Bijlage 1 - Tussenrapportage 2025 gemeente Steenbergen.pdf
Tekst van het document
Opstellen waterbalans: Om ‘water en bodem sturend’ succesvol in te voeren, hebben we inzicht in het bodemwatersysteem nodig, net als een gezamenlijk en integraal toekomstperspectief en een helder afwegingskader voor onze ruimtelijke keuzes.
42
Wat hebben we gedaan? Voor de uitvoer van de Lokale Aanpak Isolatie tranche 1 is een intermediair gekozen. In de looptijd 2025-2026 worden drie campagnes uitgevoerd om ten minste 428 woningen van één of meerdere isolerende maatregelen te voorzien. De eerste campagne start in September 2025. Het onderzoek naar de warmteoplossingen voor de eerste 3 wijken (Noord, Dinteloord en Centrum) is gereed. De resultaten hiervan zijn dat warmtenetten niet interessant zijn en dat we voorlopig inzetten op hybride systemen. Het wijkuitvoeringsplan maakt onderdeel uit van het warmteprogramma welke voor eind 2026 door de raad moet zijn vastgesteld. Parallel hieraan gaan we in Q3 starten met het activeren van de eerst gekozen wijk Noord. We hebben een aantal acties uitgezet. We realiseren dat waterbalans binnen deze gemeente een enorme opgave gaat zijn. We hebben hier ook aandacht voor in de omgevingsvisie en stellen het gemeentelijk waterplan op. Daarnaast hebben we prioriteit gegeven aan een watersysteemanalyse in Kruisland naar aanleiding van de wateroverlast in mei 2024. Met een watersysteemanalyse worden berekeningen gemaakt van de riolering,
Status Gestart
Gestart
Gestart
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor 2025
Soortenmanagementplan (SMP): Er is een afgerond SMP met aanbevelingen en maatregelen die geïmplementeerd kunnen worden.
Ecologische verbindingszones: Vervolg geven aan de uitvoering van de Ecologische Verbindingszones Steenbergse Vliet-Ligne en Kruislandse Kreken.
Gemeente Steenbergen
Wat hebben we gedaan? watergangen en de eigenschappen van het omliggende gebied. Het doel van deze berekeningen is om in kaart te brengen waar de knelpunten in het systeem liggen, zodat op effectieve wijze maatregelen genomen kunnen worden. Dit doen we samen met het waterschap. In mei is de vergunningsaanvraag voor het SMP ingediend bij de provincie Noord-Brabant en ter beoordeling aangeboden. We verwachten dat de behandelingsperiode langer is dan gebruikelijk, met een minimum van 6 maanden. Dit baseren we op de behandelingsperiode van andere gemeenten. In de tussentijd bereiden we ons voor op de situatie als we een SMP hebben: we hebben middelen voor personele inzet meegenomen in de perspectiefnota en zijn met verschillende partijen en gemeenten in gesprek om het op de juiste manier te borgen in de organisatie. We verwachten dat we in de komende jaren extra middelen nodig hebben om de implementatie en monitoring voort te zetten. Om wél te kunnen isoleren op korte termijn, zijn we begonnen met een aanpak Natuurvriendelijk Isoleren. De uitvoering van het tracé Steenbergse Vliet – Ligne Noord start in het derde kwartaal van 2025 en wordt in de eerste helft van 2026 opgeleverd. Cruijslandse Kreken Fase 2 start in de eerste helft van 2026 en wordt naar verwachting eind 2026
Status
Gestart
Gestart
43
Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor 2025
Wat hebben we gedaan? opgeleverd. Voor beide tracés wordt nu al verwacht dat de kosten de beschikbare budgetten overschrijden. Dit komt onder andere door hogere uitvoeringskosten, de inzet van elektrisch materieel (in verband met stikstofnormen) en noodzakelijke bestrijding van exoten zoals de reuzenberenklauw. Een groot deel van het huidige EVZbudget wordt allereerst gereserveerd voor de uitvoering van het tracé Steenbergse Vliet – Ligne Noord. Pas wanneer blijkt dat de kosten voor Cruijslandse Kreken daadwerkelijk het beschikbare budget overschrijden, wordt de gemeenteraad om aanvullende middelen gevraagd.
Status
Ontwikkelplannen Concrete acties voor 2025 In kwartaal 1 wordt een plan van aanpak voor de overige kernen opgeleverd.
Wat hebben we gedaan? Het plan van aanpak voor de ontwikkelplannen van de kleine kernen is opgeleverd. We zijn reeds met de uitvoering begonnen en hebben de ambitie om al deze ontwikkelplannen in het eerste kwartaal van 2026 gereed te hebben.
Status Behaald
Gebiedsontwikkeling Concrete acties voor 2025 Studie naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor extra woningbouw in de kern Steenbergen en op basis van deze studie in 2025 een keuze maken over de verdere woningbouwuitbreiding in
44
Wat hebben we gedaan? In de raadsvergadering van 17 april 2025 is de woningbouwambitie en lijst met bouwprojecten vastgesteld. De locaties Steenbergen Noord en steenbergen West worden beide ontwikkeld.
Status Behaald
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor 2025 Steenbergen, qua locatie en fasering. Om een goede en snelle verwerving mogelijk te maken is een actualisatie van de nota grondbeleid en een nota kostenverhaal nodig. Deze zullen in het najaar van 2025 opgeleverd worden. Voor Reinierpolder III wordt het voorkeursrecht bestendigd in kwartaal 1 van 2025. Gestart wordt met de grondverwerving en het plan wordt civieltechnisch opgesteld en uitgewerkt. Voor Dinteloord wordt de groenzone tussen AFC en Dinteloord uitgevoerd en worden er haalbaarheidsstudies voor woningbouw in Zuid-West en Zuid-Oost opgesteld.
Wat hebben we gedaan?
Status
We voorzien nu dat dit in najaar 2025 zal worden gestart, oplevering zal plaatsvinden begin 2026.
Nog niet gestart
Het voorkeursrecht is bestendigd. De voorbereiding voor de grondverwerving lopen. Met de civieltechnische uitwerking is een start gemaakt.
Behaald
De haalbaarheidsstudies zijn in voorbereiding. Dinteloord Zuid West is al gestart en Dinteloord Zuid Oost gaat eind augustus 2025 worden opgepakt
Gestart
Overige Prioriteiten (CAP) Omgevingsvisie Concrete acties voor 2025 De vaststelling van de omgevingsvisie staat gepland voor het laatste kwartaal van 2025. De middelen voor de ontwikkeling van de visie zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.
Wat hebben we gedaan? De planning is dat het voorontwerp wordt afgerond in Q3 van 2025 waarin ook de verdere vaststellingsprocedure wordt bezien.
Status Gestart
Vitale Vesting Concrete acties voor 2025 In 2025 wordt het stedenbouwkundig vlekkenplan voor Ravelijnstraat-stadshillen en omgeving gemaakt. Dit is het tweede aandachtsgebied van Stadlander in het kader van Vitale Vesting. Ter voorbereiding hierop worden
Gemeente Steenbergen
Wat hebben we gedaan? Het uitvoeringsprogramma Vitale Vesting is vastgesteld en de eerste acties zijn uitgevoerd. Vaststelling van bestemmingsplan Gummarushofjes wordt verwacht in het derde kwartaal van 2025. De voorbereiding loopt. De eerste
Status Gestart
45
Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor 2025 de ambities op het gebied van onderwijs, wonen en zorg geïnventariseerd die in dit aandachtsgebied een plaats moeten krijgen.
Wat hebben we gedaan? conclusies bij het vlekkenplan voor het gebied Ravelijnstraat en Stadshillen leiden ertoe dat er ook al moet worden vooruitgekeken naar andere gebieden in en buiten de Routekaart Vitale Vesting om tot een goede toekomstige invulling te kunnen komen.
Status
Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026 Concrete acties voor 2025 In 2025 wordt de mobiliteitsvisie opgesteld, die sturing geeft aan het GVVP inclusief de verkeersveiligheidsagenda 2025-2026.
Wat hebben we gedaan? Voor het opstellen van het nieuw GVVP uitvoeringsprogramma wordt het huidig mobiliteitsbeleid (incl. mobiliteitsvisie) geëvalueerd.
