Document · PDF

Begroting 2024 Regio West-Brabant - 2316464.pdf

Besluitvormende Vergadering 29 juni 2023, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 06.: Zienswijze beleidsbegrotingen verbonden partijen 202417.053 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen FINANCIËLE KERNGETALLEN Financiële kengetallen zijn getallen die de gezondheid van de organisatie weergeven. Hieronder bespreken we de drie relevante kerngetallen van RWB: Netto schuldquote Kengetal Netto schuldquote

Structurele exploitatieruimte Verslag 2022

Begroting 2023

Verslag 2024

-4,73%

-2,98%

-2,51%

Kengetal Structurele exploitatieruimte

Verslag 2022

Begroting 2023

Verslag 2024

-0,92%

0,13%

0,06%

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte de baten van RWB. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten geeft aan dat als dit percentage boven de 130% uitkomt, de organisatie in toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. de gevarenzone zit. Een percentage van -2,51% is gezond. Solvabiliteitsratio Kengetal Solvabiliteitsratio

Verslag 2022

Begroting 2023

Verslag 2024

15,00%

8,60%

10,00%

Dit kengetal geeft aan in hoeverre RWB in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter.

39 | Begroting RWB 2024

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen 1.2 Financiering In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico’s.

Liquiditeitsplanning / Financieringsbehoefte De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeenten, provincie en derden. Bij tijdige Kasgeldlimiet ontvangst van deze bijdragen, zorgt RWB ervoor dat er geen De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financierings- liquiditeitsprobleem ontstaat. tekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2024 weer. Rentekosten en renteopbrengsten RWB heeft geen rentekosten en/of opbrengsten. 2024

Bedragen x € 1.000

Begrotingstotaal

28,4 miljoen

Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)

2,3 miljoen

RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Hierdoor heeft RWB geen financieringstekort. Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. RWB heeft geen leningen, waardoor een overschrijding van deze norm niet aan de orde is.

40 | Begroting RWB 2024

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen 1.3 Bedrijfsvoering

ICT

Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van RWB.

De RWB-organisatie betrekt diensten van ICTWBW. In 2024 zal onderzocht worden hoe voor de jaren daarna in de benodigde ondersteuning kan worden voorzien.

PERSONEEL ARCHIEF In de begroting 2024 staan er voor totaal 52,7 fte op de loonlijst bij RWB (2023: 51,7). 31,7 fte heeft betrekking op de uitvoeringsgerichte taken. GEGEVENSBESCHERMING (AVG) EN INFORMATIEVEILIGHEID (IB) In 2024 wordt het AVG-beleid opnieuw onder de loep genomen en geactualiseerd. Daarnaast lopen de reguliere AVG-activiteiten, zoals acties om bewustwording bij medewerkers te kweken en te onderhouden, en het afsluiten van verwerkersovereenkomsten gewoon door. De implementatie van IB-beleid wordt doorgezet. In 2023 wordt een GAP-analyse uitgevoerd, die de gewenste situatie (BIO) en huidige situatie in beeld brengt. Daar zullen acties uit voort vloeien die in 2024 zullen doorlopen.

41 | Begroting RWB 2024

Eind 2023 is het digitaal archief in zijn geheel ingericht en gevuld. Vanaf 2024 vergt dit jaarlijks onderhoud.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen 1.4 Wet Open Overheid

1.5 Subsidies

Per 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk in werking getreden. Deze vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de Woo is geregeld welke informatie de overheid openbaar moet maken en om welke redenen informatie niet openbaar kan worden. In 2023 wordt de acties genomen die RWB hierin zelf dient uit te voeren. Dat betekent stroomlijning van (aanvullend) te publiceren documenten. Verder wordt het gereed komen van het landelijk instrumentarium afgewacht.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de uitgaande en ontvangen subsidies. UITGAANDE SUBSIDIES Onderzoek en Ontwikkelfonds (O&O) Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Dat doet het O&O-fonds. Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd. Het subsidieplafond (subsidiepot) wordt jaarlijks bepaald op basis van de bijdrage van de deelnemende gemeenten (€ 0,65 per inwoner) en de vrijval definitieve beschikte projecten. Het saldo van het subsidieplafond op 31 december van het jaar wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. De afgelopen jaren is er een toename is het aantal aanvragen voor deze subsidie, hierdoor konden verschillende aanvragen niet gehonoreerd worden. In 2024 verwachten eveneens een hoge aanvraag op deze subsidie. De voortgang van deze subsidie wordt gedurende het jaar 2023 verantwoord in de bestuursrapportages en de jaarrekening. De bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2024 vindt u in de bijlage van de financiële begroting.

42 | Begroting RWB 2024

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen UITGAANDE SUBSIDIES

ONTVANGEN SUBSIDIES

Subsidieovereenkomst RWB – REWIN De economische ontwikkelmaatschappij B.V. REWIN is in 1986 opgericht door de overheid, en de overheden zijn als aandeelhouder formeel eigenaar van B.V. REWIN. Jaarlijks wordt er aan REWIN een bijdrage verstrekt dat bedoelt is voor (een deel van) de kosten die REWIN maakt voor de uitvoering van haar activiteiten. In 2019 is er voor deze bijdrage een subsidieovereenkomst overeengekomen tussen RWB en REWIN. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 31 december 2023. In 2024 verwachten we een nieuwe geldende overeenkomst.

