GGD begroting 2026.pdf
Tekst van het document
Samen sterk voor toekomstbestendige publieke gezondheid Beleidsbegroting 2026
Volgende
‘Gezond blijven moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn, maar dat is niet altijd gemakkelijk. We zien de gezondheidsverschillen toenemen en de trends rondom gezonde leefstijl laten een verslechtering zien. Door een tekort aan zorgprofessionals en mantelzorgers, en meer oudere inwoners die zorg nodig hebben, is de beschikbaarheid van zorg en behandeling niet meer vanzelfsprekend. Dit vraagt om keuzes bij de inzet op preventie. Tegelijkertijd staan de (financiële) middelen in 2026 onder druk. Samen pakken we de uitdaging op om ook in deze tijd te blijven werken aan een gezonde samenleving! We zetten onze professionals slim in en zorgen dat zij hun werk met plezier kunnen uitvoeren. We versterken inwoners om het zoveel mogelijk zelf te kunnen doen. Dat geeft ons de ruimte om voor inwoners in kwetsbare situaties een stapje extra te kunnen zetten. We bundelen onze krachten in het netwerk met betrokken partners. Zó maken we samen gezond gewoon!’
- Thérèse Claassen en Sebastiaan Baan, directie GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant Vorige
Volgende
Overzicht
Inhoudsopgave Voorwoord
p. 04
De GGD in één oogopslag
p. 05
2.
De GGD als organisatie
p. 25
3.
Totaalkosten per gemeente
p. 30
4.
Samenwerkingsverbanden
p. 41
5.
Onderhoud kapitaalgoederen
p. 43
6.
Financiering
p. 45
7.
Weerstandsvermogen
p. 51
8.
Exploitatieresultaat
p. 64
9.
Incidentele baten en lasten
p. 66
p. 07 1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet
1. Gezondheid raakt ons allemaal p. 06
p. 12 1.2 Zelf, maar niet alleen
p. 16 1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk
10. Bijlagen Bijlage 1 – Reserves en voorzieningen Bijlage 2 – Bijdragen deelnemende gemeenten Bijlage 3 – Verbonden Partijen voor de gemeentebegrotingen 2026 Bijlage 4 – Dit is de GGD
p. 69 p. 70 p. 71 p. 72 p. 73
p. 20 1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
3
Voorwoord Gezondheid vormt de basis voor een goed en fijn leven. De GGD zet zich in om de gezondheid van inwoners te beschermen, te verbeteren en te bewaken. Dat doen we zowel voor groepen (collectief) als voor individuen en op fysieke locaties maar ook online en digitaal. We hebben daarbij te maken met grote uitdagingen, niet iedereen heeft gelijke kansen op een goede gezondheid en een ongezonde leefstijl en leefomgeving zorgen voor meer ziektes. Tegelijkertijd vergrijst de bevolking, is er minder (zorg-)capaciteit en daalt de vaccinatiebereidheid.
stap naar voren. Op die manier kunnen we in de toekomst minimaal hetzelfde blijven doen voor de gezondheid van onze inwoners. Dat vullen we aan met samenwerking op provinciaal, bovenregionaal en waar nodig landelijk niveau. Zo kunnen we goede voorbeelden in onze regio inzetten.
Leeswijzer 2026 is het laatste jaar van deze beleidsperiode waarin we samen werken aan de ambities volgens de toekomstvisie ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Deze begroting beschrijft per pijler welke stappen we zetten in 2026 om onze ambities te realiseren. Daarnaast laat de begroting ook zien hoe we
In de kaderbrief 2026 laten we zien dat preventie dé manier is om deze
de resultaten van onze reguliere processen en van onze samenwerking met
gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Dat vraagt een verandering, niet
gemeenten en partners monitoren. Vervolgens gaan we in op de GGD als
alleen binnen de GGD, maar ook in de samenwerking met gemeenten,
organisatie. Daarna volgen de financiële paragrafen en de wettelijk verplichte
inwoners en partners in het netwerk. Die uitdaging gaan we samen aan!
paragrafen.
Wij maken samen gezond gewoon
Breda, 13 maart 2025,
Onze toekomstvisie is ons houvast. Het moet gewoon zijn om over gezond zijn na te denken en gezondheid mee te nemen in de keuzes die we maken, als
Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant,
individu, als collectief, als organisatie en als overheid. De gezonde keuze moet de gewone, makkelijke keuze zijn.
Marian Witte,
Sebastiaan Baan,
voorzitter
secretaris
We komen uit een roerige tijd, waarin stappen zijn gezet in de beweging van ziekte naar gezondheid, maar ook met de nodige onzekerheid over rollen, belangen en financiering van deze beweging. Onze gemeenten voelen een maatschappelijke opgave met financiële druk. Sinds jaar en dag is er een goede samenwerking tussen de GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant om te werken aan de maatschappelijke opgave. Om ook in de toekomst de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen, bundelen we onze krachten. In 2026 zetten we hiervoor een
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
4
De GGD in één oogopslag 2026 Investeren in publieke gezondheid
Over GGD West-Brabant Altena
Gezondheid
Drimmelen Geertruidenberg
vanzelfsprekend
16 gemeenten
Moerdijk Oosterhout
maken. Dat is ons
30 consultatiebureaus
Steenbergen
doel voor
Halderberge
726.983 inwoners
EttenLeur
Breda
1 hoofdvestiging
Rucphen Bergen op Zoom
Roosendaal Alphen-Chaam Zundert
waarvan ruim 129.209 jeugdigen
BaarleNassau
We zetten daarbij extra in op de gezondheid
Inkomsten begroting 2026
Woensdrecht
Gemeentelijke bijdrage per inwoner
van mensen in kwetsbare situaties. Zodat alle mensen gezonde kansen krijgen om alles uit hun leven te halen. We richten ons hierbij op vier pijlers:
Voorkomen als het kan, beschermen als het moet
Zelf, maar niet alleen
400
€ 43,8 miljoen € 12,8 miljoen
Gemeentelijke bijdrage 0 t/m 3-jarigen € 7,2 miljoen
medewerkers maken zich sterk voor de gezondheid
Gemeentelijke bijdrage 4 tot 18-jarigen € 9,9 miljoen
van alle inwoners en spelen in op de lokale situatie.
Stijging door: • jaarlijkse indexering
Gemeentelijke bijdrage per inwoner
(inclusief CAOontwikkeling 2024) • verwerking taakstelling (exclusief toevoeging 300 WKO-inspecties van plustaak naar basistaak
Gemeentelijke bijdrage 4 tot 18-jarigen
Opbrengsten uit tarieven
€ 2,8 miljoen
Overige opbrengsten
€ 11,1 miljoen
Gemeentelijke bijdrage 0 t/m 3-jarigen
Diensten € 338,87 € 302,75
€ 305,00
€ 310,00
€ 303,00
200
Iedereen verschillend, allemaal gelijk
Infectieziektenbestrijding Jeugdgezondheid Rijksvaccinatieprogramma
100
Overal om ons heen, binnen en buiten
€ 54,00
€ 56,40
€ 57,50
€ 59,603
€ 63,04
Gezonde en veilige leefomgeving € 11,66
€ 12,63
€ 14,00
€ 15,44
€ 16,59
Kwetsbare groepen
10 0 2022
Vorige
Volgende
Overzicht
Lokaal gezondheidsbeleid
2023
2024
2025
2026
Inspecties WKO
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
5
1. Gezondheid raakt ons allemaal - doelen en stappen 2026 1.1
Voorkomen als het kan, beschermen als het moet
1.2
Zelf, maar niet alleen
1.3. Iedereen verschillend, allemaal gelijk 1.4
Vorige
Volgende
Overal om ons heen, binnen en buiten
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
6
1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet
Stimuleren van positieve gezondheid is de sleutel tot een gezonde toekomst. Daarom zetten we daar vol op in. En we vergeten niet waar we goed in zijn: we blijven als organisatie klaarstaan om mensen te helpen als dat nodig is.
