Bijlage 1 - Tussenrapportage 2025 gemeente Steenbergen.pdf

Tussenrapportage 2025

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025

Inhoudsopgave Voorwoord .............................................................................................................................................. 3 Leeswijzer................................................................................................................................................ 5 Financiële samenvatting ......................................................................................................................... 6 Financiële toelichting .......................................................................................................................... 7 Algemene uitkering ............................................................................................................................. 8 CAO loonontwikkeling 2025.............................................................................................................. 11 Ombuigingen ..................................................................................................................................... 12 Jaarrekening 2024 ............................................................................................................................. 15 Perspectiefnota 2026 ........................................................................................................................

16 Ontwikkelingen ................................................................................................................................. 17 Programma's ......................................................................................................................................... 18 Mens en Samenleving ....................................................................................................................... 19 Kunst, Cultuur en Erfgoed ................................................................................................................. 36 Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid .......................................................................................... 41 Economie, Werk, Toerisme en Recreatie.......................................................................................... 62 Bestuur en Dienstverlening............................................................................................................... 68 Investeringen ........................................................................................................................................ 80

2

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025

Voorwoord

Van links naar rechts: burgemeester Ruud van den Belt, de wethouders Kees Gommeren, Esther Prent, Nadir Baali en Maurice Remery

Beste leden van de gemeenteraad, Voor u ligt de Tussenrapportage 2025. Met deze rapportage informeren wij u over de voortgang van de acties en activiteiten die in de Programmabegroting 2025 zijn opgenomen. Hierbij kijken we zowel naar de uitvoering als naar de financiële situatie. De tussenrapportage sluit aan op de programmabegroting. Per programma is de voortgang aangegeven, waarbij de prioriteiten uit het College Actie Programma bij de betreffende programma's zijn opgenomen. In een apart hoofdstuk is de stand van zaken van het investeringsprogramma opgenomen. Deze tussenrapportage is opgesteld na de eerste vijf maanden van 2025. Op basis van de stand van zaken is de balans opgemaakt en hebben we een inschatting gemaakt hoe we er eind 2025 voor zullen staan. Hoewel zo goed mogelijk is gekeken naar de verwachte ontwikkelingen blijft het een voorspelling. Onverwachte factoren kunnen het resultaat van deze voorspelling nog beïnvloeden. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2026-2029 was er reden voor zorg over de financiële toekomst van de Nederlandse gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseerde gemeenten uit te gaan van het ergste en te hopen op het beste. Zij werden aangeraden om na te denken over maatregelen, maar tegelijk wilde de VNG voorkomen dat er te vroeg onnodige en onomkeerbare ombuigingen in gang werden gezet.

Mede naar aanleiding van dit advies is voor een bedrag van € 1.250.000 aan ombuigingen in de begroting 2025 opgenomen. In een apart hoofdstuk geven wij aan in hoeverre deze ombuigingen in 2025 zijn of worden gerealiseerd.

Gemeente Steenbergen

3

Tussenrapportage 2025 Het financiële startpunt van deze tussenrapportage was het eindsaldo van de primitieve begroting die uw raad in november 2024 heeft vastgesteld. Dat saldo bedroeg € 451.000 positief. Het saldo van de mutaties in deze tussenrapportage bedraagt € 25.000 negatief. Daarmee komt het verwachte resultaat over 2025 uit op € 426.000 positief. Dit resultaat is de som van een aantal voor- en nadelen die veelal incidenteel van aard zijn, maar in een aantal gevallen ook structureel doorwerken naar 2026 en verder. De structurele posten worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2026. Bijstellingen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds leveren samen ca. € 1,7 miljoen op. Hiervan is € 0.9 miljoen bedoeld voor specifieke doeleinden. In de toelichting op deze mutaties ziet u welke doeleinden dat zijn. Voor de CAO-ontwikkelingen was een bedrag van € 375.000 meegenomen in de begroting. Uit een doorrekening van de definitieve CAO blijkt dat € 346.000 nodig is. Het restant zit in het saldo van deze tussenrekening. Uit de jaarstukken 2024 volgde een structurele doorwerking van een aantal posten. Het negatieve saldo daarvan bedraagt € 395.000. In de perspectiefnota was voor € 226.000 aan ontwikkelingen opgenomen. De mutaties die in deze bedragen zijn opgenomen treft u onder de desbetreffende kopjes aan.

In de vijf programma's worden voorstellen gedaan voor extra uitgaven en inkomsten. Sommige zijn onvermijdelijk of vloeien voort uit eerder genomen besluiten, zoals de uitgaven voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen en de uitkering daarvoor van het Rijk. Andere uitgaven zijn noodzakelijk in verband met externe of onvoorziene ontwikkelingen, zoals de organisatie van de verkiezingen in oktober. Om bepaalde doelen te bereiken stellen wij uw raad voor om extra middelen beschikbaar te stellen. Per programma zijn deze voorstellen in een tabel opgenomen en nader toegelicht. Het totale saldo van de extra uitgaven en inkomsten bedraagt € 246.000. De investeringskredieten vormen een belangrijke schakel bij het realiseren van de doelstellingen uit het raadsakkoord. Dankzij de kredieten kunnen wij op diverse gebieden een aantal belangrijke investeringen realiseren. Dat betreft vooral investeringen in het openbaar gebied, investeringen in huisvesting van scholen, verenigingen en organisaties en investeringen in sport- en recreatievoorzieningen. Ook investeringen in de huisvesting en uitrusting van de eigen ambtelijke organisatie zijn nodig om onze taken goed uit te kunnen voeren. In een apart hoofdstuk hebben wij een complete lijst opgenomen van alle investeringskredieten. Bij ieder krediet is de status van de daaraan verbonden investering vermeld.

In een aantal gevallen hebben wij geconcludeerd dat de betreffende investering niet meer in 2025 kan worden gerealiseerd. Die kredieten worden doorgeschoven naar 2026 of leiden in een enkel geval tot het vervallen van het krediet. Bij enkele kredieten stellen wij u voor het bedrag te verhogen. Door prijsontwikkelingen of bijgestelde eisen is het eerder door u gevoteerde bedrag niet meer voldoende. Daarnaast vragen wij uw raad voor vijf nieuwe investeringen een krediet te voteren. Wij zijn van mening dat deze investeringen zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden en daarom niet kunnen wachten op de besluitvorming over de begroting 2026. Dat betreft noodzakelijk incidenteel onderhoud aan het gemeentehuis, de inrichting van de publieke tribune, aanpassingen aan het Wifi-netwerk en twee verbouwingen aan brandweerkazernes in verband met arbo-aangelegenheden. Deze tussenrapportage wordt u aangeboden voor behandeling in de raadvergadering van september 2025. Wij zien de beraadslagingen met belangstelling en vertrouwen tegemoet. Het college van burgemeester en wethouders

4

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025

Leeswijzer De Tussenrapportage is een stand van zaken rapportage. Wij geven inzicht in de voortgang van de beleidsvoornemens van 2025 en de gevolgen voor het huishoudboekje. Dat doen we in de vorm van een prognose. Hoe gaan we in 2025 uitkomen? Na de leeswijzer geven wij u een korte financiële samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag zien hoe we denken uit te komen in 2025. Vervolgens gaan we voor elk programma in beeld brengen wat de te verwachten ontwikkelingen zijn en hoe het staat met de activiteiten en met het geld. Bij de activiteiten hebben we, logischerwijs, de begroting gevolgd. In elk programma is een tabel gemaakt met informatie. Deze tabel bevat het de betreffende actie uit de begroting, een toelichting op de stand van zaken van de actie en of de actie behaald, gestart of niet gestart / stil komen te liggen is. Bij de voortgang van het geld beantwoorden we de vraag “wat mag het kosten?”. Wij geven een analyse van de afwijkingen. In de financiële verordening is bepaald dat alle mutaties boven € 5.000,meegenomen moeten worden, behalve de kapitaallasten die bij de investeringen in deze tussenrapportage worden benoemd. In de financiële verordening heeft de gemeentedaad namelijk vastgelegd dat wanneer een investeringskrediet dreigt te worden overschreden, het college dit bij de behandeling van de tussenrapportage aan de raad meldt.