Arbeidsmarktprogramma RWB voert met financiering van de provincie meerjarige arbeidsmarktprogramma’s. Het huidige programma West-Brabant werkt met talent richt zich op de ontwikkelen en binden van talent aan de regionale arbeidsmarkt. Voor dit project heeft provincie NoordBrabant in 2020 aan RWB een subsidie toegekend van maximaal € 1,7 miljoen. De looptijd van deze subsidie is van 2020 tot en met 2023. In deze begroting houden we rekening met eenzelfde soort subsidie in 2024. Subsidieregeling Verkeer en vervoer - Regiotaxi Voor het deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) kunnen we bij provincie Noord-Brabant subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het aanbieden van regiotaxi in WestBrabant. Deze projecten hebben betrekking op het uitvoeren van OV-ritten, het geven van bindend OV-advies, het organiseren van regiotaxi of de transitie van het organiseren van regiotaxi. De totale hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het totaal aan subsidiabele kosten. De regels met betrekking tot het bepalen van deze kosten zijn in 2021 veranderd, met als gevolg dat er minder subsidie ontvangen wordt. Dit laatste leidt tot een tekort op KCV. Dit tekort wordt in 2023 en verder opgevangen door de bijdragen die gemeenten leveren aan de kosten van het Wmo-vervoer. Over de bijdrage van de provincie na 2023 vindt nog Brabantbreed overleg plaats.

43 | Begroting RWB 2024

Regio West-Brabant Financiële begroting

20 24

Deelmobiliteit in West-Brabant heeft potentie: gemeenten starten proeven met deelauto's. Foto: OnzeAuto

Inhoudsopgave 1. Overzicht van baten en lasten 2023

→

1.1 Het overzicht van baten en lasten 1.2 Het overzicht van incidentele baten en lasten 1.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

2. Financiële positie 2023

4 5 6 →

2.1 De geprognosticeerde begin- en eindbalans 2.2 Het berekend EMU-saldo 2.3 Het verloop van de reserves

3. Meerjarenraming 2024-2026

→

| Ontwerpbegroting 2024

14 14 15 16

→

4.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2024–2026 17 4.2 Het verloop van het berekend EMU-saldo 18 4.3 Verloop van de reserves 2024-2026 19

9 5. Bijlagen 9 10 11

3.1 De meerjarenraming van baten en lasten 3.2 De meerjarenraming van incidentele baten en lasten 3.3 De toelichting op de meerjarenraming

4 4. Financiële positie 2024-2026

Bijlage 1: Baten en lasten per taakveld Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten Bijlage 3: Bijdrage N.V. REWIN West Brabant Bijlage 4: Raming uitvoeringsgerichte taken Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

→ 22

22 23 28 30 35

Leeswijzer In deze financiële begroting worden per programma de baten en lasten getoond. Door de beweging van een pijlergerichte aanpak naar een themagerichte benadering zijn de oude programma’s Arbeidsmarkt, Economie, Mobiliteit en Ruimte samengevoegd tot het programma Strategische agenda. Ze blijven verantwoord als deelprogramma’s. Naast het programma Strategische agenda onderscheidt deze begroting ook de programma’s Algemeen en Uitvoeringsgerichte taken. In de financiële begroting presenteren we het meerjarenbeeld.

| Ontwerpbegroting 2024

1. Financiële begroting 2024 1.1 Overzicht van baten en lasten per programma In onderstaand overzicht wordt totaaloverzicht gegeven van alle programma’s.

Programma

Begroting 2023

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

716

767

-51

883

915

-32

Strategische agenda

4.499

4.548

4.237

Economie Arbeidsmarktbeleid Mobiliteit Ruimte

2.545 960 655 339

2.790 839 653 266

-245 121 2 73

2.664 700 579 294

Uitvoeringsgerichte taken

17.142

16.825

317

17.873

KCV Regioarcheologie Routebureau Mobiliteitscentrum

12.091 335 207 4.509

12.066 281 207 4.270

25 54 239

Totaal programma's

22.357

22.140

Kosten van de overhead Vennootschapsbelasting

1.145 23.502

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerde resultaat

| Ontwerpbegroting 2024

Begroting 2022

Baten Algemeen

Realisatie 2021

Lasten

Saldo

1.207

-22

4.133

2.936 641 268 288

17.630

243

21.730

21.463

267

13.585 245 4.043

13.585 245 3.800

243

16.469 283

4.978

4.712

267

217

22.993

22.782

211

27.048

26.803

245

1.428

-283

1.202

1.445

-243

1.321

1.588

-267

23.568

-66

24.195

24.227

-32

28.369

28.391

-22

342

275

24.227

28.391

342 23.843

23.568

24.227

Baten

22 28.391

1. Financiële begroting 2024 1.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten Voor de inzicht van het structurele evenwicht wordt hier het overzicht van incidentele baten en lasten weergegeven.

Incidentele baten en lasten

Baten

Lasten

450

Totaal incidentele baten en lasten

450

Totaal structurele baten en lasten

27.919

27.941

Programma Strategische agenda

Arbeidsmarktbeleid - Uitvoeringsprogramma Programma Uitvoeringsgerichte taken

KCV - implementatie nieuw vervoerscontract

| Ontwerpbegroting 2024

1. Financiële begroting 2024 1.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten Gronden van raming De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid. Voor de raming van de loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het centraal plan bureau zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2022 gehanteerd. Voor de begroting 2024 zijn dit: Prijsindex: 2,4% Loonindex: 4,3% Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index. Bezuinigingstaakstellingen In 2021 is gemeente Tholen uitgetreden. Dit betekent dat we een lagere bijdrage voor de apparaatskosten ontvangen, met als gevolg dat we een tekort hebben. Om dit op te vangen hebben we bezuinigen doorgevoerd. We hebben in 2021 van gemeente Tholen eenmalig een bijdrage ontvangen en deze is gestort in een reserve. Jaarlijks onttrekken we een bedrag, met als doel de bezuinigingstaakstelling geleidelijk door te voeren. In 2024 bezuinigen we € 10.000 op programma Algemeen en onttrekken we het tekort van € 21.000 uit de reserve.