Ambitie In 2027 heeft de GGD, samen met partners, voor inwoners een fundament gebouwd voor een gerichte regionale en lokale aanpak op het gebied van preventie en gezondheid.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
7
Onze doelen voor 2026: 1. De transitie van zorg naar gezondheid wordt actief voortgezet, door inbedding van de samenwerking tussen het sociaal en medisch domein in het werkgebied van GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant; 2. Met de partners is de rol en deelname van de GGD in het aansluiten op de sterke lokale teams in het sociaal domein en activiteiten vanuit de Hervormingsagenda Jeugd afgesproken, vastgelegd en geborgd; 3. De GGD gaat in gesprek met de belangrijkste werkgevers in de regio over hoe ze samen met partners gezond gewoon maken voor hun medewerkers en hun omgeving; 4. De GGD heeft een Vaccinatie Expertise Centrum (VEC), dat de centrale plek is waar inwoners, professionals en partners digitaal en fysiek terecht kunnen voor informatie en vragen over vaccinaties en natuurlijk voor het zetten van vaccinaties.
Onze stappen in 2026: Eerlijk: a. Samen met zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars zorgen we ervoor dat interventies, onder andere uit de ketenaanpakken GALA, waarvan we weten dat ze werken, voor iedereen in de doelgroep beschikbaar zijn met structurele financiering en inzet van mensen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het inzetbaar maken van de succesvolle interventie ‘GLI-jongeren’ en de inbedding en borging van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht en de rol van de centraal zorgverlener. We verkennen samen met onze gemeenten ook de inzet van aanvullende leefstijlloketten in gemeenten voor de primaire preventie.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
8
b. We spelen een actieve rol bij het continueren en realiseren van de ambities uit de regioplannen (IZA) en het GALA. Zo adviseren we over de monitoring van activiteiten vanuit IZA en GALA, om bij te dragen aan de gezondheid van onze inwoners. Vanuit de regionale kennisinfrastructuur hebben we al belangrijke stappen gezet in de verbinding tussen gemeenten en GGD, om zowel de behoeftes van onze gemeenten beter op te halen, als kennisdeling over gezondheid nog beter vorm te geven. In 2026 zullen de middelen voor de kennisinfrastructuur vanuit de SPUK-regeling stoppen. In 2025 is er met gemeenten en betrokken partners een slimme efficiënte en houdbare oplossing voor uitgewerkt, waar we hopelijk in 2026 mee verder kunnen bouwen aan de Brabantse kennisinfrastructuur als het kennisknooppunt van gezondheid. c. We verspreiden via de Brabantse Kennisinfrastructuur, mits deze wordt voortgezet, de in 2025 opgedane kennis over verbeteren van de toegang tot huisartsenzorg voor arbeidsmigranten. d. We bereiden ons voor op meerdere scenario’s rondom de middelen voor structurele versterking van de infectieziektebestrijding (IZB). In de loop van 2025 komt hierover meer duidelijkheid, waarbij er drie scenario’s zijn: de investering stopt, wordt lager of blijft gelijk.
Bij reductie en stoppen heeft dit impact op de inzet voor de publieke gezondheid vanuit de wettelijke taken rondom infectieziekte bestrijding en preventie. In dit scenario zal de dienstverlening afgeschaald moeten worden, omdat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn.
Gedurfd: e. De focus van de jeugdgezondheidszorg ligt bij het normaliseren (i.p.v. medicaliseren) en bij risicogestuurd werken. Dit vraagt om met een brede blik kijken naar de sociale context en achterliggende factoren zoals armoede en de mentale gezondheid van ouders. Dit kan de GGD niet alleen, hiervoor is een intensieve verbinding op lokaal niveau nodig om dit samen slim te kunnen organiseren met de hiervoor beschikbare middelen. In 2026 zijn al onze teams daarom ook verbonden met de sterke lokale wijkteams in het werkgebied. f. In 2025 zijn gemeenten gestart met het regionaal netwerk suïcidepreventie (onderdeel van de implementatie van de Wet Integrale Suïcidepreventie). De GGD is hierin netwerkpartner. We zetten in op aansluiten bij bestaande netwerken voor mentale gezondheid, die in 2026 mogelijk verder uitgebouwd worden. Het doel hiervan is om de kennis en kunde van de partners optimaal in te zetten, niet alleen binnen het netwerk maar ook juist tússen de
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
9
netwerken, zodat we ook leren van elkaars goede voorbeelden. Hiermee zetten we samen de noodzakelijke stappen om suïcidale gedachten bij jongeren en jongvolwassenen te normaliseren en de stap naar uitvoering van die gedachte (de suïcide) terug te dringen.
Vernieuwend: g. We gaan actief in gesprek met werkgevers in Brabant, daarbij maken we strategische keuzes. Wat zijn de belangrijkste werkgevers? Waar zitten werknemers in bepaalde kwetsbare situaties (zoals bijvoorbeeld arbeidsmigranten) of waar zijn de grootste kansen om mensen goed voor te bereiden op gezond ouder worden? Welke werkgevers spelen een rol in het kader van een gezonde voedselomgeving? Kunnen we aanhaken bij de ontwikkelingen rondom gezonde en duurzame werklandschappen? We verwachten via werkgevers specifieke doelgroepen en met name volwassenen te bereiken. We activeren werkgevers voor de rol die zij hier zelf in spelen. Via werkgevers kunnen we ook bijdragen aan de groene handafdruk en planetaire gezondheid.
Hoe maken we in 2026 het resultaat van onze bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk? Met de duurzame (project)monitor vanuit de Kennisinfrastructuur monitoren we de voortgang, het effect op de doelgroep en de omvang van de doelgroep.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
10
‘Ik werk samen met inwoners en professionals aan een rookvrije toekomst. In het project Rookvrij Leven voor Iedereen maken we gebruik van de integrale wijkaanpak van Pharos. We luisteren naar inwoners wat er nodig is om te stoppen, of om te voorkomen dat ze starten met roken of vapen. Samen ontwikkelen we plannen die aansluiten bij inwoners in de wijk. Dankzij een vierjarige subsidie van het KWF werken we de komende jaren verder aan een rookvrije toekomst. Samen met de (pre)geboortezorg uit de regio zetten we de actielijn Rookvrije Start op om het aantal zwangere vrouwen dat rookt vóór, tijdens en na de zwangerschap te verminderen. In 2026 bundelen we de succesfactoren van Rookvrij Leven voor Iedereen, zodat deze ook in andere wijken kunnen worden ingezet. Zo beschermen we anderen tegen meeroken en voorkomen we dat kinderen en jongeren verleid worden om zelf te gaan roken.’
- Baukje Coorens, adviseur Preventie en Gezondheid
Vorige
Volgende
Overzicht
1.2 Zelf, maar niet alleen
Niets is zo persoonlijk als je eigen gezondheid. Voor wie gezond al gewoon is, kan het zelf doen. En wie onze kennis wil gebruiken weet ons te vinden. Mensen voor wie het moeilijk is, zoeken we actief op. Niemand hoeft tenslotte alleen te doen.
Ambitie In 2027 zijn kennis en informatie om zelf regie te kunnen nemen en houden laagdrempelig beschikbaar in West-Brabant.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
12
Onze doelen voor 2026: 1. We voeren gesprekken met inwoners over hoe zij (nog) meer regie over hun eigen gezondheid kunnen nemen (denk aan klantarena’s bij jeugdgezondheidszorg, spiegelgesprekken, inzet van kunstmatige intelligentie et cetera). 2. We benutten ervaringsdeskundigheid in nieuw te starten projecten om erachter te komen welke inzet van de GGD hen echt verder helpt. 3. We versterken vanuit onze reguliere taken de maatschappelijke weerbaarheid. Hieronder vallen activiteiten vanuit de rol als crisisorganisatie maar ook activiteiten waardoor inwoners informatie krijgen over wat zij zelf kunnen doen om goed voorbereid te zijn op een (dreigende) crisis of oorlog. Denk hierbij ook aan gezondheidsbevordering om minder kwetsbaar te zijn voor gezondheidsrisico’s.
