Bijlage Begroting 2025 GGD 2413243.pdf
Tekst van het document
Beleidsbegroting 2025 Voor een gezond, veilig en gelukkig West-Brabant
Start
Vastgesteld door het algemeen bestuur | 28 maart 2024
Inhoud Voorwoord
3
1
Inleiding
6
2
Ambities en doelen
11
3
De toekomstbestendige GGD
24
4
Totaalkosten per gemeente
28
5
Samenwerkingsverbanden
35
6
Onderhoud kapitaalgoederen
38
7
Financiering
41
8
Weerstandsvermogen
47
9
Exploitatieresultaat
57
10 Incidentele baten en lasten
60
11 Bijlagen
62
•
Reserves en voorzieningen
•
Bijdragen deelnemende gemeenten
•
Verbonden partijen voor de gemeentebegrotingen 2024
•
Dit is de GGD
•
Overzicht toepassing richtlijnen Nota Verbonden Partijen
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
2
Voorwoord
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
3
Voorwoord Voor u ligt onze beleidsbegroting voor 2025. In deze begroting vertalen we het derde jaar van onze beleidsperiode ‘Wij maken samen gezond gewoon 2023-2026’ naar ons beleid voor 2025. We gaan samen op weg naar een gezond, veilig en gelukkig West-Brabant. We laten zien welke stappen we in 2025 zetten om samen gezond gewoon te maken. Waar in 2024 integraal werken en het bouwen aan een stevig fundament centraal stonden, bouwen we in 2025 hier op voort en verstevigen we onze werkzaamheden met onze partners. Dat betekent overigens geen pas op de plaats. We blijven stappen voorwaarts maken om onze ambitie te verwezenlijken. Er komen nieuwe thema’s en doelen bij en sommige thema’s uit 2024 zetten we voort. We weten dat gezond nog lang niet voor iedereen gewoon is. De praktijk is soms weerbarstiger dan we zouden willen.
Het is fijn om nu weer volop te werken aan onze reguliere taken en hierbij veel contact te hebben met onze inwoners van West-Brabant. Zo bewegen we met de samenleving mee. Door intensief samen te werken met inwoners, gemeenten, andere GGD’en, Provincie, (zorg)partners en ondernemers uit de regio willen we de gezondheidskansen voor iedereen vergroten.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Behalve voor de lichamelijke gezondheid hebben we ook oog voor de mentale gezondheid. Onder meer door ons werk vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We verleggen de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. Als uitvoeringsorganisatie van de Publieke Gezondheid houden we de gezondheid in de gaten, stimuleren we gezond gedrag en beschermen we mensen tegen bedreigingen zoals infectieziektes. De GGD heeft een unieke en belangrijke rol in het beschermen, bevorderen en bewaken van de publieke gezondheid. We nemen de komende jaren explicieter positie in op het gebied van een gezonde en veilige leefomgeving. We hebben de Green Deal voor duurzame zorg onderschreven en gaan in 2025 de werkzaamheden hiervoor versnellen om zo via de weg van de planetaire gezondheid de publieke gezondheid te versterken. Dit is nodig om negatieve gezondheidseffecten voor de huidige en toekomstige generaties te voorkomen. De meest duurzame zorg is immers de zorg die niet geleverd hoeft te worden. Zo maken we samen gezond gewoon.
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
4
Voorwoord We streven er ook in 2025 naar dat iedereen in West-Brabant gezond, veilig en gelukkig opgroeit, leeft en werkt! Namens het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant, 28 maart 2024 Marian Witte, voorzitter
Sebastiaan Baan, secretaris
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
5
1. Inleiding
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
6
Samenwerken aan gezondheid in West-Brabant Gezondheid vanzelfsprekend maken, als prioriteit voor de toekomst, met voor iedereen een eerlijke kans op een zo gezond mogelijk leven, in een omgeving die ons gezond maakt en houdt. Dat is ons doel. Een uitdagende ambitie die we alleen bereiken als we de handen
De precieze impact is nu nog niet helder. Daarnaast zal de GGD de taken rondom infectieziektepreventie en de crisisrol nog steviger wegzetten. Wij maken hierbij gebruik van de landelijke impuls ‘Versterking Infectieziektepreventie en Pandemische paraatheid’ en sluiten aan bij de Landelijke Functionaliteit Opschaling Infectieziekten (LFI).
ineenslaan. We laten hiervoor ons eerlijke, gedurfde en vernieuwende geluid horen! De zorg is in transitie. Het wordt steeds duidelijker dat ons huidige zorgstelsel niet houdbaar is: dubbele vergrijzing, de toenemende druk op mantelzorgers en personeelstekorten; het moet anders. Met de landelijke beweging ‘van zorg naar gezondheid’ staat een gezonde fysieke en sociale leefomgeving volop in de aandacht. Preventie en het bevorderen van de gezondheid worden dé sleutel tot een toekomst, waarin mensen de hulp en ondersteuning krijgen op het moment dat zij die nodig hebben. Ons preventiebeleid is inclusief en moet effectief zijn voor iedereen in West-Brabant. De hervorming van de jeugdzorg heeft invloed op de werkzaamheden van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
7
Ook onze inzet voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in West-Brabant blijft in 2025 een belangrijk onderdeel van ons werk. We weten dat gezondheid in alle aspecten van de samenleving terugkomt: health in and for all policies!
Leeswijzer en vervolg In deze beleidsbegroting laten we de GGD in één oogopslag zien. Daarna beschrijven we onze ambities en doelen voor 2025, met als basis onze toekomstvisie tot 2033 en het beleidsplan 2023-2026. Ook beschrijven we hoe we de resultaten van onze doelen meten. Vervolgens gaat het in hoofdstuk 4 over de gemeentelijke bijdragen 2025. De wettelijk verplichte onderwerpen en de financiële begroting voor 2025 volgen daarna. De begroting is opgezet volgens de kaders die ons algemeen bestuur op 31 januari 2024 heeft vastgesteld. Na vaststelling van de concept beleidsbegroting door het algemeen bestuur op 28 maart 2024 kunnen de gemeenteraden van West-Brabant hun zienswijze kenbaar maken. Deze worden meegenomen in de bespreking en vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur op 11 juli 2024.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
8
De GGD in een oogopslag Mensen en werkgebied 721.978 inwoners in 16 gemeenten, waarvan •
kinderen 0 t/m 18 jaar
138.526
- 26.827 kinderen 0 t/m 3 jaar - 111.699 kinderen 4 t/m 18 jaar •
volwassenen 19 t/m 65 jaar
431.266
•
ouderen ouder dan 65 jaar
152.186
Bijdragen door gemeenten (o.b.v. gemeentelijke bijdrage) aan de producten • Vorige
Infectieziektenbestrijding
• Jeugdgezondheid Volgende Overzicht •
Rijksvaccinatieprogramma
€ 4.890.609 € 13.932.821 Hoofdstukindex € 1.320.513
Infectieziektebestrijding Jeugd en gezin 4-18 jarige
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant Jeugd en gezin 0-4 jarige
9
Bijdragen door gemeenten (o.b.v. gemeentelijke bijdrage) aan de PRODUCTEN •
Infectieziektenbestrijding € 4.890.609 Bijdragen door gemeenten (o.b.v. gemeentelijke
•
bijdrage) aan de producten Jeugdgezondheid
€ 13.932.821
• Infectieziektenbestrijding 4.890.609 • Rijksvaccinatieprogramma €€ 1.320.513 Bijdragen door gemeenten (o.b.v. gemeentelijke • Jeugdgezondheid • Lokaal gezondheidsbeleid €€ 13.932.821 2.653.495 bijdrage) aan de PRODUCTEN • Rijksvaccinatieprogramma € 1.320.513 • Gezonde veilige leefomgeving € 2.717.097 Bijdragenen door gemeenten (o.b.v. gemeentelijke • Lokaal gezondheidsbeleid € 2.653.495 • Infectieziektenbestrijding € 4.890.609 bijdrage) aan de producten • Kwetsbare groepen € 1.964.312 • Gezonde en veilige leefomgeving € 2.717.097 • Jeugdgezondheid € 13.932.821 • Infectieziektenbestrijding €€ 4.890.609 • CAO impact groepen 442.419 • Kwetsbare € 1.964.312 • Rijksvaccinatieprogramma 1.320.513 • Jeugdgezondheid €€13.932.821 •
CAO impact
Infectieziektebestrijding Jeugd en gezin 4-18 jarige Infectieziektebestrijding
Jeugd en gezin 0-4 jarige
Jeugd en gezin 4-18 jarige
RVP
Jeugd en gezin 0-4 jarige RVP
Infectieziektebestrijding Lokaal gezondheidsbeleid
Jeugd enen gezin 4-18 jarige Infectieziektebestrijding Gezonde veilige leefomg. Lokaal gezondheidsbeleid Jeugd enjarige gezin 0-4 jarige Jeugd en gezin 4-18 Kwetsbare groepen Gezonde en veilige leefomg.
