Document · PDF

Bijlage Begroting 2025 GGD 2413243.pdf

Besluitvormende Vergadering 20 juni 2024, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 08.: Jaarrekening 2023 en begrotingen 2025 gemeenschappelijke regelingen12.368 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Op zoek naar alternatieve financieringsbronnen, begeiden van personeel naar ander werk, werken met flexibel personeel

40%

300

150

120

Inschatting van afname inkomsten voor reizigerszorg blijft staan. In 2023 zien we dat beoogde resultaat niet is gerealiseerd. Kans ingeschat als 50% dat inkomsten van reizigerszorg met 30% terug zullen lopen als gevolg van problemen binnen de bezetting. Tevens verwachten we een lichte daling in de afname van dit product.

Inkomsten

Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten. Reizigerszorg

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Aansprakelijkheid Primaire taken

Maximaal risico (x E1.000)

Verwacht risico (x E1.000) 2022

Verwacht risico (x E1.000) 2023

Mitigeren van risico

Risico

Oorzaak

Kans%

Verantwoording rechtmatigheid uitvoering van regelingen penvoerderschappen (huisartsenpilot, GMV, cultuur subsidie)

Als penvoerder is de GGD in meeste gevallen aansprakelijk voor een correcte verantwoording en op de rechtmatigheid van binnen het penvoerderschap bestede middelen. Ook voor participerende partners.

10%

485

Huisartsen pilot bijdrage GGD WB opgenomen 250K, GMV realisatie 1.25 mln. (eigen bijdrage GMV 235K).

Betalen vennootschapsbelasting overheidsbedrijven

Voor het (netto) rendabele gedeelte van de markttaken is de GGD VPB-plichtig

100%

VPB moet betaald worden als er op bepaalde activiteiten winst wordt behaald. Dit is geen risico maar een verplichting. Er is een voorziening voor opgenomen in de balans.

Geen actie nodig

Gezamenlijke dossiervoering Kidos met 3 organisaties kan niet meer onder huidige privacy regels.

Er is geen juridische basis om als 3 JGZorganisaties samen 1 dossier te voeren. Er wordt een analyse uitgevoerd wat de ontvlechting financieel gaat betekenen. Analyse is inmiddels uitgevoerd. Jong JGZ heeft enkel een raadpleegfunctie voor historie. TWB en GGD kunnen nog steeds gebruik maken van Kidos, echter ieder enkel gegevens raadplegen vanuit eigen entiteit.

90%

200

180

Er is geen juridische basis om als 3 JGZ-organisaties samen 1 dossier te voeren. Er wordt een analyse uitgevoerd wat de ontvlechting financieel gaat betekenen. Bedrag is nog niet bekend en is ingeschat op 200K. Ontvlechting heeft plaats gevonden. zie Kolom D.

Rol bestuur & management

Overzicht

Hoofdstukindex

Toelichting

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Maximaal risico (x E1.000)

Verwacht risico (x E1.000) 2022

Verwacht risico (x E1.000) 2023

Oorzaak

Kans%

Tariefsdaling op de uitvoering JGZ door GGD

De uitvoering van het nieuwe basispakket in JGZ voor die gemeenten waar de GGD deze verzorgt van 0-18, gaat gepaard met een efficiëncy afspraak, die door de integrale uitvoering moet worden gerealiseerd.

400

Crisisondersteuning (niet GHOR)

Casuïstiek van de opschaling en inzet rondom camping-interventies heeft laten zien dat er in het verlengde van reguliere GGDtaken ook een crisis situatie kan ontstaan, waarin normale capaciteit niet toereikend is. Ook in 2023 is er vaker beroep gedaan op de organisatie. Om voldoende capaciteit te houden ook in de toekomst zal de vergoedingsregeling uitgebreid worden.

25%

500

Arrestantenzorg

De politie voert een marktverkenning uit om de arrestantenzorg aan te besteden.

40%

200

Primaire taken

Risico

Overzicht

Hoofdstukindex

Toelichting

Mitigeren van risico

Normaal bedrijfsvoeringsrisico

Verantwoordelijkheid van teams en management.

125

We zien dat we vaker en langer beroep moeten doen op ons personeel voor verschillende crisisdiensten en momenten. Om de betrokkenheid te behouden worden de uren van de medewerkers gecompenseerd.

nvt

Iedere GGD maakt obv de landelijke kostprijsberekeningen individuele afspraken met de politie

Verantwoordelijkheid van teams en management.

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Bedrijfsvoering

Maximaal risico (x E1.000)

Verwacht risico (x E1.000) 2022

Verwacht risico (x E1.000) 2023

Toelichting

Mitigeren van risico

Aanbesteding 250+250K

Geen actie nodig

210

105

AVG 2% van de omzet (verhoogd naar 30% gezien ervaringen en stijging activiteiten covid-19). Kans is lager geworden i.v.m. onze investering in onze IB beleid.