Onze stappen in 2026: Eerlijk: a. In 2025 wordt een start gemaakt met participatie van ouders in de aanpak Kansrijke Start. Op basis van de geleerde lessen in de opstart willen we ouderparticipatie in 2026 gewoon maken. b. We werken samen met (toekomstige) ouderen aan wat zij zelf kunnen doen om gezond en vitaal ouder te worden. Dit begint vroegtijdig, dus bij volwassenen, ruim voor het 65ste levensjaar. c. Het nieuwe dienstverleningsconcept (2025) gaat uit van het mogelijk maken van meer zelfregie op gezondheid door onze inwoners. Daarmee verwachten we dat er ook moet worden ingezet op bijvoorbeeld gezondheidsapps. In 2026 wordt het dienstverleningsconcept geïmplementeerd. d. In 2026 streeft de GGD ernaar om in opvolging van de landelijke ETHOS telling bij te dragen aan een eerlijk geluid over dak- en thuisloosheid. We willen hierin speciale aandacht vragen kinderen die dak- en thuisloos zijn, mede omdat we partner zijn in het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast hebben we oog voor de vraagstukken in het kader van maatschappelijke weerbaarheid.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
13
Gedurfd: e. Samen met de straatdokter en partners zoals huisartsen verstevigen we de sociaal medische zorg voor dak- en thuislozen. f. We benadrukken het belang van inwonerparticipatie en stimuleren het inzetten en benutten ervan in de IZA-transformatieplannen.
Vernieuwend: g. Om onze inwoners meer zelfregie te geven, benutten we ook de ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie (AI) als onderdeel van onze dienstverlening. h. In 2026 versterken we samen met partners het bewustzijn rondom mentale gezondheid. We delen adviezen en tips om de mentale gezondheid zelf te onderhouden. We dragen bij aan het ‘gewoon’ te maken om met elkaar te praten over je mentale gezondheid, met als doel elkaar hierbij meer te kunnen helpen. Dit doen we al als onderdeel van de Gezonde Start (Generatie Gezond) en bij het signaleren van postpartum depressie (PPD) bij jonge ouders. We benutten EVIE als ondersteuning voor jongeren in het voortgezet onderwijs om hun mentale gezondheid te versterken. Daarnaast sluiten we aan bij de landelijke campagne “hey, het is oké”.
Hoe maken we in 2026 het resultaat van onze bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk? We meten of inwoners weten waarvoor ze terecht kunnen bij de GGD West-Brabant en of/waar ze de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
14
Binnen team Seksuele Gezondheid werken we al een tijd samen met een ervaringsdeskundige. Deze sekswerker vormt een gewaardeerde aanvulling op de reguliere werkzaamheden Seksuele Gezondheid. Cliënten worden geïnformeerd over de mogelijkheid om met deze ervaringsdeskundige te spreken. Zij nemen zelf de beslissing om hier gebruik van te maken. ‘Ik ga met cliënten in gesprek over wat zij zelf kunnen doen om zo gezond mogelijk te werken waarin ze hun eigen gezondheid beschermen en die van hun cliënten.’ Wat ontzettend fijn werkt is dat Wendy echt uit ervaring spreekt en daarmee met cliënten samen nadenkt over adviezen die in de praktijk ook echt werken. Daarmee is dit echt van toegevoegde waarde voor onze inwoners.
- Wendy Van der Jagt, ervaringsdeskundige
Vorige
Volgende
Overzicht
1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk
We zijn allemaal anders, maar willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: gezond opgroeien en ouder worden. Dat moet écht voor iedereen mogelijk zijn. Wij maken ons sterk voor iedereen in kwetsbare situaties.
Ambitie In 2027 zien we de groei in gezonde levensjaren bij iedereen in West-Brabant toenemen, waarbij de GGD focust op de groep die dit het hardst nodig heeft.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
16
Onze doelen voor 2026: 1. We werken in Brabant samen om alle jeugdigen gelijke kansen te bieden om gezond en veilig op te groeien. Zo werken we effectiever, efficiënter en eenduidiger. In 2026 synchroniseren en regionaliseren we het JGZ basisaanbod, passend bij het landelijk professioneel kader. Samen realiseren we waar we individuele ondersteuning kunnen omzetten naar meer collectieve of digitale vormen. 2. Er wordt een onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of de lijn die is ingezet met Generatie Gezond (waarbij het niet uitmaakt waar je wieg staat) verbreed wordt naar alle inwoners, bijvoorbeeld als we kijken naar goed voorbereid vitaal ouder worden. 3. We hebben de manier waarop we werken aangepast en onze online JGZ-dienstverlening geharmoniseerd. Daarnaast bieden we de JGZ gedifferentieerd aan op basis van onze data. Hiervoor werken we toe naar het gezamenlijk gebruik van een nieuw taxatie-instrument en bespreken deze taxatie gestructureerd met de ouders/de jongere, om zo passende ondersteuning op maat te geven. 4. We gaan actief in gesprek met de betrokken partners om het netwerk van onder andere seksuele gezondheid zo op te zetten dat er een sluitend aanbod is voor inwoners, waarbij het centrum voor seksuele gezondheid zich richt op aanvullende zorg voor specifieke doelgroepen door outreachend werken en collectieve preventie. 5.
Er ligt een analyse, gemaakt met gemeenten en partners, voor mogelijke interventies/ dienstverlening die vanuit de GGD kan worden afgebouwd zonder negatieve effecten voor onze inwoners.
Onze stappen in 2026: Eerlijk: a. Het team tuberculosebestrijding werkt intensief samen in de regio (REC zuid) om de dienstverlening op peil te houden. In 2026 zijn de resultaten bekend van verschillende pilots, zoals de implementatie van de IGRA diagnostiek, en passen onze dienstverlening hierop aan.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
17
b. We werken, door data-analyse en in overleg met partners zoals huisartsen, met meer focus op de meest kwetsbare doelgroepen bij seksuele gezondheid. c. We werken met partners en binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid aan bestaanszekerheid voor jongvolwassenen door onderzoek te doen naar het bereik van risicogroepen en de samenwerking tussen sectoren. Daarnaast onderzoeken we een mogelijke toekomststrategie om ook de volgende generatie bestaanszekerheid te bieden. De doorgang van deze onderzoeken is afhankelijk van een besluit over toekenning van de aangevraagde financiering.
Gedurfd: d. Duurzame borging en financiering van de ketenaanpak Kind Naar Gezonder Gewicht voor kinderen met overgewicht en obesitas in alle gemeenten in de regio. e. De ingezette regionale en subregionale samenwerking rondom Kansrijke Start borgen we. Daarmee stimuleren we de samenwerking tussen lokale coalities, de ziekenhuizen en de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV). f. De GGD voert vanuit verschillende taakvelden taken uit in het kader van publieke gezondheid asielzoekers (PGA). Dit is nu georganiseerd vanuit PGA teams. In 2026 is dit onderdeel van de reguliere dienstverlening JGZ, waardoor we flexibeler deze klantengroep kunnen bedienen. We doen dit zowel in reguliere spreekuren als op specifieke AZC locaties en tijdelijke locaties.
Vernieuwend: g. Om onze positie in en het integraal netwerk te verstevigen in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) nemen we deel aan subsidieaanvragen actieprogramma Grip op Onbegrip. Daarmee kunnen we samen met de netwerkpartners mensen met onbegrepen gedrag beter ondersteunen.
Hoe maken we in 2026 het resultaat van onze bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk? We monitoren het bereik van de kwetsbare doelgroepen, waaronder jeugdigen (met ETM-score van 3 of hoger).
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
18
‘Het team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) ziet steeds meer mensen tussen wal en schip vallen – mensen met verward of onbegrepen gedrag. Voor deze groep, die vaak een complexe zorgvraag heeft, vervullen we een cruciale rol. Ons doel is om kwetsbare mensen te vinden, binden en toe te leiden naar passende zorg en ondersteuning. We zijn er trots op dat we afgelopen jaar meer datagedreven zijn gaan werken met hulp van een OGGZdashboard. Dit hebben we samen ontwikkeld met team Proces en Informatiemanagement (PIM). Dit dashboard biedt waardevolle inzichten in de verschillende soorten problematieken en helpt ons om beslissingen te baseren op feiten en cijfers. Hierdoor kan beleid en praktijk beter worden afgestemd op de behoeften van deze kwetsbare doelgroep. In 2025/2026 willen we het dashboard verder doorontwikkelen en rapportages opstellen waarmee we het gesprek met onze gemeenten verder kunnen verdiepen.’