•
Lokaal gezondheidsbeleid • Rijksvaccinatieprogramma
€ 442.419 2.653.495 €€ 1.320.513
Jeugd en gezin 0-4 jarige RVP KwetsbareCAO groepen impact
•
• Lokaalen gezondheidsbeleid Gezonde veilige leefomgeving
€€ 2.653.495 2.717.097
RVP CAO impact Lokaal gezondheidsbeleid
•
• Gezondegroepen en veilige leefomgeving Kwetsbare
€€ 2.717.097 1.964.312
Lokaal gezondheidsbeleid
•
CAO impact
€
Gezonde en veilige leefomg.
•
Kwetsbare groepen
€ 1.964.312
•
CAO impact
€
442.419
442.419
Gezonde en veilige leefomg. Kwetsbare groepen
Kwetsbare groepen
CAO impact
CAO impact
INKOMSTEN Inkomsten Inkomsten totaal Inkomsten totaal
41 miljoen €€ 41 miljoen
•
• Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage
27 miljoen €€ 27 miljoen
•
Opbrengst uit tarieven
€ 2 miljoen
•
Opbrengst uit tarieven
•
Overige opbrengsten
Inkomsten • Overige opbrengsten INKOMSTEN
€ 41 miljoen
•
Gemeentelijke • Opbrengst uitbijdrage tarieven
miljoen €€ 27 2 miljoen
•
• Overige uit opbrengsten Opbrengst tarieven
€€112miljoen miljoen
•
Overige opbrengsten
€ 11 miljoen
Volgende
Hoofdstukindex
Overzicht
Opbrengst uit tarieven Opbrengst uit tarieven Overige opbrengsten
Overige opbrengsten
€ 11 miljoen
€ 11 miljoen
Inkomsten totaal
Inkomsten totaal • Gemeentelijke bijdrage
Vorige
€ 2 miljoen
Gemeentelijke bijdrage bijdrage Gemeentelijke
41miljoen miljoen €€27
Gemeentelijke bijdrage
bijdrage OpbrengstGemeentelijke uit tarieven Opbrengst uit tarieven Overige opbrengsten Overige opbrengsten
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
10
2. Ambities en doelen 2.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet 2.2 Iedereen verschillend, allemaal gelijk 2.3 Overal om ons heen, binnen en buiten 2.4 Zelf, maar niet alleen
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
11
1.
Ambities en doelen 2025 Inleiding In dit hoofdstuk geven we onze ambities weer en beschrijven we per ambitie welke doelen we in 2025 willen bereiken. We doen dit aan de hand van onze toekomstvisie voor Publieke Gezondheid tot 2033 en ons beleidsplan 2023-2026. Onze visie behelst een langere periode, omdat de uitdagingen om een langere adem vragen van de samenleving, onze gemeenten en daarmee ook van onze GGD. We maken samen gezond gewoon door ons ‘Gezonde Geluid’ te laten horen. Dat vraagt om lef en het uitbreiden en slim inzetten van ons netwerk. We zetten gezondheid op één en werken samen om ons (tegen)geluid nog harder te laten klinken. We treden buiten de gebaande paden als dit nodig is en kiezen voor nieuwe werkwijzen en technologieën om mensen te helpen bij het maken van gezonde keuzes. Ons uitganspunt hierbij is Positieve Gezondheid.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Voorkomen als het kan, beschermen als het moet Ambitie: In 2027 heeft de GGD, samen met partners, voor inwoners een fundament gebouwd voor een gerichte regionale en lokale aanpak op het gebied van preventie en gezondheid.
Preventie is dé sleutel tot een gezonde toekomst. Daarom zetten we daar vol op in, vanuit het principe van positieve gezondheid. Maar natuurlijk helpen we ook mensen, waar dat nodig is.
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
12
Onze inzet in 2025
Op deze manier dragen we bij aan het verbeteren van het bereik van kwetsbare groepen.
Structurele versterking van de Infectieziektebestrijding / Pandemische Paraatheid Met de aanpassing van de Wet publieke gezondheid wil het ministerie van VWS de Pandemische Paraatheid verhogen en de bestrijding van infectieziekten versterken. In 2023 en 2024 waren extra middelen ter beschikking vanuit VWS (VIP). In 2023 is een landelijk onderzoek uitgevoerd, omdat de bestaande visienormen (‘hoeveel formatie heb je nodig?’) en het kader verouderd en aan herziening toe waren. Op basis van de uitkomsten hiervan moeten we onze formatie uitbreiden om ook toekomstbestendig te zijn. De exacte invulling is nu nog niet bekend, maar in 2025 realiseren we dit en daarmee voeren we in 2025 en de jaren erna onze infectieziektebestrijdingstaken uit en borgen we deze in ons reguliere werk. Inrichting van een vaccinatie-expertisecentrum We willen dat in 2025 onze inwoners (jong en oud) voor alle benodigde vaccinaties naar ons vaccinatie-expertisecentrum gaan; ook voor reizigersvaccinaties en vaccinaties op maat die voorkomen dat zij ziek worden. We willen meerdere locaties in onze regio, die laagdrempelig toegankelijk zijn voor onze inwoners.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
We organiseren deze werkzaamheden passend bij de tijd en in lijn met ontwikkelingen in het Rijksvaccinatieprogramma. Werken vanuit het Integraal Zorgakkoord & Gezond en Actief Leven Akkoord Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) vormen de basis voor de omslag van zorg naar gezondheid. Door in te zetten op preventie en eerdere toeleiding naar passende zorg kan zwaardere zorg worden voorkomen. Het ministerie van VWS ziet hierin een grote(re) rol voor gemeenten. Zij kunnen lokaal én regionaal een sterke preventie-infrastructuur inrichten. Zeker wanneer dit gebeurt in samenwerking met zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsorganisaties, betekent dat een volgende en minder vrijblijvende stap op weg naar het behalen van de gezondheidsdoelen. In West-Brabant heeft de GGD in 2025 hierin een coördinerende rol. Maar ook in de uitvoering dragen we hieraan bij door interventies in te zetten die impact maken en regionaal worden opgepakt waar dit kan en lokaal waar het moet.