AVG plan van aanpak strak uitvoeren

300

Kans is aangepast naar laag. De investeringen van afgelopen jaren resulteert in een lager risico. Er zijn geen signalen dat de GGD komende jaren nog financieel zal moeten bijbetalen. HSC heeft inmiddels een reële begroting t.o.v. de taken die uitgevoerd worden.

Via controllersoverleg en stuurgroep strategische samenwerking invloed op beleid HSC

147

10% vd loonkosten van 1 dag en 65k voorraad op 3 locaties

Geen actie, veelal externe oorzaken

Risico

Oorzaak

Kans%

Aansprakelijkheids risico’s (o.a. juridische aansprakelijkheid)

Inlenersaansprakelijkheid, aanbesteding, datalek

10%

500

Toenemende compliance eisen (AVG)

Maximale boete bij niet voldoen aan AVG eisen.

15%

700

Hoger kostenniveau HSC; GGD West Brabant heeft invloed op kostenniveau HSC maar heeft hierin te maken met andere partners.

HSC zit in een fase van aanpassing en verhoging van productiviteit en kwaliteit. Daarbij beschikt HSC niet over reserves of risicomiddelen.

Afhankelijkheid van ICT in relatie tot continuïteit van de uitvoering

Door toenemend belang voor de bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT, is de continuïteit van bedrijfsprocessen zeer afhankelijk van de juiste en betrouwbare beschikbaarheid van ICT. Daarnaast kan stoormuitval o.d. direct gevolg hebben voor de voorraad vaccianties.

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Bedrijfsvoering

Risico

Oorzaak

Kans%

Huurdersrisico

Deel van het pand aan de Doornboslaan wordt verhuurd. Als huurder opzegt vallen inkomsten weg

50%

Hoofdkantoor kosten

Mobiliteit personeel

70%

TOTAAL

Overzicht

Maximaal risico (x E1.000)

Verwacht risico (x E1.000) 2022

Verwacht risico (x E1.000) 2023

600

540

300

Huurcontract door de Veiligheidsregio is opgezegd. Vierde verdieping is leeg. We zijn op zoek naar een huurder. Risico voor komende 4 jaar bij leegstand is crica 600k. Wel verwachten wij dat we eerder een huurder kunnen vinden waardoor we de kans op leegstand voor 4 jaar afzwakken.

Huurder heeft daadwerkelijk opgezegd, wordt nu gezocht naar nieuwe huurder

2026 reservering huisvesting leeg. Per 2025 moet er structureel evenwicht zijn.

Actie vervroegd door gesprekken met provincie. Per 2025 moet er structurele dekking zijn voor hoofdkantoor

506

354

1,5% van aantal FTE (150K per FTE)

Te voorzien als het concreet wordt

9.768

2.624

3.161

Hoofdstukindex

Toelichting

Mitigeren van risico

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

9. Exploitatie resultaat

Overzicht

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Exploitatieresultaat (bedragen x € 1.000)

Kengetallen

Beleids begroting 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Baten Gemeentelijke bijdrage

27.825

29.119

30.473

31.890

Opbrengst uit tarieven

2.725

2.851

2.984

3.122

Overige opbrengsten

11.118

11.635

12.175

12.740

Vrijval voorziening

Rente baten

250

Totaal baten

41.958

43.895

45.922

48.043

28.356

30.001

31.741

33.582

Personeel derden

1.545

1.583

1.623

1.664

Overige personeelskosten

1.331

1.364

1.398

1.433

Kapitaallasten

683

Materiele Kosten Hét Service Center

2.648

2.714

2.782

2.851

Overige bedrijfskosten

7.126

7.302

7.459

7.605

Rente lasten

190

168

157

146

Totaal lasten

41.879

43.815

45.842

47.963

Lasten Salarissen en sociale lasten

Totaal saldo van baten en lasten

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

(bedragen x € 1.000)

Kengetallen

Beleids begroting 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Toevoeging bestemmingsreserve monitors

-18

Toevoeging bestemmingsreserve huisvesting

-156

Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting

-80

GEREALISEERD RESULTAAT

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

10. Incidentele baten en lasten

Overzicht

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2025

2026

2027

2028

Saldo van baten en lasten

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-80

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-80

Structureel begrotingssaldo

Begrotingssaldo na bestemming

De incidentele baten zijn de toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves. Bovenstaand overzicht laat zien dat er sprake is van een meerjarig structureel sluitende begroting.