- Tim van Soest, Verpleegkundige OGGZ
Vorige
Volgende
Overzicht
1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten
Gezond leven start met een omgeving die daarop is ingericht. Daarom zetten we gezondheid en veiligheid altijd voorop: zowel binnen als buiten, offline en online.
Ambitie In 2027 zijn gezondheid, (sociale) veiligheid en duurzaamheid prioriteit in de leefomgeving en wijkontwikkeling.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
20
Onze doelen voor 2026: 1. De toezichthoudende rol van de GGD is uitgebreid met het toezicht op de Voorschoolse Educatie. Deze signaal gestuurde inspecties werden voorheen uitgevoerd door de onderwijsinspectie. In 2025 wordt duidelijk of deze taak bij de GGD’en belegd wordt en tegen welke financiering. 2. Het aantal scholen dat structureel werkt met de gezonde schoolaanpak om aan gezondheidsheidsthema’s zoals voeding, welbevinden, mediawijsheid en milieu & natuur te werken, neemt toe. 3. We hebben inzicht in de gezondheidseffecten van klimaatverandering die specifiek onze regio raken (denk aan hitte, droogte, beschikbaarheid van drinkwater, risico op infectieziekten en wateroverlast) en dragen zorg voor verspreiding van deze kennis en inbedding van mogelijke interventies.
Onze stappen in 2026: Eerlijk: a. Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) is betrokken bij de landelijke ontwikkelingen vanuit de actieagenda industrie en omwonenden. Eén van de acties uit deze Actieagenda gaat over het verkennen van versterking van de adviesrol GGD. In de loop van 2025 zijn de resultaten hiervan bekend. Binnen de Actieagenda wordt gesproken over de thema’s ‘een goede buur’, ‘minder hinder, schone lucht’, ‘meten en weten’ en ‘betrouwbare overheid’. We implementeren de gevolgen van de uitvoering van de Actieagenda in de adviestaken van onze GGD.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
21
Gedurfd: b. In 2026 zijn we met scholen in gesprek over de inzet van bekende integrale aanpakken om de mentale gezondheid van leerlingen op het voortgezet onderwijs te versterken. Met de scholen bepalen we de voor hen meest geschikte aanpak en stemmen af wat de rol van de GGD hierin is. We maken gebruik van bewezen aanpakken zoals bijvoorbeeld het themacertificaat Welbevinden (gezonde school), Young Minds Matter en STORM. c. In 2026 gaan we actief met gemeenten in gesprek over de positie van de GGD’en in ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij bouwen we voort op de eerste ervaringen met de Omgevingswet, maar kijken ook verder vanuit het concept Health in/for all policies. We maken hierbij gebruik van de toolkit ‘Positieve Gezondheid op de tekentafel’. We formuleren met partners uit het sociale en fysieke domein én met inwoners voorstellen voor een fijne en gezonde wijk. d. We werken met gemeenten aan de Citydeal gezonde en duurzame voedselomgeving.
Vernieuwend: e. Samen met partners zijn we voorbereid op het uitvoeren van het toezicht op de Voorschoolse Educatie.
Hoe maken we in 2026 het resultaat van onze bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk? Via onderzoek hebben we inzicht in werkzame methoden om inwoners te bereiken en te betrekken bij de ontwikkeling en het gebruik van een gezonde leefomgeving in hun wijk. Hierbij gaat het om het bevorderen van gezonde keuzes, sociale cohesie, veiligheid en prettig samenleven. Bij dit onderzoek zijn naast de GGD West-Brabant, het PON & Telos, Tilburg University (Tranzo, AWPG Brabant), het RIVM, Pharos en de provincie Noord-Brabant betrokken.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
22
‘De leefomgeving van kinderen beïnvloedt hun gezondheid. Denk aan de invloed van luchtkwaliteit en astma bij kinderen, maar ook het voorbeeld van lood in drinkwater. Daarom is het belangrijk dat we binnen de jeugdgezondheid (aanstaande) ouders gericht adviseren over de invloed van de leefomgeving op de gezondheid van hun kinderen. Om jeugdverpleegkundigen hiermee te helpen is er een checklist gemaakt met punten om het gesprek met ouders hierover te kunnen voeren. Er is ook veel informatie beschikbaar via GGDleefomgeving.nl - Gezond opgroeien. De samenwerking met team Gezondheid, milieu en veiligheid draagt bij aan meer inzicht in de invloed van omgevingsfactoren op de gezondheid.’
- Mitra Sahak-Mehdizadeh, jeugdarts i.o.
Vorige
Volgende
Overzicht
Monitoring op voortgang van onze ambities uit het beleidsplan 2023-2026 We zetten in 2026, evenals in 2025, in op meer resultaatgerichte, waardegedreven indicatoren op basis van ‘small data en big story’s’. We vinden het belangrijk dat we het eerlijke, gedurfde en vernieuwende verhaal vertellen, ondersteund door data: tel & vertel! Het gaat niet om de vinkjes maar om de vonkjes, die onze bijdrage aan een gezond, veilig en gelukkig West-Brabant inzichtelijk maken. Dit betekent dat we kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief onze voortgang monitoren. We meten de resultaten van onze ambities en doelen aan de hand van verhalen van onze inwoners en partners en, waar het kan, onderbouwd met data. Hoe ervaren zij onze dienstverlening en hoe draagt die bij aan hun gezondheid? Op basis hiervan kunnen we bijsturen als dit nodig is en ons richting het bestuur en onze gemeenten jaarlijks verantwoorden. Er loopt een aantal onderzoeken waarbij wij ook onderzoekspartner zijn vanuit de Kennisinfrastructuur (KIS) IZA/GALA en vanuit ZonMW naar de impact van een interventie of een aanpak op de gezondheid van deelnemers. We nemen in 2026 de (tussen)resultaten hiervan mee als kwalitatieve indicator op onze doelen in onze bestuursrapportage en het jaarverslag 2026. Daarnaast gebruiken we kwantitatieve productiegegevens regionaal en per gemeente voor onze interne sturing en algemene verantwoording.
Het jaarresultaat over 2024 voor de gehele GGD is in de bijlagen als voorbeeld toegevoegd. In onze bestuursrapportage en jaarverslag over 2026 rapporteren we onze voortgang hierop per gemeente.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
24
2. De GGD als organisatie Vorige
Volgende
Overzicht
2. De GGD als organisatie De toekomstbestendige organisatie De toekomstbestendige organisatie vraagt om het versterken van onze positie als werkgever. Dit vraagt om betrokken collega’s, die we niet alleen binden aan de organisatie met perspectief op groei, maar ook blijven boeien met betekenisvol werk en laten bloeien door ontwikkeling. Strategische personeelsplanning helpt ons om goed voorbereid te zijn op de verwachte krapte en ontwikkeling van de arbeidsmarkt. We hebben een effectieve personeelsbezetting nodig.
1. De GGD is een aantrekkelijk werkgever
Resultaat
Stand Stand 31-12-2023 31-12-2024
Verwachting Toelichting 31-12-2026
Aantal medewerkers in dienst
873*
370
400
Medewerkers in dienst (in fte)
685*
282
300
Aantal inhuurkrachten
93
124
↓ In samenhang met de wet DBA streven we naar het beperken van inhuur. Externe inhuur is niet wenselijk op reguliere (tijdelijke) taken.
Aantal inhuurkrachten (in fte)
52
60
↓ In samenhang met de wet DBA streven we naar het beperken van inhuur. Externe inhuur is niet wenselijk op reguliere (tijdelijke) taken.