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
13
Inzet op de ketenaanpakken Gezond en Actief Leven Akkoord Uiterlijk 1 januari 2025 hebben zorgverzekeraars en gemeenten niet-vrijblijvende regionale samenwerkingsafspraken gemaakt over gezondheidsbevordering. Ook zijn afspraken gemaakt over het toewerken naar een landelijk en duurzaam aanbod van vijf erkende ketenaanpakken die meerdere (gemeentelijke) domeinen beslaan: de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), de aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen (KNNG), valpreventie bij ouderen, Welzijn op Recept en Kansrijke Start. Na implementatie van de ketenaanpakken monitoren we de toegang en instroom en ondernemen we acties als deze onvoldoende blijken te zijn. Versterking (regionale) kennis en adviesfunctie In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) versterkt de GGD de (regionale) kennis- en adviesfunctie. Dit doen we in samenwerking met de twee andere Brabantse GGD’en, omdat we daarmee inhoudelijk één advies delen met onze inwoners en efficiënter kunnen werken.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
14
We dragen in 2025 bij aan deze ambitie door ons gezonde geluid te laten horen op een eerlijke, gedurfde en vernieuwende manier:
Hoe maken we in 2025 het resultaat van onze bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk? Met een duurzame (project)monitor monitoren we de voortgang, het effect op de doelgroep en de omvang van de doelgroep.
1.1 Eerlijk geluid • De GGD richt -samen met universiteiten- een duurzame projectmonitor in, waarin voortgang, effect op de doelgroep en omvang van de doelgroep vanuit de IZA/GALA-trajecten gevolgd worden. Hiervoor verzamelen we data over onze eigen grenzen heen. 1.2 Gedurfd geluid • We adviseren en stimuleren private werkgevers over mogelijkheden om bij te dragen aan fysiek en mentaal vitale werknemers. 1.3 Vernieuwend geluid • We ontwikkelen nieuwe methodieken en interventies en doen dit altijd met betrokkenheid van inwoners.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
15
2.
Iedereen verschillend, allemaal gelijk
Ambitie: In 2027 zien we de groei in gezonde levensjaren bij iedereen in West-Brabant toenemen, waarbij de GGD focust op de groep die dit het hardst nodig heeft.
We zijn allemaal anders, maar willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: gezond opgroeien en vitaal oud worden. Dat moet écht voor iedereen mogelijk zijn. Wij maken ons sterk voor iedereen in kwetsbare situaties.
Onze inzet in 2025 Aansluiten bij de gezondheidsvaardigheden van mensen Een belangrijke voorwaarde voor gelijke kansen op gezondheid is zelf kunnen beslissen over zaken die je gezondheid raken. Dat betekent: zelf informatie kunnen vinden, begrijpend kunnen lezen en informatie met eigen regie kunnen toepassen. In 2025 is dit het speerpunt. Onze medewerkers met direct klantcontact zijn in 2025 getraind via de e-learning op het gebied van gezondheidsvaardigheden en brengen
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
dit in de praktijk. We monitoren het resultaat hiervan. Daarnaast adviseren we onze partners over de aanpak van gezondheidsvaardigheden in de IZA/GALA plannen. Het aansluiten bij de gezondheidsvaardigheden van mensen vraagt ook om passende communicatie in de eigen taal en om outreachend werken. Ook voor de inwoners die ons wel makkelijk weten te vinden, zetten we gerichte communicatie in, bijvoorbeeld meer digitaal. In 2025 geven we hier samen met partners en inwoners verder vorm aan. Nog meer zorg op maat Vanaf 2024 werken we binnen de Jeugdgezondheidszorg vanuit het nieuwe Landelijk Professioneel Kader (LPK) online en offline. Hiermee kunnen we met de jeugd en hun ouders samen afspraken maken over wat specifiek nodig en gewenst is. Dit kan zowel minder als meer contact betekenen in 2025. Daarnaast werken we digitaal waar het kan en fysiek waar het nodig is. We zorgen ervoor dat we de gezondheidssituatie van mensen met minder kansen in beeld krijgen en verbeteren. In 2024 lag onze focus op nieuwkomers (asielzoekers, Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’ers), Oekraïense vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten) en de verbinding met diverse wijkaanpakken. Het werk voor nieuwkomers zetten we in 2025 voort. Daarnaast richten
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
16
we ons meer op de gezondheid van mensen met een licht verstandelijke beperking. Wijk-GGD’er In een aantal gemeenten leveren we een wijk-GGD’er, die in een onafhankelijk rol mensen zo vroeg mogelijk toe leidt naar passende zorg in het netwerk van de betreffende gemeente. De GGD levert hiermee een belangrijke bijdrage aan gelijke gezondheidskansen voor een groep (potentieel) kwetsbare inwoners. Daarom gaan we nu, in samenspraak met de GGZ, de wijk-GGD’er in de hele regio aanbieden en dus in alle gemeenten. Dit zorgt voor meer gelijkheid in een bijdrage aan gelijke gezondheidskansen, meer efficiency en flexibiliteit en verdere professionalisering van de wijk-GGD’er. Uitvoering Forensische Zorg De forensische geneeskunde is volop in beweging en kent een aantal grote uitdagingen. In 2025 hebben we, samen met de buur-GGD’en, de forensische geneeskunde duurzaam ingericht. We zien daarbij een onderscheid tussen wettelijke taken (Forensische Medische Expertise (FME), lijkschouw) en activiteiten die door de markt mogen worden uitgevoerd, zoals de medische arrestantenzorg (MAZ). Deze zorg is in 2024 aanbesteed door de politie. We werken samen met de Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR) in een publiek-
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
private oplossing voor de korte termijn en met continuïteit voor de langere termijn. Parallel hieraan onderzoeken we of we op termijn weer zelfstandig forensische diensten kunnen aanbieden. We dragen in 2025 bij aan deze ambitie door ons gezonde geluid te laten horen op een eerlijke, gedurfde en vernieuwende manier:
2.1 Eerlijk geluid • We verbreden ons zicht op de kwetsbare doelgroepen met behulp van onderzoeksmethoden die gericht zijn op het bereiken van die doelgroepen en het ophalen van hun gezondheidssituatie en behoeften. Hierbij benutten we ook beschikbare data van onze partners. 2.2 Gedurfd geluid • We investeren ongelijk in gelijke gezondheidskansen en benoemen díe specifieke doelgroepen en inzet, waar en waarmee we de meeste impact maken. 2.3 Vernieuwend geluid • We brengen integrale advisering vanuit het gedachtegoed van Health in all Policies in de praktijk door op thema’s
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
17
expertises bij elkaar te brengen en mee te nemen in één advies. • We werken een samenhangende aanpak uit waarmee we ervaringskennis en cultuursensitiviteit van buiten naar binnen halen en borgen dit in onze werkwijze en organisatiestructuur.
Hoe maken we in 2025 het resultaat van onze bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk? We monitoren het bereik van de kwetsbare doelgroepen, waaronder jeugdigen (met ETM-score van 3 of hoger).
3.
Gezond leven start met een omgeving die daarop is ingericht. Daarom zetten we gezondheid en veiligheid altijd voorop: zowel binnen als buiten, online en offline. Onze inzet in 2025 Evaluatie van ons werk vanuit de Omgevingswet In 2025 evalueren we onze eerste werkzaamheden na de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Sluiten onze taken, ervaringen en de afspraken die we daarover in- en extern met gemeenten hebben gemaakt, aan bij de behoeften?