Status
Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Concrete acties voor 2025 In 2025 wordt er verder invulling gegeven aan tweeëntwintig (doorlopende) GVVP acties uit voorgaande jaren. Naast de doorlopende acties worden in 2025 zes nieuwe GVVP acties opgestart: - Parkeeronderzoek bestaande woonwijken; - Parkeeronderzoek Dinteloord; - Opstellen nieuwe beleidsregels parkeernormen; - Aanpakken verkeers- en parkeerproblematiek rondom de Lindenburghlaan en de wijk Buiten de Veste; - Raadsvoorstel aanleggen kabelgootjes voor elektrisch laden - vergelijking van pilots andere gemeenten;
46
Wat hebben we gedaan? De volgende GVVP acties zijn in de eerste helft van 2025 afgerond:
Status Gestart
- Herinrichting Westdam en Kromme Elleboog; - Onderzoek omleidingsroutes langs Steenbergen, Kruisland en Dinteloord; - Onderzoek gebruik en beoordeling fiets- en wandelroutes; - Plan van aanpak verbeteren fiets- en wandelroutes; - Onderzoek mogelijkheden fietspad N-259; - Onderzoek mogelijkheden fietsen langs de Steenbergse Vliet;
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor 2025 - Raadsvoorstel onderzoek mogelijkheden fietspad N-259. Voor een totaal overzicht van de GVVP acties in 2025 wordt verwezen naar de bijlage uitvoeringsprogramma GVVP.
Wat hebben we gedaan? - Onderzoek inrichtingsplan Buurtschappen en Oude Heijdijk;
Status
- Onderzoek weren vrachtverkeer kern Kruisland. In de tweede helft van 2025 wordt verder invulling gegeven aan: -Evaluatie parkeerbeleid en onderzoek verkeerscirculatie centrum Steenbergen; - Aanpakken verkeers- en parkeerproblematiek rondom de Lindenburghlaan en de wijk Buiten de Veste; - Opstellen nota parkeernormen; - Optimalisatiestudie voorkeursvariant randweg Steenbergen; - Onderzoek reservering parkeerplaats Brandweerlieden; - Onderzoek verkeersveilige schoolomgevingen; - Onderzoek aanleggen kabelgootjes voor elektrisch laden - vergelijking van pilots andere gemeenten; Voor een totaal overzicht van de GVVP acties in 2025 wordt verwezen naar de bijlage uitvoeringsprogramma GVVP.
Het huidige uitvoeringsprogramma GVVP loopt tot en met 2025. In datzelfde jaar wordt een tussentijdse beleidsevaluatie uitgevoerd en volgt mede op basis van de evaluatie, de
Gemeente Steenbergen
Voor de evaluatie van het huidige GVVP en het het opstellen van een mobiliteitsplan loopt een aanbestedingsprocedure welke naar verwachting Q3 van 2025 wordt afgerond,
Gestart
47
Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor 2025 ontwikkeling van een uitvoeringsprogramma 20262030 die meer in het licht zal staan als een mobiliteitsplan Steenbergen met bijhorende voorzieningen conform uitvoeringsprogramma. Voor de uitvoering van bovenstaande GVVP-studies voor de jaarschijf 2025 wordt een last van € 250.500 verwacht. Dit is inclusief de verlenging van de inhuur van een tijdelijke medewerker. Er wordt voorgesteld om de desbetreffende reserve van de GVVP studies te benutten.
Wat hebben we gedaan? waarna het project inhoudelijk start.
De voorbereidingen worden getroffen voor een aantal studies waarna duidelijk is of inzet van de reserves benodigd is.
Status
Gestart
Bestaand Beleid Gebruik gemeentegronden en (nuts)voorzieningen Concrete acties voor 2025 Participatief opstellen van de kaders en benodigde verordening(en).
De vaststelling van de kaders gepland voor Q4 van 2025.
Wat hebben we gedaan? Dit project is vertraagd vanwege personele wisselingen. De start staat gepland voor de 2e helft van 2025. Vanwege de vertraging zoals genoemd bij de vorige actie, zal vaststelling ook later plaatsvinden.
Status Nog niet Gestart
Nog niet Gestart
Verduurzaming; Verkeersborden Concrete acties voor 2025 Stapsgewijs verkeersborden vervangen door gerecycled kunststof indien vervanging noodzakelijk is.
Wat hebben we gedaan? Er zijn kunststof borden aangeschaft. Deze zullen dit jaar nog gehangen worden als pilot.
Status Gestart
Omgevingswet Concrete acties voor 2025 Geheel 2025 ervaring opdoen met vergunningverlening, wijziging omgevingsplan, buitenplanse
48
Wat hebben we gedaan? De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Op basis van deze wet zijn alle processen voor de afhandeling van ruimtelijke
Status Gestart
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor 2025 omgevingsplanactiviteiten en regionale omgevingstafel.
Opstellen verbeterplan Kwaliteitscriteria 2.3 met nader op te stellen keuzes. Gereed in Q2. Afhankelijk van de keuzes worden de gevolgen opgenomen in de perspectiefnota 2026.
Wat hebben we gedaan? initiatieven en omgevingsvergunningen volledig gewijzigd. In 2024 is beperkte ervaring opgedaan omdat er niet voor alle onderdelen in 2024 een aanvraag is ontvangen. Daarom loopt de pilotfase door in 2025. Op basis van de opgedane ervaring wordt gewerkt aan het instellen van een interne afstemmings/omgevingstafel om initiatieven integraal en doelmatiger af te handelen. De Omgevingswet stelt kwaliteitseisen aan de gemeente. De gemeente voldoet niet aan alle eisen. De mogelijke oplossingsrichtingen en de te maken keuzes worden in beeld gebracht. Dit traject loopt waarbij de afronding wordt verwacht in Q4 van 2025.
Status
Gestart
Verduurzaming; Wagenpark Concrete acties voor 2025 Start pilot met vervanging van enkele (duurzame) elektrische voertuigen om ervaring op te doen. Investeringsschema voor de vervanging van het wagenpark uitvoeren zoals is opgenomen in de Tussenrapportage 2024 en in de begroting 2025. Realistische laadcapaciteit / voorzieningen realiseren op het terrein van de buitendienst.
Wat hebben we gedaan? Er is geen pilot gestart. Parallel loopt een onderzoek naar de mogelijkheden tot lease omdat de verwachting is dat dit kosten efficiënter is. Is onderdeel van het onderzoek tot de mogelijkheden tot lease.
Is onderdeel van het onderzoek tot de mogelijkheden tot lease.
Status Gestart
Nog niet gestart
Nog niet gestart
Integraal veiligheidsbeleid tech. Installaties
Gemeente Steenbergen
49
Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor 2025 In de gemeentelijke organisatie wordt onderhoud gepleegd aan elektrotechnische installaties in de openbare ruimte en gemeentelijk vastgoed, zoals verlichting en rioolpompen. Het integraal veiligheidsbeleid voor elektrische installaties streeft naar veiligheid, kwaliteit en continuïteit. De Arbowet en NEN3140 zijn van toepassing op elektrische installaties, waarbij een installatieverantwoordelijke verplicht is. In de begroting 2025 is incidenteel € 50.000 opgenomen voor het veiligheidsbeleid en de implementatie, en structureel € 10.000 voor onderhoud van installaties en beleid. Aan de hand van een inkoopprocedure wordt in Q2 een overeenkomst gesloten voor de uitvoer van deze werkzaamheden.
Wat hebben we gedaan? De inkoopprocedure is vertraagd vanwege personele wisselingen en staat gepland voor de 2e helft 2025.
Status Nog niet gestart
Reclameborden / Beleid Concrete acties voor 2025 Onderzoek naar het kunnen doorberekeningen van kosten en de bijbehorende systematiek.
50
Wat hebben we gedaan? Deze actie is onderdeel van de beleidsontwikkeling om te komen tot een eenduidig kader om buitenreclames te faciliteren. Gezien de specifieke context wordt een externe partij gezocht die de gemeente kan begeleiden om te komen tot een uniform kader. Een eerste marktverkenning naar welke partijen kunnen ondersteunen is uitgevoerd. Op basis van de verkenning wordt gewerkt aan een uitvraag.
Status Gestart
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025
Van Afval Naar Grondstof (VANG) Concrete acties voor 2025 Het VANG beleid wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd. De conclusies en aanbevelingen voor de komende jaren worden aan de raad voorgelegd.
Wat hebben we gedaan? De voorbereidingen voor de uitvoer van de evaluatie zijn gestart en de eerste stappen zijn gezet. De conclusies en aanbevelingen vanuit de evaluatie staan geagendeerd voor de raadsvergadering in december 2025.
Status Gestart
Nog niet gestart
Ecologisch maaibeheer Concrete acties voor 2025 Nieuwe aanbesteding ecologisch maaibeheer.