7,3%
5,01%
Ziekteverzuim
4,5 %
*: inclusief coronamedewerkers
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
26
Het eerlijk geluid: 2. In 2026 werken en leren we op basis van betrouwbare gegevens en analyses. Deze data benutten we structureel bij besluitvorming en procesoptimalisatie. Zo hebben we in 2025 met behulp van data, kennis en ervaring de belangrijkste strategische opgaven vastgesteld waar we in de GGD aan werken. Dit geeft ons een focus op die punten waar we voor inwoners de meeste impact kunnen en moeten bereiken. Het benutten van data als onderbouwing voor keuzes vraagt een combinatie van zowel doorontwikkeling van de data en de systemen om deze data te ontwikkelen als van toepassing van deze data, datagedreven denken en werken. In 2026 leggen we extra focus op het toepassen van data die we hebben in onze dienstverlening. Dat doen we niet alleen maar juist in onze netwerken. Denk bijvoorbeeld aan de regionale kennisinfrastructuur die is opgezet vanuit de ontwikkeling van zorg naar gezondheid (IZA/GALA). Samen ontwikkelen we nog betere gezondheidsindicatoren die bijdragen aan meer inzicht in de effecten van interventies. Maar ook nieuwe indicatoren die door inwoners zelf gemeten kunnen worden (citizen science) met behulp van bekende gezondheidsapps. We werken aan het verstevigen en voldoen aan informatieveiligheid. We voldoen aan de wet- en regelgeving voor informatiebeveiliging (waaronder de nieuwe cyberbeveiligingswet). 3.
De GGD maakt slim gebruik van digitale middelen Door personele en financiële uitdagingen is het belangrijk om onze mensen zo slim mogelijk in te zetten. Digitale hulpmiddelen helpen inwoners om meer zelf te doen en versterken onze dienstverlening. We zetten kunstmatige intelligentie (AI) veilig en betrouwbaar in. We blijven oog houden voor inwoners die moeite hebben met het gebruik van digitale middelen. Onze digitale hulpmiddelen voldoen aan de voorwaarden voor digitoegankelijkheid. 4. In 2026 wordt het digitaal kinddossier in onze organisatie vernieuwd. In 2026 gaan we aan de slag met de uitkomst van het aanbestedingstraject voor het digitale kinddossier. Dit kan betekenen dat we een nieuw digitaal kinddossier implementeren met een nieuwe leverancier en systeem, of dat we verder bouwen op het bestaande dossier. Ons doel blijft om flexibele en mobiele diensten in te zetten binnen de jeugdgezondheidszorg, zodat we iedereen optimaal kunnen bedienen en niemand uitsluiten.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
27
5. In 2026 verkleinen we onze voetafdruk We zetten stappen richting een duurzame toekomst. Met de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 hebben we onze ambities op duurzaamheid versterkt. In 2025 is het laaghangend fruit aangepakt en in 2026 bouwen we verder. We verkleinen onze voetafdruk door slimmer en duurzamer te werken met herbruikbare materialen, groenere groepsvaccinaties, duurzame mobiliteit en gezonde en duurzame voeding. Ook zorgen we voor betere hitteregulatie op locaties. Tegelijkertijd vergroten we onze handafdruk door anderen te inspireren en in beweging te komen. We stimuleren inwoners, gemeenten en ketenpartners bijvoorbeeld met voorlichting over duurzame gezondheid, groenere wijken en praktische adviezen over hoe om te gaan met hittestress.
Het gedurfde geluid: 6. De GGD werkt in een sterk netwerk van inwoners, gemeenten en partners De GGD maakt juist in het brede domein van publieke gezondheid impact op de gezondheid vanuit een breed perspectief: Health in/for all policies. Dat kan en wil de GGD niet alleen. We werken samen. Daarbij stimuleren we het netwerk om samen de benodigde stappen te zetten. Dat betekent ook dat we kijken naar het verdelen van taken. We stoppen met werkzaamheden die onvoldoende onderbouwd zijn. We laten ook ons gezonde geluid horen op die plekken waar dit gehoord moet worden. Daarbij beperken we ons niet tot de regionale afbakening, maar participeren we juist ook actief in bovenregionale netwerken rondom bijvoorbeeld de TBC dienstverlening of juist landelijk. Denk hierbij aan de landelijke commissie arbeidsmarkt waarin de GGD een actieve rol speelt. 7. De GGD heeft focus In 2025 hebben we samen onze strategische opgaven bepaald. Om deze doelen te bereiken werken we samen binnen en buiten de GGD. Ontwikkelingen die daarbuiten vallen, pakken we minder intensief op, stoppen we, of bespreken we met partners om te kijken hoe we onze rol anders kunnen invullen. Zo zorgen we ervoor dat we onze tijd én energie besteden aan wat écht het verschil maakt. 8. De GGD is Samen Sterker In 2026 werken we nauw samen met de GGD Hart voor Brabant, omdat we samen meer kunnen bereiken voor onze inwoners.
In 2026 zetten we de opgedane inzichten om in actie, zodat we samen sterker staan en continuïteit van dienstverlening kunnen bieden.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
28
Het vernieuwend geluid: 9. De GGD is toonaangevend en werkt met ‘beproefde’ methoden en technieken Onze dienstverlening is toekomstbestendig: flexibel, digitaal waar kan en met persoonlijke hulp waar nodig. Zó blijven we inspelen op wat inwoners écht nodig hebben. In 2025 ontwikkelden we samen met gemeenten, inwoners en GGD professionals een dienstverleningsconcept afgestemd op de veranderende wensen van de inwoners.
Vernieuwende stap: a. In 2026 werken we aan het versterken van de nieuwe competenties voor gezondheidsbevordering. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van voorlichting en zetten we in op activiteiten met impact. Hiervoor is een leer- & ontwikkelplan opgezet wat we in 2026 uitvoeren.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
29
3. Totaalkosten per gemeente Vorige
Volgende
Overzicht
3.1 Indexering Voor het financieel kader van de algemene bijdrage komt de indexering uit op 3,31%. Dit percentage is volgens de afgesproken systematiek berekend. Ten tijde van het opstellen van de kaderbrief 2026 was er nog geen besluitvorming over een nieuwe CAO vanaf 1 april 2025. Naar aanleiding van een nieuwe CAO en de pensioenontwikkelingen volgen mogelijk nog begrotingswijzigingen. De indexatiemethode is conform onderstaande tabel tot stand gekomen.
Jaar
Loon voet
Loonkosten % van begroting
Prijs index
Overige kosten % van begroting
2026
3,8
65%
2,4
35%
Index Bron
3,31 September circulaire 2024
De gehanteerde indexeringsmethodiek resulteert erin dat in deze beleidsbegroting de salariskosten zijn geïndexeerd met 3,8% en de overige kosten met 2,4%. Door de gehanteerde verhouding van 65%/35% leidt dit tot een gemiddelde stijging van 3,31%.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
31
3.2 Bezuinigingsopgave ‘Trapje op, trapje af’ Naast de landelijke bezuinigingen van 300 miljoen op Publieke Gezondheid en de korting als gevolg van het daljaar, heeft de GGD te maken met kostenstijgingen die buiten de eigen invloedsfeer liggen. De omvang van
Weergave bezuinigingen GGD WB Trapje op Trapje af 2026 e.v. 1
Kostenstijging buiten invloedsfeer GGD
€ 525.000
2,2%
deze kosten bedraagt € 525.000 (2,2%) en is voor een groot deel te wijten aan personele kosten en organisatorische kosten zoals verlofsparen, HR21, hogere energielasten, hogere ICT-kosten en de dekking van onze structurele kapitaallasten voor huisvesting. Het algemeen bestuur heeft zich uitgesproken tegen een opeenstapeling van bezuinigingen en heeft de GGD gevraagd om deze kostenstijgingen te absorberen binnen de
- Huisvesting
€ 225.000
- Personele kosten
€ 225.000
- IT en automatisering
€ 75.000
bezuinigingsopdracht van -4%. Dit betekent dat de GGD zelf € 525.000 van
2
Stoppen met rol DUUP
€ 115.000
0,5%
de totale besparingsopgave van € 950.000 zal opvangen.
