Bijlage Begroting 2025 VRMWB 2413390.pdf

Beleidsbegroting 2025 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

1

VRMWB | Titel

2

Inhoud 1. Programma Veiligheid .............................................................................. 5 1.1 Algemeen .................................................................................................................... 5 1.2 Stimuleren van een redzame samenleving ................................................................... 9 1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving ..................................................................... 12 1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet ............................................................................ 16 1.5 Wendbare en duurzame organisatie .......................................................................... 21

2. Paragrafen ..............................................................................................27 2.1 Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 27 2.2 Financiering .............................................................................................................. 30 2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................. 32 2.4 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................... 38 2.5 Verbonden partijen ................................................................................................... 40

3. Financiële begroting ...............................................................................42 3.1 Kaders totstandkoming begroting .............................................................................. 42 3.2 Financiële positie ...................................................................................................... 53 3.3 Overzicht lasten en baten .......................................................................................... 57 3.4 Incidentele en structurele lasten en baten ................................................................. 58 3.5 Overzicht op taakvelden ............................................................................................ 60 3.6 Begroting op kostencategorie .................................................................................... 61

4. Bijlagen ...................................................................................................62 4.1 4.2

Tariefstelling .......................................................................................................... 62 Lijst van veelgebruikte afkortingen ......................................................................... 63

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

2

VRMWB | Titel

2

Inleiding ‘Samen maken we de regio veiliger’. Dit doen we voor de veiligheid van de inwoners van onze 24 gemeenten. Wij werken aan het voorkomen van incidenten en het verkleinen van risico’s in de regio én we staan 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. We bundelen de krachten van inwoners, ondernemers, bestuurders, partners, hulpverleners en onze medewerkers. Met deze begroting tonen we aan ons bestuur, partners en inwoners de inzet van onze middelen en onze prestaties.

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

3

VRMWB | Titel

2

LEESWIJZER De beleidsbegroting is opgebouwd uit het programma Veiligheid, de verplichte paragrafen en de financiële begroting met bijlagen. Hoofdstuk 1 Programma Veiligheid Dit hoofdstuk beschrijft onze missie, visie en de vertaling daarvan naar de pijlers en ons fundament. Elke pijler begint met een korte inleiding en beschrijft de beoogde resultaten voor 2025. Hoofdstuk 2 Verplichte paragrafen Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hoofdstuk 3 Financiële begroting Dit hoofdstuk beschrijft de financiële uitgangspunten voor de begroting, de ontwikkelingen op het gebied van de loon- en prijsontwikkeling (LPO) en de Rijksbijdrage. Een overzicht van lasten en baten en een meerjarenperspectief van de bijdragen per gemeente worden gepresenteerd. Hoofdstuk 4 Bijlagen In de bijlagen staan het investeringsplan, een overzicht van de lopende leningen, de reserves en voorzieningen en een lijst van veelgebruikte afkortingen

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

4

VRMWB | Titel

2

1. Programma Veiligheid PROGRAMMABEGROTING

1.1 Algemeen Wie we zijn Wij zijn Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB). Samen maken we de regio veiliger is onze missie. Dit doen we voor de veiligheid van de inwoners van onze 24 gemeenten. De veiligheidsregio is een wettelijk verplichte samenwerking van onze 24 gemeenten. De burgemeesters vormen ons bestuur. We werken in opdracht van de gemeenten aan het voorkomen van incidenten en het verkleinen van risico’s in de regio én we staan 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. Daarvoor bundelen we de krachten van inwoners, ondernemers, bestuurders, partners, hulpverleners en onze medewerkers. We zijn zowel een netwerkorganisatie als een krachtige hulpdienst. Onze 1800 medewerkers, waarvan 1300 vrijwilligers, vormen een onmisbaar fundament onder de dingen die we doen. We zijn professioneel en dragen met veel passie dag in dag uit bij aan de veiligheid in Midden- en West-Brabant. Wat er speelt De samenleving en onze omgeving veranderen in een razendsnel tempo. De maatschappelijke trends, landelijke en internationale ontwikkelingen en de ontwikkelingen genoemd in het regionaal risicoprofiel beïnvloeden de weg die we als organisatie opgaan en de risico’s waarop we ons voorbereiden en waarmee we geconfronteerd worden.

Daarnaast houden we rekening met ontwikkelingen en trends zoals veilig verduurzamen, de informatiegedreven samenleving, het gegeven dat de machtsverhoudingen veranderen en minder voorspelbaar zijn en de ‘zwarte zwaan’ (onbekende zeldzame situaties met grote impact, die achteraf te voorspellen waren). Het Regionaal Risicoprofiel 2023-2027 beschrijft de verschillende risico's die in de regio aanwezig zijn. De risico’s met een grote impact, grote waarschijnlijkheid én veel cascade-effecten, zijn prioritaire risico’s. De vijf prioritaire risico's in onze regio zijn: 1. Infectieziekten mens 2. Verstoring vitale infrastructuur 3. Extreem weer 4. Effecten van maatschappelijke onrust 5. Natuurbranden De prioritaire risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel zijn een belangrijk uitgangspunt voor de komende beleidsperiode. In 2024 hebben we extra aandacht voor de prioritaire risico’s natuurbranden en extreem weer. In 2025 hebben we extra focus op de effecten van maatschappelijke onrust.

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

5

VRMWB | Titel

2

Maatschappelijke onrust Maatschappelijke onrust is te omschrijven als (zichtbare) collectieve gedragingen in situaties die voortkomen

uit maatschappelijk ongenoegen. Maatschappelijk ongenoegen is een gevoel van angst, onzekerheid, onvrede, of miskenning ten gevolge van ongrijpbare fenomenen, zoals onder andere globalisering, klimaatverandering, migratie en ongelijkheid. Het komt voort uit een gevoel van pessimisme (bron: NCTV). Verschillende ontwikkelingen wereldwijd en binnen ons land kunnen van invloed zijn op de ervaren maatschappelijke onrust in onze regio. Denk aan gevolgen van klimaatverandering, cyberdreigingen (uitval nutsvoorzieningen), economische en politieke instabiliteit, en polarisatie die versterkt wordt door social media. We hebben een belangrijke rol in het signaleren, voorkomen en bestrijden van de effecten van maatschappelijke onrust, bijvoorbeeld door het verzamelen en duiden van informatie, het coördineren van hulpverlening, en het faciliteren van bestuurlijk overleg. We gaan na, wat actuele ontwikkelingen nog meer van ons vragen en versterken onze inzet op die taken. In het bijzonder vragen internationale ontwikkelingen en maatschappelijke onrust die hieruit voortkomt om extra aandacht voor de veiligheid en welzijn van inwoners. De NAVO-landen staan voor grote uitdagingen; spanningen met Rusland en China, de afhankelijkheid van aardgas en de gevolgen van conflicten in Oekraïne en Israël.