Wat hebben we gedaan? Voor de periode 2025-2026 is een nieuwe aanbesteding voor deze opdracht op de markt gebracht. Er was slechts 1 inschrijvende partij en die heeft een ongeldige inschrijving gedaan waardoor deze werd uitgesloten van de aanbestedingsprocedure. Het bestek is daarom opnieuw op de markt gebracht. Op 10 juni is de nieuwe aanbesteding gehouden en inmiddels is de definitieve opdracht gegund.
Status Behaald
Verduurzaming; Robotmaaiers Concrete acties voor 2025 Afsluiten van een leasecontract voor 5 jaar inclusief onderhoud. Implementatie verzorgen in overleg met de sportverenigingen.
Wat hebben we gedaan? De aanbestedingsprocedure wordt doorlopen en de feitelijke gunning wordt verwacht in Q3 van 2025 Gesprekken met sportverenigingen zijn reeds gevoerd. Na afsluiten leasecontract volgt de verdere implementatie.
Status Gestart
Gestart
Inzameling PMD (Plastic, Metaal en Drankkarton) Concrete acties voor 2025 Er wordt via diverse communicatiekanalen
Gemeente Steenbergen
Wat hebben we gedaan? Is reeds uitgevoerd via sociale media, lokale kranten, afvaleducatie scholen, maar
Status Gestart
51
Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor 2025 aandacht geschonken aan de vervuiling van PMD.
De aangeboden PMD containers worden in fases gecontroleerd door voorlopers/controleurs.
Er worden metingen uitgevoerd zodat inzichtelijk is of de acties hebben geleid tot verbetering.
Wat hebben we gedaan? krijgt nog een vervolg. Wordt in de loop van 2025 en 2026 nog breder uitgezet bij het voortzetten van de optimalisatieacties. Eind 2024 en begin 2025 zijn er Gestart controleacties geweest in delen van routes in Dinteloord, Steenbergen Zuid en Kruisland. De controles worden in andere gebieden uitgevoerd en waar nodig herhaald in de reeds gecontroleerde gebieden. Er zijn reeds metingen Gestart uitgevoerd voor de eerste optimalisatieacties waaruit blijkt dat er sprake is van verbetering van de kwaliteit van het ingezamelde PMD. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in minder afkeur van vrachten.
Status
Bomenbeheerplan Concrete acties voor 2025 Opstellen bomenbeleidsplan en een bomenbeheerplan in samenwerking met een deskundige, externe partij. Er wordt een projectteam samengesteld van zowel interne als externe personen.
Opstellen van een jaarlijks onderhoudsplan waarin het benodigde budget in beeld wordt gebracht.
52
Wat hebben we gedaan? Status Het bomenbeleids- en Gestart beheerplan is in samenwerking met inwoners, een klankbordgroep van experts, inwoners en medewerkers van de gemeentelijke organisatie opgesteld en in concept gereed. Vaststelling door de raad staat gepland voor januari 2026. Er wordt aansluitend aan het Nog niet gestart opstellen van het bomenbeleids- en beheerplan een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma bevat onder andere een jaarlijks onderhoudsplan met kostenraming voor bomenbeheer. Gezien de context is inzet van een externe deskundige nodig bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma. In het kader van de tussenrapportage is een voorstel opgenomen om
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor 2025
Wat hebben we gedaan? middelen beschikbaar te stellen om in januari 2026 bij de vaststelling van het bomenbeleids- en beheerplan ook gelijk een uitvoeringsprogramma op te leveren.
Status
Wat hebben we gedaan? Deze actie staat gepland voor het najaar van 2025.
Status Nog niet gestart
Parkeerbeleid / fonds Concrete acties voor 2025 Opstellen van het beleid.
Gemeente Steenbergen
53
Tussenrapportage 2025
Wat mag het kosten Bedragen * € 1.000
Taakveld
Baten 0.10 Mutaties reserves 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5.2 Sportaccommodaties 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Lasten 0.10 Mutaties reserves 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5.2 Sportaccommodaties 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal Programma
54
Begroting 2025 primitief € 11.396 € 683 € 18
Mutatie begroting 2025 € 853 € 879 €0
Begroting 2025 na wijziging € 12.250 € 1.562 € 18
Mutatie TR € 1.152 €0 €0
Nieuwe raming 2025 € 13.402 € 1.562 € 18
€ 130 €0
€0 €0
€ 130 €0
€ 31 €2
€ 161 €2
€ 545 €7
-€ 25 €0
€ 520 €7
€0 €0
€ 520 €7
€ 2.387 € 4.621 €0 € 78
€0 €0 €0 €0
€ 2.387 € 4.621 €0 € 78
€0 -€ 51 € 1.195 €0
€ 2.387 € 4.570 € 1.195 € 78
€ 230 € 1.979
€0 €0
€ 230 € 1.979
-€ 25 €0
€ 205 € 1.979
€ 717 -€ 22.918 -€ 30 €0
€0 -€ 1.680 -€ 682 €0
€ 717 -€ 24.598 -€ 712 €0
€0 -€ 1.710 €0 €0
€ 717 -€ 26.298 -€ 712 €0
-€ 1.684
-€ 7
-€ 1.691
€0
-€ 1.691
-€ 1.143
€0
-€ 1.143
€0
-€ 1.143
-€ 4.763 €1
-€ 233 €0
-€ 4.996 €1
-€ 82 -€ 2
-€ 5.078 -€ 1
-€ 1.706 -€ 3.285
-€ 207 -€ 177
-€ 1.913 -€ 3.463
-€ 243 -€ 165
-€ 2.156 -€ 3.628
-€ 1.769 -€ 3.524 -€ 1.180 -€ 92
-€ 89 €0 -€ 250 €0
-€ 1.858 -€ 3.524 -€ 1.430 -€ 92
€0 € 51 -€ 1.188 €0
-€ 1.858 -€ 3.473 -€ 2.618 -€ 92
-€ 925 -€ 1.959
-€ 17 €0
-€ 942 -€ 1.959
-€ 35 €0
-€ 977 -€ 1.959
-€ 859 -€ 11.522
-€ 18 -€ 827
-€ 877 -€ 12.348
-€ 46 -€ 558
-€ 913 -€ 12.896
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025
Toelichting Bedragen * € 1.000
Naam
Categorie
Baten 2.1 Verkeer en vervoer Brandweerkranen nutsvoorzieninge n Wegen, straten en pleinen
Mutatie TR € 1.152 € 31
Incidenteel voordeel Incidenteel nadeel
3.2 Fysieke bedrijfs infrastructuur Bestemmingsplan Reinierpolder III
7.3 Afval Gemeente reiniging
gemeente reiniging en milieustraat
Nieuw / Eerder vastgesteld
Toelichting
€ 53
Nieuw
-€ 22
Nieuw
Voor 2025 extra legesopbrengsten nutsbedrijven De opbrengsten uit terrassen zullen dit jaar niet meer worden gerealiseerd, vanwege het opstellen van nieuw beleid.
€2
Incidenteel voordeel
Structureel voordeel
Structureel nadeel
7.4 Milieubeheer
Gemeente Steenbergen
€2
-€ 51 € 16
-€ 67
Raadsbesluit haalbaarheidsstu die bedrijventerrein III, vastgesteld 26 september 2024
Betreft de actualisatie die heeft plaatsgevonden in de jaarstukken 2024 van het bedrijventerrein Reinierpolder III. Op 26 september 2024 heeft de gemeenteraad met de haalbaarheidsstudie voor de zelfstandige ontwikkeling en realisatie van het bedrijventerrein Reinierpolder III ingestemd en de grondexploitatie vastgesteld. Nadien is de verdere (civieltechnische) uitwerking opgepakt en de grondverwerving gestart.
Perspectiefnota 2026; pagina 53, raadsbesluit 3 juli 2025
Het is de bedoeling om met een pilot te starten in het vierde kwartaal van 2025 en deze door te laten lopen in 2026. De (eenmalige) uitgaven 2025 kunnen worden gedekt uit de egalisatievoorziening Afval Actualisatie budgetten SAVER; De budgetten voor SAVER zijn in 2025 nog niet geactualiseerd in de meerjarenbegroting van de gemeente Steenbergen.
Nieuw
€ 1.195
55
Tussenrapportage 2025 Naam
Categorie
Klimaat en energiebeleid (CDOKE)
Incidenteel voordeel
Energietransitie en duurzaamheid
Energietransitie en duurzaamheid
8.1 Ruimte en leefomgeving Ruimtelijke ordening
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer Brandweerkranen nutsvoorzieninge n
56
Mutatie TR € 490
Nieuw / Eerder vastgesteld Nieuw; SPUK uitkering
Incidenteel voordeel
€ 175
Nieuw; SPUK uitkering
Incidenteel voordeel
€ 530
Nieuw; SPUK uitkering
Toelichting Actualisatie budgetten uitvoeringsprogramma Duurzaamheid; specifieke uitkering CDOKE inhuur en overige kosten. Actualisatie budgetten uitvoeringsprogramma Duurzaamheid; specifieke uitkering aanpak energiearmoede. Actualisatie budgetten uitvoeringsprogramma Duurzaamheid; specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen.