3
Wet kinderopvang inspecties (WKO)
€ 110.000
0,5%
De GGD spant zich maximaal in om deze kosten binnen de eigen
4
Infectiepreventie
€ 50.000
0,2%
5
Toezicht WMO
€ 50.000
0,2%
6
Ouderchat
€ 50.000
0,2%
7
8 maanden consult
€ 50.000
0,2%
8
Huisvesting en dienstverlening
begroting op te vangen zonder hiervoor bij voorbaat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage te vragen. Tegelijkertijd heeft de GGD de afgelopen periode vanuit de systematiek ‘Trapje op-Trapje af’ een aantal inhoudelijke bezuinigingsopdrachten voorbereid, waaruit het bestuur keuzes heeft gemaakt om de bezuinigingen te realiseren. Op basis hiervan is onderstaand een samenvattende weergave van de invulling van de taakstelling van -4% gemaakt.
Eindtotaal
Vorige
Volgende
Overzicht
PM € 950.000
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
4,0%
32
Korte toelichting per bezuinigingsvoorstel: 2. Stoppen met intensivering DUUP
4. Infectiepreventie
Het algemeen bestuur besloot in haar vergadering van 7 juli 2024 de
De GGD stopt met advisering aan gemeenten over publieke instellingen
jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan DUUP (€ 115.000) in 2025 voort te
en bij evenementen over de risico’s ten aanzien van hygiëne en
zetten náást de jaarlijkse landelijke uitkering van € 241.000. Met deze
infectiepreventie als werkzaamheden vanuit het basistakenpakket.
gemeentelijke bijdrage aan DUUP wordt meer outreachend gewerkt,
Dit resulteert in een bezuiniging van € 50.000. Wanneer de GGD hier alsnog
ervaringsdeskundigheid ingezet en meer mannelijke sekswerkers en
voor wordt ingezet zal dat plaatsvinden op basis van nacalculatie.
sekswerkers met een relatie met maatschappelijke opvang bereikt. Het voorstel is om per 2026 te stoppen met deze intensivering via de
5. Toezicht Wmo
gemeentelijke bijdrage. Dit resulteert in een bezuiniging van € 115.000 op
Het toezicht van de Wmo wordt ingekocht bij de GGD West-Brabant door
de begroting van de GGD in 2026. Het penvoerderschap blijft hierbij dan
de gemeenten binnen het basistakenpakket. De toezichthouder voert
nog wel belegd bij de GGD West-Brabant. Dit in tegenstelling tot hetgeen is
onderzoek uit naar aanleiding van calamiteiten en geweldsincidenten,
opgenomen in de kaderbrief 2026, waarin abusievelijk ook het bedrag van
op basis van signalen door middel van proactief kwaliteitsonderzoek.
het penvoerderschap is gecorrigeerd.
Toezicht Wmo is geen wettelijke taak voor de GGD. Het stoppen van deze dienstverlening levert voor GGD West-Brabant een bezuiniging op van
3. Wet kinderopvang inspecties (WKO) Toezichthouders van de GGD West-Brabant toetsen de kinderopvanglocaties
€ 50.000 vanaf 2026. Gemeenten kunnen deze taak bij GGD Hart voor Brabant, indien gewenst, inkopen vanaf 1 januari 2026.
jaarlijks op kwaliteitseisen. Dit doen wij momenteel als plusproduct in opdracht van de 16 gemeenten in West-Brabant. De diverse producten voor
6. Ouderchat inzet versoberen
de WKO worden met ingang van 2026 gefinancierd vanuit de gemeentelijke
Ouders kunnen op het landelijke Jeugdgezondheidsplatform ‘Groeigids
bijdrage waarbij een taakstelling wordt opgenomen van € 110.000.
App’ de ontwikkeling en groei van een kind volgen en veel informatie
We nemen hierbij het gemiddelde van de afgenomen producten van
vinden over opvoeden en opgroeien. Tevens is er de optie tot een chat
de afgelopen 3 jaar als basis voor de dienstverlening. We maken met
met een professional. Daarin kunnen zij anoniem, postcode is wel bekend,
gemeenten afspraken over de bandbreedte van het basispakket en wanneer
laagdrempelig vragen stellen aan een professional en is er 5 dagen per
er aanvullende dienstverlening op nacalculatie ingekocht kan worden.
week snelle dienstverlening. Deze landelijke chatdienst wordt bemand met
We nemen dit onderdeel mee in de verkenning naar herijking basistaken.
professionals van GGD’en uit het hele land. De € 50.000 bezuiniging zal bestaan uit vermindering uren chatdienst door GGD West-Brabant en het niet meer inkopen en uitgeven van de fysieke Groeigids.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
33
7. 8 maandenconsult Er zijn tussen –9 maanden tot en met 18 jaar verschillende momenten van contact tussen professionals en ouders/jeugdige binnen de JGZ. We werken daarbij volgens de richtlijnen van het Landelijke Professioneel Kader (LPK). In de regio West-Brabant is een contactmoment op het consultatiebureau bij 8 maanden nog een vast moment. Met dit voorstel wordt per 2026 dit een moment van contact op indicatie als dat noodzakelijk wordt geacht, daarin beslissen ouders met de professional samen. Het 8 maanden moment is niet afhankelijk van het Rijksvaccinatie schema (RVP). Hiermee sluiten we aan bij de Brabantbrede visie op de JGZ, programma Generatie Gezond, waarin we inzetten op flexibilisering. Dit is een stap naar harmonisatie van de online en offline dienstverlening JGZ in Brabant. 8. Huisvesting en dienstverlening We ontwikkelen in 2025 met GGD Hart voor Brabant een nieuw dienstverleningsconcept samen met onze deelnemers en inwoners. In 2026 implementeren we het nieuwe dienstverleningsconcept en zetten we de eerste stappen in onze nieuwe huisvestingsvisie.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
34
3.3 Overige ontwikkelingen Verlaging bijdrage informatiebeveiliging In lijn met de gemaakte afspraken in de beleidsbegroting 2023 is voor de beleidsbegroting 2026 de bijdrage voor informatiebeveiliging met € 50.000 verlaagd van € 250.000 naar € 200.000. Uitbreiding wettelijke taken gemeentelijke lijkschouwer De inwerkingtreding van het wetsvoorstel van de modernisering van de Wet op de lijkbezorging is voorzien op 1 januari 2026. Ten behoeve van de uitbreiding van de taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn gelden overgeheveld naar de algemene uitkering. De per deelnemende toegekende middelen zijn toegevoegd aan de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026. Overheveling SPUK-regeling naar gemeenten In het landelijk regeerakkoord is opgenomen dat specifieke uitkeringen worden overgeheveld naar het gemeentefonds met toepassing van een budgetkorting van 10%. Gemeenten financieren specifieke dienstverlening van de GGD met deze middelen. Mochten deze uitkeringen in 2026 daadwerkelijk worden overgeheveld naar het gemeentefonds, dan vertalen we dit naar de gemeentelijke bijdrage in lijn met de wet gemeenschappelijke regelingen. Dit soort aanpassingen is voor de (gezamenlijke) gemeenten budgetneutraal. Dit betekent dat we, bij een korting van 10% op een SPUK, aangeven bij de gemeente wat de GGD daarvoor kan realiseren.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
35
Gemeentelijke bijdrage Ontwikkeling in gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage (beleidsbegroting) 2025
Totaal GGD in € 27.825.471
Indexering - Reguliere indexeringen (incl. RVP en DUUP) - Correctie a.g.v. nieuwe CAO 2024 (lonen)
881.449 PM
Wijziging a.g.v. inwoner aantallen Basistaken
77.264
JGZ 0-4 jaar
-4.811
JGZ 4-18 jaar
-7.292
Wijziging a.g.v. aanpassing tarief Basistaken
4.561
JGZ 0-4 jaar
-349
JGZ 4-18 jaar
-396
Taakstelling Efficiency a.g.v. overheveling inspecties WKO van plustaken naar basispakket
-110.000
Infectiepreventie
-50.000
Toezicht WMO
-50.000
Stoppen met rol DUUP (aandeel gemeenten)
-115.000
Ouderchat
-50.000
8 maanden consult
-50.000
Overig Overheveling inspecties Wet Kinderopvang (WKO) van plustaken naar basistaken
1.400.000
Afname informatiebeveiliging
-50.000
Impact huisvestingskosten CB-locaties
81.803
Uitbreiding wettelijke taken gemeentelijke lijkschouwer
130.593
Effecten Green Deal Duurzame Zorg Totaal gemeentelijke bijdrage basistaken 2026
Vorige
Volgende
Overzicht
PM 29.913.293
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
36
Samenvatting van de ontwikkeling en het financieel effect op de gemeentelijke bijdrage Op basis van bovenstaande opstelling hebben de volgende ontwikkelingen een financieel effect op de gemeentelijke bijdrage voor 2026:
Ontwikkeling
Financieel effect (in €)
De basistaken worden geïndexeerd met het indexatiepercentage zoals voorgeschreven in de kadernota 2026.