Daarom hebben de NAVO-landen in 2023 een akkoord bereikt over een reeks doelstellingen om hun weerbaarheid en veerkracht te vergroten. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op zeven basisvereisten die van vitaal belang zijn voor de bescherming en het welzijn van de burgers in de NAVO-landen. Het gaat om de volgende aspecten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

De continuïteit van de overheid De energievoorziening De opvang van grote aantallen personen De gezondheidszorg Het transport De levensbehoeften De communicatie

Deze zeven basisvereisten moeten bestand zijn tegen verstoringen, bedreigingen en aanvallen, zowel in vredestijd als in crisis of conflict. Zo kan de NAVO haar taken effectief uitvoeren en haar waarden verdedigen. Nederland werkt vanaf 2024 aan de civiele paraatheid en het versterken van de weerbaarheid van de inwoners. Het NCTV is verantwoordelijk voor de coördinatie hiervan en voor de uitwerking van de basisvereisten in de nationale plannen. De veiligheidsregio’s zijn hierop aangesloten. Waar wij voor gaan We zijn een parate veiligheidsregio, klaar voor actuele uitdagingen. We richten ons op fysieke veiligheid en maatschappelijke vraagstukken met (fysieke) veiligheidseffecten. Onze aandacht gaat allang niet meer alleen naar fysieke veiligheid en klassieke incidenten. Waar een crisis voorheen een ‘flitsramp’ was, hebben we nu steeds vaker te maken met complexe, langdurige crises met maatschappelijke impact of een steeds lastiger te voorspellen mix van impact. Denk hierbij aan de crisisnoodopvang van vluchtelingen, vuurwerkproblematiek, boerenprotesten, coronacrisis en niet te vergeten de ontwikkelingen als gevolg van de klimaatverandering met zeer grote impact zeker ook op de langere termijn. Deze crises vragen om een andere aanpak en meer bovenregionale samenwerking. Onze rol varieert.

Deze kan repressief en hulpverlenend zijn maar ook coördinerend, VRMWB | Beleidsbegroting 2025

6

VRMWB | Titel

2

regisserend en ondersteunend ten behoeve van samenwerkingspartners, onze gemeenten, het Rijk en het Veiligheidsberaad. Paraat en klaar voor actuele uitdagingen • De meeste mensen zijn prima in staat om zelf te handelen bij incidenten en crisissituaties. We stimuleren veilig gedrag en zelfredzaamheid van inwoners. • Risico’s zijn er altijd. Wij adviseren vanuit onze professionele expertise, robuuste informatiepositie en omgevingssensitiviteit hoe we risico’s beter kunnen beheersen. We richten ons daarbij op fysieke veiligheid(effecten). • Inwoners verdienen de beste veiligheidszorg. We staan 24/7 paraat en bieden daadkrachtige hulp bij incidenten, rampen en crises. We willen het beste uit onszelf halen • Ons werk is mensenwerk, onze mensen zijn een belangrijk fundament onder onze resultaten. Zij zijn vitaal, professioneel en zetten zich met passie in voor een veilige regio. • De uitdagingen waar we de komende jaren mee te maken krijgen zijn te complex om alleen op te pakken. We zijn een betrokken en betrouwbare partner in het netwerk van veiligheid en gezondheid. Om onze ambitie te realiseren, zetten we in op drie pijlers: • • • •

Pijler 1: Stimuleren van redzaamheid in de samenleving Pijler 2: Bijdragen aan een veilige leefomgeving Pijler 3: Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet Fundament onder deze pijlers is een wendbare en duurzame organisatie.

Indeling begroting De beleidsbegroting heeft een herkenbare relatie met ons Beleidsplan 2023-2027 en daarmee met onze beleidspijlers met als fundament onze wendbare en duurzame organisatie. Zo hanteren we één lijn in onze beleidsdocumenten. Hiermee vergroten we het inzicht in welke activiteiten bijdragen aan het bereiken van onze doelen. In deze beleidsbegroting 2025 werken we de pijlers concreter uit door de volgende vragen te beantwoorden: • • •

Wat willen we bereiken? Wat gaan we hiervoor doen? Wat hebben we daarvoor nodig?

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

7

VRMWB | Titel

2

Programmabegroting De begroting kent één programma (programma Veiligheid), onderverdeeld in de drie pijlers. Daarnaast is het voor de categorieën: Overhead, Algemene Dekkingsmiddelen en Reserves verplicht deze apart inzichtelijk te maken. In het onderstaand overzicht is de begroting op programmaniveau voor 2025 inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2026 t/m 2028 opgenomen.

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

8

VRMWB | Titel

2

1.2 Stimuleren van een redzame samenleving Inleiding

Een samenleving wordt gevormd door de mensen die er wonen, werken, recreëren, ondernemen en studeren; iedereen draagt daar op de één of andere manier een steentje aan bij. De manier waarop verschilt per persoon en per moment. Uit onderzoek blijkt dat de redzaamheid van mensen in de afgelopen periode is afgenomen en dat er vaker contact wordt gezocht met hulpverleners. Tegelijkertijd zien we een grote veerkracht bij mensen, zoals tijdens de coronacrisis. In de komende jaren is het essentieel daar waar nodig te ondersteunen en waar mogelijk de veerkracht aan te spreken. Het is onze taak om inwoners bewust te maken van veiligheidsrisico's en handelingsperspectief te bieden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van incidenten en crises. Om met onze interventies effectief te zijn bij de verschillende doelgroepen begrijpen we wat speelt in de samenleving, zitten we in een vroeger stadium samen met stakeholders uit ons netwerk om tafel, vergroten we de redzaamheid en bundelen we onze kennis en kunde. Waar richten we ons de komende jaren op? Redzaamheid is een product van synergie tussen inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners en andere maatschappelijke partners. Om daar optimaal op in te kunnen spelen willen we: Weten hoe onze samenleving er uit ziet en wat er in de samenleving leeft. • Vroegtijdige samenwerking versterken.

Immers, als we kwetsbaarheden en risico’s in de samenleving kennen, dan kunnen we kwetsbaarheden en risico's beperken en inwoners handvatten geven waarmee zij redzamer zijn én voorkomen dat incidenten ontstaan. • De redzaamheid vergroten door in te zetten op belevingsleren, risicocommunicatie en het stimuleren van veilig gedrag. • Inzetten op burgerhulpverlening, om burgers te betrekken bij de samenwerking met hulpverleners. Wat we al doen In deze begroting geven we aan wat we in 2025 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van een redzame samenleving. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden die bijdragen aan deze pijler en waarvoor we een deel van onze capaciteit in zetten. Een aantal van deze werkzaamheden gebeurt op basis van aanvraag en samenwerking met gemeenten. Ten behoeve van het stimuleren van de redzame samenleving zijn onze reguliere werkzaamheden onder andere: • Met risicocommunicatie bieden we inwoners en andere partijen handelingsperspectieven. Zij staan tijdens en direct na een incident vaker open voor informatie over risico’s en gevaar. Door op het juiste moment -voor, tijdens of na een incident- passende informatie te bieden, nemen veiligheidsbewustzijn en handelingsbekwaamheid van betrokkenen toe.

• • •

Contacten leggen en onderhouden met netwerkpartners rondom verminderd zelfredzame groepen, zoals ouderen en zorgbehoevenden. Bijdragen aan de landelijke Brandpreventieweken. We bieden schooljeugd uit de groepen 7 en 8 in onze Risk Factory belevingsonderwijs om hen redzamer te maken rondom diverse veiligheids-, gezondheids- en duurzaamheidsthema’s.

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

9

VRMWB | Titel

2

Ontwikkelingen Burgerparticipatie In de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling VRMWB is de mogelijkheid van burgerparticipatie ten aanzien van het beleidsplan opgenomen. Ook kan het Algemeen Bestuur andere besluiten aanwijzen voor burgerparticipatie. Deze aanvulling op de Gemeenschappelijke Regeling komt voort uit de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en onderliggende informatie van de Rijksoverheid. Weerbare samenleving Geconstateerd is dat inwoners, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en bedrijfsleven samen met professionele hulpverleners graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren bij rampen en crises. In veel gevallen wordt niet gewacht op de overheid, maar neemt men zelf het initiatief. Het huidige stelsel van crisisbeheersing is nog sterk gefocust op de warme fase van de crisis. De rollen en taken van de traditionele hulpverleningsdiensten en besturen staan daarin centraal. De weerbare samenleving is om die reden opgenomen in de Landelijke agenda Crisisbeheersing. Wat willen we bereiken? Aan het einde van deze beleidsperiode in 2027 hebben we onze inwoners bereikt met onze activiteiten gericht op bewustwording en het bieden van handelingsperspectieven en weten we velen aan te zetten tot veilig gedrag en zelfredzaamheid.

