Bijlage 2 Jaarverslag en jaarrekening 2020 incl. controleverklaring RWB 2113420.pdf

Regio West-Brabant Jaarverslag

20 20 Voorlopig vastgesteld door het strategisch beraad RWB op 14 april 2021

De Gouden Lijst biedt inzicht in kansrijke beroepen, programma 'West-Brabant werkt aan morgen 2016-2020'

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Voorwoord portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie Een allesbehalve normaal jaar, 2020. We hebben de gevolgen van Covid-19 allemaal ondervonden. Op persoonlijk vlak en in de werksituatie. Voor RWB lag de uitdaging in het vasthouden en uitbouwen van de samenwerkingsrelaties. Juist omdat het Actieprogramma RWB 2019-2023 steeds verder tot uitvoering komt. Ik vind het een prestatie dat dit ook op digitale wijze is gelukt. De grote inzet en betrokkenheid van veel wethouders en medewerkers heeft eind 2020 geleid tot een stevige set van samenwerkingsafspraken met de provincie Noord-Brabant. RWB staat voor een sterk economisch vestigingsklimaat. Het Actieprogramma RWB 2019-2023 beschrijft onze gezamen­lijke opgaven vanuit Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Afgestemd op de Economische Agenda van West-Brabant, waaraan ook het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen zich committeerden. Samen gaan we voor versterking van onze topsectoren: Agrofood & Biobased, Logistiek, Hightech

2

Maintenance en Creatieve Dienstverlening. Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen zijn de sleutelwoorden voor een WestBrabant dat klaar is voor de toekomst. In 2020 werkten bestuurlijke kopgroepen de opgaven verder uit. Dit leidde tot duidelijkheid over de richting en het vervolg. Voorbeelden zijn de aanpak werkterreinen, een nieuw arbeidsmarktprogramma ‘WestBrabant werkt met Talent’, plannen voor het verslimmen van goederenvervoer, een positionpaper Sterke Steden en gebiedscoalities voor Vitaal Platteland. Met het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant benoemden we de overeenkomsten tussen de regionale en provinciale agenda’s. Dit resulteerde in samenwerkingsafspraken voor een krachtige regio West-Brabant, met als thema’s duurzame innovatiekracht, sterke steden en vitaal buitengebied. Financieel zijn we in control. Covid-19 heeft tot een stijging van baten en lasten geleid. We ontvingen extra middelen om de negatieve effecten van corona op

de arbeidsmarkt te bestrijden. De bijdrage per inwoner is onveranderd gebleven. Van onze subsidieregelingen is weer goed gebruik gemaakt door tal van bedrijven en organisaties. Ook de uitvoeringsgerichte taken lopen in de pas. Dankzij incidentele meevallers sluiten we 2020 af met een positief resultaat van € 423.000. Ik hoop dat onze prestaties u als lezer ook tot tevredenheid stemmen. Steven Adriaansen portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie RWB

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Voorwoord directeur-secretaris Ondanks de coronacrisis komt het Actieprogramma RWB 2019-2023 goed op stoom. We maken concrete afspraken met de provincie, waarbij we samen kijken welke extra stappen we de komende jaren kunnen zetten. Dit doen we vanuit de samenwerkingsagenda, waarbij actief wordt ingezet op de versterking van de agglomeratie­ kracht en innovatiekracht. Ook op de uitvoeringsgerichte taken worden goede resultaten geboekt. Daarnaast zien we een grote vraag naar subsidies. Het onderzoek- en ontwikkelfonds is afgelopen jaar 2,5 keer overvraagd. We zien steeds meer spanning ontstaan op zowel middelen als inzet vanuit de gemeenten. Mede veroorzaakt door de financiële positie van de gemeenten. De regionale samenwerking gaat uit van het leveren van inhoudelijke capaciteit door de gemeenten voor de uitwerking van programma’s. Dit om te zorgen dat de regionale agenda goed aansluit op de lokale agenda en er georganiseerd wordt op draagvlak.

3

In de praktijk ervaart men te weinig ruimte om een bijdrage te kunnen leveren. De capaciteit binnen RWB is echter beperkt en dient ingezet te kunnen worden op nieuwe initiatieven en kansen in de regio. Met de gemeenten wordt bekeken of er tot andere arrangementen moet worden gekomen. Denk daarbij aan incidentele financiering naast de reguliere inwoner­ bijdrage. Het afgelopen jaar is deze methodiek bijvoorbeeld toegepast bij het programma Gedeelde Mobiliteit. De ontwikkelingen rond Covid-19 vragen extra inzet van de organisatie. Zowel op de coronogerelateerde dossiers (zoals het coronafonds) als op de aanpassing naar de nieuwe, tijdelijke omstandigheden. Dit jaar is de digitalisering van de organisatie versneld doorgevoerd. We zijn er trots op dat de RWB-organisatie zich hierin flexibel toont, zich blijft ontwikkelen en de gemeentebestuurders uitstekend bedient. In 2021 varen wij graag op deze koers verder.

Erik Kiers directeur-secretaris RWB

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Rollen van de RWB-organisatie In de regio is steeds meer sprake van wisselende maatschappelijke, technologische, bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is belangrijk dat de regionale samenwerking meebeweegt en hier bij voorkeur op anticipeert. Dit vereist een flexibele organisatie. Daarom maakten we in 2019 de omslag van activiteiten naar rollen. In elk programma illustreren we enkele voorbeelden van de inzet op deze rollen.

Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuur. Het initiëren van de strategische agenda. Ondersteunen van RWB-bestuur op strategische thema’s richting provincie Noord-Brabant (PNB), Rijk en andere partners. Hieruit volgen naar wens –in opdrachtgeverschap– andere accenten of nieuwe programma’s en projecten.

Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij één van de pijlers. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant, het Rijk of Europa. Veel verschillende mensen kunnen lobbyactiviteiten uitvoeren. Ambtelijk en bestuurlijk. De rol van de RWB-medewerkers is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen.

Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de pijlers. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt. Deze rol is van groot belang voor de overige rollen van de RWB-medewerkers.

Programma/project/proces coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces. Hierbij is sprake van een duidelijk begin en eind, met een concreet resultaat. Deze doelstellingen komen altijd voort uit een opdracht van het RWB-bestuur.

Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan.

Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. En het vergroten van kennis op de verschillende pijlers en opgaven. Deze rol kent een nauwe verbinding met de rol van secretaris.

4

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Inhoud Algemeen

→

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 2. Regionale fondsen en subsidies 3. Lobby/Public Affairs 4. Strategische communicatie  Samenwerkingsafspraken Regio West-Brabant en provincie Noord-Brabant

Economie

€

5

9 10 10

Ruimte

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven 2. B  inden en boeien 3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt

17 17 17 18 → 19

13 13 13 13 14 14

→

17

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as 19 2. Vitaal platteland 19 3. Natuur- en recreatieve netwerken 19

11 →

→

1. Betrouwbaar wegennet 2. Aantrekkelijk openbaar vervoer 3. Slim goederenvervoer 4. Digitale infrastructuur

9

1. Veerkrachtig economisch profiel 2. Bevorderen innovatie 3. Verduurzamen economie 4. Vestigingsklimaat 5. Vrijetijdseconomie (VTE)

Arbeidsmarkt

9 Mobiliteit

15 15 15 15

Lasten en baten primaire taken → 21 Uitvoeringsgerichte Taken

→

22

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken → 33 Paragrafen

→

34

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Leeswijzer VERGELIJK VOORGAANDE JAREN

COVID-19

De programma’s en opgaven in de begroting 2020 komen overeen met die van 2019. In de loop van 2019 heeft er een herschikking plaatsgevonden binnen de programma’s. Deze indikking is verwerkt in de begroting 2021. In praktijk heeft RWB in 2020 al volgens die nieuwe indeling gewerkt. In dit jaarverslag geven we aan waar sprake is van een toegevoegde opgave (vrijetijdseconomie) en welke opgaven zijn komen te vervallen of zijn ondergebracht bij andere opgaven. Voor het financiële vergelijk maakt dit niet uit, omdat we de financiële resultaten op programmaniveau en niet per opgave presenteren.