-€ 25 Incidenteel nadeel
-€ 25
Nieuw
Deze post betreft de opbrengst uit anterieure overeenkomsten voor bouwactiviteiten door derden waarvoor geen grondexploitatie bestaat. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over het doorberekenen van kosten. In 2025 zijn er minder ontwikkelingen dan verwacht.
Perspectiefnota 2026; pagina 12, raadsbesluit 3 juli 2025
Onze gemeente telt op dit moment 1.115 brandkranen. Door het totale beheer en onderhoud volgens het contact onder te brengen bij Brabant Water is structureel € 22.300 benodigd. De veiligheidsregio heeft voor alle gemeenten een modelovereenkomst opgesteld. Met Brabant Water is er contact geweest om deze modelovereenkomst inpasbaar te maken voor de gemeente Steenbergen. Vanaf 2025 zijn deze wettelijke taken door de overeenkomst geborgd. De kosten van deze
-€ 1.710 -€ 82 Structureel nadeel
-€ 22
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025 Naam
Onderhoud verharding/wege n
3.2 Fysieke bedrijfs infrastructuur Bestemmingsplan Reinierpolder III
5.2 Sportaccommoda tie Tennispark Steenbergen
Categorie
Structureel nadeel
Mutatie TR
-€ 60
Nieuw / Eerder vastgesteld
Perspectiefnota 2026; pagina 53, raadsbesluit 3 juli 2025
Toelichting wettelijke taak komen vanaf 2025 rechtstreeks voor rekening van de gemeenten. Het nieuwe contract voor het ecologisch maaibeheer en de onkruidbestrijding start in 2025 en kent een looptijd van vier jaar (2025-2028). Vanwege loonkosten, duurzaamheidseisen, toename van overige kosten (zoals brandstof) en gewijzigde wetgeving is er sprake van een prijsstijging.
-€ 2
Incidenteel nadeel
-€ 2
Raadsbesluit haalbaarheidsstu die bedrijventerrein III, vastgesteld 26 september 2024
Betreft de actualisatie die heeft plaatsgevonden in de jaarstukken 2024 van het bedrijventerrein Reinierpolder III. Op 26 september 2024 heeft de gemeenteraad met de haalbaarheidsstudie voor de zelfstandige ontwikkeling en realisatie van het bedrijventerrein Reinierpolder III ingestemd en de grondexploitatie vastgesteld. Nadien is de verdere (civieltechnische) uitwerking opgepakt en de grondverwerving gestart.
Nieuw; Raadsmededeling RD2400248 vervanging toplagen
Op 29 juni 2023 reserveerde uw raad een bedrag van € 304.000 voor de vervanging van de toplagen van de tennisbanen van Tennisvereniging Steenbergen (TV Steenbergen). De vereniging heeft deze vervanging zelf uitgevoerd via een “Right to Challenge”constructie (zie raadsmededeling RD2400248). Het voorstel was om de
-€ 243
Incidenteel nadeel
Gemeente Steenbergen
-€ 243
57
Tussenrapportage 2025 Naam
Categorie
Mutatie TR
Nieuw / Eerder vastgesteld
Toelichting vereniging hiervoor € 243.000 beschikbaar te stellen vanuit het krediet. Op 26 juni heeft de raad geen wensen of bedenkingen geuit ten aanzien van de privatisering van het tennispark Steenbergen. Als gevolg daarvan dient de lopende investering versneld te worden afgeschreven.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen beheer
-€ 165
Incidenteel nadeel
-€ 65
Nieuw
Openbaar groen
Incidenteel nadeel
-€ 50
Nieuw
Openbaar groen beheer
Incidenteel nadeel
-€ 35
Nieuw
58
Er is sprake van achterstallige onderhoud aan onze bomen. Dit blijkt uit een boomveiligheidscontrole die is uitgevoerd. Om dit achterstallig onderhoud uit te voeren is eenmalig een budget benodigd van € 65.000. Het bomenbeheerplan dat in januari 2026 aan uw raad ter vaststelling wordt aangeboden gaat in om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Ondanks intensievere bewatering van beplanting zijn we door droogte geconfronteerd met meer sterfte van beplanting dan verwacht. Het vervangen van de beplanting vraagt een extra investering. Het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)-plan voor het beheer van de openbare ruimte wordt in 2025 opgesteld. Het plan wordt eind 2025 opgeleverd. Onderdeel van dit plan is om vanuit de verschillende vakgebieden data gestuurd te gaan werken. In het Geïntegreerd Beheer Informatiesysteem (GBI) ontbreekt echter een actuele registratie van de groendata.
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025 Naam
Categorie
Openbaar groen beheer
Incidenteel nadeel
7.3 Afval gemeente reiniging en milieustraat
Structureel voordeel
Gemeente reiniging
Structureel nadeel
Gemeente Steenbergen
Mutatie TR
Nieuw / Eerder vastgesteld
-€ 15
Nieuw
€ 51 € 67
Nieuw
-€ 16
Perspectiefnota 2026; pagina 53, raadsbesluit 3 juli 2025
Toelichting We willen de groendata door een externe partij laten inventariseren parallel aan het opstellen van het IBOR-plan. Extra budget van € 35.000 benodigd voor uitvoer van de inventarisatie. In verband met het uitstellen van de besluitvorming van het bomenbeheer en beleidsplan van okt. 25 naar jan. 2026 is de wens om het Uitvoeringsprogramma (UP) te maken waarin wordt opgenomen de acties voor realisatie van de ambities en doelstellingen. De verwachting is dat voor de uitvoering van de acties middelen nodig zijn die nu niet zijn opgenomen in de begroting, waardoor ook de middelen voor de uitvoering van het plan onderdeel zijn van het besluit in januari 2026. Om het UP op te stellen zijn extra middelen benodigd van € 15.000. Actualisatie budgetten SAVER; De budgetten voor SAVER zijn in 2025 nog niet geactualiseerd in de meerjarenbegroting van de gemeente Steenbergen. Vanaf 2026 is de wens om gebruik te maken van de GRIPwagen van Saver. Hier kunnen inwoners 9 verschillende soorten grondstofstromen inleveren, zoals bijvoorbeeld klein chemisch afval, piepschuim, elektrische apparaten, vlakglas etc. Het betreft kleine hoeveelheden. Veel van dit soort afval belandt nu nog bij het restafval. Inwoners rijden meestal niet voor deze kleine hoeveelheden naar de
59
Tussenrapportage 2025 Naam
Categorie
Mutatie TR
Nieuw / Eerder vastgesteld
Toelichting milieustraat. Het mobiele grondstoffeninleverpunt biedt kansen voor onze inwoners om het afval nog beter gescheiden aan te leveren. Het is de bedoeling om met een pilot te starten in het vierde kwartaal van 2025 en deze door te laten lopen in 2026.
-€ 1.188 -€ 175
7.4 Milieubeheer Energietransitie en duurzaamheid
Incidenteel nadeel
Milieubeheer (OMWB)
Incidenteel voordeel
€7
Nieuw
Energietransitie en duurzaamheid
Incidenteel nadeel
-€ 530
Nieuw; SPUK uitkering
Klimaat en energiebeleid (CDOKE)
Incidenteel nadeel
-€ 490
Nieuw; SPUK uitkering
8.1 Ruimte en leefomgeving Ruimtelijke ordening
60
Nieuw; SPUK uitkering
Actualisatie budgetten uitvoeringsprogramma Duurzaamheid; specifieke uitkering aanpak energiearmoede. Omdat de kosten van het uitvoeringsprogramma OMWB lager uitvallen door gemaakte werkafspraken is het voorstel om naast de gerealiseerde ombuiging “anders organiseren milieubeheer” het resterende voordeel (€ 7.000) mee te nemen in de Tussenrapportage 2025. Actualisatie budgetten uitvoeringsprogramma Duurzaamheid; specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen. Actualisatie budgetten uitvoeringsprogramma Duurzaamheid; specifieke uitkering CDOKE inhuur en overige kosten.