881.449
Bezuinigingsopgave ‘Trapje op, trapje af’
-425.000
Overheveling WKO-inspecties van plustaken naar basistaken
1.400.000
De gemeentelijke bijdrage is deels gebaseerd op de inwoneraantallen. Deze aantallen worden vermenigvuldigd met een bijdrage voor de betreffende groep.
65.161
Naast de stijging door de inwoneraantallen is er ook een prijseffect van het tarief 2026 ten opzichte van 2025.
3.816
Uitbreiding wettelijke taken gemeentelijke lijkschouwer als gevolg van het inwerking treden van de Wet op de lijkbezorging
130.593
De structurele bijdrage voor de informatiebeveiliging neemt conform de gemaakte afspraken in 2026 af tot € 200.000 (2025: € 250.000). Hiermee heeft de bijdrage haar afgesproken structurele bedrag bereikt.
-50.000
De impact van de huisvestingskosten van de CB-locaties wordt jaarlijks doorberekend aan de deelnemende gemeenten.
81.803
Totaal effect op de gemeentelijke bijdrage
Vorige
Volgende
Overzicht
2.087.822
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
37
Gemeentelijke bijdrage: overzicht per gemeente Bedragen in €
Gemeenten
aantal inw.
aantal kinderen 0 tm 3
aantal kinderen 4 tm 18
Altena
58.277
2.454
Alphen-Chaam
10.455
Baarle-Nassau
Producten Infectieziektebestrijding
Jeugd en gezin 4-18 jarige
Jeugd en gezin 0-3 jarige
RVP
Inspecties Wet Kinderopvang
Lokaal gezondheidsbeleid
Gezonde Kwetsbare en veilige groepen leefomg.
Uitbreiding taken lijkschouwer
GGD WestBrabant
10.221
397.974
666.481
1.013.297
153.850
107.586
215.928
221.104
159.846
10.234
2.946.300
367
1.576
71.390
74.471
160.821
24.526
21.672
38.734
39.662
28.674
1.878
461.827
7.076
215
989
48.321
54.968
93.698
14.307
7.611
26.217
26.846
19.408
1.328
292.704
Bergen op Zoom
69.694
-
10.691
475.937
677.073
-
51.537
113.391
258.229
264.418
191.160
12.563
2.044.308
Breda
188.078
6.918
29.159
1.284.321
2.018.718
2.723.023
493.601
336.432
696.833
713.536
765.730
34.018
9.066.212
Drimmelen
28.192
1.017
4.067
192.521
206.657
466.155
59.526
31.734
104.456
106.960
77.326
5.030
1.250.366
Etten-Leur
45.237
1.675
7.533
308.920
576.946
679.450
114.923
79.980
167.611
171.628
124.078
8.080
2.231.616
Geertruidenberg
22.060
797
3.433
150.635
249.387
341.982
55.433
37.926
81.730
83.689
60.503
3.969
1.065.254
Halderberge
31.183
1.088
4.693
212.941
315.925
484.288
70.652
58.695
115.535
118.305
85.528
5.578
1.467.446
Moerdijk
38.091
-
5.689
260.114
396.301
-
29.646
93.912
141.130
144.513
104.475
6.811
1.176.901
Oosterhout
57.924
2.254
8.971
395.558
524.332
894.242
138.432
100.362
214.618
219.762
158.876
10.425
2.656.606
Roosendaal
77.559
-
11.599
529.588
761.172
-
60.281
137.385
287.339
294.226
212.709
13.980
2.296.680
Rucphen
23.920
-
3.269
163.351
176.686
-
14.830
35.346
88.629
90.754
65.610
4.260
639.466
Steenbergen
24.476
-
3.494
167.129
203.936
-
17.393
42.441
90.679
92.852
67.127
4.380
685.937
Woensdrecht
22.208
-
3.138
151.643
196.545
-
16.220
56.502
82.277
84.249
60.907
4.020
652.363
Zundert
22.553
840
3.062
154.009
167.494
344.695
49.063
29.025
83.561
85.564
61.858
4.039
979.307
TOTAAL
726.983
17.625
111.584
4.964.352
7.267.092
7.201.651
1.364.220
1.290.000
2.693.506
2.758.067
2.243.814
130.593
29.913.293
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
38
Gemeentelijke bijdrage: meerjarenoverzicht per gemeente Bedragen in €
Gemeenten
Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2026
Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2027
Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2028
Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2029
Totaal bijdrage deelnemende gemeenten 2030
2.946.300
3.043.823
3.144.573
3.248.658
3.356.189
Alphen-Chaam
461.827
477.113
492.906
509.221
526.076
Baarle-Nassau
292.704
302.393
312.402
322.742
333.425
Bergen op Zoom
2.044.308
2.111.975
2.181.881
2.254.101
2.328.712
Breda
9.066.212
9.366.304
9.676.328
9.996.615
10.327.503
Drimmelen
1.250.366
1.291.753
1.334.510
1.378.682
1.424.317
Etten-Leur
2.231.616
2.305.482
2.381.794
2.460.631
2.542.078
Geertruidenberg
1.065.254
1.100.514
1.136.941
1.174.574
1.213.452
Halderberge
1.467.446
1.516.018
1.566.199
1.618.040
1.671.597
Moerdijk
1.176.901
1.215.856
1.256.101
1.297.678
1.340.631
Oosterhout
2.656.606
2.744.540
2.835.384
2.929.235
3.026.193
Roosendaal
2.296.680
2.372.700
2.451.236
2.532.372
2.616.194
Rucphen
639.466
660.632
682.499
705.090
728.428
Steenbergen
685.937
708.642
732.098
756.330
781.364
Woensdrecht
652.363
673.956
696.264
719.311
743.120
Zundert
979.307
1.011.722
1.045.210
1.079.807
1.115.548
Totaal
29.913.293
30.903.423
31.926.326
32.983.088
34.074.828
Altena
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
39
Financiële ontwikkelingen meerjarenoverzicht De bijdragen per gemeente in het meerjarenoverzicht worden jaarlijks geïndexeerd in lijn met het afgesproken percentage van de kaderbrief. In het meerjarenoverzicht zijn nog geen andere ontwikkelingen verwerkt.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
40
4. Samenwerkingsverbanden Vorige
Volgende
Overzicht
4. Samenwerkingsverbanden Het Service Centrum (HSC)
verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken in Midden- en West-
Het Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-
Brabant. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bekostigt de GHOR-
Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord
taken. Daarvoor legt de VRMWB middels haar jaarstukken inhoudelijk en
en GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het gezamenlijk uitvoeren
financieel verantwoording af. De werkwijze van de GHOR volgt de systematiek
van de ondersteunende diensten. De samenwerking en de verdeling van de
van de GGD West-Brabant.
kosten en risico’s zijn vastgelegd in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene rekening’. Zowel de kosten als de risico’s zijn over de deelnemende partijen
Samenwerking Forensische Geneeskunde
verdeeld, waarmee het risico van Btw-heffing is afgedekt. De GGD Hart voor
Als gevolg van een landelijke opdracht voor bovenregionale samenwerking
Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van HSC wordt gevormd door
op het niveau van de 10 regionale politie-eenheden intensiveren wij vanaf
de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen.