Waar relevant geven we in dit jaarverslag aan wat het effect van Covid-19 op onze activiteiten en financiën was. Een samenvoeging daarvan is in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen.

Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 17 gemeenten per pijler aan het Actieprogramma. Bij pijleroverstijgende opgaven gezamenlijk commissieoverleg.

BEGRIPPEN

Kopgroepen: hierin werken enkele portefeuillehouders aan één van de opgaven uit het Actieprogramma RWB.

OVERHEAD Net zoals gemeenten is RWB verplicht om de kosten van overhead te bundelen. Dit doen we in het programma Algemeen. Daar boeken we ook alle baten. We boeken de baten dus niet op de diverse andere programma’s omdat dat per definitie op elke programma tot een resultaat zou leiden.

6

In dit jaarverslag komt u de namen van verschillende bestuurlijke overleggen tegen. Algemeen bestuur RWB: 17 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast. Strategisch beraad: bestaat uit voorzitters van de commissies van advies, de bestuurlijke boegbeelden van de speerpuntsectoren in West-Brabant, voorzitter (burgemeester van Breda) en vicevoorzitter, tevens portefeuille­houder Middelen, Organisatie en Strategie. Inhoudelijke afstemming en dagelijks bestuur.

Economic Board West-Brabant: triplehelix samengesteld orgaan dat, na consultatie van de achterbannen, de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt. Stuurgroepen: triplehelix samengesteld, voeren uitvoeringsprogramma’s speerpuntsectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek, en per 2020 ook Creatieve Dienstverlening) uit. SAMENWERKINGSAGENDA Aan de samenwerkingsafspraken met de provincie Noord-Brabant besteden we aandacht na het programma Algemeen. Bij verschillende opgaven leest u een verdieping.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Primaire Taken

7

Algemeen

Economie €

Arbeidsmarkt

Een aantal opgaven is randvoorwaardelijk voor alle programma's of gericht op de organisatie. Deze vinden hun plek in het programma Algemeen. Daarnaast geeft dit programma uitvoering aan het instrumentarium om de realisatie kracht van de regio te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om sturing op de strategische agenda, de fondsen- en subsidie­ werving en het professionaliseren van de organisatie die dit faciliteert.

We werken aan een veerkrachtig economisch profiel, bevorderen innovatie en verduurzaming en gaan voor versterking van het vestigingsklimaat en een regionaal economisch ecosysteem. Dit doen we door in te zetten op randvoorwaarden. We werken o.a. aan toekomstbestendige bedrijventerreinen, organiseren en zetten in op circulaire economie en een innovatieve en duurzame vrijetijdssector. We zijn een platform voor het samenbrengen van kennis en netwerken.

West-Brabant werkt aan een sterke en wendbare arbeidsmarkt. We spelen snel in op ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt, zoals Covid-19. We werken als penvoerder en projectleider samen met de provincie in een uitvoeringsprogramma. Daarnaast werken we met de triple helix partners samen aan de human capital agenda.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Primaire Taken

8

Mobiliteit

Ruimte

Door onze regio loopt belangrijke infrastructuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen. We hebben belangrijke knooppunten met de zeehavens en de internationale treinverbinding via station Breda. Mobiliteit is randvoorwaardelijk voor ons economisch vestigingsklimaat. En onze mobiliteit verandert als gevolg van maatschappelijke transities. Bovendien willen we mobiliteit schoner en slimmer maken. We onderkennen dat we dat samen met elkaar en met de provincie en het bedrijfsleven beter georganiseerd krijgen.

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie. We versterken onze agglomeratiekracht via het programma ruimte. Agglomeratiekracht vraagt om gebieds­ gerichte samenwerking waarbij we grensoverstijgende opgaven in samenhang oppakken. Dit geldt voor onze sterke steden net zo goed als voor ons vitale buitengebied. En in de onderlinge samenhang.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Algemeen DOEL

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie

2. Regionale fondsen en subsidies

• RWB functioneert als een flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.

• Creëren en coördineren van financiële middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch ontwikkelsysteem.

Onderzoek & Ontwikkelfonds € 1.780 € 472.845 € 474.625

subsidiebudget* beschikt restant * is € 473.625 aan jaarbudget van gemeenten (€ 0,65/inwoner) en € 1.000 aan vrijval voorgaande jaren

GEREALISEERD • Actieprogramma 2019–2023: uitwerking op de diverse programma’s. • Samenwerkingsagenda geformuleerd met provincie Noord-Brabant. • Ondersteuning bestuur en relatie met uitvoeringsprogramma’s REWIN verder ingericht. • Nieuwe DVO afgesloten met Etten-Leur. • ICT- en thuiswerkvoorzieningen gemoderniseerd. • Archieffunctie, AVG, bedrijfsvoering op orde gebracht. • Opleidingsplan 2020 gerealiseerd. In kader Covid-19 (mentale) fitheid van organisatie gestimuleerd.

9

• Beheer van het Onderzoek & • Ontwikkelfonds: aan 14 projecten subsidie toegezegd (€ 472.845) 2 projecten definitief beschikt. • Nieuwe subsidieregels voor het O&O-fonds • Vanwege de Covid-19 crisis hebben 4 lopende projecten verlenging aangevraagd en toegekend gekregen. • Beheer en uitvoeren van de provinciale subsidieregeling Economie en Innovatie: aan 15 projecten subsidie toegezegd (€ 347.361).

Subsidieregeling Economie en Innovatie € 11.688 € 347.361 € 359.049

subsidiebudget* beschikt restant * afkomstig van provincie Noord-Brabant

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Algemeen DOEL

3. Lobby/ Public Affairs

4. Strategische  communicatie

• Regio West-Brabant coördineert lobby gerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 en op de kansen en ontwikkelingen die binnen dit kader passen.

• Een systematische lange termijn aanpak van het totaal aan gedrag- en communicatieinspanningen van RWB, gericht op het bereiken van een positieve uitgangspositie bij de diverse stakeholders.

Lasten en baten Algemeen 2020

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020 Jaarrekening na wijziging 2020

Baten

€ 2.623

€ 1.828

Lasten

€ 1.513

€ 714

Saldo baten en lasten

€ 1.110

€ 1.114

GEREALISEERD • Inzet op in stand houden en extra generen • Strategisch communicatieplan uitgevoerd, van fondsen: economie & innovatie, het merk RWB is daarbij inhoudelijk verder Coronafonds uitgewerkt en uitgediept. • Samenwerkingsagenda provincie Noord• Website digitoegankelijk gemaakt en Brabant: steun voor nut en noodzaak, diverse (audio/visuele-)middelen en • Regionale lobby verstevigd door regelmatig contentcreatie om bij te dragen aan het contact met Public Affairs collega’s uit gewenste RWB-imago. oa bedrijfsleven (Cosun, Havenbedrijf • Investering in en toepassing van: Moerdijk, RijksZwaan) onderwijs (Curio, - omgevingsgericht werken (factor C) voor Avans, BuAs) en overheid (gemeenten, communicatie/participatievraagstukken. provincie) - faciliteren om de organisatie communicatiever te maken. • Meegewerkt aan communicatie rond Regio Deal Makes and Moves Midden- en West-Brabant.