-€ 35 Incidenteel nadeel
-€ 35
Nieuw
In de begroting 2025 is als actie voor 2025 benoemd de nota grondbeleid te actualiseren en een nota kostenverhaal op te stellen. Door personeelswisselingen zijn we niet in staat geweest deze met de huidige capaciteit op te pakken. We stellen voor om hiervoor eenmalig een inhaalactie te laten plaatsvinden zodat de actie
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025 Naam
Categorie
Mutatie TR
Nieuw / Eerder vastgesteld
Toelichting alsnog in 2025 opgepakt kan gaan worden.
8.3 Wonen en bouwen Overige aangelegenheden volkshuisvesting
Overige aangelegenheden volkshuisvesting
-€ 46 Structureel nadeel
-€ 16
Nieuw
Structureel nadeel
-€ 30
Nieuw
Totaal Programma
Gemeente Steenbergen
Het Rijk heeft voor de uitvoer van de Wet goed verhuurderschap structurele middelen toegekend vanaf 2024. In de tussenrapportage van 2024 is dit beschikbare budget structureel afgeraamd met daarbij de motivatie dat de kosten structureel lager zijn. Dat was te voorbarig. Er was immers nog geen ervaring opgedaan met deze nieuwe wet. Inmiddels zien we dat huurders ons beter weten te vinden, met als effect, meldingen. Structureel is €16.082 beschikbaar gesteld, met de tussenrapportage wordt het budget voor 2025 aangewend waarvoor het bedoeld en ook nodig is. Voor 2026 wordt dit opgenomen in de begroting. De verantwoorde beheerskosten van de SVNleningen van € 20.000 onder het taakveld ”Treasury” over te hevelen naar het taakveld “Wonen en Bouwen”, waar deze kosten ook verantwoord dienen te worden. Daarnaast wordt gelijktijdig voorgesteld, op basis van de kosten over voorgaande jaren, het budget voor deze beheerskosten op het taakveld “Wonen en Bouwen” structureel met een bedrag van € 10.000 te verhogen.
-€ 558
61
Tussenrapportage 2025
Economie, Werk, Toerisme en Recreatie De economie is een belangrijke motor voor de ontwikkeling van onze gemeente. Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, heeft invloed op wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente. Toerisme en recreatie maken de gemeente een aantrekkelijke plek om vrije tijd door te brengen. Niet alleen voor eigen inwoners, maar ook voor bezoekers. Het programma omvat enerzijds de thema’s die betrekking hebben economische ontwikkeling en promotie, anderzijds maakt ook de arbeidsparticipatie (met inbegrip van de inkomensregelingen, re-integratie en sociale werkvoorziening) deel uit van het programma.
Portefeuillehouders • • •
62
Wethouder Kees Gommeren Wethouder Maurice Remery Wethouder Nadir Baali
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025
Voortgang acties beleid College Prioriteiten (CAP) Economische Kracht Concrete acties voor 2025 Het beleidskader voor economische kracht – Samen voor een sterke economie - zal in 2025 verder worden geconcretiseerd, eventueel met een aangepast uitvoeringsprogramma. Het toegewezen budget wordt gebruikt om het uitvoeringsplan te realiseren.
Wat hebben we gedaan? We hebben inmiddels de evaluatie van beleidskader economische kracht aangeboden aan de gemeenteraad. Ultimo 2025 zullen we het aangepaste beleidskader economische kracht aan u voorleggen.
Status Behaald
Overige Prioriteiten (CAP) Toeristisch recreatieve visie Nieuw-Vossemeer Concrete acties voor 2025 In 2025 zal de raad besluiten of het uitvoeringsplan in aanmerking komt voor een investeringskrediet. Als het investeringskrediet wordt toegekend, kan de uitvoering van het projectplan in 2025 van start gaan.
Wat hebben we gedaan? Het investeringskrediet is toegekend door u raad. De uitvoering zal ingepland gaan worden.
Status Behaald
Bestaand Beleid Toekomst Participatiewet West-Brabant West Concrete acties voor 2025 De uitkomsten van het onderzoek worden opgeleverd.
Gemeente Steenbergen
Wat hebben we gedaan? De huidige Participatiewet is te complex en gaat onvoldoende uit van vertrouwen. Om de Participatiewet weer terug in balans te krijgen, wordt deze in 2025 herzien en volgen er maatregelen om deze te laten werken volgens de bedoeling van menselijke maat, vertrouwen en eenvoud. Het
Status Gestart
63
Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor 2025
Wat hebben we gedaan? programma Participatiewet in balans, bestaat uit drie sporen:
Status
• Het wetsvoorstel (maatregelen op korte termijn). • Fundamentele herziening van de Participatiewet. • Versterken van de vakkundigheid in de uitvoering De verwachting is dat door de val van het kabinet er vertragingen zullen optreden. De verwachte inwerkingtredingsdata van de wet is 2026 en 2027. We komen met voorstellen hoe de participatiewet optimaal kan worden uitgevoerd en ingericht.
Toekomst Participatiewet West-Brabant West
Gestart
ISD Brabantse Wal, het Werkplein en WVS werken er samen aan de uitvoering van de Participatiewet in de regio West-Brabant West (WBW). De 9 gemeenten hebben besloten dat de tijd rijp is voor een volgende stap in deze samenwerking. Er wordt een brede verkenning naar de toekomst van de Participatiewet in de regio WBW gehouden. In dit onderzoek is men aan het uitwerken hoe voor de lange termijn de Participatiewet in WBW optimaal kan worden uitgevoerd en ingericht. De concrete acties voor 2025 zijn: • de uitkomsten van het onderzoek worden in de 2e helft van 2025 opgeleverd; • er komen voorstellen hoe de Participatiewet optimaal kan
64
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor 2025
Gemeente Steenbergen
Wat hebben we gedaan? worden uitgevoerd en ingericht.
Status
65
Tussenrapportage 2025
Wat mag het kosten Bedragen * € 1.000
Taakveld
Baten 0.10 Mutaties reserves 2.3 Recreatieve havens 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen Lasten 0.10 Mutaties reserves 2.3 Recreatieve havens 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie Totaal Programma
Begroting 2025 primitief € 6.522 € 99 €9 €3
Mutatie begroting 2025 € 102 € 102 €0 €0
Begroting 2025 na wijziging € 6.624 € 202 €9 €3
Mutatie TR -€ 11 €0 €0 €0
Nieuwe raming 2025 € 6.613 € 202 €9 €3
€ 185 € 19
€0 €0
€ 185 € 19
€0 -€ 11
€ 185 €8
€0
€0
€0
€0
€0
€ 6.206 -€ 13.556 €0 -€ 150 -€ 646 -€ 52
€0 -€ 666 -€ 564 €0 €0 €0
€ 6.206 -€ 14.223 -€ 564 -€ 150 -€ 646 -€ 52
€0 € 109 €0 €0 €0 €0
€ 6.206 -€ 14.114 -€ 564 -€ 150 -€ 646 -€ 52
-€ 102 -€ 348
€0 -€ 102
-€ 102 -€ 450
€ 35 €0
-€ 67 -€ 450
-€ 84
€0
-€ 84
€0
-€ 84
-€ 8.720 -€ 3.121 -€ 335 -€ 7.034
€0 €0 €0 -€ 564
-€ 8.720 -€ 3.121 -€ 335 -€ 7.599
-€ 55 € 129 €0 € 98
-€ 8.775 -€ 2.992 -€ 335 -€ 7.501
Toelichting Bedragen * € 1.000
Naam
Categorie
Nieuw / Eerder vastgesteld
Toelichting
Baten 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie kermissen en evenementen
Mutatie TR -€ 11 -€ 11
Structureel nadeel
-€ 11
Nieuw
Op basis van een collegebesluit uit 2021 is besloten geen staangelden voor kermissen meer te rekenen. In de nota werd aangegeven dat, door de regeling gelijk te trekken met andere evenementen. Hoewel
66
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025 Naam
Lasten 3.4 Economische promotie Regionale toeristische samenwerking
Categorie
Mutatie TR
Nieuw / Eerder vastgesteld
deze wijziging niet in de begroting is doorgevoerd, wordt de werkwijze sinds 2022 in de praktijk al toegepast, wat resulteert in een structurele verlaging van de inkomsten met € 11.000.
€ 109 € 35 Structureel voordeel
€ 35
6.3 Inkomensregeling en UItvoeringskosten Incidenteel participatiewet nadeel
-€ 55
6.4 WSW en beschut werk Sociale werkvoorziening (WSW)
€ 129 Structureel voordeel
Totaal Programma
Gemeente Steenbergen
-€ 55
€ 129
Toelichting
Jaarrekening 2024; pagina 89, raadsbesluit 26 juni 2025
Op deze post werd tot en met 2021 de hogere bijdrage aan de streekorganisatie verantwoord. Momenteel wordt hier de bijdrage aan de toeristische samenwerking verantwoord. Hiervoor is structureel € 35.000 minder budget benodigd.