Concreet betekent dit: • Weten we voor de prioritaire- en nieuwe risico’s vanuit (risico)monitoring en omgevingsanalyses: o Wat veilig en redzaam gedrag is, wat we dan willen zien bij onze inwoners. o Hoe we inwoners uitnodigen met ons samen te werken (burgerhulpverlening) o Hoe we onze inwoners, samen met onze partners, effectief informeren en activeren. o Welke (nieuwe) partners ons kunnen helpen. • Hebben we meer inzicht in het bereik en de effectiviteit van onze activiteiten/campagnes. • Is veilig en redzaam gedrag van inwoners een regulier onderdeel van onze advisering, communicatie, samenwerking en relatiemanagement. Wat gaan we daarvoor doen? In 2025 richten we ons op de volgende resultaten: Veilig gedrag en redzaamheid In 2024 onderzoeken we een basisaanpak die veilig gedrag en redzaamheid op de thema’s natuurbrandbeheersing en extreem weer (focus wateroverlast) bevordert. Risicocommunicatie draagt bij aan handelingsperspectieven voor inwoners. Deze ambitie draagt ook bij aan het onderdeel ‘versterken van de weerbare samenleving’ van de landelijke agenda Crisisbeheersing. In 2025 is deze basisaanpak geïmplementeerd en gebruiken we die om het thema ‘maatschappelijke onrust’ op te pakken. In samenwerking met (nieuwe) partners binnen en buiten de veiligheidsregio experimenteren we met methoden om het effect van de aanpak te meten.

Burgerhulpverlening We hebben inzichtelijk gemaakt hoe burgerhulpverlening van meerwaarde is voor de veiligheidsregio en hebben hiervoor beleidsuitgangspunten bepaald. VRMWB | Beleidsbegroting 2025

10

VRMWB | Titel

2

(Brand)veilig leven We hebben een bredere visie geformuleerd op (brand)veilig leven. Een bredere inzet van de Risk Factory maakt daar onderdeel van uit. Denk aan aandacht voor (on)leefbaarheid en welbevinden in de woonomgeving van inwoners.

Kengetallen en prestaties Realisatie Aantal campagnes voor

Verwachting of

Verwachting of

2023 streefwaarde 2024

streefwaarde 2025

10

10

10

3.127 leerlingen

4.500 leerlingen

6.000 bezoekers1

bewustzijnsverhoging inwoners Aantal deelnemers dat Risk Factory bezoekt 1 Het aantal bezoekers van de Risk Factory loopt de komende jaren gestaag op. In 2024 verwachten we 4.500 bezoekers en

in 2025 6.000. Dit zijn reële aantallen in vergelijking met de andere Risk Factories in het land.

Wat hebben we daarvoor nodig? Financieel overzicht Weergave van de kosten voor Programma Veiligheid: pijler Stimuleren van de redzame samenleving:

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

11

VRMWB | Titel

2

1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving Inleiding De inrichting van een veilige leefomgeving creëer je niet alleen, maar samen. Inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners, iedereen draagt zijn steentje bij. De regierol voor een veilige leefomgeving ligt bij de gemeenten. We adviseren gemeenten en bedrijven bij specifieke projecten, evenementen, objecten en gebieden. We kijken daarbij breder naar de aanwezige risico’s met betrekking tot het object en omgeving én er is aandacht voor nieuwe risico’s. Wij adviseren tijdig en op een eenduidige manier over het beheersen van risico’s om incidenten, rampen en crises te voorkomen. Waar richten we ons de komende jaren op? • Het integraal en risicogericht aanpakken van (brand)veiligheidsvraagstukken, door afhankelijk van het risico een passende rol te pakken (en samen met partners tot een passende oplossing te komen). Daarvoor gaan we vroegtijdig in gesprek met onze gemeenten en partners, hanteren we een flexibel basistakenpakket en passen we onder andere de zes sporen van beïnvloeding toe. • De prioritaire risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel. Deze risico’s krijgen de komende jaren extra aandacht in de voorbereiding. We scherpen onze informatie- en netwerkpositie aan, actualiseren de planvorming en borgen ons vakmanschap. Ook kijken we gebiedsgericht naar risico’s en maken we risicogerichte keuzes.

• De verbinding tussen gezondheid en veiligheid door in samenwerking met de GHOR het zorgrisicoprofiel op te stellen. • Het ontwikkelen van een actueel multidisciplinair risicobeeld door te versterken op risicomonitoring van kwetsbaarheden, dreigingen en risico’s. • Een stevige verbinding tussen regio’s en Rijk en het landelijke Knooppunt Coördinatie RegioRijk (KCR2). Wat we al doen In deze begroting geven we aan wat we in 2025 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan een veilige leefomgeving. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden die bijdragen aan deze pijler en waarvoor we een groot deel van onze capaciteit in zetten. We verbeteren ons reguliere werk continu. Permanente risicomonitoring is een belangrijk fundament voor het effectief inzetten van onze zes sporen van beïnvloeding. Deze zes sporen bevatten alle werkzaamheden van risicobeheersing, verdeeld over een aantal werkvelden: Zes sporen van beïnvloeding 1. Beïnvloeding wet- en regelgeving 2. Inrichten van de omgeving 3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving 4. Kennisdeling en gedragsverandering samenleving 5. Kennisoverdracht en handelingsperspectief incidentbestrijders 6. Communicatie over restrisico’s en handelingsperspectief VRMWB | Beleidsbegroting 2025

Werkvelden 1. BRZO en Bedrijfsbrandweren 2. Ruimtelijke ontwikkeling en Infrastructuur 3. Milieu en Industrie 4. Bouwen 5. Gebruik 6. Evenementen 7. (Brand) Veilig Leven

12

VRMWB | Titel

2

Het reguliere werk van het GHOR-bureau ligt voornamelijk op het snijvlak van gezondheid en veiligheid. Door middel van advisering, kennisoverdracht en het bieden van handelingsperspectief legt de GHOR de verbinding tussen de veiligheidsregio en de zorgsector. De GHOR brengt het gezondheids- en zorgperspectief in bij veiligheidsvraagstukken en brengt veiligheidsperspectief in bij de zorgsector met als doel om continuïteit van de zorg te borgen. Ontwikkelingen 2025 Taakverandering door Omgevingswet De Omgevingswet brengt voor de veiligheidsregio’s een intensieve taakverandering mee op het gebied van risicobeheersing. Er zijn nieuwe kwaliteiten en producten nodig en een andere wijze van advisering van risicobeheersing aan gemeenten. Hiervoor is meer capaciteit nodig, vooralsnog is dit berekend op drie fte extra. We verwachten dat gemeenten voor de extra structurele kosten worden gecompenseerd door het Rijk. Echter laat de meicirculaire én de septembercirculaire 2023 zien dat er nog geen duidelijkheid is over deze financiële compensatie. Wat de precieze inhoudelijke/ personele en financiële effecten zijn, wordt begin 2024 in kaart gebracht middels een onderzoek naar de Risicobeheersing-taken. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 5 oktober 2023 opdracht gegeven voor dit onderzoek. Ook de effecten van de implementatie van de Omgevingswet zijn dan nog beter zichtbaar.