10

Lasten en baten Overhead 2019 Bedragen x € 1.000

Begroting 2020 Jaarrekening na wijziging 2020

Baten

-

€2

Lasten

€ 1.438

€ 1.342

Saldo baten en lasten

- € 1.438

- € 1.340

De overheadkosten zijn aanzienlijk doordat alle functies die bijdragen aan management, secretariaat en communicatie volledig als overhead geboekt moeten worden. De bijdragen die deze functies leveren aan de inhoudelijke opgaven (ca. 1.000 uur) en de bijbehorende kosten zijn hierdoor niet in beeld.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Algemeen SAMENWERKINGSAGENDA REGIO WESTBRABANT – PROVINCIE NOORD-BRABANT Regio West-Brabant en provincie Noord-Brabant gaan nog nauwer samenwerken aan een betere toekomst voor West-Brabant. Op vrijdag 18 december bekrachtigen beide partijen hun bestuurlijke afspraken in een samenwerkingsagenda tijdens de halfjaarlijkse Ontwikkeldag. Ook de zestien WestBrabantse gemeentes en waterschappen dragen de komende jaren bij aan het realiseren van de agenda. We houden focus op het organiseren van de randvoorwaarden waaronder onze economie zich succesvol kan blijven ontwikkelen. Met de provincie leggen we de prioriteit de komende jaren op twee doelen: de versterking van de economische innovatiekracht en de versterking van de agglomeratiekracht van de vijf West-Brabantse steden Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout en de daarbij behorende gemeenten in het buitengebied. Samen werken de partijen aan een duurzame, innovatieve toekomst van de regio.

11

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Algemeen KLAAR ZIJN VOOR DE TOEKOMST Steven Adriaansen, burgemeester van Woensdrecht en lid van het algemeen bestuur RWB, reageert verheugd op de samenwerking: “West-Brabant wil als regio innoveren en klaar zijn voor de toekomst. Onze agenda focust zich daarom ook op vernieuwing en verduurzaming van de economie en onze leefomgeving. Dit doen we samen als samenwerkende overheden mét het bedrijfsleven, onderwijs en andere partners.”

12

KRACHTIGE STEDEN EN EEN VITAAL PLATTELAND Tweede topprioriteit is de versterking van de agglomeratiekracht van de WestBrabantse steden en vitale dorpen in een groene setting. Beide gebieden moeten elkaar versterken en zijn samen één regionaal ecosysteem vormen. Toine Theunis, wethouder Roosendaal en lid algemeen bestuur RWB: “Hiermee draagt de regio bij aan de Brabantse opgave om 120.000 woningen in de komende 10 jaar te realiseren. Om de gewenste groei te bereiken is het belangrijk oog te houden voor kwaliteit, duurzaamheid, een goede balans tussen gebouwde omgeving de natuur en het omringende landschap.”

REALISATIE Voor de realisatie worden programma’s van de ondertekenaars zo veel mogelijk op elkaar aangesloten versterken de partners elkaars investeringen en lobbyen we samen voor extra investeringen door rijk of EU. Gedeputeerde Wil van Pinxteren van onder meer Regionale Samenwerking: “West-Brabant timmert hard aan de weg en werkt steeds meer samen. Dat is mooi en goed voor heel Brabant. Het is een aantrekkelijke regio om te wonen, te werken, te verblijven en te investeren. Dit willen we versterken door de gezamenlijke ambities om te zetten in concrete afspraken. Dat is goed voor de gemeenten, waterschappen en alle andere partners, zoals het onderwijs, bedrijfsleven, instellingen en inwoners.”

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

€ Economie DOEL

1. Veerkrachtig economisch profiel

2. Bevorderen innovatie

• Actieve netwerken en samenwerking. • Meer innovatief bedrijfsleven in • Groei speerpuntsectoren en bruto regionaal West-Brabant. product. • Bevorderen betrokkenheid kennis­ • Werkloosheid structureel < landelijk instellingen bij speerpuntsectoren. gemiddelde. • Projecten Regiodeal tot wasdom (helpen) • Het versterken van de economische brengen. structuur in West-Brabant met nadruk op • Interactiemilieus rond speerpuntsectoren de speerpuntsectoren. stimuleren. • Versterking van het regionaal triple helix ontwikkelsysteem.

3. Verduurzamen economie • West-Brabant topregio in circulariteit. • Omschakeling naar biobased economie. • Meer investeringen in circulaire economie. • Industriële symbiose. • Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.

GEREALISEERD • Georganiseerd op regionale inzet voor, en • Deelname aan stuurgroepen • We hebben de kansen verkend voor betrokkenheid bij, de uitvoering van het speerpuntsectoren (zoals benoemd in verduurzaming in het kader van regionale Actieprogramma, samen met gemeenten. de Economi-sche Agenda West-Brabant en afspraken bedrijventerreinen. • Samen met REWIN zetten we in op het die gefaciliteerd worden door REWIN). • We zijn gestart met de ontwikkeling van versterken van het regionaal economisch • Doel: ophalen welke RWB-acties nodig zijn een regionale programmatische aanpak ecosysteem. om de speerpuntsectoren te ondersteunen. voor circulaire economie in West-Brabant. • We hebben het proces voor een nieuwe • Het bevorderen van innovatiekracht regionale bedrijventerreinenstrategie is als topprioriteit opgenomen in de georganiseerd en getrokken. samenwerkingsagenda die we als regio • We hebben gewerkt aan de ontwikkeling met de provincie hebben uitgewerkt en van een regionale VTE aanpak. vastgesteld. • We zijn gestart met een regionale strategie voor circulaire economie.

13

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

€ Economie 4. Vestigingsklimaat

5. Vrijetijdseconomie

• Bedrijven op de juiste plek. • Toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties. • Afname leegstand. • Toename snelgroeiende bedrijven.

• Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant. • Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat. • Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren. • Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren. • Bevorderen betrokkenheid kennis­ instellingen bij regionale samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie.

Lasten en Baten Economie 2020

DOEL

GEREALISEERD

14

• RWB en gemeenten werkten aan regionale • Kick-off georganiseerd met en voor triple bedrijventerreinenstrategie. Themacafé helix partners in de sector, als aanzet voor georganiseerd voor triple helixpartners. regionale aanpak VTE en ter versterking • Het vastgestelde Toekomstbeeld bedrijven- van het netwerk. terreinen West-Brabant 2030 geeft • Regio West-Brabant heeft in 2020 voor het strategisch richting aan de kwalitatief vierde jaar geparticipeerd in het Leisure gestuurde programmeringsafspraken en OntwikkelFonds. de investeringsagenda bedrijventerreinen. • Betrokken bij organisatie van het themajaar • De nieuwe lijn voor de programmerings600 jaar Sint Elisabethsvloed. afspraken voor bedrijventerreinen is vastgesteld: werken aan strategische plannen met regionaal belang én ruimte bieden aan lokaal gebonden mkb. • Afspraken bedrijventerreinen maken deel uit van de samenwerkingsagenda met de provincie.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020 Jaarrekening na wijziging 2020

Baten

€ 2.281

€ 2.366

Lasten

€ 2.667

€ 2.593

Saldo baten en lasten

- € 386

- € 227

In dit bedrag is de bijdrage aan REWIN van € 2.163.963 opgenomen. Dit is het reguliere subsidiebedrag (€ 2.037.862), plus € 36.101 als extra te betalen in verband met de correctie vanwege de indexering van lonen conform CAO. Daarnaast is vanuit de reserves € 90.000 aan REWIN betaald voor het programma creatieve dienstverlening.