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

11. Bijlagen •

Reserves en voorzieningen

•

Bijdragen deelnemende gemeenten

•

Verbonden partijen voor de gemeentebegrotingen 2025

•

Dit is de GGD

•

Overzicht toepassing richtlijnen Nota Verbonden Partijen

Overzicht

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Bijlagen

Reserves en voorzieningen (bedragen in €)

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

Saldo begin van het dienstjaar

Toenames

Afnames

Saldo einde van het dienstjaar

Toenames

Afnames

Saldo einde van het dienstjaar

01-01-2024

In 2024

in 2024

31-12-2024

In 2025

IN 2025

31-12-2025

Reserves Algemene risicoreserve

2.336.392

852.251

-40.349

811.902

2.000

582.856

Bestemmingsreserve Huisvesting

2.067.677

156.486

-251.000

1.973.163

156.486

-94.000

2.035.649

Bestemmingsreserve frictiekosten

162.877

Bestemmingsreserve monitors

150.919

17.500

168.419

17.500

185.919

Bestemmingsreserve moderne dienstverlening

164.336

Bestemmingsreserve Innovatie Infectieziektebstrijding

385.000

6.704.308

173.986

-291.349

6.586.945

173.986

-94.000

6.666.931

Bestemmingsreserve risico plustaken Bestemmingsreserve JGZ 0-4 Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten

TOTAAL RESERVES

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

(bedragen in €)

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

Saldo begin van het dienstjaar

Toenames

Afnames

Saldo einde van het dienstjaar

Toenames

01-01-2024

In 2024

in 2024

31-12-2024

In 2025

(bedragen Afnames x € 1.000) Saldo einde van het dienstjaar IN 2025

31-12-2025

VOORZIENINGEN Voorziening bijzondere personeelsproblemen

Voorziening verlofsaldi

357.822

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv GMV

308.468

-145.000

163.468

-40.000

123.468

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden tbv reizigersplatform

18.994

685.284

-145.000

540.284

-40.000

500.284

6.704.308

173.986

-291.349

6.586.945

173.986

-94.000

6.666.931

TOTAAL VOORZIENINGEN

TOTAAL RESERVES & VOORZIENINGEN

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Bijlagen Gemeenten

Bijdragen deelnemende gemeenten

Aantal per 1-1-2023

aantal kinderen 0 tm 3 jaar

aantal kinderen 4 tm 18 jaar

Altena

57.726

2.432

10.227

Alphen-Chaam

10.463

389

Baarle-Nassau

7.071

Bergen op Zoom

(bedragen in €)

Bijdrage per inwoner/kind

Basistaken

Bijdrage per inwoner basispakket

Bijdrage per kind 0 tm 3 jaar

Bijdrage per kind 4 tm 18 jaar

15,44

320,75

59,60

1.577

15,44

320,75

219

989

15,44

68.864

10.581

Breda

186.438

7.015

Drimmelen

27.994

Etten-Leur

Versterking medische lijn

Bijdrage basispakket JGZ 0 tm 3 jarigen

891.132

5.597

780.053

609.493

148.921

145.587

59,60

161.520

1.014

124.770

93.984

23.740

30.332

320,75

59,60

109.157

686

70.243

58.941

13.849

16.932

15,44

59,60

1.063.073

6.677

630.590

49.886

29.261

15,44

320,75

59,60

2.878.096

18.075

2.250.030

1.743.852

477.786

267.543

995

4.038

15,44

320,75

59,60

432.151

2.714

319.142

240.651

57.619

105.249

44.578

1.678

7.551

15,44

320,75

59,60

688.163

4.322

538.211

450.013

111.241

86.881

Geertruidenberg

22.099

792

3.503

15,44

320,75

59,60

341.148

2.143

254.030

208.766

53.657

60.474

Halderberge

31.041

1.076

4.697

15,44

320,75

59,60

479.189

3.010

345.122

279.925

68.388

95.408

Moerdijk

37.711

5.719

15,44

59,60

582.155

3.656

340.832

28.696

Oosterhout

57.425

2.218

8.959

15,44

320,75

59,60

886.486

5.568

711.413

533.925

133.997

98.642

Roosendaal

77.613

11.703

15,44

59,60

1.198.134

7.525

697.458

58.350

Rucphen

23.636

3.199

15,44

59,60

364.876

2.292

190.649

14.355

Steenbergen

24.610

3.493

15,44

59,60

379.911

2.386

208.170

16.836

Woensdrecht

22.191

3.151

15,44

59,60

342.569

2.152

187.788

15.700

Zundert

22.518

826

3.051

15,44

320,75

59,60

347.617

2.183

264.936

181.829

47.491

42.523

TOTAAL

721.978

17.640

111.699

15,44

320,75

59,60

11.145.377

70.000

5.657.950

6.656.866

1.320.513

949.571

Overzicht

Hoofdstukindex

aanvullende financiering DUUP

241.877

Basistaken (4-18)

“Bijdrage HuisRijksvesting vaccinatie0-4 jarigen programma” (bedragen x € 1.000)

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

(bedragen in €)