Versterking Crisisbeheersing en informatievoorziening Op 26 augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk gemaakt in het kader van opvang vluchtelingen. Het rijk heeft in het najaar 2022 extra structurele middelen toegezegd, oplopend tot 83 mln. in 2026 aan de 25 veiligheidsregio’s en het NIPV voor de versterking van crisisbeheersing en de informatievoorziening. Het definitieve bedrag voor 2025 volgt op 31 juli 2024. Deze gelden worden ingezet voor onder andere risicomonitoring, planvorming en investeringen in de ontsluiting van informatie via geo-applicaties. We blijven de landelijke ontwikkelingen volgen en afstemmen met KCR2. Energietransitie De afnemende vanzelfsprekendheid van beschikbaarheid van energiebronnen en daarmee samenhangend de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen, het snel veranderende klimaat, de afnemende biodiversiteit en risico’s bij de energietransitie brengen nieuwe risico’s met zich mee en vragen van ons nieuwe expertise en nieuwe activiteiten om vakbekwaam te blijven. De duurzame ontwikkelingsdoelen (‘Global Goals’) worden steeds belangrijker om aan bij te dragen. Voor toekomstige generaties is duurzaam leven vanzelfsprekend.

Nederland stapt over op duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen, buurtbatterijen en woningen met verwarming op waterstof. We maken onze medewerkers, de samenleving en onze partners hier bewust van door onze kennis actief uit te dragen. Wat willen we bereiken? Aan het einde van deze beleidsperiode in 2027 worden we door onze partners ervaren als een betrouwbare en professionele partner (expert) en worden we tijdig betrokken bij omgevingsvisies en veiligheidsvraagstukken. Onze informatiepositie is op orde, waarmee we risico’s continu monitoren.

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

13

VRMWB | Titel

2

Hiermee maken we onderbouwde (beleids)keuzes, kunnen we vroegtijdig risico’s beïnvloeden en bereiden we ons voor op mogelijke crises. Concreet betekent dit: 1. We hebben samen met gemeenten keuzes gemaakt hoe we omgaan met risico’s in specifieke geografische gebieden (gebiedsgerichte- en prioritaire risico’s, in relatie tot opkomsttijden) en we hebben daaraan maatregelen gekoppeld (plan van aanpak). 2. We hebben een 24/7 informatiepositie op kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten/crises als onderdeel van het proces van Risicomonitoring. We staan continu in verbinding met andere Veiligheidsregio’s, met KCR2 en andere crisispartners. Op basis van onze informatiepositie bepalen we onze interventiestrategie (risico- en/of crisisinterventies). 3. We hebben ketenregie gedefinieerd, ingericht en werkend voor de prioritaire risico’s, zowel met betrokkenen van de Veiligheidsregio als met gemeenten en partners. Door onze kennis, kunde en informatiepositie op de prioritaire thema’s ervaren onze ketenpartners ons als een betrouwbaar en professioneel partner (expert). 4. We hebben een goed lopend accountmanagement voor gemeenten en strategische partners ingericht.

Wat gaan we daarvoor doen? In 2025 richten we ons op de volgende resultaten: Impact op een veilige leefomgeving We hebben onze kennis en kunde versterkt op het prioritaire risico ‘effecten van maatschappelijke onrust’ en op het thema energietransitie. We weten op deze onderwerpen welke informatie nodig is om te monitoren, met wie we moeten samenwerken en hoe te handelen. We hebben bepaald wat nodig is om expert te zijn en zo ook te worden gezien. Producten en diensten Risicobeheersing Het onderzoek naar het takenpakket van Risicobeheersing leidt tot risicogerichte- en informatiegestuurde producten en diensten die in 2025 verder worden uitgewerkt. Ook hebben we nieuwe processen beschreven die hiervoor nodig zijn en hebben we een plan van aanpak gemaakt voor (door)ontwikkeling van onze kennis en kunde, zodat die aansluiten op de nieuwe dienstverlening van Risicobeheersing. Ketensamenwerking We hebben ketensamenwerking en -regie in de basis uitgebreid op de thema’s effecten van maatschappelijke onrust en de energietransitie. Ketenregie zorgt voor meer overzicht en coördinatie van veiligheidsthema's, waarmee accountmanagement (de aandacht voor goede relaties met onze partners) versterkt wordt.

Aandacht voor kwetsbaarheden in de fysieke omgeving Vanuit risicogerichtheid en gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) werken we samen met gemeenten aan de kwetsbaarheden inclusief aandachtsobjecten, bepalen we samen de prioriteiten en benodigde interventies.

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

14

VRMWB | Titel

2

Bovenregionale kennisdeling en samenwerking We hebben de landelijke werkwijze voor kennisdeling en gecoördineerde samenwerking (KCR2) geïmplementeerd, waarmee we beter zicht krijgen op bovenregionale en landelijke bedreigingen, kwetsbaarheden en risico's. Kengetallen en prestaties Hieronder staan niet alle indicatoren benoemd die inzicht geven in de werkzaamheden in deze beleidspijler. Naar aanleiding van het resultaat van het onderzoek naar de taken van Risicobeheersing, waarbij het takenpakket opnieuw wordt bekeken, worden de prestatie indicatoren ook opnieuw tegen het licht gehouden. In de loop van 2024 wordt duidelijk op welke manier wij het bestuur in 2025 gaan informeren. Dit geldt voor alle werkzaamheden van Industriële Veiligheid en Milieu, Bouwen, Toezicht en Gebruik, Evenementen en overige plaatsen en Advisering op ruimtelijke ordening en infrastructuur. Daarom zijn in de begroting alleen de bedrijfsbrandweer en Sevesobedrijven opgenomen. In de bestuursrapportage (Burap) en jaarrekening worden deze kengetallen en prestaties opgenomen. Realisatie 2023

Verwachting of

Verwachting of

streefwaarde

streefwaarde

2024

2025

1

Seveso en bedrijfsbrandweer Aantal afgesproken Brzo-inspecties

46

53

40 2

Aantal onaangekondigde controles Brzo-

38

53

30 2

bedrijven 1 Seveso III is de Europese naam voor het Nederlandse Brzo-2015 (Besluit risico’s zware ongevallen)-bedrijven. Met de komst

van de Omgevingswet wordt de naam ‘Brzo-bedrijf’ vervangen door ‘Seveso-inrichting’. 2 De planning voor 2025 wordt na de zomer van 2024 gemaakt, de cijfers zijn dus een schatting.

Wat hebben we daarvoor nodig? Weergave van de kosten voor Programma Veiligheid: pijler Bijdragen aan een veilige leefomgeving

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

15

VRMWB | Titel

2

1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet Nieuwe risico’s leiden tot nieuwe type incidenten, rampen en crises. In die veranderende omgeving staan de meldkamercentralisten, brandweer- en crisisteams 24/7 paraat. Ons vakmanschap, adequaat materieel en een betrouwbare operationele informatie zijn daarbij essentieel. Wij ondersteunen onze bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor Bevolkingszorg en de beheersing en bestrijding van crises en incidenten. Waar richten we ons de komende jaren op? 1. Betere informatie vanuit de meldkamer: deze blijft zich ontwikkelen in het verstrekken van relevante informatie over veilig repressief optreden en het in een vroeg stadium kunnen beoordelen van de omvang van incidenten en crises. 2. Het robuust en toekomstbestendig houden van het brandweerstelstel mét behoud van vrijwilligheid en slagkracht. Het bestendigen van paraatheid en slagkracht en de ontwikkeling van een dynamische, flexibele en informatiegestuurde incidentbestrijding zijn belangrijke aandachtspunten. 3. Versterking van de crisisorganisatie door middel van ontwikkeling van onder andere de CaCofunctie, ontwikkeling van flexibel opschalen, risicomonitoring, aansluiting bij KCR2 en versterking risico- en crisiscommunicatie. 4. Versterking Bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing door specialistische functies regionaal te organiseren en gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wat we al doen In deze begroting geven we aan wat we in 2025 willen ontwikkelen voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige organisatie. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden die bijdragen aan deze pijler. Het grootste deel van onze middelen, zowel financiën als capaciteit, zijn te relateren aan deze pijler. De volgende reguliere taken horen hiertoe: • Repressie (paraatheid en incidentbestrijding brandweer) • Crisisbeheersing (paraatheid en incidentenbestrijding multi) • Bevolkingszorg • (Multi) operationele voorbereiding en planvorming • Techniek, Facilitair en Logistiek • Informatiegestuurd werken, onderzoek en analyse • (Multidisciplinair) opleiden trainen en oefenen • Risico- en crisiscommunicatie Binnen bovenstaande taken worden vele activiteiten uitgevoerd en continu verbeterd. Voor onze tankautospuiten kunnen we bijvoorbeeld steeds meer spreken van ‘Smart fire fighting’; ons materieel wordt steeds ‘slimmer’ en uitgerust met sensoren en telemetrie om steeds beter te kunnen begrijpen hoe het brandweeroptreden functioneert. Ook Team Brandonderzoek (TBO) is al enige jaren een waardevolle versterking die bijdraagt aan beter en veiliger brandweeroptreden.