Nieuw
In de 1e begrotingswijziging 2025 van ISD Brabantse Wal is vastgesteld dat het noodzakelijk is om de formatie van het werkcentrum structureel uit te breiden met 2,89 fte. Deze wijziging is destijds niet direct verwerkt in de begroting 2025 en wordt daarom via deze begrotingswijziging alsnog meegenomen voor dat jaar.
Nieuw; raadsmededeling RD2400251
In de oorspronkelijke begroting voor 2025 was een gemeentelijke bijdrage van € 373.105 voor Steenbergen opgenomen. In de herziene begroting is dit bedrag verlaagd naar € 244.318. Dit leidt tot een positief verschil van € 128.787 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Zie hiervoor ook raadsmededeling RD2400251.
€ 98
67
Tussenrapportage 2025
Bestuur en Dienstverlening Als gemeente Steenbergen willen we op een eigentijdse en eigen manier besturen en onze diensten verlenen. Dit betekent dat we open, eerlijk en efficiënt zijn. We hebben vertrouwen in onze inwoners en willen hen graag betrekken bij beslissingen en goed informeren over wat er speelt. We werken samen met andere overheden en partners om gezamenlijke doelen te bereiken.
Portefeuillehouders • • • •
68
Burgemeester Ruud van den Belt Wethouder Esther Prent Wethouder Kees Gommeren Wethouder Nadir Baali
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025
Voortgang acties beleid College Prioriteiten (CAP) Voor dit programma zijn er geen collegeprioriteiten.
Overige Prioriteiten (CAP) Voor dit programma zijn er geen overige prioriteiten.
Bestaand Beleid Organisatieontwikkeling Doelstellingen begroting Concrete acties voor 2025 Uitvoeren programma organisatieontwikkeling.
Wat hebben we gedaan? In de programmabegroting 2025 was aangegeven dat de Organisatieontwikkeling als prioriteit in het collegeactieprogramma in 2023 was afgewerkt. Sindsdien is de verdere ontwikkeling van de organisatie een continuproces. In het jaarverslag over 2025 zullen wij u nader informeren over de ontwikkelingen in 2025.
Status Doorlopend
Archiefinspectie Doelstellingen begroting Concrete acties voor 2025 Verbeterpunten uit het archiefinspectieverslag uitvoeren.
Gemeente Steenbergen
Wat hebben we gedaan? Door de vernieuwde methodiek van archiefinspectie was een veelvoud aan verbeterpunten ontstaan waarvoor in de begroting 2025 € 60.000 is opgenomen om deze middels de inhuur van extra capaciteit op te pakken. Het is immers niet vrijblijvend, maar onze wettelijke verantwoordelijkheid om deze verbeterpunten op te pakken. De verbeterpunten zijn inmiddels allemaal opgepakt en in de zomerperiode zullen de punten waarop besluitvorming dient plaats te
Status Gestart
69
Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor 2025
Wat hebben we gedaan? vinden aan het college worden voorgelegd. In de voortgangsrapportage vanuit de archiefinspectie die recent is ontvangen en die als bijlage opgenomen is bij de jaarrekening 2024 is aangegeven dat de gemeente Steenbergen proactief bezig is met het verbeteren van de informatiehuishouding en het wegwerken van achterstanden. Bovendien wordt aangegeven dat het management nauw betrokken is bij het belang van een goed informatiebeheer, onder andere door aandacht te besteden aan het gebruik van de juiste tools, het opstellen van aanbestedingseisen en het borgen van kwaliteit. Inzet van deze extra capaciteit heeft mede geleid tot dit positieve beeld over de informatiehuishouding bij de gemeente Steenbergen van de archiefinspectie.
Status
Wat hebben we gedaan? Het plan voor de dienstverlening in 2025 is goedgekeurd. De evaluatie gebeurt in het tweede kwartaal van 2026 in verband met de extra verkiezingen voor de Tweede Kamer en daarna voor de gemeenteraad.
Status
Dienstverlening Doelstellingen begroting Concrete acties voor 2025 We geven uitvoering aan het in het najaar van 2024 vast te stellen Uitvoeringsprogramma Dienstverlening.
70
Gestart
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025
Wat mag het kosten Bedragen * € 1.000
Taakveld
Baten 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Lasten 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.8 Overige baten en lasten Totaal Programma
Begroting 2025 primitief € 60.563 € 11 € 215 € 429 € 158 € 733 € 3.711 € 2.558 € 96 € 52.653
Mutatie begroting 2025 € 4.789 €0 € 4.789 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Begroting 2025 na wijziging € 65.352 € 11 € 5.004 € 429 € 158 € 733 € 3.711 € 2.558 € 96 € 52.653
Mutatie TR € 300 €0 €0 €0 €0 €0 € 100 € 200 €0 €0
Nieuwe raming 2025 € 65.652 € 11 € 5.004 € 429 € 158 € 733 € 3.811 € 2.758 € 96 € 52.653
-€ 18.339 -€ 2.708 -€ 430 -€ 1.418 -€ 12.749 -€ 365 -€ 434 -€ 235 € 42.224
-€ 3.264 €0 -€ 3.456 -€ 45 -€ 230 €0 €0 € 467 € 1.525
-€ 21.603 -€ 2.708 -€ 3.886 -€ 1.463 -€ 12.979 -€ 365 -€ 434 € 232 € 43.748
-€ 780 €0 €0 -€ 93 -€ 683 € 20 €0 -€ 24 -€ 480
-€ 22.383 -€ 2.708 -€ 3.886 -€ 1.556 -€ 13.662 -€ 345 -€ 434 € 208 € 43.268
Mutatie TR € 300 € 100
Nieuw / Eerder vastgesteld
Toelichting
€ 100
Nieuw
De bepaling van de toekomstige WOZ-waarde ten behoeve van de begroting wordt gedaan op basis van een aantal aannames ten aanzien van markt- en economische ontwikkelingen. De opbrengsten van de OZB zijn gestegen omdat het gemiddelde stijgingspercentage van de WOZ-waarde van woningen hoger is geworden dan wat is meegenomen bij de begroting.
Toelichting Bedragen * € 1.000
Naam
Categorie
Baten 0.61 OZB woningen Onroerende Structureel zaakbel eigenaren voordeel OZB woningen
Gemeente Steenbergen
71
Tussenrapportage 2025 Naam 0.62 OZB nietwoningen OZB eigenaren (OZB bedrijven) en gebruikers
Lasten 0.2 Burgerzaken Huwelijken
Verkiezingen
72
Categorie
Mutatie TR € 200
Nieuw / Eerder vastgesteld
Toelichting
Structureel voordeel
€ 200
Nieuw
Bij het opstellen van de begroting wordt de toekomstige WOZ-waarde bepaald op basis van aannames over markt- en economische ontwikkelingen. De opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Dit komt doordat de totale WOZwaarde van niet-woningen hoger is dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Daarnaast zijn er meerdere nieuwbouwobjecten opgeleverd die nog niet in de oorspronkelijke begroting waren opgenomen.
-€ 780 -€ 93 -€ 23
Nieuw
-€ 70
Nieuw
Vervanging toga’s van de Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Dit kost eenmalig € 15.000. De toga’s zijn nu 25 jaar oud, versleten en zwaar. Voor opleiding van de BABS’en is eenmalig € 7.500 nodig. Dat was niet opgenomen in de begroting. Voor de extra inzet rondom de landelijke verkiezingen is een projectleider nodig. De kosten hiervoor bedragen € 50.600. Daarnaast is er voor de communicatie rond de verkiezingen een aanvullend budget van € 19.000 nodig. Hoewel wordt verwacht dat er via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds middelen beschikbaar worden gesteld, is op dit moment nog niet bekend of - en zo ja, hoeveel -
Incidenteel nadeel
Incidenteel nadeel
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025 Naam
Categorie
Mutatie TR
Nieuw / Eerder vastgesteld
Toelichting er daadwerkelijk beschikbaar komt.