“We werken in regionaal verband samen aan een veerkrachtige economie. Innovatie en groei zijn voor West-Brabant belangrijke speerpunten.” Boaz Adank, voorzitter commissie van advies Economie

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Arbeidsmarkt DOEL

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven

2. Binden en boeien

3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt

• Regionale opleidingsstructuur passend bij karakter en vraag bedrijfsleven. • Verbinden onderwijs en bedrijfsleven. • Jongeren interesseren in sectoren waar veel vraag is. • Praktijkgericht leren en aantrekkelijke stageplekken in West-Brabant stimuleren. • Leven Lang Ontwikkelen.

• Voldoende en gekwalificeerde medewerkers voor bedrijven in de regio. • Binden van talent aan de regio West-Brabant. • Verhogen participatiegraad. • Flexibele arbeidsmarkt: van baan- naar werkzekerheid. • Leven Lang Ontwikkelen.

• Iedereen die kan, doet mee. • Versterken werkgeversdienstverlening.

ACTIVITEITEN • We hebben Human Capital Agenda’s voor • We hebben georganiseerd en ingezet op de speerpuntsectoren Logistiek, Agro-food/ een regionaal afsprakenkader over hoe we Biobased en HighTech Maintenance als regio omgaan met arbeidsmigratie. aangeboden aan de sectorale triplehelix • Het uitvoeringsprogramma "West-Brabant stuurgroepen. De sturing op realisatie en werkt aan morgen" afgerond. uitvoering van de sectorale Human Capital • Aanpak voor nieuw uitvoeringsprogramma Agenda’s is daar belegd. Hier ontstaan 'West-Brabant werkt met talent' opgesteld nieuwe projectideeën en samenwerking en aanvraag ingediend. tussen verschillende partners. • Het project Human Capital Topsectoren is formeel gestart binnen de RegioDeal WestBrabant Makes and Moves. RWB voert het programmamanagement. De deel­ projecten worden uitgevoerd door de projectpartners AVANS, CURIO, HAS, Stichting Vakopleiding Metaal en de Uitvindfabriek.

15

• Secretariaat Bestuur Regionaal Werkbedrijf. • Samenwerking in Pact Brabant, podium voor arbeidsmarktinnovatie. • Coronafonds aangevraagd, ingericht en uitgevoerd: regeling voor het tegengaan van de negatieve effecten van de Covid-19 crisis op de arbeidsmarkt.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Arbeidsmarkt Lasten en baten Arbeidsmarkt 2020

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Baten

€ 1.490

€ 1.384

Lasten

€ 1.189

€ 1.016

€ 301

€ 368

Saldo baten en lasten

“Covid-19 heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt West-Brabant. Dankzij extra Rijks- en provinciale middelen zijn veel initiatieven van de grond gekomen om de negatieve effecten van corona te bestrijden.” Marcel Willemsen, voorzitter commissie van advies Arbeidsmarkt

16

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Mobiliteit DOEL

1. Betrouwbaar wegennet

2. Aantrekkelijk openbaar vervoer

3. Slim goederenvervoer

• Een beter en gedeeld beeld over het functioneren van het samenhangende wegennet. • Betere doorstroming op het Rijks- en onderliggend wegennet met minder vertraging en betrouwbare reistijd. • Er is grote betrokkenheid van partners als Rijk en provincie bij het functioneren van ons regionale wegennet.

• De vitaliteit van kernen, de kracht • We maken beter gebruik van ons netwerk van steden en de bereikbaarheid van van waterwegen, spoor, buisleidingen en economische clusters door goed openbaar weg voor goederen. vervoer versterken. • De veiligheid rond het spoor bij vervoer • West-Brabant heeft een aantrekke­­­lijk, gevaarlijke stoffen verbetert. samenhangend en duurzaam • West-Brabant is koploper in smart logistics. (Hoogwaardig)OV-systeem. • Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.

GEREALISEERD

17

• Position paper weginfrastructuur opgesteld. • We werken samen met de provincie aan • Gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Gedeelde Mobiliteit als basis voor de • Van knelpunt ontwikkelen we een systeemnieuwe OV-concessie. De regio faciliteert benadering waarbij naast infrastructuur gemeenten in hun rolneming daarbij. ook verslimming en gedragsbeïnvloeding • Het OV-toekomstbeeld 2040 is aangeboden als instrumenten worden ingezet. aan de minister met voor onze regio belang• Daarnaast hebben we met de provincie rijke aanvullingen als de rechtstreekse de vertaling gemaakt naar een mobiliteitstreinverbinding Zeeland-Breda en de IC agenda met een regionaal meerjarenRoosendaal-Antwerpen. programma 2021-2024 en een uitvoerings- • Meegelobbyd voor een snellere verbinding programma 2021. tussen internationale knoop Breda en • Rijkswaterstaat pakt de zogenoemde quick Düsseldorf en gewerkt aan nakoming wins (met name belijning en bebording) afspraken versnelling verbinding op A4 en A16 aan. Roosendaal-Antwerpen. • Monitoring van de ontwikkelingen op het rijkswegennet.

• We werken samen met Talking Logistics (samenwerkingsverband Rijk, regio’s, branche voor slimme logistiek). • Smartwayz is nu actief in onze regio. Hun kunde, kennis en middelen zetten we in om onze mobiliteit te verslimmen. Logistiek had in 2020 prioriteit. We werken aan concrete projecten met bedrijfsleven en gemeenten. • Het positionpaper Basisnet 2.0 benutten we om Rijksagenda te beïnvloeden op externe veiligheid op het spoor. Besluit Rijk is vertraagd naar 2021. • We organiseren samen met de gemeenten op truckparkings in Moerdijk en Bergen op Zoom. Concrete stappen zijn gezet.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Mobiliteit 4. Digitale infrastructuur

Lasten en Baten Economie 2020

DOEL • Onze inwoners hebben de beschikking over een ruimere keuze aan mobiliteitsdiensten.

GEREALISEERD

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020 Jaarrekening na wijziging 2020

Baten

€ 480

€ 392

Lasten

€ 522

€ 429

Saldo baten en lasten

- € 42

- € 37

“De gebiedsgerichte aanpak voor sterke steden, • We hebben geïnventariseerd welke ontwikkelingen er in de gemeenten zijn. • En we zijn begonnen met het in beeld brengen van de behoefte en via welke partners we hierin kunnen voorzien.

vitaal platteland en bereikbare economische toplocaties in de Regio West-Brabant brengt ons slimme verkeersoplossingen die het verkeerssysteem als geheel versterken. Dan is samenwerking tussen gemeenten en provincie de manier om in mobiliteit meer te bereiken.” Danny Dingemans, bestuurlijk trekker samenwerkingsagenda Mobiliteit

18

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Ruimte DOEL

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as

2. Vitaal platteland

3. Natuur- en recreatieve netwerken

• Ons stedelijk gebied wordt sterker en functioneert als ruimtelijk-economische drager van de regio. • De provincie participeert en versterkt de stedelijke agenda’s.

• West-Brabant beschikt over een leefbaar, • Natuur en recreatieve netwerken dragen vitaal en economisch sterk landelijk gebied. bij aan de beleving van West-Brabant als • Gemeenten leren van elkaar en versterken aantrekkelijke vestigingsplaats. elkaar. • Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.