Indexeringsbedragen Gemeenten

Bijdrage per inwoner/kind

Indexatie bijdrage per inwoner basispakket

indexatie bijdrage per kind 0-4 jaar

Indexatie bijdrage per kind 4-18 jaar

41.438

36.272

28.341

Alphen-Chaam

7.511

5.802

Baarle-Nassau

5.076

Bergen op Zoom

Totaal 2024

CAO Impact 2024

structurele correctie ingroeipad (S)

TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN BASISTAKEN 2025

TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN BASISTAKEN 2024

19.824

43.010

822

2.750.491

2.584.398

4.370

3.649

7.171

-28.169

435.693

414.284

3.266

2.741

2.427

4.495

-9.443

278.370

259.374

49.433

29.322

23.752

31.940

-19.196

1.865.477

1.736.792

Breda

133.831

104.626

81.089

64.774

129.594

119.690

8.510.864

5.714.895

Drimmelen

20.095

14.840

11.190

9.612

18.706

-58.213

1.173.757

1.070.190

Etten-Leur

32.000

25.027

20.926

15.432

31.614

86.347

2.090.176

1.967.187

Geertruidenberg

15.863

11.812

9.708

7.658

15.161

25.808

1.006.229

953.236

Halderberge

22.282

16.048

13.016

10.705

20.824

10.285

1.364.202

1.272.560

Moerdijk

27.070

15.849

13.081

17.406

25.795

1.054.541

986.960

Oosterhout

41.222

33.081

24.828

19.772

40.203

-59.919

2.469.217

2.278.603

Roosendaal

55.713

32.432

27.159

35.748

5.768

2.118.286

1.990.130

Rucphen

16.967

8.865

8.119

10.476

-36.213

580.386

533.653

Steenbergen

17.666

9.680

8.552

11.090

-23.617

630.675

586.703

Woensdrecht

15.929

8.732

7.749

10.002

-7.823

582.798

548.540

Zundert

16.164

12.320

8.455

7.735

14.981

-31.923

914.310

848.193

TOTAAL

518.260

263.095

309.544

250.000

442.419

27.825.471

23.745.697

Altena

Overzicht

Informatie beveiliging

Totaal 2025

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Bijlagen

Verbonden partijen voor de gemeentebegrotingen 2025

Naam: Vestigingsplaats:

GGD West Brabant Breda

(bedragen in €)

Begroting 2025

01-01-2025

31-12-2025

Eigen vermogen

6.587

6.667

Vreemd vermogen

10.500

10.500 -

Financieel resultaat 2023

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Bron Begroting 2025

(bedragen x € 1.000)

Gemeente

Belang begroot 2025 01-01-2025

31-12-2025

Altena

2.750.491

9,97%

Alphen-Chaam

435.693

1,58%

Baarle-Nassau

278.370

1,01%

Bergen op Zoom

1.865.477

6,76%

Breda

8.267.047

29,97%

Drimmelen

1.173.757

4,26%

Etten-Leur

2.090.176

7,58%

Geertruidenberg

1.006.229

3,65%

Halderberge

1.364.202

4,95%

Moerdijk

1.054.541

3,82%

Oosterhout

2.469.217

8,95%

Roosendaal

2.118.286

7,68%

Rucphen

580.386

2,10%

Steenbergen

630.675

2,29%

Woensdrecht

582.798

2,11%

Zundert

914.310

3,31%

TOTAAL

27.581.654

100,00%

Overzicht

Hoofdstukindex

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Dit is de GGD

Werkzaamheden

basispakket

plustaken x

In het overzicht hiernaast zijn onze werkzaamheden gekoppeld aan: 1. Het basispakket: de wettelijke taken die de GGD uitvoert voor alle gemeenten en taken waartoe het algemeen bestuur heeft besloten (Binnen het basispakket kunnen gemeenten eigen keuzes maken, dat noemen we lokale accenten.). 2. Plustaken: wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij plustaken inkopen. 3. Overig: taken die anderen dan gemeenten afnemen en financieren.

Jeugdgezondheidszorg

Infectieziektebestrijding

Tuberculosebestrijding

Medische milieukunde

Technische hygiënezorg

Seksuele gezondheid

Forensische geneeskunde

Opbrengsten Gemeentelijke bijdragen Opbrengst uit tarieven Overige opbrengsten

Preventieprogramma’s

Inspecties kinderopvang

€ 28 miljoen € 3 miljoen € 12 miljoen

Overzicht

Hoofdstukindex

Reizigersadvies

Toezicht WMO

Toelichting overige opbrengsten Deze bestaan onder andere uit: • Opbrengsten vanuit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor de GHOR • Opbrengsten uit subsidies • Opbrengsten plusproducten gemeenten

overig

Onderzoek en advies

Beleid

Geneeskundige hulpverlening bij rampen

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant

Overzicht

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1714/documents/19825