten (binnen het basispakket kunnen gemeenten eigen keuzes maken, dat noemen we lokale accenten.); 2. Plustaken: wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij plustaken inkopen; 3. Overig: taken die anderen dan gemeenten afnemen en financieren.

Opbrengsten Gemeentelijke bijdragen

€ 30

miljoen

Opbrengst uit tarieven

€ 3

miljoen

Overige opbrengsten

€ 11

miljoen

Reizigersadvies

Forensische geneeskunde

Preventieprogramma’s

Inspecties kinderopvang

Toelichting overige opbrengsten Deze bestaan onder andere uit: •

opbrengsten vanuit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor de GHOR;

•

opbrengsten uit subsidies;

•

opbrengsten plusproducten gemeenten.

Toezicht Wmo

x**

Onderzoek en advies

Beleid

Geneeskundige hulpverlening bij rampen

Openbare geestelijke gezondheidszorg

* Toezicht WKO zal vanaf 2026 uitgevoerd worden als basistaak door GGD West-Brabant. ** Deze taak komt met ingang van 2026 te vervallen als gevolg van het bezuinigingstraject 2026 en verder.

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

GGD West-Brabant 088 639 2000 info@ggdwb.nl www.ggdwb.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1768/documents/21224