GEREALISEERD • De Kopgroep Sterke Steden heeft een • Panorama West-Brabant is uitgewerkt in • Monitoring aanleg ecologische verbindingsposition paper opgesteld. Deze is mede vier gebiedscoalities. zones uit het regiobod Groene Troefkaart de basis voor de ontwikkeling van de • Deze vier gebiedscoalities worden voorzien Klimaatadaptatie 2018 opgestart. agenda’s van de steden in relatie tot van een uitvoeringsagenda. Deze is • Met het Groen Ontwikkelfonds Brabant elkaar en hun omgeving. concreet en focust zich op het versterken faciliteren we gemeenten in de realisatie. • De position paper is aangeboden aan de van functioneren en aantrekkelijkheid van provincie en is de basis (mede) voor het de vier gebieden. Vertrekpunt is gesprek over de verstedelijkingsopgaven, het ruimtelijk- economisch functioneren. • Met de kopgroep vitaal buitengebied is • Met de onderwijsinstellingen is gewerkt verbonden om beide opgaven aan elkaar te aan de kenniscoalitie. Deze is vertraagd verankeren zodat steden en buitengebied door de inzet die Covid-19 vraagt van de elkaar versterken. instellingen maar wordt inmiddels weer opgepakt. • West-Brabant is platform om het gesprek regionaal te voeren over zowel stikstof als de planMER mestbewerking.

19

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Ruimte Lasten en baten Arbeidsmarkt 2020

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Baten

€ 276

€ 241

Lasten

€ 276

€ 228

-

€ 13

Saldo baten en lasten

“Een vitaal platteland is de basis van West-Brabant en zorgt voor belangrijke economische activiteit. Samen met de gemeenten kijken we hoe we deze basis kunnen verstevigen en verbeteren voor de toekomst.” Patrick Kok, bestuurlijk trekker Vitaal Platteland

20

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Lasten en baten primaire taken LASTEN EN BATEN 2020 PER PROGRAMMA IN EURO'S. EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

Algemeen

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE PER PROGRAMMA, PER INWONER

€ 0,33

Lasten Baten

Overheadkosten Economie

€ 0,49

Arbeidsmarkt

€ 0,29

€ 4,02

Mobiliteit

€ 0,47

Ruimte

€ 2,44

€500.000

€1.000.000

Lasten

21

€2.000.000 Uitgegaan van 728.654 inwoners (incl. Tholen), per 1/1/2018. Exclusief bijdrage aan REWIN € 2.163.963

Baten Totaal

Algemeen (1) Overhead Economie (2) Arbeidsmarkt Mobiliteit Ruimte Totaal

€1.500.000

714.000 1.342.000 429.000 1.016.000 429.000 228.000 4.158.000

Apparaatskosten 293.000 506.000 173.000 158.000 208.000 215.000 1.553.000

Werkbudgetten & uitvoeringskosten 421.000 836.000 256.000 858.000 221.000 13.000 2.605.000

Totaal 1.828.000 2.000 353.000 1.384.000 392.000 241.000 4.200.000

Bijdrage derden & Gemeente Provincie 1.780.000 48.000 2.000 346.000 7.000 210.000 1.174.000 354.000 38.000 241.000 2.931.000 1.269.000

(1) Totale overheadskosten zijn conform BBV op één programma (Algemeen) geboekt. De dekking wordt geboekt op programma Algemeen. (2) Exclusief bijdrage REWIN NV ad. €2.163.963

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Uitvoeringsgerichte Taken

22

❶ Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

❷ Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)

❸ Routebureau  West-Brabant

Mobiliteit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. KCV stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van Openbaar Vervoer. Daar waar maatwerk nodig is of Openbaar Vervoer ontbreekt, contracteert en beheert KCV het vervoerssysteem Deeltaxi West-Brabant. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kosten ontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met verkeer en vervoer. Covid-19 heeft in 2020 grote invloed gehad op deze activiteiten.

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Die geschiedenis is waardevol en willen we graag behouden. Gemeenten moeten bij planvorming op tijd rekening houden met het archeologisch (2007) en het cultuurhistorisch (2012) erfgoed en het ter plekke behouden of ontsluiten. Sinds 2016 is dit geregeld in één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld. Het team R&C adviseert en ondersteunt RWB-gemeenten beleidsmatig bij de uitvoering van deze zorgplicht. Ook helpt dit team op verzoek bij het uitdragen van het verhaal achter de historie.

Het Routebureau West-Brabant is voor de West-Brabantse gemeenten het regiepunt als het gaat om de recreatieve routeinfrastructuur. RWB coördineert het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van recreatieve (knooppunten) routes. Door de centrale aansturing en coördinatie vanuit RWB is er zicht op de kwaliteit en kosten­ ontwikkeling. Waar maatwerk nodig is of kennis ontbreekt, speelt het Routebureau hierop in. Via Routebureau Brabant profileert RWB zich ook provinciaal. Het Routebureau West-Brabant is een belangrijk instrument in de vrijetijdssector en draagt dus bij aan de West- Brabantse ambitie op het gebied van vrijetijdseconomie.

Foto: ABC Advies & Training

Archeologische resten smederij te Alphen

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Uitvoeringsgerichte Taken

23

❹ Programma gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer (GGA)

❺ Mobiliteitscentrum (MBC)

Het jaarlijks op te stellen regionaal uitvoeringsprogramma (RUP) is in 2020 gewijzigd in een uitvoeringsprogramma (UVP) mobiliteit, ingebed in het meerjarenprogramma. Er zijn afspraken gemaakt over dit UVP waarbij de provincie een kleine € 3.338.000 bijdraagt aan projecten in West-Brabant gericht op verkeersveiligheid, bereikbaarheid (o.a. OV) en doorstroming. Deze projecten zijn infrastructureel of gericht op het beïnvloeden van gedrag in het verkeer. In 2020 is het Regionaal Verkeersveiligheidsplan (RVVP) vastgesteld. Daarnaast zijn regionale rijvaardigheidstraining gegeven die kunnen doorlopen in 2021. Vanwege Covid-19 is het project Val Op Shop niet uitgevoerd in 2020 maar dit zal in 2021 worden ingehaald. Verder werken we met Provincie NoordBrabant en Arriva samen voor een dagelijks goed functionerend en adequaat OV.

Het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant­­­ (MBC) biedt deskundigheid en levert diensten, om organisaties en medewerkers te ondersteunen in ontwikkelingen op gebied van arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het bieden van loopbaan- en mobiliteits­adviseurs en via opleidingen van de Academie West-Brabant. Het MBC draagt waar mogelijk bij aan een koppeling tussen de organisatiebehoefte aan (specialistische) functies en talenten in de regio. Om dat te kunnen doen, brengt zij de talenten van medewerkers in beeld. Het MBC vervult als het ware de rol van ‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties en vervult daarmee een regionaal georganiseerde HR-functie. Via de merknaam Flex West-Brabant ondersteunt het MBC de inhuur van flexibele medewerkers voor 25 organisaties.

Foto: Kees Winkelman

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❶ Kleinschalig Collectief Vervoer DOEL

1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

2. Kostenbeheersing

• Voorbereiding aanbesteding vervoer. • Beheer deeltaxivervoer: - Vervoersvolume van circa 900.000 ritten; - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 7,9; - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten; - Correcte kostentoerekening.

• Gemeenten kennen de eigen mogelijkheden om te sturen op vervoersvolume.