Daarnaast ontwikkelt het droneteam zich door tot een ‘Team Digitale Verkenning’ en bestaan er steeds betere technieken om met betere beelden en meer digitale informatie een betere incidentbestrijding en crisisbeheersing te kunnen uitvoeren. Tot slot leidt het structureler informatie gestuurd werken tot betere data en inzicht in (de ontwikkeling van) typen incidenten, hun geografische spreiding tot en VRMWB | Beleidsbegroting 2025

16

VRMWB | Titel

2

met inzicht in relaties tussen typen incidenten en typen gebouwen of locaties en de rol van bijvoorbeeld gebruikers en de wijze van incidentbestrijding. Dit geldt niet alleen voor het borgen van slagvaardige en hulpvaardige inzet, maar deze informatie draagt ook bij aan een veiligere leefomgeving. Zowel Bevolkingszorg als Crisiscommunicatie werken in 2024 aan de voorbereiding en implementatie van een landelijk ‘uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg’ (UKB). Dit komt voort uit de uitwerking van het onderdeel bevolkingszorg in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). Voor 2025 staat de implementatie van het UKB op de agenda. Daarnaast ligt de aandacht op de implementatie van de regionale kaders van de Officier van Dienst-Bevolkingszorg (OvD-BZ) en de regierol van het Algemeen Bestuur (AB) op Bevolkingszorg. Naast het UKB gaat het onderdeel crisiscommunicatie zich in 2025 vooral inzetten op de vakbekwaamheid en versterking van de lokale (gemeentelijke) crisiscommunicatie adviseurs. Ontwikkelingen Dynamische en flexibele incidentbestrijding De brandweerzorg wordt steeds complexer. Zo verdicht de gebouwde omgeving, groeien steden (met als effect een groei op brandweerzorg) en hebben verkeersmaatregelen in de bebouwde kom effect voor de hulpverleningsdiensten op de bereikbaarheid van de stad.

Daarnaast ervaren wij dat de beschikbaarheid van vrijwilligers en duurzame inzetbaarheid van beroepsmedewerkers onder druk staat en zijn er ontwikkelingen in het tweede loopbaanbeleid. Om in de toekomst brandweerzorg te blijven bieden van gelijkwaardige kwaliteit, ontwikkelen we nieuwe flexibele brandweerzorgconcepten, implementeren we onder andere gebiedsgerichte opkomsttijden, passen we flexibele arbeidsarrangementen toe, investeren we meer op het voorkomen en beheersen van incidenten en benutten we de capaciteit van redzame burgers beter. Ook optimaliseren we dynamisch alarmeren, waarbij we sturen op de snelst mogelijke brandweereenheid er plaatse; gemeente-, regio- en landsgrenzen zijn daarbij niet meer leidend. We zoeken naar nieuwe vormen en combinaties van arbeidsarrangementen voor flexibele duurzame inzet van onze vrijwilligers en beroepskrachten. We werken hier landelijk samen en vertalen deze ontwikkelingen door in beleid en uitvoeringsplannen. Grote Werken De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV) heeft vanaf medio 2023 de belangrijkste landelijke thema’s ondergebracht in een programmatische structuur met de titel ‘Grote Werken’. Deze aanpak kent een looptijd van drie jaar en beoogt het volgende: • • •

Groot Werk 1: Versterk (boven) regionale crisisbeheersing en daaraan gerelateerde Informatievoorziening. Groot Werk 2: Verbeter en vereenvoudig het brandweeronderwijsstelsel, richt een daarop geïnspireerd stelsel voor crisisonderwijs in. Groot Werk 3: Kom tot een toekomstbestendige brandweerzorg. Daartoe wordt uiteraard de verbinding gelegd met de Toekomstverkenning Brandweer uit 2022. Vragen die hierbij beantwoord worden zijn: o Hoe houden we de kwaliteit van lokale en regionale brandweerzorg hoog en in verbinding met veranderende maatschappelijke vraagstukken? o Hoe verbeteren we slagkracht voor gewone en bijzondere vraagstukken?

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

17

VRMWB | Titel

2

o o

•

Hoe versterken we onderlinge schakels in de veiligheidsketen? Hoe krijgen we meer grip en inzicht in de vorming en continuïteit van brandweerzorg? o Hoe kunnen we inzetbaarheid en betaalbaarheid garanderen door de jaren heen? o Waar helpt uniformeren en harmoniseren en waar moet ruimte blijven voor lokale afwegingen? Groot Werk 4: Toekomstbestendig werkgeverschap. Goed werkgeverschap, boeien en binden van personeel en inspelen op ‘de medewerker van de toekomst’ vragen expliciet aandacht. Investeren in de mens is een kritische succesfactor. Daarom is een toekomstgerichte ontwikkelopgave noodzakelijk. De al lopende activiteiten en initiatieven dienen meer samenhangend, gericht en geborgd te worden.

Wat willen we bereiken? Aan het einde van deze beleidsperiode in 2027 hebben we nieuwe flexibele brandweerzorgconcepten ontwikkeld, waarmee we onze paraatheid kunnen borgen met behoud van vrijwilligheid en bieden we continu de juiste brandweerzorg. Onze crisisorganisatie is paraat en kan flexibel worden ingezet voor zowel flits- als langdurige crises. Het operationeel centrum Brandweer/Veiligheidsregio geeft een relevant informatiebeeld dat onze mensen in het veld ondersteunt. Concreet betekent dit: 1. Wij leveren 24/7, 365 dagen per jaar brandweerzorg van goede kwaliteit. Met flexibele maatwerkoplossingen (brandweerzorgconcepten en arbeidsarrangementen) blijven we onze brandweerzorg leveren en is onze paraatheid geborgd. 2. Het Operationeel Centrum Brandweer/Veiligheidsregio geeft een relevant en actueel informatiebeeld dat de operatie ondersteunt. 3. Onze crisisorganisatie is flexibel inzetbaar en schaalbaar. We kunnen bij een flitscrisis snel, en in geval van een langdurige crisis voor lange tijd, onze crisisteams voorzien van Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Risico- en Crisiscommunicatie. 4. Bevolkingszorg & Risico- en Crisiscommunicatie zijn robuust en efficiënt ingericht en kunnen effectief optreden bij zowel flits- als langdurige crises.