2024 onze samenwerking met GGD Zeeland en GGD Hart voor Brabant voor politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. De samenwerking heeft als primair
Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV)
doel te kunnen voorzien in de dekking van forensische geneeskunde binnen
Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 1994 en hierbinnen hebben de
het gehele verzorgingsgebied van de partijen en verder om de uitvoering van
drie GGD’en in Brabant hun krachten op het gebied van gezondheid, milieu
taken op het vereiste kwalitatieve niveau en op een zo efficiënt en effectief
en veiligheid gebundeld om slagvaardig en effectief te kunnen opereren.
mogelijk wijze uit te voeren.
Gezondheid en aandacht voor de beleving van de inwoners ten aanzien van GGD’en zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de producten van het
Daarnaast bestaat een aantal samenwerkingen in het bestuurlijk netwerk:
Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid. De vestigingsplaats is Breda. De
•
Stichting West-West
kosten van dit team worden verdeeld over de deelnemende GGD’en op basis
•
TMZ
van inwoneraantallen. De GGD West-Brabant treedt op als penvoerder en
•
Grip op kwetsbaarheid West-Brabant West
werkgever.
•
Convenant OGGZ
gezondheid, milieu en veiligheid staan hierbij centraal. De deelnemende
•
Samenwerking Crisismeldpunt
GHOR Midden- en West-Brabant
•
Care Innovation Centre (CIC) West-Brabant
De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
•
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Tranzo
(VRMWB) en de GGD West-Brabant hebben sinds 1 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene rekening’, met daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemende partijen. De Directeur Publieke Gezondheid West-Brabant is
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
42
5. Onderhoud kapitaalgoederen Vorige
Volgende
Overzicht
5. Onderhoud kapitaalgoederen De kwaliteit van ons vastgoed werkt stimulerend voor het primaire proces.
De kosten van de geplande investeringen en het bijbehorende groot en klein
Daarnaast is het van belang dat de waarde van het vastgoed op peil blijft. De
onderhoud zijn financieel opgenomen in de beleidsbegroting voor 2026. De
aantrekkelijkheid van het vastgoed en zijn omgeving kunnen dit bevorderen.
GGD heeft echter geen voorziening voor groot onderhoud. Daarom heeft de
Voor de hoofdvestiging, maar ook voor de nevenlocaties indien van toepassing,
GGD ook geen beheerplannen opgesteld zoals voorgeschreven door het BBV
zijn of worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en
om tot een voorziening groot onderhoud te komen.
bouwkundige onderdelen. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat een groot deel van de locaties eigendom is van de deelnemende gemeenten en dat
In de komende periode zijn we voornemens om onze huisvestingsbeleid
daardoor de vastgoedportefeuille van de GGD West-Brabant beperkt is.
en hiermee samenhangend onze dienstverlening te actualiseren. Dit zal
Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctionals, archiefstellingen,
mogelijk leiden tot een aanpassing van ons investeringsplan voor de
telefooncentrales en dergelijke zijn onderhoudscontracten afgesloten om de
komende jaren. Uitgaven voor groot onderhoud blijven uitgevoerd worden uit
functionaliteit en levensduur te waarborgen. In het geval van lease of huur
bestemmingsreserve huisvesting.
wordt het onderhoud in de betreffende contracten meegenomen. Om het kwaliteitsniveau zoals gedefinieerd door het algemeen bestuur te handhaven, is in de beleidsbegroting 2026 een investeringsbegroting opgenomen. Het totale investeringskrediet bedraagt voor 2026 € 750.000:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving
Beleidsbegroting 2025
Beleidsbegroting 2026
250
250
Bedrijfsauto
0
0
Inventaris
250
250
0
0
Apparatuur/ programmatuur
200
200
Medische inventaris
50
50
Totaal investeringen
750
750
Bouwkosten/ Verbouwingen
Telefooninstallatie
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
44
6. Financiering Vorige
Volgende
Overzicht
6. Financiering Liquiditeitsbeheer
Bedragen x € 1.000
Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke bijdragen en de dienstverlening aan derden
Omschrijving
Begroot 2025
Begroot 2026
3.493
3.602
3.399
4.926
Schuld in rekening-courant
-
-
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar
-
-
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld
11.131
10.169
14.530
15.095
Contante in kas
-
-
Tegoeden in rekening-courant
-
-
16.211
17.743
16.211
17.743
Totaal netto-vlottende schuld (2-3)
-1.681
-2.648
Toegestande kasgeldlimiet
3.493
3.602
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)
5.174
6.250
worden zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal gefactureerd.
Omvang kasgeldlimiet
Kasgeldbeheer De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentraal overheidsorgaan in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage (8,2%). In de onderstaande tabel staat de positie van de GGD West-Brabant. Hieruit blijkt dat de vlottende schulden onder de kasgeldlimiet blijven.
1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag 2 Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar
3 Vlottende middelen
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar
4 Toets kasgeldlimiet
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
46
Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van
Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzichte van de
leningen met een looptijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt erop
renterisiconorm. In 2028 wordt één van de afgesloten leningen, ter
neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een
financiering van het huisvestingsplan 2006, volledig afgelost.
wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.
Bedragen x € 1.000
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
Renterisico 1
Renteherzieningen op leningen o/g
nvt
nvt
nvt
nvt
2
Betaalde aflossingen
263
263
263
163
3
Renterisico (1+2)
263
263
263
163
4
Rente-risiconorm
8.784
9.057
9.353
9.659
5a
Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)
8.521
8.794
9.090
9.496
5b
Overschrijding rente-risiconorm (3 > 4)
-
-
-
-
43.921
45.284
46.766
48.297
Renterisiconorm 4a
Begrotingstotaal
4b
Percentage regeling
20%
20%
20%
20%
4
Berekende rente-risiconorm (4a * 4b)
8.784
9.057
9.353
9.659
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
47
Overzicht leningen Voor de uitvoering van het huisvestingsplan zijn in 2006 leningen aangetrokken voor een totaalbedrag van € 8,5 miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de inwendige aanpassing van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening aangetrokken voor een periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant som € 1.625.000 na 30 jaar). De eerstgenoemde lening wordt in 2028 volledig afgelost. Bedragen in €
Omschrijving
Ingangsdatum
Einddatum
Hoofdsom
BNG nr. 40.102214
16-10-2006
tot 1-7-2028
2.000.000
4,20%
BNG nr. 40.102215
02-07-2007
tot 1-7-2038
6.500.000
4,31%
Totaal langlopende leningen
Vorige
Volgende
Overzicht
8.500.000
Rente Saldo perc. begin 2026
Aflossingen 2026
Rente 2026
Saldo eind 2026
300.000
100.000
14.700
200.000
3.737.500
162.500
164.588
3.575.000
4.037.500
262.500
179.288
3.775.000
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
48
Voorschriften op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor decentrale overheden Het Rijk heeft op 17 maart 2016 het definitieve wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gepubliceerd. De wijzigingen beogen de toegankelijkheid van de begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen te vergroten door de wijze waarop cijfers worden gepresenteerd te veranderen en daarin meer eenheid te brengen. Voorgeschreven wordt dat de ramingen en realisatiecijfers in het kader van de begrotingsuitvoering opgesteld worden aan de hand van vastgestelde taakvelden. Aan de afzonderlijke taakvelden worden vervolgens de bijbehorende baten en lasten toegerekend. In het onderstaande overzicht is de begroting 2026 van de GGD West-Brabant onderverdeeld naar de taakvelden.
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant
49
Bedragen x € 1.000
Met ingang van de begroting 2017 schrijft het BBV voor dat we de overheadkosten begroten op een centrale begrotingspost.
Begroting 2026
In deze begrotingspost zijn de huisvestingslasten, de
Baten
Lasten
Saldo
0.1
Bestuur
0
97
-97
0.4
Overhead
597
13.463
-12.866
0.5
Treasury
250
0
250
97
178
-81
automatiseringslasten en diverse materiële overheadlasten (drukwerk, catering et cetera) opgenomen. Daarnaast zijn de personele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ‘notitie overhead’ van de commissie BBV kwalificeren als overhead. In de begroting per taakveld is terug te vinden welke baten en