Overal om ons heen, binnen en buiten
Ambitie: In 2027 zijn gezondheid, (sociale) veiligheid en duurzaamheid prioriteit in de leefomgeving en wijkontwikkeling
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
18
En hebben we voldoende bijgedragen aan de gezamenlijke ambitie om gezondheid mee te nemen in ruimtelijke ontwikkelingen? Dat toetsen we en zo nodig passen we op basis hiervan onze werkzaamheden aan. Inzet op Planetary Health* In 2025 zetten we de stap van Omgevingswet en gezonde leefomgeving naar Planetary Health. We versterken de rol van de GGD in het thema Planetary Health voor onze inwoners en gemeenten. Hieronder vallen activiteiten op het gebied van duurzame bedrijfsvoering, maar ook en vooral het verbreden van duurzaamheid en klimaat naar Planetary Health. Een slechte staat van onze planeet is namelijk de grootste bedreiging van de publieke gezondheid. Denk aan de toegang tot schoon drinkwater, extreme hitte, infectieziekten en achteruitgang van natuur. Ook is er een groter risico op sterfte, ziekte en schade door overstromingen, stormen en droogte. De lijst is oneindig en bevat allerlei thema’s die de kern van ons werk als GGD raken. Dit maakt dat wij als organisatie kennis moeten verzamelen over de specifieke uitdagingen in ons werkgebied en kansen moeten grijpen om negatieve gevolgen te voorkomen. In 2025 is duurzaamheid en de verbinding hiervan met gezondheid een onlosmakelijk kernonderdeel van ons werk, zowel in onze advisering als in onze bedrijfsvoering.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Aandacht voor sociale veiligheid Ook in 2025 zijn we, samen met het onderwijs, het verenigingsleven, met ouders en kinderen in gesprek over de impact van social media, het telefoongebruik op school en een gezond dag- en nachtritme.
* We gebruiken hier een nieuw begrip dat voortkomt uit het idee dat veranderingen in omgeving en gezondheid direct samenhangen met de gezondheid van onze planeet. Planetary Health vereist een beweging, waarbij wetenschap, politiek, bedrijfsleven en burgers gezamenlijk optrekken om tot fundamentele veranderingen te komen voor het behoud van de biodiversiteit en de bescherming van het milieu en onze voedselvoorziening en gezondheidszorg.
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
19
We dragen in 2025 bij aan deze ambitie door ons gezonde geluid te laten horen op een eerlijke, gedurfde en vernieuwende manier: 3.1 Eerlijk geluid • We adviseren integraal over de inrichting van de leefomgeving en maken daarbij vooral gebruik van de landelijke GGD Kernwaarden gezonde leefomgeving, de Brabantse Omgevingsscan en het GGD-portaal Omgevingsadvies.
Hoe maken we in 2025 het resultaat van onze bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk? Via onderzoek hebben we inzicht in werkzame methoden om inwoners te bereiken en te betrekken bij de ontwikkeling en het gebruik van een gezonde leefomgeving in hun wijk. Hierbij gaat het om het bevorderen van gezonde keuzes, sociale cohesie, veiligheid en prettig samenleven. Bij dit onderzoek zijn naast de GGD West-Brabant, Het PON & Telos, Tilburg University (Tranzo, AWPG Brabant), het RIVM, Pharos en de provincie Noord-Brabant betrokken.
3.2 Gedurfd geluid • In onze advisering onderstrepen we het belang van integrale en domeinoverstijgende samenwerking als belangrijke voorwaarde om een gezonde leefomgeving te realiseren. • We adviseren op het verkleinen van gezondheidsverschillen door het gezond inrichten van de leefomgeving in kwetsbare wijken. 3.3 Vernieuwend geluid • Vanuit onze hoofdtaken leveren we een belangrijke bijdrage aan Planetary Health.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
20
4.
Zelf, maar niet alleen
chat of achtergrondinformatie zijn, maar ook een online consult.
AMBITIE: In 2027 zijn kennis en informatie om zelf regie te kunnen nemen en houden laagdrempelig beschikbaar in West-Brabant.
Een gezamenlijk aanbod Zowel wij als onze partners in de regio beschikken over veel kennis en kunde als het gaat om gezondheid en het preventie-aanbod. We zetten samen met (keten)partners een omnichannel platform op, waar gezondheidsinformatie en preventieaanbod samenkomen. Op die manier weten inwoners waar zij alle informatie kunnen vinden en hoe zij hun eigen gezondheid kunnen bevorderen.
Niets is zo persoonlijk als je eigen gezondheid. Maar niemand hoeft het alleen te doen. Onze kennis is bruikbaar en vindbaar. Samen met onze inwoners gaan we een volgende stap zetten in gezondheidswinst. Onze inzet in 2025 Informatie altijd bereikbaar In 2025 is onze kennis toegankelijk voor alle inwoners, zodat zij hiermee regie op hun eigen gezondheid kunnen voeren. We zijn inmiddels gestart met de mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) om inwoners nog beter en actueler te kunnen informeren bij gezondheidsvragen. Dit is onderdeel van de doorontwikkeling van onze digitale platformen waarmee inwoners 24/7 antwoorden kunnen krijgen op hun vragen op een manier die aansluit bij hun behoefte. Dit kan een webinar,
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Onze kennis in heldere taal Onze kennis is van en voor alle inwoners van West-Brabant. Daarom willen we dat iedere inwoner deze kennis ook kan begrijpen en zelf kan toepassen. We bieden onze informatie in heldere taal aan en werken waar mogelijk met het B1 taalniveau. Inwoners echt een stem geven We kunnen niet praten over eigen regie als we inwoners niet aan de voorkant betrekken bij het ontwikkelen van beleid. We maken een actieplan voor inwonerbetrokkenheid. Waarin we beschrijven in welke mate en tot welk niveau de participatie van inwoners bij ons beleid zinvol en mogelijk
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
21
is; hoe we dat vormgeven en hoe we inwonerbetrokkenheid en ervaringsdeskundigheid in onze organisatie en onze werkzaamheden inbedden. We dragen in 2025 bij aan deze ambitie door ons gezonde geluid te laten horen op een eerlijke, gedurfde en vernieuwende manier:
Hoe maken we in 2025 het resultaat van onze bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk? We meten of inwoners weten waarvoor ze terecht kunnen bij de GGD West-Brabant en waar ze de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben.