Wat gaan we daarvoor doen? In 2025 richten we ons op de volgende resultaten: Beschikbaarheid en paraatheid Eind 2025 hebben we een toolbox met oplossingen gereed om regionaal op beschikbaarheid en paraatheid flexibel te kunnen sturen, met inachtneming van restdekking (achterblijvende eenheden die de paraatheid in een gebied kunnen verzorgen) en gelijktijdigheid (incidenten die gelijktijdig plaatsvinden). Toekomstbestendige brandweerzorg In 2025 zijn de ontwikkelde toekomstscenario’s voor brandweerzorg verder ontwikkeld naar toepasbare brandweerzorgconcepten en (flexibele) arbeidsarrangementen met inachtneming van landelijke afspraken hierover.

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

18

VRMWB | Titel

2

Informatiegestuurd werken vanuit de Meldkamer In 2024 maken we een plan van aanpak om meer informatiegestuurd te werken vanuit Operationeel Centrum Brandweer/Veiligheidsregio (OCB/VR). We optimaliseren het proces van decentrale uitgifte (DCU) op de meldkamer. DCU is voornamelijk bedoeld om bij extreme drukte op de meldkamer, zoals bijvoorbeeld bij storm, de meldkamer te ontlasten. We ontwikkelen ook informatiesystemen die beeld, oordeelsvorming en besluitvorming bij incidenten afhandeling verder kunnen optimaliseren. In 2025 hebben we onderdelen van dit meerjarige plan van aanpak geïmplementeerd. Versterking crisisbeheersing Vanaf 2025 gaan we uitvoering geven aan onderdelen van de Landelijke Agenda Crisisbeheersing, waarbij de landelijke samenwerking verder wordt verstevigd. We voeren fase 2 bestedingsplan BDURgelden uit. Kengetallen en prestaties Realisatie

Verwachting of

Verwachting of

2023

streefwaarde

streefwaarde

2024

2025

Repressie Aantal vrijwilligers

1290

1.330

1.334

Aantal beroeps

220

220

220

Opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen

75%

70%

70%

Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm

50%

30%

30%

Gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) Het dekkingsplan met gebiedsgerichte opkomsttijden wordt in juli 2024 vastgesteld. Dan is hiervoor een prestatie indicator ontwikkeld. In de jaarstukken 2024 rapporteren we deze over de tweede helft van 2024. Vakbekwaam worden en blijven

Multidisciplinaire incidenten Aantal grip-situaties

2

*

100%

100%

Afgehandelde incidenten Brandweer 112

6.514

*

*

Afgehandelde meldingen 0900-0904

3.365

*

*

40

40

40

% geëvalueerde grip-2 situaties Operationeel Centrum Brandweer (OCB/VR)

Crisiscommunicatie Inzet crisiswebsite

* Deze cijfers worden niet begroot, maar worden wel weergegeven in de realisatie. Het zijn niet-beïnvloedbare cijfers.

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

19

VRMWB | Titel

2

Wat hebben we daarvoor nodig? Financieel overzicht Weergave van de kosten voor Programma Veiligheid: pijler Hulpvaardige en slagvaardige inzet

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

20

VRMWB | Titel

2

1.5 Wendbare en duurzame organisatie Inleiding Met een duurzame organisatie doelen wij op zowel de duurzame inzetbaarheid van onze mensen als het bijdragen aan duurzaamheid in de samenleving door een steeds duurzamere bedrijfsvoering. Wendbaarheid vraagt om nieuwe manieren van werken, een informatievoorziening die betrouwbaar is en rijke inzichten biedt en een bedrijfsvoering die wendbaarheid ondersteunt. Zo spelen we snel in op nieuwe situaties en veranderende risico’s. Waar richten we ons de komende jaren op? • We maken het programma ‘Samen Vitaal’ onderdeel van onze identiteit en borgen vitaliteit structureel binnen alle lagen van de organisatie. • Met veilig en gezond werken ondersteunen en faciliteren we onze medewerkers die mentaal en fysiek weerbaar moeten zijn om schokkende gebeurtenissen en veranderingen te verwerken. • Informatiegestuurd werken vraagt veel van onze mensen. We investeren daarom in het digitaal vakmanschap van al onze medewerkers; van brandweermens, centralist tot kantoormedewerker • We geven uitvoering aan de duurzaamheidsstrategie en verkleinen onze CO2-voetafdruk. We dragen hiermee actief bij aan een groene, gezonde, sociale en circulaire gemeenschap. • We werken aan een betrouwbare en wendbare informatievoorziening door het minimaliseren en versimpelen van de complexiteit van de IT-omgeving.

Hierdoor ontstaat een bestendige, samenwerkingsgerichtere én veiligere digitale werkomgeving. • Met de snelle ontwikkelingen op het gebied van informatie en technologie, nemen ook de risico’s toe. Informatieveiligheid is een vereiste om de continuïteit van zowel de organisatie als de samenleving te waarborgen. • Het hebben en aantrekken van professionele en bevlogen medewerkers is belangrijk. We profileren ons daarom sterker als aantrekkelijk werkgever. Wat we doen In deze begroting geven we aan wat we in 2025 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan een duurzame en wendbare organisatie. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden die bijdragen aan wendbaarheid en duurzaamheid en waar we een groot deel van onze capaciteit op in zetten. We blijven investeren in het goed uitoefenen van ons werk, richten onze processen efficiënt en doeltreffend in, vertalen en initiëren nieuwe ontwikkelingen en trends en adviseren en ondersteunen de organisatie bij beleidsvoering en uitvoering van taken op het gebied van: personeel en organisatie, financiën planning en control, inkoop, communicatie, informatisering, strategie en ontwikkeling. Ons team informatieveiligheid werkt samen met het NIPV en de andere veiligheidsregio’s aan het versterken van cyberweerbaarheid.

We versterken onze informatieveiligheid op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), die standaard verplicht is voor overheidsorganisaties. Onderdeel van de BIO is het organiseren van de functies ‘monitoring van cyber- en digitale dreigingen en kwetsbaarheden’ (SOC, Security Operations Centre) en ‘incident response op digitale incidenten’ (CERT, Computer Emergency Response Team). Onderdelen hiervan worden in 2024 geïmplementeerd.

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

21

VRMWB | Titel

2

In 2024 ontstaat er ook meer duidelijkheid over wat sectoraal/collectief kan worden uitgevoerd en welke ontwikkeling vanuit de regio zelf dienen te worden ingericht. Met het meerjarenprogramma ‘Samen Vitaal’ richten we ons op alle aspecten van vitaliteit: het fysieke, mentale, sociale en zingevingaspect. Binnen dit programma werken we met bewustwordingstrajecten en interventies. We verschuiven onze aandacht van het voorkomen van ziekte en uitval (zowel fysiek als psychisch) naar het bevorderen van gezondheid en welbevinden. Omstandigheden en randvoorwaarden die dat ondersteunen krijgen aandacht en versterken we. In 2025 geven we uitvoering aan het actieplan Samen Vitaal dat gevormd wordt door de behoeften per doelgroep, waarbij de repressieve dienst en meldkamer prioriteit hebben, evenals het organisatie brede onderwerp mentaal welzijn. Ontwikkelingen Preventie mentaal en fysiek verzuim Vanaf 2025 is het noodzakelijk dat er meer wordt geïnvesteerd in zowel het mentale- als fysieke aspect van het werk van de medewerkers in onze organisatie. Dit is gebaseerd op uitkomsten van onder andere interne RI&E's en landelijke signalen (en discussie) over mentale impact, PTSS en beroepsziekten bij de brandweer of veiligheidsregio.