| Ontwerpbegroting 2024

1. Financiële begroting 2024 TOELICHTING VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA Algemeen Onder programma Algemeen staan de baten en lasten van de subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkelfonds. Jaarlijks wordt er door de deelnemende gemeenten 65 cent per inwoner bijgedragen aan het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Met een totaal inwoneraantal van 714.446 is de bijdrage vanuit de gemeenten voor 2024 € 464.390. Het budget voor het actieprogramma is bij deze begroting toegedeeld aan het programma Strategische agenda. Jaarlijks wordt dit in samenspraak met de voorzitters van de commissies van advies toegedeeld aan de verschillende onderdelen. Strategische Agenda In deze begroting hebben we de programma’s Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte samengevoegd. Dit stelt ons in staat om binnen de strategische agenda meer integraliteit en flexibiliteit aan de dag te leggen. Op basis van de doelen per thema in 2024 wordt er een raming gemaakt van de personele inzet en budget per onderdeel. Economie Naast de lasten en baten voor de uitvoering van de strategische agenda zijn hier ook de baten en lasten verantwoord voor REWIN.

| Ontwerpbegroting 2024

Arbeidsmarkt Naast de lasten en baten voor de uitvoering van de strategische agenda is hier ook het meerjarige arbeidsmarktprogramma verantwoord. Dit is een subsidie die toegekend wordt door de provincie Noord-Brabant. Mobiliteit De baten en lasten voor de uitvoering van de strategische agenda zijn hier verantwoord. Ruimte De baten en lasten voor de uitvoering van de strategische agenda zijn hier verantwoord. Uitvoeringsgerichte taken Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) De geraamde vervoerslasten voor de gemeenten en provincie zijn hier opgenomen. Deze zijn indicatief vanwege het feit dat het vervoerscontract in 2023 opnieuw aanbesteed wordt. De lagere bijdrage van provincie Noord-Brabant aan de bureaukosten in 2024 wordt opgevangen door een hogere bijdrage vanuit de vervoersopbrengsten Wmo-vervoer.

1. Financiële begroting 2024 Regioarcheologie Door de grote vraag naar advisering door onze archeologen is de capaciteit op dit onderdeel in 2022 verhoogd. De inzet van regioarcheologie wordt in 2024 doorbelast aan de afnemers tegen een uurtarief van € 120,03. Niet deelnemende gemeenten betalen een opslag van 20% op dit tarief. Mobiliteitscentrum (MBC) Voor de uitvoering van Flex West-Brabant, ontvangen wij van de leveranciers, 2,5% van de inhuuromzet die via dit platform loopt. In de voorgaande jaren zien we een toename van de omzet. Bij deze begroting houden we rekening met een totaalomzet inhuur binnen de regio van 80 miljoen euro. Het positief saldo is deels ter dekking van de overheadkosten.

Overhead Overhead is gedefinieerd als: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten: Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten: - Huisvesting en facilitaire zaken - Leidinggevenden - Financiën, P&O, Inkoop, Communicatie, Juridische zaken, Informatievoorziening en Automatisering - Secretariaat en managementondersteuning Een groot deel van deze kosten valt binnen de dienstverleningsovereenkomst die RWB heeft afgesloten met gemeente Etten-Leur. Een deel van de lasten die toe te rekenen zijn aan het Mobiliteitscentrum worden gedekt vanuit de baten op dat deelprogramma.

| Ontwerpbegroting 2024

2. Financiële positie 2024 2.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 01-01-2024

31-12-2024

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Overlopende activa

4.081 311 2.707

4.060 311 2.707

Totaal vlottende activa

7.099

7.078

Totaal activa

7.099

7.078

Vaste passiva Reserves Resultaat boekjaar

713 -

692 -

Totaal vaste passiva

713

692

netto-vlottende schulden Overlopende passiva

1.422 4.964

Totaal vlottende passiva

6.386

Totaal Passiva

7.099

7.078

Activa

Passiva

Vlottende passiva

| Ontwerpbegroting 2024

2. Financiële positie 2024 2.2 Berekend EMU-Saldo Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector). Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in de begroting een berekening van het EMU-saldo op over het vorige begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar. Het EMU-saldo van de RWB ziet er in de begroting 2024 als volgt uit: bedragen (x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-32 -

-21 -

-11 -

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

-32

-21

-11

1 2 3 4 5 6

7 8 9

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Berekend EMU-saldo

10 | Ontwerpbegroting 2024

2. Financiële positie 2024 2.3 Verloop van de reserves Voor het inzicht van het begroot eigen vermogen wordt hier het overzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven. (bedragen x € 1.000)

Saldo 01-01-2024

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2024

Bestemmingsreserves

11 | Ontwerpbegroting 2024

Reserve knelpuntenpot Reserve bijdrage apparaatkosten Reserve KCV Reserve Regioarcheologie Reserve Flexpools Reserve Mobiliteitscentrum

100 82 117 69 269 76

Totaal bestemmingsreserves

713

692

Totaal reserves

713

692

100 61 117 69 269 76

2. Financiële positie 2024 ONDERBOUWING RESERVES Naam:

Reserve knelpuntenpot

Doelstelling / Bestemming:

Deze reserve is bestemd als weerstandscapaciteit om financiële tegenvallen als gevolg van personele risico’s op te kunnen opvangen.

Minimum: Maximum: Wijze van besteding:

€0 € 100.000 Lasten worden onttrokken tot een maximaal hetgeen wat er in de begroting is opgenomen.

Naam:

Reserve bijdrage apparaatskosten

Doelstelling / Bestemming: Minimum: Maximum: Wijze van besteding:

Opvangen van het begrotingstekort 2021 - 2025 €0 Niet bepaald Op basis van de in begroting opgenomen onttrekking.