4.1 Eerlijk geluid • Onze informatie bieden we aan in heldere taal en op B1 taalniveau. 4.2 Gedurfd geluid • We werken vanuit het actieplan inwonerbetrokkenheid, zodat inwoners altijd betrokken zijn bij de ontwikkeling van beleid en interventies. 4.3 Vernieuwend geluid • We zetten samen met onze partners een omnichannel platform op, waar gezondheidsinformatie en preventieaanbod samenkomen.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
22
Monitoring op voortgang van onze ambities uit het beleidsplan 2023-2026 We zetten in 2025 in op meer resultaatgerichte, waardegedreven indicatoren op basis van ‘small data en big story’s’. We vinden het belangrijk dat we het eerlijke, gedurfde en vernieuwende verhaal vertellen, ondersteund door data: tel & vertel! Het gaat niet om de vinkjes maar om de vonkjes, die onze bijdrage aan een gezond, veilig en gelukkig WestBrabant inzichtelijk maken. Dit betekent dat we kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief onze voortgang monitoren. We meten de resultaten van onze ambities en doelen aan de hand van verhalen van onze inwoners en partners en, waar het kan, onderbouwd met data. Hoe ervaren zij onze dienstverlening en hoe draagt die bij aan hun gezondheid? Op basis hiervan kunnen we bijsturen als dit nodig is en ons richting het bestuur en onze gemeenten jaarlijks verantwoorden. Daarnaast gebruiken we kwantitatieve productiegegevens voor onze interne sturing. De jaarresultaten hiervan worden in een aparte bijlage zowel regionaal als, waar mogelijk, lokaal bij het jaarverslag over dit begrotingsjaar ter kennisgeving opgenomen.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
23
3. De toekomstbestendige GGD
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
24
De toekomstbestendige GGD Om als organisatie impact te maken op de gezondheid van onze inwoners moeten we ons blijven ontwikkelen. De GGD heeft de afgelopen jaren haar fundament verstevigd en tegelijk zien we een maatschappij die meer van ons vraagt dan we voorheen konden bieden. De GGD verandert mee met de maatschappij en dat betekent dat wij continue ons werk aanpassen aan de kansen en mogelijkheden van onze samenleving. Gesteund door onze gemeenten en in een
De toekomstbestendige organisatie werkt slim samen Landelijke ontwikkelingen helpen ons als GGD om meer impact te maken op de gezondheid van onze inwoners. Door bijvoorbeeld samen middelen te benutten (subsidies aanvragen), maar juist ook door elkaars kennis te benutten. Denk bijvoorbeeld aan de versterking pandemische paraatheid, de landelijke versterking informatievoorziening, het landelijk programma Gezonde Leefomgeving en de
krachtig netwerk met partners realiseren we dit samen. Onze inzet in 2025 De toekomstbestendige organisatie is duurzaam Onze bijdrage aan duurzaamheid is noodzakelijk. De GGD is een organisatie met een voorbeeldfunctie. De GGD maakt van duurzaamheid (intern en extern) een speerpunt. Denk aan duurzaamheidsverslaglegging, regels om wegwerp plastic te verminderen et cetera. Anderzijds is de zorgsector verantwoordelijk voor ongeveer zeven procent van de nationale CO2-voetafdruk. Ook wij als GGD nemen onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een schonere wereld en een beter klimaat. Daarom hebben we de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend en zijn we ermee aan de slag.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
25
landelijke samenwerking rondom preventieve gezondheid van ouderen. Als GGD hebben we een verantwoordelijkheid om te investeren in landelijke netwerken, waardoor we onze kennis breder verspreiden en we kennis en ervaring van onze landelijke collega’s en partners kunnen benutten om onze eigen dienstverlening te verbeteren. Dit doen we samen met de twee andere Brabantse GGD’en. De toekomstbestendige organisatie werkt datagestuurd We zorgen voor een betere en eenvoudiger opzet van onze informatievoorziening zodat deze wendbaarder is en meer ruimte biedt voor de innovaties die nodig zijn om onze doelen te bereiken. We ondersteunen onze medewerkers met digitale middelen, passend bij hun werk, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan de klant. Daarnaast maken we actief gebruik van data en dashboards om processen bij te sturen, als dit nodig is. Versterking van de medische lijn en medische zeggenschap Versterking van de medische lijn en zeggenschap in onze organisatie is van groot belang. De GGD is een organisatie waarbij de medische lijn geborgd moet zijn op alle niveaus. Om die reden hebben we een brede zorginhoudelijke overlegstructuur ingebed en geborgd. Hierbij zijn de diverse beroepsgroepen betrokken en versterken we de positie van
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
de medische professionals in onze organisatie. Daarnaast borgen we de positie van de medisch adviseur en onafhankelijk adviseur. Hiermee geven we nadere invulling aan artikel 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz; toedeling van verantwoordelijkheden) en aan de uitvoering van de Organisatieverordening GGD West-Brabant, artikel 8 (de medische verantwoordelijkheid).
Modern werkgeverschap Om (nieuwe) collega’s te blijven boeien en binden professionaliseren we onze organisatie verder. We vergroten ons aanpassingsvermogen en bewegen mee met en anticiperen op de steeds snellere ontwikkelingen om ons heen. We zijn een duurzame en vitale organisatie. Dit heeft niet alleen effect op de reguliere taken, maar ook op de verdere ontwikkeling en uitrol van onze (plus)producten zoals MAZL in het basisonderwijs. Daarnaast bereiden we ons voor op nieuwe werkwijzen, waarbij we anders omgaan met de uitvoering van ons werk. Dit vraagt ook om andere kwaliteiten van onze collega’s. Om ook in de toekomst onze continuïteit voor de inwoners te kunnen waarborgen moeten we onze dienstverlening vernieuwen, digitaliseren en nieuwe technologieën inzetten.
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
26
We doen dit in 2025 op een eerlijke, gedurfde en vernieuwende manier: 4.1 Eerlijk geluid • We leveren een eerste duurzaamheidsverslag op voor GGD West-Brabant (als nulmeting). 4.2 Gedurfd geluid • Tweederde van de genomen maatregelen laat een daling van het grondstofverbruik, de CO2 uitstoot of andere verbetering van duurzaamheid zien. 4.3 Vernieuwend geluid • Vanuit alle medische beroepsgroepen is zeggenschap georganiseerd en draagt dit bij aan ons resultaat; • We hebben onze manier van werken aangepast aan de nieuwe mogelijkheden. Hierbij gaat het om anders vergaderen, anders communiceren maar ook een andere inzet van onze huisvesting.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
27
4. Totaalkosten per gemeente
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
28
Totaalkosten per gemeente In de afgelopen jaren zijn er meer werkzaamheden op de GGD afgekomen en heeft de GGD deze vaak binnen de huidige kaders kunnen opvangen. Denk hierbij aan de nieuwe manieren van verantwoorden met de inzet van de Specifieke Uitkeringen (SPUK /SISA). Ook inhoudelijk
Indexering Voor het financieel kader voor de algemene bijdrage komt de indexering uit op 4,65%. Dit percentage is conform de afgesproken systematiek berekend. De indexatiemethode is conform de tabel op de volgende pagina tot stand gekomen.
heeft de GGD een stap naar voren gezet door zelf actief te investeren in de ontwikkelingen rondom het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Naast voortzetting van de kaders 2024 voor de beleidsbegroting 2025 is nog een beperkt aantal onderwerpen in deze beleidsbegroting opgenomen. Het betreft de autonome ontwikkelingen als indexering, het effect van het akkoord van de cao 2024 en de financiële implicaties van de versterking medische lijn. Daarnaast is ook het financieel effect van de uitbreiding van werkzaamheden in de gemeente Breda opgenomen.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
29
Jaar
Loon-voet
Loonkosten % van begroting
Prijs-index
Overige kosten % van begroting
Index
Bron
2025
5,8
65%
2,5%
35%
4,65%
Septembercirculaire 2023
In de meerjarenbegroting hebben we de baten geïndexeerd met 4,65%, de salariskosten met 5,8% en de overige kosten met 2,5%. Impact nieuwe cao Inmiddels is een akkoord over de nieuwe cao 2024 bereikt. In de nieuwe cao’s is er op een tweetal momenten een salarisstijging overeengekomen, namelijk per 1 januari 2024 (4,75% en per 1 oktober 2024 1,25%). Het effect van deze cao heeft ook structurele implicaties in 2025 en is daarom verwerkt in de deelnemersbijdrage 2025. Daarnaast heeft het huidige akkoord een looptijd tot 31 maart 2025 en zal er in het komende jaar een nieuw akkoord worden gesloten. De effecten hiervan worden daarna opgenomen in een aangepaste begroting.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Verlaging bijdrage informatiebeveiliging In lijn met de gemaakte afspraken in de beleidsbegroting 2023 is voor de beleidsbegroting 2025 de bijdrage voor informatiebeveiliging met € 50.000 verlaagd van € 300.000 naar € 250.000.
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
30
(bedragen in €)
Ontwikkeling in gemeentelijke bijdrage
Totaal GGD
Gemeentelijke bijdrage (beleidsbegroting) 2024
23.745.697
Indexering - Reguliere indexeringen - Correctie a.g.v. nieuwe CAO 2024 (lonen)
1.090.899 442.419
Wijziging a.g.v. inwoneraantallen Basistaken JGZ 0-4 jaar JGZ 4-18 jaar
97.421 1.816.734 10.008
Basistaken JGZ 0-4 jaar JGZ 4-18 jaar
19.162 65.402 361
Wijziging a.g.v. aanpassing tarief
Verwerking maternale kinkhoestvaccinatie (RVP) Afname informatiebeveiliging Versterking van de medische lijn Effecten Green Deal Duurzame Zorg
108.025 - 50.000 70.000 (PM)
Impact huisvestingskosten CB locaties gemeente Breda Toevoeging rijksvaccinatieprogramma a.g.v. activiteiten gemeente Breda 0-4 jaar
165.526 243.817
Totaal gemeentelijke bijdrage basistaken 2025
Vorige
Volgende
Overzicht
27.825.471
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
31
Samenvatting van de ontwikkeling en het financieel effect op de gemeentelijke bijdrage Op basis van de opstelling op de vorige pagina hebben de volgende ontwikkelingen een financieel effect op de gemeentelijke bijdrage voor 2025:
Ontwikkeling
Financieel effect (in €)
De basistaken worden geïndexeerd met het indexatiepercentage zoals voorgeschreven in de kadernota 2025.