In deze tussenrapportage zijn de lopende investeringen van 2025 beoordeeld. Door ontwikkelingen schuiven investeringen (kredieten) qua planning op in de tijd. Dit heeft ook gevolgen voor de begrote kapitaallasten. De afschrijving en daarmee samenhangende kosten beginnen pas wanneer de investering is afgerond. Dit zorgt voor een tussentijdse besparing op de post kapitaallasten. De besparing is als totaalbedrag in de ombuigingen meegenomen. Bij het opstellen van de financiële informatie is gebruik gemaakt van twee tabellen per programma. De tabel “wat mag het kosten?” geeft een (korte) samenvatting van alle mutaties in het programma. Dat is gedaan op taakveldniveau. De tabel “toelichting op de budgetmutaties” geeft inzicht in de wijzigingen op productniveau. Per verandering is ook aangegeven of het betrekking heeft op een eerder gesignaleerde ontwikkeling of dat het een nieuwe ontwikkeling betreft. In het geval van een gesignaleerde ontwikkeling wordt er ook een referentie gemaakt naar het betreffende document. De rapportage is en blijft een prognose, zowel voor de activiteiten als voor het geld. Het jaar is nog niet afgerond. Er kunnen zich nog veel ontwikkelingen voordoen waardoor het saldo van de prognose nog kan afwijken. Bij de financiële samenvatting is een opsomming gemaakt van de posten die nog kunnen afwijken van de prognose.

Dat kan zowel als voordeel of nadeel doorwerken.

Gemeente Steenbergen

5

Tussenrapportage 2025

Financiële samenvatting

6

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025

Financiële toelichting + = voordeel / - = nadeel Bedragen * € 1.000

Omschrijving A. Beginstand Stand begroting 2025 B. Gemeentefonds Mutatie AU decembercirculaire 2024 Mutatie AU meicirculaire 2025 Oormerken AU meicirculaire C. Loonontwikkeling Loonontwikkeling CAO 2025-2026 Inzetten stelpost loonontwikkeling 2025 D. Jaarrekening 2024 Budgetmutaties Programma 1 Budgetmutaties Programma 2 Budgetmutaties Programma 3 Budgetmutaties Programma 4 Budgetmutaties Programma 5 E. Perspectiefnota 2026 Budgetmutaties Programma 1 Budgetmutaties Programma 2 Budgetmutaties Programma 3 Budgetmutaties Programma 4 Budgetmutaties Programma 5 F. Nieuw Budgetmutaties Programma 1 Budgetmutaties Programma 2 Budgetmutaties Programma 3 Budgetmutaties Programma 4 Budgetmutaties Programma 5 Stand begroting 2025 na tussenrapportage 2025

2025 € 451 € 451 € 813 -€ 144 € 1.845 -€ 888 € 29 -€ 346 € 375 -€ 395 -€ 105 €0 €0 € 35 -€ 325 -€ 226 -€ 77 €0 -€ 82 €0 -€ 67 -€ 246 € 207 €0 -€ 476 € 63 -€ 40 € 426

Uit bovenstaande tabel blijkt dan het saldo begroting na tussenrapportage € 426.000 (positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening zijn. Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar de verschillende onderdelen van de financiële samenvatting en de programma's waar de budgetmutaties worden verantwoord.

Gemeente Steenbergen

7

Tussenrapportage 2025

Algemene uitkering De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste dekkingsbron voor de gemeentelijke uitgaven. Via circulaires worden gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de uitkering. De jaarlijkse fluctuaties in de algemene uitkering, ingegeven door het rijksbeleid, blijven een risico voor gemeenten. In deze tussenrapportage zijn de decembercirculaire van 2024 en de meicirculaire van 2025 meegenomen. De cijfers zijn voor de gemeente doorgerekend en leiden tot het volgende effect:

Verwerking van decembercirculaire 2024 Ten opzichte van de septembercirculaire 2024 valt de decembercirculaire 2024 nadeliger uit. De volgende mutaties zijn het gevolg: Bedragen * € 1.000

Mutatie AU december 2024 Correctie volume accres ivm revisie CBS

Uitkeringsfactor, uitkeren verdeelreserve Hoeveelheidsverschillen

WOZ Waarden mutaties

Totaal

2025 Toelichting € 74 Het volledig doorvoeren van de CBS-revisie resulteert in een hogere bbp-index voor 2025 dan oorspronkelijk geraamd in de Miljoenennota. € 38 De uitkeringsfactor voor 2025 stijgt vanwege de uitkering van de verdeelreserve 2025. -€ 68 Naast de mutaties in de algemene uitkering, die het gevolg zijn van wijzigingen in de maatstafgewichten en wegingsfactoren door beleidsmaatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door veranderingen in de basisgegevens. -€ 188 Deze correctie betreft een aanpassing als gevolg van de hogere WOZ-waarde van gemeente. -€ 144

Verwerking van meicirculaire 2025 Recent is de meicirculaire 2025 verschenen. Deze meicirculaire is doorgerekend en betrokken in deze tussenrapportage. Ten opzichte van de decembercirculaire 2024 valt de meicirculaire 2025 voordeliger uit. De volgende mutaties zijn het gevolg: Bedragen * € 1.000

Mutatie AU meicirculaire 2025 WOZ Waarden Correctie WOZ

Uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis Hoeveelheidsverschillen

8

2025 Toelichting -€ 350 -€ 350 Deze correctie betreft een aanpassing als gevolg van de hogere WOZ-waarde van gemeente. € 839 € 839 Diverse landelijke aantallen zijn naar beneden bijgesteld. Vooral de ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers, de OZB-maatstaven en – in mindere mate – het aantal huishoudens

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025 Mutatie AU meicirculaire 2025

Uitkeringsfactor, algemeen LPO accres

Het BTW compensatiefonds (BCF)

Taakmutaties Tekorten Jeugd (rekening Rijk)

Participatie WSW

IU/DU/SU Omgevingswet

Alleenverdienersproblematiek

Overige Totaal

Gemeente Steenbergen

2025 Toelichting met een laag inkomen en een drempelwerking hebben invloed op de uitkeringsfactoren. Hierdoor is in deze meicirculaire sprake van een stijging van de uitkeringsfactor ten opzichte van de septembercirculaire 2024. € 305 € 450 In de meicirculaire 2025 is een nieuwe raming opgenomen voor het accres vanaf 2025. Deze raming is gebaseerd op de meest recente inschatting van de bbp-ontwikkeling, zoals gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2025. -€ 145 Gemeenten zijn in 2024 in totaal € 332 miljoen onder dit plafond gebleven met hun declaraties. In de septembercirculaire 2024 is echter al een voorschot van € 447 miljoen uitgekeerd. Hierdoor valt de definitieve afrekening van het BCF € 115 miljoen lager uit. Dit bedrag wordt in 2025 incidenteel onttrokken aan het gemeentefonds. € 581 € 581 Deze tekorten zijn voor rekening Rijk € 414 miljoen structureel vanaf 2025 (Advies deskundigencommissie van Ark). € 238 € 238 De meicirculaire 2025 bevat een nieuwe accresraming, gebaseerd op het CPB-CEP. Lagere aantallen bijstandsontvangers en OZBmaatstaven verhogen de uitkeringsfactor. De integratie-uitkering Participatie stijgt door loonen prijsbijstelling en beleidsmaatregelen. Verdeelsleutels voor Wsw en beschut werk zijn geactualiseerd.

€ 232 € 189 De financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. € 34 Gemeenten kunnen huishoudens die getroffen zijn door de alleenverdienersproblematiek individuele bijzondere bijstand bieden. Deze decentralisatie-uitkering maakt dit mogelijk. €9 € 1.845

9

Tussenrapportage 2025

Bedragen * € 1.000

Oormerken AU meicirculaire 25 Oormerken Tekorten Jeugd (rekening Rijk) Omgevingswet

Alleenverdienersproblematiek WSW Totaal

10

2025 Toelichting -€ 888 -€ 566 Tekorten worden ingezet voor Jeugdhulp zonder verblijf en gezinsgericht. -€ 50 Voor 2033 moet het tijdelijke omgevingsplan worden omgezet naar één omgevingsplan. In 2025 wordt gestart met een plan van aanpak of transitiedocument (kosten: € 40K). Door gebrek aan capaciteit is externe expertise nodig. Ook de implementatie van STOP/TPOD vereist acties en kennis; hiervoor is € 10K begroot. -€ 34 Deze wordt meegenomen voor de taken van de ISD. -€ 238 Deze participatie-uitkering wordt uitgekeerd aan de WVS. -€ 888

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025

CAO loonontwikkeling 2025 Op 17 april 2025 bereikten werkgevers (VNG & WSGO) en vakbonden (FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF Overheid) een akkoord voor de cao's voor gemeenten en SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). De cao's gelden voor twee jaar, van 1 april 2025 tot 31 maart 2027. Het akkoord omvat een structurele salarisstijging van 6,7% plus € 35 nominaal. Deze verhoging wordt gefaseerd ingevoerd: 2% op 1 april 2025, 1,85% op 1 oktober 2025, een minimum uursalaris van € 16 (exclusief schaal A) en een nominale verhoging van € 35 per salarisschaal op 1 januari 2026, vervolgens 1,25% op 1 juli 2026 en tenslotte 1,6% op 1 januari 2027. De nieuwe cao Gemeenten/SGO 2025-2026 is ingegaan. Het akkoord goedgekeurd door de leden van alle betrokken partijen en hun besturen. In het volgende overzicht treft u deze aan: Bedragen * € 1.000

Programma CAO loonontwikkeling 2025 Programma 1 Programma 3 Programma 5 Stelpost loonontwikkeling begroting Programma 5 Totaal, positief verschil

Gemeente Steenbergen

Bedrag -€ 346 -€ 27 -€ 19 -€ 300 € 375 € 375 € 29

11

Tussenrapportage 2025

Ombuigingen In de voorbereiding op de begroting 2025 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangegeven dat de financiële situatie voor gemeenten niet rooskleurig was. Gemeenten werden opgeroepen om zich voor te bereiden op het ergste en te hopen op het beste. Voor 2025 en, zoals aangegeven in de Perspectiefnota 2026-2029, voor 2026 en 2027 valt dit vooralsnog gelukkig mee. Naar aanleiding van de oproep zijn in de begroting 2025 – 2028 een aantal ombuigingen opgenomen. In deze tussenrapportage rapporteren wij over de voor 2025 opgenomen ombuigingen. Hierbij geven wij aan of de ombuiging is gerealiseerd en of dit incidenteel of structureel (dus ook voor de jaren 2026 en verder) is gedaan. Indien er sprake is van een incidentele invulling zullen wij in de (meerjaren-)begroting 2026-2029 terugkomen op de betreffende post.

Financieel De volgende ombuigingen zijn de begroting 2025 opgenomen: Bedragen * € 1.000

Ombuigingen Bedrijfsvoering Bedrijfsprocessen Structurele verlaging kapitaallasten Fysiek Domein Onderhoud aan de openbare ruimte Vervreemding van vastgoed Kostendekkend werken Afschalen van beleidsambities (en hieraan gekoppelde uitvoeringsacties) Sociaal Domein Jeugdzorg Overige Sociaal Domein Totaal

2025 € 350 € 50 € 300

Gerealiseerd € 320 € 20 € 300

Restant € 30 € 30 €0

€ 500 € 200

€ 48 €0

€ 452 € 200

€ 150 € 75 € 75

€ 18 €0 € 30

€ 132 € 75 € 45

€ 400 € 250 € 150 € 1.250

€ 400 € 250 € 150 € 768

€0 €0 €0 € 482

Toelichting Sociaal Domein Jeugdzorg Deze ombuiging was al concreet en structureel verwerkt in de primitieve begroting 2025.

Overig sociaal domein Dit is voor 2025 incidenteel opgelost dankzij het positieve resultaat over 2024 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Westelijk Noord-Brabant. Voor de gemeente Steenbergen betekende dat een voordeel van € 153.000. Dit voordeel is nagenoeg geheel ingezet voor de ombuiging. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de toegankelijkheid van het sociaal domein. Daarvoor is een externe projectleider aangetrokken. Voor 2026 gaan wij verder met de resultaten van dit onderzoek en de uitkomsten vanuit een maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Wij verwachten uit die

12

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025 analyse waardevolle inzichten die leiden tot efficiëntere inzet van onze professionals en stimuleren we de sociale cohesie zoals die is opgenomen in het Ontwikkelperspectief 2040. Daarnaast voorkomen we dat waardevolle methodes verdwijnen door de ombuigingen en kunnen we de juiste zorg verlenen aan onze inwoners. Pas dan kunnen we aangeven in welke mate we de voorgenomen ombuigingen kunnen realiseren.

Toelichting Fysiek Domein Bij het opstellen van de begroting 2025 is een eerste inschatting gemaakt van mogelijke ombuigingen. De invulling hiervan vraagt om bestuurlijke keuzes, omdat het vaak gaat om aanpassing van vastgesteld beleid en/of verordeningen. Daar waar mogelijk is al afgeschaald voor zover dit passend is binnen de huidige kaders. Zo is minder inzet gepleegd op onkruidbestrijding. Dit heeft tot meer vragen en klachten geleid, zowel door inwoners als door het bestuur. Om die reden zijn we terughoudend geweest met de implementatie van verdere ombuigingen zonder bestuurlijke acceptatie gezien de negatieve effecten op de leefomgeving. Als gevolg hiervan is een deel van ombuigingen in 2025 tot op heden nog niet gerealiseerd. De verdere afweging hoe en op welke wijze de ombuigingen ingevuld zullen worden, wordt gekoppeld aan lopende trajecten voor aanpassing of actualisatie van beleid en/of verordening(en). U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte waarvan de vaststelling in 2025 staat gepland. Dit plan biedt een breder en samenhangend kader waarin door de raad meer integrale keuzes kunnen worden gemaakt met betrekking tot kosten, kwaliteit en veiligheid. Deze aanpak leidt tot een integrale afweging in relatie tot de huidige budgetten, waardoor realisatie van de ombuigingen vooral in 2026 en verder plaatsvindt.

Toelichting per onderdeel:

Onderhoud van de openbare ruimte We kijken of we bij het onderhoud van de openbare ruimte goedkopere of slimme oplossingen kunnen gebruiken, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Dit levert soms een eenmalig voordeel op. In 2025 is bijvoorbeeld een duiker voorzien in plaats van een brug. Dit zorgt voor een lagere investering van € 450.000. Voor de exploitatie zorgt dit voor lagere kapitaallasten. Die zijn meegenomen bij dat onderdeel. De inzet van robotmaaiers zorgt op termijn voor minder werk en lagere kosten, maar het effect daarvan lijkt vooralsnog beperkt. We zijn voorzichtig met het verlagen van de budgetten voor beheer en onderhoud gezien de impact die dit heeft op de leefomgeving. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. Dit plan helpt de raad om keuzes te maken over de kosten, de gewenste kwaliteit en de veiligheid.

Vervreemding van vastgoed Een eerste ombuiging van € 17.673 kon worden gerealiseerd dankzij de privatisering van de accommodatie van Tennisvereniging Steenbergen. Verdere vervreemding volgt na een zorgvuldige analyse. Die is inmiddels in voorbereiding.

Kostendekkend werken Het voornemen is om meer diensten op te nemen in de legesverordening. Hierdoor neemt de kostendekkendheid toe. Voor 2026 zal bijvoorbeeld worden voorgesteld om producten op te nemen die nu kosteloos worden aangeboden. Daarnaast is het een optie om kosten te gaan berekenen voor aanvragen van evenementen die worden georganiseerd door verenigingen en stichtingen. Dat is nu

Gemeente Steenbergen

13

Tussenrapportage 2025 eveneens kosteloos. Hierbij zal de meerwaarde van de (maatschappelijke) evenementen in acht worden genomen, zoals de bevrijdingsactiviteiten.

Afschalen van beleidsambities Veel beleid is in uitvoering en stoppen of afschalen heeft meer impact dan verwacht. Structurele verlaging van uitvoeringsbudgetten wordt bij de actualisatie van de betreffende beleidskaders bekeken en heeft tot gevolg dat de eerste effecten daarvan in 2026 worden verwacht. Een incidentele ombuiging van € 30.000 is gerealiseerd door een besparing op het uitvoeringsprogramma en het werkprogramma 2025 van de Omgevingsdienst Midden en WestBrabant.

Toelichting Bedrijfsvoering Bedrijfsprocessen Na een kritische beoordeling van de gebruikersaccounts van diverse applicaties die in gebruik zijn bij de gemeente Steenbergen, konden enkele contracten worden opgezegd. Hierdoor kan in 2025 direct een besparing worden gerealiseerd van € 20.000. Die loopt vanaf 2026 op naar meer dan € 50.000. Een exacte berekening voor de komende jaren wordt gedaan bij het opstellen van de begroting 2026. Voor 2025 resteert nog een te realiseren ombuiging van € 30.000.

Structurele verlaging kapitaallasten In 2025 is een eenmalige besparing van € 300.000 gerealiseerd op de kapitaallasten die voortkomen uit de investeringskredieten. Hierbij merken wij op dat dit investeringskredieten betreft die hoofdzakelijk worden doorgeschoven naar 2026 of later. Voor 2025 is het derhalve een incidentele besparing, maar voor de langere termijn is dat niet het geval. Voor de voertuigen en het materieel van de buitendienst worden alternatieven overwogen in de vorm van lease. De financiële gevolgen voor 2026 en verder worden bij het verder uitwerken in beeld gebracht. In de begroting 2026 houden we daar zoveel mogelijk rekening mee. In het hoofdstuk over de investeringen treft u een gedetailleerd overzicht aan van alle investeringskredieten.

14

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025

Jaarrekening 2024 In de verschillenanalyse van de jaarrekening 2024 is aangegeven welke verschillen er waren en of deze incidenteel of structureel waren. De structurele verschillen zijn meegenomen in deze tussenrapportage. Hieronder vindt u een overzicht daarvan. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de verschillende programma's. Taakveld Programma 1 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken; Leerlingenvervoer 6.6 Hulpmiddelen en diensten; WMO voorzieningen 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk; Landelijk Transitie Arrangement 6.821 Jeugdbescherming; Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering; Jeugdreclassering 5.6 Media; Openbare bibliotheek Programma 4 3.4 Economische promotie; Regionale toeristische samenwerking Programma 5 0.4 Overhead; facilitaire zaken 0.4 Overhead; Huisvesting Sociaal domein Fabrieksdijk 0.4 Overhead; HR Ziekteverzuim Totaal

Gemeente Steenbergen

2025 -€ 105 € 65 € 90 -€ 167 -€ 130 € 95 -€ 58 € 35 € 35 -€ 325 -€ 107 -€ 60 -€ 158 -€ 395

15

Tussenrapportage 2025

Perspectiefnota 2026 In de perspectiefnota 2026 is aangegeven welke afwijkingen zijn geconstateerd en of deze van incidentele of structurele aard zijn. De structurele verschillen zijn verwerkt in deze tussenrapportage. Hieronder vindt u een overzicht van deze verschillen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de afzonderlijke programma’s. Taakveld Programma 1 6.91 Coördinatie en beleid WMO; Coördinatie en beleid WMO Programma 3 2.1 Verkeer en vervoer; brandweerkranen/nutsvoorzieningen 2.1 Verkeer en vervoer; Onderhoud verharding/wegen Programma 5 0.4 Overhead; Concerncontrol 0.4 Overheid; Programma's en Projecten Totaal

16

2025 -€ 77 -€ 22 -€ 60 -€ 23 -€ 44 -€ 226

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025

Ontwikkelingen Faillissement Groupcard Tijdens het opstellen van deze tussenrapportage ontvingen wij bericht over het faillissement van Groupcard BV. De gemeente Steenbergen maakt gebruik van de dienstverlening door Groupcard via de waarderingspas voor mantelzorgers ‘Samen in Steenbergen’ en de ‘Witgoedregeling ’. Op 2 juli 2025 is Groupcard BV failliet verklaard en op 21 juli 2025 zijn alle overgebleven BV’s van Groupcard failliet verklaard. Op 27 juli 2025 zijn wij geïnformeerd over het faillissement. Sinds 2019 is een bedrag van € 870.000 betaald aan Groupcard voor tegoeden op cadeaukaarten voor beide regelingen. Het is momenteel nog niet bekend in hoeverre de ontvangers van de cadeaukaarten hun tegoeden hebben opgenomen. De concrete financiële gevolgen van het faillissement zijn dan ook nog niet bekend. Wij hebben ons inmiddels aangemeld bij de curator en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om gezamenlijk met andere gedupeerde gemeenten te bekijken welke stappen kunnen worden genomen. Mogelijk ontstaat tijdens de periode van besluitvorming over deze tussenrapportage meer duidelijkheid. Dat zullen wij u dan tijdens de behandeling melden. Wij verwijzen u voor eerdere berichtgeving ook graag naar de raadsmededeling van 5 augustus 2025.

Gemeente Steenbergen

17

Tussenrapportage 2025

Programma's

18

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025

Mens en Samenleving Mens en Samenleving gaat over al onze inwoners, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen telt mee. En iedereen moet op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Daar waar nodig zorgen wij voor ondersteuning, bijvoorbeeld door voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg, participatiewet, armoedebeleid, schuldhulpverlening, volksgezondheid, onderwijs en leerlingenvervoer. Ook zetten we ons maatschappelijk vastgoed in om deelname aan tal van activiteiten mogelijk te maken.

Portefeuillehouders • •

Wethouder Esther Prent Wethouder Nadir Baali

Gemeente Steenbergen

19

Tussenrapportage 2025

Voortgang acties beleid College Prioriteiten (CAP) Maatschappelijk Vastgoed Doelstellingen begroting Concrete acties voor 2025 Inventarisatie en analyseren vastgoedportefeuille.

Inventarisatie maatschappelijke vraag vastgoed.

Werving assetmanager maatschappelijk vastgoed.

Onderzoek vastgoedbeheersysteem en start maken met implementatie hiervan.

Wat hebben we gedaan? Het gemeentelijk Vastgoed is in beeld gebracht. De vervolgstappen hebben vertraging opgelopen omdat de vacature van de Assetmanager nog niet is ingevuld.

Status Gestart

Het gemeentelijk Vastgoed is in beeld gebracht. De vervolgstappen hebben vertraging opgelopen omdat de vacature van de Assetmanager nog niet is ingevuld. De vacature Assetmanager Vastgoed is uitgezet, maar tot op heden is er nog geen geschikte kandidaat gevonden. Bij het niet vinden van een Assetmanager op korte termijn zal bekeken worden hoe het onderzoek vastgoedbeheersysteem alsnog uit te kunnen voeren.

Gestart

Gestart

Stil komen te liggen

Toegankelijk Sociaal Domein Doelstellingen begroting Concrete acties voor We voeren een maatschappelijke kosten- en batenanalyse uit.

20

2025Wat hebben we gedaan? In juni 2025 hebben we een projectleider ingehuurd om het projectplan toegankelijk sociaal domein op te pakken. Op dit moment wordt de opdracht verder vorm gegeven. Hierbij wordt het

Status Gestart

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor

We stellen een ontwikkelplan voor het sociaal domein op.

We gaan aan de slag met digitale toegankelijkheid voor inwoners voor Jeugd en Wmo, dat wil zeggen dat ze in hun eigen dossier kunnen kijken.

Realiseren van één centraal budget voor overstijgende vraagstukken binnen het Sociaal Domein. Onderzoeken versterking regionale samenwerking binnen het Sociaal Domein (o.a. Wmo, Jeugd en Participatie) met de 9 gemeenten van West-Brabant West.

Gemeente Steenbergen

2025Wat hebben we gedaan? nodige voorbereidende werk gedaan om scherper te krijgen welke data en informatie we beschikbaar hebben en moeten organiseren om de (preventieve) effecten (zowel financieel als maatschappelijk gezien) inzichtelijk te maken. In december zal het projectplan afgerond worden. Naar verwachting kunnen we dan in 2026 de maatschappelijke kosten- en batenanalyse uitvoeren. Als onderdeel van het projectplan toegankelijk sociaal domein worden richtlijnen opgesteld die zorgen voor meer sturing op kwaliteit en effectiviteit, zodat tijdig en preventief gehandeld kan gaan worden. Middels het uitwerken van het projectplan wordt onderzocht welke acties nodig zijn en prioriteit moeten krijgen om te zorgen voor een toegankelijk sociaal domein waarin inwoners tijdig de hulp- en dienstverlening ontvangen welke zij nodig hebben. Er wordt een maatwerkbudget gerealiseerd waarmee waar nodig op casusniveau domein overstijgende financiering kan worden georganiseerd. Het onderzoeken van de versterking van de regionale samenwerking maakt o.a. onderdeel uit van het projectplan Toegankelijk Sociaal Domein. Daarnaast is er op Jeugd besloten tot het opzetten van een gemeenschappelijke regeling om de groeiende en effectieve samenwerking te formaliseren, wordt voor WMO onderzocht hoe we gezamenlijk in kunnen kopen en zal de samenwerking

Status

Gestart

Gestart

Gestart

Gestart

21

Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor

2025Wat hebben we gedaan? op de Participatiewet organisatorisch versterkt en efficiënter gemaakt worden.

Status

Wat hebben we gedaan? Investeringsvoorstel is aangeboden aan de raad.

Status

Overige Prioriteiten (CAP) Onderwijshuisvesting Doelstellingen begroting Concrete acties voor 2025 Er wordt een definitief ontwerp opgesteld voor de nieuwbouw van twee scholen onder één dak in Dinteloord en op basis daarvan wordt er een investeringsvoorstel aan de raad aangeboden. De tijdelijke huisvesting van de bovenbouw van Kiezelrijk wordt gerenoveerd en de voorbereidingen voor nieuwbouw worden afgerond.

Conform het vastgestelde Integraal HuisvestingsPlan (IHP) is kindcentrum Kiezelrijk aangewezen als volgend project.

Behaald

Gestart

De vraag met betrekking tot de tijdelijke uitbreiding is opgepakt. Het proces om te komen tot nieuwbouw kent een langere doorlooptijd. In het IHP is KC Kiezelrijk opgenomen om tot oplevering te komen in 2027.

Ontwikkeling Vossenburcht Doelstellingen begroting Concrete acties voor 2025 Afhankelijk van de uitkomst besluitvorming eind 2024 wordt er in 2025 uitvoering aan het plan gegeven.

22

Wat hebben we gedaan? De gemeenteraad heeft op 22 mei 2025 besloten tot tijdelijke extra huisvesting voor De Vossenburcht en tot het onderzoeken van scenario’s voor een ontwikkeling van een nieuw gemeenschapshuis in combinatie met andere opgaven in het gebied.

Status Gestart

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025

Bestaand Beleid Verenigingsondersteuner Cultuur en Sport Doelstellingen begroting Concrete acties voor 2025 Activiteit(en) organiseren waarbij Cultuur en Sport gezamenlijk wordt aangeboden of elkaar versterken.

Samenwerking beleidsdomeinen sport en cultuur intensiveren.

Wat hebben we gedaan? Een informatieavond voor bestuursleden sport en culturele verenigingen wordt georganiseerd. Ingezet wordt op kennisdeling, good practises en vergroten netwerk. Samenwerking beleidsterreinen sport en cultuur is opgestart. Zij versterken elkaar bij activiteiten zoals bijvoorbeeld de Fort Henricusdag.

Status Gestart

Gestart

Wet maatschappelijke ondersteuning Doelstellingen begroting Concrete acties in 2025 We onderzoeken de mogelijkheden om regionaal samen te werken met de andere acht gemeenten binnen West-Brabant West. We gaan inzetten op “casusregie “zodat we kunnen evalueren of de zorg bij de cliënt nog voldoende is, uitbreiding nodig is of afgesloten kan worden.

Wat hebben we gedaan? In juli 2025 is gestart met het onderzoek regionaal samenwerking.

We zijn gestart met de gesprekken met Equalit en Zorgned (het zorgsysteem waar de module in opgenomen gaat worden) om het te gaan implementeren. We verwachten begin 2026 dat cliënten (zowel Wmo als jeugd) zelf in hun dossier in kunnen loggen via DigiD.

Status Gestart

Gestart

GR GIA en Meldpunt Crisiszorg Doelstellingen begroting Concrete acties in 2025 Een goedwerkend Veilig Thuis en Safegroup.

Gemeente Steenbergen

Wat hebben we gedaan? Veilig Thuis is gestart met het aanpakken van diverse knelpunten binnen de organisatie. Zo wordt er gewerkt aan het opstellen van

Status Gestart

23

Tussenrapportage 2025 Concrete acties in 2025

Wat hebben we gedaan? een uniforme werkwijze voor professionals, het aanpassen van werkprocessen en het verbeteren van de samenwerking binnen de keten. Ook zijn de logistieke en financiële monitor verfijnd en geoptimaliseerd. Daarnaast wordt actief ingezet op de werving van nieuwe medewerkers.

Status

De Safegroup kampt momenteel met een uitdaging vanwege de verbouwing van de locatie. Hierdoor zijn er tijdelijk minder opvangplekken beschikbaar en wordt gezocht naar passende alternatieven. Daarnaast belemmert het algehele woningtekort de doorstroming vanuit de Safegroup. Bij het Meldpunt Crisiszorg komen tot een effectieve, integrale, zichtbare en goed bereikbare toegang tot de acute en niet-acute zorgketen.

Uitvoering geven aan de acties binnen het programmaplan Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

24

Per 1 juli 2025 is er gestart met een praktijkgerichte ontwikkelfase. Deze fase draait om het doen; door gezamenlijk crisissituaties aan te pakken en direct te reflecteren en verbeteren van werkwijzen en samenwerking. Er is aandacht voor cultuurverandering, communicatie, monitoring en evaluatie met als doel een uniforme, effectieve en efficiënte aanpak van crisissituaties. De nieuwe aanpak omvat een 24/7 bereikbaar meldpunt en directe inzet van het Crisis Interventie Team bij acute meldingen. De formele start is gepland op 1 oktober 2025. Binnen het programmaplan Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (hierna Toekomscenario) wordt er gewerkt met 3 actielijnen:

Gestart

Gestart

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025 Concrete acties in 2025

Wat hebben we gedaan?

Status

1: Verrijkend vakmanschap 2: Lokale teams die werken aan Veiligheid 3: Regionaal Veiligheidsteam en Regionaal netwerk van expertise Binnen de actielijnen wordt er gewerkt aan laagdrempelige hulp en ondersteuning aan gezinnen (0-100) gericht op veiligheid. Ook zorgen de samenwerkende 14 gemeenten voor een stevige lokale toegang waar deze hulp en ondersteuning geworden kan worden. Verschillende onderdelen van de actielijnen zijn al opgeleverd zoals het regionaal netwerk van expertise, het verbeterplan rondom het Meldpunt Crisiszorg en het principebesluit rondom de inrichting van het regionale veiligheidsteam. Daarnaast zijn er diverse landelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de regionale en lokale uitwerking en de implementatie van het Toekomstscenario. Voor het zo snel mogelijk voortzetten van Toekomstscenario zijn namelijk wet- en stelselwijzigingen en transitiemiddelen nodig, Deze middelen zijn niet beschikbaar gesteld tijdens de voorjaarsnota door het Rijk, hiermee stagneert de voortgang. We nemen deel aan de campagne Orange the World om in actie te komen tegen

Gemeente Steenbergen

De Orange the World actieweek vindt jaarlijks plaats van 25 november (Internationale Dag tegen

Gestart

25

Tussenrapportage 2025 Concrete acties in 2025 geweld tegen vrouwen en meisjes.

Wat hebben we gedaan? Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (Internationale Dag van de Rechten van de Mens). Binnenkort starten de voorbereidingen.

Status

Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Doelstellingen begroting Concrete acties 2025 We werken aan het concretiseren van de IZA regioplannen en de uitvoering daarvan.

In 2025 gaan wij het IZA en GALA verbinden door te werken aan de volgende (wettelijk verplichte) ketenaanpakken: • Welzijn op Recept (verwijzing door huisarts van mensen met psychosociale problematiek naar welzijnscoach of activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport en cultuur); • Valpreventie (het opsporen van ouderen bij wie het risico dat ze vallen groot is en dit risico te verkleinen); • Kansrijke Start (lokale samenwerkingsafspraken maken om kinderen een kansrijke start te geven); • Overgewicht volwassenen en kinderen (gecombineerde

26

Wat hebben we gedaan? In West-Brabant is bestuurlijk Gestart ingestemd met het IZA voorstel PvE ketenaanpakken 2025-2026 (plannen van aanpak) . Binnen de vijf ketenaanpakken is gestart met de uitvoering van deze plannen. Er is nog veel onduidelijk over de structurele voortzetting van IZA/ AZWA (aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord) in 2026 e.v. Om deze reden kan geen start worden gemaakt met de uitrol van (structurele) plannen. Welzijn op recept: Deze pilot is Gestart inmiddels bij 1 huisarts gestart. De eerste ervaringen tot nu toe zijn overwegend positief. Wel moet er nog een slag gemaakt worden op het gebied van samenwerking. Dit heeft vooral te maken met een stuk bekendheid tussen partijen waardoor nu een deel van de kansen voor onderlinge uitwisseling onbenut blijft. De komende periode ligt hier de focus op. Verder wordt er in het kader van het IZA nader onderzocht hoe de uitrol van welzijn op recept verder vormgegeven kan worden.

Status

Valpreventie: In de volgende kernen wordt valpreventie aanboden in samenwerking met fysiopraktijken: Dinteloord, Kruisland, Steenbergen/Welberg en

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025 Concrete acties 2025 leefstijl interventie / GLI en de aanpak kind naar gezond gewicht).

Wij geven uitvoering aan de hierboven beschreven ketenaanpakken.

Wat hebben we gedaan? Nieuw-Vossemeer. Deze cyclussen keren steeds terug. Daarnaast hebben er fittesten plaatsgevonden in Maart en April welke druk en goed bezocht zijn. Kansrijke Start: de lokale coalitie Kansrijke Start is twee keer bij elkaar geweest. Er zijn 3 werkgroepen aan de slag met onderwerpen die gekozen zijn door de deelnemende partijen: samenwerken met 1. professionals en 2. ouders en 3. informatie delen/AVG. Er is informatie gedeeld over projecten en werkzaamheden van de diverse deelnemers, zodat men elkaar (beter) weet te vinden. Overgewicht van volwassenen en kinderen: we zijn een JOGG (jongeren op gezond gewicht) gemeente. De volgende activiteiten zijn gerealiseerd: peuter4daagse, smaaklessen op basisscholen, bewegenleren over de schijf van vijf en een rookvrij, alcoholbeleid en de gezonde sportkantine staat voor Q4 op de planning.

Status

Spreidingswet Doelstellingen begroting Concrete acties in 2025 Op 2 juli 2024 heeft het college de start van het project formeel bevestigd. Gestreefd wordt om in het eerste kwartaal van 2025 de raad te laten besluiten over de realisatie van de spreidingswet.

Gemeente Steenbergen

Wat hebben we gedaan? Op 24 juni 2025 heeft het college ingestemd met de afronding van de onderzoeksfase van het project ‘Ruimte voor samenleven met nieuwkomers’ en start van het vertalen van de opgehaalde maatschappelijke signalen naar beleidskaders, aanpak participatie en aanpak communicatie. Naar

Status Gestart

27

Tussenrapportage 2025 Concrete acties in 2025

Wat hebben we gedaan? verwachting wordt in de eerste helft van 2026 met de voorbereidingen van de opvangplekken gestart.

Status

Bibliotheek Doelstellingen begroting Concrete acties in 2025 We stellen een bedrag ter hoogte van € 76.000 extra beschikbaar voor de dienstverlening van de bibliotheek.

We realiseren, mede door de middelen uit de SPUK, een volwaardige bibliotheekvestiging in de kern Dinteloord.

We onderzoeken hoe we de doorlopende lees- en leerlijn voor alle leeftijden beter kunnen verankeren.

28

Wat hebben we gedaan? De Bibliotheek West-Brabant heeft een hogere subsidie ontvangen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Hiermee is getracht de financiële basis weer op orde te brengen. De gemeente Steenbergen heeft extra financiële middelen ontvangen om een volwaardige bibliotheekvestiging te realiseren in de kern Dinteloord. Sinds het ontvangen van deze middelen zijn gesprekken gevoerd met de belanghebbende partners om te komen tot huisvesting voor de bibliotheek. N.a.v. deze gesprekken is gebleken dat een combinatie met een bibliotheekfunctie in het Dorpshuis niet haalbaar is, conform de wensen van alle betrokken gebruikers. Inmiddels is een nieuwe locatie gevonden in basisschool de Regenboog. De bibliotheek zal naar verwachting in oktober 2025 worden geopend. In 2025 start de gemeente Steenbergen met het initiatief ‘Lezen op Recept’. Hiermee zetten we in op het verkleinen van gezondheidsachterstanden. We werken in dit project samen met TWB en de Bibliotheek West-Brabant om

Status Behaald

Gestart

Gestart

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025 Concrete acties in 2025

Wat hebben we gedaan? de leesvaardigheden te versterken.

Status

Daarnaast is de transitie ingezet om de coördinatie van de Voorleesexpres per 1 januari 2026 onder te brengen bij de Bibliotheek WestBrabant. Deze ontwikkelingen maken samen dat de lees- en leerlijnen van kinderen en jongeren beter geborgd zijn.

Gemeente Steenbergen

29

Tussenrapportage 2025

Wat mag het kosten Bedragen * € 1.000

Taakveld

Baten 0.10 Mutaties reserves 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 7.1 Volksgezondheid Lasten 0.10 Mutaties reserves 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO) 6.713 Dagbesteding (WMO) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.791 PGB WMO

30

Begroting 2025 primitief € 1.109 € 80 € 425

Mutatie begroting 2025 € 92 € 92 €0

Begroting 2025 na wijziging € 1.202 € 172 € 425

Mutatie TR € 2.137 €0 €0

Nieuwe raming 2025 € 3.339 € 172 € 425

€ 109 € 106 € 233

€0 €0 €0

€ 109 € 106 € 233

€0 -€ 58 € 2.105

€ 109 € 48 € 2.338

€ 158

€0

€ 158

€ 90

€ 248

€0 -€ 23.975 €0 -€ 706 -€ 1.611

€0 -€ 226 -€ 90 -€ 19 €0

€0 -€ 24.201 -€ 90 -€ 725 -€ 1.611

€0 -€ 2.112 €0 €0 € 65

€0 -€ 26.313 -€ 90 -€ 725 -€ 1.546

-€ 335 -€ 647 -€ 2.217

€0 -€ 2 -€ 114

-€ 335 -€ 649 -€ 2.332

€0 €0 -€ 1.482

-€ 335 -€ 649 -€ 3.814

-€ 179

€0

-€ 179

€0

-€ 179

-€ 821

€0

-€ 821

-€ 26

-€ 847

-€ 1.535

€0

-€ 1.535

€0

-€ 1.535

-€ 1.306

€0

-€ 1.306

€0

-€ 1.306

-€ 4.246

€0

-€ 4.246

€0

-€ 4.246

-€ 1.558 -€ 1.930 -€ 9

€0 €0 €0

-€ 1.558 -€ 1.930 -€ 9

€0 €0 €0

-€ 1.558 -€ 1.930 -€ 9

-€ 240 -€ 2.951

€0 €0

-€ 240 -€ 2.951

€0 -€ 150

-€ 240 -€ 3.101

-€ 155

€0

-€ 155

-€ 367

-€ 522

-€ 827

€0

-€ 827

-€ 40

-€ 867

-€ 220

€0

-€ 220

€0

-€ 220

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025 Taakveld

6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid WMO 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid Totaal Programma

Begroting 2025 primitief -€ 5 -€ 98 -€ 92

Mutatie begroting 2025 €0 €0 €0

Begroting 2025 na wijziging -€ 5 -€ 98 -€ 92

Mutatie TR €0 €0 €0

Nieuwe raming 2025 -€ 5 -€ 98 -€ 92

-€ 263 -€ 154 -€ 232 -€ 316 -€ 1.324 -€ 22.866

€0 €0 €0 €0 €0 -€ 134

-€ 263 -€ 154 -€ 232 -€ 316 -€ 1.324 -€ 23.000

-€ 130 € 95 -€ 77 €0 €0 € 25

-€ 393 -€ 59 -€ 309 -€ 316 -€ 1.324 -€ 22.975

Toelichting Bedragen * € 1.000

Naam

Categorie

Baten 5.6 Media Openbare Bibliotheek

Structureel nadeel

6.1 Samenkracht en burgerparticipati e Vluchtelingen opvang Oekraïne

6.6 Hulpmiddelen en diensten Wmo voorzieningen

Mutatie TR € 2.137 -€ 58 -€ 58

Nieuw / Eerder vastgesteld

Toelichting

Jaarrekening 2024; pagina 67, raadsbesluit 26 juni 2025

Huuropbrengst is lager dan begroot.

Nieuw; SPUK Bekostigingsregeli ng opvang ontheemden Oekraïne

Dit betreft de regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarbij gemeenten een specifieke uitkering krijgen voor de kosten van acute opvang en verstrekkingen vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne (Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne). Het Rijk vergoedt deze kosten op basis van een vast bedrag per dag per opvangplek en de transitiekosten (verbouwing) van de Schoolstraat in NieuwVossemeer.

Jaarrekening 2024; pagina 58, raadsbesluit 26 juni 2025

In de begroting 2025 is een bedrag van € 155.000 voor de eigen bijdragen opgenomen. De afgelopen jaren is dit bedrag

€ 2.105

Incidenteel voordeel

€ 2.105

€ 90

Structureel voordeel

Gemeente Steenbergen

€ 90

31

Tussenrapportage 2025 Naam

Categorie

Mutatie TR

Nieuw / Eerder vastgesteld

Toelichting gelijk gebleven waarbij geen rekening is gehouden met de groei van de WMO.

Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer

6.1 Samenkracht en burgerparticipati e Vluchtelingen opvang Oekraïne

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzie ningen Jeugd Veilig Thuis

32

-€ 2.112 € 65

Structureel voordeel

€ 65

Jaarrekening 2024; pagina 57, raadsbesluit 26 juni 2025

Er heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden op leerlingenvervoer. De tarieven van het leerlingenvervoer zijn in 2024 verhoogd, waarbij iets te ruim is begroot. Dit betreft een aframing van € 65.000 op het budget.

Nieuw

In 2025 vallen de kosten voor verstrekkingen, zoals het uitbetalen van leefgeld en de uitvoeringskosten voor de opvang van ontheemden binnen gemeentelijke opvangvoorzieningen, gunstiger uit voor de gemeente Steenbergen in vergelijking met de specifieke uitkering die daarvoor is ontvangen. Daarnaast zijn de verbouwingskosten aan de Schoolstraat in NieuwVossemeer inmiddels gerealiseerd.

Nieuw

Conform de afspraak in de Gemeenschappelijke Regeling GIA en Meldpunt Crisiszorg (GR GIA en MCZ) wordt de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage bepaald door het totaal benodigde budget voor de regionale uitvoeringsplannen GIA te verminderen met de beschikbare rijksmiddelen

-€ 1.482

Incidenteel nadeel

-€ 1.482

-€ 26

Structureel nadeel

-€ 26

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025 Naam

Categorie

Mutatie TR

Nieuw / Eerder vastgesteld

Toelichting (DUVO). Het resterende bedrag wordt vervolgens, op basis van inwoneraantallen, verdeeld over de deelnemende gemeenten. Doordat de indexatie het afgelopen jaar nog niet is doorgevoerd, is de bijdrage aan de GR GIA en MCZ voor 2025 structureel met € 26.000 gestegen.

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp gezinsgericht

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk Landelijk Transitie Arrangement

-€ 150

Structureel nadeel

-€ 150

Nieuw

De jeugdzorgkosten blijven stijgen, terwijl we in de praktijk zien dat de problemen vaak niet bij het kind zelf liggen, maar binnen het gezinssysteem. Dit leidt tot structureel stijgende kosten. Daarom willen we meer inzetten op systeemgericht werken, waarbij de procesregisseur een cruciale rol speelt. Deze regisseur voorkomt escalatie door vroegtijdige signalering en het organiseren van passende hulp voor het hele gezin. Op die manier kan de inzet van zware en dure jeugdzorg vaak worden voorkomen. Om dit effect te versterken, stellen we naast de stijging van de zorgkosten ook de uitbreiding met een procesregisseur voor. Dit draagt bij aan betere hulp en kostenbeheersing binnen de jeugdzorg.

Jaarrekening 2024; pagina 59, raadsbesluit 26 juni 2025

Namens gemeenten maakt de VNG afspraken met aanbieders met een essentiële landelijke specialistische functie (Jeugdzorg). Deze afspraken worden Landelijke Transitie Arrangement (LTA) genoemd.

-€ 367

Structureel nadeel

Gemeente Steenbergen

-€ 367

33

Tussenrapportage 2025 Naam

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal Pleegzorg

6.821 Jeugd bescherming Jeugd bescherming

6.822 Jeugdreclassering Jeugdreclassering

34

Categorie

Mutatie TR

Nieuw / Eerder vastgesteld

Er is een zorgaanbieder binnen ons regionale stelsel overgegaan naar het LTA i.v.m. de specialistische zorg die zij bieden. De landelijke tarieven zijn flink hoger dan de regionale afspraken. In 2024 was al een structurele stijging van € 137.000. In 2025 zet deze stijging door (extra structureel, € 200.000).

-€ 40

Structureel nadeel

-€ 40

Toelichting

Nieuw

Er zijn meer kinderen ondergebracht bij pleeggezinnen, omdat het Ernaartoe-team van de gemeente vaker heeft ingegrepen bij ernstige problemen binnen gezinnen. Hierdoor zijn de kosten van pleegzorg gestegen.

Jaarrekening 2024; pagina 60, raadsbesluit 26 juni 2025

Dit betreft jeugdbepalingen van de jeugdrechter. De gemeente moet hier uitvoering aan geven. In 2023 heeft er een verfijning plaatsgevonden met betrekking tot de taakvelden in het sociaal domein. Dit om de informatiebehoefte van gemeenten en Rijk te ondersteunen en tevens dienstbaar te zijn aan de doelstellingen van de hervormingsagenda Jeugd. De taakvelden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vormden eerst een gezamenlijk taakveld. Voor 2025 resulteert dat in een fors nadeel op Jeugdbescherming en een fors voordeel op Jeugdreclassering.

Jaarrekening 2024; pagina 60,

In 2023 heeft er een verfijning plaatsgevonden met betrekking

-€ 130 Structureel nadeel

-€ 130

€ 95 Structureel voordeel

€ 95

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025 Naam

6.91 Coördinatie en beleid Wmo Coördinatie en beleid Wmo

Categorie

Mutatie TR

Nieuw / Eerder vastgesteld raadsbesluit 26 juni 2025

Toelichting

Perspectiefnota 2026; pagina 30/31, raadsbesluit 3 juli 2025

Voor de implementatie nieuw contract Wmo-begeleiding en huishoudelijk hulp is vanaf 1 juli 2025 al voorbereiding nodig. Deze werkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden binnen de huidige capaciteit. Voor de perspectiefnota is er al geld gevraagd aan de raad voor een duur van 1 jaar.

tot de taakvelden in het sociaal domein. Dit om de informatiebehoefte van gemeenten en Rijk te ondersteunen en tevens dienstbaar te zijn aan de doelstellingen van de hervormingsagenda Jeugd. De taakvelden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vormden eerst een gezamenlijk taakveld. Voor 2025 resulteert dat in een fors nadeel op Jeugdbescherming en een fors voordeel op Jeugdreclassering

-€ 77 Incidenteel nadeel

Totaal programma

Gemeente Steenbergen

-€ 77

€ 25

35

Tussenrapportage 2025

Kunst, Cultuur en Erfgoed Kunst, cultuur en erfgoed is van ons allemaal. Het stimuleert de sociale samenhang, bevordert de leefbaarheid en bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. Veel activiteiten en initiatieven komen vanuit de inwoners zélf, De gemeente maakt dit mede mogelijk en betaalt mee aan initiatieven voor bijvoorbeeld erfgoed, cultuur, leefbaarheid en participatie. De belangrijkste doelstelling is dat alle kernen hun eigen identiteit en karakter behouden, dat geeft onze gemeente als geheel een unieke waarde. Die dragen we graag uit met onze inwoners en naar onze gasten.

Portefeuillehouders • • •

36

Wethouder Maurice Remery Wethouder Nadir Baali Wethouder Esther Prent

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025

Voortgang acties beleid College Prioriteiten (CAP) Voor dit programma zijn er geen collegeprioriteiten

Overige Prioriteiten (CAP) Voor dit programma zijn er geen overige prioriteiten.

Bestaand Beleid Samen Blijven(d) Herdenken / 80 jaar bevrijding Doelstellingen begroting Concrete acties voor 2025 Afsluitende activiteit "Samen 80 jaar vrij" op 5 mei 2025.

Versterken van de herdenking van de Watersnoodramp door samenwerking met betrokken organisaties. Onderzoeken welke historische gebeurtenissen binnen onze gemeente blijvend versterkt en geborgd moeten worden in het kader van Samen Blijven(d) Herdenken.

Wat hebben we gedaan? Afsluitende activiteiten hebben plaatsgevonden; Fietstocht Samen Blijven(d) Herdenken en het Vrijheidsconcert Samenwerking met dorpsraad Nieuw Vossemeer is versterkt. Jaarlijks vindt de herdenking plaats. Het platform Samen Blijven(d) Herdenken is bevraagd en op basis van de uitkomst worden de vervolgstappen overwogen.

Status Behaald

Behaald

Gestart

Brede inzet cultuur Doelstellingen begroting Concrete acties voor 2025 Bijeenkomst organiseren voor besturen van culturele verenigingen (kennis en ervaring delen, netwerk).

Activiteiten organiseren om doelgroepen op laagdrempelige wijze deel te laten nemen aan cultuur.

Gemeente Steenbergen

Wat hebben we gedaan? In maart 2025 heeft de tweede editie van het cultuurcafé plaatsgevonden. Voor de editie in Q4 wordt samenwerking met sport gezocht zodat de disciplines elkaar versterken. Op zaterdag 13 september wordt de Open Monumentendag georganiseerd. Architectuur wordt gecombineerd aangeboden met andere kunstdisciplines. De

Status Behaald

Gestart

37

Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor 2025

Samenwerking met o.a. Het Ernaartoe Team versterken. Bewustwording van het positieve effect op welzijn, vitaliteit en gezondheid door cultuurparticipatie vergroten d.m.v. campagne.

Wat hebben we gedaan? voorbereidingen voor de dag zijn opgestart. Contacten zijn gelegd. Verder intensiveren en concretiseren in Q3-Q4. De voorbereiding van de campagne is gestart door onder andere het verzamelen van lokaal film- en fotomateriaal. Daarnaast volgt een “nulmeting” kunst en cultuurdeelname op wijkniveau a.d.h.v. cultureel doelgroepenmodel. Dit model helpt bij de beeldvorming in de culturele voorkeuren van onze inwoners. Doel is om zo de campagne beter af te stemmen op de behoefte.

Status

Gestart

Gestart

Fort Henricusdag Doelstellingen begroting Concrete acties voor 2025 De Vestingspelen op Fort Henricus organiseren voor alle leerlingen (primair en voortgezet onderwijs) in de gemeente. Samenwerking tussen cultuur en sport intensiveren.

Wat hebben we gedaan? De organisatie van de Vestingspelen op Fort Henricus is gestart en staat gepland voor september 2025. Door een intensivering van de samenwerking versterken de disciplines sport en cultuur elkaar. De sportmedewerker is bijvoorbeeld aangehaakt bij de organisatie van de Vestingspelen op Fort Henricus waar sport en cultuur hand in hand zullen gaan. Ook bij andere activiteiten wordt de samenwerking gezocht.

Status Gestart

Gestart

Actualisatie Erfgoedbeleid Doelstellingen begroting Concrete acties voor 2025 Werkgroep participatie actualiseren, erfgoednota opstarten.

38

Wat hebben we gedaan? Voor de actualisatie van het beleid wordt een beroep gedaan op onze lokale erfgoed en culturele verenigingen en

Status Gestart

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025 Concrete acties voor 2025

Eerste stappen actualisatie erfgoednota uitvoeren.

Gemeente Steenbergen

Wat hebben we gedaan? stichtingen. Zij hebben veel lokale kennis van onze gemeente. Daarnaast wordt een externe specialist ingeschakeld. De voorbereidingen vinden plaats om de verschillende partijen samen te brengen in een participatiewerkgroep. Participatie start na zomervakantie 2025. De eerste inhoudelijke stappen van de actualisatie worden gezet in samenwerking met de werkgroep. Dit zal plaatsvinden in het najaar van 2025 nadat de werkgroep is gevormd.

Status

Niet gestart

39

Tussenrapportage 2025

Wat mag het kosten Bedragen * € 1.000

Taakveld

Baten 0.10 Mutaties reserves 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media Totaal programma

Begroting 2025 primitief € 32 € 12 € 20

Mutatie begroting 2025 € 130 € 130 €0

Begroting 2025 na wijziging € 162 € 142 € 20

Mutatie TR

Nieuwe raming

€0 €0 €0

€ 162 € 142 € 20

-€ 382 -€ 174

-€ 130 -€ 100

-€ 512 -€ 274

€0 €0

-€ 512 -€ 274

-€ 190 -€ 18 -€ 350

-€ 30 €0 €0

-€ 220 -€ 18 -€ 350

€0 €0 €0

-€ 220 -€ 18 -€ 350

Toelichting Voor dit programma zijn er geen mutaties.

40

Gemeente Steenbergen

Tussenrapportage 2025

Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid Leefomgeving en duurzaamheid gaat over de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld de buurt, de wijk, het centrum, het buitengebied, het bedrijventerrein of het sportveld. Een schone, hele en veilige leefomgeving voor inwoners, ondernemers en verenigingen staat centraal. Maar dat is het niet alleen. Ook belangrijke thema’s als wonen, (gebieds)ontwikkeling van de kernen, mobiliteit en verkeersveiligheid spelen een prominente rol in het programma.

Portefeuillehouders • • • • •

Burgemeester Ruud van den Belt Wethouder Maurice Remery Wethouder Kees Gommeren Wethouder Esther Prent Wethouder Nadir Baali

Gemeente Steenbergen

41

Tussenrapportage 2025

Voortgang acties beleid College Prioriteiten (CAP) Duurzaamheid Concrete acties voor 2025 Nationaal Isolatie programma (NIP): we starten met het isoleren van woningen binnen de doelgroep en doen dit doorlopend tot en met 2026.

Wijkuitvoeringsplannen aardgasvrij maken woningen: we geven uitvoer aan de plannen voor het aardgasvrij maken van 1 van de 3 wijken (zoals benoemd in de Warmtetransitie visie) in de gemeente.