Naam:

Reserve KCV

Doelstelling / Bestemming:

Deze reserve is bestemd als weerstandscapaciteit om financiële tegenvallers op het onderdeel KCV te kunnen opvangen en als dekking van incidentele lasten.

Minimum: Maximum: Wijze van besteding:

€0 Niet bepaald Negatieve saldo’s worden onttrokken tot een maximum van de hoogte van de reserve.

Naam:

Reserve Regioarcheologie

Doelstelling / Bestemming: Minimum: Maximum: Wijze van besteding:

12 | Ontwerpbegroting 2024

Deze reserve is bestemd als weerstandscapaciteit om financiële tegenvallers op het onderdeel Regioarcheologie te kunnen opvangen. €0 Niet bepaald Negatieve saldo’s worden onttrokken tot een maximum van de hoogte van de reserve.

2. Financiële positie 2024

13 | Ontwerpbegroting 2024

Naam:

Reserve Flexpools

Doelstelling / Bestemming:

Deze reserve is bestemd als weerstandscapaciteit om financiële tegenvallen op het onderdeel Flexpools te kunnen opvangen.

Minimum: Maximum: Wijze van besteding:

€0 Niet bepaald Negatieve saldo’s worden onttrokken tot een maximum van de hoogte van de reserve.

Naam:

Reserve Mobiliteitscentrum

Doelstelling / Bestemming:

Deze reserve is bestemd als weerstandscapaciteit om financiële tegenvallen op het onderdeel Mobiliteitscentrum te kunnen opvangen.

Minimum: Maximum:

€0 Niet bepaald

Wijze van besteding:

Lasten met betrekking tot de bestemming worden onttrokken tot een maximum van het saldo van de reserve.

3. Meerjarenraming 2025-2027 3.1 Raming van baten en lasten 2025 – 2027 (in duizenden euro's)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Programma:

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Algemeen

1.212

1.223

-11

1.237

1.264

Strategische agenda

4.280

4.424

4.574

Economie

3.055

3.173

3.296

Arbeidsmarktbeleid

647

654

661

Mobiliteit

278

288

298

Ruimte

299

309

320

Uitvoeringsgerichte taken

22.080

21.804

276

22.690

22.404

285

23.317

23.023

294

KCV

16.646

17.097

17.560

GGA

294

5.139

4.863

276

5.287

5.002

285

5.440

5.146

294

Totaal programma's

27.571

27.306

265

28.351

28.066

285

29.155

28.860

294

Kosten van de overhead

1.368

1.644

-276

1.412

1.697

-285

1.458

1.752

-294

28.939

28.950

-11

29.763

30.612

29.763

30.612

Regioarcheologie Routebureau Mobiliteitscentrum

305

317

Vennootschapsbelasting Totaal saldo van baten en lasten

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat

14 | Ontwerpbegroting 2024

11 28.950

28.950

30.612

3. Meerjarenraming 2025-2027 3.2 Raming van incidentele baten en lasten 2025 – 2027

2025 Incidentele baten en lasten

2026

2027

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Uitvoeringsprogramma

450

Totaal incidentele baten en lasten

450

Totaal structurele baten en lasten

28.500

29.313

30.162

Programma Arbeidsmarkt

15 | Ontwerpbegroting 2024

3. Meerjarenraming 2025-2027 3.3 Toelichting op de meerjarenraming baten en lasten 2025 – 2027 Gronden van raming De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid. Voor de raming van loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het centraal plan bureau gehanteerd zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2022. Voor de raming 2025 - 2027 zijn dit: 2025

2026

2027

Prijsindex

2,5%

2,0%

Loonindex

4,1%

3,9%

Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index.

16 | Ontwerpbegroting 2024

Bezuinigingstaakstelling In 2021 is gemeente Tholen uitgetreden. Dit betekent dat we een lagere bijdrage voor de apparaatskosten ontvangen, met als gevolg dat we een tekort hebben. Om dit op te vangen hebben we bezuinigen doorgevoerd. We hebben in 2021 van gemeente Tholen eenmalig een bijdrage ontvangen en deze is gestort in een reserve. Jaarlijks onttrekken we een bedrag, met als doel de bezuinigingstaakstelling geleidelijk door te voeren. In 2026 hebben we een bezuiniging van € 55.000 structureel doorgevoerd.

4. Financiële positie 2025-2027 4.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2025 – 2027

01-01-2025

31-12-2025

01-01-2026

31-12-2026

01-01-2027

31-12-2027

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

4.060

4.049

4.060

4.049

Liquide middelen

311

Overlopende activa

2.707

Totaal vlottende activa

7.078

7.067

7.078

7.067

Totaal activa

7.078

7.067

7.078

7.067

692

681

692

681

Netto-vlottende schulden

1.422

Overlopende passiva

4.964

Totaal vlottende passiva

6.386

Totaal Passiva

7.078

7.067

Activa

Vlottende activa

Passiva

Vaste passiva Reserves Resultaat boekjaar Totaal vaste passiva

Vlottende passiva

17 | Ontwerpbegroting 2024

4. Financiële positie 2025-2027 4.2 Verloop EMU-saldo 2025 – 2027 Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector). Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in meerjarenraming het verloop van het EMU-saldo op over drie opvolgende begrotingsjaren. Het EMU-saldo van de RWB voor de begrotingjaren 2024 – 2026 ziet er als volgt uit: bedragen (x € 1.000)

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

-11 -

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

-11

1 2 3 4 5 6

7 8 9

Berekend EMU-saldo

18 | Ontwerpbegroting 2024

4. Financiële positie 2025-2027 4.3 Verloop reserves 2025 – 2027 Verloop reserves 2025 (bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december

Bestemmingsreserves

19 | Ontwerpbegroting 2024

Reserve knelpuntenpot Reserve Basis op Orde Reserve bijdrage apparaatkosten Reserve KCV Reserve Regioarcheologie Reserve Puma's Reserve Mobiliteitscentrum