Dit vraagt om meer aandacht voor preventie en (na)zorg voor ons personeel en vergt verdere investering in aanvullende "check-ups" (mentaal en fysiek) van de PPMO (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek). Daarnaast leidt dit ook tot uitbreiding van het programma van eisen bij de nieuwe aanbestedingen van de Arbo-en PPMOdienstverlener (juist in het kader van de rol die beide dienstverleners bij deze thema's hebben). In aanvulling hierop wordt in 2024 een landelijk juridisch kader voorbereid dat de consequenties van PTSS verder uitwerkt en de rol en verplichtingen als werkgever verder omschrijft. Het jaar 2024 wordt gebruikt om de inhoudelijke en financiële consequenties in beeld te brengen voor 2025 en verder. Tweede loopbaanbeleid Sinds 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) voor brandweermensen afgeschaft. Vanaf 1 januari 2006 mogen nieuwe medewerkers de bezwarende brandweerfunctie niet langer dan 20 jaar vervullen. Het is een gezamenlijke inspanning van werkgever en werknemer een 2e loopbaan te verwezenlijken die de werknemer na maximaal 20 jaar kan gaan vervullen binnen of buiten de Veiligheidsregio. Doelstelling is dat brandweermensen gezond hun pensioenleeftijd halen en daarna nog een goed kwalitatief leven kunnen leiden. De collega’s die voor 1 januari 2006 in dienst zijn getreden, hebben nog wel recht op FLO.

Voornemen Tweede Kamer voor aanwijzing veiligheidsregio als Vitale infrastructuur De veiligheidsregio’s maken (nog) geen onderdeel uit van de Nederlandse vitale infrastructuur. De inzet van politie, inzet van defensie en communicatie met en tussen hulpdiensten (112 en C2000) maken wel deel uit van deze infrastructuur. Het gaat om processen die essentieel zijn voor de Nederlandse samenleving; processen die kunnen leiden tot uitval of verstoring, tot ernstige maatschappelijke ontwrichting en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. De COVID-19crisis heeft duidelijk gemaakt, ook voor het ministerie van J&V, dat de veiligheidsregio’s, of onderdelen hiervan, aangemerkt dienen te worden als vitale infrastructuur Het ministerie werkt aan een vitaliteitsbeoordeling van onze processen van crisisbeheersing, informatievoorziening en brandweerzorg. Het is de rol van de veiligheidsregio’s om Nederland op VRMWB | Beleidsbegroting 2025

22

VRMWB | Titel

2

regionaal niveau goed voor te bereiden op rampen en crisis. Om deze rol goed te kunnen vervullen moet de continuïteit van vitale processen binnen de sector gewaarborgd zijn en moeten de veiligheidsregio’s kunnen beschikken over de informatie die nodig is om te zorgen voor adequate voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er wordt landelijk gewerkt aan een eerste verkenning van de consequenties van deze aanwijzing. Duidelijk is dat dit verder gaat dan alleen informatieveiligheid en ook consequenties heeft voor bijvoorbeeld toegangscontrole en aannamebeleid van nieuwe en wellicht bestaande medewerkers. Zowel de kosten als de wijze van financiering zijn op dit moment nog niet duidelijk. We volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en informeren het bestuur zodra meer bekend is over de ingangsdatum en de kosten. Duurzaamheid De duurzame ontwikkelingsdoelen (‘Global Goals’) worden steeds belangrijker om aan bij te dragen. Voor toekomstige generaties is duurzaam leven vanzelfsprekend. Nederland stapt over op duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen, buurtbatterijen en woningen met verwarming op waterstof. We maken onze medewerkers, de samenleving en onze partners hier bewust van door onze kennis actief uit te dragen. We veranderen onze bedrijfsvoering om de komende jaren onze CO2-voetafdruk aanzienlijk te verkleinen.

Toekomstbestendig werkgeverschap Goed werkgeverschap, boeien en binden van personeel en inspelen op ‘de medewerker van de toekomst’ vragen expliciet aandacht. Investeren in de mens is een kritische succesfactor. Daarom is een toekomstgerichte ontwikkelopgave noodzakelijk. Landelijk wordt er een visie op werkgeverschap ontwikkeld met als belangrijkste doel om de mensgerichte opgaven met elkaar te verbinden. De veiligheidsregio neemt in haar aanpak deze landelijke uitgangspunten mee. Slimmer met data Het landelijke Programma Informatievoorziening (IV) 2020-2025 stuurt op informatie voor alle fasen van de crisis (preparatie tot nafase) beter, robuuster, beheersbaarder en efficiënter beschikbaar maken. Dat doen ze door de infrastructuur, de gegevensverzamelingen en de applicaties (op basis van de VeRA, de referentie-architectuur die door de veiligheidsregio’s is vastgesteld) een impuls te geven. Dit draagt bij aan datakwaliteit en standaardisatie van gegevens voor de veiligheidsregio’s waarvoor ook gezamenlijke afspraken nodig zijn. Door samen slimmer gebruik te maken van data verhoogt de kwaliteit, betrouwbaarheid, validiteit, redundantie van de data, van de informatie en van het IT landschap. In 2020-2025 focussen we landelijk op vier strategische thema’s: 1) Informatiegestuurd werken, 2) Continuïteit, 3) Samenwerken in ketens en netwerken, en 4) Grondplaat.

De grondplaat is de robuuste basisvoorziening die gemeenten en veiligheidsregio's gebruiken. De grondplaat bestaat uit zowel de referentie-architectuur (VeRA), de doelarchitectuur met bijbehorende realisatieprincipes (de invulling van de VeRA met techniek en systemen) als de landelijke IV/ICT-voorzieningen. Onderdelen uit de grondplaat worden altijd voor het collectief uitgewerkt. Wat willen we bereiken? Aan het einde van deze beleidsperiode in 2027 spelen we wendbaar in op actuele uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen. Onze technische infrastructuur biedt de flexibiliteit en wendbaarheid om meer risicogericht en informatiegestuurd te werken. Onze mensen zijn vitaal, op samenwerking gericht en doen hun werk met trots en plezier. De keuzes die we maken zijn mede gericht op het

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

23

VRMWB | Titel

2

realiseren van CO2-reductie en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen (circulair inkopen). Concreet betekent dit: 1. Onze mensen werken goed samen, zijn flexibel, zijn gericht op duurzaamheid, en werken informatiegestuurd en risicogericht. 2. We hebben onze mensen goed geïnformeerd, meegenomen in de verandering en toegerust om hun werk goed te kunnen doen. 3. Voor deze ambitie investeren we onder meer in een vitale & duurzame organisatie, een betrouwbare en robuuste informatievoorziening, digitaal vakmanschap, en aantrekkelijk werkgeverschap. Wat gaan we daarvoor doen? In 2025 richten we ons op de volgende resultaten: Onze mensen In 2024 maken we een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van onze organisatie gericht op de ‘menskant’ van ons meerjarenbeleid. Daarin staat welke houding, gedrag en capaciteiten onze mensen nodig hebben om onze inhoudelijke ambitie te realiseren. In 2025 hebben we onderdelen van het plan van aanpak uitgevoerd. Fysieke en mentale gezondheid We hebben een plan van aanpak voor het voorkomen en beperken van mentale en fysieke gezondheidsrisico’s en het bieden van handelingsperspectieven. Duurzaamheid We hebben onze duurzame bedrijfsvoering richting 2030 verder geïntensiveerd en bestendigd.