0.4 Overhead Informatiebeheer
Structureel nadeel
-€ 683 -€ 47
Nieuw
Financiën
Incidenteel nadeel
-€ 48
Nieuw
Financiën
Incidenteel nadeel
-€ 29
Nieuw
Gemeente Steenbergen
De huidige telefonieomgeving dient in 2025 vervangen te worden door Teamsphone. Om de problemen met de Wifi-dekking op te lossen dienen de huidige 35 accesspoints uitgebreid te worden van 35 naar 75 stuks. Dit leidt tot extra structurele kosten bij Equalit, de organisatie die de automatisering verzorgt voor de gemeente Steenbergen. Door verlenging en uitbreiding van contracten voor enkele applicaties zijn de daaraan verbonden kosten gestegen. Per saldo zorgt dit voor € 47.000 aan structurele extra kosten. Voor de implementatie van het contractbeheer binnen de gemeente Steenbergen maken we gebruik van de expertise van de inkoopadviseurs van Karel. Bij het opstellen van de begroting was er nog onvoldoende inzicht in de benodigde inzet voor contractbeheer en kon geen goede raming van de kosten worden opgesteld. Op basis van de daadwerkelijke inzet is dat nu wel het geval. In deze rapportage is een verhoging van het budget met € 48.000 opgenomen. Na afloop van het jaar vindt op basis van de werkelijke kosten een herrekening plaats van het gemengde btw-tarief. Hierbij wordt de gemeente ondersteund door een extern adviesbureau. De herrekening over 2024 had als resultaat dat een extra bedrag aan btw
73
Tussenrapportage 2025 Naam
Categorie
Mutatie TR
Nieuw / Eerder vastgesteld
Huisvesting onderhoud
Structureel nadeel
-€ 3
Nieuw; investering
Facilitaire zaken
Incidenteel nadeel
-€ 15
Nieuw
Juridische zaken
Incidenteel nadeel
-€ 50
Nieuw
74
Toelichting moest worden afgedragen. Voor de totale kosten is een verhoging van het budget met € 29.000 nodig tot een totaal budget van € 37.700. Voor het gemeentehuis is vastgesteld dat aanvullend onderhoud noodzakelijk is om te voldoen aan de in het Bouwbesluit opgenomen geactualiseerde veiligheidseisen. Als gemeente dragen we de verantwoordelijkheid om onze gebouwen veilig en toekomstbestendig te houden. Door dit aanvullend onderhoud uit te voeren, waarborgen we de veiligheid van gebruikers en voldoen we aan onze wettelijke zorgplicht. De investering van het noodzakelijk onderhoud worden geraamd op € 75.000. De kosten van huur van materialen en inhuur van mensen voor de facilitaire dienstverlening bij evenementen waar de gemeente bij betrokken is zijn harder gestegen dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Dit jaar is de organisatie geconfronteerd met enkele casussen waarvoor specialistisch juridisch advies en/of juridische bijstand in gerechtelijke procedures nodig is. Het bestaande algemene budget is hiervoor niet toereikend en ook kunnen deze casussen niet worden toegerekend aan een prioriteit van het collegeactieprogramma of een ander project. Er is dan ook geen andere mogelijkheid dan het algemene budget te verhogen
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025 Naam
Categorie
Mutatie TR
Nieuw / Eerder vastgesteld
Huisvesting Sociaal domein Fabrieksdijk
Structureel nadeel
-€ 60
Jaarrekening 2024; pagina 100, raadsbesluit 26 juni 2025
Informatiebeheer
Structureel nadeel
-€ 12
Nieuw; investering
Programma's en Projecten
Structureel nadeel
-€ 44
Perspectiefnota 2026; pagina 13/14, raadsbesluit 3 juli 2025
Gemeente Steenbergen
Toelichting met de verwachte kosten. De in deze rapportage opgenomen stijging bedraagt € 50.000. De begroting 2025 bevat onvoldoende middelen voor de huisvesting van Vraagwijzer. De kosten voor portiers- en surveillancediensten zijn niet correct geïndexeerd of bijgesteld afgelopen jaren. Bovendien is de begrote huur voor Fabrieksstraat 6 ruim € 26.000 te laag. Voor de uitbreiding van het wifi-netwerk in het gemeentehuis zijn aanpassingen nodig in het gebouw. Dat moet nog in 2025 gebeuren. De investering hiervan zijn geraamd op € 60.000. Bij de herijking van de organisatiestructuur in 2023 is besloten om de uitvoering van programma’s en projecten verder te professionaliseren. Dit werd ondergebracht bij de nieuwe organisatorische eenheid Programma’s en projecten. Voor de vorming van deze eenheid is een inrichtingsplan opgesteld waarvoor in de begroting 2025 de benodigde middelen zijn opgenomen. Bij het opstellen van de begroting 2025 is echter abusievelijk een deel van deze middelen geschrapt. Dat dient gerepareerd te worden om de programma’s en de projecten uit te kunnen voeren zoals in eerdere besluiten is afgesproken. Het benodigde bedrag is € 44.000 en is verwerkt in deze tussenrapportage.
75
Tussenrapportage 2025 Naam
Categorie
Mutatie TR € 13
Nieuw / Eerder vastgesteld Nieuw
Informatiebeheer
Incidenteel voordeel
Facilitaire zaken
Structureel nadeel
-€ 107
Jaarrekening 2024; pagina 100, raadsbesluit 26 juni 2025
Facilitaire zaken
Structureel nadeel
-€ 5
Nieuw; investering
HR
Incidenteel nadeel
-€ 95
Nieuw
76
Toelichting Dit betreft een incidentele meevaller vanuit Equalit voor de dienstverlening op het gebied van gegevensmanagement en een incidentele negatieve correctie voor de kosten van de onboarding app voor nieuwe medewerkers. Per saldo bedraagt dit € 13.000 positief. De reguliere kosten en onderhoudskosten van het gemeentehuis zoals de schoonmaak, portokosten, en beveiliging zijn niet of niet voldoende geïndexeerd of bijgesteld en zorgen daardoor voor een nadeel. Een bedrag van € 50.000 is voor de herinrichting van de publieke tribune. Tijdens de begrotingsvergadering op 7 november 2024 is een motie over de publieke tribune aangenomen. De motie had geen budget/dekking. U vroeg het college om in de tussenrapportage een voorstel te doen om de tribune te vervangen. Die nieuwe tribune moet de zaal representatief en gastvrij maken. Facilitaire zaken en griffie hebben samen een plan uitgewerkt. Met deze tussenrapportage vragen wij u om de benodigde middelen beschikbaar te stellen, zodat de tribune dit jaar nog vervangen kan worden. We houden daarbij rekening met het eerder vastgestelde ontwerp en de gewenste flexibele indeling van de raadzaal. Werving en selectie: Arbeidsmarkt laat een aanhoudende krapte/concurrentie zien en om hierin als - aantrekkelijk -
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025 Naam
Categorie
Mutatie TR
Nieuw / Eerder vastgesteld
Toelichting werkgever in kwantitatieve en kwalitatieve zin de vereiste personeelscapaciteit te kunnen aantrekken en behouden is onder meer ook hoger structureel budget vereist voor reguliere werving en selectie activiteiten. Wij verwachten een toename van de kosten van € 35.000. Arbo: Vergelijkbaar met vorig jaar treedt er in 2025 opnieuw een tekort op, van naar schatting een bedrag van € 25.000. Aangezien er een zeer beperkt basis contract is afgesloten betaalt Steenbergen verhoudingsgewijs hoge uurtarieven voor 'standaard' ziekte- en wet verbetering poortwachtersbegeleidingstak en. Ziekteverzuimbeleid: Gelet op de gemiddelde hogere ziekteverzuim wat Steenbergen nu heeft is het noodzakelijk om extra nieuwe inspanningen te ondernemen gericht op een intensievere verzuimaanpak/begeleiding en reductie van verzuim. In het huidige contract met de arbodienstverlener wordt niet voorzien hierin. Extra nieuwe activiteiten die noodzakelijk vereist zijn vragen een eenmalige extra investering van € 35.000 voor nieuwe activiteiten, zoals maandelijks sociaal medisch overleg, extra consult voor intensievere begeleiding en uitvoering wet verbetering poortwachter activiteiten en overige (preventieve) interventies en acties. Onderdeel van aantrekkelijk werkgeverschap is dat de werkgever investeert
Gemeente Steenbergen
77
Tussenrapportage 2025 Naam
Categorie
Mutatie TR
Nieuw / Eerder vastgesteld
HR
Structureel nadeel
-€ 158
Jaarrekening 2024; pagina 101, raadsbesluit 26 juni 2025
Concerncontrol
Structureel nadeel
-€ 23
Perspectiefnota 2026; pagina 12, raadsbesluit 3 juli 2025
78
Toelichting in duurzame inzetbaarheid van medewerker en (preventieve en curatieve) acties onderneemt die er aan bijdragen dat inzetbaarheid van medewerker gewaarborgd wordt is en blijft. Ziekteverzuim: De afgelopen jaren is gebleken dat het budget voor langdurig verzuim niet toereikend is. Ook in 2025 is dat het geval. Reden hiervoor is dat het budget niet meegewogen is met de totale loonkosten van de gemeente Steenbergen. In de huidige arbeidsmarkt ontkomen we er niet aan om gebruik te maken van inhuur voor tijdelijke vervanging. Daarvoor zijn de inhuurtarieven de laatste jaren fors gestegen. Het management kijkt kritisch of vervanging wegens ziekte al dan niet noodzakelijk is en meestal wordt gekozen voor minder uren inhuur dan de formatieplek ruimte geeft. Echter, omdat ook reguliere invulling van vacatures een uitdaging is, is inhuur vaak wel noodzakelijk. In de begroting 2025 hebben wij u gewezen op dit toenemende risico. Daarbij hebben wij ook aangekondigd een evaluatie uit te voeren naar de cybervolwassenheid en de cyberrisico’s in kaart te brengen. Ook wordt gekeken naar de financiële impact van cyberscenario’s en de verzekerbaarheid van deze scenario’s. Er zijn twee scenario’s uitgewerkt: diefstal en veiling van persoonsgegevens van inwoners en een ransomware aanval met bedrijfsstilstand
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025 Naam
Categorie
Mutatie TR
Nieuw / Eerder vastgesteld
Toelichting tot gevolg. Dat zijn de meest voorkomende scenario’s die (overheids)organisaties treffen. De evaluatie is uitgevoerd door experts van verzekeringskantoor Aon. De gemeente Steenbergen verzekert haar risico volledig, waardoor geen aanvulling op de risicoreserve nodig is. Voor het afsluiten van deze verzekering wordt voor 2025 een bedrag van € 23.000 opgenomen.
0.5 Treasury Geldleningen
0.8 Overige baten en lasten Onvoorziene lasten
Structureel voordeel
€ 20 € 20
Nieuw
De verantwoorde beheerskosten van de SVNleningen van € 20.000 onder het taakveld ”Treasury” over te hevelen naar het taakveld “Wonen en Bouwen”, waar deze kosten ook verantwoord dienen te worden.
Nieuw
In 2025 is een eenmalige besparing van € 324.000 gerealiseerd op de kapitaallasten uit investeringskredieten. Hiervan is € 300.000 verwerkt in de ombuiging van de kapitaallasten binnen de bedrijfsvoering. Het resterende bedrag van € 24.000 wordt als voordeel op kapitaalslasten opgenomen bij de post onvoorziene lasten in de begroting.
-€ 24 Incidenteel nadeel
Totaal Programma
Gemeente Steenbergen
-€ 24
-€ 480
79
Tussenrapportage 2025
Investeringen Algemeen In dit hoofdstuk treft u per programma een overzicht aan van alle investeringskredieten tot en met 2025. Per krediet is beoordeeld of het krediet in 2025 wordt opgestart, in uitvoering is of wordt doorgeschoven naar 2026 of later. Bij vier kredieten is gebleken dat het krediet te laag is en moet worden verhoogd. Dat betreft de volgende kredieten: Optimalisering Renessestraat 1: verhoging met € 76.465 tot € 236.762. Over deze verhoging is uw raad geformeerd met de raadsmededeling van 22 april 2025 • Ransomes cirkelmaaier: verhoging met € 80.000 tot € 161.000. Voor deze investering is gekozen voor een uitgebreidere machine met een hogere capaciteit, zodat er efficiënter gemaaid kan worden. • Ventilatie-unit bibliotheek Steenbergen: verhoging met € 9.000 tot € 36.000 wegens prijsontwikkelingen. • Renovatie dak en isoleren “De Vaert”: verhoging met € 42.400 tot € 115.000 in verband met extra werkzaamheden aan het dak. De kapitaallasten over 2025 hiervan zijn verwerkt in deze tussenrapportage. •
Verder wordt uw raad verzocht in te stemmen met vijf nieuwe kredieten: 1. Huisvesting gemeentehuis - krediet van € 75.000: Voor het gemeentehuis is vastgesteld dat aanvullend onderhoud noodzakelijk is om te voldoen aan de in het Bouwbesluit opgenomen geactualiseerde veiligheidseisen. Als gemeente dragen we de verantwoordelijkheid om onze gebouwen veilig en toekomstbestendig te houden. Door dit aanvullend onderhoud uit te voeren, waarborgen we de veiligheid van gebruikers en voldoen we aan onze wettelijke zorgplicht. De investering van het noodzakelijk onderhoud wordt geraamd op € 75.000. 2. Facilitaire zaken - krediet van € 50.000: Een bedrag van € 50.000 is nodig voor de herinrichting van de publieke tribune. Tijdens de begrotingsvergadering op 7 november 2024 is een motie over de publieke tribune aangenomen. De motie had geen budget/dekking. U vroeg het college om in de tussenrapportage een voorstel te doen om de tribune te vervangen. Die nieuwe tribune moet de zaal representatief en gastvrij maken. Facilitaire zaken en griffie hebben samen een plan uitgewerkt. Met deze tussenrapportage vragen wij u om de benodigde middelen beschikbaar te stellen, zodat de tribune dit jaar nog vervangen kan worden. We houden daarbij rekening met het eerder vastgestelde ontwerp en de gewenste flexibele indeling van de raadzaal. 3.
Facilitaire zaken - krediet van € 60.000: In het gemeentehuis is de dekking van het Wifinetwerk onvoldoende. Voor een betere dekking moeten er aanpassingen in het gebouw gedaan worden, waaronder uitbreiding van het aantal accespoints en de bekabeling. 4. Aanbouw brandweerkazerne Nieuw-Vossemeer - krediet van € 122.000: De brandweerkazerne voldoet niet meer aan de Arbo-eisen en heeft daarom een aparte kleedruimte voor het personeel nodig. Om die extra ruimte te creëren is extra opslagruimte voor oefenmateriaal nodig. 5. Aanbouw brandweerkazerne Kruisland - krediet van € 122.000: hiervoor geldt hetzelfde als voor de kazerne in Nieuw-Vossemeer. De extra opslagruimte is hier met name bedoeld voor het materiaal voor oppervlakteredding. De kapitaallasten van de eerste drie nieuwe kredieten zijn meegenomen in deze tussenrapportage, omdat de investering in 2025 naar verwachting klaar is. De kapitaallasten van de twee kredieten voor de brandweerkazernes worden meegenomen vanaf 2026, omdat de verbouwingen dan pas klaar zijn. De nieuwe kredieten staan nog niet in het overzicht wat in dit hoofdstuk is opgenomen. 80
Gemeente Steenbergen
Tussenrapportage 2025
Programma 1 Mens en Samenleving Bedragen * € 1.000
Nummer
Omschrijving
76040140 76420038 76420040 76420041 76610013 76610015 76610016 76610017 76610020 76830008 76830009
Ledverl. gemeentelijke (sport-) accomm. en gebouw. Voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting Renovatie dak basisschool Kiezelrijk(K) Nieuwbouw schoolgebouw Dinteloord(K) Mobiel jeugdhonk LED+nood verlichting gemeenschapshuis 't Cromwiel LED+nood verlichting MFA Kruisland LED+nood verlichting dorpshuis Dinteloord Voorbereidingskrediet Vossenburcht Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen (2023) Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen (2024)
Gemeente Steenbergen
Invest. krediet 88 100 77 11.048 25 200 224 30 75 147 250 12.264
Realisatie t/m 2024 0 5 0 0 0 2 7 15 0 22 1 52
Realisatie 2025 0 65 76 505 0 113 93 4 0 19 0 874
Restant krediet 88 31 1 10.543 25 84 125 11 75 106 249 11.338
Bijstelling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nieuw krediet 88 31 1 10.543 25 84 125 11 75 106 249 11.338
81
Tussenrapportage 2025
Toelichting investeringen Bedragen * € 1.000
Nummer
Omschrijving
76040140
Ledverl. gemeentelijke (sport-) accomm. en gebouw. Voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting Renovatie dak basisschool Kiezelrijk(K) Nieuwbouw schoolgebouw Dinteloord(K) Mobiel jeugdhonk
76420038 76420040 76420041 76610013 76610015
76610016 76610017 76610020 76830008
76830009
LED+nood verlichting gemeenschapshuis 't Cromwiel LED+nood verlichting MFA Kruisland LED+nood verlichting dorpshuis Dinteloord Voorbereidingskrediet Vossenburcht Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen (2023) Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen (2024)
Nieuw Toelichting krediet 88 In voorbereiding
31 In voorbereiding 1 In voorbereiding 10.543 Uitvoering vindt plaats vanaf 2026 25 Uitvoering vindt plaats in 2026 84 In uitvoering