100 82 117 69 269 76 713

100 61 117 69 269 76 692

Totaal bestemmingsreserves

713

692

Totaal reserves

713

692

4. Financiële positie 2025-2027 4.3 Verloop reserves 2025 – 2027 Verloop reserves 2026 (bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december

Bestemmingsreserves

20 | Ontwerpbegroting 2024

Reserve knelpuntenpot Reserve Basis op Orde Reserve bijdrage apparaatkosten Reserve KCV Reserve Regioarcheologie Reserve Puma's Reserve Mobiliteitscentrum

100 61 117 69 269 76 692

100 50 117 69 269 76 681

Totaal bestemmingsreserves

692

681

Totaal reserves

692

681

4. Financiële positie 2025-2027 4.3 Verloop reserves 2025 – 2027 Verloop reserves 2027 (bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december

Bestemmingsreserves

Reserve knelpuntenpot Reserve Basis op Orde Reserve bijdrage apparaatkosten Reserve KCV Reserve Regioarcheologie Reserve Puma's Reserve Mobiliteitscentrum

100 50 117 69 269 76 681

Totaal bestemmingsreserves

681

Totaal reserves

681

Toelichting verloop reserves 2025 – 2027 Meerjarig zijn de onttrekkingen ter dekking van het begrotingstekort als gevolg van de uittreding van gemeente Tholen geraamd.

21 | Ontwerpbegroting 2024

5. Bijlagen Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld Voor een betere vergelijking van organisaties wordt hieronder de begrote baten en lasten per taakveld weergegeven. Taakveld (x € 1.000)

Lasten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

721

742

0.4

Overhead

1.321

1.588

0.8

Overige baten en lasten

4.978

4.712

0.10

Mutaties reserves

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en wegen

268

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

741

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.659

Sport, cultuur en recreatie

5.5

Cultureel erfgoed

283

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Sociaal domein

6.5

Arbeidsparticipatie

641

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

16.469

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimte en leefomgeving

288

28.391

Saldo van baten en lasten op de taakvelden

22 | Ontwerpbegroting 2024

Baten

5. Bijlagen Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten 2024 BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2024 De bijdrage apparaatskosten 2024 wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2022. 2023

23 | Ontwerpbegroting 2024

2024 Bijdrage apparaatskosten

Verschil

Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage apparaatskosten

Programma

Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Alphen-Chaam

10.373

4,28

44.353

10.425

4,55

47.400

0,27

3.047

Altena

56.352

4,28

240.950

57.009

4,55

259.208

657

0,27

18.258

Baarle-Nassau

6.899

4,28

29.499

6.931

4,55

31.514

0,27

2.015

Bergen op Zoom

67.514

4,28

288.677

67.894

4,55

308.700

380

0,27

20.023

Breda

184.126

4,28

787.287

184.702

4,55

839.801

576

0,27

52.514

Drimmelen

27.325

4,28

116.836

27.476

4,55

124.928

151

0,27

8.091

Etten-Leur

43.869

4,28

187.575

44.152

4,55

200.750

283

0,27

13.175

Geertruidenberg

21.770

4,28

93.084

21.944

4,55

99.775

174

0,27

6.690

Halderberge

30.430

4,28

130.113

30.770

4,55

139.905

340

0,27

9.792

Moerdijk

37.185

4,28

158.996

37.313

4,55

169.654

128

0,27

10.659

Oosterhout

56.206

4,28

240.326

56.535

4,55

257.053

329

0,27

16.727

Roosendaal

77.200

4,28

330.092

77.244

4,55

351.212

0,27

21.120

Rucphen

23.080

4,28

98.686

23.326

4,55

106.058

246

0,27

7.373

Steenbergen

24.310

4,28

103.945

24.353

4,55

110.728

0,27

6.783

Woensdrecht

22.028

4,28

94.187

22.112

4,55

100.539

0,27

6.351

Zundert

21.988

4,28

94.016

22.260

4,55

101.212

272

0,27

7.195

Totaal

710.655

4,28

3.038.624

714.446

4,55

3.248.437

3.791

0,27

209.813

Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage apparaatskosten

5. Bijlagen BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2024 NAAR TAAKVELD Taakveld 0

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

720.620

0.4

Overhead

1.320.951

0.8

Overige baten en lasten

0.10

Mutaties reserves

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en wegen

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Sport, cultuur en recreatie

5.5

Cultureel erfgoed

Sociaal domein

6.5

Arbeidsparticipatie

190.568

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

183.382

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimte en leefomgeving Bijdrage apparaatkosten 2024

24 | Ontwerpbegroting 2024

Baten

268.353 276.407 -

288.157 3.248.437

5. Bijlagen RAMING BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2025 – 2027

25 | Ontwerpbegroting 2024

Inwoneraantal per 1-1-2022

Gemeente

10.425 57.009 6.931 67.894 184.702 27.476 44.152 21.944 30.770 37.313 56.535 77.244 23.326 24.353 22.112 22.260

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert

714.446

Totaal

2025

2026

2027

49.136 268.701 32.668 320.005 870.557 129.503 208.102 103.429 145.028 175.868 266.467 364.075 109.943 114.783 104.221 104.918

50.794 277.764 33.770 330.798 899.920 133.871 215.121 106.917 149.920 181.799 275.454 376.354 113.651 118.655 107.736 108.457

52.507 287.133 34.909 341.957 930.275 138.386 222.377 110.524 154.977 187.932 284.746 389.049 117.484 122.657 111.370 112.115

3.367.402

3.480.980

3.598.399

5. Bijlagen Bijdrage Onderzoek en Ontwikkelfonds 2024 Per inwoner wordt er jaarlijks € 0,65 bijgedragen aan het Onderzoek en Ontwikkelfonds. Het restant dat per 31 december over is wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. De totale bijdrage in 2024 stijgt als gevolg van de toename in het aantal inwoners. 2023

26 | Ontwerpbegroting 2024

2024

Verschil

Programma

Inwoneraantallen

Bedrag per inwoner

Bijdrage O&O fonds

Inwoneraantallen

Bedrag per inwoner

Bijdrage O&O fonds

Inwoneraantallen

Bedrag per inwoner

Bijdrage O&O fonds

Alphen-Chaam

10.373

0,65

6.742

10.425

0,65

6.776

Altena

56.352

0,65

36.629

57.009

0,65

37.056

657

427

Baarle-Nassau

6.899

0,65

4.484

6.931

0,65

4.505

Bergen op Zoom

67.514

0,65

43.884

67.894

0,65

44.131

380

247

Breda

184.126

0,65

119.682

184.702

0,65

120.056

576

374

Drimmelen

27.325

0,65

17.761

27.476

0,65

17.859

151

Etten-Leur

43.869

0,65

28.515

44.152

0,65

28.699

283

184

Geertruidenberg

21.770

0,65

14.151

21.944

0,65

14.264

174

113

Halderberge

30.430

0,65

19.780

30.770

0,65

20.001

340

221

Moerdijk

37.185

0,65

24.170

37.313

0,65

24.253

128

Oosterhout

56.206

0,65

36.534

56.535

0,65

36.748

329

214

Roosendaal

77.200

0,65

50.180

77.244

0,65

50.209

Rucphen

23.080

0,65

15.002

23.326

0,65

15.162

246

160

Steenbergen

24.310

0,65

15.802

24.353

0,65

15.829

Woensdrecht

22.028

0,65

14.318

22.112

0,65

14.373

Zundert

21.988

0,65

14.292

22.260

0,65

14.469

272

177

Totaal

710.655

0,65

461.926

714.446

0,65

464.390

3.791

2.464

5. Bijlagen Raming bijdrage Onderzoek en Ontwikkelfonds 2025 – 2027

27 | Ontwerpbegroting 2024

Inwoneraantal per 1-1-2022

Gemeente

10.425 57.009 6.931 67.894 184.702 27.476 44.152 21.944 30.770 37.313 56.535 77.244 23.326 24.353 22.112 22.260 714.446

2025

2026

2027

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert

6.776 37.056 4.505 44.131 120.056 17.859 28.699 14.264 20.001 24.253 36.748 50.209 15.162 15.829 14.373 14.469

Totaal

464.390

5. Bijlagen Bijlage 3: Bijdrage REWIN West Brabant 2024 De bijdrage aan REWIN wordt jaarlijks conform de subsidieovereenkomst verhoogd op basis van werkelijke indexatie. 2023

28 | Ontwerpbegroting 2024

2024 Bijdrage REWIN

Verschil

Programma:

Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage REWIN

Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage REWIN

Alphen-Chaam

10.373

3,43

38.612

10.425

3,72

38.805

0,29

194

Altena

56.352

3,43

209.761

57.009

3,72

212.207

657

0,29

2.446

Baarle-Nassau

6.899

3,43

25.680

6.931

3,72

25.800

0,29

119

Bergen op Zoom

67.514

3,43

251.310

67.894

3,72

252.725

380

0,29

1.414

Breda

184.126

3,43

685.380

184.702

3,72

687.524

576

0,29

2.144

Drimmelen

27.325

3,43

101.713

27.476

3,72

102.275

151

0,29

562

Etten-Leur

43.869

3,43

163.295

44.152

3,72

164.349

283

0,29

1.053

Geertruidenberg

21.770

3,43

81.035

21.944

3,72

81.683

174

0,29

648

Halderberge

30.430

3,43

113.271

30.770

3,72

114.536

340

0,29

1.266

Moerdijk

37.185

3,43

138.415

37.313

3,72

138.892

128

0,29

476

Oosterhout

56.206

3,43

209.218

56.535

3,72

210.443

329

0,29

1.225

Roosendaal

77.200

3,43

287.365

77.244

3,72

287.529

0,29

164

Rucphen

23.080

3,43

85.912

23.326

3,72

86.827

246

0,29

916

Steenbergen

24.310

3,43

90.490

24.353

3,72

90.650

0,29

160

Woensdrecht

22.028

3,43

81.996

22.112

3,72

82.308

0,29

313

Zundert

21.988

3,43

81.847

22.260

3,72

82.859

272

0,29

1.012

Totaal

710.655

3,43

2.438.253

714.446

3,72

2.659.412

3.791

0,29

221.159

5. Bijlagen Raming bijdrage REWIN West Brabant 2025 - 2027

Inwoneraantal per 1-1-2022

29 | Ontwerpbegroting 2024

2025

2026

2027

10.425 57.009 6.931 67.894 184.702 27.476 44.152 21.944 30.770 37.313 56.535

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout

40.396 220.907 26.857 263.086 715.712 106.468 171.087 85.032 119.232 144.586 219.071

41.972 229.523 27.905 273.347 743.625 110.621 177.759 88.348 123.882 150.225 227.614

43.609 238.474 28.993 284.007 772.626 114.935 184.692 91.794 128.714 156.084 236.491

77.244 23.326 24.353 22.112 22.260

Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert

299.317 90.387 94.367 85.683

310.991 93.912 98.047 89.025

323.119 97.575 101.871 92.497

86.257

89.621

93.116

714.446

Totaal

2.768.448

2.876.417

2.988.597

5. Bijlagen Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2023 egioarcheologie R De bijdrage aan regioarcheologe is gebaseerd op een prognose van de afname van de producten. Deze prognose is gebaseerd op basis van de afname van de afgelopen 4 jaar. De producten worden doorbelast tegen een kostendekkend uurtarief. In 2024 is dit uurtarief € 120,03 Voor niet risicodragende gemeenten geldt een opslag van 20%. MBC Algemene bijdrage Algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum 2024 wordt voor de deelnemende gemeenten van de RWB verdeeld op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2023. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken. Netive en Careernet Bijdrage Netive en Careernet betreft een doorbelasting van de lasten voor die onderdelen. De doorbelasting zal plaatsvinden op basis van werkelijke kosten en verdeeld op basis van aantal medewerkers. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken.

30 | Ontwerpbegroting 2024

5. Bijlagen Meerjarenraming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2024 - 2026 Uitvoeringsgerichte taken 2024

31 | Ontwerpbegroting 2024

Regioarcheologie

Netive

Careernet

24.500 39.500 117.000 12.000 19.000 10.500 15.500 16.500 30.500

24.500 19.000 42.500 7.000 19.000 7.000 7.000 7.000 19.000

4.500 8.000 19.500 2.000 4.000 1.500 2.000 3.000 5.500

28.500

28.000 9.000 11.500 8.500 8.000 21.000 117.000

19.000 7.000 7.000 7.000 19.000 39.000

5.000 1.500 1.500 1.500 1.500 4.000 13.000

283.000

488.000

253.000

79.000

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout

17.000 59.500 20.000

Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert ABG Overig (derden)

14.000 31.000

25.500 8.500 11.500 20.000 31.000

17.000

MBC

5. Bijlagen Meerjarenraming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2024 - 2026 Uitvoeringsgerichte taken 2025

32 | Ontwerpbegroting 2024

Regioarcheologie

MBC

Netive

Careernet

25.500 41.000 122.000 12.500 20.000 11.000 16.000 17.000 31.500

26.000 19.000 44.500 7.500 19.000 7.500 7.500 7.500 19.000

4.500 8.000 20.500 2.500 4.000 1.500 2.500 3.000 5.500

29.500

29.000 9.500 11.500 8.500 8.500 22.000 122.000

19.000 7.500 7.500 7.500 19.000 40.500

5.000 1.500 1.500 1.500 1.500 4.000 13.000

294.000

508.000

259.000

81.000

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout

17.500 61.500 20.500

Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert ABG Overig (derden)

14.500 32.500

26.500 9.000 12.000 20.500 32.500

17.500

5. Bijlagen Meerjarenraming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2024 - 2026 Uitvoeringsgerichte taken 2026

33 | Ontwerpbegroting 2024

Regioarcheologie

MBC

Netive

Careernet

26.500 42.500 127.000 13.000 20.500 11.500 17.000 18.000 33.000

27.500 19.500 46.000 7.500 19.500 7.500 7.500 7.500 19.500

4.500 8.000 21.500 2.500 4.000 2.000 2.500 3.000 6.000

30.500

30.500 10.000 12.000 9.000 8.500 23.000 126.500

19.500 7.500 7.500 7.500 19.500 42.500

5.500 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000 13.500

305.000

528.000

265.000

83.000

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout

18.500 64.000 21.500

Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert ABG Overig (derden)

15.500 33.500

27.500 9.000 12.000 21.500 33.500

18.500

5. Bijlagen Meerjarenraming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2024 - 2026 Uitvoeringsgerichte taken 2027

34 | Ontwerpbegroting 2024

Regioarcheologie

MBC

Netive

Careernet

27.500 44.000 131.500 13.000 21.500 12.000 17.500 18.500 34.000

28.500 20.000 48.000 7.500 20.000 7.500 7.500 7.500 20.000

4.500 8.500 22.500 2.500 4.000 2.000 2.500 3.000 6.000

31.500

31.500 10.500 12.500 9.500 9.000 23.500 131.500

20.000 7.500 7.500 7.500 20.000 44.000

5.500 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000 13.500

317.000

548.000

270.000

84.000

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout

19.000 66.500 22.000

Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert ABG Overig (derden)

16.000 35.000

28.500 9.500 12.500 22.000 35.000

19.000

5. Bijlagen Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Voor KCV geldt dat de vervoerskosten in rekening worden gebracht op basis van het werkelijk aantal verreden ritten per opdrachtgever. Begroting 2024

Lasten per ovh (ex. BTW)

Te dekken Lasten BTW-kosten (incl. BTW-kosten)

Prognose ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

Saldo vervoer

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur

7.000 39.000 7.000 86.000 256.500 28.500 51.500

221.000 1.134.000 269.000 1.641.000 5.165.000 753.000 1.176.000

-28.000 -155.000 -32.000 -228.000 -689.000 -105.000 -161.000

193.000 979.000 237.000 1.413.000 4.476.000 648.000 1.015.000

2.500 13.000 2.500 19.000 57.000 8.500 13.500

195.500 992.000 239.500 1.432.000 4.533.000 656.500 1.028.500

Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Wmo - Gemeenten OV - Provincie NB

30.500 26.000 30.500 71.000 108.500 17.500 14.500 12.500 17.000 803.500 24.000

824.000 673.000 987.000 1.512.000 2.021.000 469.000 461.000 361.000 517.000 18.184.000 699.000

-110.000 -91.000 -138.000 -196.000 -282.000 -65.000 -61.000 -49.000 -72.000 -2.462.000 -267.000

714.000 582.000 849.000 1.316.000 1.739.000 404.000 400.000 312.000 445.000 15.722.000 432.000

25.000

714.000 582.000 849.000 1.316.000 1.739.000 404.000 400.000 312.000 445.000 15.722.000 457.000

9.000 7.500 11.500 16.000 23.500 5.500 5.000 4.000 6.000 204.000 63.000

723.000 589.500 860.500 1.332.000 1.762.500 409.500 405.000 316.000 451.000 15.926.000 520.000

Totaal

827.500

18.883.000

-2.729.000

16.154.000

25.000

16.179.000

267.000

16.446.000

Deze kostenraming is gebaseerd op het vervoerscontract 2016-2023. In 2023 wordt dit contract opnieuw Europees aanbesteed. Zodra het aanbestedingsresultaat bekend is, wordt de raming voor 2024-2027 geactualiseerd.

35 | Ontwerpbegroting 2024

Bindend OV-advies

5. Bijlagen Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Begroting 2025

36 | Ontwerpbegroting 2024

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (ex. BTW)

Te dekken Lasten BTW-kosten (incl. BTW-kosten)

Prognose ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

Saldo vervoer

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout

7.500 39.000 7.500 86.000 256.500 28.500 51.500 30.500 26.000 33.500 71.000

238.000 1.143.000 290.000 1.645.000 5.193.000 757.000 1.182.000 830.000 677.000 1.092.000 1.519.000

-30.000 -156.000 -35.000 -230.000 -698.000 -106.000 -163.000 -111.000 -92.000 -152.000 -198.000

208.000 987.000 255.000 1.415.000 4.495.000 651.000 1.019.000 719.000 585.000 940.000 1.321.000

2.500 13.000 3.000 19.000 57.500 9.000 13.500 9.000 7.500 12.500 16.500

210.500 1.000.000 258.000 1.434.000 4.552.500 660.000 1.032.500 728.000 592.500 952.500 1.337.500

Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Wmo - Gemeenten OV - Provincie NB

108.500 17.500 14.500 12.500 17.000 807.500 24.000

2.032.000 471.000 463.000 362.000 520.000 18.414.000 686.000

-286.000 -66.000 -61.000 -49.000 -73.000 -2.506.000 -275.000

1.746.000 405.000 402.000 313.000 447.000 15.908.000 411.000

25.000

1.746.000 405.000 402.000 313.000 447.000 15.908.000 436.000

23.500 5.500 5.000 4.000 6.000 207.000 61.500

1.769.500 410.500 407.000 317.000 453.000 16.115.000 497.500

Totaal

831.500

19.100.000

-2.781.000

16.319.000

25.000

16.344.000

268.500

16.612.500

5. Bijlagen Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Begroting 2026

37 | Ontwerpbegroting 2024

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (ex. BTW)

Te dekken Lasten BTW-kosten (incl. BTW-kosten)

Prognose ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

Saldo vervoer

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout

7.500 39.000 7.500 86.000 256.500 28.500 51.500 30.500 26.000 33.500 71.000

244.000 1.172.000 298.000 1.686.000 5.322.000 776.000 1.212.000 851.000 694.000 1.119.000 1.556.000

-30.000 -158.000 -35.000 -233.000 -706.000 -107.000 -165.000 -113.000 -93.000 -154.000 -200.000

214.000 1.014.000 263.000 1.453.000 4.616.000 669.000 1.047.000 738.000 601.000 965.000 1.356.000

2.500 13.000 3.000 19.000 58.500 9.000 13.500 9.500 7.500 12.500 16.500

216.500 1.027.000 266.000 1.472.000 4.674.500 678.000 1.060.500 747.500 608.500 977.500 1.372.500

Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Wmo - Gemeenten OV - Provincie NB

108.500 17.500 14.500 12.500 17.000 807.500 24.000

2.083.000 482.000 474.000 371.000 533.000 18.873.000 703.000

-289.000 -67.000 -62.000 -50.000 -73.000 -2.535.000 -283.000

1.794.000 415.000 412.000 321.000 460.000 16.338.000 420.000

25.000

1.794.000 415.000 412.000 321.000 460.000 16.338.000 445.000

24.000 5.500 5.000 4.000 6.000 209.000 63.500

1.818.000 420.500 417.000 325.000 466.000 16.547.000 508.500

Totaal

831.500

19.576.000

-2.818.000

16.758.000

25.000

16.783.000

272.500

17.055.500

5. Bijlagen Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Begroting 2027

38 | Ontwerpbegroting 2024

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (ex. BTW)

Te dekken Lasten BTW-kosten (incl. BTW-kosten)

Prognose ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

Saldo vervoer

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout

7.500 39.000 7.500 86.000 256.500 28.500 51.500 30.500 26.000 33.500 71.000

250.000 1.201.000 305.000 1.728.000 5.456.000 796.000 1.242.000 872.000 711.000 1.147.000 1.595.000

-31.000 -160.000 -35.000 -236.000 -714.000 -108.000 -167.000 -114.000 -94.000 -155.000 -203.000

219.000 1.041.000 270.000 1.492.000 4.742.000 688.000 1.075.000 758.000 617.000 992.000 1.392.000

2.500 13.000 3.000 19.500 59.000 9.000 14.000 9.500 8.000 13.000 17.000

221.500 1.054.000 273.000 1.511.500 4.801.000 697.000 1.089.000 767.500 625.000 1.005.000 1.409.000

Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Wmo - Gemeenten OV - Provincie NB

108.500 17.500 14.500 12.500 17.000 807.500 24.000

2.135.000 494.000 486.000 380.000 546.000 19.344.000 721.000

-293.000 -68.000 -63.000 -50.000 -74.000 -2.565.000 -291.000

1.842.000 426.000 423.000 330.000 472.000 16.779.000 430.000

25.000

1.842.000 426.000 423.000 330.000 472.000 16.779.000 455.000

24.000 5.500 5.000 4.000 6.000 212.000 65.000

1.866.000 431.500 428.000 334.000 478.000 16.991.000 520.000

Totaal

831.500

20.065.000

-2.856.000

17.209.000

25.000

17.234.000

277.000

17.511.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1641/documents/18562