GEREALISEERD • Intensieve samenwerking met provincie en gemeenten bij de • Na maart een sterke en wisselende afname van het deeltaxivoorbereiding van een nieuw vervoerscontract per 2023 of 2024. gebruik. Afspraak Rijk en VNG: publieke opdrachtgevers betalen Provincie zet in op meer flexibel openbaar vervoer. Vaker deeltaxivaste lasten doelgroepenvervoer, los van het gebruik. Deze achtige producten dan grote bus. Gezamenlijke aanbesteding met regeling (de zogenaamde 80%-regeling) gold in West-Brabant Wmo-vervoer. Nota van Uitgangspunten is in de maak, wordt voor van maart tot en met augustus. Voor september-december is de zomer 2021 afgerond. verhoging van het tarief voor verreden ritten overeengekomen. • Door de Covid-19 beperkingen is het vervoersvolume nagenoeg • Door financiële regelingen en een hoge indexering van de vervoersgehalveerd. PZN en de taxibedrijven voerden 456.000 deeltaxikosten per 1/1/2020, betalen gemeenten en provincie in 2020 ritten uit. ongeveer evenveel als in 2019. Voor 2021 wordt een daling van • Met instemming van gemeenten en provincie zijn met PZN kosten verwacht. financiële afspraken gemaakt om de deeltaxivoorziening • Door afgifte van een kilometerbudget kunnen klanten niet duurzaam in stand te houden. onbeperkt gebruik maken van de Wmo-voorziening. In 2020 • De gemiddelde klantwaardering steeg naar 8,1 (hoogste ooit).

hadden 9 van de 16 gemeenten een kilometerbudget. Daarmee is motto ‘We gaan voor een 8!’ bij aanvang contract Vanwege Covid-19 was dit niet relevant. In andere gemeenten ingelost. is (nog) geen sprake van budgettering. • Het percentage meldingen en klachten daalde tot 1,1% (laagste ooit).

24

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❶ Kleinschalig Collectief Vervoer DOEL

GEREALISEERD

3. Alternatieve mobiliteitsoplossingen

4. Samenwerking

• Inwoners van West-Brabant beschikken over een vervoers­ mogelijkheid om deel te nemen aan maatschappelijk verkeer. • Ouderen en mensen met een beperking maken meer gebruik van openbaar vervoer. Hierdoor vallen zij minder terug op doelgroepenvervoer. • Een gezamenlijke visie op een efficiënte organisatie van doelgroepenvervoer.

• Het voortzetten van de samenwerking tussen 16 gemeenten en de provincie Noord-Brabant na 2020. • Grote consensus over voorgestelde besluiten. • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

• Vanwege Covid-19 zijn de acties stil gelegd en doorgeschoven naar • Samenwerking was extra intensief vanwege de coronaperikelen. 2021. Extra vergaderingen waren nodig over (financiële) borging van de deeltaxi-infrastructuur. • Daarnaast extra overleg en raadsledenbijeenkomsten ter voorbereiding van nieuwe aanbesteding. • Overleg met provincie en andere regio’s over de invulling van de samenwerking vanaf 2023. En over de overbrugging in 2021 en 2022. • Besluiten van Presidium en bestuurscommissie nagenoeg allemaal unaniem. Voeding voorstellen zowel uit het sociaal domein als vanuit mobiliteit. • Kostenraming voor 2020 twee keer herijkt op basis van vervoersontwikkeling. Gemeenten en provincie geïnformeerd. LASTEN EN BATEN

25

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Baten

€ 12.437

€ 12.021

Lasten

€ 12.452

€ 12.026

- € 15

-€5

Saldo baten en lasten

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❷ Regioarcheologie & cultuurhistorie DOEL

1. Ondersteuning gemeenten

2. Bewustzijn en kennis

• Adequate en deskundige ondersteuning van 11 RWB-gemeenten (plus Gilze-Rijen), in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

• Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

• 694 beoordelingen uitgevoerd/adviezen uitgebracht over Programma’s van Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, plannen van aanpak, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Een toename van 88% ten opzichte van 2019. Vaak een nieuwe toets nodig door gebrekkige kwaliteit. We werken aan regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek om dit extra werk te voorkomen, in het belang van alle betrokkenen. • Bijzondere wetenswaardigheden: - Alphen: tussen bewoningssporen uit de late ijzertijd en de vroeg Romeinse tijd, zijn de resten van de vroegere ‘Rijksgediplomeerde Hoefsmid H.J. de Graaf’ aangetroffen. - Oosterhout, uitbreiding begraafplaats: hier zijn meerdere erven uit de middeleeuwen opgegraven. - Andel: project met deels behoud erven in de bodem via doordacht behoudsmaatregelenplan.

• Advisering over vertellen van het verhaal achter vondsten/ onderzoeken, door publieksvriendelijke teksten, lezingen en tentoonstellingen. • Voortzetting betrokkenheid regioarcheologie bij verhaal en bescherming van het terrein waar in Rijen het Kamp van Willem I heeft gelegen (van 1830 tot 1839 tijdens de Belgische Opstand) en waar ca. 12.000 militairen en burgers verbleven. • Advisering publieksvriendelijk uitingen Omlegging provinciale weg Baarle. • Deelname aan verschillende deskundigenplatforms en symposia, mede op het gebied van de (evaluatie van de) Erfgoedwet en de toekomstige Omgevingswet. Opstart ontwikkeling (regionaal) diverse tools t.b.v. de omgevingstafels.

GEREALISEERD

Bedragen x € 1.000

LASTEN EN BATEN Regioarcheologie eindigde in 2019 vanwege langdurige uitval van personeel met een negatief resultaat van € 18.000. In 2020 stegen door de vele aanvragen zowel de lasten als de baten. Er werd extra externe capaciteit ingehuurd. Per saldo eindigt 2020 met een positief resultaat van € 37.000.

26

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Baten

€ 316

€ 300

Lasten

€ 279

€ 263

Saldo baten en lasten

€ 37

€ 37

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❸ Routebureau West-Brabant DOEL

GEREALISEERD

1. Uitvoeringsstrategie en samenwerking met Routebureau Brabant • Profilering als internationaal bekende routeprovincie. • Realisatie en promotie van een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod in West-Brabant. Dit aanbod geniet bekendheid in Nederland. Het vergroot de economische impact van routerecreatie aantoonbaar. • Proeftuin, innovatie en productontwikkeling. • Stijging van 10% aan bestedingen binnen de vrijetijdssector. • Promotie, (marketing)communicatie en persbenadering, zowel met Routebureau Brabant als specifiek voor de regio. Op wandelen fietsbeurzen gestaan in Nederland, België en Duitsland. Afstemming, coördinatie en middelen georganiseerd op specifieke themaroutes (Liberation, Crossroads, Brabant remembers), o.a. in Bergen op Zoom en Breda. • Nieuw kaartmateriaal voor fietsroutes gemaakt, knooppuntenkaart, Liberation giftbox, Van Gogh giftbox. • Vergaren kennis en monitoring provinciaal en regionaal. • In de Brabantse Wal-gemeenten een routescan gemaakt. • Score van 4,5 ster behaald in landelijke Kwaliteitsmonitor van het Fietsplatform. • Advisering samenwerkende gemeenten op strategisch en operationeel niveau, bijv. over aansluiting routes op toeristische trekpleisters. Voorbeeld is Fort Sabina in Moerdijk. • Loketfunctie voor West-Brabant: o.a. uitgebreide, te raadplegen database.

27

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❸ Routebureau West-Brabant 2. Basis op orde DOEL

GEREALISEERD

• De kwaliteit van het routenetwerk waarborgen. • Door samenwerking beschikbare kennis optimaal benutten. • Bevorderen van het gebruik van de recreatieve routes in Brabant voor bewoners, dagtoeristen en verblijfstoeristen. Dit gebeurt door kennisdeling, monitoring en kwaliteitsbewaking. • Aansturing 80 vrijwilligers t.b.v. controle/rapportages/meldingen; • Groot onderhoud wandelroutenetwerk in West-Brabant uitgevoerd; • Ruiterroutenetwerk in de gemeente Zundert gerealiseerd; • Wandelroutenetwerk in de gemeente Altena uitgebreid met gebied in de Noordwaard; • Uitbreiding en aanpassingen van het fietsroutenetwerk in de gemeente Alphen-Chaam vanwege realisatie fietsallee; • Vervangen en toevoegen van nieuwe informatiepanelen van het fiets-routenetwerk in West-Brabant; • Implementatie van digitale database; • Uitbreiding van wandel- en fietsroutenetwerken op aanvraag; • Verkenning ontwikkeling van nieuwe ruiterroutenetwerken op basis van knooppunten (Open Linie, Rucphen, Roosendaal etc.)

LASTEN EN BATEN

28

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Baten

€ 226

€ 233

Lasten

€ 241

€ 230

Saldo baten en lasten

- € 15

€3

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❹ Gebiedsgerichte Aanpak DOEL

1. Infrastructurele en Mensgerichte Maatregelen • Door de gemeentelijke infrastructuur verkeersveiliger maken. • Totstandkoming van een gewogen voorstel tot toekenning van subsidie. • Door regiobrede acties en maatregelen inzetten op bevordering van houding- en gedragsverandering bij verschillende verkeersdoelgroepen. • Samenwerking tussen gemeenten en de PNB.

€ 760.153

€ 3.334.750

€ 760.153

€ 2.512.087

GEREALISEERD • GGA ontwikkelt zich door als onderdeel van de regionale gebiedsaanpak mobiliteit. In dat kader hebben we een regionaal meerjarenprogramma opgesteld en een uitvoeringsprogramma 2021. 2020 was wat dat betreft een overgangsjaar. • Er is een kleine € 3,355 miljoen subsidie van provincie verkregen voor mobiliteitsprojecten. • Het Regionaal Verkeersveiligheidsplan is vastgesteld en is de basis voor de aanpak van verkeersveiligheid. Deze wordt ook onderdeel van de gebiedsaanpak mobiliteit. In 2020 zijn diverse verkeers­­veiligheidsprojecten (deels) uitgevoerd, o.a. op het gebied van rijvaardigheid (146 deelnemers). Door Covid-19 is een deel, inclusief budget, doorgeschoven naar 2021.

29

subsidiebudget* Sterke stedenrij Vitaal Platteland Noord-Zuid Corridor

* Inzet subsidiebudget provincie Noord-Brabant Uitvoerings-programma Mobiliteit 2021, per deelprogramma. Bijdrage aan deelprogramma Internationale knoop is nog nader te bepalen

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❹ Gebiedsgerichte Aanpak DOEL

2. Fietsmaatregelen en Openbaar Vervoer (OV) • Het fietsverkeer regiobreed stimuleren en de kwaliteit van de fietsvoorzieningen bevorderen. • Het gebruik van OV regiobreed stimuleren. RWB functioneert als directe overlegpartner van de PNB en oefent invloed uit op de operationele kant van het OV.

GEREALISEERD • De fiets is nadrukkelijk onderdeel geworden van de gebiedsaanpak mobiliteit. Zowel snelfietsroutes als fietsverbindingen naar hubs van openbaar vervoer. We benaderen de fiets als een van de instrumenten om mobiliteit goed te organiseren. • Dit geldt ook voor Gedeelde Mobiliteit. Samen met provincie bereiden we de nieuwe OV-concessie voor als onderdeel van gedeelde mobiliteit. De reiziger staat centraal en het doel van gedeelde mobiliteit is om de reis van onze reizigers snel efficiënt en comfortabel te organiseren. LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Baten

€ 149

€ 149

Lasten

€ 129

€ 134

Saldo baten en lasten

€ 20

€ 15

De kosten van de ureninzet op de gebiedsgerichte samenwerking worden deels (€ 20.000) afgedekt vanuit een provinciale subsidie.

30

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❺ Mobiliteitscentrum 1. Mobiliteit

2. Academie

• Mobiliteit van medewerkers in de regio West-Brabant bevorderen. • Voorzien in de behoefte van medewerkers, om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden. • In beeld brengen van talenten van medewerkers. • Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in de regio West-Brabant. • Dag van de mobiliteit: 100 matches, evaluatiecijfer 8, workshop deelnemers 200, evaluatiecijfer workshop 8. • 500 vacatures geplaatst op website. • 50 matches door tussenkomst mobiliteitsadviseurs. • Workload loopbaantrajecten door loopbaanadviseurs: 150.

• Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers, met oog op de publieke organisaties in de regio. • 400 deelnemers aan opleidingen/Masterclasses. • 3 netwerkbijeenkomsten.

• Stuurgroep HR ingericht. • Strategisch HR Professionals netwerk opgezet. • Nieuwe Regionale HR-visie geformuleerd, inclusief speerpunten van beleid. • Project “Gemeente van Nu” beëindigd. • Project interne flexibilisering gestart waaronder voorbereiding “Opdrachtenbank” en voorbereiding pool Projectleiders. • 631 vacatures geplaats op WerkenInWestBrabant. • 62 matches door mobiliteitsadviseurs. • Workload Loopbaan- en Mobiliteitsadviseurs 142 trajecten: - VanWerkNaarWerk 3 - Coaching/Maatwerk 29 - Regie op jouw Talent, Koersonderzoek/ Talentenscan 66 - Ontwikkeladvies 45+ (rijkssubsidie) 44

• Voorbereiding aanschaf Leer Management Systeem. • Beperking in mogelijkheden trainingen in verband met Covid-19. • Transitie naar ruim aanbod online trainingen. • 43 workshops verzorgd met 506 deelnemers waarvan: - 20 trainingen met open inschrijvingen - 23 in-company trainingen/workshops - 217 deelnemers aan het Workshopfestival met een gemiddelde waardering van 7,5.

DOEL

GEREALISEERD

31

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❺ Mobiliteitscentrum DOEL

3. Flex West-Brabant

4. Publiek Maatwerk (PuMa)

• Regie voeren op inhuur van tijdelijk personeel. • Zorgen voor rechtmatige inkoopprocessen. • Faciliteren van een digitaal proces voor regionale opleidingen: van aanvraag tot en met facturatie.

• Instroom van jongeren in de regio. • Flexibele en slimme ondersteuning aan de deelnemende organisaties van het PuMa-concept. • Bieden van een flexibele arbeidsrelatie aan jongeren.

• Totale inhuurwaarde 2020 van ca. € 66,5 miljoen • Uitkering fee-restitutie 2019 aan deelnemers ad € 744.700,00

• Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van jongeren • In totaal zijn er 16 PuMa’s actief geweest. PuMa’s zijn ingezet op 22 opdrachten, verdeeld over 11 verschillende deelnemers

GEREALISEERD

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2020

Baten

€ 2.199

€ 3.003

Lasten

€ 2.014

€ 2.786

€ 185

€ 217

Saldo baten en lasten

32

Begroting 2020 na wijziging

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken LASTEN EN BATEN 2020 PER PROGRAMMA IN EURO'S EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

Lasten Baten

KCV Regioarcheologie GGA Routebureau Mobiliteitscentrum

€500.000

€1.000.000

Lasten

33

€2.000.000

€2.500.000

Baten Totaal

Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Regioarcheologie Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Routebureau Mobiliteitscentrum (MBC) Totaal

€1.500.000

12.026.000 263.000 134.000 230.000 2.787.000 15.440.000

Apparaatskosten 201.000 138.000 134.000 85.000 958.000 1.516.000



Werkbudgetten & uitvoeringskosten 11.825.000 125.000 145.000 1.829.000 13.924.000

Totaal 12.021.000 300.000 149.000 233.000 3.004.000 15.707.000

  Bijdrage derden Gemeente & provincie NB 11.151.000 870.000 300.000 129.000 20.000 233.000 993.000 2.011.000 12.806.000 2.901.000

€3.000.000

€12.000.000

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen Verplichte paragraaf

RISICO'S

Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden in principe niet beschreven. Vanwege de vele subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om hier wel de nietverplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.

RWB loopt op verschillende onderdelen risico’s. Welke deze zijn

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven.

en wat de omvang daarvan is worden toegelicht aan de hand van de onderstaande risicoscorekaart. x > € 250.000 € 100.000 < x < € 250.000

C

€ 50.000 < x < € 100.000 € 10.000 < x < € 50.000

D B A

x < € 10.000 Zeer klein

Klein

Redelijk

Groot

Zeer groot

WEERSTANDSVERMOGEN A. Uitval van personele capaciteit. Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Het risico dat er medewerkers langdurig niet inzetbaar zijn, Of RWB in staat is de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder waardoor er extra capaciteit aangetrokken moet worden. dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt B. Het verminderen van subsidiemogelijkheden. weergegeven door de ‘weerstandscapaciteit’. Onder weerstands­ Een groot deel van de inkomsten bij de RWB komt van capaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die RWB subsidies. Als mogelijkheden tot subsidies vermindert heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. heeft dit financiële consequenties. C. Om aan de subsidie eisen te voldoen worden er activiteiten Bij RWB staan de deelnemende gemeentes financieel garant. verricht. Er wordt rekening gehouden met het voorlopig Dat betekent dat zij financiële gevolgen van de risico’s dragen. toegekende bedrag. Er bestaat een kans dat de subsidieverVoor een aantal specifieke onderdelen zijn er, met instemming strekker aan het eind van het project het bedrag lager vaststelt. van het algemeen bestuur, reserves gevormd. Deze reserves D. Op de activiteiten van het Mobiliteitscentrum en Regioarcheologie worden besproken bij de toelichting reserves en voorzieningen. zijn we afhankelijk van de vraag.

Er bestaat een kans dat deze afneemt.

34

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen FINANCIËLE KENGETALLEN Financiële kengetallen geven de gezondheid van de organisatie weergeven. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB: Netto schuldquote Kengetal Structurele exploitatieruimte

Structurele exploitatieruimte Verslag 2019 -7,50%

Begroting 2020 Verslag 2020 -5,66%

-5,66%

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) geeft aan dat een organisatie in de gevarenzone zit als dit percentage boven de 130% uitkomt. Een percentage van -5,66% is gezond. Solvabiliteitsratio Kengetal Structurele exploitatieruimte

Verslag 2019 2,10%

Begroting 2020 Verslag 2020 8,50%

14,00%

Dit kengetal geeft aan in hoeverre RWB in staat is aan haar financiele verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter.

35

Kengetal Structurele exploitatieruimte

Verslag 2019 1,30%

Begroting 2020 Verslag 2020 0,00%

0,15%

Dit kengetal betreft de structurele exploitatieruimte. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen 2.2 Financiering Deze paragraaf toont hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico’s.

Renterisiconorm De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. Kasgeldlimiet De norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financierings- niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. tekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet RWB heeft geen leningen. Een overschrijding van deze norm is fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2020 weer. niet aan de orde. 2020 Liquiditeitsplanning / Financieringsbehoefte De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse Begrotingstotaal 23,3 miljoen bijdragen van gemeente, provincie en derden. Bij tijdige ontvangst van deze bijdragen, ontstaat er geen liquiditeitsprobleem bij RWB. Toegestane kasgeldlimiet (8,2%) 1,9 miljoen Rentekosten en renteopbrengsten RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Bij tijdige ontvangst RWB heeft geen rentekosten en/of opbrengsten. heeft RWB geen financieringstekort. Bedragen x € 1.000

36

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen 2.3 Bedrijfsvoering De belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van de RWB komen in deze paragraaf aan de orde. PERSONEEL

ICT

Op 31 december 2020 staan er 51 medewerkers op de loonlijst bij de RWB (2019: 42). De toename komt doordat verschillende medewerkers van het Mobiliteitscentrum in loondienst zijn gekomen. De totale loonsom in 2020 bedraagt € 3.068.000 (2019: € 2.488.000). In 2020 is er bij 26 verschillende organisaties voor € 556.000 ingehuurd. (2019: € 1.302.000). Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage lag in 2020 op 4,8% (2019: 6,7%)

In mei is de RWB-organisatie voorzien van nieuwe hard- en soft-ware. Elke medewerker is uitgerust met een laptop en kan met de diverse softwareprogramma’s, zoals O365, volledig in de cloud werken. Hierdoor kan er plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt worden. Zeker met de beperkingen van corona, maar ook vanwege de ouderdom van het oude systeem (2011), is deze omschakeling een noodzakelijk en grote vooruitgang

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

ARCHIEF

RWB heeft in 2020 verdere stappen gezet in de implementatie van de AVG: • Complettering verwerkersregister • Afsluiten diverse convenanten en verwerkersovereenkomsten • Uitvoering 3 Data Protection Impact Assessement (DPIA’s) op bedrijfsonderdelen waar veel met persoonsgegevens wordt gewerkt • Cookiebeleid website

RWB wil met de nieuwe software ook de archivering van belangwekkende stukken, geheel digitaal laten verlopen. In 2020 is dit voorbereid, medio 2021 wordt het geïmplementeerd.

INFORMATIEBEVEILIGING (IB)

37

• Bewustwording medewerkers • Inventarisatie en classificatie processen • Beschrijving en vastlegging diverse rollen binnen RWB • Analyse communicatiemiddelen

RWB heeft een IB-beleids- en uitvoeringsplan vastgesteld. In 2020 is begonnen met de implementatie. Acties die zijn opgestart:

NIEUWE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN (DVO’S) De DVO tussen gemeente Etten-Leur, waar RWB kantoor houdt in het stadskantoor, en RWB was aan herziening toe. Onder andere vanwege de nieuwe ICT-omgeving. Een aantal diensten neemt RWB vanaf 2021 rechtstreeks af van ICT West-Brabant-West. Daarvoor is een DVO afgesloten. De DVO met Etten-Leur is daarop aangepast en verder geactualiseerd

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen

De fysieke en mentale fitheid en gezondheid van het personeel is een belangrijk aandachtspunt. We hebben medewerkers voorzien van hulpmiddelen om een ergonomische thuiswerkplek te creëren. We stimuleren een gezonde dagindeling (het nemen van pauzes en bewegen). Medewerkers missen het sociaal contact met collega’s. We benutten hiervoor digitale mogelijkheden, maar dit blijft uiteraard behelpen. Een aantal collega’s kwam vanwege thuisblijvende kinderen in de problemen. Om uitval te voorkomen hebben we de medewerkers de ruimte gegeven om minder werkuren te maken. In totaal heeft dit 600 uur aan productiviteit gekost.

38

Financieel effect Het financiële effect van COVID-19 op RWB verschilt van onderdeel tot onderdeel.

De strategische agenda is volgens planning uitgevoerd, inclusief het gebruik van werkbudgetten. Voor de uitvoeringsgerichte taken heeft corona nauwelijks een financieel effect. De levering van de meeste producten verloopt nagenoeg volgens verwachting of overstijgt (zowel qua kosten als baten) de ramingen. Het deeltaxivervoer (KCV) vraagt om een nadere toelichting. Het aantal uitgevoerde ritten is fors minder dan geraamd. In lijn met landelijke afspraken hebben gemeenten en provincie in de periode maart tot december extra betaald om de infrastructuur van het vervoer overeind te houden. Hierdoor en doordat klantbijdragen weg­­ gevallen zijn en de kostprijs met 6,7% is geïndexeerd, zijn de lasten nagenoeg hetzelfde als geraamd. Financieel effect COVID-19 Klein