1.090.899
In 2024 is een akkoord vastgesteld voor de cao 2024. Het effect van dit akkoord is doorgerekend en verwerkt in de gemeentelijke bijdrage 2025. Hierbij is rekening gehouden met de in de beleidsbegroting 2024 reeds verkregen loonindexatie.
442.419
De gemeentelijke bijdrage is deels gebaseerd op de inwoneraantallen. Deze aantallen worden vermenigvuldigd met een bijdrage voor de betreffende groep. De sterke stijging is met name ontstaan door de uitvoering van de zorg voor 0-4 jaar per 2024 voor de gemeente Breda. Als gevolg van deze ontwikkeling stijgt de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Breda (structureel) in de beleidsbegroting 2025.
1.924.163
Naast de stijging door de inwoneraantallen is er ook een prijseffect van het tarief 2025 ten opzichte van 2024.
84.925
Als GGD verrichten wij tegenwoordig werkzaamheden ten behoeve van de maternale kinkhoestvaccinatie.
108.025
De structurele bijdrage voor de informatiebeveiliging neemt op basis van de opstelling op de vorige pagina in 2025 af tot € 250.000 (2024: € 300.000). Uiteindelijk daalt het naar structureel € 200.000 vanaf 2026.
-50.000
In lijn met het genomen besluit is de bijdrage voor de versterking van de medische lijn opgenomen.
70.000
Als gevolg van de uitvoering van de zorg voor 0-4 jaar voor de gemeente Breda stijgen ook de huisvestingskosten.
165.526
De uitvoering van de zorg voor 0-4 jaar voor de gemeente Breda heeft tot gevolg dat de bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma stijgt.
243.817
Totaal effect op de gemeentelijke bijdrage
Vorige
Volgende
Overzicht
4.079.774
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
32
Gemeentelijke bijdrage: overzicht per gemeente Gemeenten
aantal inw.
(bedragen in €)
aantal kinderen 0 tm 3
aantal kinderen 4 tm18
Infectieziektebestrijding
Jeugd en gezin 4-18 jarige
Jeugd en gezin 0-4 jarige
RVP
Lokaal gezondheidsbeleid
Gezonde en veilige leefomg.
Kwetsbare groepen
CAO Impact
Totaal GGD WestBrabant
Altena
57.726
2.432
10.227
383.228
638.657
961.912
148.921
207.928
212.912
153.923
43.010
2.750.491
Alphen-Chaam
10.463
389
1.577
69.483
70.185
160.904
23.740
37.700
38.603
27.908
7.171
435.693
Baarle-Nassau
7.071
219
989
46.942
52.239
90.442
13.849
25.469
26.080
18.854
4.495
278.370
Bergen op Zoom
68.864
-
10.581
457.212
640.717
-
49.886
248.069
254.015
183.639
31.940
1.865.477
Breda
186.438
7.015
29.261
1.334.771
1.944.632
2.622.199
477.786
724.206
741.565
536.111
129.594
8.510.864
Drimmelen
27.994
995
4.038
185.844
193.628
439.231
57.619
100.833
103.250
74.644
18.706
1.173.757
Etten-Leur
44.578
1.678
7.551
295.991
557.286
650.119
111.241
160.596
164.445
118.885
31.614
2.090.176
Geertruidenberg
22.099
792
3.503
146.737
244.282
326.317
53.657
79.615
81.523
58.937
15.161
1.006.229
Halderberge
31.041
1.076
4.697
206.091
303.226
456.578
68.388
111.819
114.499
82.777
20.824
1.364.202
Moerdijk
37.711
-
5.719
250.406
382.476
-
28.696
135.862
139.119
100.575
17.406
1.054.541
Oosterhout
57.425
2.218
8.959
381.250
498.833
843.136
133.997
206.855
211.813
153.129
40.203
2.469.217
Roosendaal
77.613
-
11.703
515.455
735.657
-
58.350
279.670
286.374
207.032
35.748
2.118.286
Rucphen
23.636
-
3.199
156.914
163.301
-
14.355
85.137
87.178
63.025
10.476
580.386
Steenbergen
24.610
-
3.493
163.420
194.233
-
16.836
88.667
90.792
65.637
11.090
630.675
Woensdrecht
22.191
-
3.151
147.372
188.698
-
15.700
79.959
81.876
59.192
10.002
582.798
Zundert
22.518
826
3.051
149.492
158.361
319.778
47.491
81.110
83.054
60.043
14.981
914.310
TOTAAL
721.978
17.640
111.699
4.890.609
6.966.410
6.870.616
1.320.513
2.653.495
2.717.097
1.964.312
442.419
27.825.471
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
33
Gemeentelijke bijdrage: meerjarenoverzicht per gemeente GEMEENTEN
(bedragen in €)
TOTAAL BIJDRAGE
TOTAAL BIJDRAGE
TOTAAL BIJDRAGE
TOTAAL BIJDRAGE
TOTAAL BIJDRAGE
DEELNEMENDE
DEELNEMENDE
DEELNEMENDE
DEELNEMENDE
DEELNEMENDE
GEMEENTEN 2025
GEMEENTEN 2026
GEMEENTEN 2027
GEMEENTEN 2028
GEMEENTEN 2029
Altena
2.750.491
2.878.389
3.012.234
3.152.303
3.298.885
Alphen-Chaam
435.693
455.953
477.155
499.343
522.562
Baarle-Nassau
278.370
291.314
304.861
319.037
333.872
Bergen op Zoom
1.865.477
1.952.221
2.043.000
2.137.999
2.237.416
Breda
8.510.864
8.906.619
9.320.776
9.754.193
10.207.763
Drimmelen
1.173.757
1.228.336
1.285.454
1.345.228
1.407.781
Etten-Leur
2.090.176
2.187.369
2.289.082
2.395.524
2.506.916
Geertruidenberg
1.006.229
1.053.019
1.101.984
1.153.227
1.206.852
Halderberge
1.364.202
1.427.637
1.494.022
1.563.494
1.636.197
Moerdijk
1.054.541
1.103.577
1.154.893
1.208.596
1.264.796
Oosterhout
2.469.217
2.584.035
2.704.193
2.829.938
2.961.530
Roosendaal
2.118.286
2.216.786
2.319.866
2.427.740
2.540.630
Rucphen
580.386
607.374
635.617
665.173
696.103
Steenbergen
630.675
660.001
690.691
722.809
756.419
Woensdrecht
582.798
609.898
638.258
667.938
698.997
Zundert
914.310
956.825
1.001.318
1.047.879
1.096.605
TOTAAL
27.825.474
29.119.355
30.473.405
31.890.419
33.373.323
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Financiële ontwikkelingen De bijdragen per gemeente in het meerjarenoverzicht worden jaarlijks geïndexeerd in lijn met het afgesproken percentage van de kadernota. In het meerjarenoverzicht zijn nog geen andere ontwikkelingen verwerkt
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
34
5. Samenwerkings verbanden
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
35
Samenwerkingsverbanden Het Service Centrum (HSC) Het Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten. De samenwerking en de verdeling van de kosten en risico’s zijn vastgelegd in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene rekening’. Zowel de kosten als de risico’s zijn over de deelnemende partijen verdeeld, waarmee het risico van Btw-heffing is afgedekt. De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van HSC wordt gevormd door de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen.
kwaliteit en de producten van het Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid. De vestigingsplaats is Breda. De kosten van dit team worden verdeeld over de deelnemende GGD’en op basis van inwoneraantallen. De GGD West-Brabant treedt op als penvoerder en werkgever. GHOR Midden- en West-Brabant De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) en de GGD West-Brabant hebben
Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 1994 en hierbinnen hebben de drie GGD’en in Brabant hun krachten op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid gebundeld om slagvaardig en effectief te kunnen opereren. Gezondheid en aandacht voor de beleving van de inwoners ten aanzien van gezondheid, milieu en veiligheid staan hierbij centraal. De deelnemende GGD’en zijn zelf verantwoordelijk voor de
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
36
sinds 1 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene rekening’, met daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemende partijen. De Directeur Publieke Gezondheid West-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bekostigt de GHORtaken. Daarvoor legt de VRMWB middels haar jaarstukken inhoudelijk en financieel verantwoording af. De werkwijze van de GHOR volgt de systematiek van de GGD West-Brabant.
Daarnaast is er nog een aantal samenwerkingen in het bestuurlijk netwerk: Stichting WestWest Transmuraal Zorgnetwerk West-Brabant Oost Grip op kwetsbaarheid West-Brabant West Convenant OGGZ Samenwerking Crisismeldpunt Care Innovation Centre (CIC) West-Brabant
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
37
6. Onderhoud kapitaalgoederen
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
38
Onderhoud kapitaalgoederen De kwaliteit van ons vastgoed werkt stimulerend voor het primaire proces. Daarnaast is het van belang dat de waarde van het vastgoed op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het vastgoed en zijn omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de hoofdvestiging, maar ook voor de nevenlocaties indien van toepassing, zijn of worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat een groot deel van de locaties eigendom is van de deelnemende gemeenten en dat daardoor de vastgoedportefeuille van de GGD West-Brabant beperkt is. Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctionals, archiefstellingen, telefooncentrales en dergelijke zijn onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en levensduur te waarborgen. In het geval van lease of huur wordt het onderhoud in de betreffende contracten meegenomen.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Om het kwaliteitsniveau zoals gedefinieerd door het algemeen bestuur te handhaven, is in de beleidsbegroting 2025 een investeringsbegroting opgenomen. Het totale investeringskrediet bedraagt voor 2025 € 750.000:
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Beleidsbegroting 2024
Beleidsbegroting 2025
Bouwkosten/ Verbouwingen
250
250
Bedrijfsauto
-
-
Inventaris
250
250
-
-
Apparatuur/ programmatuur
200
200
Medische inventaris
50
50
Totaal investeringen
750
750
Telefooninstallatie
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
39
In voorgaande jaren is in verband met de coronacrisis een aantal investeringen uitgesteld. Deze worden in 2025 en de jaren erna ingehaald. Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen binnen onze GGD (dienstverlening van morgen investeringen, verdere digitalisering) die ook hun invloed hebben op de investeringen die zullen plaatsvinden. In de komende periode zetten we concrete stappen naar een meerjareninvesteringsoverzicht om zo ook beter grip te krijgen op het structurele effect op de daarmee samenhangende kapitaals- en onderhoudslasten. De lasten als gevolg van de beoogde investeringen alsmede het daarmee samenhangende groot en klein onderhoud zijn financieel verwerkt in de beleidsbegroting 2025. De GGD kent hierbij geen voorziening groot onderhoud. Daarom heeft de GGD ook geen beheerplannen vastgesteld zoals volgens het BBV is voorgeschreven om te komen tot een voorziening groot onderhoud.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
40
7. Financiering
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
41
Financiering (bedragen x € 1.000)
Liquiditeitsbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke bijdragen en de dienstverlening aan derden worden zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal gefactureerd. Kasgeldbeheer De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentraal overheidsorgaan in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage (8,2%). In de tabel hiernaast staat de positie van de GGD West-Brabant. Die laat zien dat de vlottende schulden onder de kasgeldlimiet blijven
Omschrijving
Volgende
Overzicht
Begroot 2025
Omvang kasgeldlimiet 1 2
3
4
Vorige
Begroot 2024
Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag
2.911
3.428
Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar Schuld in rekening-courant Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld
4.693 1.664
3.399 11.131
6.357
14.530
9.074
16.211
9.074
16.211
Toets kasgeldlimiet Totaal netto-vlottende schuld (2-3)
-2.717
-1.681
Toegestande kasgeldlimiet
2.911
3.428
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)
5.628
5.109
Vlottende middelen Contante in kas Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
42
Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt erop neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.
Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzichte van de renterisiconorm
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Renterisico 1
Renteherzieningen op leningen o/g
nvt
nvt
nvt
nvt
2
Betaalde aflossingen
263
263
263
263
3
Renterisico (1+2)
263
263
263
263
4
Rente-risiconorm
8.411
8.798
9.203
9.627
5a
Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)
8.148
8.535
8.940
9.364
5b
Overschrijding renterisiconorm (3 > 4)
nvt
nvt
nvt
nvt
42.053
43.989
46.016
48.137
Renterisiconorm 4a
Begrotingstotaal
4b
Percentage regeling
20%
20%
20%
20%
4
Berekende rente-risiconorm (4a * 4b)
8.411
8.798
9.203
9.627
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
43
Overzicht leningen Voor de uitvoering van het huisvestingsplan zijn in 2006 leningen aangetrokken voor een totaalbedrag van € 8,5 miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de inwendige aanpassing van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening aangetrokken voor een periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant som € 1.625.000 na 30 jaar)
(bedragen in €)
Omschrijving
Ingangsdatum
Einddatum
Hoofdsom
Rente perc.
Saldo begin 2025
Aflossingen 2025
Rente 2025
Saldo eind 2025
BNG nr. 40.102214
16-10-2006
tot 1-7-2028
2.000.000
4,20%
400.000
100.000
18.900
300.000
BNG nr. 40.102215
02-07-2007
tot 1-7-2038
6.500.000
4,31%
3.900.000
162.500
171.592
3.737.500
4.300.000
262.500
190.492
4.037.500
Totaal langlopende leningen
Vorige
Volgende
8.500.000
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
44
(bedragen X €1.000)
Voorschriften op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor decentrale overheden Het Rijk heeft op 17 maart 2016 het definitieve wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gepubliceerd. De wijzigingen beogen de toegankelijkheid van de begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen te vergroten door de wijze waarop cijfers worden gepresenteerd te veranderen en daarin meer eenheid te brengen. Voorgeschreven wordt dat de ramingen en realisatiecijfers in het kader van de begrotingsuitvoering opgesteld worden aan de hand van vastgestelde taakvelden. Aan de afzonderlijke taakvelden worden vervolgens de bijbehorende baten en lasten toegerekend. In het overzicht hiernaast is de begroting 2025 van de GGD West-Brabant onderverdeeld naar de taakvelden.