We hebben een plan van aanpak voor implementatie van een duurzame bedrijfsvoering, waarin de focus ligt op zowel inbedding/organisatie van duurzaamheid als op het beïnvloeden van het gedrag van medewerkers, zodat zij bewuster bijdragen aan duurzaamheid (mobiliteit, afval, CO2-reductie). Kengetallen en prestaties

Personeel en organisatie Ziekteverzuim (organisatie) Opleidingen (% realisatie van het budget)1 % van de beroeps brandweermensen die in 2026 uitstromen is gestart met tweede loopbaanbeleid Communicatie Meten reputatie via social media Volgers YouTube brw Volgers Facebook brw Volgers Instagram brw Volgers Facebook vrmwb Volgers LinkedIn vrmwb Volgers Twitter vrmwb

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

Realisatie 2023

Verwachting of streefwaarde 2024

Verwachting of streefwaarde 2025

4,5%

4,5%

50%

100%

4,5% 95% 100%

25.650 8.850 5.350 5.600 6.450 16.100

22.000 8.500 4.500 5.700 5.300 16.100

25.500 8.850 5.350 5.600 6.450 16.100

24

VRMWB | Titel

Strategie en ontwikkeling Aantal Woo informatie- en zienswijzeverzoeken

2

21

*

*

Woo-verzoeken afgedaan binnen wettelijke termijn Afgedaan binnen primair beslistermijn Afgedaan binnen primair beslistermijn + wettelijke verdaging

100% 16 5

100%

100%

Aantal raadsvragen % raadsvragen binnen week beantwoord

25 100%

* 100%

* 100%

Inkoop Realiseren inkoop investeringen

80%

80%

80%

Informatisering Aantal hacks (major storing)

0

*

*

10%

40%

50%

Duurzaamheid CO2-reductie ten opzichte van referentiejaar 2022 1 1

Nieuwe indicator in 2025.

* Deze cijfers worden niet begroot, maar worden wel weergegeven als realisatie. Dit zijn niet-beïnvloedbare cijfers

Algemene dekkingsmiddelen In de algemene dekkingsmiddelen zijn de volgende baten opgenomen: • De financieringslasten en baten • De rijksbijdrage BDuR gelden • De algemene gemeentelijke bijdragen De toelichting van bovenstaande onderwerpen zijn respectievelijk te lezen bij de paragrafen 2.2 Financiering voor de rente en 3.1 Totstandkoming financiële kaders voor de BDuR gelden en de gemeentelijke bijdragen. Mutaties op reserves De toelichting op de reserves vindt u in paragraaf 3.2 Financiële positie.

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

25

VRMWB | Titel

2

Wat hebben we daarvoor nodig? Weergave van de kosten voor de Overhead, algemene dekkingsmiddelen en mutaties op reserves:

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

26

VRMWB | Titel

2

2. Paragrafen In dit hoofdstuk komen de paragrafen aan bod. Het doel van een paragraaf is om voor overstijgende onderwerpen één totaalbeeld te geven. Volgens het BBV zijn de volgende paragrafen verplicht: • • • • • • •

lokale heffingen weerstandsvermogen en risicobeheersing onderhoud kapitaalgoederen en investeringen financiering bedrijfsvoering verbonden partijen grondbeleid

Omdat wij geen lokale heffingen heffen en niet over grondposities beschikken, zijn de paragrafen lokale heffingen en grondbeleid niet opgenomen in deze begroting. Het overzicht investeringen is toegevoegd aan de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen om een eenduidig en volledig beeld te geven over dit onderwerp.

2.1 Bedrijfsvoering Formatie en bezetting In onderstaand overzicht is de begrote formatie 2024 (602,1 fte) opgenomen. De formatie in het overzicht betreft de fte's, onderverdeeld in organisatieonderdelen. De medewerkers in de organisatieonderdelen leveren een bijdrage aan verschillende pijlers. Naast de medewerkers met een aanstelling zijn in 2025 ook medewerkers vanuit andere organisaties werkzaam voor onze organisatie. Dit betreft de medewerkers van de GHOR, die in dienst zijn bij de GGD.

De sector Directie bestaat uit de directie (2 fte), directieondersteuning (2 fte) en de afdelingen Programma's (3 fte) en Concerncontrol (3 fte).

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

27

VRMWB | Titel

2

Vrijwilligers Het aantal vrijwilligers is opgenomen in onderstaande tabel. In het dekkings- en spreidingsplan van de brandweer is een formatie van 1.334 vrijwilligers opgenomen. District

Formatie

Bezetting

Baronie

528

498

Markiezaten

432

393

Hart van Brabant

374

374

Totaal

1.334

1.265

Audit en Interne Controle Een goede interne beheersing is een belangrijke randvoorwaarden om betrouwbare cijfers te rapporteren en rechtmatig te handelen. Door middel van interne controles en audits wordt periodiek vastgesteld of interne procedures en afspraken zijn nageleefd en te rapporteren cijfers betrouwbaar zijn. Het gaat hierbij niet alleen om financiële cijfers maar ook om niet financiële cijfers. De afdeling Concerncontrol is onafhankelijk van de lijnorganisatie gepositioneerd en voert audits, evaluaties, (doelmatigheid)onderzoeken en analyses uit om vast te stellen of interne procedures en afspraken nageleefd worden. In 2025 hebben we eveneens permanente aandacht voor de goede opzet van de administratieve organisatie (AO)/interne beheersing (IB) voor de gehele organisatie en ziet de afdeling Concerncontrol toe op de uitvoering van het interne controle plan. Daarnaast bewaakt zij de voortgang van het opvolgen van de aanbevelingen vanuit de interne controle en de managementletter van de accountant. Aandacht voor frauderisico's en beheersing Het voorkomen van onrechtmatig handelen en fraude heeft binnen de organisatie de aandacht. In de processen zijn beheersmaatregelen genomen om frauderisico’s te beperken. In 2025 voeren we wederom de jaarlijkse frauderisico analyse uit.

Deze analyse vormt een inventarisatie van mogelijke fraudes die binnen een organisatie kunnen voorkomen. Deze risico’s zijn niet gebaseerd op verdenkingen of waargenomen fraudes, maar gebaseerd op een analyse van de processen die binnen een organisatie plaatsvinden. Voor de risico’s wordt een inschatting gemaakt van de kans en impact. De uitkomsten van de frauderisico analyse worden aan het managementteam en het Dagelijks Bestuur voorgelegd. Rechtmatigheidsverantwoording De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is op 27 september 2022 door de Eerste Kamer vastgesteld. Met ingang van het verslagjaar 2023 is de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur voor de rechtmatigheid benadrukt doordat het Dagelijks Bestuur voor de eerste keer een verantwoording over rechtmatigheid af moet gaan geven in plaats van de accountant. Deze verantwoording geeft het Dagelijks Bestuur in de vorm van een verklaring af bij de jaarrekening. Tot het boekjaar 2023 gaf de controlerende accountant een oordeel over de rechtmatigheid. De rechtmatigheidsverantwoording gaat over de naleving van de regels die relevant zijn voor de financiële processen van de VRMWB. Bijvoorbeeld naleving van wet- en regelgeving en VRMWB | Beleidsbegroting 2025

28

VRMWB | Titel

2

aanbestedingsregels maar ook over misbruik of oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen of over lasten waarvoor geen dekking is opgenomen in de begroting (begrotingsonrechtmatigheid). De drie relevante criteria voor de rechtmatigheidsbeoordeling die voor de rechtmatigheidsverantwoording van toepassing zijn: 1. het begrotingscriterium; 2. het voorwaardencriterium; 3. misbruik en oneigenlijk (M&O) gebruik van overheidsmiddelen. Deze criteria moeten ondervangen worden door de (verbijzonderde) interne controles, de frauderisico analyse en de analyse begrotingsrechtmatigheid. De afdeling Concerncontrol zorg voor de uitvoering van deze werkzaamheden in samenwerking met de organisatieonderdelen. De onderbouwing van de verantwoording bestaat uit het adequaat inregelen van de interne organisatie en het uitvoeren van interne controles. Deze zijn vastgelegd in het intern controleplan die jaarlijks wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Ook worden analyses en voortgezette controles uitgevoerd op onderwerpen die hier aanleiding toe geven. De uitkomsten van deze controles leiden tot een verslag van bevindingen over de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een rechtmatige verantwoording mogelijk maken. Vanaf 2023 geeft de accountant een controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening.