Beleidsbegroting 2022 VRMWB 2115622.pdf

Beleidsbegroting 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Vastgesteld door het Algemeen Bestuur XXXXXXXX

Beleidsbegroting 2022

Beleidsbegroting 2022

3

Beleidsbegroting 2022

Inleiding ‘Samen maken we de regio veiliger’ is en blijft onze missie. We werken hecht samen met hulpverleners, bestuurders, ondernemers en inwoners aan een veilige en veerkrachtige samenleving. We houden risico’s voorspelbaar en hanteerbaar door de samenleving erop voor te bereiden, de juiste middelen in te zetten en bij te dragen aan herstel. Met gepaste trots presenteren wij deze Beleidsbegroting 2022. Met deze begroting zetten wij weer een stap naar meer transparantie van de inzet van onze middelen en prestaties voor ons bestuur en onze inwoners.

Bekijk de animatie Veiligheidsregio MWB

4

Inhoud 1 PROGRAMMA VEILIGHEID ................................................................................................................ 7 1.2 Stimuleren van een redzame samenleving ................................................................................. 12 1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving ...................................................................................... 15 1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet ............................................................................................ 18 1.5 Wendbare en duurzame organisatie ........................................................................................... 22

2 VERPLICHTE PARAGRAFEN .......................................................................................................... 28 2.1 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................. 29 2.2 Financiering ................................................................................................................................. 30 2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................. 33 2.4 Onderhoud kapitaalgoederen en investeringen .......................................................................... 37 2.5 Verbonden partijen ...................................................................................................................... 38

3 FINANCIËLE BEGROTING ............................................................................................................... 40 3.1 Kaders totstandkoming begroting ................................................................................................ 41 3.2 Overzicht lasten en baten ............................................................................................................ 44 3.3 Financiële positie ......................................................................................................................... 45 3.4 Incidentele en structurele lasten en baten ................................................................................... 47 3.5 Overzicht op taakvelden .............................................................................................................. 48

4 BIJLAGEN.......................................................................................................................................... 49 4.1 Leningenoverzicht ....................................................................................................................... 50 4.2 Reserves en voorzieningen ......................................................................................................... 51 4.3 Tariefvaststelling .......................................................................................................................... 52 4.4 Lijst van veelgebruikte afkortingen .............................................................................................. 53

Leeswijzer De beleidsbegroting is opgebouwd uit het programma Veiligheid, de verplichte paragrafen en de financiële begroting met bijlagen. Hoofdstuk 1 Programma Veiligheid Dit hoofdstuk beschrijft onze missie, visie en de vertaling daarvan naar de pijlers. Elke pijler begint met een korte inleiding en beschrijft de beoogde resultaten voor 2021. Hoofdstuk 2 Verplichte paragrafen Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hoofdstuk 3 Financiële begroting Dit hoofdstuk beschrijft de financiële uitgangspunten voor de begroting, de ontwikkelingen op het gebied van de loon- en prijsontwikkeling (LPO) en de Rijksbijdrage. Een overzicht van lasten en baten en een meerjarenperspectief van de bijdragen per gemeente worden gepresenteerd. Hoofdstuk 4 Bijlagen In de bijlagen staan het investeringsplan, een overzicht van de lopende leningen, de reserves en voorzieningen en een lijst van veelgebruikte afkortingen.

1 Programma Veiligheid

Algemeen Wie we zijn Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een netwerkorganisatie. In onze regio werken 24 gemeenten, de brandweer, de politie, de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) en het Openbaar Ministerie samen aan veiligheid. Vaste samenwerkingspartners zijn waterschappen, de GGD, de omgevingsdienst en defensie. Daarnaast hebben we een omvangrijk netwerk van partijen waar we mee samenwerken. De veiligheidsregio is ook een krachtige en gerespecteerde hulpdienst. Met onze brandweer-, crisisteams en centralisten staan we 24/7 klaar om hulp te bieden. De crisisorganisatie van de GHOR staat klaar op het moment dat vanwege een ramp of crisis de balans tussen zorgvraag en -aanbod bedreigd of verstoord wordt. Waar we voor staan: Samen maken we de regio veiliger We werken hecht samen met hulpverleners, bestuurders, ondernemers en inwoners aan een veilige en veerkrachtige samenleving. We houden risico’s voorspelbaar en hanteerbaar door de samenleving er op voor te bereiden, de juiste middelen in te zetten en bij te dragen aan herstel. Waar we voor gaan In het beleidsplan 2019-2023 hebben we onze ambities en voornemens tot en met 2023 gepresenteerd.

Visie Wij voegen waarde toe aan de omgeving. Wij werken samen aan veiligheid en veerkracht. Wij stimuleren redzaamheid in de samenleving, dragen bij aan een veilige leefomgeving, leveren hulpvaardige en slagvaardige inzet. Wij voeren onze veiligheidstaken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit. Wij werken samen, zijn duurzaam, werken informatie gestuurd en organiseren onszelf wendbaar. Wij zijn trots en doen ons werk vol passie. Wij staan 24/7 klaar voor de samenleving.

Ambitie Wij zijn een betrouwbare partner in veiligheid en veerkracht: • Wij bevorderen mede de redzaamheid in de samenleving • Ons advies is essentieel in de voorbereiding op rampen en crises en bij het signaleren en oplossen van veiligheidsvraagstukken • Wij leveren 24/7 adequate hulpverlening • Wij zijn wendbaar in een continu veranderende maatschappij

Om onze ambitie te realiseren, zetten we in op drie pijlers met als basis een wendbare en duurzame organisatie:

Veilige leefomgeving in een veranderende wereld Veiligheidsregio MWB richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten. Samen met relevante partners zoals gemeenten, provincie, politie en het waterschap, denken we na over de aanwezige risico’s in onze regio. We werken samen met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen in het bieden van adequate hulp. We kijken continu vooruit om ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk tijdig in beleid en uitvoering te kunnen omzetten. Een veranderende wereld betekent ook veranderende risico’s. In het regionaal risicoprofiel beschrijven we welke soorten rampen en crises zich in Midden- en WestBrabant voor kunnen doen, wat de kans is dat dit gebeurt en wat de impact ervan zou kunnen zijn. Het actuele, uitgebreide risicoprofiel is te lezen op www.vrmwb.nl. Corona Het jaar 2020 heeft grotendeels in het teken gestaan van de coronapandemie. Door de uitbraak van het coronavirus en de verdere verspreiding over de hele wereld, ontstond een internationale (gezondheid)crisis. Sindsdien wordt er in Nederland samengewerkt door het kabinet, de veiligheidsregio’s, GGD’s en vele (zorg)partners, om het virus en de gevolgen te bestrijden. Vanaf maart tot en met december 2020 hebben we gemiddeld 18 fte ingezet voor de coronacrises. Hierdoor is een aantal beleidsvoornemens niet gerealiseerd.

Deze schuiven door naar 2021. We voorzien hierdoor, maar ook omdat de coronacrisis in 2021 nog steeds capaciteit kost, dat ook een aantal beleidsvoornemens gepresenteerd in de begroting 2021 doorschuift naar 2022. Evaluatie wet veiligheidsregio’s In het evaluatierapport over de Wet veiligheidsregio’s wordt gesteld dat de veiligheidsregio’s de afgelopen tien jaar hebben bijgedragen aan de professionalisering van crisisbeheersing en brandweerzorg. De evaluatiecommissie adviseert om de wet te wijziging in de Wet Crisisbeheersing en brandweerzorg, minder gedetailleerd en meer flexibel waarbij risicoanalyse, preparatie, respons en herstel worden vormgegeven afhankelijk van de aard en omvang van specifieke risico’s en crises. Ook adviseert de commissie om crisisbeheersing en brandweerzorg te blijven organiseren via een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling. De commissie geeft ook adviezen over het uitbreiden van de mogelijkheden om bedrijven aan te wijzen als bedrijfsbrandweer plichtig, de positie van de GHOR te onderzoeken en de besturen van veiligheidsregio’s verantwoordelijk te maken voor de regie op de bevolkingszorg. De komende jaren moet vooral ingezet worden op de gezamenlijke inhoudelijke opgave voor de brandweer en regio-overstijgende risico’s.

Ook krijgt de brandweer een meer wettelijke positie voor wat betreft de advisering over brandveiligheid als het aan de commissie ligt. Verder kan informatievoorziening een wettelijke basis krijgen. Voor wat betreft de financiering wordt geadviseerd het huidige stelstel van de Brede Doeluitkering van het rijk en de bijdrage via het gemeentefonds in stand te houden. Bij het opstellen van deze begroting is nog niet duidelijk op welke termijn de wet wordt aangepast en wat de consequenties zijn voor de Veiligheidsregio MWB.

Indeling begroting Deze opzet van de beleidsbegroting heeft een herkenbare relatie met ons beleidsplan en daarmee de pijlers met als basis onze wendbare organisatie. We hanteren één lijn in onze beleidsdocumenten. Hiermee vergroten we het inzicht in welke activiteiten bijdragen in het bereiken van onze doelen. In deze beleidsbegroting 2022 werken we de pijlers en speerpunten concreter uit door de drie Wvragen te beantwoorden: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we hiervoor doen? • Wat hebben we daarvoor nodig? Financiële kaders Het Algemeen Bestuur heeft besloten een structurele besparing van 2,5% door te voeren bij vaststelling van begroting 2021. We hebben begrip voor de financieel moeilijke situatie waarin de gemeenten in onze regio verkeren en we begrijpen dat van ons wordt verwacht lean en doelmatig onze taken uit te voeren. We hebben overigens continue ambitie om efficiënter te werken en de kosten laag te houden. Veiligheidsregio MWB is gevraagd om bij de eerste begroting waar de nieuwe gemeenteraden over gaan, namelijk begroting 2023, de mogelijkheden inzichtelijk te maken en met een concreet bezuinigingsvoorstel (inclusief consequenties voor dienstverlening en uitvoering van taken) te komen. We gaan in 2021 samen met de gemeenten onderzoeken welke mogelijke bezuiniging scenario’s er zijn en welke gevolgen die hebben voor zowel Veiligheidsregio MWB als gemeenten.

Op deze wijze creëren we transparantie in de dienstverlening en nemen we samen weloverwogen beslissingen voor de toekomst. Programmabegroting De begroting bestaat uit één programma, onderverdeeld in pijlers. Daarnaast is het voor de categorieën, Overhead, Algemene Dekking en Reserves verplicht deze apart inzichtelijk te maken. In het onderstaand overzicht is de begroting op programma niveau voor 2022 inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2022 t/m 2025 opgenomen. (bedragen x 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

Programma Veiligheid

€ 69.564

€ -70.811

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting

€ 447 € -447 € € 447 € -447 € € 13.039 € -11.850 € 1.189 € 12.985 € -12.030 € € € € € € €

955 -

€ 447 € -447 € € 12.844 € -12.197 € € € €

Begroot totaal saldo van lasten en baten

€ 83.050

Lasten

Baten

€ -1.247 € 71.041

€ -72.067

Saldo

Begroting 2025

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

€ -1.026 € 72.026

€ -72.865

€ -840

€ 73.388

€ -73.934

€ -546

648 -

€ 447 € -447 € € 12.707 € -12.385 € € € €

322 -

€ -83.107

€

-58

€ 84.472

€ -84.543

€

-71

€ 85.317

€ -85.508

€ -192

€ 86.542

€ -86.766

€ -224

7.988

€ -7.931

€

58

€

8.126

€ -8.055

€

71

€

8.266

€ -8.075

€

192

€

8.409

€ -8.185

€

224

€ 91.038

€ -91.038

€

-0

€ 92.599

€ -92.599

€

0

€ 93.583

€ -93.583

€

0

€ 94.951

€ -94.951

€

0

Subtotaal mutaties reseves € Resultaat

Saldo

Begroting 2024

Lasten

Programmabegroting uitgesplitst naar pijlers (bedragen x 1.000)

Begroting 2022 Lasten

Begroting 2023

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma Veiligheid Redzame samenleving Bijdragen veilige leefomgeving Hulpvaardige slagvaardige inzet Wendbare duurzame organisatie

€ € € € €

69.564 203 8.982 59.019 1.360

€ € € € €

-70.811 -366 -8.385 -61.137 -923

€ € € € €

-1.247 -162 597 -2.118 436

€ € € € €

71.041 204 8.992 59.447 2.398

€ € € € €

-72.067 -371 -8.510 -62.246 -940

€ € € € €

-1.026 -168 482 -2.799 1.459

Algemene Dekkingsmiddelen

€

447

€

-447

€

-

€

447

€

-447

€

-

Overhead Redzame samenleving Bijdragen veilige leefomgeving Hulpvaardige slagvaardige inzet Wendbare duurzame organisatie

€ € € € €

13.039 481 2.495 10.063

€ € € € €

-11.850 -431 -2.229 -9.190

€ € € € €

1.189 50 266 873

€ € € € €

12.985 482 2.498 10.006

€ € € € €

-12.030 -438 -2.263 -9.329

€ € € € €

955 44 235 677

Begroot totaal saldo van lasten en baten

€

83.050

€

-83.107

€

-58

€

84.472

€

-84.543

€

-71

Subtotaal mutaties reseves

€

7.988

€

-7.931

€

58

€

8.126

€

-8.055

€

71

Resultaat

€

91.038

€

-91.038

€

-0

€

92.599

€

-92.599

€

0

(bedragen x 1.000)

Begroting 2024 Lasten

Begroting 2025

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma Veiligheid

€

72.026

€

-72.865

€

-840

€

73.388

€

-73.934

€

-546

Redzame samenleving Bijdragen veilige leefomgeving Hulpvaardige slagvaardige inzet Wendbare duurzame organisatie

€ € € €

202 8.955 59.222 3.647

€ € € €

-376 -8.625 -62.909 -955

€ € € €

-174 330 -3.688 2.692

€ € € €

201 8.933 59.332 4.922

€ € € €

-382 -8.755 -63.826 -972

€ € € €

-181 178 -4.493 3.951

Algemene Dekkingsmiddelen

€

447

€

-447

€

-

€

447

€

-447

€

-

Overhead Redzame samenleving Bijdragen veilige leefomgeving Hulpvaardige slagvaardige inzet Wendbare duurzame organisatie

€ € € € €

12.844 480 2.487 9.878

€ € € € €

-12.197 -444 -2.295 -9.458

€ € € € €

648 35 193 420

€ € € € €

12.707 478 2.481 9.748

€ € € € €

-12.385 -451 -2.330 -9.604

€ € € € €

322 27 151 144

Begroot totaal saldo van lasten en baten

€

85.317

€

-85.508

€

-192

€

86.542

€

-86.766

€

-224

Subtotaal mutaties reseves

€

8.266

€

-8.075

€

192

€

8.409

€

-8.185

€

224

Resultaat

€

93.583

€

-93.583

€

0

€

94.951

€

-94.951

€

0

1.2 Stimuleren van een redzame samenleving Inleiding De basis van een veilige en veerkrachtige samenleving zijn de mensen die er wonen, werken, ondernemen en studeren. Samengevat zijn dit onze inwoners. In een redzame samenleving zijn inwoners zich bewust van (brand)veiligheid en weten zij wat zij daaraan kunnen bijdragen. We richten ons met name op het (positief) beïnvloeden van het gedrag van onze inwoners door bewustzijnsverhoging met als doel om samen met hen en onze partners de regio veiliger maken. Tegelijkertijd zien we dat zich onverwachte situaties voordoen (zoals huidige Covid-19 crisis) die gedrag en daarmee de maatschappij beïnvloeden. We zien dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt en daardoor een op maat aanpak steeds belangrijker wordt. Onze speerpunten voor het stimuleren van een redzame samenleving zijn: • Vergroten handelingsbekwaamheid bij specifieke doelgroepen • Vroeg(er) signaleren verminderd redzamen en ontwikkelen maatwerkprogramma’s gericht op deze doelgroepen • Vergroten handelingsbekwaamheid inwoners • Vergroten inzicht in redzaamheid door onderzoek • Verhogen redzaamheid van organisaties We richten ons op de 1,2 miljoen inwoners in onze regio, waarbij we inspelen op de specifieke kenmerken en behoeften van verschillende doelgroepen. ‘One size fits all’ gaat hier niet op. Logisch, want niemand is hetzelfde.

Voor het realiseren van onze speerpunten onderscheiden we in onze regio de volgende doelgroepen: ❖ Jongeren in de leeftijd van 9 – 12 jaar. Hoe jonger geleerd, hoe ouder gedaan: de doorlopende leerweg is een effectief proces. Niet alleen hebben zij hiervan lang rendement, zij zijn ook een doelgroep die indirect vele anderen kunnen aanzetten tot het vergroten van hun veiligheidsbewustzijn. ❖ Ouderen boven de 65 jaar. Veelal organiseren zij zich nog via netwerken als een Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) of vrouwenalliantie. Zij zijn daarmee een relatief makkelijk te benaderen doelgroep die via dat netwerk vaak open staat voor informatie over het vergroten van hun eigen veiligheid. ❖ Inwoners in de leeftijd van 25 – 40 jaar. Deze doelgroep bevindt zich in een levensfase waarin veel veranderingen plaatsvinden, blijkt ook uit de gegevens van het CBS. Deze veranderingen zijn op het gebied van bijvoorbeeld werk (ambities) en veranderende gezinssamenstellingen (krijgen van kinderen). Ook is dit de doelgroep die vanuit de maatschappij belast wordt met mantelzorg. De toenemende vergrijzing trekt een wissel op hen die al druk zijn. De vraag is hoe we deze doelgroep kunnen triggeren om veiligheid prioriteit te geven en dit als mantelzorger ook over te dragen aan mensen in hun omgeving. ❖ Kwetsbare groepen.

Veel gemeenten hebben binnen hun gemeentegrenzen wijken met kwetsbare groepen, zoals statushouders of studenten, waar veiligheidsrisico’s mogelijk hoger zijn. Zij hebben zicht op die wijken. Door gesprekken te voeren met de inwoners uit deze wijken kunnen we samen met hen maatwerkprogramma’s ontwikkelen. Uiteraard samen met andere partners als de hulpvraag zich daarop richt. Ontwikkelingen In 2022 blijft het redzamer maken van de samenleving doel, echter de aanpak verschuift naar gedragsverandering. Hierbij is kennis van wie de inwoners zijn, wat hen bezighoudt en waar veiligheidsrisico’s zich bevinden essentieel. Door de koppeling van inzicht in doelgroepen, risico’s en gedragsfactoren versterken we onze netwerkpositie richting onze partner gemeenten om hen mee te helpen het gedrag van de inwoners ten aanzien van veiligheid ten positieve te veranderen. De Risk Factory is hier een mooi voorbeeld van. In februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur akkoord gegeven op de realisatie van de Risk Factory in de Dongecentrale te Geertruidenberg. De Risk Factory richt zich in eerste instantie op kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool. Door belevingsonderwijs laten we hen ervaren hoe ze met onveilige situaties kunnen omgaan en zelf kunnen handelen, onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’.

We zien als trend dat inwoners steeds meer zelf willen bepalen hoe ze hun leven inrichten en welke keuzes ze maken. We spelen hierop in door hen goed te informeren en handelingsperspectieven te schetsen, vooral op momenten dat ze daarvoor open staan. We doen dit nu al op verschillende manieren, bijvoorbeeld: in de wijk na een incident maar ook via onze social media kanalen en onze website. We maken burgers meer bewust van de voornaamste risico’s in onze regio, door specifieke campagnes en via de ‘Brabant Veilig Week’. Maar wat maakt dan precies dat mensen zelfredzamer worden? Daar doen we samen met onderwijsinstellingen onderzoek naar. Daarnaast maken we zelfredzaamheid meetbaar doordat we beschikbare data koppelen aan bijvoorbeeld incidentdata. Hierdoor kunnen we situaties duiden en met die informatie gerichte interventies ontwikkelen. We hebben 70 brandweerposten voor het adequaat verrichten van onze brandweertaken. Vanuit het verleden heeft de brandweerorganisatie een centrale plek in de maatschappij en kent zij vanuit haar lokale vertrekpunt de lokale samenleving goed. In een eerdere interne studie is een advies geformuleerd over hoe we vanuit deze brandweerposten onze maatschappelijke bijdrage kunnen versterken. Passend bij het uitbouwen van haar maatschappelijke bijdrage wordt in 2022 opvolging gegeven aan het koppelen van de professionele inzet aan burgerhulpverlening.

Ervaringen opgedaan in eerdere pilots en de Covid-19 crisis zijn input voor deze doorontwikkeling. Bestaande netwerken zoals buurtpreventie, burgernet maar ook nieuwe netwerken worden ontwikkeld. Mensen worden steeds ouder en blijven steeds langer thuis wonen. Deze groep heeft doorgaans meer zorg nodig en is minder zelfredzaam. We willen deze groep eerder in beeld hebben en via mantelzorgers en professionele hulpverleners investeren in het verbeteren van de veiligheid en redzaamheid van deze doelgroep. Naast deze groep zien we ook andere groepen kwetsbare burgers met specifieke vraagstukken waar we via een maatwerkaanpak willen inzetten op het vergroten van risicobewustwording en de redzaamheid. In het kader van zorgcontinuïteit is onze doelstelling dat elke niet-acute zorginstelling optimaal voorbereid is op rampen en crises en de zorgverlening kan continueren onder alle omstandigheden. Als netwerkpartner bieden we proactief en op maat onze expertise aan, stimuleren we bewustwording en verbinden we partijen met elkaar. Wat we willen bereiken? • We vergroten risicobewustzijn, veranderen gedrag en handelingsbekwaamheid bij (kwetsbare) doelgroepen via maatwerkprogramma’s, onderzoek en netwerken. • Veiliger samenleving door effectievere hulpverlening in samenwerking met inwoners. • Stimuleren zorgcontinuïteit bij alle niet-acute zorgpartners, door proactief op maat te adviseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Vergroten risicobewustzijn en veranderen van gedrag en vergroten handelingsbekwaamheid bij (kwetsbare) doelgroepen via maatwerkprogramma’s, onderzoek en netwerken

Risk Factory In september 2021 gaat deze bij wijze van proef open voor (in eerste instantie) de doelgroep: groepen 7 & 8 van het basisonderwijs in de regio. In deze periode rekenen we op ongeveer 40 groepen tot het einde jaar. • Vanaf januari 2022 is de Risk Factory definitief open en beschikbaar voor 8 dagdelen in de week. Hiervan worden twee dagdelen gevuld met een andere doelgroep, nl ouderen. • 50% van scholen in MWB (totaal ongeveer 300) hebben de intentieverklaring getekend om de Risk Factory in de toekomst te komen bezoeken. Brabant Veilig Week In oktober 2022 houden we samen met de gemeenten een Brabant Veilig Week die aansluit bij gezamenlijk te definiëren doelgroepen. • 50% van de gemeenten in MWB is aangehaakt en levert capaciteit en middelen. • Hierin wordt samenwerking gezocht met veiligheidsregio BrabantNoord

Meten & Onderzoek • In samenwerking met een onderzoeksbureau meten we de effectiviteit van de inzet van burgerinitiatieven (zoals Buurtpreventie Whatsapp groepen) voor risicocommunicatie. • We koppelen incidentdata aan specifieke inwonersdata om zo tot effectieve gedragsinterventies te komen in een nader te bepalen wijk in de regio. Netwerken • We ontwikkelen twee maatwerkprogramma’s i.o.m. twee vastgestelde doelgroepen (studenten en Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) om het gevoel van veiligheid te verhogen. We meten het effect van deze twee maatwerkprogramma’s. Veiliger samenleving door effectievere hulpverlening in samenwerking met burgers.

• •

•

Stimuleren zorgcontinuïteit bij alle niet-acute zorgpartners, door proactief en op maat te adviseren

We starten één nieuwe pilot op het gebied van veiligheid en zorg met burgernetwerken om inzicht te krijgen in de effecten van burgerhulpverlening op het bewustzijn van burgers en hulpverleners. In 2021 en 2022 wordt in overleg met de districten en het Bureau Vrijwilligheid op pilot basis invulling gegeven aan het verhogen van het bewustzijn van de eigen medewerkers inzake koppeling met burgerinzet bij incidenten.. In 2022 hebben we duidelijkheid over of en hoe we gebruik maken van de brandweerkazernes bij het invullen van een maatschappelijke bijdrage. De effecten van de taakdifferentiatie voor de brandweervrijwilliger nemen we mee.

•

Er komt een herijking op de Visie Zorg Continuïteit om te waarborgen dat alle niet-acute zorginstellingen in onze regio optimaal voorbereid zijn op rampen en crises en de zorgverlening kunnen continueren onder alle omstandigheden. We adviseren proactief en op maat en richten ons op het vergroten van bewustwording bij niet-acute zorginstellingen. Daarnaast vinden er activiteiten plaats in onze going concern die een bijdrage leveren aan het stimuleren van een redzame samenleving in onze regio. Prestaties Realisatie 2020

Verwachting of streefwaarde 2021

Verwachting of streefwaarde 2022

Aantal deelnemende gemeenten aan Brabant Veilig Week

-

18*

12

Campagnes op social media voor bewustzijnsverhoging

-

5

10

Aantal ‘actieve’ ambassadeurs netwerken brandveiligheid in de regio

5

14*

11

Aantal nieuwe netwerken om te komen tot gedragsverandering (vervolg op KBO, TZorg, Thebe Extra)

1

-

4

Aantal scholen dat Risk Factory bezoekt

n.v.t.

40*

100

Verhogen kennisniveau brandveiligheid bij eigen medewerkers

25%

-

70%

*door Corona hebben we een aantal prestaties niet gerealiseerd in 2020, daarmee zijn de verwachte prestaties in 2021 te hoog ingeschat. Vandaar dat de verwachte prestaties in 2022 in sommige gevallen lager zijn dan in 2021.

Wat hebben we daarvoor nodig? Weergave van de kosten voor het stimuleren van de redzame samenleving: (bedragen x 1.000)

Begroting 2022 Lasten

Baten

Begroting 2023

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2024

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Redzame samenleving

€ 203 € -366 € -162 € 204 € -371 € -168 € 202 € -376 € -174 € 201 € -382 € -181

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting

€ € €

Begroot totaal saldo van lasten en baten

€ 203 € -366 € -162 € 204 € -371 € -168 € 202 € -376 € -174 € 201 € -382 € -181

Subtotaal mutaties reseves

€

Resultaat

€ 203 € -416 € -212 € 204 € -421 € -218 € 202 € -426 € -224 € 201 € -432 € -231

-

-

€ € €

-

€ -50

€ € €

-

€ -50

€ € €

€

-

-

€ € €

-

€ -50

€ € €

-

€ -50

€ € €

€

-

-

€ € €

-

€ -50

€ € €

-

€ -50

€ € €

€

-

-

€ € €

-

€ -50

€ € €

-

€ -50

1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving Inleiding De wereld waarin we leven verandert snel. Altijd zijn er aspecten in onze omgeving die bedreigend zijn of zo ervaren worden. Een veilige leefomgeving creëer je niet alleen, maar samen. Inwoners, ondernemers, zorgen hulpverleners, iedereen draagt een steentje bij. De regierol ligt bij de gemeenten en we adviseren gemeenten in een vroeg stadium over de beheersing van risico’s om incidenten, rampen en crises te voorkomen. We blijven ons advies verbeteren door onze informatiepositie te versterken. Ons advies is essentieel door de ervaring die we hebben op alle onderdelen van de veiligheidsketen. We zijn in staat om deze werelden te verbinden. Onze speerpunten voor het bijdragen aan een veilige leefomgeving voor de komende jaren zijn: 1. Vergroten van veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema’s. 2. In een vroeg stadium en op een eenduidige manier adviseren aan en samenwerken met gemeenten en partners. Ontwikkelingen Omgevingswet Een regio veiliger maken doe je niet alleen, maar samen. De afgelopen jaren is er een ontwikkeling ontstaan gericht op meer samenwerking en afstemming tussen overheden en met partners. Voor een veilige leefomgeving is deze ontwikkeling vormgegeven in de omgevingswet, die vanaf 1 januari 2022 ingaat. Het is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet.

Maar liefst zesentwintig wetten op het gebied van ruimte, wonen, milieu, natuur, water, infrastructuur en veiligheid worden samengevoegd tot één integrale wet op het gebied van de fysieke leefomgeving. De omgevingswet is bedoeld om tot een integrale manier van (samen)werken en afwegen te komen. Samen met onze partners (waterschappen, GGD en OMWB) bereiden we ons hier op voor. In 2021 zetten we optimaal in op alle voorbereidingen, zodat we klaar zijn om volgens de nieuwe wetgeving op 1 januari 2022 aan de slag te gaan. Dit heeft onder andere betrekking op de competenties en bijscholing van onze medewerkers, maar ook op de technische aansluitingen en de samenwerkingsafspraken die met gemeenten en ketenpartners worden gemaakt. Ook houden we rekening met de invoering van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Op maat in verbinding De dynamiek en snelle veranderingen in de samenleving vragen om het bewust opbouwen, ontwikkelen en actief beheren van relaties met onze gemeenten en (veiligheids)partners. Met als doel beter aansluiten bij onze belangrijkste stakeholders door te weten wat er speelt en hen te adviseren over de mogelijke risico’s die we zien. Zo kunnen we reageren op expliciete vragen, hun behoeften herkennen en in een vroeg stadium adviseren. In 2021 starten we met het vastleggen van afspraken over onze dienstverlening aan gemeenten in accountplannen.

Risicogericht- en vraaggestuurd adviseren Naast samenwerking en integraliteit van overheden speelt ook de ontwikkeling naar een breder perspectief op veiligheid. In combinatie met veel verschillende leefgebieden in onze regio leidt dat tot diverse behoeften, maar ook tot diverse risicobeelden. Met meer focus op risicogerichtheid is er meer aandacht voor: de lokale

omgeving, lokale behoeften, inzet van risicobeheersingscapaciteit en een bredere blik op veiligheidsvraagstukken, zoals bredere fysieke veiligheid en sociale veiligheid. Hiervoor maken we gebruik van data die we duiden. Onze advisering op mogelijke risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen en consequenties brengt gemeenten in positie om over deze onderwerpen verantwoorde keuzes te maken. Wat willen we bereiken? • We zijn een deskundige partner en adviseren gemeenten en andere partners in een vroeg stadium, door risicogericht- en vraaggestuurd te adviseren. • We vergroten de veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema’s (regionale risico’s). • We verbeteren ons advies door het versterken van onze informatiepositie. Wat gaan we daarvoor doen? Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

We zijn een deskundige partner en adviseren gemeenten en andere partners in een vroeg stadium, door risicogericht en vraaggestuurd te adviseren

Omgevingswet • In 2022 treedt de Omgevingswet in werking en wordt de bijbehorende werkwijze ingebed in de organisatie. • We zetten in op verdere samenwerking met onze gemeenten en partners en op de integraliteit van onze adviezen. Hiervoor vergroten we onze gebiedsgerichte kennis met behulp van data en analyses. • We zetten verder in op de technische aspecten van samenwerking (Digitaal Stelsel Omgevingwet, samenwerkingsruimte etc). • We optimaliseren het proces van samenwerking met partners op tactisch niveau (omgevingsplan) en operationeel niveau (VTHproces). Op maat in verbinding • Eind 2022 is voor een aantal gemeenten accountplannen opgesteld. Door in gesprek te gaan met de gemeenten en op basis van behoefte keuzes te maken voor advisering (vraaggestuurd) is er meer aandacht voor de lokale omgeving en voor een bredere blik op veiligheidsvraagstukken, zoals fysieke veiligheid en sociale veiligheid (risicogericht). We zoeken hierbij verbinding met o.a. de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten.

We vergroten de veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema’s

Gebiedsgericht • In 2022 bepalen we, op basis van aanwezige risico’s, samen met gemeenten een aantal wijken/gebieden of objecten waar we maatregelen nemen om het risicobewustzijn te verhogen van specifieke doelgroepen en handelingsperspectieven te verhogen We meten de effecten van deze maatregelen, om daarvan te leren. Specifieke thema’s • Naast de lokale risico’s richten we ons op de (boven)regionale risico’s: uitbraak infectieziekte, verstoring vitale infrastructuur (o.a. cyber), extreem weer (o.a. klimaatadaptatie). Voor deze risico’s worden thematafels georganiseerd.

We verbeteren ons advies door het versterken van onze informatiepositie

•

•

We versterken continu onze kennis en advies door verbeterde data en analyse en permanente risicomonitoring. We zijn steeds beter in staat om risico’s, kwetsbaarheden en onveiligheid in kaart te brengen, deze met onze partners te bespreken en de juiste scenario’s/maatregelen te nemen. De zes veiligheidsregio’s in Zuid-Nederland investeren gezamenlijk in de oprichting van één Veiligheid Informatie

Knooppunt. Nieuwe technologieën worden ontwikkeld zodat tijdens de fases van crisis- en rampenbeheersing en -bestrijding toegang tot een snelle en juiste informatievoorziening mogelijk is. Daarnaast vinden er vele activiteiten in onze going concern plaats die een bijdrage leveren aan een veilige leefomgeving binnen Midden- en West-Brabant. Hieronder vallen adviseringen op bouwen, evenementen, vergunningen, brandveilig gebruik, milieu en ruimtelijke ordening. Bovendien betreft het ook toezicht en BRZO1-inspecties. Prestaties Realisatie 2020

Verwachting of streefwaarde 2021

Verwachting of streefwaarde 2022

46 37

45 41

45 41

227

144

144

9

75

75

-

-

90%

-

-

90%

BRZO en bedrijfsbrandweer Aantal afgesproken BRZO-inspecties Aantal onaangekondigde controles BRZObedrijven Industriële veiligheid en milieu Aanvragen milieu, externe veiligheid, onderzoeken explosieven Toezicht risicovolle bedrijven Levertijd advisering: tijdigheid van adviezen(%)* Gerealiseerd gepland toezicht: (%)*

*Deze KPI’s worden wel al bijgehouden, maar worden van 2022 gerapporteerd. Overige aantallen zoals bouwen, toezicht, evenementen en andere diensten worden bepaald op basis van te maken afspraken met gemeenten. In 2021 worden op nog te bepalen thema’s nieuwe KPI’s ontwikkeld die in de verantwoording in 2022 worden meegenomen. Wat hebben we daarvoor nodig? Weergave van de kosten van de pijler Bijdragen aan een veilige leefomgeving: (bedragen x 1.000)

Begroting 2022 Lasten

Begroting 2023

Baten Saldo

Lasten

Begroting 2024

Baten Saldo

Lasten

Begroting 2025

Baten Saldo

Lasten

Baten Saldo

Bijdragen veilige leefomgeving

€ 8.982 € -8.385 € 597 € 8.992 € -8.510 € 482 € 8.955 € -8.625 € 330 € 8.933 € -8.755 € 178

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting

€ € €

Begroot totaal saldo van lasten en baten

€ 9.463 € -8.817 € 647 € 9.474 € -8.948 € 526 € 9.435 € -9.069 € 366 € 9.411 € -9.206 € 205

Subtotaal mutaties reseves € Resultaat

481 -

-

€ € -431 € -

€

-

€ € 50 € -

€ -

€ € €

€

482 -

-

€ € -438 € -

€

-

€ € 44 € -

€ -

€ € €

€

480 -

-

€ € -444 € -

€

-

€ € 35 € -

€ -

€ € €

€

478 -

-

€ € -451 € -

€

-

€ € 27 € -

€ -

€ 9.463 € -8.817 € 647 € 9.474 € -8.948 € 526 € 9.435 € -9.069 € 366 € 9.411 € -9.206 € 205

1 BRZO: Besluit risico’s zware ongevallen

1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet We bieden hulpvaardige, slagvaardige en vakbekwame veiligheidszorg voor, tijdens en na incidenten, rampen en crises. Daarbij ondersteunen we onze bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de beheersing van een crisis, bestrijding van een calamiteit en zorg hebben voor hun bevolking. We doen ons werk professioneel en met passie. We werken daarin slagvaardig, vakbekwaam, zichtbaar en samenwerkingsgericht. Onze speerpunten voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet zijn: 1. Vasthouden aan ons niveau van 24/7 veilig en effectief optreden. 2. Versterken bovenregionale en internationale samenwerking. 3. Flexibel inzetten van kennis en ervaring voor ‘lokale crises’. Ontwikkelingen Vrijwilligheid Het toekomstbestendig maken van vrijwilligheid in flexibiliteit en continuïteit wordt door middel van vier hoofdthema’s verder uitgewerkt: Binden en verbinden – Werving en vakbekwaamheid - De blik naar buiten Het oog op de toekomst. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) kent een uitzonderingspositie voor de veiligheidsregio’s en kan met name gevolgen hebben voor de arbeidsrelatie van brandweervrijwilligers.

De Europese Deeltijdrichtlijn vormt een risico vanwege de verplichting dat deeltijdmedewerkers - waaronder brandweervrijwilligers - een gelijke beloning dienen te krijgen als voltijd medewerkers wanneer zij hetzelfde werk doen en aan dezelfde taken en opleidingseisen moeten voldoen. Dit is daarom van toepassing op brandweervrijwilligers. Er is een landelijke bestuurlijke denktank ingericht die zal rapporteren hoe fundamenteel onderscheid kan worden gemaakt tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers. In 2021 neemt het Veiligheidsberaad een besluit waarvan implementatie in 2022 start. Informatie, Onderzoek en Analyse Operationele functionarissen worden steeds beter voorzien van essentiële operationele informatie (visueel, digitaal). De doorontwikkeling van onze drone-organisatie is hier een belangrijk onderdeel van. We sturen actief op betere data over en voor veilig repressief optreden, vakbekwaamheid, materieel en risicobeheersing en vullen deze aan met informatie uit externe bronnen, zodat we onze inzet continu kunnen evalueren en verbeteren. Energietransitie We volgen actief de ontwikkelingen die spelen op het gebied van de energietransitie omdat deze van invloed zijn op onze hulpverlening en advisering. De risico’s die zonnepanelen, elektrische auto’s, waterstofauto’s, e.d. met zich meebrengen leiden tot incidenten waar we nog weinig ervaring mee hebben.

We vergroten onze kennis en leren (wereldwijd) van praktijkervaringen en doen dit onder meer in Zuid-6verband. Innovatief opleiden en oefenen We zetten mooie stappen op het gebied van virtual reality en artificial intelligence. We investeren in nieuwe technieken en bijbehorende scenario’s om onze medewerkers op een veilige en realistische manier te trainen en te oefenen op basis van een visie op innovatief opleiden en oefenen. Het gaat hierbij om zowel basisvaardigheden voor de brandweer, als om complexere scenario’s in gebouwen en met complexe (energie)systemen. Crisisbeheersing 2.0 In 2021 is een hernieuwde visie op crisisbeheersing ontwikkeld. De omgeving verandert snel en ook de verschijningsvormen en impact van incidenten verschuift. De sociaal maatschappelijke impact van crises neemt toe en is breder dan enkel fysieke veiligheidsvraagstukken. De bestaande regionale crisisorganisatie houden we tegen het licht en we willen de crisisorganisatie kwalitatief en veerkrachtig voorbereiden op crises van de toekomst met bekende en minder voorspelbare impact. De schaal van crisisbeheersing wordt ook steeds nationaler en internationaler en vergt meer en andere (inter)nationale samenwerking. Deze ontwikkeling sluit aan bij de aanbevelingen van de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s.

Uitruk op maat In september 2020 is het ‘Landelijk kader uitruk op maat bij brand” geëvalueerd om te bepalen of het landelijke kader uit 2014 aanpassing behoeft. Deze evaluatie biedt landelijke kader om veiligheidsregio’s richtlijnen te bieden waarbinnen zij kunnen variëren met het aantal personen en het soort

voertuig waarmee uitgerukt wordt. Een aantal aanbevelingen werkt de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV) in samenhang met andere brandweerzorgontwikkelingen verder uit. De aanpassing wordt geïmplementeerd in 2022. Gebiedsgerichte opkomsttijden Het dekkings- en spreidingsplan 2019-2023 is de laatste versie in deze vorm. Op basis van de landelijke handreiking legt de minister hoofdelementen vast in het Besluit veiligheidsregio’s. In 2022 bereiden we een nieuw dekkingsplan voor op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden. Deze wordt samen met het nieuwe beleidsplan 2023-2027 aangeboden aan het bestuur. Wat willen we bereiken? • We behalen (kosten)efficiency door het flexibel inzetten van onze brandweermensen. • We garanderen onze paraatheid door voldoende brandweermensen, uitruk op maat en gebiedsgerichte opkomsttijden. • We implementeren onze visie op de Veilige Energietransitie (VEt). • Effectievere en efficiëntere opleidings- en oefenmogelijkheden bieden. • We zijn beter voorbereid op meerdere typen crises en organiseren onze crisisorganisatie - incl. bevolkingszorg en crisiscommunicatie - flexibeler. • We verbeteren onze informatiepositie bij het bestrijden van en sturing geven aan een incident, ramp en crises. Wat gaan we daarvoor doen? Wat willen we bereiken Efficiency door het flexibel inzetten van onze brandweermensen.

Wat gaan we daarvoor doen • • • •

We garanderen onze paraatheid

• • •

Veilige Energietransitie (VEt)

• • •

Effectievere en efficiëntere opleidings- en oefenmogelijkheden bieden.

•

Crisisbeheersing 2.0

•

•

•

Na besluitvorming op het dossier denkrichting taakdifferentiatie bereiden we ons voor op de mogelijkheden die taakdifferentiatie kan bieden voor flexibele inzet van onze brandweermensen. De nieuwe systematiek voor roostering is ingevoerd zowel voor de beroeps brandweermensen als de repressieve dagdiensten. Vernieuwd landelijk beleid voor ‘Uitruk op maat’ wordt ook binnen Veiligheidsregio MWB geïmplementeerd. In 2022 ontwikkelen we samen met de gemeenten een nieuw dekkingsplan op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden. We vertalen de besluiten over de taakdifferentiatie naar de inrichting van vrijwilligheid in onze organisatie. Intensiveren van de samenwerking met hoofdwerkgevers van vrijwilligers en andere bedrijven (‘de blik naar buiten’). De grensoverschrijdende samenwerking met België en buurregio’s wordt conform de gemaakte afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd. De repressieve functionarissen zijn online of fysiek bijgeschoold in de belangrijkste risico’s van de VEt. We investeren in kennisontwikkeling samen met het landelijk netwerk van het Instituut Fysieke Veiligheid. De risico’s en effecten van onderdelen van de energietransitie zijn doorvertaald in onze opleidings- en oefenprogramma’s en in onze advisering. De elektronische leeromgeving (ELO) en virtueel oefenen zijn standaard onderdeel van het opleiding- en oefenaanbod.

We ontwikkelen nieuwe virtuele scenario’s, in samenwerking met onze partners. Opleidingen/trainingen zijn opgezet om medewerkers en crisispartners mee te nemen in veerkrachtige crisisbeheersing. Nieuwe middelen zijn ontwikkeld die een nieuwe werkwijze van de crisisorganisatie ondersteunen.

• • •

We verbeteren onze informatiepositie bij het bestrijden van en sturing geven aan een incident, ramp of crises.

•

• •

Bevolkingszorg ontwikkelt zich door naar gemeentelijke crisisbeheersing. De in 2021 hernieuwde visie op crisiscommunicatie is in 2022 geïmplementeerd. Veiligheidsregio MWB is één van de mede-organisatoren van de Brabantbrede Hoogwater oefening 2022. De informatiepositie van de meldkamer/Operationeel Centrum Brandweer en calamiteitencoördinator (CaCo) voor, tijdens en na een incident is versterkt door te investeren in (real-time) data- en informatiesystemen en nieuwe manieren van alarmeren. We investeren in het doorontwikkelen van (GEO-) informatiesystemen en het analyseren en duiden van data. We geven uitvoering aan de in 2021 opgestelde visie op het werken met drones door Veiligheidsregio MWB.

Binnen deze pijler vindt het overgrote deel van de activiteiten plaats in de going concern van Veiligheidsregio MWB. De volgende reguliere taken horen hiertoe: repressie, (multi)operationele voorbereiding en planvorming, techniek facilitair en logistiek, informatie gestuurd werken, multidisciplinair opleiden trainen en oefenen, crisiscommunicatie, meldkamer/Operationeel Centrum Brandweer, Bevolkingszorg, grensoverschrijdende/internationale samenwerking en GHOR-taken. Prestatie-indicatoren Realisatie 2020

Verwachting of streefwaarde 2021

Verwachting of streefwaarde 2022

Repressie Aantal vrijwilligers Aantal beroeps

1.259 216

1.312 215

1.312 219

Opkomsttijden 1e TAS* Objectnorm Objectnorm + 2 minuten 18 minuten norm

75% 90% 99%

80% 95% 100%

80% 95% 100%

Vakbekwaam worden en zijn Opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm

77% 48%

60% 30%

60% 30%

Multidisciplinair opleiden en oefenen Aantal opleidingen/trainingen/oefeningen Aantal deelnemers Aantal Grip-situaties % geëvalueerde grip-2 situaties

20 400 11 100%

113 1.200 100%

110 1.200 100%

Operationeel Centrum Brandweer Afgehandelde incidenten meldkamer

14.557

15.000

15.000

>100 (incl. coronacrisis)

37

35

Crisiscommunicatie Inzet crisiswebsite en social media

* De opkomsttijd 1e tankautospuit (TAS) is de tijd vanaf de melding op de meldkamer tot het moment dat deze aankomt bij het incident. Voor ieder object is een normtijd vastgesteld in het dekkings- en specialisme spreidingsplan, gebaseerd op de gebruiksfunctie. Landelijk wordt gesproken over het toepassen van gebiedsgerichte opkomsttijden in plaats van objectnormtijden. Dit kan tot wijzigingen leiden.

Wat hebben we daarvoor nodig? Weergave van de kosten van de pijler Leveren van hulpvaardige en slagvaardige inzet: (bedragen x 1.000)

Begroting 2022 Lasten

Baten

Begroting 2023 Saldo

Hulpvaardige en slagvaardige inzet

€ 59.019 € -61.137 € -2.118

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting

€ € 2.495 € -

Begroot totaal saldo van lasten en baten

€ 61.514 € -63.365 € -1.851

Subtotaal mutaties reseves € 6.936 Resultaat

€ € -2.229 € -

€ -7.158

€ € €

€

Lasten

Begroting 2024 Saldo

€ 59.447 € -62.246 € -2.799

€ 266 € 2.498 € -

€ € -2.263 € -

€ € €

€ -7.364

€

Lasten

Begroting 2025 Saldo

€ € -2.295 € -

€ € €

€ -7.526

€

Lasten

Saldo

€ € -2.330 € -

€ € €

151 -

€ 61.813 € -66.156 € -4.342

-100 € 7.705

€ 69.135 € -72.730 € -3.594

Baten

€ 59.332 € -63.826 € -4.493

€ 193 € 2.481 € -

€ 61.709 € -65.204 € -3.495

-211 € 7.427

€ 69.097 € -71.873 € -2.776

Baten

€ 59.222 € -62.909 € -3.688

€ 235 € 2.487 € -

€ 61.945 € -64.509 € -2.564

-222 € 7.153

€ 68.450 € -70.524 € -2.074

Baten

€ -7.773

€

-68

€ 69.518 € -73.929 € -4.411

1.5 Wendbare en duurzame organisatie Inleiding Samen werken we aan veiligheid en veerkracht. Dit doen we langs de drie pijlers met als basis een wendbare en duurzame organisatie. Een wendbare en duurzame organisatie is een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de ambities en doelstellingen van het beleidsplan. We voeren onze veiligheidstaken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit. We werken samen, zijn duurzaam, werken informatie gestuurd en organiseren onszelf wendbaar. We zijn trots en doen ons werk vol passie. Ontwikkelingen Digitalisering We leven in een tijdperk waarin digitalisering, dataficering en virtualisering een enorme impact hebben op ons dagelijkse werk en leven. De technologische ontwikkelingen gaan hard en zorgen voor dynamiek. De digitalisering heeft een grote invloed op de manier waarop we werken. Voor een effectieve uitvoering van onze veiligheidstaken en besluitvorming in het primair proces moeten we onze processen meer dan ooit digitaliseren. Informatievoorziening Het tijdig beschikbaar hebben van juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment draagt bij aan een veilige en meer redzame samenleving. We worden dan ook steeds meer een data-gedreven organisatie. Samen met onze partners onderzoeken we slimme toepassingen en nieuwe technieken op het gebied van goede data-ontsluiting. Met andere veiligheidsregio’s werken we o.m.

in coalities aan het programmaplan “Samen Slimmer Werken met Data (IFV)”. Informatieveiligheid De minister van J&V heeft besloten dat alle veiligheidsregio’s binnen afzienbare tijd tot de vitale infrastructuur gaan behoren. Dit betekent dat we aan een hoger volwassenheidsniveau op het gebied van informatieveiligheid moeten voldoen. Bezuiniging De ontwikkelingen in het sociaal domein en de verminderde bijdrage van het Rijk in het Gemeentefonds leiden ertoe dat de financiële ruimte voor gemeente beperkt is. Dit heeft geleid tot een bezuinigingsopdracht aan de Veiligheidsregio van 2,5% structureel met ingang van 2021. De plannen voor de bezuinigingsopdracht zijn verwerkt in de begroting 2021. In 2021 wordt gewerkt aan aanvullende voorstellen voor structurele lastvermindering en het effect hiervan op de producten en onze diensten. Duurzaamheid De effecten van klimaatverandering staan bovenaan in de wereldwijde risico’s. Ook wij voeren onze veiligheidstaken steeds duurzamer uit. Vanaf 2022 geven we zichtbaar uitwerking aan onze visie op duurzaamheid. We leveren hiermee een concrete bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen (global goals) zoals bijvoorbeeld het verduurzamen van de bedrijfsprocessen en de duurzame inzetbaarheid van mensen. Het stijgen van de pensioengerechtigde leeftijd betekent dat alle mensen langer moeten werken.

Voor de medewerkers in de repressieve dienst en op de meldkamer geldt dat het werk fysiek en psychisch belastend is. In de arbeidsvoorwaardenregeling zijn afspraken gemaakt hoe we hier mee om gaan. We gaan levensfasebewust personeelsbeleid ontwikkelen om mensen gedurende hun loopbaan vitaal en duurzaam inzetbaar te houden. De uitvoering van het 2e loopbaanbeleid is hier onderdeel van. Beleidsplan 2023-2027 Het huidige beleidsplan “Samen werken aan veiligheid en veerkracht” is van kracht tot en met juni 2023. Dit betekent dat het volgende beleidsplan de jaren 2023-2027 bestrijkt. Samen met de gemeenten, partners en de samenleving geven we invulling aan dit nieuwe beleidsplan. Net zoals voor het huidige beleidsplan ligt daar een proces van ‘Strategische Omgevingsanalyse’ aan ten grondslag. Eigen risicodrager De Veiligheidsregio’s zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met de verharding van de verzekeringsmarkt. Aanleiding voor Veiligheidsregio’s te overwegen om tot eigen risicodragerschap voor bepaalde risico’s over te gaan en te onderzoeken welke juridische, financiële en contractuele vorm dit kan krijgen. Gedacht wordt

aan een Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s. De aanspraken en de bijbehorende financiering wordt naar verwachting in het voorjaar 2021 aan de besturen van Veiligheidsregio’s ter besluitvorming voorgelegd. Communicatie & informatie Partijen en belanghebbenden reageren via de social media snel en direct op elkaar. Van ons wordt verwacht dat we weten wat er in de maatschappij leeft en dat we snel reageren op vragen, problemen, dilemma’s van buiten. Omdat iedereen communiceert is het belangrijk grip op communicatie te houden. Onze medewerkers en stakeholders communiceren ook over veiligheidsthema’s en onze organisatie. Zij vertellen ons verhaalen zijn onze ambassadeurs. We willen hen dan ook goed informeren over en betrekken bij de visie en doelstellingen van onze organisatie. Wet normalisering rechtspositie Ambtenaren (WNRA) Op 1 januari 2020 is de WNRA in werking getreden. Deze Wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in de civiele sector. Voor personeel van Veiligheidsregio’s geldt echter uitstel in verband met de complexe situatie van het werkgeverschap (beroeps-, vrijwillig – en ander personeel en 24/7 beschikbaarheid en inzetbaarheid). De inwerkingtreding voor personeel van Veiligheidsregio’s vindt op een later, nog niet bekend, tijdstip plaats.

In het Veiligheidsberaad van 14 september 2020 is door alle 25 voorzitters Veiligheidsregio’s de intentie uitgesproken om deel te nemen aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). Dit moet ertoe leiden dat per 1 januari 2022 de oprichting van de werkgeversvereniging een feit is. Wat willen we bereiken? In 2022 zetten we in op de volgende speerpunten • We zijn een flexibele en wendbare organisatie waarin medewerkers met passie en plezier werken, we zijn in staat om bij veranderende omstandigheden succesvol onze doelstellingen te realiseren. Onze medewerkers en stakeholders zijn ambassadeurs van onze organisatie. • We beschikken over een goed georganiseerde en betrouwbare informatievoorziening die het mogelijk maakt een effectieve organisatie te zijn, onze producten en diensten te verbeteren en intensief samen te werken met onze partners op basis van betrouwbare, actuele en volledige informatie. • We vergroten de transparantie, de stuurbaarheid en het lerend vermogen van de organisatie en ook de kennis over onze doelgroepen door slimmer en beter gebruik te maken van data en informatie. We versterken op duurzame inzetbaarheid van onze mensen zodat collega’s vitaal blijven.

Wat gaan we daarvoor doen? Wat willen we bereiken

Wat gaan we doen?

We zijn een flexibele en Beleidsplan 2023-2027 wendbare organisatie waarin • Strategische omgevingsanalyse is uitgevoerd in het eerste half jaar. In medewerkers met passie en deze analyse kijken we uitgebreid ‘van buiten naar binnen’ en plezier werken, we zijn in betrekken we organisatie, gemeenten, partners, maatschappelijke staat om bij veranderende organisaties en marktpartijen bij de koers die we kiezen en keuzes die omstandigheden succesvol we samen maken. onze doelstellingen te • Beleidsplan is eind 2022 in concept gereed en volgt in 2023 een realiseren. Onze bestuurlijk besluitvormingstraject. medewerkers en stakeholders zijn ambassadeurs van onze WNRA organisatie. • In 2022 beschikken we over een nieuwe CAO. Onze lokale regelingen en processen zijn omgebouwd conform WNRA. Medewerkers zijn bekend met de consequenties van de WNRA. Organisatie • De nieuwe organisatie en inrichting is werkend in 2021. In 2022 evalueren we de inrichting op basis van vooraf vastgestelde criteria. • De visie op HRM is opgesteld en afgestemd op de nieuwe organisatie • Het leiderschapstraject is afgerond: leidinggevenden zijn getraind, worden begeleid en beschikken over een persoonlijke leiderschapsplan. We werken volgens de principes van integraal management.

Eigen risicodrager • In 2021 vindt besluitvorming plaats in de besturen van veiligheidsregio’s over het werken met een Stichting waarborgfonds. Wanneer hiertoe wordt besloten realiseren we samen met andere veiligheidsregio’s een centrale verzekeringsfunctie, waarbij we kiezen voor een mix van zelf risico drager en verzekeringen. We beschikken over een Informatievoorziening goed georganiseerde en • We maken een volgende stap in het uitwisselen van data door betrouwbare met o.a. gemeenten, OMWB, Belastingsamenwerking West-Brabant, informatievoorziening die het Waterschap Brabantse Delta en de GGD afspraken te maken over mogelijk maakt een effectieve concrete pilots. organisatie te zijn, onze • We moderniseren o.a ons financiële pakket, ons zaaksysteem en producten en diensten te voeren innovaties uit in de operationele informatievoorziening. verbeteren en intensief Daarnaast optimaliseren we systemen rondom de processen “toezicht samen te werken met onze houden” en “bestrijding van brand en emissie”. partners op basis van betrouwbare, actuele en Informatieveiligheid volledige informatie • We bereiden ons voor en maken inzichtelijk wat nodig is om te voldoen aan een hoger volwassenheidsniveau op het gebied van informatieveiligheid, zodat we voldoen aan de vereisten van een vitale infrastructuur.

We Presterend vermogen vergroten de transparantie, de • We werken verder aan het model presterend vermogen, waarbij we stuurbaarheid en het lerend onze plannen, capaciteiten (mensen en middelen), inzet en het vermogen van de maatschappelijk effect met elkaar verbinden. Dit stelt ons in staat om organisatie en ook de kennis te leren en te verbeteren. over onze doelgroepen door • Eind 2022 faciliteren we gemeenten bij het ontwikkelen van een slimmer en beter gebruik te dashboard. In 2021 halen we op wat de behoeften zijn van de maken van data en gemeenten en nemen dit op in hun accountplannen.. informatie. We versterken op duurzame inzetbaarheid van Versterken online reputatie

onze mensen zodat collega’s vitaal blijven.

•

We maken onze huidige KPI’s op het gebied van reputatie, views, volgers en interactie op onze social media kanalen smarter en relevanter.

Visitatie Veiligheidsregio MWB • In 2022 treffen we alle voorbereiding (incl. zelfevaluatie) voor de visitatie die plaatsvindt in 2023. We geven hiermee invulling aan artikel 56 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) waarin staat dat het bestuur van de veiligheidsregio ervoor zorgt dat eenmaal in de vijf jaar een visitatie door een visitatiecommissie wordt verricht. • Digitaal werken • Ook in 2022 werken we verder aan het optimaliseren van de werkprocessen binnen de bedrijfsvoering . We ontwikkelen slanke en volledig gedigitaliseerde werkprocessen. De uitvoering is hierbij vastgelegd in moderne workflow management systemen die voldoen aan alle spelregels van de archief wet. Duurzame inzetbaarheid personeel • We geven vorm en inhoud aan het in 2021 vastgestelde levensfasebewust personeelsbeleid en het programma vitaliteit. Duurzame oplossingen • We stimuleren en faciliteren het thuiswerken waardoor we onze reisbewegingen reduceren. • Duurzaam inkopen krijgt de komende jaren steeds meer aandacht. Ook gaan we steeds vaker in samenwerking met de markt komen tot duurzamere oplossingen. Financiële duurzaamheid • In 2021 worden scenario’s uitgewerkt voor structurele lastenvermindering, waarbij inzichtelijk is wat het effect hiervan is op onze producten en diensten. In 2022 worden de gekozen scenario’s voorbereid.

We blijven investeren in het goed uitoefenen van ons werk, richten onze processen efficiënt en doeltreffend in, vertalen en initiëren nieuwe ontwikkelingen en trends en adviseren en ondersteunen de organisatie bij beleidsvoering en uitvoering van taken op het gebied van: Personeel en organisatie - Financiën, planning en Control - Inkoop – Communicatie - Informatisering - Strategie en ontwikkeling.

Prestatie-indicatoren Realisatie Verwachting of 2020 streefwaarde 2021 Personeel en organisatie Ziekteverzuim (organisatie) Opleidingsbudget (als % loonsom) % van de beroeps brandweermensen die in 2027 uitstromen is gestart met tweede loopbaanbeleid

Verwachting of streefwaarde 2022

5,2%

4.5% 2.5%

4,5% 2,5% 100%

Communicatie Meten reputatie via social media Volgers YouTube brw Volgers Facebook brw Volgers Instagram brw

14.687 7.018 3.801

10.000* 7.200 3.600

20.000 8.000 4.500

Volgers YouTube vrmwb Volgers Facebook vrmwb Volgers Instagram vrmwb Volgers LinkedIn vrmwb

679 4.705 1.045 4.573

800 4.000* 1.000* 4.000*

800 5.700 1.150 5.300

>7 95% 0

>7 95% 0

5 100%

5 100%

Informatisering Klanttevredenheid Incidentafhandeling conform norm Aantal hacks (major storing) Strategie en ontwikkeling Aantal Wob-verzoeken Wob verzoeken afgedaan binnen het wettelijke termijn Aantal bezwaarschriften/klachten % raadsvragen binnen week beantwoord Tevredenheid bestuursadviseurs gemeenten over rol in bestuurlijke besluitvorming

5 100% 7

Inkoop Rechtmatige aanbestedingen Realiseren inkoopplan Financiën Aantal facturen Doorlooptijd facturen Realisatie budget Realisatie investeringen Claim ongevallenverzekering

11.500 92%

100% 80%

100% 80%

13.000 95% 95% 90% -10%

10.000 95% < 30 dgn 95% 90% -10%

*door Corona is het aantal volgers op onze social media kanalen flink gestegen. In 2020 hebben we al meer volgers gerealiseerd dan onze streefwaarde in 2021.

Wat hebben we daarvoor nodig? Weergave van de kosten van de pijler Wendbare en duurzame organisatie: (bedragen x 1.000)

Begroting 2022 Lasten

Begroting 2023

Baten

Saldo

Lasten

-923

€ 436

€ 2.398

Algemene Dekkingsmiddelen € 447 € -447 Overhead € 10.063 € -9.190 Vennootschapsbelasting € € -

€ € 873 € -

€ 447 € -447 € 10.006 € -9.329 € € -

Wendbare en duurzame organisatie

Begroot totaal saldo van lasten en baten

€ 1.360

€

-940

Saldo

Lasten

Baten

€ 1.459 € 3.647

€

€ € 677 € -

€ -447 € -9.458 € -

€ 447 € 9.878 € -

-955

Begroting 2025 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

€ 2.692 € 4.922

€

-972

€ 3.951

€ € 420 € -

€ -447 € -9.604 € -

€ € 144 € -

€ 447 € 9.748 € -

€ 11.869 € -10.560 € 1.310 € 12.851 € -10.715 € 2.135 € 13.971 € -10.859 € 3.112 € 15.117 € -11.022 € 4.095

Subtotaal mutaties reseves € 1.053 Resultaat

€

Baten

Begroting 2024

€

-723

€ 330

€

973

€

-641

€ 332

€

840

€

-498

€ 341

€

704

€

-362

€ 342

€ 12.922 € -11.282 € 1.640 € 13.824 € -11.357 € 2.467 € 14.811 € -11.358 € 3.453 € 15.821 € -11.384 € 4.437

2 Verplichte paragrafen

Paragrafen In dit hoofdstuk komen de paragrafen aan bod. Het doel van een paragraaf is om voor overstijgende onderwerpen één totaalbeeld te geven. Volgens het BBV zijn de volgende paragrafen verplicht: • lokale heffingen • weerstandsvermogen en risicobeheersing • onderhoud kapitaalgoederen en investeringen • financiering • bedrijfsvoering • verbonden partijen • grondbeleid Omdat wij als veiligheidsregio geen lokale heffingen heffen en niet over grondposities beschikken, zijn de paragrafen lokale heffingen en grondbeleid niet opgenomen in deze begroting. Het overzicht investeringen is toegevoegd aan de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen om een eenduidig en volledig beeld te geven over dit onderwerp.