Vorige
Volgende
Overzicht
Begroting 2025 Baten
0
Bestuur en ondersteuning
0.1
Bestuur
0.4
Overhead
0.10 Mutaties reserves
Lasten
Saldo
1.094
10.324
-9.230
-
150
-150
1.000
10.000
-9000
94
174
-80
0.9
Vennootschapsbelasting
-
-
-
0.8
Overige baten en lasten
-
-
-
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
-
1
Veiligheid
2.650
2.450
200
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
2.300
2.300
-
1.2
Openbare orde en veiligheid
350
150
200
6
Sociaal domein
1.325
845
480
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
1.250
700
550
6.5
Arbeidsparticipatie
75
100
-25
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-
45
-45
7
Volksgezondheid en milieu
36.983
28.434
8.550
7.1
Volksgezondheid
36.983
28.434
8.550
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
45
Met ingang van de begroting 2017 schrijft het BBV voor dat we de overheadkosten begroten op een centrale begrotingspost. In deze begrotingspost zijn de huisvestingslasten, de automatiseringslasten en diverse materiële overheadlasten (drukwerk, catering et cetera) opgenomen. Daarnaast zijn de personele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ‘notitie overhead’ van de commissie BBV kwalificeren als overhead. In de begroting per taakveld is terug te vinden welke baten en lasten voor de GGD West-Brabant in het taakveld 0.4 overhead zijn opgenomen
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
46
8. Weerstands vermogen
Vorige
Volgende
Overzicht
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
47
Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen of bezuinigingen. Daarnaast biedt een weerstandsvermogen binnen een gemeenschappelijke regeling ook ruimte om eventuele jaarrekeningtekorten op te vangen, zonder direct een aanvullende bijdrage van deelnemende gemeenten te hoeven vragen. De GGD is een organisatie met wettelijke taken, plustaken en daarnaast markttaken. Voor de plus- en markttaken kan de GGD niet vanzelfsprekend terugvallen op de gemeente bij negatieve ontwikkelingen. Bij positieve ontwikkelingen dragen deze echter wel bij aan het resultaat (en dus mogelijk een teruggave aan de gemeenten). Beleid omtrent weerstandsvermogen en risico’s Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: • de beschikbare weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; • de benodigde weerstandscapaciteit: alle risico’s waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico’s wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de streefverhouding van 100% ligt, zal het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en resultaatsbestemming hierover een besluit nemen. Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen, zijn de risico’s financieel vertaald. Door de financiële gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen, zou een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd of in de maximale omvang zullen voordoen. Kengetallen De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van de GGD West-Brabant.
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
48
Kengetallen
Begroot 2025
Begroot 2024
Begroot 2023
Realisatie 2023
Netto schuldquote
1%
3%
10%
2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
1%
3%
10%
2%
Solvabiliteitsratio
26%
36%
25%
25%
Weerstandsvermogen
100%
105%
90%
101%
Zoals aangegeven onder het beleid omtrent weerstandsvermogen en risico’s is de streefverhouding van het weerstandsvermogen 100% voor de GGD WestBrabant. In de beleidsbegroting 2025 is het geprognotiseerde weerstandsvermogen 100%, waardoor we conform het streefpercentage uitkomen. Dit geeft de GGD West-Brabant
ruimte om onvoorziene risico’s of risico’s die nadelig uitvallen, op te vangen. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant bestaat uit: (bedragen x € 1.000)
Specificatie weerstandscapaciteit
Beleidsbegroting
Algemene Risico Reserve GGD West-Brabant Bestemmingsereserve risico plustaken Bestemmingsreserve JGZ 0-4 Totaal
Vorige
Volgende
Overzicht
Hoofdstukindex
Beleidsbegroting
Beleidsbegroting
Realisatie
2025
2024
2023
2023
2.296
1.900
1.766
2.336
852
852
852
852
2
2
2
2
3.150
2.754
2.620
3.190
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
49
Benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risico-inventarisatie De GGD definieert een risico als een gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële gevolgen voor de organisatie. In de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico’s beschreven die voorzienbaar zijn bij een reguliere begrotingsuitvoering.
identificeren van strategische en externe risico’s. Dit is onderdeel van de planning & control cyclus en daarbij worden maatregelen getroffen, kansen bepaald en financiële impact bepaald. Het bestuur wordt daarover geïnformeerd via de reguliere planning en verantwoordingsproducten. Indien zich een risico voordoet dat niet binnen de reguliere begrotingsuitvoering kan worden opgevangen, wordt de beschikbare weerstandscapaciteit aangesproken. Uitgedrukt in een percentage is de dekkingsratio 100%.
De GGD heeft een omgevingsanalyse en risicomanagementsessie gedaan, met het oog op het
Inkomsten
Risico
Oorzaak
Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor basistaken algemeen en JGZ 4+
Vorige
Volgende
Kans%
Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten.
Overzicht
35%
Maximaal
Verwacht
Verwacht
risico
risico
risico
(x E1.000)
(x E1.000)
(x E1.000)
2022
2023
1.350
Hoofdstukindex
300
473
Toelichting
Mitigeren van risico
Kans dat gemeentelijke bijdrage volledig stopt is zeer laag. Wel is het risico voor daling van mogelijke gemeentelijke bijdrage in de nabije toekomst groter geworden i.v.m. negatieve meerjarenperspectief van onze deelnemende gemeenten. Dit kan uiteraard ook een effect hebben op Verbonden Partijen en/ofwel Gemeenschappelijke regelingen. Wij gaan uit van 4-5% aan een mogelijke negatieve impact op onze gemeenschappelijke regeling.
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
nvt
50
Risico
Oorzaak
Vorige
Volgende
Inkomsten
Verwacht risico (x E1.000) 2022
Verwacht risico (x E1.000) 2023
40%
1.500
300
600
In 2023 is de kwetsbaarheid rondom een aantal functies zoals verpleegkundigen, artsen maar ook in de ondersteunende diensten verder toegenomen. Deel van de problemen is exogeen van aard (o.a. forensische artsen). Naast imago effecten hebben we vooral zichtbaar financiële hinder ondervonden door het aantrekken van tijdelijke duurdere inhuur personeel.
Strategisch personeelsbeleid en inzet van reserve markttaken.
40%
1.000
300
400
Dit zijn de aanvullende opdrachten (die niet via basispakket lopen). Het staat de gemeente vrij of ze extra diensten wil afnemen bij GGD. Gezien de financiële uitdagingen van de gemeenten heeft de GGD aangeboden aan deze specifieke gemeenten om de mogelijkheden tot bezuinigingen te zoeken in relatie tot de plustaken. Kans wordt groter dat gemeente hier gebruik van gaan maken. Uitdaging wordt groter in sociaal domein en kan effect hebben op financiën plustaken.
Meer werken met flexcontracten of alternatieve opbrengsten zoeken. Daarnaast door samenwerkingsovereenkomsten af te spreken kunnen we ruim jaar van te voren ervoor zorgen dat frictie minder een groot knelpunt wordt.
Kans%
Onvoldoende uitvoering van basistaken door met name onvoldoende formatie en opgeleid personeel.
Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke opdrachten / afname van plustaken
Maximaal risico (x E1.000)
Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten.
Overzicht
Hoofdstukindex
Mitigeren van risico
Toelichting
Beleidsbegroting 2025 / GGD West-Brabant
51
Risico
Oorzaak
Kans%
Maximaal risico (x E1.000)
Verwacht risico (x E1.000) 2022
Verwacht risico (x E1.000) 2023
Toelichting
Mitigeren van risico
Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor JGZ 0-4.
5%
250
75
13
Frictiekosten gemeentelijke bijdrage a.g.v. vermindering van 0-4 jarigen is kleiner geworden. In 2024 is o.a. 0-4 jarigen Breda toegoegd aan onze dienstverlening.
nvt
Frictiekosten als gevolg van de afbouw van subsidieinkomsten of -projecten.
35%
830
29
291
Sinds 2023 is er een substantiële toename van landelijke SPUK regelingen (waaronder Covid en Versterking Pandemische Paraatheid). Er zijn onzekerheden rondom duur van deze subsidies. Mogelijkheid dat we met achterblijvende kosten (incidenteel/ structureel) blijven zitten a.g.v. afbouw van covid is sterk toegenomen. Naast fragiliteit van tijdelijke Covid regelingen houden we onze inkomsten op specifieke markttaken sterk in de gaten zoals team onderzoek.